不合格品管理制度

　　一、管理制度的主要特征

　　1、權(quán)威性

　　管理制度由具有權(quán)威的管理部門制定，在其適用范圍內(nèi)具有強(qiáng)制約束力，一旦形成，不得隨意修改和違犯；

　　2、完整性

　　一個(gè)組織的管理制度，必須包含所有執(zhí)行事項(xiàng)，不能有所遺漏，如發(fā)現(xiàn)或新的執(zhí)行事項(xiàng)產(chǎn)生，應(yīng)相應(yīng)的制定管理制度，確保所有事項(xiàng)“有法可依”；

　　3、排它性

　　某種管理原則或管理方法一旦形成制度，與之相抵觸的其他做法均不能實(shí)行；特定范圍內(nèi)的普遍適用性。各種管理制度都有自己特定的適用范圍，在這個(gè)范圍內(nèi)，所有同類事情，均需按此制度辦理；

　　4、可執(zhí)行性

　　組織所設(shè)置的管理制度，必須是可執(zhí)行的，不能偏離組織本身事務(wù)，成為一紙空文；

　　5、相對穩(wěn)定性

　　管理制度一旦制定，在一般時(shí)間內(nèi)不能輕易變更，否則無法保證其權(quán)威性。這種穩(wěn)定性是相對的，當(dāng)現(xiàn)行制度不符合變化了的實(shí)際情況時(shí)，又需要及時(shí)修訂。

　　6、社會(huì)屬性

　　因而，社會(huì)主義的管理制度總是為維護(hù)全體勞動(dòng)者的利益而制定的。

　　7、公平公正性

　　管理制度在組織力對每一個(gè)角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。

　　二、不合格品管理制度（精選6篇）

　　管理制度是組織、機(jī)構(gòu)、單位管理的工具，對一定的管理機(jī)制、管理原則、管理方法以及管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的規(guī)范。下面是小編為大家整理的不合格品管理制度（精選6篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　不合格品管理制度1

　　1、化驗(yàn)員檢出不合格中間體或最終產(chǎn)品后，應(yīng)做擴(kuò)大取樣重新分析，確認(rèn)不合格后，馬上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)通知車間不得用不合格中間體投料。出廠產(chǎn)品不合格的，不得簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告。

　　2、對于貨源緊缺、生產(chǎn)急需但又不符合主含量要求的不合格原材料、包裝材料，由供應(yīng)部門和生產(chǎn)部門協(xié)商解決，化驗(yàn)員在原始記錄上做好備注。

　　3、檢出的不合格品，化驗(yàn)員填寫“檢驗(yàn)報(bào)告單”留存。作為原始記錄歸檔和產(chǎn)品可追溯記錄。

　　4、出現(xiàn)不合格成品時(shí)，重調(diào)或返工后的產(chǎn)成品，需重新檢驗(yàn)，合格后入產(chǎn)成品庫存放。

　　5、當(dāng)不合格產(chǎn)成品為出廠原藥主含量等不合格時(shí)，可通過營銷中心尋找到特殊質(zhì)量需求的用戶后，開具客戶要求的指標(biāo)值的檢驗(yàn)報(bào)告。

　　存放在庫房的應(yīng)通知庫官員將不合格產(chǎn)成品做明顯標(biāo)識，并隔離放置。

　　不合格品管理制度2

　　一、目的

　　加強(qiáng)對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。

　　二、適用范圍

　　適用于對公司內(nèi)的原輔材料、半成品、成品發(fā)生的不合格的控制和處理。

　　三、職責(zé)

　　1、食品安全小組

　　1）負(fù)責(zé)原輔料、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)制定，并負(fù)責(zé)對公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的最終解釋；

