原材料管理制度

時間：2023-04-20 11:18:00 制度我要投稿

原材料管理制度集合15篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多場合都離不了制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的原材料管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

原材料管理制度集合15篇

原材料管理制度1

　　1、原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。

　　2、合格的原材料入庫后填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發情況。

　　3、存放區應保持清潔，應分類、分區按批存放。

　　4、原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。

　　5、原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。

　　6、對變質、過期原料應及時處理。

　　7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。

　　8、現場7S管理：

　　整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

　　清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

　　素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

　　安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、

　　防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全，嚴禁外人吸煙入庫。

　　服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

　　XXX公司

原材料管理制度2

　　第一章總則

　　第一條目的。

　　為規范原材料入庫管理，使各項作業有序進行，特制定本制度。

　　第二條適用范圍。本制度適用于公司所有原材料的入庫管理。

　　第二章原材料入庫規定

　　第三條暫收作業流程

　　（1）供應商送交原材料時，倉庫人員必須填寫“入庫單”一式三聯，詳細填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數量并送到點收處，并將“入庫單”送到點收處。

　　（2）倉儲人員將“入庫單”與本公司“訂購單”核對。點收人員對進入供應商所送之物料進行點收，核對物料質量與“入庫單”無誤后，再核對訂單數量與所交數量是否相符入庫，是否有超交現象。

　　（3）超交的原材料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進料驗收的'處理。

　　（4）點收人員核對無誤后，在入庫單上簽字，并將其內容轉記于原材料暫收日報表。

　　（5）點收人員若在核對送交物料時，發現數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，應要求供應商的送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。

　　第四條驗收檢查。

　　（1）原材料的驗收檢查，由品管部進料檢驗依進料檢驗規定實施檢驗。

　　（2）進料檢驗結果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接受）。

　　（3）判定合格時，需將良品總數填入“進料檢驗單”第一至三聯的合格欄內簽字，經權責主管核準后，第三聯交品管部留存，第一至第二聯轉交倉管人員，以便辦理入庫手續。

　　（4）判定不合格時，必須在進料檢驗單的第一至三聯上注明并簽字，同時填寫不合格處理單一式兩聯，經權責主管審核后，留存進料檢驗單第三聯及不合格處理單第二聯，將進料檢驗單第一、二聯轉倉儲人員，將不合格處理單第一聯轉采購人員，以利辦理退貨手續。

