評審管理制度
在當今社會生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編為大家整理的評審管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
評審管理制度1
公司于20xx年8月28日至29日召開了一次管理評審會議,會議就iso9001:20xx質量管理體系自上次評審以來的充分性、符合性和適宜性進行了客觀的評價,并就質量管理體系的持續(xù)改進提出了許多可行的措施,同時也針對質量管理體系在運行中發(fā)現的不符合及不適宜的地方提出了糾正的要求。現將此次管理評審的相關事宜具體報告如下。
一、管理評審會議目的
通過對自上次管理評審以來質量管理體系的充分性、符合性及適宜性的分析、評價,檢查質量管理體系在公司的運行情況,以保證質量管理體系的持續(xù)有效性和符合性及滿足公司發(fā)展的要求。
二、管理評審會議依據
iso9001:20xx質量管理體系標準、公司質量手冊、程序文件、相關作業(yè)指導書、質量記錄及相關客觀、公正的調查報告。
三、管理評審會議時間
20xx年8月28日至29日(具體見《第二次管理評審實施計劃》)
四、管理評審會議地點
x酒店
五、評審會議與會人員
xx市電信局領導、電信實業(yè)公司領導、公司領導、職工代表及相關人員,具體人員名單如下:
xxx
六、管理評審會議實施計劃
具體見《第二次管理評審實施計劃》及《管理評審會議議程安排》,主要有:
公司領導作:《企業(yè)發(fā)展思路的報告》及《20xx年上半年工作總結報告》
品質管理部作:《上次管理評審相關措施落實的報告》、《質量管理體系符合性報告》、《員工滿意度調查報告》及《用戶意見調查報告》
客戶服務中心作:《客戶服務中心20xx年上半年工作總結》
[所有管理評審會議的報告見附件]
七、管理評審會議報告
此次管理評審會議通過對自上次管理評審會議以來,公司iso9001:20xx質量管理體系的運行情況的評價,結合公司發(fā)展的實際,在分析了質量管理體系符合性、用戶和員工的滿意率及對公司上半年工作的總結的基礎上得出,iso9001:20xx質量管理體系在公司運行的充分性、符合性和適宜性總體是有效的,也符合公司近期發(fā)展的要求。但通過對相關報告、數據的分析,發(fā)現質量管理體系在運行過程中也存在一些需改進的方面,需相關部門進行整改,以確保質量管理體系在公司的持續(xù)有效性和適宜性。
本次管理評審會議中決議出的相關需改進的方面列出如下,請各相關部門結合管理評審會議要求,結合公司實際情況將會議精神和整改要求灌輸到每位員工,對所提問題進行整改。品質管理部將根據問題所在,向各部門發(fā)出相應的《糾正預防措施報告》,并對所提問題進行跟蹤落實,納入部門和員工考核的范疇,望各部門引起高度的重視。
1、更新5s實質提升自身素養(yǎng)和服務素質
公司5s的工作,前期是一個推導和執(zhí)行的過程,根據公司的發(fā)展,原來的部分內容需要進行調整,以適應當前公司發(fā)展的需要。責任部門應根據公司實際對5s的實質內容、考核方式方法進行更新。逐步促使5s成為每位員工的一種日常工作行為,而不認為是一項任務,一種約束。常說5s工作起于素養(yǎng),而終于素養(yǎng),所以責任部門在5s的管理過程中,應注重對員工自身素質修養(yǎng)的培訓和灌輸,而不是通過有限的例行檢查或將相關的約束強加于員工之上,這樣也往往會造成5s在執(zhí)行中員工將其視為一種工作,而不是一種日常習慣。另各部門負責人對該項工作要予以足夠的重視,起表率作用,配合5s工作在公司的有效開展,從而促使各級人員自身素養(yǎng)和服務素質的提升。
2、完善培訓管理提高培訓質量
培訓是公司人才培養(yǎng)的根本,培訓效果的優(yōu)劣取決于培訓管理的方法、師資力量及有效的培訓計劃。目前公司的培訓按計劃在進行,但總體培訓的方式方法及培訓效果和對培訓對象的適宜性評價有待提高和加強。因此責任部門應結合公司實際情況,合理、充分利用當前的培訓資源,因地制宜的完善培訓管理體制。具體來說要從培訓的需求分析、培訓所面對的適宜人群、合理的培訓內容、培訓的有效考核方法等方面予以完善。從而進一步提升培訓效果,為公司培訓、造就更多的優(yōu)秀人才,也為公司今后的發(fā)展儲備一定的可用人才。
3、加強績效考核完善內部管理
公司現行的績效考核規(guī)定,部分已不適應當前公司的實際。在運作過程中部分部門沒有嚴格按照要求,認真對部門人員進行績效的評定,甚至有關部門將每個月的績效考核搞成了一種平均主義,這樣大大挫傷了勤奮員工的工作積極性,同上也助長了部分不求上進人員的惰性。這雖然有相關負責人員把關不嚴之過,但也跟先前制度不完善、缺乏操作性有關。所以責任部門應對績效考核制度根據實際予以完善,使其更具備可操作性,將績效考核確實落實到每個人,使其感覺工作不好,就是績效不佳,就會影響自己的所得。同時各部門須嚴格執(zhí)行績效考核制度,使之成為公司管理的有力工具。公司內部管理的好壞,直接影響公司的發(fā)展,同時也影響服務質量。現在公司的內部管理制度已相對健全,但缺乏相應有效的監(jiān)管體制,責任部門應結合實際出臺一套制度實施的監(jiān)管辦法,以確保公司各項制度的有效實施。
4、加強對問題的整改及相應措施的落實
公司現已有一套對發(fā)現問題、突發(fā)緊急事件等的處理辦法,但各部門對所出現問題的整改及相應措施的落實有待加強。主要體現在:a、對問題的處理不及時;b、相關問題經多次整改后又再發(fā)生。出現這些情況的主要原因是相關部門負責人對問題的重視不夠,相關責任人員對問題的認識不深,所采取的整改措施無效或執(zhí)行無效。因此今后相關問題的責任部門應嚴格問題整改措施的制定,并監(jiān)督措施的及時執(zhí)行,尤其是部門負責人不要將批復文件視為一次練字,而是一種責任。同時相關職能部門應確實肩負起監(jiān)管職能,有效跟蹤措施的落實、完成情況。
5、提升服務質量增加客戶滿意
從本次的用戶意見調查來看,用戶滿意率較去年有了很大的上升,但仍然存在一些急待改進、解決的地方,如:
a、服務人員的自身素質的提高;
b、社區(qū)文化活動因地制宜的開展;
c、與業(yè)主的.協(xié)調、溝通;
d、綜合服務質量的提升;
e、在已投入使用的所有樓層的洗手間都配置相關清潔用品等。
以上對人的問題的解決主要還是合理、有效的招聘,和對現有人員的有效培訓來達成。對于物的因素,相關部門在健全相應服務制度的同時,應有效、合理的利用公司的資源,以有限的資源發(fā)揮最大的效能為各位員工的己任,這樣也就會把節(jié)約看作是一項義務。
公司領導常說服務行業(yè)是100-1=0的行業(yè),所以公司只有在綜合服務提升的同時,再去追求特色服務,從而達到客戶滿意,這樣才能使公司實現可持續(xù)發(fā)展。
6、強化質量體系文件培訓
部門人員對公司質量體系文件認識不夠,個別部門有些工作不按照體系要求的去做,而是按照自身的習慣、經驗去做,或都是體系是一套,而實際工作開展又是另一套做法。從而也造成體系在執(zhí)行過程中的偏差。至使體系文件在部門成為一種擺設,成為應付相關檢查的工具。另外從體系運行過程中及內外審的結果都表明,公司現各部門人員對自身工作中應用到的體系文件都沒有熟練的掌握,尤其是公司中層管理人員對質量體系文件的了解不多,造成質量體系在運行過程中出現較多的人為不合格。在此建議,公司負責培訓的部門及人員應根據公司各部門及各級人員的工作性質,制定一套詳盡有效的質量體系文件再培訓方案,并嚴把培訓質量,做到公司各員工對與自身工作有關的體系文件都能熟練掌握和應用。另對質量體系文件修改后的培訓,應由培訓負責部門出臺相應的培訓措施,確保更新的體系文件能在相關部門人員得到及時有效的培訓,避免文件更新了,而操作員工的行為不更新的情況。另公司領導應重視質量管理體系文件的執(zhí)行和培訓,以身作則的積極參加有關體系的完善和培訓工作。
7、加強對體系運行有效性的監(jiān)管
質量管理體系運行有效性的監(jiān)管是確保質量體系有效運行的重要手段,品質人員去相關部門檢查工作時,經常發(fā)現一些體系的小問題,有些問題已多次發(fā)生卻屢禁不止,究其主要原因是對質量體系運行的監(jiān)管缺乏控制力度。品質部門要負起質量體系監(jiān)管的責任,盡快出臺一套有效的質量體系監(jiān)管辦法,及時發(fā)現質量體系運行中的不符合點,并及時糾正。另各部門人員,尤其是各部門中層管理人員應加強對本部門質量體系的監(jiān)督。質量管理體系在任何時候都會存在一些有待改進的地方,這就需要公司各級人員都在日常工作中自覺維護體系、完善體系才能使公司質量體系達到持續(xù)改進的目的。
8、促進信息的及時、準確傳遞
公司現已基本具備較為完善的信息傳遞系統(tǒng),各部門在日常工作中應利用有效的信自溝通工具,及時將相關必要的信息傳遞給相關部門或人員,使該獲得信息的人員能在第一時間獲得必要的信息,以確保各項工作的順利、有效開展。必要時應將信息傳遞的不及時、不準確當成一種工作的失職,并與績效工資掛鉤。同時公司應努力提高相關制度的透明化、公開化,讓員工了解公司的動向和發(fā)展,從而為公司的發(fā)展出謀劃策。
9、提高員工工作積極性提升員工滿意率
企業(yè)以人為本,公司應力爭為員工營造一個相對滿意的工作環(huán)境,制定相應的激勵制度,讓公司各級員工在良好的氛圍中實現自我開發(fā)和自我實現。同時公司應完善用人制度及人員考核機制,做到能者上庸者下,使競爭與協(xié)同相結合,從而激發(fā)員工的工作積極性。只有滿意的員工,才有滿意服務。因此注重以人為本的企業(yè)用人理念是公司得以不斷發(fā)展的基礎,同時也是提高員工工作積極性及提升員工滿意率的最好途徑。
本次管理評審會議對公司今后的發(fā)展有著相當大的意義,明確了公司的發(fā)展方向,指出了公司在近期的工作目標。各部門應針對評審會議中提出的決議或不足,結合公司實際,認真采取有效措施將相關問題予以解決,以實現質量管理體系的持續(xù)改進和公司的可持續(xù)發(fā)展。
八、相關附件
1、《關于召開20xx年度第二次管理評審會議的通知》
2、《第二次管理評審會議實施計劃》
3、《第二次管理評審會議議程安排表》