　　2）理化或微生物指標(biāo)不符合要求的產(chǎn)品，如有必要小組需共同與質(zhì)監(jiān)部進(jìn)行評審；

　　2、質(zhì)檢部門

　　1）負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品、原輔材料的鑒定及信息傳遞工作；

　　2）保存不合格品的檢測記錄；

　　3）核實(shí)處理決定的執(zhí)行情況；

　　3、各生產(chǎn)車間

　　1）執(zhí)行質(zhì)檢部門處理決定；

　　2）負(fù)責(zé)不合格原輔材料及產(chǎn)品的隔離、存放過程中的標(biāo)識、退貨和銷毀；

　　3）制訂糾正預(yù)防措施并組織實(shí)施；

　　4、倉庫

　　1）負(fù)責(zé)對不合格原輔材料的退貨；

　　2）負(fù)責(zé)向供方轉(zhuǎn)達(dá)不合格原輔材料的質(zhì)量缺陷和處理決定；

　　3）負(fù)責(zé)索取供方產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料和證件。

　　不合格品管理制度3

　　一、凡不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的。產(chǎn)品，半成品、毛坯以及外購、外協(xié)件均稱為不合格品；不合格品根據(jù)其缺陷情況，對產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質(zhì)量特性分為：

　　1、返工：以達(dá)到規(guī)定要求。

　　2、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。

　　3、降級或改作他用。

　　4、拒收或報(bào)廢。

　　二、不合格品的處理

　　1、不合格品處理程序

　　經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格品，檢驗(yàn)人員應(yīng)在零件上作出不合格品標(biāo)識，并同時(shí)開出一式五聯(lián)的不合格品通知單；不合格品通知單應(yīng)以單個(gè)零件或單個(gè)產(chǎn)品為單位填寫，以便統(tǒng)計(jì)和處理，不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)和如實(shí)的填寫。

　　經(jīng)研究所研究簽署“報(bào)廢”、“讓步”、或“返工”意見，交生產(chǎn)、質(zhì)保部門會(huì)簽；如無異議即按“報(bào)廢”、“讓步”、或“返工”規(guī)定辦理。對于批量較大、大型關(guān)鍵零件或各部門有爭議意見，若有需要報(bào)請總經(jīng)理仲裁。

　　2、不合格品的處理方法，原則上24小時(shí)內(nèi)由分廠送廢品庫。對于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報(bào)廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由車間庫分類保管以便改制。

　　3、讓步按受：凡被簽批為讓步的，檢查員應(yīng)在零件上作好讓步標(biāo)識，并簽字轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。

　　4、返修或返工：凡簽批需返修或返工的由車間返修或返工。

　　三、發(fā)生廢品的責(zé)任

　　1、操作者應(yīng)負(fù)責(zé)任

　　首件檢驗(yàn)合格，成批加工的不合格，而在巡檢時(shí)已被檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)告訴者。

　　首件不交檢驗(yàn)或不按工藝規(guī)程及要求進(jìn)行而造成的廢品。

　　操作者明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序，一起由操作者負(fù)責(zé)，并由所在車間追究處理。

　　2、檢驗(yàn)人員應(yīng)負(fù)責(zé)任

　　首件加工合格，由于檢驗(yàn)員錯(cuò)檢，認(rèn)為不合格，操作員將其錯(cuò)加工，造成成批不合格。

　　加工零件在入庫時(shí)或裝配時(shí)發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格。

　　受到檢驗(yàn)設(shè)備的限制，操作員無法測試，只得檢驗(yàn)儀器測量，而檢驗(yàn)員又錯(cuò)測造成不合格。

　　由于通用量具計(jì)量錯(cuò)誤造成的不合格。

　　3、工檢雙方責(zé)任

　　首件不合格，檢驗(yàn)時(shí)及巡回檢查時(shí)（特別是關(guān)鍵件的巡回檢查）都未發(fā)現(xiàn)，造成零件不合格（檢驗(yàn)員負(fù)主要責(zé)任）。

　　加工過程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格（檢驗(yàn)員負(fù)主要責(zé)任）。

　　由于圖紙、工藝、計(jì)劃調(diào)度差錯(cuò)造成的成批不合格由相應(yīng)人員負(fù)責(zé)。

　　不合格品管理制度4

　　一、目的

　　對工作的不合格和不合格品進(jìn)行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。

　　二、適用范圍

　　本程序適用于本公司原材料驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及成品檢驗(yàn)不合格的控制

　　三、職責(zé)

　　3.1本程序由品管科管管理

　　3.2評審職責(zé)

　　本公司授權(quán)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評審，現(xiàn)場不合格品的評審由本公司委派的人員負(fù)責(zé)。

　　3.3處置職責(zé)

　　檢驗(yàn)人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報(bào)品管科處置，生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時(shí)進(jìn)行處理。