　　（5）判定不合格而暫收的原材料應予以辦理退貨手續，但因實際需要，需對暫收中的原材料的一部分或全部進行特采使用時，可依進料檢驗規定中有關特采的流程辦理特采。

　　第五條暫收退貨。

　　如果倉儲人員判定不合格，暫收中的原材料須辦理退貨，按下列規定辦理：

　　（1）采購人員接獲不合格處理單后，應立即聯絡廠商辦理退貨手續。

　　（2）倉儲人員核對退貨物品與進料檢驗單記錄是否一致，并留存第二聯，第一聯送交財務部。

　　（3）倉儲人員與廠商核對清點物料數量、品名一致時，進行物料交接，并在原材料暫收日報表上注明，同時請廠商簽字。

　　（4）倉儲人員依公司物品出廠管理相關規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。

　　第六條入庫作業。

　　如果倉儲人員判定原材料合格，應辦理入庫手續。

　　（1）倉儲人員核對物料數量與合格總數量是否相符，在安排物料進入倉庫后，在入庫單實收入庫數欄內填上實收數量，經權責主管審核后，留存第二聯，將第一聯轉財務部。

　　（2）倉儲人員依入庫單與原材料暫收日報表，將物料登記在庫存賬卡及賬冊內。

　　（3）倉儲人員需在隔天9點前將供應商“送貨單”“入庫單”及“進料檢驗單”訂在一起交于財務人員，將入庫單采購聯交采購人員。

　　第七條特采處理。判定特采的物料，應辦理入庫手續。

　　（1）特采的原材料數量由品管部主管確認，并提出必要的處理方式或比例，填寫在特采申請單的對策欄內。

　　（2）進料檢驗單上應注明特采，并標注扣款金額。

　　（3）倉儲人員參照合格原材料流程辦理入庫手續。

　　第三章附則

　　第八條本制度由公司總部倉儲管部負責制定、解釋并檢查、考核。

　　第九條本制度報總經理批準后施行，修改時亦同。

原材料管理制度3

　　1、目的

　　為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規范管理，特制定本管理制度。

　　2、管理職能

　　原材料倉庫由采購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。

　　3、倉庫電腦數據庫管理

　　倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據，并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”，同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。

　　4、原材料入庫

　　a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協。

　　b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。

　　c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》，由倉管員或采購部人員負責簽字。

　　d、對于急要采購或外協物資，到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

　　e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。

　　f、對于來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。

　　g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”，沒辦理入出庫手續不得領用。

　　5、原材料出庫

　　a、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務于生產，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規則：由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星，由領料人根據倉管員指示自己領齲

　　b、原材料出庫后，倉管員應及時更新庫存數據庫信息。

　　6、裝配多配或領多，定期清退

　　a、領料時，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領，不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監控不準;

　　b、對于多配或多領物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現象。

　　7、原材料質量及不合格品處理擺放管理

　　a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退貨手續。

　　b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應商。

　　8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理

　　a、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經驗在領料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協單位找不到。

　　b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其工作。

　　9、盤庫

　　每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

　　10、安全庫存及采購申請

　　倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時，應及時填寫《采購申請單》向采購部申報，，特別做好采購及外協進度監控，供貨周期長原材料更要早早申購。

　　11、倉庫現場7s管理

　　整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。

　　整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。

　　清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

　　清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

　　素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

　　安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

　　服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

　　12、倉管員自我時間調配管理

　　a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。

　　b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節下。

原材料管理制度4

　　一、目的

　　本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。

　　二、適用范圍

　　適用于原料庫和半成品庫的管理。

　　三、內容

　　1、職責

　　原料庫管員負責原材料、固定資產的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。半成品庫管員負責半成品的收、發、管工作。

　　2、入庫

　　原材料、半成品的入庫。

　　①原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放)，庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

　　驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員貨品驗收單;經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

　　②倉庫輸單員根據貨品驗收單，應及時辦理入庫手續，并確保K3系統帳與實物相符。根據貨品驗收單做為收貨入庫憑證。

　　④半成品經檢驗合格后，根據入庫手續辦理入庫。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，無誤后方可入庫。

　　2、貯存

　　貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

　　合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：

　　①庫存商品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用

　　掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可;

　　②庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

　　③成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層;

　　④原材料存放按屬性分類(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品;

　　⑤放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

　　有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

　　4、出庫

　　生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。倉庫保管員根據〈分店叫貨表〉給各分店進行配貨原材料和半成品。

　　原料庫庫員每天按《領料單》〈分店叫貨表〉的'實際數量備料、發放。

　　在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《領料單》備注欄中填寫實際發放的數量。

　　原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《分店叫貨表》發放原材料、半成品或成品，發放時應做到：

　　①認真核對《領料單》或《分店叫貨表》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;

　　②發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放;③發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據應妥善保管;

　　④發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放;

　　⑤同一規格的原料、半成品、成品應按“先進先出”的原則進行發放。

原材料管理制度5

　　為規范餐幼兒園食品采購索證索票和進貨驗收行為，提高幼兒園食品衛生安全水平，今后幼兒園采購嚴格實行食品索證管理制度，現就規范我園食堂的索證索票工作提出以下要求：

　　一、提高認識，明確責任

　　幼兒園食堂建立食品采購索證索票和進貨臺賬制度是防范發生突發公共衛生事件的關鍵措施，也是《食品衛生法》和《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》明確規定的餐飲業主的法定義務和責任。餐飲經營單位作為食品衛生安全的責任主體，必須嚴格遵守《食品衛生法》的規定，建立食品及原料進貨索證索票和進貨臺賬制度。