4、《上次管理評審相關措施落實的報告》
5、《客戶服務中心20xx年上半年工作總結》
6、《質量體系符合性報告》
7、《員工滿意度調查報告》
8、《用戶意見調查報告》
9、《20xx年上半年工作報告》
10、《企業(yè)發(fā)展思路的報告》
評審管理制度2
中等職業(yè)學校教師系列高級講師任職資格申報評審條件
評定標準：高級講師須系統(tǒng)掌握本專業(yè)的基礎理論、專業(yè)知識和專業(yè)技能，了解本專業(yè)的國內外發(fā)展狀況和發(fā)展趨勢，治學嚴謹，注重學生思想道德教育，能運用現代教學手段，根據社會經濟發(fā)展需要，不斷更新教學內容，改進教學方法，并熟練地組織指導教學實驗、實習等工作，教學業(yè)績突出，教學效果優(yōu)良；積極參加教學研究、教學改革等活動，具有較高的理論研究水平；有指導和培養(yǎng)青年教師的能力，在本地區(qū)能起到學科（專業(yè)）帶頭人作用。
一、適用范圍
本條件適用于全省中等職業(yè)學校中從事教育教學工作的教師。
二、政治思想條件
熱愛祖國，擁護黨的領導，愛崗敬業(yè)，遵守國家法律、法規(guī)，貫徹黨的教育方針，教書育人，為人師表，勇于探索，開拓創(chuàng)新，具有良好的思想政治素質和職業(yè)道德。取得講師任職資格后，年度考核合格以上。
三、學歷、資歷條件
（一）獲得博士學位后，取得講師任職資格2年以上；獲大學本科畢業(yè)以上學歷，取得講師任職資格5年以上。
（二）具有規(guī)定的教師資格證。
四、外語、計算機條件
（一）掌握一門外語。參加全國職稱外語統(tǒng)一考試，成績符合規(guī)定要求。
（二）掌握計算機應用技術。參加全國或全省職稱計算機考試，成績符合規(guī)定要求。
五、專業(yè)技術工作經歷（能力）條件
取得講師任職資格后，具備下列條件：
（—）系統(tǒng)擔任過2門以上課程的全部教學工作，并指導學生完成第二課堂、實驗、實訓、實習、社會調查、社會實踐和畢業(yè)設計等，受到學生好評。完成學校規(guī)定的教學工作量，其中專任教師授課時數平均每學年不少于300學時，兼任教學工作的管理人員年均教學工作量（含聽課、評課、實習指導）不少于專任教師的三分之二；
（二）積極參與學生思想政治教育及學校的管理工作，擔任班主任或兼任輔導員、教研組長、年級組長等工作2年以上且任教以來累計4年以上，勝任工作，并取得一定成績。具有指導和培養(yǎng)青年教師的能力，系統(tǒng)指導過1-2名青年教師；
（三）積極參與學校德育、專業(yè)建設、課程改革、校企合作和創(chuàng)業(yè)指導等工作，取得顯著成績；
（四）專業(yè)課教師有在行業(yè)、企業(yè)生產服務一線工作2年以上的經歷，或任現職以來到行業(yè)、企業(yè)生產服務一線實踐累計4個月以上，并形成有一定價值的專業(yè)實踐報告；
（五）主持或主要參加過市（廳）級以上科研（教改）項目，并取得一定成果,在本專業(yè)（學科）領域開展教學研究工作，發(fā)表較高水平的學術論文，或承擔教材、教學參考書的編寫工作，在本學校起到專業(yè)（學科）帶頭人的作用。
六、業(yè)績成果條件
取得講師任職資格后，具備下列條件中的二條：
（一）主持市（廳）級或主要參加（前三名）省（部）級以上科研（教改）課題1項，完成科研計劃任務并通過成果鑒定或結題驗收；
（二）主持技術創(chuàng)新、科研成果轉化或技術推廣，受到市級以上政府部門表彰，或獲得與本專業(yè)相關的國家發(fā)明專利1項（第一發(fā)明人），并已實施轉讓；
（三）教學效果顯著，有2學年以上教學質量考核為優(yōu)秀，且主講校級以上公開課、示范課2次以上或獲得校級綜合類教學比賽二等獎以上；
（四）教學科研成果獲國家、省（部）級獎（以獎勵證書為準，限額定人員），或廳（局）級一等獎前三名、二等獎前二名；
（五）在教育行政部門或其他政府部門舉辦的教學比賽、技能競賽活動中，獲全市性（設區(qū)市）一等獎或全省性三等獎以上獎勵（以獎勵證書為準，限額定人員）；
（六）直接指導的學生參加市以上政府部門組織的專業(yè)技能等比賽中獲得全市性（設區(qū)市）一等獎或全省性二等獎以上獎勵（以獎勵證書為準，限額定人員），且本人獲優(yōu)秀指導教師獎；
（七）獲得廳（局）級以上模范教師、優(yōu)秀教師、先進工作者、教學名師、師德標兵、骨干教師榮譽稱號，或縣屬職業(yè)學校教師獲得縣級模范教師、優(yōu)秀教師、先進工作者、教學名師、師德標兵、骨干教師榮譽稱號；
（八）學生管理成績顯著，本人獲市級以上教育行政部門頒發(fā)的優(yōu)秀班主任、德育工作先進工作者等稱號或所帶班級獲市級以上先進班集體。
七、論文、著作條件
取得講師任職資格后，具備下列條件之一：
（一）作為第一作者在公開出版的學術期刊上發(fā)表本專業(yè)學術論文或教育教學研究論文3篇以上；
（二）作為第一作者在公開出版的學術期刊上發(fā)表本專業(yè)學術論文或教育教學研究論文2篇以上，其中至少1篇發(fā)表在國內核心學術期刊或本學科領域公認的權威性學術刊物上；
（三）在公開出版的學術期刊上發(fā)表本專業(yè)學術論文或教育教學研究論文1篇以上，并參與編寫正式出版的本專業(yè)中等職業(yè)規(guī)劃教材（本人撰寫5萬字以上），或作為主要編著者出版本專業(yè)著作1部（本人撰寫6萬字以上），或主持開發(fā)正式出版的中等職業(yè)教育多媒體教學軟件，或主持開發(fā)網絡課程、虛擬仿真實訓等優(yōu)質教學資源被納入國家及省職業(yè)教育數字化信息資源庫。
八、破格條件
對不具備規(guī)定學歷，符合現任職資格規(guī)定年限要求，或具備規(guī)定學歷，符合現任職資格2年以上，確有突出貢獻者，具備下列條件，可破格申報：
（—）教學、科研成果顯著，獲得國家級獎（以獎勵證書為準，限額定人員），或省（部）級一等獎（以獎勵證書為準，限額定人員）、二等獎前三名、三等獎第一名；
（二）具備下列條件之一：
1.主持完成省（部）級以上重點課題；
2.獲省級以上模范教師、優(yōu)秀教師、優(yōu)秀教育工作者、教學名師榮譽稱號；
3.在職業(yè)教育教學改革創(chuàng)新活動中成果卓著，得到省(部)肯定(有文件證明)并向全國或全省推廣，對促進職業(yè)教育發(fā)展起到了引領和示范作用。
九、附則
（一）本條件所稱“以上”均含本級（本數量級）。
（二）國家級獎勵包括：國家級科學技術獎、國家級社會科學優(yōu)秀成果獎、國家級教學成果獎；省（部）級獎勵包括：省（部）級科學技術獎、省（部）級社會科學優(yōu)秀成果獎、教學成果獎，省社會科學基金成果獎的一等獎視同省（部）級二等獎，二等獎視同為省（部）級三等獎。同一內容的業(yè)績不重復使用。獲獎須附獎勵證書或獎勵文件。
（三）課題是指國家、省、市各級政府指定的科研行政單位代表政府發(fā)布立項的研究課題，代表著學科和科技發(fā)展前沿，具有重大理論和實踐意義。按照課題立項來源分為國家級、省部級、市廳級課題。非政府部門指定或授權的各行業(yè)協(xié)會、學會、研究會課題不予認定，各種以鑒定方式通過的'計劃外自選課題（不含省社科規(guī)劃辦確認課題）不予認定。專業(yè)技術人員承擔完成的課題要與其專業(yè)或崗位工作相關。項目“主持”指排名第一，是科研課題或工程項目的總體設計、論證、組織和指導者，并承擔其中重要工作。課題須附批準文件、計劃任務書和鑒定證書、結項材料。
（四）學年“教學質量考核”指學校在每學年末（或連續(xù)兩個學期）通過學生、同行、督導評教等方式，對任課教師一年來教學質量進行的綜合性評價。優(yōu)秀比例應控制在10%-20%，學校應出具紅頭文件并于次年四月底前到教育廳備案。學校綜合類教學比賽指學校組織的教師說課賽、教師基本功大賽等教學綜合業(yè)務比賽。
（五）公開出版的學術期刊指國家新聞出版廣電總局批準出版的具有統(tǒng)一的ISSN刊號和CN刊號的學術期刊，論文發(fā)表的刊物不含內刊、增刊、特刊、專刊、論文集；著作指國家新聞出版廣電總局批準出版的著作、教材，不含論文集、習題集等。國內核心學術期刊范圍包括北京大學圖書館編制的《中文核心期刊要目總覽》和南京大學編制的《中文社會科學引文索引》。
（六）本條件是學校推薦和評審委員會評審時掌握的基本條件，學校和評審委員會可依據本條件制定不低于基本條件的實施辦法。
評審管理制度3
第一章 總則
第一條 為提高城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)各類評審會議的工作效率,規(guī)范評審會議的組織工作和議事程序及方法,特制定本制度。
第二條本制度中的評審會議,是指公司在經營管理活動中,對重要計劃、規(guī)劃、方案、合同、制度等專題材料,組織有關人員、專家進行評估、論證或審定的會議。評審會議為不定期會議,通常以一案一會為原則。
第三條評審會議承辦部門負責會議方案的制訂和報批、會議通知的擬定、會議資料的整理及分發(fā)、會議記錄的整理、會議紀要的撰寫和報批以及會議審定事項的落實。
第四條 綜合管理部負責會議通知和資料的發(fā)放,會議紀要的核稿、發(fā)放和歸檔。
第五條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章 會議類別與范圍
第六條 評審會議分為項目工程前期類、工程管理類、營銷策劃類、行政管理類及其他類。
第七條 項目工程前期類評審會議內容包括項目可行性報告、項目策劃書、規(guī)劃方案、設計任務書、初步設計方案、建筑設計方案、環(huán)境設計方案、綜合管線(道路)設計方案、智能化設計方案等。
第八條 工程管理類評審會議內容包括:標書擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術應用及推廣方案等。
第九條 營銷策劃類評審會議內容包括:戶型設計方案、廣告策劃方案、銷售方案、項目標識系統(tǒng)方案、定位協(xié)議、預售協(xié)議、銷售合同、定價(調價)方案、前期物管協(xié)議等。