　　3.4工作程序

　　原料、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實(shí)施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知品管領(lǐng)導(dǎo)，品管科有關(guān)負(fù)責(zé)人。

　　四、評審、記錄

　　4.1.1原料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗(yàn)人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。

　　4.1.2經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗(yàn)且判定為不合格的進(jìn)貨物料，輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不合格物料的“原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)單”上標(biāo)識不合格，倉庫保管員對其標(biāo)示、隔離存放

　　4.1.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評審，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)管科。

　　4.1.4對標(biāo)有本廠標(biāo)識的成品進(jìn)行調(diào)查、評審、記錄，并寫出書面報(bào)告交供銷科。

　　4.2標(biāo)識、隔離

　　4.2.1原料收購檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲(chǔ)存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標(biāo)識：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。

　　4.2.2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識，有條件時(shí)，應(yīng)與合格品隔離。

　　4.2.3對不合格品粘貼“不合格”識別標(biāo)記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因

　　4.2.4不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標(biāo)記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄

　　4.2.5不符合規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫

　　4.3處置

　　4.3.1檢驗(yàn)人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。若有爭議，則由品管部負(fù)責(zé)人仲裁。

　　4.3.2收購原料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。

　　4.3.3生產(chǎn)過程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。

　　4.3.4對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識。

　　4.3.5原料/成品儲(chǔ)存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進(jìn)行處置。

　　4.3.6已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報(bào)告交供銷科。

　　4.3.7對于制度制定不合理、執(zhí)行情況不好或有差錯(cuò)等工作不合格，對此類不合格應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。

　　五、糾正和預(yù)防措施

　　質(zhì)量負(fù)責(zé)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格的嚴(yán)重程度，確定實(shí)施糾正和糾正措施。

　　5.1糾正措施，采取糾正措施的時(shí)機(jī)：

　　5.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生。

　　5.3走訪或與顧客座談，結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)量不滿意，并有具體事例比較嚴(yán)重時(shí)。

　　5.4收到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。

　　5.5顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨。

　　5.6供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。

　　5.7內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。

　　5.8質(zhì)量管理工作中，出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求時(shí)

　　5.9質(zhì)量負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行評審，確定是否需要采取糾正措施。

　　5.10責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進(jìn)行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。

　　5.11經(jīng)理組織項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對責(zé)任部門提出的糾正措施進(jìn)行評價(jià)并確定所采取的措施。

　　5.12責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施評價(jià)后的糾正措施。

　　5.13經(jīng)理組織項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對責(zé)任部門實(shí)施的糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。

　　5.14經(jīng)理負(fù)責(zé)將糾正措施實(shí)施效果提交管理部門進(jìn)行評審。

　　5.15質(zhì)量負(fù)責(zé)部門保持記錄。

　　六、其它

　　6.1各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。

　　6.2若客戶要求使用不合格成品時(shí)，必須經(jīng)供需雙方商定，并形成書面接受文件，需要時(shí)右供銷科向客戶說明情況，各相關(guān)職能部門做好標(biāo)識和記錄。

　　不合格品管理制度5

　　1、目的

　　為規(guī)范來料不合格品和制程不合格品的處理方法，防止不合格品流入公司或流入下道工序，保證產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到顧客滿意。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程、外檢發(fā)現(xiàn)的所有不合格的外協(xié)、外購件和所有不合格的自制件，以及特殊情況下需要采用的任何原料，部件，半成品和產(chǎn)成品。

　　3、部門職責(zé)

　　3.1質(zhì)管部：負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識、隔離和記錄，協(xié)調(diào)責(zé)任部門完成不合格品的處理；

　　3.2采購部：負(fù)責(zé)外協(xié)、外購不合格品的評審、特采審批、告知供方以及處理的相關(guān)工作；

　　3.3技術(shù)部：負(fù)責(zé)不合格品的技術(shù)評審、特采評審，并給出處理建議（意見）；

　　3.4責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格品的處理、原因分析、糾正預(yù)防措施的制定與施行；

　　3.5生產(chǎn)及其他部門負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)不合格品的'上報(bào)工作、負(fù)責(zé)提出制程中半成品、成品的特采申請；