　　二、規范建立食品索證工作制度

　　幼兒園應加強對食堂食品采購索證索票和進貨驗收行為的監管，應建立食品采購索證索票、進貨驗收和臺賬記錄制度，切實落實專（兼）職人員負責食品索證索票、驗收以及臺賬記錄等工作，堅持每日登記臺賬，登記臺賬內容與采購食品和票證要相符，按衛生部規定的.格式統一印制《餐飲業經營者食品采購與進貨驗收臺賬》。各幼兒園目前已統一印制的臺賬用于蔬菜、肉類登記，定型包裝食品必須使用衛生部統一格式的《餐飲業經營者食品采購與進貨驗收臺賬》。各幼兒園食堂所采購的食品都應從正規渠道采購，不得采購"三無"產品，不得采購病死或死因不明的畜禽及其制品和使用有毒有害物質加工食品行為，采購《餐飲業食品索證管理規定》第五條規定的產品時，必須向供貨方、生產廠家索取相關證件或購物憑證，在食品入庫前必須對所采購食品進行感官檢驗，保證入庫食品及原料符合食品衛生標準和衛生要求；同時必須建立臺賬，并妥善保存各種臺帳，以便溯源備查。不得隨意涂改、偽造臺賬的相關資料和驗收記錄，不得擅自銷毀臺賬。

原材料管理制度6

　　一、目的

　　為檢查生產用原材料，輔料的質量是否符合本公司的采購要求提供準則，確保來料質量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于所有進廠的原輔材料和外協加工品的檢驗

