關于不合格品管理制度

時間：2024-03-13 15:11:46 關于不合格品管理制度我要投稿

關于不合格品管理制度

　　不合格品是指那些在生產、加工、運輸、銷售等過程中，因各種原因導致不能滿足既定質量要求或技術標準的產品。以下是小編為大家整理的關于不合格品管理制度（精選17篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　關于不合格品管理制度1

　　一、總則

　　為規范公司不合格品的管理，確保不合格品得到及時、有效的處理，防止不合格品對生產、經營和消費者造成損害，特制定本不合格品管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司生產過程中產生的所有不合格品，包括原材料、半成品、成品以及售后退回的不合格品。

　　三、不合格品的識別與標識

　　1. 質檢部門負責對生產過程中產生的不合格品進行識別，并標識清晰，明確不合格品的原因、數量及處理方式。

　　2. 標識應醒目、易識別，防止與其他合格品混淆。

　　四、不合格品的隔離與存放

　　1. 質檢部門負責對不合格品進行隔離，確保不合格品不會誤用或混入合格品中。

　　2. 不合格品應存放在指定區域，分類存放，并做好記錄。

　　五、不合格品的處理

　　1. 對于可修復的不合格品，由技術部門制定修復方案，經審批后實施修復，修復后需重新進行質量檢驗。

　　2. 對于無法修復的不合格品，由相關部門提出報廢申請，經審批后進行報廢處理。

　　3. 報廢處理應遵循環保原則，盡量采取資源回收、無害化處理等方式。

　　六、不合格品的記錄與報告

　　1. 質檢部門應建立不合格品記錄檔案，記錄不合格品的名稱、數量、原因、處理方式等信息，以便追溯和統計分析。

　　2. 對于重大不合格品事件，質檢部門應及時向相關部門和領導報告，提出改進措施，防止類似問題再次發生。

　　七、責任與考核

　　1. 各部門應嚴格按照本制度執行不合格品管理，確保不合格品得到及時處理。

　　2. 對于違反本制度的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰。

　　八、附則

　　1. 本制度自發布之日起執行，由質檢部門負責解釋和修訂。

　　2. 本制度如有與國家法律法規相抵觸之處，以國家法律法規為準。

　　關于不合格品管理制度2

　　一、總則

　　為規范公司對不合格品的管理，確保不合格品得到及時、有效的處理，防止不合格品流入市場，維護公司聲譽和客戶利益，特制定本不合格品管理制度。

　　二、不合格品定義

　　不合格品是指在生產、檢驗、倉儲等環節中，因材料、工藝、操作等原因導致產品不符合公司規定的質量標準或客戶要求的產品。

　　三、不合格品識別與標識

　　1. 生產過程中，員工應嚴格按照操作規程和質量標準進行生產，發現不合格品應立即停止生產，并上報給質檢部門。

　　2. 質檢部門負責對不合格品進行識別和標識，記錄不合格品信息，如生產日期、批次、數量、不合格原因等。

　　3. 不合格品應存放在指定區域，并設置明顯的標識牌，防止與合格品混淆。

　　四、不合格品處理流程

　　1. 質檢部門將不合格品信息上報給相關部門負責人，并組織召開不合格品評審會議。

　　2. 會議中，各部門共同分析不合格原因，提出改進措施，并確定不合格品的處理方式，如返工、降級、報廢等。

　　3. 對于需要返工的不合格品，由生產部門組織員工進行返工操作，返工后需重新進行質量檢驗。

　　4. 對于降級處理的不合格品，需明確降級后的使用范圍和標準，并經過客戶同意后方可銷售。

　　5. 對于報廢處理的不合格品，應按照公司規定進行銷毀，并記錄銷毀情況。

　　五、不合格品預防與改進

　　1. 各部門應定期對不合格品產生的原因進行分析，找出根本原因，制定預防措施，防止類似問題再次發生。

　　2. 加強員工質量意識培訓，提高員工對質量標準的認識和操作技能。

　　3. 定期對生產設備和工藝進行檢查和維護，確保生產過程的穩定性和可靠性。

　　六、監督與考核

　　1. 質檢部門負責對不合格品管理制度的執行情況進行監督和檢查，確保各項措施得到有效落實。

　　2. 將不合格品管理納入公司績效考核體系，對不合格品處理情況進行考核和獎懲。

　　七、附則

　　1. 本制度自發布之日起執行，由質檢部門負責解釋和修訂。

　　2. 本制度在執行過程中，如有與實際情況不符或需要進一步完善的地方，應及時向上級領導匯報并提出改進建議。

　　關于不合格品管理制度3

　　1、檢驗部門所屬各檢驗站（組）應設有不合格品隔離區（室）或隔離箱。

　　2、一旦發現不合格品及時做出標識后，應立即進行隔離存放，避免造成誤用或誤裝，嚴禁個人或作業組織隨意儲存、移用、處理不合格品。

　　3、及時或定期組織有關人員對不合格品進行評審和分析處理。

　　4、對確認為拒收和判廢的不合格品，應嚴加隔離和管理，對私自動用廢品者，檢驗人員有權制止、追查、上報。

　　5、根據對不合格品分析處理意見，對可返工的不合格品應填寫返工單交相應生產作業部門返工；對降級使用或改作他用的不合格品，應做出明確標識交有關部門處理；對拒收和報廢的不合格品應填拒收和報廢單交供應部門或廢品庫處理。

　　關于不合格品管理制度4

　　一、目的

　　對工作的不合格和不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。

　　二、適用范圍

　　本程序適用于本公司原材料驗收、產品生產過程和使用現場不合格品及成品檢驗不合格的控制

　　三、職責

　　3.1本程序由品管科管管理

　　3.2評審職責

　　本公司授權檢驗人員負責本廠內不合格品的評審，現場不合格品的評審由本公司委派的人員負責。

　　3.3處置職責

　　檢驗人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報品管科處置，生產人員根據處置決定及時進行處理。

　　3.4工作程序

　　原料、成品檢驗和試驗中發現不合格品進行標識、評審，確定不合格品的范圍和性質；決定并實施不合格品處置方案，并割據不合格品的嚴重程度和范圍，通知品管領導，品管科有關負責人。

