軟件質量管理制度

時間：2023-11-29 11:05:57 軟件質量管理制度我要投稿

軟件質量管理制度

　　軟件質量是指軟件產品滿足用戶需求、功能完備、易于使用、可靠性高、可維護性好、安全性高等特性的總稱。以下是小編為大家軟件質量管理制度（精選8篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　軟件質量管理制度1

　　一、管理組織

　　本公司的軟件質量保證活動統一由質量管理員進行管理、檢查與匯報，公司相關部門經理及項目中的項目經理、程序經理、開發經理、測試經理、產品經理、測試經理、用戶教育經理是質量保證活動中的第一責任人。

　　二、軟件開發過程

　　本公司的軟件開發過程分為以下8個階段：項目策劃階段、需求分析階段、設計階段、開發階段、測試階段、實施階段、驗收階段、維護階段，每個階段的主要活動分別為：業務啟動和項目規劃、需求分析、邏輯設計和物理設計、軟件開發、軟件測試、系統實施及用戶培訓、用戶試用及驗收、維護，里程碑分別為：策劃完成、需求明確、設計完成、開發完成、測試通過、系統上線、驗收通過、合同結束。每階段結束后，必須對相應的里程碑進行檢查，方式為評審或批準。

　　三、項目文檔

　　項目文檔分為兩種：管理類文檔與技術類文檔，所有文檔必須保存于知識庫及相應的VSS庫中。文檔共有三種狀態：編制完成、審核通過、批準通過。其中管理類文檔只有編制和批準兩種狀態，技術類文檔擁有所有三種狀態。所有文檔必須明確說明當前文檔版本號。

　　管理類文檔包含以下類型：計劃、總結、報告、會議紀要、備忘錄、申請等。技術類文檔包含：設計文檔、需求文檔、測試設計文檔、界面原型軟件、使用手冊、安裝手冊、技術白-皮-書、培訓資料、源代碼、軟件產品等。除VSS庫中的文檔以外，放入知識庫中的文檔由部門助理統一放入，文檔必須批準通過。

　　文檔的編制、審核、批準可在文檔中直接寫明，也可使用單獨的審批文檔進行說明。

　　每個項目在不同階段必須產生的文檔如下，但不限于此：

　　1、項目開始前：

　　合同、技術方案、市場立項表。以上文檔存放于知識庫。

　　2、項目策劃階段：

　　業務啟動表(EXCEL格式)、項目規劃(WORD格式)、項目進度(PROJECT格式)等。必須使用規定模板編寫。以上文檔存放于知識庫。

　　3、需求分析階段：

　　需求模型(EA格式)、軟件需求規格說明書(WORD格式)、單據報表格式(EXCEL格式)、需求分析評審表(WORD格式)、需求分析計劃(WORD格式和PROJECT兩種格式)。必須使用規定模板編寫。以上文檔存放于知識庫。

　　4、設計階段

　　軟件開發計劃(PROJECT格式)、邏輯設計(EA格式)、物理設計(VS.NET格式)、設計評審表(WORD格式)，必須使用規定模板編寫。物理設計存放于VSS庫，其它文檔存放于知識庫。

　　5、開發階段

　　源代碼、可安裝的軟件、安裝手冊、評審表(WORD格式)。源代碼、可安裝的軟件存放于VSS庫，其它文檔存放于知識庫。

　　6、測試階段

　　測試用例設計、軟件BUG、測試計劃(WORD格式和PROJECT兩種格式)、測試報告(WORD格式)、開發的測試工具源代碼及軟件、測試通過的軟件產品、軟件評審表(WORD格式)。開發的測試工具源代碼及軟件、測試通過的軟件產品存放于VSS庫，其它文檔存放于知識庫。軟件BUG存于TD中。

　　7、實施階段實施計劃(WORD格式和PROJECT兩種格式)、實施報告(WORD格式)、用戶使用手冊、用戶培訓資料、用戶培訓記錄、軟件問題反饋表(EXCEL格式)、上線報告(書面、電子掃描件)等。必須使用規定模板編寫。以上文檔存放于知識庫。

　　8、驗收階段

　　驗收材料、驗收報告(書面、電子掃描件)。以上文檔存放于知識庫。

　　9、維護階段

　　維護報告(WORD格式)，以上文檔存放于知識庫。

　　四、檢查和審查

　　本公司的項目關鍵檢查點有以下8個，采取評審和批準的方式，由質量管理員進行跟蹤。

　　1、策劃完成里程碑

　　以總經理批準通過業務啟動表為標志，質量管理員檢查業務啟動表、項目規劃、項目風險控制計劃、項目進度、技術方案文檔是否進入知識庫。負責人為項目經理。

　　2、需求明確里程碑以軟件需求評審通過為標志，評審通過后由配置管理員建立軟件功能基線。項目由用戶代表、公司代表、同行、下游人員(程序經理、開發經理、測試經理、用戶教育經理)進行評審，評審記錄上必須有以上幾類角色的人員進行簽名。質量管理員檢查需求規格說明書、需求模型、需求評審表是否進入知識庫。負責人為產品經理。