　　三、定義

　　進料檢驗是工廠制止不合格物料進入生產環節的首要控制點，來料檢驗有質量管理部門來料檢驗專員執行。

　　四、職責

　　1）采購員進貨的檢驗和實驗工作；

　　2）倉庫負責檢驗原材料的數量（重量）并檢查包裝情況；

　　五、來料檢驗注意事項

　　1）來料檢驗專員對對來料進行檢驗之前，首先要清楚此批貨的.質量檢測要求，有不明之處要向主管咨詢，直到清楚為止；

　　2）對于新來料，在明確該料的檢測標準和方法之后，將之加入來料檢驗控制標準；

　　3）來料檢驗時的考慮因素：

　　a、來料對產品質量的影響程度；

　　b、供應商質量控制能力及以往的信譽；

　　c、該類貨物以往經常出現的質量異常；

　　d、來料對公司運營成本的影響；

　　e、客戶的要求；

　　六、來料檢驗方法

　　1）外觀檢測：一般用目視，手感，派通色卡幾樣品進行檢測；

　　2）尺寸檢測：一般用卡尺，千分尺，卷尺進行檢測；

　　3）重量檢測：一般用電子稱檢測；

　　七、來料檢驗方法的選擇

　　1）全檢

　　適用于數量少，價值高，不允許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的物料。

　　2）抽檢

　　適用于平均數量較多，經常性適用的物料；

　　八、來料檢驗的程序

　　1）采購部制定具體的檢驗標準，經采購部經理批準后發放至檢驗人員執行，檢驗和實驗的規范包括材料名稱，檢驗項目，標準，方法，記錄要求；

　　2）采購部根據到貨日期，到貨品種，規格，數量等，通知庫房和質量管理部門準備來驗收和檢驗工作；

　　3）來料后，有倉管人員檢查來料的品種，規格，數量（重量），包裝情況，并及時通知質量管理專員到現場檢驗；

　　4）質量管理專員接到檢驗通知后，到倉庫按來料檢驗控制標準進行檢驗，并填寫產品進廠檢驗記錄；

　　5）檢驗完畢后，通知倉管人員辦理入庫；

　　6）檢測中對不合格的來料應做相應的標識并及時做退貨處理；

　　7）檢驗時，如對來料檢驗無法判定是否合格，應立即會同相關部門人員會同驗收，來判定是否合格，會同人員必須在檢驗記錄上簽字；

　　8）檢驗人員根據來料的實際情況，對檢驗規格提出改善意見；

　　9）檢驗人員定期校正保養檢驗儀器，以保證其準確性；

　　九、檢驗合格

　　1）經過檢驗人員檢驗，不合格品個數低于限定的不合格品個數時，則判定為接受；

　　2）檢驗人員應在原材料進廠檢驗表上簽字，通知倉庫入庫；

　　十、拒收檢驗不合格品

　　1）檢驗人員按照檢驗方案要求操作，若不合格品個數高于限定的不合格品個數時，則判定為不能接受；

　　2）檢驗人員應及時在原材料進廠檢驗表上簽字，經相關部門會商后，通知倉庫拒收該批原材料，采購部門辦理退貨事宜。

原材料管理制度7

　　煙花爆竹成品、原材料的倉庫保管安全管理制度:

　　一、煙花爆竹的藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質。因此,對各種原材料及成品的存放、保管,必須嚴格按照有關規定,強化安全責任制度,杜絕違章行為,防止事故發生;

　　二、倉庫應通風、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動物;

　　三、根據倉庫的性質和類型,應配齊相應的消防器材;

　　四、倉庫保管員應有高度的責任感,熟悉各種材料.性能。進庫人員也應穿軟底鞋,庫內應保持整潔.無藥塵.雜物。

　　五、倉庫類別有:1、煙花爆竹成品。2、紙筒。3、有藥半成品。4、引火線。5、黑火藥。6、煙火藥。7、紙張及印刷品等。8、附加材料。9、化工原材料。各類倉庫的.物資應按規定堆碼與存放,化工原材料應按不同類別分別存放;

　　六、嚴禁在倉庫內和危險生產車間(工房)啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶;

　　七、倉庫應定期盤點,保證帳目清楚,材料出庫必須核對品名、型號,查看規格是否與領料章相符,不準搞錯,更不準用其它材料代替;

　　八、保管人員應經常檢查倉庫原材料及制成品,切實做好防潮、防漏、防霉、防蝕等工作。亮珠受潮后要及時翻曬。制成品和原材料進(出)庫、翻倉、打掃清理時,要小心輕放,嚴禁拖拉擊撞倒塌;

　　九、各類煙花爆竹及原材料儲存時間不能過長,應符合安全規定。倉儲場所干濕度應符合安全要求,庫內應設置干濕溫度計并由保管人員經常測試,一旦發現所儲存物資出現受潮等異常情況等,應及時上報并采取有關措施進行處理;

　　十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應墊橡膠板,桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。

原材料管理制度8

　　一、倉庫管理流程

　　二、倉庫管理制度

　　1.保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求,負責飲食中心物資的驗收、發放和保管工作。

　　2.物資入庫必須以訂貨合同、或業務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業務主管部門查詢或請示,經批準后才能辦理入庫。

　　3.物資入庫的基本要求:保證入庫物資數量準確,質量符合要求,包裝完整無損,手續完備清楚,入庫迅速。

　　4.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管,貨物入庫及時,應按庫房地點、貨架排數、貨架號數、貨架層數的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標志,便于保管作業,迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續。

　　5.物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業正確,要根據先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩固,既要節約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔墻、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設計負重,確保操作和消防安全的需要。

　　6.保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質量變化規律。貯存食品的.庫房、設備應當保持整齊、衛生、通風,溫度、濕度適當,做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作,并定期檢查、處理變質或超過保質期限的食品,確保食品原輔料的安全。

　　7.庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

　　8.保管員要根據食堂提出的采購計劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。

　　9.保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準備工作;要根據食堂用料計劃和領料規律,合理的安排出庫時間和出庫順序。

　　10.物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質。保管員要加強與食堂和財務的聯系,互通信息,緊密配合,主動為食堂服務,力求做到出庫手續簡便,及時迅速,提高效率。