　　四、評審、記錄

　　4.1.1原料檢驗過程中發現的不合格品由收購檢驗人員根據合同規定的相應技術標準和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。

　　4.1.2經輔料質檢員檢驗且判定為不合格的進貨物料，輔料質檢員應在不合格物料的“原輔材料進貨檢驗單”上標識不合格，倉庫保管員對其標示、隔離存放

　　4.1.3產品生產過程中不合格品判定由生產技術人員根據標準作出評審，做好質量記錄，并通知質管科。

　　4.1.4對標有本廠標識的成品進行調查、評審、記錄，并寫出書面報告交供銷科。

　　4.2標識、隔離

　　4.2.1原料收購檢驗時發現的不合格品，一律拒收。儲存過程中發現的不合格品，由倉庫保管員作出如下標識：不合格品應設立紅色標志另行隔離堆放。

　　4.2.2生產過程中產生的不合格品，由該崗位人員根據技術規程規定作出相應標識，有條件時，應與合格品隔離。

　　4.2.3對不合格品粘貼“不合格”識別標記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因

　　4.2.4不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標記，存放在工廠指定的隔離區，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應的隔離記錄

　　4.2.5不符合規定檢驗標準的產品，不允許包裝入庫

　　4.3處置

　　4.3.1檢驗人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關人員進行處置。若有爭議，則由品管部負責人仲裁。

　　4.3.2收購原料時發現不合格，由供應方自行處置。

　　4.3.3生產過程中，結于標準允許返工的不合格品，生產人員應按相應標準和技術規程的操作工藝，予以返工，并經檢驗員重新驗證合格后方可放行。

　　4.3.4對已判定不合格的成品或經返工仍不合格的產品另行堆放，并做好標識。

　　4.3.5原料/成品儲存過程中發生的不合格品，由倉管人員進行處置。

　　4.3.6已經外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報告交供銷科。

　　4.3.7對于制度制定不合理、執行情況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應及時采取糾正措施。

　　五、糾正和預防措施

　　質量負責部門根據數據分析發現的不合格或潛在不合格的嚴重程度，確定實施糾正和糾正措施。

　　5.1糾正措施，采取糾正措施的時機：

　　5.2產品實現過程中出現質量不合格品并重復發生。

　　5.3走訪或與顧客座談，結果對產品質量不滿意，并有具體事例比較嚴重時。

　　5.4收到反饋的質量不合格的記錄。

　　5.5顧客的投訴或顧客對同類問題連續提出抱怨。

　　5.6供方的產品或服務出現嚴重不合格。

　　5.7內審和外審發現的不符合項；管理評審中發現的不符合項。

　　5.8質量管理工作中，出現不符合法律、法規要求時

　　5.9質量負責部門負責對數據分析發現的不合格進行評審，確定是否需要采取糾正措施。

　　5.10責任部門負責人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。

　　5.11經理組織項目質量負責部門對責任部門提出的糾正措施進行評價并確定所采取的措施。

　　5.12責任部門負責人組織實施評價后的糾正措施。

　　5.13經理組織項目質量負責部門對責任部門實施的糾正措施效果進行驗證。

　　5.14經理負責將糾正措施實施效果提交管理部門進行評審。

　　5.15質量負責部門保持記錄。

　　六、其它

　　6.1各級產品質量監督抽查中，發現的不合格品，執行上述程序。

　　6.2若客戶要求使用不合格成品時，必須經供需雙方商定，并形成書面接受文件，需要時右供銷科向客戶說明情況，各相關職能部門做好標識和記錄。

　　關于不合格品管理制度5

　　1、目的

　　對不合格服務和不合格物品進行識別和控制，防止不合格服務的發生和不合格品的非預期使用或安裝。

　　2、適用范圍

　　適用于對公司物業管理中不合格服務的控制，及對服務中發現的不合格物品的控制。

　　3、職責

　　3.1管理部負責不合格服務的識別，并跟蹤不合格服務的處理結果，有效處理顧客意見。

　　3.2各部門質量檢查員負責在各自職責范圍內，對不合格品作出處理決定。

　　4、程序

　　4.1不合格服務的分類

　　a.嚴重不合格：在業主和住戶中造成惡劣影響或連續多次發生的不合格服務；

　　b.一般不合格：個別或偶然的不合格服務，經向業主和住戶解釋溝通，取得業主和住戶原諒，并可以通過采取糾正措施很快彌補過失的不合格服務。

　　4.2不合格服務的記錄和糾正

　　4.2.1各部門質量檢查員依照《過程和服務的監視和測量程序》，根據服務質量檢查與考評結果，對一般不合格服務記錄在《服務質量檢查與考評表》中，并立即要求責任者予以糾正。對嚴重不合格服務應填寫《不合格服務報告》報告管理部，由管理部責成責任人所在部門經理，采取糾正措施，杜絕類似事故再次發生，并通報全公司，追究責任人的責任。如再次發生，應上報管理部經理，執行《改進控制程序》的有關規定。

　　4.2.2對發生過不合格服務的部門或人員，在糾正措施完成后一周內管理部應進行復檢，以驗證不合格服務已得到有效糾正。必要時，管理部應將不合格服務的處理結果及時通報給受影響的業主和住戶，直至獲得業主和住戶的滿意。

　　4.3不合格物品的分類

　　a.嚴重不合格品在服務中使用會造成較大經濟損失、引發安全事故、引起業主和住戶重大投訴的物品；

　　b.一般不合格：個別或少量不影響服務質量，能采取措施迅速糾正的不合格品。

　　4.4采購的不合格品的控制

　　4.4.1當采購員采購的物品到達倉庫時，經質量檢查員檢測判為不合格品的物品，應記錄在《物品檢測報告》上，倉庫保管員應將其放入不合格品區標識、隔離，并及時通知采購員與供應商聯系退、換貨。

