不合格管理制度

時間：2024-04-09 22:24:59 登綺制度我要投稿

不合格管理制度（精選11篇）

　　在日新月異的現代社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的不合格管理制度，希望能夠幫助到大家。

不合格管理制度（精選11篇）

　　不合格管理制度 1

　　一、目的

　　為控制、提高產品質量，確保不合格品得以控制，防止其非預期使用或交付，特制定本規定，各相關部門遵照執行。

　　二、不合格品的處理方法

　　(一)外購、外協件不合格品處理管理規定

　　1.不合格品的判定

　　(1)檢驗員對外購、外協產品進行檢驗或驗證，發現不合格品告知相關負責人將不合格品進行標識、隔離存放以防止誤用，填寫≤不合格品處置單≥，相應責任人分別填寫其內容：

　�、�.質檢部經理負責判定并決定處置不合格品的方法，以及批準不合格品是否讓步使用。

　�、�.生產部對外協的不合格品提出處置建議，執行質檢部的處置意見。

　�、�.供應部對采購的不合格品提出處置建議，執行質檢部評審意見。

　　(2)檢驗員負責將不合格品責任部門填寫處理建議后的≤不合格品處置單≥送質檢部負責人，質檢部提出對不合格品進行返工、返修、報廢或退貨的處理意見。檢驗員對評審意見跟蹤落實，并將不合格品的'處置情況填寫在“不合格品處置記錄欄”中。

　　2.不合格品的處理

　　(1)需返工的不合格品，由技術部下發《返工單》，責任單位根據《返工單》技術要求進行返工。返工后的產品，檢驗員應重新對其進行檢驗，以證實其是否符合有關技術要求。

　　(2)經評審確定退貨的不合格品，檢驗員填寫“退貨通知單”交供應部辦理。

　　(3)評審確定的廢品，檢驗員填寫“廢品通知單”，質檢部經理簽字后按要求將廢品轉移至廢品庫并標識。

　　3.不合格檢驗記錄所有不合格品的檢驗記錄，以及重新檢驗的記錄均由質檢部收集、整理保存，保存期為五年。

　　(二)車間生產產生的不合格品處理管理規定

　　1.不合格品區域的規劃

　�、佟⒉僮鞴ぎ攬鰴z測出來的不合格品和質檢員檢測出來的不合格品，都集中存放在規定的不合格品存放區。各車間不合格品存放區由車間主任負責根據車間所生產產品種類、特點具體規劃。

　�、�、在不合格品存放區附近應有明顯的“不合格品存放區”標牌指示。

　　③、不合格品存放區應分區為返修件區、工廢件區、料廢件區。

　　2.不合格品標識

　�、�.生產中出現的不合格品必須用不合格品標簽標識清班次、生產日期、班次、操作人及原因;

　　②.不合格品標識分料廢、工廢和返修三種，使用紅色記號筆在工件顯眼部位標出。其標識符號分別為：料廢“×”，工廢，返修“○”，料廢件應用記號筆將料廢處圈出，工廢和返修標識符號后面應寫出不合格尺寸值。標識好后應將不合格品放入相應的不合格品存放區。應用舉例：某工件外圓要求尺寸φ30+0.02-0.01，實際檢驗尺寸φ30.05時，則應標識“○φ30+0.05”，若實際檢驗尺寸為φ29.97時，則應標識“φ30-0.03”。

　　3.不合格品的處理

　　①.每班生產結束前由操作責任人將所產生的不合格品送到車間的不合格品收集區。由質檢員進行確認處理，如果質檢員不能處理的問題由質檢員匯報車間主任召集生產、技術共同解決。

　�、�.確認可返修的工件由當事操作工負責返修，確認報廢的工件在質檢員開了報廢單后(當事操作工簽字)由當事操作工將其運至廢料區。

　　4.待處理區產品的管制規定

　�、�.待處理區內的不合格品，在沒有質量管理部的書面處理通知時，任何部門或個人不得擅自處理或動用不合格品。

　�、�.處理不合格品時，必須要在質量管理部的監督下進行。

　　5.不合格品記錄

　　①.每班的不合格品及廢品，由當班質檢員開據相應的不合格品返工單或廢品單;