第十條 行政管理類評審會議內容包括:企業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案、各類重要合同(協(xié)議)、各類規(guī)章制度(規(guī)程)、重要會議(活動)方案等。
第十一條 上述各類未涉及,但需要進行評審的其他各類方案。
第三章 會議準備與召開
第十二條 召開評審會議前,應由承辦部門制定評審會議方案。方案內容包括:
(一)會議時間和地點;
(二)會議主持人;
(三)會議評審內容及議程;
(四)會議參加部門(人員)及擬邀請的專家和來賓;
(五)評審資料目錄;
(六)會務安排。
第十三條 承辦部門應將會議方案報分管領導審批后,原則上應于會議前3天將方案和會議評審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會議通知及評審資料印發(fā)給與會人員。
第十四條 承辦部門要提前做好會議場所的安排與布置,準備好演示板、書寫筆、投影設備、簽到冊等相關會議用品。
第十五條 與會人員必須進行簽到。承辦部門應指定人員負責會議記錄。
第十六條 會議發(fā)言和評審程序應按會議通知的議程進行,特殊情況可由主持人在會議開始時明確。會議程序應包括以下內容:
(一)主持人明確會議要求和目的';
(二)承辦部門負責人詳細匯報評審材料的基本內容,提出需要研討解決的中 心議題等;
(三)與會人員對評審材料提出建議、意見及理由;
(四)承辦部門應詳細解答與會人員提出的問題;
(五)主持人應對將要形成會議紀要的內容進行復述,對未能形成一致意見的議事內容提出復議要求,達成基本統(tǒng)一后作會議總結,并形成決議。
第十七條 會議對評審材料應充分討論,力求取得一致,當有較大意見分歧,且暫時不能統(tǒng)一時,則由承辦部門會后對材料作進一步深化和修改,提交下一次評審會議重新討論。
第十八條凡是需要保密的評審資料,會議結束后由承辦部門負責收回。
第四章 會議紀要及實施
第十九條 承辦部門負責安排人員整理會議記錄和撰寫會議紀要。會議紀要力求全面、客觀、準確。由綜合管理部核稿,并送與會人員會簽后,報公司領導審定和簽發(fā)。
第二十條 會議簽到冊、會議記錄(或錄音帶)及會議紀要按《文書檔案管理辦法》進行歸檔。
第二十一條 承辦部門及相關部門應根據會議紀要要求,切實做好各項落實工作。
第二十二條因評審疏漏而使公司產生經濟損失或導致不良后果的,會議主持人及評審人員應承擔相應的責任。
第二十三條 與會人員要嚴格遵守保密紀律,不得泄露或傳播不宜公開的會議內容和議定事項。
第五章 附則
第二十四條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。
第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。
評審管理制度4
1.0目的
通過對標書、合同(草案)或訂單進行評審,確保其內容明確,并能準確理解用戶或發(fā)展商的要求,使合同得以順利履行。
2.0適用范圍
適用于本公司各類租賃和提供物業(yè)管理服務的標書、合同的草案及正常服務范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評審。
3.0定義
訂單:指對要求進行說明的文件或記錄。
4.0職責
4.1總經理主持并組織有關部門或人員對物業(yè)委托管理合同或標書等重大項目合同的評審。
4.2房屋、電話租賃合同及其他一般性服務合同由合同涉及的部門負責人組織評審,公司主管負責人負責審批。
4.3正常服務范圍以外的維修或安裝訂單由機電班長或訂單接收人進行評審。
4.4合同評審記錄由辦公室負責保存。
5.0工作程序
5.1重大項目合同(如物業(yè)管理項目標書、物業(yè)委托管理合同等)的`評審。
5.1.1總經理負責組織有關部門或人員通過與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡以及對市場的調查和分析來了解顧客的真實需要。
5.1.2在投標或合同簽訂之前,總經理主持召集專題會議,有關部門或人員對標書或合同草案內容以及服務質量標準等進行評審,確認本公司有能力達到用戶或發(fā)展商要求。
5.1.3對合同的評審確保
a)在簽訂合同之前,各項條款內容明確、合理;
b)公司具有滿足合同能力,與投標不一致的地方已得到解決;
c)當合同變更時,應重新評審,評審后更改的內容及時準確傳達到有關部門o
5.1.4各相關部門負責對合同涉及到本部門的內容進行評審,并在《合同評審記錄》上填寫評審記錄,經總經理簽字確認。
5.1.5 《合同評審記錄》由公司辦公室負責保存o
5.2一般性服務合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約,房屋、攤位租賃及電話出租合同等)的評審。
5.2.1在合同簽定之前,由合同簽訂部門負責人組織有關人員對合同的草案內容進行評審。如合同有標準合同文本(通用范本),只需對標準合同文本進行評審,報公司主管負責人審批。
5.2.2《合同評審記錄》由合同簽訂部門負責保存。
5.3維修或安裝訂單的評審
5.3.1以口頭或書面等方式出現的屬于正常服務范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評審,或記錄后預約現場評審。
5.3.2如用戶的要求內容不明確時,由專業(yè)人員在現場進行評審并做出答復,將結果記錄在《維修通知單》上。
5.3.3上述評審記錄由管理處負責保存。
5.4合同的修改
5.4.1合同的雙方發(fā)現合同中存在需修改問題時,均有義務就待修改條款通知對方,并取得一致意見。修改后的合同要進行重新評審并做好評審記錄。
評審管理制度5
1、由廠長組織開展安全標準化系統(tǒng)管理評審。
2、管理評審每年至少一次,一般在內部審核評價結束后進行。
3、安全科負責對安全標準化管理體系的運行情況,提出改進建議,制定管理評審計劃、編寫相應的會議記錄及管理評審報告。
4、安全科負責協(xié)調各采區(qū)及有關部門為管理評審提供所需的資料及管理評審糾正措施的跟蹤和驗證工作。
5、各采區(qū)和相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的`評審所需的資料,負責落實對評審后提出的問題實施改進、糾正和預防措施。
6、通過評審找出需要改進的方面,以確保標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性。
7、管理評審具體工作執(zhí)行《管理評審程序》,安全科做好管理評審工作有關記錄。
評審管理制度6
為規(guī)范產品合同的管理，提高合同簽約及履行的質量，根據公司總經理層要求，現就合同的簽訂及評審程序規(guī)定如下：
一、合同的簽訂應遵循以下原則
1．所有的產品銷售、采購物資均需訂立合同，并通過合同評審，報公司領導批準后執(zhí)行。
2．合同生效后在執(zhí)行過程中，發(fā)生用戶需要追加特求時，必須按規(guī)定進行評審。如沒有進行評審而造成的損失，對銷售、生產部門的直接當事者按損失比例的.20 %進行扣罰，以此類推。
3．銷售合同洽談過程中，應明確技術、質量要求（可另簽訂協(xié)議）；如沒有標注清楚技術、質量要求而造成的損失一律由直接責任者承擔。
4．用戶如提出指定外購件，必須在合同中標注名稱及技術要求，并明確其產品質量標準。
5．合同在履行過程中如有變更特求項目，所有資料均以書面形式下發(fā)涉及部門和車間。任何部門或個人不得以口頭形式通知部門、車間。
二、合同評審要求
1．所有合同必須按公司頒發(fā)的合同評審管理程序執(zhí)行。
2．合同評審前，應準備下列文件資料：產品技術協(xié)議、用戶特殊要求檔案、用戶選裝清單、用戶指定件的質量承諾等，以供合同評審討論。
三、合同評審的組織
1．合同評審由職能部門牽頭組織進行會議評審，分管領導主持會議，生產（供應）、技術、質量、財務等部門有關人員參加評審，財務部門作好評審記錄。2．參加合同評審會議的各相關部門負責人必須對需評審的合同進行認真審定。經過評定，各方無異議通過評審的，由參加人員當場在合同評審表上簽字認可， 分管領導簽注同意的意見后，交由總經理簽字方可加蓋公司的公章生效。3．在評審過程中，參評人員對條款有異議時，必須由職能部門有關人員負責答疑；當評審過程中，評審意見出現重大分歧時，由財務部門形成書面報告，報公司主要領導審批或最終裁決。
四、評審部門、人員及責任參加評審的部門：
公司分管副總、銷售、生產（供應）、技術質管部、財務價格部的負責人及業(yè)務人員。
銷售部（生產部供應口）：應及時送審需簽約的合同，原則上所有合同應在實際履行前評審完畢。特殊情況的合同在事后立即組織補評審。
采購部：應審定合同內容需要及時采購的原材料是否滿足生產部門的生產需求進行審定。
生產部：按照產品技術工藝要求、對產品的產出（供應）日期交貨能力予以審核、確定；
技術質管部：對合同技術要求、技術標準予以審核、確定；對合同的質量條款、供貨單位的資質、驗收標準、售后服務以及質量保證期限予以審核、確定； 財務價格部：負責對合同結算方式、付款期限、各類零部件價格及相關費用測定予以審核、確定。
五、合同訂立、履行過程中資料的保存
1．對已簽約的每一份合同原件，即雙方均已加蓋公章的生效合同（包括技術協(xié)議、質量協(xié)議、價格協(xié)議、用戶書面承諾資料、賒欠協(xié)議、劃帳協(xié)議以及用戶對合同數量、交貨期、價格、特求等方面要求變更的通知等所有具有法律效力和法律意義的資料）其中一份原件必須由財務部保管，其他部門均以復印件保存。 ⑴銷售、采購合同：合同蓋章生效前，由業(yè)務員個人妥善保管；合同蓋章生效后、出具開票單據前，業(yè)務人員應將合同原件分別交銷售部、生產部（供應）及財務部專人保管，銷售部、生產部（供 應）、以及 財 務 部 必 須 建 立合同文 本的 臺帳，做 好 相 應的記錄。財務部必須依法對照合同嚴格審核，并有專職人員審核后報公司領導審批。⑵價格協(xié)議、劃帳協(xié)議、賒欠協(xié)議等應將原件交財務價格部保管，并督促執(zhí)行。 ⑶因所需資料不能按規(guī)定歸檔的，相關業(yè)務員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經濟損失的，將按損失金額的50%進行扣罰當事人。
3．各部門應根據各自需管理的資料，落實好具體保管人員，采取有效的措施，確保其保管資料的完整，以使提供查閱。
合 同 審 批 會 簽 表 編號：
評審管理制度7
1、目的和范圍
總經理按計劃對質量管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過定期的評審評價質量管理體系變更的需要,并適合于實現物業(yè)的質量方針和質量目標的要求。
2、引用文件
fshtl-0301物業(yè)文件控制程序
fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序
fshtl-0321物業(yè)客戶滿意度測量控制程序
fshtl-0322物業(yè)內部質量體系審核控制制度
fshtl-0325物業(yè)改進控制程序
3、職責
3.1總經理負責主持管理評審,作出評審結論和決策措施,并對質量管理體系的適應性和持續(xù)有效性負責。
3.2總經理辦公室主任負責管理評審的計劃落實、組織協(xié)調,并向總經理報告質量管理體系的運行情況。
3.3總經理辦公室負責管理評審的準備工作和組織實施,收集并提供管理評審所需資料,以及評審后問題的分解、檢查和報告工作。
3.4與質量體系評審相關的職能部門負責人參加評審,準備并提供本部門的評審所需的資料,落實評審中提出需要采取的糾正與預防措施的制訂和實施。
4、工作程序
4.1評審時間、形式、依據
4.1管理評審每年至少進行一次,一般選擇在本年度質量目標檢查總結之后,下年度新的質量目標頒布之前進行,一般為每年十一月中旬。可結合內審后的結果進行,也可根據需要安排。當內外部環(huán)境情況變化時,應及時進行管理評審。
4.2總經理辦公室須在評審前一個月編制《管理評審計劃》,特殊情況如,遇重大或緊急情況可根據需要即時安排評審;《計劃》需交總經理批準。
4.3管理評審一般以會議形式進行評審。
4.4開展管理評審活動的要求:
a.確保質量管理體系持續(xù)的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化,要求物業(yè)根據行業(yè)、法律法規(guī)要求、業(yè)主及市場要求適時調整質量管理體系過程,以保持其持續(xù)的適宜性;
b.確保質量管理體系持續(xù)的充分性。在物業(yè)質量體系運行中,對服務實現過程或體系現狀的測量分析、新目標的建立、新方法的提出或新過程的識別,使原有質量管理體系存在不充分的情況,通過管理評審來調整相互關聯(lián)的過程,以達到體系的.持續(xù)的充分性;
c確保質量管理體系持續(xù)的有效性。有效性是物業(yè)實現質量方針、目標的程度的度量。必須把業(yè)主的滿意度、服務的業(yè)績、物業(yè)整體服務素質與行業(yè)法規(guī)的符合性等與質量目標對比,找差距,不斷改進,以確保體系的持續(xù)的有效性;
d.上述三種情況都有可能導致體系的變更,物業(yè)需適時地調整過程和質量目標,以達到體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
4.5管理評審計劃或評審要求(包括評審時間、評審目的、評審范圍及評審重點、參加評審的部門/人員、評審依據和評審內容),應由總經理辦公室提前通知參加管理評審的部門負責人。
4.6管理評審的依據是物業(yè)質量方針、目標的實現情況以及市場和顧客需求的變化狀況。
4.7當出現下列情況之一時,可增加管理評審頻次。
a.物業(yè)組織機構、服務內容、資源配置發(fā)生重大變化時;
b.當法律法規(guī)、行業(yè)標準規(guī)范及業(yè)主要求有變化時;
c.市場需求發(fā)生重大變化時;
d.即將進行第二、三方審核,或法律法規(guī)規(guī)定的審核時;
e.質量審核中發(fā)現嚴重不合格時。
4.2管理評審的輸入和輸出
4.2.1管理評審的輸入包括物業(yè)當前的業(yè)績和需要改進方面。如:
a.審核結果。通過內、外審核的結論及所采取的糾正措施實施的效果,評價質量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結構、職責分工、程序和資源配置的合理性、充分性;
b.業(yè)主的反饋信息。根據市場信息、業(yè)主反饋的信息、服務情況的信息以及與業(yè)主溝通的結果,評價業(yè)主對本物業(yè)服務的滿意程度;
c.過程的業(yè)績和服務的符合性。通過對服務過程的確認、控制的效果以及產品實際質量狀況與質量要求的符合性的審核,評價質量管理體系運行的有效性;
d.預防和糾正措施的情況。對預防和糾正措施實施的結果進行評審、確認,以便修改相關文件,保持措施的后續(xù)有效性;
e.以往管理評審的跟蹤措施情況。檢查評審上次管理評審結果所采取的糾正措施的跟蹤驗證結果的有效性、及時性和正確性,以確保質量管理體系運行的有效性;
f.可能影響質量管理體系的變化。根據市場策略、技術進步相關法律法規(guī)和社會要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內部的變化(如體系的重大變更,財務狀況變化等因素),評價體系進行變更和完善的必要性;
g.評價持續(xù)改進項目實施的有效性,并提出新的改進目標和項目;
h.根據物業(yè)經營狀況的相關數據的趨勢、分析和應用情況及效果,以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進的順序和項目;
i.改進的建議。
4.2.2評審的輸出
a.質量管理體系及其過程有效性的改進。在評審結論中應有關于體系及過程改進的要求、順序、項目等內容(如業(yè)主滿意、過程改進、硬件設施設備環(huán)境等);
b.與服務要求有關的改進。在服務的改進方面,包括服務質量特性、滿足市場需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務實現中的薄弱環(huán)節(jié);
c.確定和提供資源的措施。根據內外部環(huán)境的變化,確定資源需求,尤其對關鍵設備、關鍵工序、特殊過程、測量設備、人員等方面的需求,予以確認和配置,以適應體系運行的需要。
4.3管理評審的實施辦法
4.1總經理辦公室向有關部門提出評審所需的資料清單。包括:
a.內外部質量管理體系審核報告及不符合項實施糾正措施的有關材料;
b.本年度或某階段質量目標完成情況的材料;
c.物業(yè)服務質量、服務水平的分析材料;
d.業(yè)主滿意度調查信息和服務情況的匯總材料;
e.其他有關服務與體系運行的情況資料、糾正和預防措施的有關資料;
f.物業(yè)管理方面的數據的趨勢分析、應用效果以及持續(xù)改進的相關數據、報表、材料等。
4.2總經理辦公室將《管理評審通知單》和批準的《評審計劃》下發(fā)各參加評審的部門,同時要求各參加部門作好會議的準備工作,包括對本部門薄弱環(huán)節(jié)的分析、產生原因及改進的設想。
4.3召開評審會議:
a.總經理主持
會議,各部門經理參加會議;
b.指定評審重點部門作主要發(fā)言;
c.參加會議人員進行充分討論。
4.4評審報告
4.4.1根據總經理對管理評審中相關問題的決定,總經理辦公室形成文件,經總經理審核、批準后,下發(fā)實施。
評審報告的內容一般包括:評審時間;評審組成員姓名、部門、職務;評審簡要過程及結論;不符合項的具體說明及改進建議。
4.4.2對管理評審出現的不符合項,由總經理確定責任部門,總經理辦公室進行分解,下發(fā)各部門制訂糾正措施,予以實施。
4.4.3管理評審報告分發(fā)范圍:總經理、總經理辦公室、相關部門。
4.5糾正措施的跟蹤驗證
4.5.1各相關部門收到評審報告后,應立即分析原因,制訂糾正措施,并報告總經理辦公室審核,總經理批準,然后組織實施。
4.5.2總經理辦公室對實施情況跟蹤檢查,驗證實施的有效性,并報總經理。
4.6管理評審計劃、記錄、報告等相關資料應由總經理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。
4.7管理評審結果引起文件更改時,按fshtl-0301《文件控制程序》執(zhí)行。
5、記錄
管理評審計劃(見總辦手冊7.13)管理評審通知單(見總辦手冊7.14)
評審管理制度8
第一章總則
第一條為加強對政府采購活動的管理，規(guī)范評審專家執(zhí)業(yè)行為，提高政府采購工作質量，根據國家財政部、監(jiān)察部印發(fā)的《政府采購評審專家管理辦法；》(則庫[20xx]119號)及遼寧省財政廳印發(fā)的《遼寧省省級政府采購評審專家管理暫行辦法》、《*市政府采購咨詢專家管理辦法》(沈財采字[20xxl27號)有關規(guī)定，制定本細則。
第二條本細則所稱政府采購評審專家(以下簡稱“評審專家”)，是指符合本細則規(guī)定條件和要求，以獨立身份從事和參與政府采購有關訐審與咨詢工作的人員。
評審專家從事和參與政府采購招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購活動評審，以及相關咨詢活動適用本細則。
第三條評審專家實行“統(tǒng)一條件；分級考核；資源共享，隨機抽取，管用分離”的管理使用辦法。評審專家通過政府采購專家?guī)爝M行管理。財政部門負責專家?guī)旖ㄔO與專家集中考核，為各采購單位、采購機構及區(qū)、縣采購部門提供專家資源平臺。各采購單位、采購機構及區(qū)、縣采購部門負責專家的具體使用與日常考核。
第四條評審專家資格由財政部門實行“開放式”管理，采取公開征集、推薦與自我推薦相結合的方式確定。財政部門應對本地區(qū)專家資源整合，采購機構可以按照本細則規(guī)定，對自身管理的專家進行初審，并作為評審專家候選人報財政部門審核登記。
第五條財政部門應加強對訐審專家的監(jiān)督管理，切實規(guī)范專家執(zhí)業(yè)行為。
第二章評審專家入庫規(guī)程
第六條申請入政府采購評審專家?guī)欤〉迷u審專家資格的人員應當具備以下條件：
(一)具有較高的業(yè)務素質和良好的職業(yè)道德，在政府采購的評審過程中能以客觀公正、廉潔自律、遵紀守法為行為準則；
(二)從事相關領域工作滿8年，具有本科(含本科)以上文化程度，高級專業(yè)技術職稱或者具有同等專業(yè)水平，精通專業(yè)業(yè)務，熟悉產品情況，在其專業(yè)領域享有一定聲譽；
(三)熟悉政府采購、招標投標的相關政策法規(guī)和業(yè)務理論知識，能勝任政府采購評審工作；
(四)本人愿意以獨立身份參加政府采購評審工作，并接受財政部門的監(jiān)督管理；
(五)沒有違紀違法等不良記錄；
(六)財政部門要求的其他條件。
第七條對達不到第六條第二款所列條件和要求，但在相關工作領域有突出的專業(yè)特長并熟悉商品市場銷售行情，且符合專家其他資格條件的，可以經財政部門審核后，認定為評審專家。
第八條凡符合本細則第六條和第七條規(guī)定的在職和離退休人員，均可向財政部門、采購人、嚴購機構自我推薦，也可以由所在單位或本行業(yè)其他專家推薦。自我推薦或推薦時應填寫《*市政府采購評審專家登記表》并提供以下材料報財政部門：
(一)個人文化及專業(yè)簡歷：
(二)文化及專業(yè)資格證書(原件及復印件)；
(三)個人研究或工作成就簡況(包括學術論文、科研成果、發(fā)明創(chuàng)造等)；
(四)證明本人身份的有效證件；
(五)本人所在單位或行業(yè)組織出具的評薦意見。
第九條財政部門收到申請入庫材料后，經辦人員進行初審，初審合格的入庫材料報主管領導審核批準，而后登記入庫。
第十條凡經財政部門審核登記入庫的專家，即獲得評審專家資格。財政部門應頒發(fā)《*市政府采購評申專家聘書》。
第十一條財政部門應當對所聘評審專家的資格每兩年檢驗復審一次，符合評審專家考核條件的可以繼續(xù)聘用。評審專家考核見本細則第四章第十九條至第二十一條。
第十二條對在政府采購評審工作中有違規(guī)行為、不再勝任評審工作、檢驗復審不合格的，或者本人提出不再擔任評審專家申請的，財政部門可以隨時辦理有關解除資格聘用手續(xù)。評審專家違規(guī)處罰見本細則第五章第二十三條至第二十九條。
第三章評審專家的權利義務
第十三條評審專家在政府采購活動中享有以下權利：
(一)對政府采購制度及相關情況的知情權；
(二)對供應商所供貨物、工程和服務質量的訐申權
(三)推薦中標候選供應商的表決權；
(四)按規(guī)定獲得相應的評審勞務報酬；
(五)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他權利。
第十四條評審專家在政府采購活動中承擔以下義務：
(一)為政府采購工作提供真實、可靠的評審意見；
(二)嚴格遵守政府采購評審工作紀律，不得向外界泄露評審情況(不包括本條第四款內容)；
(三)發(fā)現供應商在政府采購活動中有不正當競爭或惡意串通等違規(guī)行為，應及時向政府采購評審工作的組織者或財政部門報告并加以制止；
(四)解答有關方面對政府采購評審工作中有關問題的咨詢或質疑；
(五)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他義務
第四章評審專家的抽取使用規(guī)程
第十五條*市市本級政府采購項目(含政府集中采購，部門集中采購和分散采購)所需評審專家，都應當從政府采購評審專家?guī)斐槿 ?/p>
第十六條評審專家抽取采用網上遠端抽取方式。需要抽取評審專家的單位，直接登陸*政府尹購網“評審專家?guī)臁睂谶M行專家抽取工作。具體抽取流程如下：
(一)登陸到*政府采購
評審專家?guī)鞕凇?/p>
(二)輸入用戶名、密碼進入評審專家抽取系統(tǒng)。
(三)錄入采購項目信息，包括項目名稱、項目編號、采購形式、采購方式、采購單位、項目預算、項目品目、項目包數。
(四)輸入包號(包號不能重復編制)。
(五)確認每一包的評審專家抽取條件，包括采購品目和評審專家人數。經濟類專家、技術類專家以及法律類專家不能少于評審委員會成員總數三分之二，評審專家可以全為技術類專冢。其中：
公開招標、邀請招標：采購人+經濟類+法律類+技術類≥5人(單數)。
競爭性談判、詢價：采購人+經濟類+法律類+技術類》3人(單數)。
預算300萬(含300萬)以上采購項目：采購人+經濟類+法律類+技術類≥7人(單數)。
(六)按包抽取評審專家，系統(tǒng)隨機生成所需專家數量三倍候選人。
(七)自動語音通知系統(tǒng)按隨機抽取專家順序自動通知評審專家。
(八)自動語音通知系統(tǒng)確定評審專家后，打印最終專家名單，抽取人員與監(jiān)管人員分別簽字存檔。
第十七條評審專家必須在開標或競爭性談判、詢價前兩個小時內抽取。參加評審專家抽取的有關人員對被抽取專家的姓名、單位和聯(lián)系方式等內容負有保密的義務。
第十八條財政部門應當在抽取軟件中設定屏蔽程序，限制評審專家一年內參加政府采購評審工作原則上不超過三次。
第十九條個別技術復雜、專業(yè)性極強采購項目，專家?guī)觳荒艹槿。涁斦块T同意后，使用單位可采取選擇性方式確定評審專家。采購結束后使用單位應當將參加該項目評審活動的專家名單報財政部門，財政部門審核后將合格的專家錄入專家?guī)臁?/p>
第二十條評審專家不得參加與自己有利害關系的政府采購項目的評審活動。對與自己有利害關系的評審項目，如受到邀請，應主動提出回避。財政部門、評審專家使用單位也可要求該評審專家回避。
有利害關系主要是指三年內曾在參加該采購項目供應商中任職(包括一般工作)或擔任顧問，配偶或直系親屬在參加該采購項目的供應商中任職或擔任顧問，與參加該采購項目供應商發(fā)生過法律糾紛，以及其他可能影響公正評標的情況。
第五章評審專家考核規(guī)程
第二十一條評審專家考核實行日常考核和集中考核兩種形式。日常考核由使用單位(采購機構、采購人、區(qū)縣采購機構)負責，日常考核根據采購工作需要隨機進行。集中考核由財政部門負責，每半年進行一次。
第二十二條每次評審活動后，評審專家使用單位對評審專家公正性．專業(yè)水平、現場表現、遲到、早退等方面進行考核打分，并將結果報財政部門，對在評審活動表觀極差評審專家財政部門及時除名。考核具體內容如下；
(一)是否認真參加評審活動，履行職責；
(二)專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力是否能夠繼續(xù)滿足政府采購評審工作要求；
(三)是否熟悉和掌握政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度，并參加必要的政府采購培訓；
(四)是否能夠在評審過程中獨立、負責地提出評審意見，并對自己的評審意見承擔責任；
(五)是否能夠主動回避與自己有利害關系的評審項目；
(六)有無違反相關法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的情況；
(七)使用單位認為應當考核的其他內容。
附：《*市政府采購評審專家日常考核表》
第二十三條財政部門應成立考核委員會在日常考核基礎上每半年對評審專家進行一次集中考評，考核結果分為“勝任”、“基本勝任”和“不勝任”。具體標準如下：
(一)勝任：專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力能夠滿足評審需要，熟悉相關法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度，積極參加有關培訓活動，獨立、公正地提出個人的評審意見，主動地提出回避申請，自覺地遵紀守法。
(二)基本勝任：專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力基本滿足評審需要，基本熟悉相關法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度，對個人提出的評審意見能夠負責，遵守相關規(guī)定。
(三)不勝任：專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力不能滿足評審需要，不熟悉相關法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度，對個人提出的評審意見不負責，有違反相關法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度現象。
第二十四條財政部門根據日常考核與集中考核結果，經集體討論報主管領導批準后，對評審專家有下列情況之一的，將取消其政府采購評審專家資格。
(一)故意并且嚴重損害采購人、供應商等正當權益的；
(二)違反國家有關廉潔自律規(guī)定，私下接觸或收受參與政府采購活動的供應商及有關業(yè)務單位的財物或者好處的；
(三)違反政府采購規(guī)定向外界透露有關評審情況及其他信息，給采購結果帶來實質影響的`；
(四)評審專家之間私下達成一致意見，違背公正、公開原則，影響和干預訐標結果的；
(五)以政府采購名義從事有損政府采購形象活動的；
(六)弄虛作假騙取評審專家資格的；
(七)評審意見嚴重違反政府采購有關政策規(guī)定的；
(八)集中考核不勝任的。
第二十五條財政部門根據日常考核與集中考核結果，經集體討論報主管領導批準后，對評審專家有下列情況之一的，將作為不良行為予以通報批評或記錄。
(一)被選定為某項目并且已接受邀請的評審項目專家，未按規(guī)定時間參與評審，影響政府采購工作的；
(二)明知應當回避而未主動回避的；
(三)在知道自己為評標委員會(談判小組、詢價小組)成員身份后至評標結束前的時段內私下接觸投標供應商的；
(四)在評標過程中擅離職守，影響評標程序正常進行的；
(五)在評標工作中，有明顯傾向或歧視現象的；
(六)末按照采購文件規(guī)定的評標方法和標準進行評標的；
(七)違反職業(yè)道德和國家有關廉潔自律規(guī)定，但對評審結果沒有實質性影響的；
(八)違反政府采購規(guī)定，向外界透露有關評標情況及其他信息的；
(九)不能按規(guī)定回答或拒絕回答米購當事人詢問的；
(十)在不知情情況下，評審意見違反政府采購政策規(guī)定的。
第二十六條對政府采購評審工作中不勝任評審工作需要或本人提出不再擔任評審專家申請的，財政部門應辦理有關解除評審專家資格聘用手續(xù)，收回《*市政府采購評審專家聘書》。
第二十七條評審專家在一年內被兩次通報批評或不良記錄的，將取消其一年以上評審資格；累計三次以上者將不得再從事評審工作。
第二十八條通報批評、不良記錄和取消資格等對評審專家的處理結果，可以在財政部門指定的政府采購信息媒體上公告。
第二十九條各級監(jiān)察機關要對屬于行政監(jiān)察對象的評審專家的個人行為加強監(jiān)督檢查，涉及有關違規(guī)違紀行為的，應當按照有關規(guī)定給予相關人員行政處分。
第三十條由于評審專家個人的違規(guī)行為給有關單位造成經濟損失的，相關評審專家應當承擔經濟賠償責任；構成犯罪的將移送司法機關追究其刑事責任。
第三十一條財政部門、采購人或采購機構在抽取評審專家工作中，違反操作要求予以指定或進行暗箱操作的，或故意對外泄露被抽取評審專家有關姓名、單位、聯(lián)系方式等內容的，可根據具體情況，由其上級部門或監(jiān)察機關給予相應的行政處分。
評審管理制度9
1.目的
為了加強對安全生產制度的管理,及時評審和修訂安全生產制度,確保安全生產制度的適宜性和有效性,制定本規(guī)定。
2.適用范圍
本規(guī)定適用于公司范圍內的安全生產規(guī)章、制度、標準評審和修訂。
3.引用法規(guī)、標準
《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》
4.安全生產管理制度的制訂
4.1安全勞資監(jiān)察處組織有關的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產制度,并送達相關部門、單位進行會簽,征求修改意見。
4.2安全勞資監(jiān)察處根據會簽提出的修改意見,對初稿進行修改,形成審批稿。
4.3審批稿經分管副總審核后由總經理審批,發(fā)布實施。
5.評審與修訂
5.1安全生產制度的評審
5.1.1評審的頻次:正常情況下,每年組織評審一次;當出現以下情況時,可隨時組織評審。
a)安全生產的法律、法規(guī)發(fā)生變化;
b)生產裝置和工藝技術發(fā)生重大變化;
c)安全生產相關的組織機構發(fā)生重大變化;
d)管理機構的管理職責發(fā)生重大變化時;
5.1.2評審組織:安全生產制度評審,本著制訂部門組織相評審的原則。
5.1.3評審內容
a)與法律、法規(guī)符合性;
b)與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應性;
c)與工藝流程和裝置變化的相適應性;
d)安全管理制度之間的相容性和匹配性;
5.1.4評審輸出
5.1.4.1評審結果作為安全生產制度修訂的主要依據之一。
5.1.4.2評審結果要形成書面材料,反饋給參加評審的人員和審批人。
5.2安全生產制度修訂
5.2.1修訂頻次:正常情況下,每兩年組織修訂一次。當出現以下情況,可隨時組織修訂。
a)安全生產法律、法規(guī)發(fā)生變化,現行安全規(guī)章制度與之出現沖突,或不能充分滿足法律、法規(guī)要求;
b)生產裝置和工藝技術發(fā)生重大變化;
c)新裝置、新產品投產,現行管理制度不能覆蓋其安全管理;
d)組織機構發(fā)生重大變化,需重新分配安全生產職責;
e)各級人員素質發(fā)生較大變化,規(guī)章制度的要求已經充分轉變員工的自覺行動;
5.2.2修訂組織:安全生產制度修訂,本著制訂部門組織修訂的.原則,當制訂部門發(fā)生職能變化時,由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時,需了解該制度的制訂的原始背景。
5.2.3修訂依據:
5.2.3.1國家行業(yè)的安全生產法律、法規(guī)、條例。
5.2.3.2安全生產制度評審結果。
5.2.3.3制度執(zhí)行過程中,員工提出其它合理建議。
5.2.4修訂后的安全生產規(guī)章制度,要履行會簽手續(xù),最后由總經理審批后,修訂版發(fā)布實施。
5.2.4安全生產制度終止執(zhí)行
因特殊原因,終止執(zhí)行的安全生產制度,按原審批程序申請批準終止執(zhí)行。
評審管理制度10
1.目的
確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
2.范圍
適用于公司管理評審工作。
3.職責
3.1總經理負責安排管理評審、審批評審計劃。
3.2管理者代表負責審核管理評審計劃及審批議程。
3.3品質管理部負責管理評審會議的組織及評審輸出的跟蹤、落實。
3.4相關職能部門負責管理評審輸入的相關資料。
3.5各部門負責落實管理評審輸出工作。
4.方法和過程控制
4.1管理評審的組織
4.1.1管理評審至少每半年進行一次,評審主要以會議方式進行,也可通過網絡等形式進行。
4.1.2管理評審會議由總經理確定具體召開時間,管理者代表至少提前一個月通知品質管理部開始準備評審輸入所需資料。
4.1.3管理評審由管理者代表組織,各部門負責人及與質量管理活動有關的人員參加。
4.1.4品質管理部根據確定的評審時間,至少提前半個月,落實評審地點、所需物品、用餐、住宿等事宜,并以報告形式申請評審會議所需費用。
4.1.5根據公司發(fā)展情況及管理需要,由品質管理部至少提前半個月向有關部門或領導征集評審議題,并編制《管理評審計劃》,包括:評審時間、內容、討論議題、參加人員、評審地點等,報管理者代表審核,總經理審批。
4.1.6品質管理部根據計劃,提前一周編制管理評審會議通知、議程,經審批后,與《管理評審計劃》一并下發(fā)各部門,要求與會人員做好充分準備。
4.1.7品質管理部負責評審過程中的會務安排、協(xié)調及費用結算等,以確保評審的正常進行。
4.1.8如遇政策、法規(guī)、環(huán)境變化或發(fā)生重大質量事故、重大顧客投訴或公司組織結構發(fā)生較大變化,由總經理決定是否進行管理評審。
4.2管理評審的輸入:
管理評審輸入是管理評審計劃的重要組成部分,主要內容包括:
4.2.1由品質管理部對內、外部質量審核及體系文件運作情況進行統(tǒng)計分析,并提出改進意見或措施,編制分析報告。
4.2.2品質管理部負責在管理評審前開展顧客意見調查工作,具體操作按《顧客滿意度測評程序》進行,在評審前對顧客信息匯總,進行統(tǒng)計、分析,編制分析報告。
4.2.3人力資源部負責在管理評審前開展員工意見調查工作,具體操作按《員工滿意度測評程序》進行,并將調查情況匯總,進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。
4.2.4總經理辦公室負責政策、法律、法規(guī)、行業(yè)動態(tài)等外部信息進行分析,并編制分析報告。
4.2.5.品質管理部負責對顧客溝通中的一些重要信息、投訴進行匯總,并提出改進措施和方案,編制客戶服務情況報告。
4.2.6 品質管理部負責對顧客投訴處理的'情況進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。
4.2.7品質管理部負責工作中出現的不合格服務及質量事故進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。
4.2.8品質管理部負責對供方服務質量進行全面的評估,并編制評估分析報告。
4.2.9品質管理部負責對上次評審中提出的改進措施的落實情況進行匯總,并編制落實情況報告。
4.2.10由品質管理部對質量方針、質量目標執(zhí)行情況進行分析,并說明未達成的原因,若需變更,由品質管理部負責記錄、修改。
4.2.11品質管理部負責收集以上分析報告,并提交管理評審。
4.2.12由總經理決定管理評審增、減內容,品質管理部負責跟蹤增加內容的編制。
4.3管理評審的輸出
管理者代表或授權人根據會議記錄,整理管理評審報告,作為管理評審的輸出,內容包括:
4.3.1質量方針和質量目標的變化內容。
4.3.2形成對改進質量管理體系和提高內、外部顧客滿意度的具體措施。
4.3.3提供必要的資源,使改進措施能夠順利實施并使質量管理體系得以持續(xù)改進。包括:人力資源、設備設施、工具、資金以及外部資源等。
4.3.4管理評審所確定的糾正和預防措施。
4.4管理評審記錄及跟進
4.4.1品質管理部負責編制管理評審報告及管理評審輸出的跟進工作。
4.4.2管理評審所有記錄由品質管理部負責永久保存。
5.支持性文件
wy8.2.1-g01 《顧客滿意度測評程序》
wy8.2.1-x01 《員工滿意度測評程序》
6.質量記錄表格
wy5.6-x01-f1 《管理評審計劃》
wy5.6-x01-f2 《管理評審報告》
評審管理制度11
為規(guī)范合同管理，預防風險，在合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構設在總經辦，組成人員包括董事長、總經理、財務負責人、合同管理部負責人、銷售部負責人、生產部負責人。
一、合同評審程序
1、 合同承辦人或銷售部擬定合同草本及相關資料，合同管理部初審，再按流程送審；
2、 特殊/重大合同，合同承辦人或合同管理部組織有關部門進行會審，并匯總各部門會審意見，交分管領導或合同談判人員繼續(xù)完善合同內容，修改后報總經理或董事長審批。
4、合同管理部將合同評審表歸入該合同檔案。
二、評審內容
1、合同管理部需評審重點
A、簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。
1對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復印專用章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復印件。
2對非法人經濟組織，應當審查其是否按法律規(guī)定登記并領取營業(yè)執(zhí)照。對分支機構或是事業(yè)單位和社會團體設立的經營單位，除審查其經營范圍外，還應同時審查其所從屬的法人主體資格。
3對外方當事人的資格審查，應調查清楚其地位和性質、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。
B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。
1代理人職務資格證明及個人身份證；
2被代理人簽發(fā)的授權委托書；
3代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期○
限。
C、簽訂合同前，必須認真審查對方當事人的履約能力。對方當事人在合同中負有提供專業(yè)性較強的勞務、服務項目或限制經營項目等義務時，應當要求對方當事人提供由政府法定機構頒發(fā)的經營許可證或資質等級證書等證明。
D、簽訂合同前，應當仔細審查對方當事人提供的有關證明資料，必要時應到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內容必須完全一致。
2、財務部門需評審重點：
（1）、明確付款方式
（2）、提供真實、有效、合法的發(fā)票
（3）、原則上以先提供發(fā)票后付款，如特殊情況，收款方需按收款金額開具加蓋財務專用章的收據進行收款
（4）、財務在付款時，開出的支票需對應發(fā)票上的.單位和合同單位一致
（5）、是否載明合同單位的開戶行及賬號
（6）、合同的計價原則是否明確，合同款項支付原則是否明確（含履約保證金、進度款支付、結算款支付、質保金等）
3、生產部需評審重點
（1）、確定合同報價所含工作事項、工作內容及計算規(guī)則
（2）、明確款項支付流程和時間節(jié)點
（3）、明確安全管理、質量管理規(guī)則，驗收要求及處罰辦法
（4）、材料合同的報價（三家以上）比對表、質量標準、運輸方式、計量規(guī)則及要求
（5）、合同中質量安全標準能否滿足或達到
（6）、公司資質能否滿足承包范圍要求
（7）、能否按期完成
（8）、違約責任是否對等
（9）、合同標的物是否明確（含工作范圍、工作內容等）
4、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。
名片；單位簡介；各類廣告、宣傳資料；各類電話、手機號碼等通訊工具號碼；對方當事人提供的未經我方合同承辦人見證而復制的或未與原件核；對無異的復印資料。
三、特殊/重大合同的適用范圍
簽訂的下列合同，視為重大合同：
訂立價款在一百萬元以上的合同；投資、聯(lián)營的合同；涉外合同；合同承辦人認為需可行性審查的其他合同。
四、特殊/重大合同評審的附加程序
1、簽訂特殊/重大合同，應當及時進行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理
部組織有關部門以會簽的形式進行；也可以通過召開有關部門負責人會議的形式進行。
2、簽訂特殊/重大合同，應當進行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關系，送交分管領導和合同管理部進行合法性審查。
評審管理制度12
集團有限公司管理評審制度
1目的
定期對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審。確保質量管理體系能持續(xù)滿足顧客的需求和組織內外部環(huán)境的不斷變化;充分滿足公司質量管理的需要;確保質量管理體系運行的持續(xù)有效。
2范圍
適用于最高管理者對質量管理體系運行情況的綜合評審活動。
3職責
3.1總經理負責主持管理評審。
3.2管理者代表負責編制管理評審計劃以及管理評審后的跟蹤檢查和報告。
3.3總經理辦公室負責按計劃要求組織落實管理評審會務。
3.4相關部門負責準備并提供管理評審所需資料,負責有效實施管理評審中提出的各項整改要求。
4程序
4.1管理評審流程
4.2管理評審的時機
4.2.1常規(guī)管理評審每年一次,間隔時間為12個月,一般安排在年末結合年度工作總結同步進行。
4.2.2出現如下情況,應適時追加管理評審。
a)質量方針、質量目標發(fā)生重大變化時;
b)發(fā)生重大工程質量問題或顧客有重大的抱怨和投訴時;
c)市場需求或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時;
d)組織機構設置發(fā)生重大變化時;
e)經營范圍發(fā)生重大變化時。
4.3管理評審計劃
4.3.1在管理評審計劃實施日三周前,總經理發(fā)布管理評審指令,提出管理評審內容和要求。
4.3.2管理者代表根據總經理的管理評審指令,負責編制'管理評審計劃'。
a)'管理評審計劃'應明確:評審時間、評審內容和評審所需資料準備的要求。
b)'管理評審計劃'應于管理評審計劃實施日的二周前編制完畢。
4.3.3'管理評審計劃'經總經理批準后生效。
4.4管理評審的輸入資料
a)質量方針、質量目標實施及其與質量管理持續(xù)適宜性的評價;
b)質量管理體系現狀及其持續(xù)改進的建議;
c)顧客滿意度測評結果;
d)顧客的抱怨及其影響的綜合評價;
e)房地產開發(fā)的過程控制的適宜性、有效性和符合性的評價;
f)工程產品質量、銷售服務的現狀與顧客期望的符合性評價;
g)質量管理體系內、外部審核及其整改有效性的評價;
h)資源配置與質量管理體系需求的充分性和適宜性評價;
i)重大的糾正措施與預防措施的實施和驗證情況;
j)體系文件評審意見及其修訂的需求;
k)上次管理評審持續(xù)改進有效性評價。
4.5管理評審的實施
4.5.1在計劃評審日二周前,總經理辦公室負責向各部門發(fā)放'管理評審計劃',同時下達資料準備的要求。總經理辦公室應于正式評審日前三天做好管理評審的組織準備工作。
4.5.2管理評審以會議形式進行。
4.5.3管理評審會議的參加對象:總經理和最高領導層、管理者代表以及各部門負責人。
4.5.4管理評審會議由總經理主持,與會者應根據標準的要求,結合公司質量管理的要求,針對質量管理體系、質量方針、質量目標的適宜性、充分性和有效性,作出客觀的、科學的評價,并形成管理評審決議。管理評審決議應包含以下方面的.要求:
a)工程產品、銷售服務的質量改進要求;
b)房地產開發(fā)的過程控制改進要求;
c)質量管理體系的持續(xù)改進要求;
d)持續(xù)改進對資源配置的要求。
4.5.5總經理辦公室秘書負責做好會議記錄,形成會議紀要。
4.6管理評審的后續(xù)管理
4.6.1管理者代表應在管理評審會議后三天內根據管理評審決議,編寫'管理評審報告',報總經理審批后下發(fā)。
4.6.2對于管理評審中確定需改進的要求,由管理者代表組織,總經理辦公室負責填制'對策表',附錄于'管理評審報告'發(fā)放到相關部門。各相關部門應按會議決議的要求實施整改。
4.6.3管理者代表負責對整改措施的實施效果進行驗證,作好驗證記錄,并向總經理提交整改情況的綜合報告。
4.6.4總經理辦公室負責整理管理評審的所有資料并經管理者代表審核后適時歸檔。并作為下一次管理評審的輸入資料。
4.6.5因管理評審活動涉及到相關的質量管理體系文件的更改,按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。
5相關文件
5.1文件控制程序dh/qp-4.2.3
6相關記錄
6.1管理評審計劃qr/zb-21
6.2管理評審報告qr/zb-22
6.3對策表qr/zb-40
評審管理制度13
1 目的
按計劃的時間間隔評審質量管理體系,以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2 適用范圍
適用于對公司質量管理體系的評審。
3 職責
3.1 總經理批準管理評審計劃和管理評審報告,主持管理評審活動。
3.2 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況,提出改進建議,編制相應的管理評審計劃和報告,檢查整改的落實情況并加以協(xié)調、評價。
3.3各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。
4 工作程序
4.1管理評審計劃
4.1.1每年至少進行一次管理評審,可結合內審后的結果進行,也可根據需要安排。
4.1.2管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報總經理審批。評審計劃主要內容包括:
a)評審時間;
b)評審目的;
c)評審內容;
d)參加評審部門(人員);
4.1.3當出現下列情況之一時,評審內容可增加管理評審頻次。
a)公司組織機構、服務范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;
b)發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;
c)法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;
d)市場需求發(fā)生重大變化時;
e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;
f)質量審核中發(fā)現嚴重不合格時。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會:
a)審核結果,包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核的結果;
b)業(yè)主和住戶的反饋,包括滿意程度的測量結果及與業(yè)主和住戶溝通的結果等;
c)過程的業(yè)績和服務的符合性,包括過程、服務測量和監(jiān)控的結果;
d)改進、預防和糾正措施的狀況,包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果;
e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;可能影響質量管理體系的各種變化,包括內外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。
f)質量管理體系運行狀況,包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。
4.3評審準備
4.3.1預定評審前十天,管理者代表向總經理匯報現階段質量管理體系運行情況,并提交本次評審計劃,由總經理審批。
4.3.2管理者代表根據評審輸入的要求,組織各部門收集管理評審的資料,編制《管理評審輸入資料》,交由總經理確認。
4.3.3管理者代表將評審會議的時間、地點、參加人員、評審輸入內容以《管理評審通知單》的形式發(fā)給參加評審的人員。
4.4 管理評審會議
a)總經理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時間;
b)總經理對所涉及的`評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:
a)質量管理體系及其過程的改進,包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;
b)與業(yè)主和住戶要求有關的服務的改進,對現有服務符合要求的評價,包括是否需要進行服務、過程審核等與評審內容相關的要求;
c)資源需求等。
4.5.2 會議結束后,由管理者代表根據管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》,經總經理審批,并發(fā)至相關部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。
4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證
管理者代表根據《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定,對改進,糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。
4.7 如果評審結果引起文件更改,應執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8 管理評審產生的相關的質量記錄應由總經理按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料及管理評審報告等。
5 相關文件
5.1 《內部審核控制程序》
5.2 《糾正和預防措施控制程序》
5.3 《文件控制程序》
5.4 《記錄控制程序》
6.相關記錄
qr-003-01 <管理評審計劃>
qr-003-02 <管理評審通知>
qr-003-03 <管理評審報告>
qr-ty-o1 <會議記錄>
評審管理制度14
1 目的
本制度確定了本公司適用于其生產活動和其它應遵守的安全責任要求，規(guī)定了安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核等方面，確保本公司各級領導、各個部門、各類人員，在他們各自職責范圍內，對安全生產層層負責，確保安全生產目標的實現。
2 范圍
本程序適用于本公司安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核。
3 職責
安全環(huán)保部及其相關人員負責安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核的相關事項。
4 安全生產責任制的制定
4.1 安全生產責任制由安全環(huán)保部負責起草后交安全第一責任人審閱。
4.2 公司安全第一責任人審閱后提出修改意見。
4.3 安全環(huán)保部修改后下發(fā)相關至各部門。
5 安全生產責任制的溝通
5.1 安全環(huán)保部制定安全生產責任制應及時下發(fā)相關至各個部門、各類人員并征求意見。
5.2 安全環(huán)保部將征求的意見匯總后反饋給公司安全第一責任人。
5.3 安全第一責任人組織領導干部、各個部門、各類人員代表召開安全生產責任制修訂會。
5.4 安全環(huán)保部根據修訂會結果對安全生產責任制定稿。
6 培訓
6.1 安全環(huán)保部負責安全生產責任制的解釋。
5.2 安全環(huán)保部應定期組織各個部門對其安全生產責任制進行學習。
5.3 每次培訓學習應有學習記錄。
7 評審
7.1安全生產責任制評審小組由安全管理部門、技術部門、生產部門等部門組成。
7.2安全生產責任制評審小組對已制定的安全生產責任制進行評審。
7.3經評審通過安全生產責任制，從上至下層層互相簽字實施。
8 考核
8.1安全生產責任制的考核安全環(huán)保部根據簽訂的`安全生產責任制進行。
8.2安全生產責任制的績效測量的結果報安全第一責任人認可。
9 周期
9.1安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核每年應進行一次。
評審管理制度15
1、目的
確保公司質量管理體系在內外環(huán)境變化時,持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。
2、范圍
適用于檢查質量體系的運行狀況和評價質量體系對實現質量方針和質量目標的適合程度,包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要。
3、定義
無
4職責
4.1 總經理主持管理評審活動。
4.2 管理者代表負責向總經理匯報質量管理體系運行情況,提出改進建議。
4.3管理部負責通知相關部門,收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審提出的糾正和預防措施進行跟蹤和驗證。
4.4各相關部門負責資料積累,提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出相關的糾正預防措施。
5、程序
5.1 管理評審策劃
5.1.1 總經理至少在12個月的時間間隔內召開管理評審會,可結合內審后的結果進行,也可以根據需要安排。
5.1.2 管理評審由管理者代表策劃,總經理確定。管理評審通知主要內容包括:
a、評審時間
b、評審目的
c、評審范圍及評審重點
d、參加評審部門(人員)
e、評審依據
f、評審內容
5.1.3當出現下列情況之一時可增加管理評審次數。
a、企業(yè)組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時
b、發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時
c、當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;
d、市場需求發(fā)生重大變化時;
e、質量體系審核中發(fā)現嚴重不合格時。
5.2 管理評審輸入
管理評審輸入應包括以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會。
a、各種審核結果,包括內部審核,外部審核;
b、業(yè)主的反饋,包括業(yè)主滿意程度的測量結果及與業(yè)主溝通的結果;
c、過程的業(yè)績和產品的符合性,包括過程、服務測量和監(jiān)視的結果;
d、預防和糾正措施的狀況,包括:對內部審核和日常發(fā)現的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結果,對業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預防措施。
e、以往管理評審的跟蹤措施實施情況和有效性;
f、可能影響質量管理體系的變更,指企業(yè)內外部環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)的變化新技術、新工藝的開發(fā)等。
g、改進的建議
5.3 評審準備
5.3.1 評審前一周按照管理評審策劃的安排,通知相關人員準備本次評審有關資料。
5.4 管理評審的實施
5.4.1 總經理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和措施,確定責任人和整改時間;
5.4.2 總經理對所評審的'內容做出結論(包括進一步調查、驗證等);
5.4.3必要時,管理部對管理評審實施過程進行記錄。
5.6管理評審輸出
5.6.1 管理評審的輸出應包括
a、對組織質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結論,質量管理體系變更的需要,改進的機會,質量方針和質量目標改進的需求和體系運行情況的說明。
b、質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施。
c、與業(yè)主有關的產品的改進決定和措施,包括針對業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對產品特性的改進。
d、有關資源需求的決定和措施,為質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。
5.6.2 評審會議結束后,由管理部根據管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》,經管理者代表審核,交總經理批準,由管理部發(fā)至相應部門。
5.7管理評審的跟蹤和檢查
5.7.1各部門負責落實管理評審中提出的各項決議。管理部負責跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況,并反饋各部門實施落實情況。
5.7.2管理評審產生的相關的記錄由管理部保管,包括管理評審計劃,各部門準備的評審資料,評審會議記錄及管理評審報告等。
6 相關文件
6.1文件和資料控制
6.2質量記錄控制
6.3糾正措施
6.4預防措施
7 附件
7.1fm56-01 《管理評審通知單》
7.2fm56-02 《管理評審會議簽到表》
7.4fm56-03 《管理評審報告》
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