　　4.4.2庫房中不合格品的控制

　　4.4.2.1管理部每年組織倉庫管理員對庫存物品進行一次盤點。對發現的`不合格品由相關部門質量檢查員進行評價，提出處理方案。處理方案包括：

　　a.經處理合格后使用；

　　b.降級使用；

　　c.報廢。

　　4.4.2.2倉庫保管員對發現的不合格品放入不合格品區標識、隔離。并將情況上報總經理審批，決定不合格品的處置。

　　4.4.3維修、安裝中發現不合格物品的控制

　　4.4.3.1在維修安裝過程中發現的不合格品，維修工應記錄在《派工單》上并退回倉庫更換為合格品。倉庫管理員將不合格品放入不合格品區標識、隔離，防止誤用。如果不合格品不影響使用，應征得業主和住戶的同意，方可繼續使用(讓步接收)。

　　4.4.3.2對于維修、安裝使用后又發現的不合格品，維修、安裝人員應立即進行返工，直至達到要求。如果返工后仍不合格，但不影響使用的物品，應征得業主和住戶的同意方可繼續使用(讓步接收)。對無法返修的，應更換為合格品。對于再次發現的不合格，維修工應分析原因、并記錄在《派工單》上，防止以后發生類似情況。

　　4.4.3.3讓步接收的物品，業主和住戶應在《派工單》上簽名確認。

　　4.4.3.4在進行維修安裝完成后一周，工程部維修人員應對維修過的部位進行回訪，以確認工作正常，并將回訪結果記錄在原來的《派工單》上。

　　5、相關文件

　　5.1《過程和服務的監視和測量程序》

　　5.2《改進控制程序》

　　6、質量記錄

　　6.1《服務質量檢查與考評表》

　　6.2《不合格服務報告》

　　6.3《物品檢測報告》

　　6.4《派工單》

　　關于不合格品管理制度6

　　一、總則

　　為了規范公司不合格品的管理，確保產品質量，維護公司聲譽和客戶利益，特制定本不合格品管理制度。本制度適用于公司產品生產、加工、檢驗、儲存、運輸等各環節中不合格品的控制和管理。

　　二、不合格品的定義與分類

　　不合格品是指不符合公司質量標準、客戶要求或國家法律法規規定的產品。不合格品按照嚴重程度可分為以下幾類：

　　1. 嚴重不合格品：存在嚴重質量問題，可能導致安全隱患或影響客戶使用效果的產品；

　　2. 一般不合格品：存在一般質量問題，但不影響客戶基本使用需求的產品；

　　3. 輕微不合格品：存在輕微質量問題，可通過簡單處理或修復達到合格標準的產品。

　　三、不合格品的識別與標識

　　1. 檢驗人員應嚴格按照公司質量標準和客戶要求對產品進行檢驗，發現不合格品應及時進行標識和記錄；

　　2. 不合格品應使用專門的標識牌或標簽進行標識，標明不合格原因、處理意見及責任人；

　　3. 不合格品應存放在指定區域，與合格品隔離存放，避免混淆。

　　四、不合格品的處理與處置

　　1. 嚴重不合格品：立即停止生產、加工、儲存和運輸，通知相關部門和客戶，按照公司規定進行退貨、銷毀或報廢處理；

　　2. 一般不合格品：根據實際情況，可進行返工、返修或降級使用。返工、返修后的產品應重新進行檢驗，合格后方可進入下一環節；降級使用的產品應明確標注降級信息，確保客戶了解產品性能差異；

　　3. 輕微不合格品：可通過簡單處理或修復達到合格標準，處理后的產品應重新進行檢驗，合格后方可進入下一環節。

　　五、不合格品的記錄與報告

　　1. 檢驗人員應詳細記錄不合格品的名稱、數量、不合格原因、處理意見及責任人等信息；

　　2. 不合格品處理完畢后，相關部門應編制不合格品處理報告，分析不合格原因，提出改進措施，防止類似問題再次發生；

　　3. 不合格品處理報告應定期向公司管理層報告，以便管理層了解產品質量狀況，及時采取相應措施。

　　六、責任追究與獎懲

　　1. 對于因個人疏忽或違規操作導致的不合格品，應追究相關責任人的責任，按照公司規定進行處罰；

　　2. 對于在不合格品管理中表現突出的個人或部門，應給予表彰和獎勵，以鼓勵大家積極參與不合格品管理工作。

　　七、附則

　　1. 本制度自發布之日起執行，由質量管理部門負責解釋和監督執行；

　　2. 本制度如有未盡事宜，可根據公司實際情況進行補充和修訂。

　　關于不合格品管理制度7

　　1、目的

　　對服務過程與采購物資進行控制，防止不合格服務的發生和不合格品的非預期使用。

　　2、適用范圍

　　適用于服務過程及采購物資的不合格項控制。

　　3、職責

　　3.1各部門負責本部門服務過程中不合格項的識別、控制和糾正。

　　3.2管理部負責采購物資不合格品的控制、跟蹤整改情況及糾正/預防措施的落實；品質部負責不合格服務項的識別、跟蹤整改情況及糾正/預防措施的落實。

　　4、程序

　　4.1日常服務過程不合格項的控制

　　4.1.1各部門在服務過程中檢查出不合格項時，按公司規定填寫《服務過程檢驗單》，品質部填寫《品質部抽檢單》。

　　4.1.2對出現的不合格項，由檢查人員進行評審并作出處置；情節嚴重時，報部門負責人評審和處置。處置方式為：返工或糾正(對不可能進行復檢的)。

　　4.2維修服務過程不合格項的控制

　　4.2.1標識：業主在《維修任務單》上簽署的不滿意見或物業服務中心回訪后簽署的不合格標識。

　　4.2.2處置方式：分析原因后，返修并對責任人進行處理，再次回訪業主。

　　4.3采購物資的不合格品控制

　　4.3.1當倉庫管理員檢測到采購物品不合格時，直接通知采購員與供方聯系退、換貨。

　　4.3.2庫房中不合格品的控制

　　4.3.2.1倉庫專員每月對庫存物品進行盤點，填寫《倉庫盤點表》，由管理部負責審核。

　　4.3.2.2倉庫專員將《倉庫盤點表》交管理部，對在盤點中發現的不合格品放入不合格品區標識、隔離；經總經理批準后進行處理。處理方案：經處理后使用、降級使用、報廢。