　�、�.所有記錄應有質檢員統一收集并管理，每天由車間統計員對每天的廢品進行統計做好每天的合格率報表。

　　不合格管理制度 2

　　1.目的

　　為防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、銷售不合格品，對不合格品需進行特殊的標識、記錄、評價、隔離和處置。

　　2.適用范圍

　　適用于從原材料進廠直至成品出廠全過程不合格品的糾正、處置的控制。

　　3.職責

　　3.1質檢部負責不合格品的判別、標識、記錄和隔離工作，并判定處置;負責不合格品的分析和提出處置意見。

　　3.2辦公室和生產部分別負責對原材料、包裝材料的不合格品的拒收和處置工作。

　　4.工作程序

　　4.1不合格品鑒別質檢部按企業的有關規定對產品、原輔料、包裝材料進行檢驗，凡檢驗結果有一項不合格，判為不合格品。

　　4.2標識和隔離凡判為不合格品，必須做好識別標記并進行隔離保管，嚴禁與合格品混存，未經批準，任何人不得動用不合格品。

　　4.3評審對不合格品批量較大，造成經濟損失較大或嚴重影響生產進度等，由總經理組織有關人員對出現的不合格品進行質量分析和評定，以確定適當的處理方式，不合格數量較小時，由質檢部直接提出處理方式。

　　4.4不合格品的處理

　　4.4.1原輔料、包裝材料不合格的處理。

　　4.4.1.1對外購的原輔料進廠驗收不合格的可予以拒收退貨處理;

　　4.4.1.2對保管過程中出現的原輔料變質或超過保質期應做報廢處理。

　　4.4.2生產過程的不合格品的`處理生產過程中出現的不合格品返工，不能轉序。

　　4.4.3成品的不合格品的處理。

　　4.4.3.1銷毀處理：凡含有對消費者健康造成不可接受的生物性、化學性、物理性因素的不合格品應予以銷毀，如衛生指標超標的產品等;

　　4.4.3.2降等銷售或用于企業內部的使用：凡屬于理化指標不合格的不合格品可以用于降等銷售或企業內部使用。

　　4.5質檢部保存不合格品評審記錄和處置記錄。

　　不合格管理制度 3

　　第一節不合格原材料

　　第1.1條嚴格執行公司《原材料初檢規定》，對不合格原材料進行分別處置。

　　第1.2條材料班(磅房)須逐車核對隨車資料和送貨單，與約定不符或資料不全者拒絕進場，并上報材料班長。

　　第1.3條對于目測就不合格且供貨商對目測結果無異議的原材料，應堅決退貨，并及時上報公司領導。

　　第1.4條當供需雙方對目測結果有異議時，應當即取樣送試驗室進行快速試驗，由分公司技術經理根據試驗結果作為最終判定結果。

　　第1.5條當對材料有懷疑、目測無把握時，應及時取樣送試驗室進行快速試驗，由分公司技術經理根據試驗結果決定是否退貨。

　　第1.6條材料班應按照有關規定對進場原材料按批量隨機取樣，將樣品送試驗室進行檢測。如檢測不符合標準要求，試驗室應將檢測結果反饋給材料班，由材料班進行記錄，并報告技術經理，采取措施禁止不合格原材料進入生產環節。

　　第1.7條當巡場發現不合格原材料或料場有混料時，應由分公司技術經理根據不合格程度或混料狀況，決定是否清運出場或降級使用。對于降級使用的材料應分開堆放，在保證混凝土強度滿足設計要求的前提下，只允許使用在強度等級不大于C15非結構混凝土中，并雙倍留置相應的驗證試件。

　　第二節不合格產品

　　第2.1條出廠質檢發現混凝土和易性不滿足出站要求時，應立即阻止該車混凝土出廠，并通知質檢班長或試驗室主任，采取合理措施進行調整，在保證該車混凝土強度和和易性均滿足設計和使用要求的情況下再放行出場，并留置相應的調整記錄和驗證試件。