　　3、設計完成里程碑

　　以邏輯設計和物理設計通過評審為標志，它包含兩個部分：邏輯設計與物理設計。邏輯設計評審通過后由配置管理員建立指派基線1，物理設計評審通過后由配置管理員建立指派基線2。邏輯設計評審參與人員必須包括：公司代表、產品經理、開發經理、測試經理、同行。物理設計評審參與人員必須包括：公司代表、程序經理、測試經理、同行。質量管理員檢查邏輯設計、物理設計、設計評審表是否進入知識庫或VSS庫。邏輯設計負責人為程序經理、物理設計負責人為開發經理。

　　4、開發完成里程碑

　　以軟件所有功能開發完成，并通過評審為標志，它的評審必須包括：公司代表、產品經理、程序經理、測試經理。質量管理員檢查評審表是否進入知識庫。負責人為開發經理。

　　5、測試通過里程碑以軟件評審通過作為標志，評審通過后將建立產品基線。評審參與人員必須包括：公司代表、產品經理、開發經理、實施經理、用戶教育經理。質量管理員檢查測試報告、軟件評審表是否進入知識庫。負責人為測試經理。

　　6、系統上線里程碑

　　以用戶簽署通過上線報告為標志，評審參與人員必須包括：用戶代表、公司代表、項目經理。質量管理員檢查上線報告、實施計劃、培訓材料等文檔是否進入知識庫。如上線報告為紙質文檔，則掃描后入庫。負責人為實施經理。

　　7、驗收通過里程碑

　　以用戶簽署通過驗收報告為準，評審參與人員必須包括：用戶代表、公司代表、項目經理。質量管理員檢查驗收報告文檔是否進入知識庫，如上線報告為紙質文檔，則掃描后入庫。負責人為項目經理。

　　8、合同結束里程碑

　　合同結束，項目跟蹤完成。負責人為軟件業務部技術服務組長。

　　五、測試

　　本公司的軟件必須通過測試。測試工作由開發部測試組負責，所有測試出來的BUG必須統一存放，由測試組負責管理。在測試活動進行前必須有測試計劃，測試完成后必須編寫測試報告。測試報告由測試經理負責編寫，測試組長批準。

　　六、配置管理

　　軟件開發過程中的配置管理工作由配置管理員負責，配置管理工作詳細要求依據《配置管理規范》進行。

　　七、媒體控制

　　在軟件開發過程中產生的正式文檔必須存入于知識庫中或VSS庫中，由公司系統管理員負責每天進行物理備份。在項目進行過程中的備份采用移動硬盤進行，已結項的項目使用刻錄光盤存檔備份。

　　八、質量記錄

　　質量記錄主要包括各種評審記錄和審批記錄，形式有評審表、簽名文件、會議紀要、質量報告等。所有的質量記錄由質量管理員統一管理，紙質的保存在指定的文件柜中，電子的保存在知識庫中。質量記錄的保存期限是3年。

　　九、風險和應急

　　公司所有的項目必須有獨立的風險控制計劃，風險控制計劃由項目經理負責編寫并跟蹤，風險控制計劃由項目管理部門批準。風險計劃中必須包括風險列表、風險度、應急方案、緩解方案、責任人、風險狀態。風險度由風險發生可能性和風險造成的危害程度相乘得到。

　　十、質量報告

　　項目的質量管理員必須在每周五12：00以前制作當前的項目質量報告，報告公司當前正在進行的項目的質量狀態。主要包括：項目文檔的審核情況、存放情況、完備情況;各里程碑的評審執行情況;各種計劃的跟蹤情況，責任人是否及時更新計劃;各項規范的符合程度;等等。質量報告屬于項目狀態報告的一部分，與其一同填寫。具體格式參見《項目狀態報告》。

　　十一、質量會議

　　質量會議與公司的項目月例會合并召開，開會時必須提交質量報告。參會人員必須包括軟件業務部部門經理、產品組組長、實施組組長和開發部部門經理、開發組組長、技術支持組組長、測試組組長、各項目經理。如遇特殊情況，質量管理員可臨時針對某類問題發起會議，會議結束時必須有會議紀要并存檔。

　　十二、工具及技術

　　在進行質量保證活動中，主要使用兩種工具軟件：知識管理系統和MS Visual SourceSafe。前者用來存放項目產生的各種文檔，后者主要用于存放源碼。公司在所有正式場合中所使用的項目文檔均以這兩個系統中的數據為準。在使用工具軟件的過程中，各項目成員的權限統一由公司文檔管理員進行分配。