　　4.3.3維修、安裝過程中發現的不合格品的控制

　　維修、安裝過程中發現的不合格品，物業服務中心維修人員應在《物資質量使用情況反饋單》上記錄并退回倉庫放入不合格品區標識、隔離，換為合格品。

　　4.4各相關部門對不合格產品/服務進行評審后應填寫《物資質量使用情況反饋單》。

　　4.5返工返修后的產品/服務應經復驗合格或回訪業主取得滿意。

　　4.6本公司采購產品的不合格只允許退換，服務過程的不合格只允許返工、糾正，均不允許讓步接收或放行。

　　4.7本程序產生的記錄按《記錄控制程序》規定執行。

　　5、相關文件

　　5.1《相關記錄控制程序》

　　5.2《不符合、糾正和預防措施控制程序》

　　關于不合格品管理制度8

　　一、目的

　　為控制、提高產品質量，確保不合格品得以控制，防止其非預期使用或交付，特制定本規定，各相關部門遵照執行。

　　二、不合格品的處理方法

　　(一)外購、外協件不合格品處理管理規定

　　1.不合格品的判定

　　(1)檢驗員對外購、外協產品進行檢驗或驗證，發現不合格品告知相關負責人將不合格品進行標識、隔離存放以防止誤用，填寫《不合格品處置單》，相應責任人分別填寫其內容：

　　①質檢部經理負責判定并決定處置不合格品的方法，以及批準不合格品是否讓步使用。

　　②生產部對外協的不合格品提出處置建議，執行質檢部的處置意見。

　　③供應部對采購的不合格品提出處置建議，執行質檢部評審意見。

　　(2)檢驗員負責將不合格品責任部門填寫處理建議后的≤不合格品處置單≥送質檢部負責人，質檢部提出對不合格品進行返工、返修、報廢或退貨的處理意見。檢驗員對評審意見跟蹤落實，并將不合格品的處置情況填寫在“不合格品處置記錄欄”中。

　　2.不合格品的處理

　　(1)需返工的不合格品，由技術部下發《返工單》，責任單位根據《返工單》技術要求進行返工。返工后的產品，檢驗員應重新對其進行檢驗，以證實其是否符合有關技術要求。

　　(2)經評審確定退貨的不合格品，檢驗員填寫“退貨通知單”交供應部辦理。

　　(3)評審確定的廢品，檢驗員填寫“廢品通知單”，質檢部經理簽字后按要求將廢品轉移至廢品庫并標識。

　　3.不合格檢驗記錄所有不合格品的檢驗記錄，以及重新檢驗的記錄均由質檢部收集、整理保存，保存期為五年。

　　(二)車間生產產生的不合格品處理管理規定

　　1.不合格品區域的規劃

　　①操作工當場檢測出來的不合格品和質檢員檢測出來的不合格品，都集中存放在規定的不合格品存放區。各車間不合格品存放區由車間主任負責根據車間所生產產品種類、特點具體規劃。

　　②在不合格品存放區附近應有明顯的“不合格品存放區”標牌指示。

　　③不合格品存放區應分區為返修件區、工廢件區、料廢件區。

　　2.不合格品標識

　　①生產中出現的不合格品必須用不合格品標簽標識清班次、生產日期、班次、操作人及原因；

　　②不合格品標識分料廢、工廢和返修三種，使用紅色記號筆在工件顯眼部位標出。其標識符號分別為：料廢“×”，工廢“”，返修“○”，料廢件應用記號筆將料廢處圈出，工廢和返修標識符號后面應寫出不合格尺寸值。標識好后應將不合格品放入相應的不合格品存放區。應用舉例：某工件外圓要求尺寸φ30+0.02-0.01，實際檢驗尺寸φ30.05時，則應標識“○φ30+0.05”，若實際檢驗尺寸為φ29.97時，則應標識“φ30-0.03”。

　　3.不合格品的處理

　　①每班生產結束前由操作責任人將所產生的不合格品送到車間的不合格品收集區。由質檢員進行確認處理，如果質檢員不能處理的問題由質檢員匯報車間主任召集生產、技術共同解決。

　　②確認可返修的工件由當事操作工負責返修，確認報廢的工件在質檢員開了報廢單后(當事操作工簽字)由當事操作工將其運至廢料區。

　　4.待處理區產品的管制規定

　　①待處理區內的不合格品，在沒有質量管理部的書面處理通知時，任何部門或個人不得擅自處理或動用不合格品。

　　②處理不合格品時，必須要在質量管理部的監督下進行。

　　5.不合格品記錄

　　①每班的不合格品及廢品，由當班質檢員開據相應的不合格品返工單或廢品單；

　　②所有記錄應有質檢員統一收集并管理，每天由車間統計員對每天的廢品進行統計做好每天的合格率報表。

　　關于不合格品管理制度9

　　一、總則

　　為了規范公司對不合格品的管理，確保不合格品得到及時、有效的處理，防止不合格品流入市場，影響公司聲譽和客戶利益，特制定本不合格品管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司生產、采購、銷售等環節中產生的不合格品的管理。