　　第2.2條到工地后，因離析或違規加水而被退回的混凝土，應作廢品處理(制作地磚或經沖洗后分離提取砂石)。

　　第2.3條對于因工地多要或準備不充分而導致的退灰，應及時進行處理：出場2h以內，且混凝土和易性良好的，可按照原強度等級使用;出場2-4h內，如通過摻加適量外加劑能夠滿足施工要求得，可降低1-2強度等級使用;出場4h-6h內，只能用于主體以外低強度部等級部位，如墊層等。出廠超過6h或已過初凝，作廢品處理。對于有抗凍、抗滲要求的混凝土在出場4h以內，降低1-2強度等級作普通混凝土使用，并不得用于有抗凍、抗滲要求的部位。

　　第2.4條對退回混凝土的處理及調整應有技術依據，調整人員要經過技術經理授權并填寫剩退灰調整記錄，調整使用的混凝土強度等級不得超過原設計強度等級，并應至少留置一組混凝土驗證試件。調整人員應根據退回混凝土的實際質量狀況采取適宜的調整方案，應確保調整后的混凝土質量。

　　第2.5條單位工程混凝土出廠檢驗試件強度評定不合格時，由各分公司技術班組參加，提出調查處理報告和技術改進措施，經技術質量部批準后交分公司執行。

　　第2.6條如甲方工程混凝土試件強度不合格時，應由技術經理積極配合甲方進行處理，并立即執行公司文件《預拌混凝土技術管理規定》中有關“質量事故的報告和處理”程序。

　　第三節質量事故的報告和處理

　　第3.1條發生—般質量事故(預計經濟損失小于或等于10000元)時，由技術質量部會同各公司技術部門處理并報總工程師，事故報告存檔備查。

　　第3.2條發生重大質量事故(經濟損失10000元以上)時，分公司技術經理必須在三小時內報告總工程師，總工程師在調查的基礎上，召集質量事故專題會議，對事故進行深入分析，確定事故原因及責任者，責成責任部門認真總結事故教訓，制定和落實糾正措施，提出防止事故再發生的.改進措施，并將事故結果以書面形式報總經理。

　　第3.3條質量事故報告內容包括以下幾個方面：

　　a.事故發現及發生的時間、地點、有關人員姓名。

　　b.事故情況、特征的概述。

　　c.事故損失及原因分析。

　　d.事故責任分析及責任者。

　　第3.4條重大質量事故的全部材料，匯總后作為產品質量檔案歸檔保存。

　　第四節持續改進

　　每周匯總、按月分析不合格品出現的原因以及相應的改進措施，不斷完善公司的管理體系，以確�！斑M廠原材料100%合格”、“出廠混凝土100%合格”的質量管理目標得以實現。

　　不合格管理制度 4

　　一、總則

　　為規范公司不合格品的管理，確保不合格品得到及時、有效的處理，防止不合格品對生產、經營和消費者造成損害，特制定本不合格品管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司生產過程中產生的所有不合格品，包括原材料、半成品、成品以及售后退回的不合格品。