　　十三、變更控制委員會

　　公司所有在建項目必須成立變更控制委員會，該委員會最小要包括以下人員：用戶代表、市場代表、軟件業務代表、開發代表、項目經理，但不限于此。一般情況下，產品經理、程序經理、開發經理、測試經理、實施經理、用戶教育經理也可包括在該組織中。對于維護性項目，變更控制委員會由營銷中心主任、軟件業務部經理、開發部經理組成。

　　軟件質量管理制度2

　　一．總則

　　為了保證公司ERP系統的正常運行，規范系統的使用和維護，確保輸了錄入準確、及時、規范，結合我公司的實際情況，特制訂本制度。

　　二．初始化操作規范及規定

　　1.賬冊建立及設置：由財務部主管會計負責軟件初始化帳套設置及財務科目的編制，保證帳套順利啟動。

　　2.操作員定義及授權：由系統管理員負責建立分組增加操作人員，根據操作人員工作內容對其授權。非操作人員工作范圍內數據，不得越權查看更改。敏感數據及財務人員的授權需經公司財務部負責人批準后，對其授權。所有操作人員必須對使用本人帳號登錄系統，并設置密碼。系統管理員由專人負責，密碼嚴禁泄露給他人，不得隨意更改帳套內設置。

　　3.初始化數據及資料編制：初始化數據包括往來單位資料、倉庫資料、貨品資料、部門員工資料。

　　3.1往來單位資料包括，客戶資料及供貨商資料。客戶資料由銷售部負責編制，供貨商資料由采購部負責編制，單位編碼需按規定排序進行編制，單位名稱必須填寫單位全稱。同一客戶或供貨商禁止出現兩個賬戶。

　　3.2倉庫資料由保管部負責編制，倉庫操作員按需要進行授權，非授權人員禁止查看及審核倉庫票據。工廠和總部庫房分開管理，總部庫由專人獨立管理。庫存上下限由保管部負責設置，可提供貨品庫存報警。

　　3.3貨品資料分為原材料、五金備品、產成品、半成品，原材料、五金備品由采購部按規定編碼進行編制，半成品由生產部按規定編碼進行編制，產成品由銷售部按規定編碼進行編制。貨品資料的編制需按照規定編碼程序進行編制，同一貨品禁止出現兩個資料，按品名、規格、類別分類進行編排。所有資料使用后需打印成冊，分發使用部門，禁止隨意更改資料內容。初始化庫存數量由保管部進行填寫。

　　3.4 部門員工資料由人事部負責編制，并根據公司人員變動進行及時更改。

　　三．供應鏈管理的操作流程：

　　供應鏈管理分為采購系統、銷售系統、倉庫系統三大系統。采購系統由公司和工廠采購分別負責錄入。

　　1.1.采購系統包括采購計劃、采購訂單、采購開單、采購費用分攤、請購單五項單據。采購部根據采購需要按月編制采購計劃，使用軟件下達采購訂單，貨物到達后需填寫采購開單生成出入庫單給倉庫做入庫單。如有采購費用（如運費），需填寫采購費用分攤表，對費用進行分攤。采購部由采購經理負責將每日開出的采購開單進行審核，并打印采購開單，交財務部、保管部各一聯。公司給工廠購買的物品，由公司開采購開單到工廠相應的庫房，并通知保管部接收貨物。

　　1.2 采購系統提供如下報表，供采購部使用。采購計劃匯總表、采購計劃明細表、采購訂單匯總表、采購訂單明細表、采購開單匯總表、采購開單明細表、估計入庫匯總表、估計入庫明細表。

　　2.1銷售系統包括銷售計劃、銷售訂單、銷售開單三項主要功能。銷售部按月制定銷售計劃，形成報表。合同簽訂后，由銷售部負責將開銷售訂單，生成主生產計劃到工廠生產部進行生產。銷售訂單由銷售部經理負責審核，確保其準確性。生產完工后，銷售部根據發貨需要選擇訂單開出銷售開單，生成出庫單給保管部出庫。銷售訂單與銷售開單由銷售部經理負責審核，確保其準確性。銷售系統分為公司總部和工廠兩部分，由兩部門各自完成所屬工作。

　　2.2 銷售系統提供如下報表，供銷售部門使用。銷售計劃匯總表、銷售計劃明細表、銷售訂單匯總表、銷售訂單明細表、銷售開單匯總表、銷售開單明細表、委托代銷匯總表、委托代銷明細表。

　　3.1倉庫系統包括出入庫單、領料單、調撥單、盤點表等，保管部負責審核采購、銷售、生產系統產生的出入庫單，并根據出入庫單對貨物進行出入庫。無出入庫單，保管部拒絕辦理然后貨物的出入庫。生產部下達加工單后，保管部負責審核領料單并生成出入庫單。辦理工廠原材料出庫，無出庫單倉庫拒絕發料。每月末保管部負責填寫盤點單，對庫存物品進行盤點。