　　11.保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標明實物名稱、數量、出入庫日期和結存數量,以便于日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%;以整進另出的物資帳實相符率應不低于90%一98%;保管收發貨的差錯率(按每筆計算)不應超過±1%。

　　12.每月終了,保管員應按照中心規定的日期進行實物盤點。實物盤點方式采用水續盤存制,凡在庫實物都要清點數量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。

　　實物盤點時若發現積壓、失效、變質、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作,認真分析原因,及時進行復點、查找,并上報部門主管及中心領導進行處理。若保管不當造成經濟損失,要追究保管員的責任。

　　13.保管員根據實際盤點數和庫存帳編制物資盤點表,應于盤庫后三日內(遇休息日順延)交財務進行月結。

原材料管理制度9

　　為確保學校食品安全，保障師生健康，學校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學校采購組所采購的物資的驗收、發放和保管工作。為規范管理，特制訂以下規定：

　　一、入庫驗收

　　物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質量符合要求，包裝完整無損，手續完備清楚，入庫迅速。

　　1．原材料入庫必須以總務處確定的供應商（已簽訂學校食品安全協議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應商的食材。

　　2.倉庫保管員與在食材驗收時注意：1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；2）驗生產日期、保質期，如果已超過保質期的`決不能收；3）驗包裝是否有廠名、廠址；4）驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等；5）嗅氣味，是否有異味；6）手感，是否有異樣。

　　3.數量質量符合要求，倉管員進庫單上簽字，并進行入庫登記。

　　二、物資發放

　　物資發放基本要求：熱情服務，及時迅速。

　　1.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領料規律，合理的安排出庫時間和出庫順序（確保食堂7點上班后能領到物資，幼兒園點心時間段領到點心）。

　　2．物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質。

　　3.保管員要加強與食堂和采購的聯系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務，力求做到出庫手續簡便，及時迅速，提高效率。

　　4.做好物資出庫時的領貨手續，領貨人簽字。

　　三、物資保管

　　物資保管基本要求：環境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環境衛生。要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質。

　　2.食堂庫房要做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

　　3．任何人員不私自動用庫房內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。

　　4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。超過保質期或霉爛變質食品要及時銷毀，不得存放在庫房內。

　　5.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架順序存放物資。

　　6．每月終了，保管員應按照學校規定，上報本月食堂領貨匯總，報處，對倉存情況及時與采購組聯系，確保食材的正常供應。

原材料管理制度10

　　原材料管理制度

　　1、維修班下個月的材料計劃，應在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經理審批，確定下月需購買材料。對于專業公司所需材料則由專業公司自行申請購買。

　　2、一般材料由采購主管與所需物資部門協同購買;采購時要兩人同行采購，報銷時附采購計劃或報告書。

　　3、采購材料要貨比三家，認準質量，相同質量下應取最低價進行采購，供貨方應為合格供應商。

　　4、材料購回后應由維修班長進行驗證。發票數量應與貨相同，物品及數量應與《采購記錄表》上所述相同。

　　5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開入庫單，并在發票反面簽上名;采購主管也應在發票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯附在發票后作為報銷憑據。

　　6、應急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告。

　　7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途，領料人需在出庫單上簽名。

　　8、維修人員可以根據日常實際情況一次性領用若干材料，領料人需在出庫單上注明所領用材料的品種、規格、數量、用途，并在出庫單上簽名;維修人員在領用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。

　　9、維修人員在完成維修任務后，所節余的'材料應如數退庫并辦理退料手續。

　　10、禁止維修人員利用工作之便，多領冒領材料搞關系，一經發現，從嚴處理。

　　11、庫房保管員應按材料的品種、質量、性能不同采取不同的保管措施，否則造成損失追究其經濟責任。

　　12、發放材料要堅持憑派工單發料。

　　13、材料出庫須遵循先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便于發放管理。

　　14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領用的材料公布一次。專業公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節約開支、杜絕浪費，造福業主。