　　三、不合格品的判定與標識

　　1. 不合格品的判定依據為公司制定的相關質量標準和客戶要求。

　　2. 生產過程中發現的不合格品，由質檢部門負責判定，并在產品上標明“不合格”標識。

　　3. 采購入庫的不合格品，由采購部門與供應商溝通后，由質檢部門負責判定并標識。

　　4. 銷售退回的不合格品，由售后部門負責接收，質檢部門負責判定并標識。

　　四、不合格品的處理

　　1. 對于生產過程中發現的不合格品，應立即停止生產，查明原因并采取糾正措施。對已生產出的不合格品，應進行隔離存放，防止與合格品混淆。

　　2. 對于采購入庫的不合格品，應與供應商協商退貨、換貨或降價處理。對于無法退貨的不合格品，應報請公司領導批準后進行處置。

　　3. 對于銷售退回的不合格品，應查明原因，屬于公司責任的，應按照客戶要求進行處理；屬于客戶誤判的，應與客戶溝通解釋。

　　五、不合格品的記錄與統計

　　1. 質檢部門應建立不合格品記錄表，對不合格品的名稱、數量、原因、處理措施等信息進行詳細記錄。

　　2. 定期對不合格品進行分類統計，分析不合格品產生的原因，提出改進措施，防止類似問題再次發生。

　　六、責任追究與獎懲

　　1. 對于因個人原因造成的不合格品，應追究相關人員的責任，并按照公司規定進行處罰。

　　2. 對于在不合格品管理中表現突出的個人或部門，應給予表彰和獎勵。

　　七、附則

　　1. 本制度自發布之日起執行，由質檢部門負責解釋。

　　2. 本制度根據公司實際情況和質量管理要求進行修訂和完善。

　　關于不合格品管理制度10

　　一、總則

　　為規范企業生產經營活動中不合格品的管理，確保產品質量，保障消費者權益，提升企業形象，特制定本不合格品管理制度。

　　二、不合格品定義

　　不合格品是指在生產過程中，由于原材料、工藝、設備、人員等原因導致的'產品質量不符合企業標準、國家標準或客戶要求的產品。

　　三、不合格品分類

　　1. 嚴重不合格品：涉及安全性能、主要功能、關鍵指標等嚴重不符合要求的產品。

　　2. 一般不合格品：除嚴重不合格品外，其他不符合要求的產品。

　　四、不合格品標識與隔離

　　1. 對于生產過程中發現的不合格品，應立即進行標識，并放置在指定的不合格品區域，以防誤用。

　　2. 對于已入庫的不合格品，應在倉庫管理系統中進行標識，并實行物理隔離，確保與合格品分開存放。

　　五、不合格品處理流程

　　1. 對于嚴重不合格品，應立即停止生產，并通知相關部門進行原因分析，制定整改措施。整改完成后，需重新進行質量檢驗，合格后方可繼續生產。

　　2. 對于一般不合格品，可進行返工、返修或降級處理。返工、返修后的產品需重新進行質量檢驗，合格后方可入庫；降級處理的產品需明確標識降級原因，并通知相關部門和客戶。

　　六、不合格品記錄與報告

　　1. 對于所有不合格品，應建立詳細的記錄，包括不合格品名稱、數量、生產日期、不合格原因、處理方式等信息。

　　2. 定期對不合格品進行分類匯總，形成不合格品報告，上報給企業管理層，以便對生產過程進行監控和改進。

　　七、責任追究與預防措施

　　1. 對于因人為原因造成的不合格品，應追究相關人員的責任，并進行相應的處罰。

　　2. 針對不合格品產生的原因，應制定預防措施，加強員工培訓，優化生產工藝，提高設備性能，確保產品質量的穩定性。

　　八、附則

　　1. 本制度自發布之日起執行，由質量管理部門負責解釋和修訂。

　　2. 對于本制度未涉及的不合格品處理事項，可參照國家相關法律法規和企業其他相關制度進行處理。

　　關于不合格品管理制度11

　　為了規范公司不合格品的管理，確保產品質量和客戶滿意度，特制定本不合格品管理制度。

　　一、定義與分類

　　不合格品是指在生產、加工、采購、銷售等環節中，不符合公司規定的質量標準、技術要求或客戶要求的產品。不合格品按照其嚴重程度和處理方式可分為以下幾類：

　　1. 可返工不合格品：指通過返工、修復等手段可以達到質量標準要求的不合格品。

　　2. 報廢不合格品：指無法通過返工、修復等手段達到質量標準要求，需要報廢處理的不合格品。

　　3. 退貨不合格品：指客戶因產品質量問題提出退貨的不合格品。

　　二、管理職責

　　1. 質量部門：負責制定不合格品管理制度，監督不合格品的處理過程，確保不合格品得到妥善處理。

　　2. 生產部門：負責生產過程中不合格品的識別、標識、隔離和處理，配合質量部門進行原因分析和糾正措施的實施。

　　3. 采購部門：負責采購過程中不合格品的識別、退貨或索賠，確保供應商的質量符合公司要求。

　　4. 銷售部門：負責與客戶溝通，處理客戶退貨的不合格品，及時反饋客戶意見和需求。

　　三、處理流程

　　1. 不合格品的識別與標識：生產過程中發現的不合格品應立即停止生產，進行標識并隔離存放。采購和銷售過程中發現的不合格品應及時通知相關部門進行處理。

　　2. 不合格品的評審：質量部門對不合格品進行評審，確定處理方式（返工、報廢、退貨等），并填寫不合格品處理單。

　　3. 不合格品的處理：根據評審結果，相關部門對不合格品進行返工、報廢或退貨處理。返工后的產品需重新進行質量檢驗，合格后方可入庫或交付客戶。

　　4. 原因分析與糾正措施：質量部門對不合格品產生的原因進行分析，提出糾正措施和建議。相關部門根據糾正措施進行改進，防止類似問題再次發生。

　　四、記錄與報告

　　1. 所有不合格品的處理過程應詳細記錄，包括不合格品的名稱、數量、處理方式、處理結果等信息。

　　2. 質量部門應定期匯總不合格品處理情況，形成報告，向管理層匯報。報告應包括不合格品的數量、類型、處理結果以及原因分析和糾正措施的實施情況。

　　五、附則

　　1. 本制度自發布之日起執行，如有修改，應經公司管理層批準后實施。

　　2. 本制度的解釋權歸公司質量部門所有。

　　關于不合格品管理制度12

　　一、總則

　　為了規范公司不合格品的管理，確保產品質量和客戶滿意度，降低生產成本和風險，特制定本不合格品管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司所有生產、采購、銷售等環節中出現的不合格品的管理。