　　3.2 倉庫系統提供如下報表，供保管部使用。賬面庫存匯總表、賬面庫存明細表、實際庫存匯總表、實際庫存明細表、倉庫開單匯總表、倉庫開單明細表、庫存分類匯總表、庫存報警明細表。

　　四．生產管理的操作流程

　　1.生產管理系統包括主生產計劃單、MRP運算、加工單、驗收單、成本計算單等功能，由于我公司產品多為非標產品，為了便于管理，提供嚴密的生產管理全過程控制，對生產流程做細化操作現安排如下：

　　1.1 訂單下達后，生產部根據訂單分解半成品，做半成品資料并按計劃數量生產半成品下達加工單。半成品加工單內填寫所需原材料，審核后生產領料單到保管部，由保管部進行審核下發原料進行生產。工廠生產部原手工制作下料單正常使用。

　　1.2 生產完工半成品后，生產部根據實際完工數量填寫驗收單，生成半成品入庫單。通知保管部審核入庫。

　　1.3 半成品入庫后，根據銷售訂單生產的主生產計劃生產成品。成品加工單內填寫所需半成品數量，成品加工單審核后由保管部進行半成品領料單的審核。生產部對成品驗收單進行審核，保管部審核成品入庫單整單完成生產。

　　1.4 工廠模具的生產使用委托加工進行生產管理，可直接下達加工單生產成品。加工單內填寫模具用料，經審核后生成領料單給保管部審核。驗收合格后入庫完成生產。

　　1.5 工序管理由工序計劃單、工序流程卡、開工記錄、調度表、產品交接單五項組成。目前由于人員限制，工序管理暫不做錄入，如有需要可安排人員進行此項工作。建議使用此功能，能使生產管理人員掌握生產進度等信息，提高生產管理效率。

　　1.6 生產系統提供如下報表，供生產部使用。主生產計劃匯總表、主生產計劃明細表、加工驗收匯總表、加工單明細表、驗收單匯總表、驗收單明細表、材料領用匯總表、材料領用明細表。

　　五.財務系統（附軟件分工及要求明細表）

　　1．出納日記帳：公司出納，工廠出納，每天根據現金流水帳登記現金日記帳（帳出納日記帳本可以用軟件替），根據銀行流水帳登記銀行日記帳。出納根據對會計制作的關于現金銀行的憑證核對準確無誤后，啟動憑證出納簽字程序，每月末最后一天四點鐘，由會計和出納共同清點庫存現金，填寫軟件內現金盤點單；出納于每月5號做出銀行存款余額調整表。

　　2．憑證錄入：會計根據公司出納報銷憑證，先編制記帳憑證，出納再付款給報銷人，報銷人并在報銷憑證上簽收，為了財務及進結帳，各銷售公司的費用于每月25日郵寄到總部，由公司會計制作憑證，每月初2號前核對所有記帳憑證與明細帳，總帳。

　　3．憑證審核：每天審核記帳憑證。

　　4．結轉：工廠會計，進銷存期末成本結轉憑證，財務模塊結帳。

　　六．日常工作

　　1.公司各部門日常工作必須使用速達ERP系統進行操作，逐步取代原有手工工作模式。當日工作內容必須使用軟件進行錄入，各部門主管領導負責監督審核單據錄入工作保證數據準確。所有工作必須日清日結，如未完成對操作人員每日處罰5元。

　　2.訂單下達后，各部門相互監督，出現錯誤及時通知上一流程更改。上一流程結束必須通知下一流程及時處理單據，如未通知耽誤其他部門工作對責任人每次處罰5元。銷售開單后，所有部門涉及該合同單據必須完成，如未完成對責任人每單處罰5元。

　　3.工廠現有手工制作出庫單與軟件生成的出庫單一起使用，成品出庫必須有上述兩單，否則保管員不可發貨。如有特殊情況，如邊生產邊發貨的合同可由工廠生產部先開手工制作出庫單，等整單完成后由銷售部門補開出庫單。

　　軟件質量管理制度3

　　1、作為正版軟件資產的管理，財務部門應建立健全正版軟件資產的明細臺賬。

　　2、應增強保護正版軟件知識產權意識，必須嚴格執行軟件正版化的規定，全面采購，使用正版軟件，從源頭上杜絕盜版侵權軟件使用的不良行為。

　　3、更新、購置軟件時應從滿足實際工作需要出發，堅持勤儉節約，從嚴控制，合理配置。應在全面掌握本部門軟件自唱情況，工作人員人數，配備種類計算機數以及需要更換和采購的軟件數的基礎上，區分操作系統軟件、辦公軟件和殺毒軟件以及國內企業軟件和國外企業軟件，細化軟件配置需求，科學合理地確定軟件配置計劃，并將軟件采購經費納入預算管理。