　　三、不合格品的識別與標識

　　1.質檢部門負責對生產過程中產生的不合格品進行識別，并標識清晰，明確不合格品的原因、數量及處理方式。

　　2.標識應醒目、易識別，防止與其他合格品混淆。

　　四、不合格品的隔離與存放

　　1.質檢部門負責對不合格品進行隔離，確保不合格品不會誤用或混入合格品中。

　　2.不合格品應存放在指定區域，分類存放，并做好記錄。

　　五、不合格品的處理

　　1.對于可修復的不合格品，由技術部門制定修復方案，經審批后實施修復，修復后需重新進行質量檢驗。

　　2.對于無法修復的'不合格品，由相關部門提出報廢申請，經審批后進行報廢處理。

　　3.報廢處理應遵循環保原則，盡量采取資源回收、無害化處理等方式。

　　六、不合格品的記錄與報告

　　1.質檢部門應建立不合格品記錄檔案，記錄不合格品的名稱、數量、原因、處理方式等信息，以便追溯和統計分析。

　　2.對于重大不合格品事件，質檢部門應及時向相關部門和領導報告，提出改進措施，防止類似問題再次發生。

　　七、責任與考核

　　1.各部門應嚴格按照本制度執行不合格品管理，確保不合格品得到及時處理。

　　2.對于違反本制度的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰。

　　八、附則

　　1.本制度自發布之日起執行，由質檢部門負責解釋和修訂。

　　2.本制度如有與國家法律法規相抵觸之處，以國家法律法規為準。

　　不合格管理制度 5

　　一、總則

　　為規范公司對不合格品的管理，確保不合格品得到及時、有效的處理，防止不合格品流入市場，維護公司聲譽和客戶利益，特制定本不合格品管理制度。

　　二、不合格品定義

　　不合格品是指在生產、檢驗、倉儲等環節中，因材料、工藝、操作等原因導致產品不符合公司規定的`質量標準或客戶要求的產品。

　　三、不合格品識別與標識

　　1.生產過程中，員工應嚴格按照操作規程和質量標準進行生產，發現不合格品應立即停止生產，并上報給質檢部門。

　　2.質檢部門負責對不合格品進行識別和標識，記錄不合格品信息，如生產日期、批次、數量、不合格原因等。

　　3.不合格品應存放在指定區域，并設置明顯的標識牌，防止與合格品混淆。

　　四、不合格品處理流程

　　1.質檢部門將不合格品信息上報給相關部門負責人，并組織召開不合格品評審會議。

　　2.會議中，各部門共同分析不合格原因，提出改進措施，并確定不合格品的處理方式，如返工、降級、報廢等。

　　3.對于需要返工的不合格品，由生產部門組織員工進行返工操作，返工后需重新進行質量檢驗。

　　4.對于降級處理的不合格品，需明確降級后的使用范圍和標準，并經過客戶同意后方可銷售。

　　5.對于報廢處理的不合格品，應按照公司規定進行銷毀，并記錄銷毀情況。

　　五、不合格品預防與改進

　　1.各部門應定期對不合格品產生的原因進行分析，找出根本原因，制定預防措施，防止類似問題再次發生。

　　2.加強員工質量意識培訓，提高員工對質量標準的認識和操作技能。

　　3.定期對生產設備和工藝進行檢查和維護，確保生產過程的穩定性和可靠性。

　　六、監督與考核

　　1.質檢部門負責對不合格品管理制度的執行情況進行監督和檢查，確保各項措施得到有效落實。

　　2.將不合格品管理納入公司績效考核體系，對不合格品處理情況進行考核和獎懲。

　　七、附則

　　1.本制度自發布之日起執行，由質檢部門負責解釋和修訂。

　　2.本制度在執行過程中，如有與實際情況不符或需要進一步完善的地方，應及時向上級領導匯報并提出改進建議。

　　不合格管理制度 6

　　一、目的

　　對工作的不合格和不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。

　　二、適用范圍

　　本程序適用于本公司原材料驗收、產品生產過程和使用現場不合格品及成品檢驗不合格的控制

　　三、職責

　　3.1本程序由品管科管管理

　　3.2評審職責

　　本公司授權檢驗人員負責本廠內不合格品的評審，現場不合格品的評審由本公司委派的人員負責。

　　3.3處置職責

　　檢驗人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報品管科處置，生產人員根據處置決定及時進行處理。

　　3.4工作程序

　　原料、成品檢驗和試驗中發現不合格品進行標識、評審，確定不合格品的范圍和性質；決定并實施不合格品處置方案，并割據不合格品的嚴重程度和范圍，通知品管領導，品管科有關負責人。

　　四、評審、記錄

　　4.1.1原料檢驗過程中發現的不合格品由收購檢驗人員根據合同規定的相應技術標準和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。

　　4.1.2經輔料質檢員檢驗且判定為不合格的進貨物料，輔料質檢員應在不合格物料的“原輔材料進貨檢驗單”上標識不合格，倉庫保管員對其標示、隔離存放

　　4.1.3產品生產過程中不合格品判定由生產技術人員根據標準作出評審，做好質量記錄，并通知質管科。

　　4.1.4對標有本廠標識的成品進行調查、評審、記錄，并寫出書面報告交供銷科。

　　4.2標識、隔離

　　4.2.1原料收購檢驗時發現的不合格品，一律拒收。儲存過程中發現的`不合格品，由倉庫保管員作出如下標識：不合格品應設立紅色標志另行隔離堆放。

　　4.2.2生產過程中產生的不合格品，由該崗位人員根據技術規程規定作出相應標識，有條件時，應與合格品隔離。

　　4.2.3對不合格品粘貼“不合格”識別標記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因

　　4.2.4不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標記，存放在工廠指定的隔離區，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應的隔離記錄