　　三、不合格品的定義與分類

　　1. 不合格品：指不符合公司質量標準、客戶要求或國家法律法規規定的產品。

　　2. 不合格品分類：根據不合格品的影響程度和處理方式，分為返工品、返修品、報廢品和讓步接收品。

　　四、不合格品的標識與隔離

　　1. 不合格品一經發現，應立即進行標識，明確標明不合格原因、處理意見和責任人。

　　2. 標識后的不合格品應與其他合格品隔離存放，防止混淆和誤用。

　　五、不合格品的評審與處理

　　1. 不合格品發現后，相關部門應及時組織評審，確定處理意見。

　　2. 對于返工品和返修品，應明確返工、返修的方法和要求，確保處理后達到質量標準。

　　3. 對于報廢品，應按照規定程序進行報廢處理，并記錄報廢原因和處理結果。

　　4. 對于讓步接收品，應經客戶同意并明確記錄讓步接收的條件和后續措施。

　　六、不合格品的預防與改進

　　1. 分析不合格品產生的原因，制定預防措施，防止同類問題再次發生。

　　2. 加強員工培訓，提高員工的質量意識和操作技能，減少人為因素導致的不合格品。

　　3. 定期對質量管理體系進行審查和改進，提高公司的質量管理水平。

　　七、不合格品的記錄與報告

　　1. 建立不合格品記錄檔案，詳細記錄不合格品的名稱、數量、原因、處理過程和結果等信息。

　　2. 定期向上級管理部門報告不合格品的情況，包括不合格品的數量、種類、原因和改進措施等。

　　八、責任與考核

　　1. 各部門應嚴格按照本制度執行不合格品管理，確保不合格品得到及時、有效的處理。

　　2. 對于在不合格品管理中出現問題的部門和個人，將按照公司相關規定進行考核和處理。

　　九、附則

　　1. 本制度自發布之日起執行，由質量管理部門負責解釋和修訂。

　　2. 本制度在執行過程中如有未盡事宜，可另行制定補充規定。

　　關于不合格品管理制度13

　　一、目的

　　為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預期轉序和出廠，對不合格品進行有效的控制。

　　二、職責

　　1、質檢部負責對不合格原輔材料和半成品、成品的判定、記錄、評審。

　　2、總經理負責對不合格品讓步接收的處置決定。

　　3、產車間負責生產過程中不合格品的標識和隔離，其他相關部門負責對不合格品的其他處置。

　　三、工作程序

　　1、采購產品不合格的控制

　　1）記錄：應在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。

　　2）采購不合格品的評審。

　　評審時限：發現不合格品后，應在24小時內完成評審工作。

　　評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括：拒收：退貨應為首選方式；讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可。

　　評審程序與權限：質檢科主管組織綜合科、生產車間對不合格品進行評審，明確處置方式。

　　不合格品的處置及跟蹤：

　　a、拒收。

　　①由檢驗員向綜合科主管退交不合格品，說明理由；

　　②供銷部主管辦理退貨，將處理結果（如時間等）通報質檢科主管。

　　b、讓步接收

　　①由檢驗員在檢驗記錄上注明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產品；

　　②供銷部主管組織辦理入庫。

　　2、不合格的半成品及成品

　　1）不合格品的鑒別

　　由檢驗員負責，生產中發現不合格品或不能滿足工藝要求時，當事人應及時通知質檢員鑒別。屬于不合格品時，質檢員應根據情況采取必要措施對以前可能涉及的產品進行檢查，情況嚴重者應向質檢科和總經理報告。

　　記錄：發現不合格品后，質檢員應明確不合格品的責任人，在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。

　　2）不合格品的隔離

　　不合格品應進行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應標志清楚，以防誤用。

　　生產中發現的不合格品可存放在車間的不合格區內，不合格品在未經評審前不得動用。

　　3）不合格品評審：

　　評審時限：應在24小時內完成評審工作。

　　評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、改為他用（降級）、報廢（對于成品，只能采取改為他用（降級）、報廢的措施）。

　　評審程序與權限：

　　現場發現的個別缺陷明顯的不合格品，評審工作由質檢員負責。

　　進貨物資，最終產品批量不合格品的評審工作，質檢科主管組織生產科主管、質管人員評審不合格品，明確處置意見。

　　不合格品的評審工作應根據實際情況及時進行，間隔時間不能太長。

　　4）不合格品的處置及跟蹤

　　質檢部主管向車間下達《不合格及糾正措施處理單》，組織檢驗員對不合格品的處置進度及結果進行跟蹤。

　　返工的控制：

　　①質檢部主管應對返工過程進行跟蹤指導。

　　②返工作業人員，應按要求進行返工，完成后提交重新檢驗；

　　③檢驗員對返工品進行檢驗，在《不合格及糾正措施處理單》上記載檢驗結果。

　　5）報廢的控制

　　①生產車間對判報廢的產品移放到指定的廢品區；

　　②生產部主管每天組織對廢品進行清理、處置，質檢科主管予以監督、見證。

　　3、交付后發現的不合格品

　　1）任何情況下，發現已交付的產品出現不合格時，應當即通知質檢科主管、綜合科主管。

　　2）質檢部主管在組織確認了不合格屬實后，提請供銷部主管向有關顧客通報。

　　3）質檢科主管填寫《不合格及糾正措施處理單》，組織評審，供銷部主管參加。

　　4）通過評審，以確定：不合格品的性質、影響程度；擬采取的措施。

　　5）評審后，供銷部主管與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，通常按照訂貨時規定的承諾和有關法律法規，根據不合格造成的影響或潛在影響的嚴重程度與顧客協商處理的辦法，取得顧客的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償等。

　　6）質檢部主管在《不合格品處置單》上記載最終處理決定并組織、監督實施，記錄實施結果。

　　4、糾正措施

　　1）對發生的不合格品，質檢科主管應組織分析產生的原因，制訂并組織實施相應的糾正措施。

　　2）應在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄。

　　關于不合格品管理制度14

　　一、總則

　　為了規范公司產品不合格品的管理，確保不合格品得到及時、有效的處理，防止不合格品流入市場，特制定本不合格品管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司所有產品的生產、檢驗、儲存、運輸和銷售過程中發現的不合格品的管理。