　　4、單位采購的商業軟件應嚴格按照采購合同的約定，重點加強對軟件授權證書或許可協議等核心資料的管理工作，并應在購置合同中約定不得侵犯第三方版權，切實維護采購軟件版權的合法性。

　　5、單位采購軟件應當對軟件互相兼容、授權方式、信息安全、升級等售后服務提出具體要求，維護軟件市場公平競爭秩序。同時，應注意加強軟件采購的銜接，確保采購的計算機設備符合預裝正版操作系統軟件要求。

　　6、資產管理部門去的軟件時，需向供應商索取軟件授權證書和隨附物品等，并予以核實，所有能夠證明軟件和發行的證書及文件，應由單位資產管理部門集中存放和保管。

　　7、軟件資產處置應當嚴格履行審批手續，堅持優先整合利用。對于確實無法整合利用的，應由單位使用部門提出申請，經技術管理部門專業技術鑒定，資產管理部門會同財務部門出具書面意見后，嚴格按照規定的權限和固定資產，并及時調整臺賬。

　　8、以授權形式購置的軟件資產到期后，應當停止使用，并及時辦理處理手續。

　　9、主要負責同志作為本單位使用正版軟件的第一責任人，應落實監督責任，保證本單位軟件使用正版化。

　　10、應當每年結合單位固定資產盤點，對軟件資產情況進行清查，確保使用的全部軟件均為合法軟件并登記入賬。做到賬賬相符，賬實相符。

　　11、正版軟件執行技術保養規定和維護保養制度，確保設備的完好，清潔、安全使用。

　　正版軟件資產屬于我國資產管理范圍，應當納入本單位資產管理體系，確保正版軟件資產的安全完整。

　　一、局辦公室作為正版軟件資產的監管部門，應配合財務建立健全正版資產的明細帳卡。

　　二、單位應增強保護知識產權意識，積極執行軟件正版化的規定，全面采購、使用正版軟件，從源頭上杜絕套版侵權軟件使用行為。

　　三、單位更新、購置軟件應從滿足實際工作需要出發，堅持勤儉節約，從嚴控制，合理配置。應在全面掌握本部門軟件資產情況、工作人員人數、配備種類計算機數以及需要更換和采購的軟件數的基礎上，區分操作系統軟件、辦公軟件、殺毒軟件以及國內企業軟件和國外企業軟件，細化軟件配置需求，科學合理地確定軟件配置計劃。

　　四、重點加強對軟件授權證書或許可協議等核心資料的管理工作，并應在購置合同中約定不得侵犯第三方版權，切實維護采購軟件版權的合法性。

　　五、及時與技術服務部門聯系對軟件互相兼容、授權方式、信息安全、升級等售后服務提出具體要求，維護軟件市場公平競爭秩序。同時，應注意加強軟硬件采購的銜接，確保采購的計算機辦公室設備符合預裝正版操作系統的要求。