　　4.2.5不符合規定檢驗標準的產品，不允許包裝入庫

　　4.3處置

　　4.3.1檢驗人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關人員進行處置。若有爭議，則由品管部負責人仲裁。

　　4.3.2收購原料時發現不合格，由供應方自行處置。

　　4.3.3生產過程中，結于標準允許返工的不合格品，生產人員應按相應標準和技術規程的操作工藝，予以返工，并經檢驗員重新驗證合格后方可放行。

　　4.3.4對已判定不合格的成品或經返工仍不合格的產品另行堆放，并做好標識。

　　4.3.5原料/成品儲存過程中發生的不合格品，由倉管人員進行處置。

　　4.3.6已經外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報告交供銷科。

　　4.3.7對于制度制定不合理、執行情況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應及時采取糾正措施。

　　五、糾正和預防措施

　　質量負責部門根據數據分析發現的不合格或潛在不合格的嚴重程度，確定實施糾正和糾正措施。

　　5.1糾正措施，采取糾正措施的時機：

　　5.2產品實現過程中出現質量不合格品并重復發生。

　　5.3走訪或與顧客座談，結果對產品質量不滿意，并有具體事例比較嚴重時。

　　5.4收到反饋的質量不合格的記錄。

　　5.5顧客的投訴或顧客對同類問題連續提出抱怨。

　　5.6供方的產品或服務出現嚴重不合格。

　　5.7內審和外審發現的不符合項；管理評審中發現的不符合項。

　　5.8質量管理工作中，出現不符合法律、法規要求時

　　5.9質量負責部門負責對數據分析發現的不合格進行評審，確定是否需要采取糾正措施。

　　5.10責任部門負責人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。

　　5.11經理組織項目質量負責部門對責任部門提出的糾正措施進行評價并確定所采取的措施。

　　5.12責任部門負責人組織實施評價后的糾正措施。

　　5.13經理組織項目質量負責部門對責任部門實施的糾正措施效果進行驗證。

　　5.14經理負責將糾正措施實施效果提交管理部門進行評審。

　　5.15質量負責部門保持記錄。

　　六、其它

　　6.1各級產品質量監督抽查中，發現的不合格品，執行上述程序。

　　6.2若客戶要求使用不合格成品時，必須經供需雙方商定，并形成書面接受文件，需要時右供銷科向客戶說明情況，各相關職能部門做好標識和記錄。

　　不合格管理制度 7

　　1、目的

　　對不合格服務和不合格物品進行識別和控制，防止不合格服務的發生和不合格品的非預期使用或安裝。

　　2、適用范圍

　　適用于對公司物業管理中不合格服務的控制，及對服務中發現的不合格物品的控制。

　　3、職責

　　3.1管理部負責不合格服務的識別，并跟蹤不合格服務的處理結果，有效處理顧客意見。

　　3.2各部門質量檢查員負責在各自職責范圍內，對不合格品作出處理決定。

　　4、程序

　　4.1不合格服務的分類

　　a.嚴重不合格：在業主和住戶中造成惡劣影響或連續多次發生的不合格服務；

　　b.一般不合格：個別或偶然的不合格服務，經向業主和住戶解釋溝通，取得業主和住戶原諒，并可以通過采取糾正措施很快彌補過失的不合格服務。

　　4.2不合格服務的記錄和糾正

　　4.2.1各部門質量檢查員依照《過程和服務的監視和測量程序》，根據服務質量檢查與考評結果，對一般不合格服務記錄在《服務質量檢查與考評表》中，并立即要求責任者予以糾正。對嚴重不合格服務應填寫《不合格服務報告》報告管理部，由管理部責成責任人所在部門經理，采取糾正措施，杜絕類似事故再次發生，并通報全公司，追究責任人的責任。如再次發生，應上報管理部經理，執行《改進控制程序》的有關規定。