　　15、應設置明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類。

　　16、倉庫管理

　　貯存：

　　a) 易燃易爆等物品應分類堆放，密封存貯，并做好標識，要求倉庫干燥、整潔、通風，防火措施嚴密。

　　b) 有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場地通風干燥，防潮、防雨淋。

　　c) 有防銹蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置于干燥位置，防止雨淋。

　　d) 不同種類的物品須分開堆放，對容易混淆者應加以標識。

　　e) 同種物品應按規格不同、入庫時間不同分開堆放，倉庫內應建立合格區、不合格區、待檢區、工具區。

　　保管：

　　a) 物品入庫，倉管員按《物品采購控制程序》對材料進行記錄、標識、驗證。

　　b) 管理分公司主管經理同倉管員每月定期對庫內材料進行檢查，并填寫《倉庫月檢記錄》。

　　出庫：

　　a ) 材料出庫前，由倉管員認真檢查《派工單》上的領用材料名稱、數量等，準確無誤后方可出庫。倉管員和領料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫《材料帳》。

　　b ) 倉管員根據進庫日期安排或監督用料順序，做到“先進先出”，并保證材料貯存時間不超過有效期。材料搬運、貯存、保管過程中發現不合格品，按《不合格控制程序》有關條款執行。

原材料管理制度11

　　混凝土攪拌站需要用到的原材料包括水泥、礦物外摻料等粉料，粗細骨料及外加劑，這些原材料應該怎么管理呢?

　　粉料

　　1.水泥

　　水泥進場必須按規定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質量存有懷疑的嚴禁入倉，并繼續進行其他指標(如安定性)測試，經檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經均化(消解)的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。

　　2.礦物外摻料

　　根據有關標準規范的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經檢驗合格的產品方可入庫;并注意與前期試驗結果進行對比，以判定質量的波動情況，確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中，應盡量確保外摻料的相對穩定性。應與物資部門進行溝通，確保對于同類別的外摻料，一個攪拌站應盡量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。

　　骨料

　　粗細骨料進場必須按規定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標準規范的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經檢驗不合格的嚴禁進場卸車。

　　外加劑

　　外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的`包裝上是否在明顯位置上注明以下內容：產品名稱、型號、凈含量或體積(包括含量或濃度)、生產廠名、生產日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產廠家提供的產品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過有效期。

　　除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，并要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。

原材料管理制度12

　　一、物資的驗收入庫

　　1、物資在入庫前由倉庫管理員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

　　2、對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

　　3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　　a）未經總經理或部門主管批準的采購。

　　b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　c）與要求不符合的采購物資。

　　d）未按照生產制令單生產的'物資。

　　4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　二、物資保管

　　1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

　　c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

　　2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。

　　3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

　　三、物資的領發

　　1、倉庫管理員憑領料人的領料單如實發放物資，若領料單上主管未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發放物資。

　　2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。

　　3、領料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應及時按要求填寫請購單，經部門主管批準后交采購人員及時采購。屬自供的產品開具生產制令單，由部門主管簽字同意后送生產部安排生產。

　　4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。

　　5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和部門負責人簽字。

　　四、物資退庫

　　1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

　　2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

原材料管理制度13

　　為了做好燃料、原材料倉庫的安全管理工作,以及生產區域的文明生產和衛生管理,杜絕可能的物料混倉質量事故,特制訂如下規定:

　　1 原料倉、石膏倉、粘土倉、堆場等堆放貯存各種燃料、原材料必須執行本規定。

　　2 以上倉庫的安全作業監管工作由生產(調度)科負責。采購科除執行本規定外,負責外運物料的車(船)安全作業監管。車管部門及各生產部門生產過程所需的物料轉運作業,必須遵守以下規定:

　　2.1 倉庫內堆存物料高度不得超過各倉庫規定之安全高度。為防止物料塌方,物料堆放坡底高度不得超出擋墻高度。

　　2.2 所有倉庫物料堆放不得超出門、窗外,有蓋倉庫堆料應控制在屋檐滴水線1-2米內,以防物料流失損耗及污染環境。

　　3 未經主管部門同意,不得隨意利用道路及其他非物料堆放場堆放燃料、原材料,確需堆放時,應遵守以下有關規定:

　　3.1 不得堆壓碰撞各種類建(構)筑物,如:配電房、水泥倉、泵房、電纜溝、橋架等;

　　3.2 不得堆壓、堵塞排水溝渠;

　　3.3 不得堆壓碰撞綠化植物及設施;

　　3.4 道路上堆放物料須留有安全通道,并有防止物料不會有塌方危險的.安全防護措施,包括堆料安全角度,警戒防護設施及必須的遮蓋等。

　　4 卸運各種物料不得倒卸出圍擋墻外,以防止污染環境。

原材料管理制度14

　　原材料進場管理制度：

　　企業應根據質量控制要求選擇合格的供方，簽訂采購合同，建立并保存合格供方的檔案，應嚴格按照原材料質量標準均衡組織進貨。

　　原材料質量必須符合現行標準、規范和有關規定要求。企業必須按批驗收質量證明材料，拒收質量證明材料不全的原材料。原材料進場后必須按照國家產品標準《預拌砂漿》（GB/T25181）有關要求按批取樣、檢驗，堅持“先檢驗，后使用”的原則，檢驗合格后試驗人員在入庫單上簽字，原材料方可入庫，不得使用不合格原材料。企業應對進場材料實施分類管理，建立《原材料進場分類臺帳》。原材料進廠的驗收、取樣及檢驗項目見附表二。原材料應按品種、規格分類儲存，并標記醒目標志。

　　（一）水泥筒倉須有醒目的指示銘牌，標明水泥生產企業、水泥品種、強度等級等，不同生產企業或不同品種的水泥嚴禁混倉。對存放期超過三個月的水泥，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。水泥貯存時保持密封、干燥、防止受潮；

　　（二）摻合料須設置專用筒倉，有醒目的指示銘牌，標明品種和等級，不同品種的摻合料嚴禁混倉。摻合料貯存時保持密封、干燥、防止受潮；

　　（三）集料須按不同品種、規格分別堆放，有防止混用的'措施或設施。堆場不得露天，應采用硬地坪，有可靠排水措施。堆場內應有醒目的指示銘牌，標明品種和規格；

　　（四）外加劑、添加劑須按不同生產企業、品種分別存放，有醒目的指示銘牌，標明外加劑、添加劑生產企業、品種等。對存放期超過三個月的外加劑、添加劑，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。

　　第十九條企業應根據原材料準備的難易程度，在能保證正常生產的前提下，保持合理的原材料貯存量。同時，保證各種原材料在有效使用期內，做到先入庫先使用。

原材料管理制度15

　　為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，經研究決定，特對原材料出入庫程序實行如下制度：

　　一、本制度由公司經理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執行。

　　二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：

　　1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料。

　　2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品。

　　3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

　　4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

　　5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品。

　　6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

　　三、確定計劃。

　　所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

　　四、入庫程序。

　　1、原材料購回后，采購人員必須提供經倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發票（或有效收據），發票（或收據）上必須注明原材料名稱、具體型號、數量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發票或收據核對購入的原材料，經確認準確后方可入庫（車間生產所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

　　2、所有經確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。

　　五、出庫程序。

　　原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的<原材料領料單>報給倉庫，領料單上必須注明所需的'原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協同車間負責人查明情況后方可執行出庫程序。

　　六、以上所指特殊物料包括。

　　1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

　　2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。

　　3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。

　　4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。

　　5、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。

　　七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。

　　1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后可以按車間或使用部門的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤存時提供詳細的統計賬目。如果車間或部門的統計賬目和倉庫盤存統計出現明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協助倉庫管理人員查明情況。

　　2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后由相關車間負責人按照本車間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。

　　3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續。

　　九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統計資料。

　　十、以上制度自xx年x月x日實行，請各車間和部門統一遵照執行。

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