　　六、單位資產管理部門取得軟件時，需向供應商索取軟件授權碼和隨附物品等，并予以核實。

　　七、以授權形式購置的軟件資產到期后，應及時與供應商聯系協調辦理相關處置方案。

　　八、單位主要負責同志作為本單位使用正版軟件的第一責任人，應落實監督責任，保證本單位軟件使用正版化。

　　九、單位應當每年對軟件資產情況進行清查，確保所使用的全部軟件均為合法軟件并登記。

　　十、正版軟件嚴格執行技術操作規程和維護保養制度，確保設備的完好、清潔、安全使用。

　　軟件質量管理制度4

　　軟件開發管理是指根據公司統一的信息系統規劃和業務需求，對信息系統的開發進行管理。具體包括組織、規劃、需求、分析、設計、編程、測試和投產等環節。

　　本制度適用于公司公司軟件開發項目。

　　項目立項

　　信息系統研發前公司成立項目工作小組，重大項目成立項目領導小組，并指定負責人。

　　項目領導小組負責項目的組織、協調、檢查、監督工作。項目工作小組由業務人員、技術人員和管理人員組成，具體負責整個項目的開發工作。

　　項目工作小組人員應具備與項目要求相適應的業務經驗與專業技術知識，小組負責人需具備組織領導能力,保證信息系統研發質量和進度。

　　業務部門根據本機構業務發展戰略，在充分進行市場調查、產品效益分析的基礎上制定信息系統研發項目可行性報告。

　　系統開發

　　公司業務部門編寫項目需求說明書，提出業務需求和系統需求。

　　信息技術部和業務部門領導組織人員對項目需求進行評審，意見統一后形成定稿后的“項目需求分析報告”和“項目風險報告”，加蓋相關部門簽章歸檔。

　　公司信息技術部根據項目需求編制項目功能說明書。

　　公司信息技術部依據項目功能說明書分別編寫項目總體技術框架、項目設計說明書，設計和編碼應符合項目功能說明書的要求。評審通過后加蓋部門簽章歸檔。

　　公司業務人員、技術人員應根據職責范圍分別編寫操作說明書、技術應急方案、業務連續性計劃、投產計劃、應急回退計劃，并進行演練。

　　在編碼階段，軟件開發人員應有良好的編寫習慣，做好代碼注釋和說明，并做好單元測試工作。

　　測試

　　公司應建立獨立的測試環境，以保證測試的完整性和準確性。測試至少應包括功能測試、安全性測試、壓力測試、驗收測試、適應性測試。測試不得直接使用生產數據。

　　公司信息技術部應根據測試結果修補系統的功能和缺陷，提高系統的整體質量。

　　由業務部門組織人員完成軟件的最終測試，并保留軟件測試記錄，撰寫“項目測試報告”并確認簽章，原則上要求項目測試人員和項目需求人員是同一批人員。

　　項目驗收應出具由相關負責人簽字的項目驗收報告，驗收不合格不得投產使用。

　　項目小組編寫“軟件上線計劃”，按計劃安全穩妥的實現軟件產品的上線實施，對核心業務系統的軟件上線由版本控制員實施，沒有業務部門提交的“項目測試報告”及“上線確認書”的軟件項目不允許上線運行。

　　文檔管理

　　開發過程中所涉及的各種文檔資料應經相關部門、人員的簽字確認并歸檔保存。

　　由項目小組編寫“數據庫設計文檔”并和業務人員一起編寫“軟件操作手冊”歸檔，項目小組協助業務部門做好對操作人員的培訓工作。

　　軟件產品穩定后，項目開發小組向信息技術部資料管理員歸檔所有定稿后需求、設計、測試、手冊等文檔，作為以后維護工作的依據。

　　軟件在修改過程中修改人員要做好注釋說明（時間、修改人、事由），軟件修改后修改人員要及時向信息技術部資料管理員提交修改文檔。

　　信息技術部文檔管理員要負責做好軟件源碼和文檔的版本控制。

　　軟件質量管理制度5

　　1、電子軟件資料室是學校教育教學資源保藏的重要場所。學校確定專人負責管理，管理人員須具備較高的政治思想素質和業務素質。

　　2、學校軟件資料室的所有資料和設備，須定位存放、分類編號、逐一登記入賬，做到賬據齊全、賬物相符。每學期末，學校組織一次軟件和資料的賬、物核查。

　　3、教學軟件、資料和技術文檔須及時整理歸檔。及時辦理軟件和資料報廢審批手續。報廢須由管理員提出申請，由學校組織2名以上技術人員鑒定、簽字，并由學校領導審批簽字。

　　4、建立“軟件資料出借登記簿”，教師使用軟件和資料，須辦理出借登記手續，并及時歸還。軟件資料進出需嚴格檢驗，損壞要賠償。重要文檔、軟件和技術資料僅限于在軟件資料室內借閱，不得攜出室外。

　　5、電子資料室須備有必要的硬件設備、維修保養工具和有關工具軟件。做好維護和保養工作；雨季和假期要定時維護；重要文檔和軟件須有備份。

　　6、違反操作規程或因責任原因人為造成資料及設備損壞的，要查明原因，追究責任，嚴肅處理。

　　7、管理人員變動，須辦理移交手續，由學校組織人員，嚴格賬物核查、交接工作。

　　軟件質量管理制度6

　　一、網絡信息、軟件資源必須設專人負責管理，使用、收集、制作信息軟件資源必須符合國家有關政策規定，不脫離服務于信息化教學的原則。

　　二、網絡信息、軟件資源室必須建立“兩薄”（硬件設備登記薄、軟件資源登記薄）、“三冊”（網絡信息傳輸使用記錄冊、信息資源接收制作記錄冊、信息軟件音像資源使（借）用領取登記冊）、“兩目錄”（信息軟件資源目錄、視頻音像資料目錄）。凡上發、自購或自制的相關設備及信息軟件資料，必須按統一規定編號分類入帳、入柜科學規范管理，做到“帳、卡、物”相符。

　　三、使用計算機網絡、音像設備及網絡信息、軟件資料必須經主管領導批準，辦理使（借）用手續，使用后及時歸還，并認真填寫好《使用記錄》。

　　四、對所使用的網絡傳輸、音像接收制作設備必須認真了解其規格、性能、作用、基本結構和操作使用方法，做到按規程使用操作，延長設備、資料的使用壽命，降低成本，提高效益。