　　4.2.2對發生過不合格服務的部門或人員，在糾正措施完成后一周內管理部應進行復檢，以驗證不合格服務已得到有效糾正。必要時，管理部應將不合格服務的處理結果及時通報給受影響的業主和住戶，直至獲得業主和住戶的滿意。

　　4.3不合格物品的分類

　　a.嚴重不合格品在服務中使用會造成較大經濟損失、引發安全事故、引起業主和住戶重大投訴的物品；

　　b.一般不合格：個別或少量不影響服務質量，能采取措施迅速糾正的不合格品。

　　4.4采購的不合格品的控制

　　4.4.1當采購員采購的物品到達倉庫時，經質量檢查員檢測判為不合格品的物品，應記錄在《物品檢測報告》上，倉庫保管員應將其放入不合格品區標識、隔離，并及時通知采購員與供應商聯系退、換貨。

　　4.4.2庫房中不合格品的'控制

　　4.4.2.1管理部每年組織倉庫管理員對庫存物品進行一次盤點。對發現的`不合格品由相關部門質量檢查員進行評價，提出處理方案。處理方案包括：

　　a.經處理合格后使用；

　　b.降級使用；

　　c.報廢。

　　4.4.2.2倉庫保管員對發現的不合格品放入不合格品區標識、隔離。并將情況上報總經理審批，決定不合格品的處置。

　　4.4.3維修、安裝中發現不合格物品的控制

　　4.4.3.1在維修安裝過程中發現的不合格品，維修工應記錄在《派工單》上并退回倉庫更換為合格品。倉庫管理員將不合格品放入不合格品區標識、隔離，防止誤用。如果不合格品不影響使用，應征得業主和住戶的同意，方可繼續使用(讓步接收)。

　　4.4.3.2對于維修、安裝使用后又發現的不合格品，維修、安裝人員應立即進行返工，直至達到要求。如果返工后仍不合格，但不影響使用的物品，應征得業主和住戶的同意方可繼續使用(讓步接收)。對無法返修的，應更換為合格品。對于再次發現的不合格，維修工應分析原因、并記錄在《派工單》上，防止以后發生類似情況。

　　4.4.3.3讓步接收的物品，業主和住戶應在《派工單》上簽名確認。

　　4.4.3.4在進行維修安裝完成后一周，工程部維修人員應對維修過的部位進行回訪，以確認工作正常，并將回訪結果記錄在原來的《派工單》上。

　　5、相關文件

　　5.1《過程和服務的監視和測量程序》

　　5.2《改進控制程序》

　　6、質量記錄

　　6.1《服務質量檢查與考評表》

　　6.2《不合格服務報告》

　　6.3《物品檢測報告》

　　6.4《派工單》

　　不合格管理制度 8

　　一、總則

　　為了規范公司不合格品的管理，確保產品質量，維護公司聲譽和客戶利益，特制定本不合格品管理制度。本制度適用于公司產品生產、加工、檢驗、儲存、運輸等各環節中不合格品的控制和管理。

　　二、不合格品的定義與分類

　　不合格品是指不符合公司質量標準、客戶要求或國家法律法規規定的產品。不合格品按照嚴重程度可分為以下幾類：

　　1.嚴重不合格品：存在嚴重質量問題，可能導致安全隱患或影響客戶使用效果的產品；

　　2.一般不合格品：存在一般質量問題，但不影響客戶基本使用需求的產品；

　　3.輕微不合格品：存在輕微質量問題，可通過簡單處理或修復達到合格標準的產品。

　　三、不合格品的.識別與標識

　　1.檢驗人員應嚴格按照公司質量標準和客戶要求對產品進行檢驗，發現不合格品應及時進行標識和記錄；

　　2.不合格品應使用專門的標識牌或標簽進行標識，標明不合格原因、處理意見及責任人；

　　3.不合格品應存放在指定區域，與合格品隔離存放，避免混淆。

　　四、不合格品的處理與處置

　　1.嚴重不合格品：立即停止生產、加工、儲存和運輸，通知相關部門和客戶，按照公司規定進行退貨、銷毀或報廢處理；

　　2.一般不合格品：根據實際情況，可進行返工、返修或降級使用。返工、返修后的產品應重新進行檢驗，合格后方可進入下一環節；降級使用的產品應明確標注降級信息，確�？蛻袅私猱a品性能差異；