　　3.6銷售部：對特采申請?zhí)岢鎏幚硪庖姟?/p>

　　4、工作程序

　　4.1來料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品處理流程：

　　4.1.1質(zhì)管員按照標(biāo)準(zhǔn)對來料進(jìn)行檢驗(yàn)判定，發(fā)現(xiàn)不合格品，在《檢驗(yàn)入庫通知單》中寫明情況描述，對不合格品做好標(biāo)識，并協(xié)助外協(xié)或倉儲(chǔ)人員做好不合格品的隔離。對于明顯不影響使用的，可直接判定回用處理；對判定不了的，將情況報(bào)質(zhì)管部經(jīng)理和采購部供應(yīng)商管理員，有質(zhì)管部經(jīng)理判別處理方式。原則上不合格品退貨處理，但由于生產(chǎn)或采購的原因，有回用或廠內(nèi)返工的。由質(zhì)管員開具《不合格評審單》，填寫情況描述，報(bào)質(zhì)管部經(jīng)理處，并對不合格品進(jìn)行標(biāo)識；

　　4.1.2質(zhì)管部經(jīng)理對《不合格品審批單》進(jìn)行缺陷級別評審，送采購部供應(yīng)商管理員；

　　4.1.3供應(yīng)商管理員查明填寫原因，并提出糾正預(yù)防措施；

　　4.1.4技術(shù)部作出處置決定，交質(zhì)管部經(jīng)理處；

　　4.1.5質(zhì)管部對技術(shù)部門的處置有意見時(shí)，可提請高一級審批人處置。如對A類零部件的處置有意見，可由總工程師進(jìn)行評審處置。

　　4.1.6質(zhì)管員對退換貨以及廠內(nèi)返工的二次檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方能使用。

　　4.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的外協(xié)、外購件不合格品處理流程：

　　4.2.1生產(chǎn)及其他發(fā)現(xiàn)不合格品的部門負(fù)責(zé)向質(zhì)管員報(bào)告情況，質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識、隔離，并填寫《質(zhì)量異常反饋處理單》，交采購部供應(yīng)商管理員；

　　4.2.2供應(yīng)商管理員負(fù)責(zé)不合格品的原因分析，并提出處理意見。需要供應(yīng)商更改的，聯(lián)系供應(yīng)商更換，廠內(nèi)返工的，安排廠內(nèi)返工，并提出糾正預(yù)防措施。

　　4.2.2質(zhì)管員負(fù)責(zé)對更換、返工的不合格品二次確認(rèn)。

　　4.3制程不合格品處理流程

　　4.3.1質(zhì)管員對不合格品進(jìn)行判定，并做好標(biāo)識，對于明顯報(bào)廢不能使用的，開具《廢品通知單》，通知相關(guān)部門和人員。對于明顯返工返修的，質(zhì)管員開具《返工（修）通知單）》，并通知車間主任。對于不好判定的，開具《不合格審批單》，交質(zhì)管部經(jīng)理。

　　4.3.2責(zé)任單位負(fù)責(zé)編制《返工（修）通知單）》中糾正措施，并安排返工返修，報(bào)質(zhì)管員二次確認(rèn)，質(zhì)管員在《返工（修）通知單）》簽字確認(rèn)；

　　4.3.3質(zhì)管部經(jīng)理對《不合格品審批單》進(jìn)行缺陷級別評審，送責(zé)任單位負(fù)責(zé)分析原因；

　　4.3.4責(zé)任單位查明填寫原因，并提出糾正預(yù)防措施；

　　4.3.5技術(shù)部作出處置決定，（技術(shù)部同意糾正措施，相關(guān)部門安排整改，技術(shù)部對糾正措施有異議的，直接給出糾正措施，責(zé)任單位執(zhí)行）；

　　4.3.6責(zé)任單位或部門按照批準(zhǔn)后的糾正措施安排糾正工作，報(bào)質(zhì)管員二次確認(rèn)，質(zhì)管員在《不合格品審批單》簽字確認(rèn)；

　　4.3.7對于有糾正預(yù)防措施的，由質(zhì)量工程師跟進(jìn)落實(shí)情況，未及時(shí)落實(shí)的，按照《工作、質(zhì)量事故、質(zhì)量問題處理管理辦法》進(jìn)行處罰。