　　五、對設備、軟件信息資料的一般故障應及時排除和補救，保證設備、軟件信息資料的正常使用，提高設備、軟件信息資料的使用效益，更好的為教學服務。

　　六、要經常保持網絡信息軟件資料室內及設備、資料整潔衛生，并經常做好設備、資料的整理和定期保養工作，及時編制《信息軟件目錄》和《音像資料目錄》。

　　七、計算機網絡、音像設備及軟件資料必須用于教學，為提高信息化教育教學質量服務，嚴禁挪作它用或私人占用，更不得將機密文件、資料隨意在網上傳播和向外界泄露，損壞或遺失相關設備、資料必須照價賠償。

　　軟件質量管理制度7

　　為切實增強廣大干部尊重和保護知識產權的意識，加強單位軟件正版化管理，建立長效機制，特制訂本管理制度。

　　第一條

　　適用范圍本制度適用于單位全體干部。

　　第二條

　　職責部門單位成立軟件正版化領導小組(設在辦公室)，負責全面管理和監督本制度的貫徹和落實情況。具體負責軟件正版化工作的組織和日常維護。

　　第三條

　　軟件正版化工作重點范圍操作系統、公辦軟件、安全軟件等。

　　第四條

　　各科室負責人作為第一責任人，保證本科室軟件使用正版化。

　　第五條

　　領導小組辦公室制度軟件資產管理制度。指定人員擔任正版軟件資產管理員崗位，負責正版軟件的登記造冊等工作。

　　第六條

　　根據需求制定正版軟件采購計劃，并將軟件采購費用納入年度預算，確保軟件正版化工作資金到位、措施到位、管理到位。

　　第七條

　　加強軟件資產管理。規范正版軟件采購，購買計算機辦公設備必須符合預裝正版操作系統軟件的要求，更新計算機操作系統軟件必須使用正版產品。

　　第八條

　　要建立規范的正版軟件管理臺帳，對各類正版軟件進行登記。內容包括：軟件名稱、版本、授權、安裝與使用情況。同時對有關的資料(如軟件介質、說明書等)進行妥善保存。

　　第九條

　　要加強軟件正版化培訓工作，進一步提高工作人員操作、使用軟件的能力和水平，提高工作人員的法律意識，使用正版軟件更好地服務于工會各項工作。

　　第十條

　　防止任何可能侵犯軟件知識產權的風險應注意：

　　1、電腦內已安裝未授權的軟件，應立即移除。

　　2、對以團體身份獲得使用權的軟件，需確保已安裝的軟件數目沒有超過已購置的軟件許可數目。

　　3、購買新的電腦時，已預裝相關軟件的，要核對該軟件是否已獲得適當的授權。

　　4、加強版權意識，不準向其他單位或個人提供任何正版軟件。因向其他單位或個人提供正版軟件而造成版權糾紛的，由軟件提供人承擔一切后果，未取得版權擁有人的明確批準，不得復制及更改軟件。

　　第十一條

　　單位干部不得從事下列行為：

　　1、擅自復制和銷售計算機軟件產品的復制品。

　　2、在購買計算機等設備時，要求或允許銷售商安裝非正版軟件。

　　3、超越授權使用許可的要求擴大安裝范圍。

　　4、未經授權把計算機軟件放在網上代他人下載。

　　5、明知未經授權的計算機軟件而從網上下載。

　　6、故意規避或破壞軟件著作權人為保護其著作權而采用的技術措施。

　　7、故意刪除或改變計算機軟件權力管理信息。

　　第十二條

　　對于使用非法軟件給單位形象造成影響的，一經查出，除追究相關責任人的責任外，還將追究相關科室負責人的行政責任。

　　第十三條

　　本管理制度由單位軟件正版化領導小組辦公負責解釋說明。

　　第十四條

　　本管理制度自印發發之日起施行。

　　軟件質量管理制度8

　　為加強對公司軟件研發部門工作管理，縮短開發周期，提高軟件開發質量，降低開發成本，提高開發效率，特制定軟件研發部管理制度。

　　第一章、總則

　　為保證日常工作正常有序的進行，讓開發中各個環節更緊湊，更可控，需要盡可能實現軟件研發部項目管理的正規化，工作過程的流程化，以便提高軟件質量和開發效率，達到項目能按質按量按期交付的目標。

　　1、軟件開發總體遵循項目管理和軟件工程的基本原則。

　　2、項目管理涉及項目立項、項目計劃和監控、配置管理。

　　3、軟件工程涉及需求分析、系統設計、軟件實現、系統測試、用戶測試、試運行、系統驗收、系統上線和數據遷移、產品維護。

　　第二章、階段成果

　　根據軟件工程的過程理論并結合公司目前的實際情況，制定以下工作流程，并規定了各個重要環節需要提交的交付物。

　　1、立項：市場需求分析（或者合同）、項目立項申請表、項目風險分析清單。

　　2、需求分析：軟件需求報告或設計方案、需求規格說明書。

　　3、總體設計：概要設計說明書或功能模塊描述。

　　4、詳細設計：詳細設計說明書，包括軟件接口說明、單元測試計劃。

　　5、軟件實現：軟件功能說明、源代碼、源代碼說明或者注釋

　　6、產品測試：測試報告

　　7、產品發布：產品說明書、使用手冊

　　8、產品維護：問題反饋記錄

　　9、項目總結：提交客戶方的項目總結和公司項目匯報的PPT。

　　第三章、崗位設置

　　根據公司目前的開發過程主要分為分析、開發、測試三個階段。分析階段完成用戶需求文檔的編寫，系統總體設計的.編寫；開發階段完成設計文檔的編寫，代碼的編寫、代碼的維護。測試階段完成系統的測試，測試文檔及其他材料。通過逐漸的調整崗位，明確工作職責，逐步實現項目經理，需求分析工程師，高級軟件開發工程師，軟件開發工程師，測試工程師的崗位設置。

　　第四章、項目立項

　　1、需求分析工程師進行應用調查與分析，確認軟件的應用需求。

　　2、成立項目評審會，開發總監、部門經理和指定人員必須參加。對項目進行可行性研究，編寫項目建議書，評估項目的難度和工作量，形成可行性研究報告。

　　3、根據項目配置的優劣成立項目開發組，制定軟件開發計劃，確定項目經理，由部門和項目經理共同來確定具體項目配置，知識技能要求，團隊成員及團隊的角色。

　　第五章、項目計劃與監控

　　1、以項目為單位，項目經理負責整個項目的計劃、組織和控制。

　　2、在整個項目過程中，項目經理定期檢查項目進度和完成情況，調整人員分工和安排。

　　3、項目計劃需要變更時，需要明確變更內容并及時匯報。項目經理需要說明客戶變更原因并將變更說明提交公司領導審核，以便根據變更內容及時調整計劃。

　　第六章、需求分析

　　1、對用戶提出的需求進行分析匯總，梳理用戶的業務流程和詳細的功能定義。

　　2、做出簡單的界面原型，與客戶進行有效的溝通，編寫需求詳細說明書。

　　3、根據現有條件進行估計，制定項目進度，制定詳細的軟件開發計劃。

　　第七章、總體設計

　　1、在該階段確定總體結構和軟件開發架構，文件命名規范，編碼規范。可按軟件需求劃分成子系統，也可直接定義目標系統的功能模塊及各個功能模塊的關系。

　　3、確定軟件模塊結構，給出每個功能模塊的功能描述、數據接口描述，并完成系統概要設計說明書。

　　4、完成數據庫的設計，并編寫數據庫設計說明書。

　　5、完成的文檔需提交公司進行歸檔管理。

　　第八章、詳細設計

　　1、調整前一步設計的不足，確認各模塊之間的詳細接口信息。

　　2、設計功能使用的具體描述、行為者、前置條件、后置條件、UI描述、業務流程/子流程/分支流程，界面說明等。

　　3、確定模塊內的數據流或控制流，對每個程序模塊必須確定所有輸入、輸出和處理功能。

　　4、匯總并提交所有相關文檔，審核確認質量和進度。

　　第九章、軟件實現

　　1、項目組根據概要設計說明書、詳細設計說明書制定系統實現計劃

　　2、有條件的情況下保證開發、測試和生產環境獨立。選擇軟件工具，明確項目成員的職責分工，按照編碼規范和詳細設計實現軟件功能。

　　3、代碼應滿足結構良好，清晰易讀，且與設計一致，符合編碼規范。

　　4、開發人員需要軟件實現過程中編寫軟件功能說明，源代碼說明。軟件功能說明文檔應說明項目名稱、編號、軟件名稱和版本號，軟件功能、主要功能實現過程。源代碼說明應說明項目編號、源代碼類名稱、編寫人員、編寫日期、變更履歷、功能、全局變量、數據庫字典、函數功能、接口。該文檔包含在源代碼文件中，以注釋形式存在。

　　5、項目組進行單元測試和集成測試。開發人員處理測試人員反饋的測試問題，并以書面形式反饋主要問題及解決辦法，直至系統運行穩定。

　　6、匯總并提交所有相關文檔，提交公司備案，形成項目知識庫。

　　第十章、軟件測試

　　1、根據單據測試和集成測試兩個過程，制定測試計劃。按階段設計測試實例，并將測試結果記錄，未通過的的反饋給開發人員調整。

　　2、完成測試文檔、操作手冊、安裝維護手冊的編寫。

　　第十一章、用戶培訓

　　1、準備用戶培訓計劃、培訓手冊

　　2、確定培訓時間、培訓地點，向用戶進行系統使用培訓、操作指導及提供軟件操作手冊。

　　3、保留培訓簽到表，用戶意見等存檔。

　　第十二章、系統上線

　　1、制定上線計劃，確定上線工作時間表，部署的環境。

　　2、上線操作步驟以及問題處理步驟；