　　3.輕微不合格品：可通過簡單處理或修復達到合格標準，處理后的產品應重新進行檢驗，合格后方可進入下一環節。

　　五、不合格品的記錄與報告

　　1.檢驗人員應詳細記錄不合格品的名稱、數量、不合格原因、處理意見及責任人等信息；

　　2.不合格品處理完畢后，相關部門應編制不合格品處理報告，分析不合格原因，提出改進措施，防止類似問題再次發生；

　　3.不合格品處理報告應定期向公司管理層報告，以便管理層了解產品質量狀況，及時采取相應措施。

　　六、責任追究與獎懲

　　1.對于因個人疏忽或違規操作導致的不合格品，應追究相關責任人的責任，按照公司規定進行處罰；

　　2.對于在不合格品管理中表現突出的個人或部門，應給予表彰和獎勵，以鼓勵大家積極參與不合格品管理工作。

　　七、附則

　　1.本制度自發布之日起執行，由質量管理部門負責解釋和監督執行；

　　2.本制度如有未盡事宜，可根據公司實際情況進行補充和修訂。

　　不合格管理制度 9

　　1、目的

　　對服務過程與采購物資進行控制，防止不合格服務的發生和不合格品的非預期使用。

　　2、適用范圍

　　適用于服務過程及采購物資的不合格項控制。

　　3、職責

　　3.1各部門負責本部門服務過程中不合格項的識別、控制和糾正。

　　3.2管理部負責采購物資不合格品的控制、跟蹤整改情況及糾正/預防措施的落實；品質部負責不合格服務項的識別、跟蹤整改情況及糾正/預防措施的落實。

　　4、程序

　　4.1日常服務過程不合格項的控制

　　4.1.1各部門在服務過程中檢查出不合格項時，按公司規定填寫《服務過程檢驗單》，品質部填寫《品質部抽檢單》。

　　4.1.2對出現的不合格項，由檢查人員進行評審并作出處置；情節嚴重時，報部門負責人評審和處置。處置方式為：返工或糾正(對不可能進行復檢的')。

　　4.2維修服務過程不合格項的控制

　　4.2.1標識：業主在《維修任務單》上簽署的不滿意見或物業服務中心回訪后簽署的不合格標識。

　　4.2.2處置方式：分析原因后，返修并對責任人進行處理，再次回訪業主。

　　4.3采購物資的不合格品控制

　　4.3.1當倉庫管理員檢測到采購物品不合格時，直接通知采購員與供方聯系退、換貨。

　　4.3.2庫房中不合格品的控制

　　4.3.2.1倉庫專員每月對庫存物品進行盤點，填寫《倉庫盤點表》，由管理部負責審核。

　　4.3.2.2倉庫專員將《倉庫盤點表》交管理部，對在盤點中發現的不合格品放入不合格品區標識、隔離；經總經理批準后進行處理。處理方案：經處理后使用、降級使用、報廢。

　　4.3.3維修、安裝過程中發現的不合格品的控制

　　維修、安裝過程中發現的不合格品，物業服務中心維修人員應在《物資質量使用情況反饋單》上記錄并退回倉庫放入不合格品區標識、隔離，換為合格品。

　　4.4各相關部門對不合格產品/服務進行評審后應填寫《物資質量使用情況反饋單》。

　　4.5返工返修后的產品/服務應經復驗合格或回訪業主取得滿意。

　　4.6本公司采購產品的不合格只允許退換，服務過程的不合格只允許返工、糾正，均不允許讓步接收或放行。

　　4.7本程序產生的記錄按《記錄控制程序》規定執行。

　　5、相關文件

　　5.1《相關記錄控制程序》

　　5.2《不符合、糾正和預防措施控制程序》

　　不合格管理制度 10

　　一、總則

　　為了規范公司對不合格品的管理，確保不合格品得到及時、有效的處理，防止不合格品流入市場，影響公司聲譽和客戶利益，特制定本不合格品管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司生產、采購、銷售等環節中產生的不合格品的管理。

　　三、不合格品的判定與標識

　　1.不合格品的判定依據為公司制定的相關質量標準和客戶要求。

　　2.生產過程中發現的`不合格品，由質檢部門負責判定，并在產品上標明“不合格”標識。

　　3.采購入庫的不合格品，由采購部門與供應商溝通后，由質檢部門負責判定并標識。

　　4.銷售退回的不合格品，由售后部門負責接收，質檢部門負責判定并標識。

　　四、不合格品的處理

　　1.對于生產過程中發現的不合格品，應立即停止生產，查明原因并采取糾正措施。對已生產出的不合格品，應進行隔離存放，防止與合格品混淆。

　　2.對于采購入庫的不合格品，應與供應商協商退貨、換貨或降價處理。對于無法退貨的不合格品，應報請公司領導批準后進行處置。

　　3.對于銷售退回的不合格品，應查明原因，屬于公司責任的，應按照客戶要求進行處理；屬于客戶誤判的，應與客戶溝通解釋。

　　五、不合格品的記錄與統計

　　1.質檢部門應建立不合格品記錄表，對不合格品的名稱、數量、原因、處理措施等信息進行詳細記錄。

　　2.定期對不合格品進行分類統計，分析不合格品產生的原因，提出改進措施，防止類似問題再次發生。

　　六、責任追究與獎懲

　　1.對于因個人原因造成的不合格品，應追究相關人員的責任，并按照公司規定進行處罰。

　　2.對于在不合格品管理中表現突出的個人或部門，應給予表彰和獎勵。

　　七、附則

　　1.本制度自發布之日起執行，由質檢部門負責解釋。

　　2.本制度根據公司實際情況和質量管理要求進行修訂和完善。

　　不合格管理制度 11

　　一、總則

　　為規范企業生產經營活動中不合格品的管理，確保產品質量，保障消費者權益，提升企業形象，特制定本不合格品管理制度。

　　二、不合格品定義

　　不合格品是指在生產過程中，由于原材料、工藝、設備、人員等原因導致的產品質量不符合企業標準、國家標準或客戶要求的產品。

　　三、不合格品分類

　　1.嚴重不合格品：涉及安全性能、主要功能、關鍵指標等嚴重不符合要求的產品。

　　2.一般不合格品：除嚴重不合格品外，其他不符合要求的產品。

　　四、不合格品標識與隔離

　　1.對于生產過程中發現的不合格品，應立即進行標識，并放置在指定的`不合格品區域，以防誤用。

　　2.對于已入庫的不合格品，應在倉庫管理系統中進行標識，并實行物理隔離，確保與合格品分開存放。

　　五、不合格品處理流程

　　1.對于嚴重不合格品，應立即停止生產，并通知相關部門進行原因分析，制定整改措施。整改完成后，需重新進行質量檢驗，合格后方可繼續生產。

　　2.對于一般不合格品，可進行返工、返修或降級處理。返工、返修后的產品需重新進行質量檢驗，合格后方可入庫；降級處理的產品需明確標識降級原因，并通知相關部門和客戶。

　　六、不合格品記錄與報告

　　1.對于所有不合格品，應建立詳細的記錄，包括不合格品名稱、數量、生產日期、不合格原因、處理方式等信息。

　　2.定期對不合格品進行分類匯總，形成不合格品報告，上報給企業管理層，以便對生產過程進行監控和改進。

　　七、責任追究與預防措施

　　1.對于因人為原因造成的不合格品，應追究相關人員的責任，并進行相應的處罰。

　　2.針對不合格品產生的原因，應制定預防措施，加強員工培訓，優化生產工藝，提高設備性能，確保產品質量的穩定性。

　　八、附則

　　1.本制度自發布之日起執行，由質量管理部門負責解釋和修訂。

　　2.對于本制度未涉及的不合格品處理事項，可參照國家相關法律法規和企業其他相關制度進行處理。

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