　　4.4供應(yīng)商的糾正預(yù)防

　　對于需要整改的質(zhì)量問題，由供應(yīng)商管理工程師擬定產(chǎn)品質(zhì)量異常反饋單，要求供應(yīng)商分析問題原因，并提出預(yù)防措施；

　　4.5跟蹤驗(yàn)證

　　供應(yīng)商管理工程師根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量異常反饋單》中確認(rèn)的糾正預(yù)防措施與完成時(shí)間驗(yàn)證實(shí)際執(zhí)行情況，未及時(shí)落實(shí)的，按照供應(yīng)商《質(zhì)量保證協(xié)議》進(jìn)行處罰。

　　4.6特采的管理辦法

　　4.6.1特采的原則

　　4.6.1.1在不合格品不能通過返工、返修、更換等方式達(dá)到合格品的要求，但因時(shí)間、經(jīng)濟(jì)以及其它事由，在不影響產(chǎn)品安全及使用性能的前提下，而降低標(biāo)準(zhǔn)使用該部品。

　　4.6.1.2在申請、審核、批準(zhǔn)“特采”時(shí)應(yīng)注明需特采的不合格品的不合格項(xiàng)目及其限度（必要時(shí)簽定樣板）、限定的數(shù)量、時(shí)間期限

　　4.6.1.3對不合格品的使用，確保沒有安全性、公害性、主要功能性缺陷及可靠性隱患，也不影響客戶最終使用，不違反相關(guān)法規(guī)，不引起客戶的投訴。

　　4.6.1.4如客戶在合約中有規(guī)定時(shí)，必須征求客戶或其代表的同意才能放行使用或出貨。

　　4.6.2特采的提出

　　當(dāng)出現(xiàn)的不合格或來不急檢驗(yàn)時(shí)，需要緊急使用，根據(jù)不同類別，由申請部門先提出特采申請。

　　4.6.3特采申請的評審、批準(zhǔn)

　　4.6.3.1所有特采必須經(jīng)過書面的申請、充分的評審和最終放行批準(zhǔn)后，才能放行。

　　4.6.3.2特采的評審由主導(dǎo)部門與各參與部門組成，技術(shù)部、銷售部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)對特采申請進(jìn)行研究分析，根據(jù)不合格品對產(chǎn)品最終質(zhì)量及對客戶滿意的影響程度審核是否可以特采使用。

　　4.6.3.3特采必須經(jīng)過相關(guān)部門的評審。并以會(huì)簽或以會(huì)議的形式表達(dá)意見，最終由相應(yīng)決策者決定是否特采。

　　4.6.3.4特采使用時(shí)必要的相關(guān)措施及過程監(jiān)控要求應(yīng)明確填寫在特采申請單上。

　　4.6.4特采的執(zhí)行

　　4.6.4.1特采申請單批準(zhǔn)后，由申請部門將信息傳達(dá)相關(guān)執(zhí)行部門，各責(zé)任部門根據(jù)“特采申請單”上經(jīng)審核、批準(zhǔn)的處理意見執(zhí)行特采

　　4.6.4.2同意特采產(chǎn)品處理方式有兩種：讓步接受、緊急放行

　　a）讓步接受接收；

　　b）緊急放行接收。

　　4.6.4不同意特采處理方式

　　退貨/報(bào)廢/正常檢驗(yàn)。

　　4.6.5特采的使用跟蹤

　　4.6.5.1經(jīng)批準(zhǔn)特采的不合格品放行使用或出貨的全過程，各有關(guān)部門都必須按規(guī)定做好可追溯性的標(biāo)識。特采材料品質(zhì)部要在特采品的最小包裝上貼特采標(biāo)識。若發(fā)現(xiàn)緊急放行的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識及識別記錄將不合格品追回。

　　4.6.5.2質(zhì)管部門負(fù)責(zé)對特采品放行后的使用進(jìn)行監(jiān)控，并對最終結(jié)果進(jìn)行跟蹤記錄。在使用過程中如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即糾正或停止放行。已放行的產(chǎn)品按《不合格處理程序》執(zhí)行。

　　不合格品管理制度6

　　一、目的

　　為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預(yù)期轉(zhuǎn)序和出廠，對不合格品進(jìn)行有效的控制。