　　三、職責分工

　　1. 質量管理部門：負責不合格品的判定、標識、隔離、記錄、處理及追蹤等工作。

　　2. 生產部門：負責不合格品的返工、返修、報廢等處理措施的實施。

　　3. 采購部門：負責原材料不合格品的退貨、索賠等事宜。

　　4. 銷售部門：負責將不合格品信息及時傳達給客戶，并協助處理客戶投訴。

　　四、不合格品的判定與標識

　　1. 質量管理部門根據產品檢驗標準和檢驗方法，對生產過程中的半成品和成品進行檢驗，判定產品是否合格。

　　2. 對判定為不合格品的產品，應立即進行標識，標明不合格品的名稱、規格、數量、不合格原因等信息，并放置在指定區域進行隔離。

　　五、不合格品的處理

　　1. 對于可返工、返修的不合格品，生產部門應制定具體的返工、返修措施，并在質量管理部門的監督下進行實施。返工、返修后的產品需重新進行檢驗，合格后方可進入下一道工序或入庫。

　　2. 對于無法返工、返修的不合格品，應予以報廢處理。報廢品應按照公司規定進行登記、處置，防止混入合格品中。

　　3. 對于原材料不合格品，采購部門應及時與供應商溝通，進行退貨、換貨或索賠等處理。

　　六、不合格品的記錄與追蹤

　　1. 質量管理部門應建立不合格品記錄，詳細記錄不合格品的名稱、規格、數量、不合格原因、處理措施等信息。

　　2. 對不合格品的處理過程應進行追蹤，確保不合格品得到妥善處理，并防止類似問題再次發生。

　　七、考核與獎懲

　　1. 對于在不合格品管理工作中表現突出的部門和個人，公司將給予相應的獎勵。

　　2. 對于因工作疏忽導致不合格品流入市場的部門和個人，公司將依據相關規定進行處罰。

　　八、附則

　　1. 本制度自發布之日起執行，如有修改，需經公司管理層批準后生效。

　　2. 本制度的解釋權歸公司質量管理部門所有。

　　關于不合格品管理制度15

　　為了對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用和交付，特制定本管理制度。

　　一、不合格的范圍

　　本制度對原材料、外購件、外協加工件、半成品、成品交付后發生的不合格進行控制。

　　二、管理職責

　　1、檢驗科負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。

　　2、生產設備科負責對不合格品采取糾正措施。

　　3、技術副總、檢驗科長和質檢員負責在各自范圍內，對不合格品作處理決定。

　　三、不合格的分類

　　1、嚴重不合格：經檢驗判定的無法修復的或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、安全性能、主要功能、技術指標等的不合格。

　　2、一般不合格：個別或局部不影響產品質量和安全性能的或可修復的不合格。

　　四、不合格的處理

　　1、當質檢員或倉庫保管在檢驗或驗收時發現原材料、外購件不合格的，應由檢驗科負責做好原材料、外購件不合格情況的記錄并保存。

　　2、當質檢員或倉庫保管發現半成品、組裝件、成品的不合格時應進行判定，對于質檢員能判定可返工、返修的不合格品，由操作者負責按要求進行返工、返修，質檢員做好不合格情況的記錄。返工、返修后的產品必須重新檢驗，質檢員應做好復檢記錄。

　　3、對于質檢員不能判定或無返工、返修價值的不合格品，質檢員應填寫《不合格品報告處置單》，交檢驗科長簽字確認，由質量否決人負責按照《質量否決制度》的規定決定處理方式。相關部門按所決定的處置方式進行處置。

　　4、對已經確認的不合格半成品和成品，所屬車間必須進行隔離放置，并做好明顯的不合格標識，防止不合格品的非預期使用。

　　5、所有不滿足標準安全性能的不合格不準轉入下道工序，整機不準對外銷售。

　　關于不合格品管理制度16

　　1.0目的

　　確保服務過程中的不合格產品及體系運作和服務過程中的不合格項(不合格服務)得到及時有效的控制。

　　2.0適用范圍

　　對公司各部門提供服務過程中的不合格產品和不合格項的控制。

　　3.0職責

　　3.1各部門主管或倉管員對不合格產品進行評審、記錄、標識和處置。

　　3.2各部門負責人對本管轄區提供服務活動過程中出現的不合格進行確認、處理。

　　4.0工作程序

　　4.1不合格產品的控制

　　4.1.1部門主管對服務過程中發現的不合格產品評審后，進行記錄和處置；倉管員對采購物資驗證出的不合格產品評審后，進行記錄、標識、隔離，由采購人員確認后進行退貨或更換，或按4.1.2進行處理。

　　4.1.2使用過程中或采購回的不合格產品的處置應先填寫《不合格品處理報告》，然后經部門經理批準后作以下處理：

　　a降級使用于對服務影響無關部位；

　　b退貨；

　　c報廢。

　　4.2不合格服務的控制

　　4.2.1對服務過程質量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務，各相關部門應在當日內作返工處理并做好記錄。

　　4.2.2因體系運作或因工作失誤造成的使用戶嚴重不滿的服務，由部門負責人確認后，填寫《不合格/糾正、預防措施報告》，并負責組織人員采取有效的糾正措施，在3個工作日內給予處理。

　　4.2.3因客觀環境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協調，經用戶同意后，再約定時間進行處理。

　　4.2.4返工或返修后的服務過程應按相應的檢驗程序文件重新驗證并做記錄。

　　4.2.5內部質量審核、管理評審和外部審核提出的不合格由相關部門負責制定糾正措施方案，在規定的期限內予以糾正并保存記錄。

　　5.0相關文件

　　5.1《質量手冊》

　　5.2《糾正和預防措施控制程序》

　　5.3《不合格品處理報告》

　　5.4《不合格/糾正預防措施報告》

　　關于不合格品管理制度17

　　1、目的

　　為規范來料不合格品和制程不合格品的處理方法，防止不合格品流入公司或流入下道工序，保證產品質量，達到顧客滿意。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于來料檢驗、生產過程、外檢發現的所有不合格的外協、外購件和所有不合格的自制件，以及特殊情況下需要采用的任何原料，部件，半成品和產成品。

　　3、部門職責

　　3.1質管部：負責不合格品的判定、標識、隔離和記錄，協調責任部門完成不合格品的處理；

　　3.2采購部：負責外協、外購不合格品的評審、特采審批、告知供方以及處理的相關工作；

　　3.3技術部：負責不合格品的技術評審、特采評審，并給出處理建議（意見）；

　　3.4責任部門負責不合格品的處理、原因分析、糾正預防措施的制定與施行；

　　3.5生產及其他部門負責發現不合格品的上報工作、負責提出制程中半成品、成品的特采申請；

　　3.6銷售部：對特采申請提出處理意見。

　　4、工作程序

　　4.1來料檢驗發現的不合格品處理流程：

　　4.1.1質管員按照標準對來料進行檢驗判定，發現不合格品，在《檢驗入庫通知單》中寫明情況描述，對不合格品做好標識，并協助外協或倉儲人員做好不合格品的隔離。對于明顯不影響使用的，可直接判定回用處理；對判定不了的，將情況報質管部經理和采購部供應商管理員，有質管部經理判別處理方式。原則上不合格品退貨處理，但由于生產或采購的原因，有回用或廠內返工的。由質管員開具《不合格評審單》，填寫情況描述，報質管部經理處，并對不合格品進行標識；

　　4.1.2質管部經理對《不合格品審批單》進行缺陷級別評審，送采購部供應商管理員；

　　4.1.3供應商管理員查明填寫原因，并提出糾正預防措施；

　　4.1.4技術部作出處置決定，交質管部經理處；

　　4.1.5質管部對技術部門的處置有意見時，可提請高一級審批人處置。如對A類零部件的處置有意見，可由總工程師進行評審處置。

　　4.1.6質管員對退換貨以及廠內返工的二次檢驗，檢驗合格方能使用。

　　4.2生產過程中發現的外協、外購件不合格品處理流程：

　　4.2.1生產及其他發現不合格品的部門負責向質管員報告情況，質管部負責不合格品的標識、隔離，并填寫《質量異常反饋處理單》，交采購部供應商管理員；

　　4.2.2供應商管理員負責不合格品的原因分析，并提出處理意見。需要供應商更改的，聯系供應商更換，廠內返工的，安排廠內返工，并提出糾正預防措施。

　　4.2.2質管員負責對更換、返工的不合格品二次確認。

　　4.3制程不合格品處理流程

　　4.3.1質管員對不合格品進行判定，并做好標識，對于明顯報廢不能使用的，開具《廢品通知單》，通知相關部門和人員。對于明顯返工返修的，質管員開具《返工（修）通知單）》，并通知車間主任。對于不好判定的，開具《不合格審批單》，交質管部經理。

　　4.3.2責任單位負責編制《返工（修）通知單）》中糾正措施，并安排返工返修，報質管員二次確認，質管員在《返工（修）通知單）》簽字確認；

　　4.3.3質管部經理對《不合格品審批單》進行缺陷級別評審，送責任單位負責分析原因；

　　4.3.4責任單位查明填寫原因，并提出糾正預防措施；

　　4.3.5技術部作出處置決定，（技術部同意糾正措施，相關部門安排整改，技術部對糾正措施有異議的，直接給出糾正措施，責任單位執行）；

　　4.3.6責任單位或部門按照批準后的糾正措施安排糾正工作，報質管員二次確認，質管員在《不合格品審批單》簽字確認；

　　4.3.7對于有糾正預防措施的，由質量工程師跟進落實情況，未及時落實的，按照《工作、質量事故、質量問題處理管理辦法》進行處罰。

　　4.4供應商的糾正預防

　　對于需要整改的質量問題，由供應商管理工程師擬定產品質量異常反饋單，要求供應商分析問題原因，并提出預防措施；

　　4.5跟蹤驗證

　　供應商管理工程師根據《產品質量異常反饋單》中確認的糾正預防措施與完成時間驗證實際執行情況，未及時落實的，按照供應商《質量保證協議》進行處罰。

　　4.6特采的管理辦法

　　4.6.1特采的原則

　　4.6.1.1在不合格品不能通過返工、返修、更換等方式達到合格品的要求，但因時間、經濟以及其它事由，在不影響產品安全及使用性能的前提下，而降低標準使用該部品。

　　4.6.1.2在申請、審核、批準“特采”時應注明需特采的不合格品的不合格項目及其限度（必要時簽定樣板）、限定的數量、時間期限

　　4.6.1.3對不合格品的使用，確保沒有安全性、公害性、主要功能性缺陷及可靠性隱患，也不影響客戶最終使用，不違反相關法規，不引起客戶的投訴。

　　4.6.1.4如客戶在合約中有規定時，必須征求客戶或其代表的同意才能放行使用或出貨。

　　4.6.2特采的提出

　　當出現的不合格或來不急檢驗時，需要緊急使用，根據不同類別，由申請部門先提出特采申請。

　　4.6.3特采申請的評審、批準

　　4.6.3.1所有特采必須經過書面的申請、充分的評審和最終放行批準后，才能放行。

　　4.6.3.2特采的評審由主導部門與各參與部門組成，技術部、銷售部等相關部門負責對特采申請進行研究分析，根據不合格品對產品最終質量及對客戶滿意的影響程度審核是否可以特采使用。

　　4.6.3.3特采必須經過相關部門的評審。并以會簽或以會議的形式表達意見，最終由相應決策者決定是否特采。

　　4.6.3.4特采使用時必要的相關措施及過程監控要求應明確填寫在特采申請單上。

　　4.6.4特采的執行

　　4.6.4.1特采申請單批準后，由申請部門將信息傳達相關執行部門，各責任部門根據“特采申請單”上經審核、批準的處理意見執行特采

　　4.6.4.2同意特采產品處理方式有兩種：讓步接受、緊急放行

　　a）讓步接受接收；

　　b）緊急放行接收。

　　4.6.4不同意特采處理方式

　　退貨/報廢/正常檢驗。

　　4.6.5特采的使用跟蹤

　　4.6.5.1經批準特采的不合格品放行使用或出貨的全過程，各有關部門都必須按規定做好可追溯性的標識。特采材料品質部要在特采品的最小包裝上貼特采標識。若發現緊急放行的產品經檢驗不合格，要立即根據可追溯性標識及識別記錄將不合格品追回。

　　4.6.5.2質管部門負責對特采品放行后的使用進行監控，并對最終結果進行跟蹤記錄。在使用過程中如發現異常，應立即糾正或停止放行。已放行的產品按《不合格處理程序》執行。

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