原材料倉庫管理制度

時間：2023-03-20 20:05:15 制度我要投稿

原材料倉庫管理制度集錦

　　在生活中，很多地方都會使用到制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的原材料倉庫管理制度集錦，僅供參考，歡迎大家閱讀。

原材料倉庫管理制度集錦

原材料倉庫管理制度集錦1

　　1.總則

　　1.1.為切實加強公司原材料倉庫管理，并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規范化作業流程，使公司原材料倉庫管理之所有作業均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產作業之順利進行，特制訂本管理條例。

　　1.2.本條例所稱之原材料是指直接應用于生產的原輔材料，包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等，不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

　　1.3.原材料倉隸屬于公司生產副總經理直接管理，設主管1人（組長級），倉管員若干人，全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。

　　1.4.原材料倉管理的主要任務是:

　　（1）根據本條例有關規定，處理原材料的入庫點收工作，維護公司利益，確保所點收材料準確無誤；

　　（2）根據本條例有關規定，處理原材料的入庫、出庫作業，；

　　（3）根據本條例有關規定，做好所管轄之原材料的倉儲管理；

　　（4）根據本條例有關規定，協助財務處理所管轄之原材料的盤點作業。

　　（5）根據本條例有關規定，建立所管轄原材料之帳目。

　　1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:

　　（1)高中以上(含）文化程度，有較強的數字觀念，以中專、技校之財會專業畢業生為佳；

　　（2）年齡20周歲以上，有一年以上企業倉庫管理經驗或對制鞋材料有充分認識者為佳；

　　（3）熟悉電腦操作，對企業電腦化管理有一定認識者為佳；

　　（4）品行端正，敬業忠誠，做事認真細致；

　　（5）無殘疾、無色盲，無不良嗜好（如酗酒、賭博、吸煙等）；

　　（6)有公司組長級(含）以上主管擔保；

　　（7）符合《職工管理條例》規定的其它任職條件。

　　2.點收管理

　　2.1.所有外購、委外加工、借入材料送抵后，其倉管人員必須先行點收。

　　2.2.材料點收作業流程:

　　2.2.1.確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入，如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料，一律予以拒收。

　　2.2.2.確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同，必須馬上告知廠商送貨人員，并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時，予以拒收；如僅為材料寬幅不同，在不影響材料品質和基本使用情況下，且為生產急需或沒有足夠時間進行更換時，經公司主管生產之副總經理同意后，可予接收。

　　2.2.3.仔細清點所送材料數量。注意:

　　（1）點收時，負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數，然后再按材料之采購單位清點具體數量。

　　（2）大宗材料實行抽點，抽點比例應不小于送貨數量的10%，小宗材料和分size材料則應全點。

　　（3）抽點時，如發現抽點總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實際清點數量有較大出入（標記數量與實際清點數量有3%或以上差距），原則上該物料應予全點。如廠商同意，也可按抽點件數的平均數量計作實收數量。

　　（4）需要借助儀器設備方能進行數量確認之材料，如皮料、布類材料等，在公司不擁有計量設備情況下，需先建立該廠商材料數量誠信檔案，不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定，并將測定結果如實記錄于案。未測定前，按送貨數量作為其點收數量。

　　（5）倉庫主管應不定期對業經倉管人員點收過之材料進行復點，每月對每一倉管人員之復點次數應不少于三次。

　　2.2.4.點收完成并確認廠商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無誤后，倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常，倉管員均應在廠商《送貨單》上注明。

　　2.2.5.簽字完成后，向廠商索取一聯《送貨單》并妥為保管。

　　2.3.倉管員收料完成后，應將物品置于材料待檢區，并向品管部門發出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統實施后，則應將收料資料及時輸入電腦，

　　2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》后12小時內完成其材料之品質檢驗，倉庫同時完成正式入庫動作。

　　2.5.倉管人員點收數量高于材料實際數量，將視情節輕重，給予該倉管人員警告以上處分。

　　3.入庫管理

　　3.1.原則上，所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時，必須經主管副總經理或以上級別主管特別批準。原材料品質檢驗之有關規定見《品質管理作業規定》。

　　3.2.倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時，應再次核對入庫材料之品名、規格、數量等，確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問，應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則，材料一俟入庫，除材料品質問題外，其后發生之任何其它問題，均由倉管人員承擔主要責任。

　　3.3. 《驗收入庫單》一式五聯，其中品檢部門一聯，倉庫一聯，廠商二聯（一聯請款使用，一聯出廠使用），財務一聯。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。

　　3.4.材料進入倉庫后，倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統實施后，則應于系統中及時確認，以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。

　　3.5.現場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無誤后直接入庫，并開立《入庫單》。

　　3.6.因特殊原因，外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現場的，倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續。

　　3.7.客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續。

　　3.8.所有材料的入庫憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。

　　3.9.材料之驗收入庫數量不得大于訂購數量加該材料的超交允收數量，除非該材料為廠商免費贈送。

　　3.10.不區分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%，區分size材料不允許超交，除非總經理特別批準或廠商免費贈送。

　　3.11.供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過部分一律不得請款。

　　4.出庫管理

　　4.1.倉庫發料時應遵循下列原則:

　　（1）公司所有材料出庫，均需憑有效之出庫通知，否則不得出庫。公司材料出庫的有效單據為:

　　a.業經公司生產經理或以上級別之生產主管簽準的訂單正批生產材料《領料單》；

　　b.業經補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產材料《領料單》；

　　c.業經主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領料單》；

　　d.業經主管生產之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領料單》；

　　e.業經品質主管、采購主管審核，主管采購副總或以上主管簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》；

　　f.業經主管開發之副總經理或以上主管簽準的樣品開發《領料單》；

　　g.業經總經理或以上主管簽準的.材料外賣《領料單》；

　　h.業經總經理簽準的材料外借《領料單》；

　　i.業經主管副總經理簽準的材料歸還《領料單》；

　　j.業經總經理或以上主管簽準的其他《領料單》。

　　（2）倉庫管理人員在接獲相關領料單據時應認真審核，如有任何問題，應告知領料人員和咨詢該領料單據之核準人。否則，不得發料。領料單審核內容主要包括:

　　a.單據的有效性，即單據是否已經按流程核準，如單據未被規定的核準人核準，則該單據為無效單據。

　　b.領用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確，如為訂單領料，則還需與《訂單生產指令》進行核對。

　　c.領用材料數字的準確性，如為訂單領料，領料數量不得超過《訂單生產指令》中材料的核發量。

　　（3）嚴格按核準的領料單發放材料，確保發放材料的準確性。

　　（4）以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發放，未經品管主管和主管生產的副總經理簽準，不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。

　　（5）非訂單生產之領料，如樣品開發領料、外借等均應在余料中發放。非經總經理批準，不得使用訂單或計劃之正批材料。

　　（6）非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料，按“先進先出”原則發放。

　　（7)以長度單位“碼”“米”為計量單位的材料，原則上發出數量不得多于核準之領料數量；以面積單位“坪（尺）”或以“張”“塊”為計量單位的材料，如核準領料數量不能以整數發出，則發出數量以最多超過申領數量一張或一塊的數量為限；以“雙”“只”“個”“套”等為計量單位的材料，出庫數量不得多于申領數量(取整數）；

　　（8）車線、補強帶、織帶、膠水等，出庫時應盡量以訂單合并方式領料，并盡可能合并成整數。

　　（9）其它未明確規定的材料，發出數量原則上不能超出核準申領數量的一個單位。特殊情況，需報公司權責主管確定。

　　4.2.發料人必須與領料人辦理交接，當面點交清楚并簽字確認。領料人員簽名后，表明確認材料數量無誤，倉庫人員不再承擔數量差異責任。

　　4.3.錯發、錯領材料之當事人雙方，將視情節輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經濟損失，當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。

　　4.4.材料出庫后，倉管人員應及時入帳。電腦管理系統實施后，則應將出庫資料及時輸入電腦系統，確保電腦庫存資料的最新性和準確性。

　　4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續的特殊情況，倉管人員必須征求公司權責主管或總經理的口頭同意方能辦理出庫，并手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事后，倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則，該領料單將視為無效單據。

　　4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導致公司財產流失，以侵占公司財產論處。

　　4.7.所有發料憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失。《領料單》保存年限為二年。

　　5.倉儲管理

　　5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料，未經公司權責主管同意，不得代其他企業、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。

　　5.2.原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:

　　（1）皮料倉或真皮倉、人造皮倉；