　　二、職責(zé)

　　1、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對不合格原輔材料和半成品、成品的判定、記錄、評審。

　　2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)對不合格品讓步接收的處置決定。

　　3、產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的標(biāo)識和隔離，其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)對不合格品的其他處置。

　　三、工作程序

　　1、采購產(chǎn)品不合格的控制

　　1）記錄：應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。

　　2）采購不合格品的評審。

　　評審時(shí)限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成評審工作。

　　評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括：拒收：退貨應(yīng)為首選方式；讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可。

　　評審程序與權(quán)限：質(zhì)檢科主管組織綜合科、生產(chǎn)車間對不合格品進(jìn)行評審，明確處置方式。

　　不合格品的處置及跟蹤：

　　a、拒收。

　�、儆蓹z驗(yàn)員向綜合科主管退交不合格品，說明理由；

　　②供銷部主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如時(shí)間等）通報(bào)質(zhì)檢科主管。

　　b、讓步接收

　�、儆蓹z驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上注明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產(chǎn)品；

　�、诠╀N部主管組織辦理入庫。

　　2、不合格的半成品及成品

　　1）不合格品的鑒別

　　由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品或不能滿足工藝要求時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢員鑒別。屬于不合格品時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)情況采取必要措施對以前可能涉及的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，情況嚴(yán)重者應(yīng)向質(zhì)檢科和總經(jīng)理報(bào)告。

　　記錄：發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)明確不合格品的責(zé)任人，在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。

　　2）不合格品的隔離

　　不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標(biāo)志清楚，以防誤用。

　　生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品可存放在車間的不合格區(qū)內(nèi)，不合格品在未經(jīng)評審前不得動(dòng)用。

　　3）不合格品評審：

　　評審時(shí)限：應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成評審工作。

　　評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、改為他用（降級）、報(bào)廢（對于成品，只能采取改為他用（降級）、報(bào)廢的措施）。

　　評審程序與權(quán)限：

　　現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的個(gè)別缺陷明顯的不合格品，評審工作由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。

　　進(jìn)貨物資，最終產(chǎn)品批量不合格品的評審工作，質(zhì)檢科主管組織生產(chǎn)科主管、質(zhì)管人員評審不合格品，明確處置意見。

　　不合格品的評審工作應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行，間隔時(shí)間不能太長。

　　4）不合格品的處置及跟蹤

　　質(zhì)檢部主管向車間下達(dá)《不合格及糾正措施處理單》，組織檢驗(yàn)員對不合格品的處置進(jìn)度及結(jié)果進(jìn)行跟蹤。

　　返工的控制：

　�、儋|(zhì)檢部主管應(yīng)對返工過程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。

　�、诜倒ぷ鳂I(yè)人員，應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗(yàn)；

　�、蹤z驗(yàn)員對返工品進(jìn)行檢驗(yàn)，在《不合格及糾正措施處理單》上記載檢驗(yàn)結(jié)果。

　　5）報(bào)廢的控制

　�、偕�產(chǎn)車間對判報(bào)廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；

　�、谏�產(chǎn)部主管每天組織對廢品進(jìn)行清理、處置，質(zhì)檢科主管予以監(jiān)督、見證。

　　3、交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品

　　1）任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)當(dāng)即通知質(zhì)檢科主管、綜合科主管。

　　2）質(zhì)檢部主管在組織確認(rèn)了不合格屬實(shí)后，提請供銷部主管向有關(guān)顧客通報(bào)。

　　3）質(zhì)檢科主管填寫《不合格及糾正措施處理單》，組織評審，供銷部主管參加。

　　4）通過評審，以確定：

　　不合格品的性質(zhì)、影響程度；

　　擬采取的措施。

　　5）評審后，供銷部主管與顧客進(jìn)行溝通，就處理辦法達(dá)成一致，通常按照訂貨時(shí)規(guī)定的承諾和有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴(yán)重程度與顧客協(xié)商處理的辦法，取得顧客的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償?shù)取?/p>

　　6）質(zhì)檢部主管在《不合格品處置單》上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實(shí)施，記錄實(shí)施結(jié)果。

　　4、糾正措施

　　1）對發(fā)生的不合格品，質(zhì)檢科主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。

　　2）應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄。