評審管理制度

時間：2023-10-10 11:35:55 興亮制度我要投稿

評審管理制度（精選20篇）

　　現(xiàn)如今，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的評審管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

評審管理制度（精選20篇）

　　評審管理制度 1

　　1、目的和范圍

　　總經(jīng)理按計劃對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過定期的評審評價質(zhì)量管理體系變更的需要，并適合于實現(xiàn)物業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。

　　2、引用文件

　　fshtl-0301物業(yè)文件控制程序

　　fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序

　　fshtl-0321物業(yè)客戶滿意度測量控制程序

　　fshtl-0322物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制制度

　　fshtl-0325物業(yè)改進(jìn)控制程序

　　3、職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，作出評審結(jié)論和決策措施，并對質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和持續(xù)有效性負(fù)責(zé)。

　　3.2總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)管理評審的計劃落實、組織協(xié)調(diào)，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。

　　3.3總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作和組織實施，收集并提供管理評審所需資料，以及評審后問題的分解、檢查和報告工作。

　　3.4與質(zhì)量體系評審相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人參加評審，準(zhǔn)備并提供本部門的評審所需的資料，落實評審中提出需要采取的糾正與預(yù)防措施的制訂和實施。

　　4、工作程序

　　4.1評審時間、形式、依據(jù)

　　4.1管理評審每年至少進(jìn)行一次，一般選擇在本年度質(zhì)量目標(biāo)檢查總結(jié)之后，下年度新的質(zhì)量目標(biāo)頒布之前進(jìn)行，一般為每年十一月中旬。可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境情況變化時，應(yīng)及時進(jìn)行管理評審。

　　4.2總經(jīng)理辦公室須在評審前一個月編制《管理評審計劃》，特殊情況如，遇重大或緊急情況可根據(jù)需要即時安排評審；《計劃》需交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.3管理評審一般以會議形式進(jìn)行評審。

　　4.4開展管理評審活動的要求：

　　a.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化，要求物業(yè)根據(jù)行業(yè)、法律法規(guī)要求、業(yè)主及市場要求適時調(diào)整質(zhì)量管理體系過程，以保持其持續(xù)的適宜性；

　　b.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。在物業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行中，對服務(wù)實現(xiàn)過程或體系現(xiàn)狀的測量分析、新目標(biāo)的建立、新方法的提出或新過程的'識別，使原有質(zhì)量管理體系存在不充分的情況，通過管理評審來調(diào)整相互關(guān)聯(lián)的過程，以達(dá)到體系的持續(xù)的充分性；

　　c確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。有效性是物業(yè)實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度的度量。必須把業(yè)主的滿意度、服務(wù)的業(yè)績、物業(yè)整體服務(wù)素質(zhì)與行業(yè)法規(guī)的符合性等與質(zhì)量目標(biāo)對比，找差距，不斷改進(jìn)，以確保體系的持續(xù)的有效性；

　　d.上述三種情況都有可能導(dǎo)致體系的變更，物業(yè)需適時地調(diào)整過程和質(zhì)量目標(biāo)，以達(dá)到體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

　　4.5管理評審計劃或評審要求(包括評審時間、評審目的、評審范圍及評審重點、參加評審的部門/人員、評審依據(jù)和評審內(nèi)容)，應(yīng)由總經(jīng)理辦公室提前通知參加管理評審的部門負(fù)責(zé)人。

　　4.6管理評審的依據(jù)是物業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況以及市場和顧客需求的變化狀況。

　　4.7當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次。

　　a.物業(yè)組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)內(nèi)容、資源配置發(fā)生重大變化時；

　　b.當(dāng)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及業(yè)主要求有變化時；

　　c.市場需求發(fā)生重大變化時；

　　d.即將進(jìn)行第二、三方審核，或法律法規(guī)規(guī)定的審核時；

　　e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。

　　4.2管理評審的輸入和輸出

　　4.2.1管理評審的輸入包括物業(yè)當(dāng)前的業(yè)績和需要改進(jìn)方面。如：

　　a.審核結(jié)果。通過內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實施的效果，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性、充分性；

　　b.業(yè)主的反饋信息。根據(jù)市場信息、業(yè)主反饋的信息、服務(wù)情況的信息以及與業(yè)主溝通的結(jié)果，評價業(yè)主對本物業(yè)服務(wù)的滿意程度；

　　c.過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性。通過對服務(wù)過程的確認(rèn)、控制的效果以及產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核，評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性；

　　d.預(yù)防和糾正措施的情況。對預(yù)防和糾正措施實施的結(jié)果進(jìn)行評審、確認(rèn)，以便修改相關(guān)文件，保持措施的后續(xù)有效性；

　　e.以往管理評審的跟蹤措施情況。檢查評審上次管理評審結(jié)果所采取的糾正措施的跟蹤驗證結(jié)果的有效性、及時性和正確性，以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性；

　　f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化。根據(jù)市場策略、技術(shù)進(jìn)步相關(guān)法律法規(guī)和社會要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內(nèi)部的變化(如體系的重大變更，財務(wù)狀況變化等因素)，評價體系進(jìn)行變更和完善的必要性；

　　g.評價持續(xù)改進(jìn)項目實施的有效性，并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項目；

　　h.根據(jù)物業(yè)經(jīng)營狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢、分析和應(yīng)用情況及效果，以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進(jìn)的順序和項目；

　　i.改進(jìn)的建議。

　　4.2.2評審的輸出

　　a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。在評審結(jié)論中應(yīng)有關(guān)于體系及過程改進(jìn)的要求、順序、項目等內(nèi)容(如業(yè)主滿意、過程改進(jìn)、硬件設(shè)施設(shè)備環(huán)境等)；

　　b.與服務(wù)要求有關(guān)的改進(jìn)。在服務(wù)的改進(jìn)方面，包括服務(wù)質(zhì)量特性、滿足市場需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務(wù)實現(xiàn)中的薄弱環(huán)節(jié)；

　　c.確定和提供資源的措施。根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化，確定資源需求，尤其對關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工序、特殊過程、測量設(shè)備、人員等方面的需求，予以確認(rèn)和配置，以適應(yīng)體系運(yùn)行的需要。

　　4.3管理評審的實施辦法

　　4.1總經(jīng)理辦公室向有關(guān)部門提出評審所需的資料清單。包括：

　　a.內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核報告及不符合項實施糾正措施的有關(guān)材料；

　　b.本年度或某階段質(zhì)量目標(biāo)完成情況的材料；

　　c.物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平的分析材料；

　　d.業(yè)主滿意度調(diào)查信息和服務(wù)情況的匯總材料；

　　e.其他有關(guān)服務(wù)與體系運(yùn)行的情況資料、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料；

　　f.物業(yè)管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢分析、應(yīng)用效果以及持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)數(shù)據(jù)、報表、材料等。

　　4.2總經(jīng)理辦公室將《管理評審?fù)ㄖ獑巍泛团鷾?zhǔn)的《評審計劃》下發(fā)各參加評審的部門，同時要求各參加部門作好會議的準(zhǔn)備工作，包括對本部門薄弱環(huán)節(jié)的分析、產(chǎn)生原因及改進(jìn)的設(shè)想。

　　4.3召開評審會議：

　　a.總經(jīng)理主持

　　會議，各部門經(jīng)理參加會議；

　　b.指定評審重點部門作主要發(fā)言；

　　c.參加會議人員進(jìn)行充分討論。

　　4.4評審報告

　　4.4.1根據(jù)總經(jīng)理對管理評審中相關(guān)問題的決定，總經(jīng)理辦公室形成文件，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后，下發(fā)實施。

　　評審報告的內(nèi)容一般包括：評審時間；評審組成員姓名、部門、職務(wù)；評審簡要過程及結(jié)論；不符合項的具體說明及改進(jìn)建議。

　　4.4.2對管理評審出現(xiàn)的不符合項，由總經(jīng)理確定責(zé)任部門，總經(jīng)理辦公室進(jìn)行分解，下發(fā)各部門制訂糾正措施，予以實施。

　　4.4.3管理評審報告分發(fā)范圍：總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門。

　　4.5糾正措施的跟蹤驗證

　　4.5.1各相關(guān)部門收到評審報告后，應(yīng)立即分析原因，制訂糾正措施，并報告總經(jīng)理辦公室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后組織實施。

　　4.5.2總經(jīng)理辦公室對實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性，并報總經(jīng)理。

　　4.6管理評審計劃、記錄、報告等相關(guān)資料應(yīng)由總經(jīng)理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。

　　4.7管理評審結(jié)果引起文件更改時，按fshtl-0301《文件控制程序》執(zhí)行。

　　5、記錄

　　管理評審計劃(見總辦手冊7.13)管理評審?fù)ㄖ獑巍?/p>

　　評審管理制度 2

　　1、目的與適用范圍

　　為了加強(qiáng)對安全生產(chǎn)制度的管理，及時評審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性，制定本規(guī)定。

　　本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)評審和修訂。

　　2、引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

　　《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》

　　3、安全生產(chǎn)管理制度的制訂

　　3.1、安全部組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產(chǎn)制度，并送達(dá)相關(guān)部門、單位進(jìn)行會簽，征求修改意見。

　　3.2、安全部根據(jù)會簽提出的修改意見，對初稿進(jìn)行修改，形成審批稿。

　　3.3、審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批，發(fā)布實施。

　　4、評審與修訂

　　4.1、安全生產(chǎn)制度的評審

　　4.1.1、評審的`頻次：正常情況下，每年組織評審一次；當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，可隨時組織評審。

　　(1)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)發(fā)生變化；

　　(2)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；

　　(3)安全生產(chǎn)相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；

　　(4)管理機(jī)構(gòu)的管理職責(zé)發(fā)生重大變化時；

　　4.1.2、評審組織：安全生產(chǎn)制度評審，由安全生產(chǎn)委員會組織。

　　4.1.3、評審內(nèi)容

　　(1)與法律、法規(guī)符合性；

　　(2)與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；

　　(3)與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；

　　(4)安全管理制度之間的相容性和匹配性；

　　4.1.4、評審輸出

　　4.1.4.1、評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

　　4.1.4.2、評審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。

　　4.2、安全生產(chǎn)制度修訂

　　4.2.1、修訂頻次：正常情況下，每兩年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況，可隨時組織修訂。

　　(1)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；

　　(2)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；

　　(3)新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理；

　　(4)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé)；

　　(5)各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺行動；

　　4.2.2、修訂組織：安全生產(chǎn)制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的后續(xù)承接部門組織。

　　4.2.3、修訂依據(jù)：

　　4.2.3.1、國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

　　4.2.3.2、安全生產(chǎn)制度評審結(jié)果。

　　4.2.3.3、制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。

　　4.2.4、修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，要履行會簽手續(xù)，最后由總經(jīng)理審批后，修訂版發(fā)布實施。

　　4.2.4、安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行

　　因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準(zhǔn)終止執(zhí)行。

　　評審管理制度 3

　　一、目的：

　　為準(zhǔn)確理解客戶要求，對每份合同和訂單進(jìn)行評審，確保合同的有效履行和滿足客戶要求，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產(chǎn)品的合同和訂單的評審。

　　三、職責(zé)

　　1、營銷管理部：負(fù)責(zé)組織合同和訂單的評審。

　　2、各銷售部經(jīng)理：負(fù)責(zé)合同評審的填寫。

　　3、營銷中心總經(jīng)理：負(fù)責(zé)合同評審的審核和一般合同評審的審批。

　　4、合同管理員：負(fù)責(zé)合同評審記錄和合同保存，并跟進(jìn)合同評審后的執(zhí)行。

　　5、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)重大合同和特殊合同評審的審批。

　　6、各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)參與合同評審，并對合同中涉及到本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作負(fù)責(zé)。

　　四、定義

　　合同評審是指：接到客戶訂單以后，為了確認(rèn)能夠保質(zhì)保量地完成訂單，對生產(chǎn)能力和物料進(jìn)行確認(rèn)，消除生產(chǎn)過程中的不確定因素，避免因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)解決不了的問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時間的一項活動。

　　五、合同評審的相關(guān)規(guī)定及流程

　　1、合同評審的分類：

　　A、口頭訂單或電話通知訂單。

　　B、一般合同：有書面合同、傳真。

　　C、特殊合同：指根據(jù)客戶的`要求，產(chǎn)品需進(jìn)行更改或需設(shè)計、開發(fā)的新產(chǎn)品。

　　D、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

　　2、合同評審的時機(jī)：在客戶意向達(dá)成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。

　　3、合同評審的內(nèi)容：

　　3.1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)及質(zhì)量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。

　　3.2、數(shù)量、交貨日期、價格、交付方式、結(jié)算方式、爭端處理應(yīng)有明確的文字說明并已理解

　　3.3、對合同附件，如客戶的特殊要求、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力能否滿足合同要求進(jìn)行評審。

　　3.4、對客戶提出的質(zhì)量管理體系的要求應(yīng)進(jìn)行評審，并滿足其要求。

　　3.5、合同應(yīng)符合法律、法規(guī)和有關(guān)政策的規(guī)定。

　　3.6、必須滿足客的戶所有要求，同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。

　　4、合同評審的方法：

　　4.1、口頭訂單或電話訂單的評審：

　　口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務(wù)員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝要求、質(zhì)量及交貨期要求，交各銷售部經(jīng)理簽字，作為合同評審的依據(jù)。

　　4.2、一般合同的評審：對于一般國內(nèi)客戶，由各銷售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理（或生產(chǎn)廠長）直接進(jìn)行合同評審，主要評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下，將評審結(jié)果記錄在《銷售合同評審表》里，評審?fù)ㄟ^后，交營銷中心總經(jīng)理確認(rèn)簽署意見后即可生效。

　　4.3、特殊合同及重大合同的評審：

　　4.3.1、國外及國內(nèi)特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經(jīng)理組織計劃、采購、工程中心、財務(wù)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以會議的形式進(jìn)行評審，對顧客的特殊要求在評審過程中進(jìn)行討論，商定措施，合同評審?fù)夂螅蓞⒓訒h人員在評審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經(jīng)理簽署意見，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施，確保在規(guī)定的期限內(nèi)達(dá)到顧客的期望。

　　4.3.2、如銷售部業(yè)務(wù)員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需改變結(jié)構(gòu)、性能等時，先由工程中心參與和客戶商談技術(shù)協(xié)議等，然后按4.3.1條款進(jìn)行合同評審。

　　4.4、合同評審?fù)ㄟ^后，由各銷售部經(jīng)理直接將合同的所有要求和參數(shù)，以《業(yè)務(wù)通知單》的形式通知到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過K3系統(tǒng)，以《銷售訂單》的形式一份下達(dá)給生產(chǎn)計劃、采購部、財務(wù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。

　　5、合同變更、修改：

　　5.1、當(dāng)顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補(bǔ)充的協(xié)議》；如變更量大，可重新簽訂合同。

　　5.2、合同不管是補(bǔ)充還是重簽，均應(yīng)重新進(jìn)行合同評審，評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要求傳遞到有關(guān)職能部門。

　　5.3、如因特殊情況延誤交貨期，由各銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)將情況與顧客溝通、協(xié)商，請求諒解，并告之變更后的發(fā)貨時間。

　　評審管理制度 4

　　1、目的

　　按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

　　2、適用范圍

　　適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

　　3、職責(zé)

　　3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告，主持管理評審活動。

　　3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編制相應(yīng)的管理評審計劃和報告，檢查整改的落實情況并加以協(xié)調(diào)、評價。

　　3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

　　4、工作程序

　　4.1管理評審計劃

　　4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。

　　4.1.2管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理審批。評審計劃主要內(nèi)容包括：

　　a)評審時間；

　　b)評審目的；

　　c)評審內(nèi)容；

　　d)參加評審部門(人員)；

　　4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，評審內(nèi)容可增加管理評審頻次。

　　a)公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；

　　b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；

　　c)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；

　　d)市場需求發(fā)生重大變化時；

　　e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；

　　f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。

　　4.2管理評審輸入

　　管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：

　　a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；

　　b)業(yè)主和住戶的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主和住戶溝通的結(jié)果等；

　　c)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性，包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果；

　　d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

　　e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等。

　　f)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

　　4.3評審準(zhǔn)備

　　4.3.1預(yù)定評審前十天，管理者代表向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提交本次評審計劃，由總經(jīng)理審批。

　　4.3.2管理者代表根據(jù)評審輸入的要求，組織各部門收集管理評審的資料，編制《管理評審輸入資料》，交由總經(jīng)理確認(rèn)。

　　4.3.3管理者代表將評審會議的時間、地點、參加人員、評審輸入內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員。

　　4.4 管理評審會議

　　a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；

　　b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等)。

　　4.5管理評審輸出

　　4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：

　　a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；

　　b)與業(yè)主和住戶要求有關(guān)的服務(wù)的.改進(jìn)，對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；

　　c)資源需求等。

　　4.5.2 會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理審批，并發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

　　4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證管理者代表根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。

　　4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

　　4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料及管理評審報告等。

　　評審管理制度 5

　　公司于20xx年8月28日至29日召開了一次管理評審會議，會議就iso9001：20xx質(zhì)量管理體系自上次評審以來的充分性、符合性和適宜性進(jìn)行了客觀的評價，并就質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提出了許多可行的措施，同時也針對質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不符合及不適宜的地方提出了糾正的要求。現(xiàn)將此次管理評審的相關(guān)事宜具體報告如下。

　　一、管理評審會議目的

　　通過對自上次管理評審以來質(zhì)量管理體系的充分性、符合性及適宜性的分析、評價，檢查質(zhì)量管理體系在公司的運(yùn)行情況，以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和符合性及滿足公司發(fā)展的要求。

　　二、管理評審會議依據(jù)

　　iso9001：20xx質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄及相關(guān)客觀、公正的調(diào)查報告。

　　三、管理評審會議時間

　　20xx年8月28日至29日(具體見《第二次管理評審實施計劃》)

　　四、管理評審會議地點

　　x酒店

　　五、評審會議與會人員

　　xx市電信局領(lǐng)導(dǎo)、電信實業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)、職工代表及相關(guān)人員，具體人員名單如下：

　　xxx

　　六、管理評審會議實施計劃

　　具體見《第二次管理評審實施計劃》及《管理評審會議議程安排》，主要有：

　　公司領(lǐng)導(dǎo)作：《企業(yè)發(fā)展思路的報告》及《20xx年上半年工作總結(jié)報告》

　　品質(zhì)管理部作：《上次管理評審相關(guān)措施落實的報告》、《質(zhì)量管理體系符合性報告》、《員工滿意度調(diào)查報告》及《用戶意見調(diào)查報告》

　　客戶服務(wù)中心作：《客戶服務(wù)中心20xx年上半年工作總結(jié)》

　　七、管理評審會議報告

　　此次管理評審會議通過對自上次管理評審會議以來，公司iso9001：20xx質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況的評價，結(jié)合公司發(fā)展的實際，在分析了質(zhì)量管理體系符合性、用戶和員工的滿意率及對公司上半年工作的總結(jié)的基礎(chǔ)上得出，iso9001：20xx質(zhì)量管理體系在公司運(yùn)行的充分性、符合性和適宜性總體是有效的，也符合公司近期發(fā)展的要求。但通過對相關(guān)報告、數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系在運(yùn)行過程中也存在一些需改進(jìn)的方面，需相關(guān)部門進(jìn)行整改，以確保質(zhì)量管理體系在公司的持續(xù)有效性和適宜性。

　　本次管理評審會議中決議出的相關(guān)需改進(jìn)的方面列出如下，請各相關(guān)部門結(jié)合管理評審會議要求，結(jié)合公司實際情況將會議精神和整改要求灌輸?shù)矫课粏T工，對所提問題進(jìn)行整改。品質(zhì)管理部將根據(jù)問題所在，向各部門發(fā)出相應(yīng)的《糾正預(yù)防措施報告》，并對所提問題進(jìn)行跟蹤落實，納入部門和員工考核的范疇，望各部門引起高度的重視。

　　1、更新5s實質(zhì)提升自身素養(yǎng)和服務(wù)素質(zhì)

　　公司5s的工作，前期是一個推導(dǎo)和執(zhí)行的過程，根據(jù)公司的發(fā)展，原來的部分內(nèi)容需要進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)當(dāng)前公司發(fā)展的需要。責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)公司實際對5s的實質(zhì)內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行更新。逐步促使5s成為每位員工的一種日常工作行為，而不認(rèn)為是一項任務(wù)，一種約束。常說5s工作起于素養(yǎng)，而終于素養(yǎng)，所以責(zé)任部門在5s的管理過程中，應(yīng)注重對員工自身素質(zhì)修養(yǎng)的培訓(xùn)和灌輸，而不是通過有限的例行檢查或?qū)⑾嚓P(guān)的約束強(qiáng)加于員工之上，這樣也往往會造成5s在執(zhí)行中員工將其視為一種工作，而不是一種日常習(xí)慣。另各部門負(fù)責(zé)人對該項工作要予以足夠的重視，起表率作用，配合5s工作在公司的有效開展，從而促使各級人員自身素養(yǎng)和服務(wù)素質(zhì)的提升。

　　2、完善培訓(xùn)管理提高培訓(xùn)質(zhì)量

　　培訓(xùn)是公司人才培養(yǎng)的根本，培訓(xùn)效果的優(yōu)劣取決于培訓(xùn)管理的方法、師資力量及有效的培訓(xùn)計劃。目前公司的培訓(xùn)按計劃在進(jìn)行，但總體培訓(xùn)的方式方法及培訓(xùn)效果和對培訓(xùn)對象的適宜性評價有待提高和加強(qiáng)。因此責(zé)任部門應(yīng)結(jié)合公司實際情況，合理、充分利用當(dāng)前的培訓(xùn)資源，因地制宜的完善培訓(xùn)管理體制。具體來說要從培訓(xùn)的需求分析、培訓(xùn)所面對的適宜人群、合理的'培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)的有效考核方法等方面予以完善。從而進(jìn)一步提升培訓(xùn)效果，為公司培訓(xùn)、造就更多的優(yōu)秀人才，也為公司今后的發(fā)展儲備一定的可用人才。

　　3、加強(qiáng)績效考核完善內(nèi)部管理

　　公司現(xiàn)行的績效考核規(guī)定，部分已不適應(yīng)當(dāng)前公司的實際。在運(yùn)作過程中部分部門沒有嚴(yán)格按照要求，認(rèn)真對部門人員進(jìn)行績效的評定，甚至有關(guān)部門將每個月的績效考核搞成了一種平均主義，這樣大大挫傷了勤奮員工的工作積極性，同上也助長了部分不求上進(jìn)人員的惰性。這雖然有相關(guān)負(fù)責(zé)人員把關(guān)不嚴(yán)之過，但也跟先前制度不完善、缺乏操作性有關(guān)。所以責(zé)任部門應(yīng)對績效考核制度根據(jù)實際予以完善，使其更具備可操作性，將績效考核確實落實到每個人，使其感覺工作不好，就是績效不佳，就會影響自己的所得。同時各部門須嚴(yán)格執(zhí)行績效考核制度，使之成為公司管理的有力工具。公司內(nèi)部管理的好壞，直接影響公司的發(fā)展，同時也影響服務(wù)質(zhì)量。現(xiàn)在公司的內(nèi)部管理制度已相對健全，但缺乏相應(yīng)有效的監(jiān)管體制，責(zé)任部門應(yīng)結(jié)合實際出臺一套制度實施的監(jiān)管辦法，以確保公司各項制度的有效實施。

　　4、加強(qiáng)對問題的整改及相應(yīng)措施的落實

　　公司現(xiàn)已有一套對發(fā)現(xiàn)問題、突發(fā)緊急事件等的處理辦法，但各部門對所出現(xiàn)問題的整改及相應(yīng)措施的落實有待加強(qiáng)。主要體現(xiàn)在：a、對問題的處理不及時；b、相關(guān)問題經(jīng)多次整改后又再發(fā)生。出現(xiàn)這些情況的主要原因是相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對問題的重視不夠，相關(guān)責(zé)任人員對問題的認(rèn)識不深，所采取的整改措施無效或執(zhí)行無效。因此今后相關(guān)問題的責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格問題整改措施的制定，并監(jiān)督措施的及時執(zhí)行，尤其是部門負(fù)責(zé)人不要將批復(fù)文件視為一次練字，而是一種責(zé)任。同時相關(guān)職能部門應(yīng)確實肩負(fù)起監(jiān)管職能，有效跟蹤措施的落實、完成情況。

　　5、提升服務(wù)質(zhì)量增加客戶滿意

　　從本次的用戶意見調(diào)查來看，用戶滿意率較去年有了很大的上升，但仍然存在一些急待改進(jìn)、解決的地方，如：

　　a、服務(wù)人員的自身素質(zhì)的提高；

　　b、社區(qū)文化活動因地制宜的開展；

　　c、與業(yè)主的協(xié)調(diào)、溝通；

　　d、綜合服務(wù)質(zhì)量的提升；

　　e、在已投入使用的所有樓層的洗手間都配置相關(guān)清潔用品等。

　　以上對人的問題的解決主要還是合理、有效的招聘，和對現(xiàn)有人員的有效培訓(xùn)來達(dá)成。對于物的因素，相關(guān)部門在健全相應(yīng)服務(wù)制度的同時，應(yīng)有效、合理的利用公司的資源，以有限的資源發(fā)揮最大的效能為各位員工的己任，這樣也就會把節(jié)約看作是一項義務(wù)。

　　公司領(lǐng)導(dǎo)常說服務(wù)行業(yè)是100-1=0的行業(yè)，所以公司只有在綜合服務(wù)提升的同時，再去追求特色服務(wù)，從而達(dá)到客戶滿意，這樣才能使公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

　　6、強(qiáng)化質(zhì)量體系文件培訓(xùn)

　　部門人員對公司質(zhì)量體系文件認(rèn)識不夠，個別部門有些工作不按照體系要求的去做，而是按照自身的習(xí)慣、經(jīng)驗去做，或都是體系是一套，而實際工作開展又是另一套做法。從而也造成體系在執(zhí)行過程中的偏差。至使體系文件在部門成為一種擺設(shè)，成為應(yīng)付相關(guān)檢查的工具。另外從體系運(yùn)行過程中及內(nèi)外審的結(jié)果都表明，公司現(xiàn)各部門人員對自身工作中應(yīng)用到的體系文件都沒有熟練的掌握，尤其是公司中層管理人員對質(zhì)量體系文件的了解不多，造成質(zhì)量體系在運(yùn)行過程中出現(xiàn)較多的人為不合格。在此建議，公司負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門及人員應(yīng)根據(jù)公司各部門及各級人員的工作性質(zhì)，制定一套詳盡有效的質(zhì)量體系文件再培訓(xùn)方案，并嚴(yán)把培訓(xùn)質(zhì)量，做到公司各員工對與自身工作有關(guān)的體系文件都能熟練掌握和應(yīng)用。另對質(zhì)量體系文件修改后的培訓(xùn)，應(yīng)由培訓(xùn)負(fù)責(zé)部門出臺相應(yīng)的培訓(xùn)措施，確保更新的體系文件能在相關(guān)部門人員得到及時有效的培訓(xùn)，避免文件更新了，而操作員工的行為不更新的情況。另公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行和培訓(xùn)，以身作則的積極參加有關(guān)體系的完善和培訓(xùn)工作。

　　7、加強(qiáng)對體系運(yùn)行有效性的監(jiān)管

　　質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的監(jiān)管是確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行的重要手段，品質(zhì)人員去相關(guān)部門檢查工作時，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)一些體系的小問題，有些問題已多次發(fā)生卻屢禁不止，究其主要原因是對質(zhì)量體系運(yùn)行的監(jiān)管缺乏控制力度。品質(zhì)部門要負(fù)起質(zhì)量體系監(jiān)管的責(zé)任，盡快出臺一套有效的質(zhì)量體系監(jiān)管辦法，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中的不符合點，并及時糾正。另各部門人員，尤其是各部門中層管理人員應(yīng)加強(qiáng)對本部門質(zhì)量體系的監(jiān)督。質(zhì)量管理體系在任何時候都會存在一些有待改進(jìn)的地方，這就需要公司各級人員都在日常工作中自覺維護(hù)體系、完善體系才能使公司質(zhì)量體系達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

　　8、促進(jìn)信息的及時、準(zhǔn)確傳遞

　　公司現(xiàn)已基本具備較為完善的信息傳遞系統(tǒng)，各部門在日常工作中應(yīng)利用有效的信自溝通工具，及時將相關(guān)必要的信息傳遞給相關(guān)部門或人員，使該獲得信息的人員能在第一時間獲得必要的信息，以確保各項工作的順利、有效開展。必要時應(yīng)將信息傳遞的不及時、不準(zhǔn)確當(dāng)成一種工作的失職，并與績效工資掛鉤。同時公司應(yīng)努力提高相關(guān)制度的透明化、公開化，讓員工了解公司的動向和發(fā)展，從而為公司的發(fā)展出謀劃策。

　　9、提高員工工作積極性提升員工滿意率

　　企業(yè)以人為本，公司應(yīng)力爭為員工營造一個相對滿意的工作環(huán)境，制定相應(yīng)的激勵制度，讓公司各級員工在良好的氛圍中實現(xiàn)自我開發(fā)和自我實現(xiàn)。同時公司應(yīng)完善用人制度及人員考核機(jī)制，做到能者上庸者下，使競爭與協(xié)同相結(jié)合，從而激發(fā)員工的工作積極性。只有滿意的員工，才有滿意服務(wù)。因此注重以人為本的企業(yè)用人理念是公司得以不斷發(fā)展的基礎(chǔ)，同時也是提高員工工作積極性及提升員工滿意率的最好途徑。

　　本次管理評審會議對公司今后的發(fā)展有著相當(dāng)大的意義，明確了公司的發(fā)展方向，指出了公司在近期的工作目標(biāo)。各部門應(yīng)針對評審會議中提出的決議或不足，結(jié)合公司實際，認(rèn)真采取有效措施將相關(guān)問題予以解決，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　評審管理制度 6

　　為規(guī)范產(chǎn)品合同的管理，提高合同簽約及履行的質(zhì)量，根據(jù)公司總經(jīng)理層要求，現(xiàn)就合同的簽訂及評審程序規(guī)定如下：

　　一、合同的簽訂應(yīng)遵循以下原則

　　1．所有的產(chǎn)品銷售、采購物資均需訂立合同，并通過合同評審，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　2．合同生效后在執(zhí)行過程中，發(fā)生用戶需要追加特求時，必須按規(guī)定進(jìn)行評審。如沒有進(jìn)行評審而造成的損失，對銷售、生產(chǎn)部門的直接當(dāng)事者按損失比例的20 %進(jìn)行扣罰，以此類推。

　　3．銷售合同洽談過程中，應(yīng)明確技術(shù)、質(zhì)量要求（可另簽訂協(xié)議）；如沒有標(biāo)注清楚技術(shù)、質(zhì)量要求而造成的損失一律由直接責(zé)任者承擔(dān)。

　　4．用戶如提出指定外購件，必須在合同中標(biāo)注名稱及技術(shù)要求，并明確其產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　5．合同在履行過程中如有變更特求項目，所有資料均以書面形式下發(fā)涉及部門和車間。任何部門或個人不得以口頭形式通知部門、車間。

　　二、合同評審要求

　　1．所有合同必須按公司頒發(fā)的合同評審管理程序執(zhí)行。

　　2．合同評審前，應(yīng)準(zhǔn)備下列文件資料：產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、用戶特殊要求檔案、用戶選裝清單、用戶指定件的質(zhì)量承諾等，以供合同評審討論。

　　三、合同評審的組織

　　1．合同評審由職能部門牽頭組織進(jìn)行會議評審，分管領(lǐng)導(dǎo)主持會議，生產(chǎn)（供應(yīng)）、技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)等部門有關(guān)人員參加評審，財務(wù)部門作好評審記錄。

　　2．參加合同評審會議的各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人必須對需評審的合同進(jìn)行認(rèn)真審定。經(jīng)過評定，各方無異議通過評審的'，由參加人員當(dāng)場在合同評審表上簽字認(rèn)可，分管領(lǐng)導(dǎo)簽注同意的意見后，交由總經(jīng)理簽字方可加蓋公司的公章生效。

　　3．在評審過程中，參評人員對條款有異議時，必須由職能部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)答疑；當(dāng)評審過程中，評審意見出現(xiàn)重大分歧時，由財務(wù)部門形成書面報告，報公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批或最終裁決。

　　四、評審部門、人員及責(zé)任參加評審的部門：

　　公司分管副總、銷售、生產(chǎn)（供應(yīng)）、技術(shù)質(zhì)管部、財務(wù)價格部的負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)人員。

　　銷售部（生產(chǎn)部供應(yīng)口）：應(yīng)及時送審需簽約的合同，原則上所有合同應(yīng)在實際履行前評審?fù)戤叀Ｌ厥馇闆r的合同在事后立即組織補(bǔ)評審。

　　采購部：應(yīng)審定合同內(nèi)容需要及時采購的原材料是否滿足生產(chǎn)部門的生產(chǎn)需求進(jìn)行審定。

　　生產(chǎn)部：按照產(chǎn)品技術(shù)工藝要求、對產(chǎn)品的產(chǎn)出（供應(yīng)）日期交貨能力予以審核、確定；

　　技術(shù)質(zhì)管部：對合同技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)予以審核、確定；對合同的質(zhì)量條款、供貨單位的資質(zhì)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)以及質(zhì)量保證期限予以審核、確定；財務(wù)價格部：負(fù)責(zé)對合同結(jié)算方式、付款期限、各類零部件價格及相關(guān)費(fèi)用測定予以審核、確定。

　　五、合同訂立、履行過程中資料的保存

　　1．對已簽約的每一份合同原件，即雙方均已加蓋公章的生效合同（包括技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、價格協(xié)議、用戶書面承諾資料、賒欠協(xié)議、劃帳協(xié)議以及用戶對合同數(shù)量、交貨期、價格、特求等方面要求變更的通知等所有具有法律效力和法律意義的資料）其中一份原件必須由財務(wù)部保管，其他部門均以復(fù)印件保存。

　　⑴銷售、采購合同：合同蓋章生效前，由業(yè)務(wù)員個人妥善保管；合同蓋章生效后、出具開票單據(jù)前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)將合同原件分別交銷售部、生產(chǎn)部（供應(yīng)）及財務(wù)部專人保管，銷售部、生產(chǎn)部（供應(yīng)）、以及財務(wù) 部必須建立合同文本的臺帳，做好相應(yīng)的記錄。財務(wù)部必須依法對照合同嚴(yán)格審核，并有專職人員審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　⑵價格協(xié)議、劃帳協(xié)議、賒欠協(xié)議等應(yīng)將原件交財務(wù)價格部保管，并督促執(zhí)行。

　　⑶因所需資料不能按規(guī)定歸檔的，相關(guān)業(yè)務(wù)員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經(jīng)濟(jì)損失的，將按損失金額的50%進(jìn)行扣罰當(dāng)事人。

　　2．各部門應(yīng)根據(jù)各自需管理的資料，落實好具體保管人員，采取有效的措施，確保其保管資料的完整，以使提供查閱。

　　評審管理制度 7

　　1、目的

　　定期對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審。確保質(zhì)量管理體系能持續(xù)滿足顧客的需求和組織內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化；充分滿足公司質(zhì)量管理的需要；確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)有效。

　　2、范圍

　　適用于最高管理者對質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的綜合評審活動。

　　3、職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審。

　　3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計劃以及管理評審后的跟蹤檢查和報告。

　　3.3總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按計劃要求組織落實管理評審會務(wù)。

　　3.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供管理評審所需資料，負(fù)責(zé)有效實施管理評審中提出的各項整改要求。

　　4、程序

　　4.1管理評審流程

　　4.2管理評審的時機(jī)

　　4.2.1常規(guī)管理評審每年一次，間隔時間為12個月，一般安排在年末結(jié)合年度工作總結(jié)同步進(jìn)行。

　　4.2.2出現(xiàn)如下情況，應(yīng)適時追加管理評審。

　　a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化時；

　　b)發(fā)生重大工程質(zhì)量問題或顧客有重大的抱怨和投訴時；

　　c)市場需求或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時；

　　d)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置發(fā)生重大變化時；

　　e)經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化時。

　　4.3管理評審計劃

　　4.3.1在管理評審計劃實施日三周前，總經(jīng)理發(fā)布管理評審指令，提出管理評審內(nèi)容和要求。

　　4.3.2管理者代表根據(jù)總經(jīng)理的管理評審指令，負(fù)責(zé)編制管理評審計劃。

　　a)管理評審計劃應(yīng)明確：評審時間、評審內(nèi)容和評審所需資料準(zhǔn)備的要求。

　　b)管理評審計劃應(yīng)于管理評審計劃實施日的`二周前編制完畢。

　　4.3.3管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

　　4.4管理評審的輸入資料

　　a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實施及其與質(zhì)量管理持續(xù)適宜性的評價；

　　b)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及其持續(xù)改進(jìn)的建議；

　　c)顧客滿意度測評結(jié)果；

　　d)顧客的抱怨及其影響的綜合評價；

　　e)房地產(chǎn)開發(fā)的過程控制的適宜性、有效性和符合性的評價；

　　f)工程產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)的現(xiàn)狀與顧客期望的符合性評價；

　　g)質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核及其整改有效性的評價；

　　h)資源配置與質(zhì)量管理體系需求的充分性和適宜性評價；

　　i)重大的糾正措施與預(yù)防措施的實施和驗證情況；

　　j)體系文件評審意見及其修訂的需求；

　　k)上次管理評審持續(xù)改進(jìn)有效性評價。

　　4.5管理評審的實施

　　4.5.1在計劃評審日二周前，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放管理評審計劃，同時下達(dá)資料準(zhǔn)備的要求。總經(jīng)理辦公室應(yīng)于正式評審日前三天做好管理評審的組織準(zhǔn)備工作。

　　4.5.2管理評審以會議形式進(jìn)行。

　　4.5.3管理評審會議的參加對象：總經(jīng)理和最高領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表以及各部門負(fù)責(zé)人。

　　4.5.4管理評審會議由總經(jīng)理主持，與會者應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司質(zhì)量管理的要求，針對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性，作出客觀的、科學(xué)的評價，并形成管理評審決議。管理評審決議應(yīng)包含以下方面的要求：

　　a)工程產(chǎn)品、銷售服務(wù)的質(zhì)量改進(jìn)要求；

　　b)房地產(chǎn)開發(fā)的過程控制改進(jìn)要求；

　　c)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)要求；

　　d)持續(xù)改進(jìn)對資源配置的要求。

　　4.5.5總經(jīng)理辦公室秘書負(fù)責(zé)做好會議記錄，形成會議紀(jì)要。

　　4.6管理評審的后續(xù)管理

　　4.6.1管理者代表應(yīng)在管理評審會議后三天內(nèi)根據(jù)管理評審決議，編寫管理評審報告，報總經(jīng)理審批后下發(fā)。

　　4.6.2對于管理評審中確定需改進(jìn)的要求，由管理者代表組織，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)填制對策表，附錄于管理評審報告發(fā)放到相關(guān)部門。各相關(guān)部門應(yīng)按會議決議的要求實施整改。

　　4.6.3管理者代表負(fù)責(zé)對整改措施的實施效果進(jìn)行驗證，作好驗證記錄，并向總經(jīng)理提交整改情況的綜合報告。

　　4.6.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)整理管理評審的所有資料并經(jīng)管理者代表審核后適時歸檔。并作為下一次管理評審的輸入資料。

　　4.6.5因管理評審活動涉及到相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的更改，按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

　　評審管理制度 8

　　1、目的與適用范圍

　　為了加強(qiáng)對安全生產(chǎn)制度的管理，及時評審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性，制定本規(guī)定。

　　本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)評審和修訂。

　　2、引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

　　《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》

　　3、安全生產(chǎn)管理制度的制訂

　　3.1安環(huán)部組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產(chǎn)制度，并送達(dá)相關(guān)部門、單位進(jìn)行會簽，征求修改意見。

　　3.2安環(huán)部根據(jù)會簽提出的修改意見，對初稿進(jìn)行修改，形成審批稿。

　　3.3審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批，發(fā)布實施。

　　4、評審與修訂

　　4.1安全生產(chǎn)制度的評審

　　4.1.1評審的頻次：正常情況下，至少每三年組織評審一次（評審年3月為評審期限）；當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，可隨時組織評審。

　　a）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時；

　　b）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；

　　c）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時；

　　d）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；

　　e）當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時

　　f）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；

　　g）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；

　　h）其他相關(guān)事項；

　　4.1.2評審組織：安全生產(chǎn)制度評審，本著制訂部門組織相評審的原則。

　　4.1.3評審內(nèi)容

　　a）與法律、法規(guī)符合性；

　　b）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；

　　c）與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；

　　d）安全管理制度之間的相容性和匹配性；

　　4.1.4評審輸出

　　4.1.4.1評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

　　4.1.4.2評審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評審的.人員和審批人。

　　4.2安全生產(chǎn)制度修訂

　　4.2.1修訂頻次：正常情況下，至少每三年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況，可隨時組織修訂。

　　a）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；

　　b）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；

　　c）新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理；

　　d）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé)；

　　e）各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺行動；

　　4.2.2修訂組織：安全生產(chǎn)制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時，需了解該制度的制訂的原始背景。

　　4.2.3修訂依據(jù)：

　　4.2.3.1國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

　　4.2.3.2安全生產(chǎn)制度評審結(jié)果。

　　4.2.3.3制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。

　　4.2.4修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，要履行會簽手續(xù)，最后由總經(jīng)理審批后，修訂版發(fā)布實施。

　　4.2.4安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行

　　因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準(zhǔn)終止執(zhí)行。

　　評審管理制度 9

　　1、目的

　　本制度確定了本公司適用于其生產(chǎn)活動和其它應(yīng)遵守的安全責(zé)任要求，規(guī)定了安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核等方面，確保本公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門、各類人員，在他們各自職責(zé)范圍內(nèi)，對安全生產(chǎn)層層負(fù)責(zé)，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的`實現(xiàn)。

　　2、范圍

　　本程序適用于本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核。

　　3、職責(zé)

　　安全環(huán)保部及其相關(guān)人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核的相關(guān)事項。

　　4、安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定

　　4.1、安全生產(chǎn)責(zé)任制由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)起草后交安全第一責(zé)任人審閱。

　　4.2、公司安全第一責(zé)任人審閱后提出修改意見。

　　4.3、安全環(huán)保部修改后下發(fā)相關(guān)至各部門。

　　5、安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通

　　5.1、安全環(huán)保部制定安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)及時下發(fā)相關(guān)至各個部門、各類人員并征求意見。

　　5.2、安全環(huán)保部將征求的意見匯總后反饋給公司安全第一責(zé)任人。

　　5.3、安全第一責(zé)任人組織領(lǐng)導(dǎo)干部、各個部門、各類人員代表召開安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂會。

　　5.4、安全環(huán)保部根據(jù)修訂會結(jié)果對安全生產(chǎn)責(zé)任制定稿。

　　6、培訓(xùn)

　　6.1、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的解釋。

　　6.2、安全環(huán)保部應(yīng)定期組織各個部門對其安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行學(xué)習(xí)。

　　6.3、每次培訓(xùn)學(xué)習(xí)應(yīng)有學(xué)習(xí)記錄。

　　7、考核

　　7.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核安全環(huán)保部根據(jù)簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行。

　　7.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的績效測量的結(jié)果報安全第一責(zé)任人認(rèn)可。

　　8、周期

　　8.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核每年應(yīng)進(jìn)行一次。

　　評審管理制度 10

　　1、產(chǎn)品承攬

　　(1)公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品均由銷售部銷售。

　　(2)產(chǎn)品銷售時，1噸以下可不簽合同。1噸(含1噸)以上必須簽銷售合同。銷售合同經(jīng)銷售經(jīng)理審核批準(zhǔn)后到經(jīng)理處蓋合同章。

　　(3)所有訂貨合同均需填寫《承攬評審記錄表》。空白表格存放于銷售部。業(yè)務(wù)員接訂貨通知后，按規(guī)定格式準(zhǔn)確填寫，字跡工整清晰，填寫完畢后報銷售部經(jīng)理簽字(若銷售部經(jīng)理不在由銷售辦主任代簽)后，交銷售辦主任評審。

　　如業(yè)務(wù)員外出不在公司，由銷售部經(jīng)理填寫，如業(yè)務(wù)員及銷售部經(jīng)理均不在公司，可由銷售辦主任代其填寫，但業(yè)務(wù)員必須在回公司24小時內(nèi)主動找營銷辦主任復(fù)核簽字，逾期視為認(rèn)可，否則出現(xiàn)一切責(zé)任由業(yè)務(wù)員承擔(dān)。不填寫承攬評審記錄表，不予安排生產(chǎn)計劃。

　　營銷辦主任接《承攬評審記錄表》評審后及時將生產(chǎn)計劃下達(dá)到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部當(dāng)日評審入庫時間，而后，營銷辦主任依據(jù)生產(chǎn)計劃將填寫了計劃號及入庫時間的《承攬評審記錄表》，一聯(lián)返銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員，二聯(lián)留底，三聯(lián)交生產(chǎn)部。

　　2、合同的評審

　　(1)合同評審按《合同評審控制程序》進(jìn)行。

　　(2)合同評審結(jié)束至交貨前，相關(guān)業(yè)務(wù)員可到生產(chǎn)車間、倉庫了解自己的產(chǎn)品生產(chǎn)、入庫情況，在必要時可向營銷辦主任提出書面建議，營銷辦主任根據(jù)情況全權(quán)代理及時與相關(guān)生產(chǎn)車間調(diào)整處理。

　　(3)營銷辦主任下達(dá)生產(chǎn)計劃二聯(lián)至生產(chǎn)部，三聯(lián)至成品倉庫，并由生產(chǎn)部評審人員及成品庫保管員在計劃存根聯(lián)簽字接收。

　　(4)因客戶要求，營銷部下達(dá)生產(chǎn)計劃后確需補(bǔ)簽合同時由相關(guān)業(yè)務(wù)員寫出書面申請，找營銷部經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字后加蓋合同公章，此書面申請存營銷部經(jīng)理處。

　　(5)成品合同評審規(guī)定

　　①生產(chǎn)部合同評審員對生產(chǎn)部產(chǎn)品準(zhǔn)時交貨負(fù)責(zé)。因而生產(chǎn)部合同評審員必須時刻高度關(guān)注各車間生產(chǎn)進(jìn)度，準(zhǔn)確掌握各生產(chǎn)車間工序?qū)嶋H生產(chǎn)狀況，靈活準(zhǔn)確地安排轉(zhuǎn)序和交貨時間，嚴(yán)禁固定地按天數(shù)累加生產(chǎn)數(shù)量來確定交貨日期，如遇用戶要貨特別急這一特殊情況，由銷售部經(jīng)理找生產(chǎn)部經(jīng)理及生產(chǎn)部合同評審員給予特別評審，做到公開、公平、公正。

　　②如發(fā)生意外設(shè)備故障，由生產(chǎn)部經(jīng)理采取各種措施保證交貨期，仍保證不了的，生產(chǎn)部經(jīng)理需與銷售部經(jīng)理協(xié)調(diào)推遲交貨期，由銷售部經(jīng)理在《推遲交貨申請表》上簽字同意，并交營銷辦主任更改交貨期。

　　(6)成品入庫規(guī)定

　　①按計劃每批次成品包裝結(jié)束后，包裝車間主任必須立即與裝車人員聯(lián)系辦理轉(zhuǎn)序入庫。裝車人員必須保證當(dāng)日辦理入庫。裝車人員對同一天多批次入庫的產(chǎn)品，應(yīng)與包裝車間主任及營銷部主任主動溝通，按照緩急安排入庫，對必須在當(dāng)日下班前入庫，否則就會造成誤交貨的產(chǎn)品，包裝車間主任應(yīng)該與裝車人員提前協(xié)調(diào)，妥善安排。

　　②入庫成品必須帶有產(chǎn)品標(biāo)識和合格證，顧客需要產(chǎn)品質(zhì)量證明書的，還應(yīng)附帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書一起入庫。

　　3、合同的更改

　　(1)合同的更改按《合同評審控制程序》辦理，由營銷部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理溝通后填寫《合同變更記錄》并簽字確認(rèn)，由生產(chǎn)部擬訂好修訂合同，由生產(chǎn)部合同評審員以書面形式提交營銷辦主任，并將評審結(jié)果協(xié)調(diào)營銷部經(jīng)理及業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶確認(rèn)，經(jīng)客戶確認(rèn)后重新修訂合同。

　　(2)對于交貨期變更的，由生產(chǎn)部書面通知營銷辦主任，將變更信息以書面形式傳遞到相關(guān)承接人員，確保其知道已變更的信息。

　　4、產(chǎn)品入庫發(fā)貨程序

　　(1)成品庫保管員對生產(chǎn)部入庫的成品按照生產(chǎn)計劃中下達(dá)的規(guī)格、數(shù)量(支數(shù))入庫并掛好標(biāo)識(所售客戶名稱及規(guī)格)，保證帳物相符，以免混淆。

　　(2)成品庫保管員對入庫后產(chǎn)品的`包裝完好負(fù)責(zé)，對入庫時包裝破損的拒絕入庫。

　　(3)對于客戶要求單件計量的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫時，入庫人員應(yīng)出具每件產(chǎn)品的明細(xì)表，成品庫保管員根據(jù)明細(xì)表，核實明細(xì)表中累計的重量并抽查與單件產(chǎn)品填寫的重量是否一致并清點此批產(chǎn)品的數(shù)量(件數(shù))，核實無誤后，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，并當(dāng)場清點所入件數(shù)是否和明細(xì)表一致，如有意外，暫停辦理入庫手續(xù)，查明后再辦，車間及其他計量人員要認(rèn)真計量每一產(chǎn)品的重量(客戶反饋有重量不足或其他錯誤時，分別由打包計量人員及相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切責(zé)任)，杜絕因重量不足影響我公司信譽(yù)的現(xiàn)象。

　　(4)成品銷售時，由銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員陪同顧客到倉庫提貨。成品庫保管員按用戶所要的規(guī)格發(fā)貨過磅，提貨人或業(yè)務(wù)員監(jiān)磅以示數(shù)量認(rèn)可。發(fā)貨單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)營銷部、四聯(lián)顧客。業(yè)務(wù)員在發(fā)貨單存根聯(lián)簽名，為顧客送貨情況，業(yè)務(wù)員必須讓承運(yùn)人在發(fā)貨單存根聯(lián)“承運(yùn)人”一欄處簽名，并注明“承運(yùn)數(shù)量準(zhǔn)確”字樣，以示承運(yùn)數(shù)量準(zhǔn)確。倉庫保管在第二聯(lián)應(yīng)注明此批產(chǎn)品何時下達(dá)生產(chǎn)計劃，何日何時入庫，然后由發(fā)貨人持第二聯(lián)到銷售部經(jīng)理處簽好出廠價，并由銷售部經(jīng)理簽下計劃日產(chǎn)品訂價，加工費(fèi)及標(biāo)明商家符號。

　　評審管理制度 11

　　第一章總則

　　第一條為提高城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)各類評審會議的工作效率，規(guī)范評審會議的組織工作和議事程序及方法，特制定本制度。

　　第二條本制度中的評審會議，是指公司在經(jīng)營管理活動中，對重要計劃、規(guī)劃、方案、合同、制度等專題材料，組織有關(guān)人員、專家進(jìn)行評估、論證或?qū)彾ǖ臅h。評審會議為不定期會議，通常以一案一會為原則。

　　第三條評審會議承辦部門負(fù)責(zé)會議方案的制訂和報批、會議通知的擬定、會議資料的整理及分發(fā)、會議記錄的整理、會議紀(jì)要的撰寫和報批以及會議審定事項的落實。

　　第四條綜合管理部負(fù)責(zé)會議通知和資料的發(fā)放，會議紀(jì)要的核稿、發(fā)放和歸檔。

　　第五條本制度適用于公司本部，控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

　　第二章會議類別與范圍

　　第六條評審會議分為項目工程前期類、工程管理類、營銷策劃類、行政管理類及其他類。

　　第七條項目工程前期類評審會議內(nèi)容包括項目可行性報告、項目策劃書、規(guī)劃方案、設(shè)計任務(wù)書、初步設(shè)計方案、建筑設(shè)計方案、環(huán)境設(shè)計方案、綜合管線(道路)設(shè)計方案、智能化設(shè)計方案等。

　　第八條工程管理類評審會議內(nèi)容包括：標(biāo)書擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設(shè)備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術(shù)應(yīng)用及推廣方案等。

　　第九條營銷策劃類評審會議內(nèi)容包括：戶型設(shè)計方案、廣告策劃方案、銷售方案、項目標(biāo)識系統(tǒng)方案、定位協(xié)議、預(yù)售協(xié)議、銷售合同、定價(調(diào)價)方案、前期物管協(xié)議等。

　　第十條行政管理類評審會議內(nèi)容包括：企業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案、各類重要合同(協(xié)議)、各類規(guī)章制度(規(guī)程)、重要會議(活動)方案等。

　　第十一條上述各類未涉及，但需要進(jìn)行評審的.其他各類方案。

　　第三章會議準(zhǔn)備與召開

　　第十二條召開評審會議前，應(yīng)由承辦部門制定評審會議方案。方案內(nèi)容包括：

　　(一)會議時間和地點；

　　(二)會議主持人；

　　(三)會議評審內(nèi)容及議程；

　　(四)會議參加部門(人員)及擬邀請的專家和來賓；

　　(五)評審資料目錄；

　　(六)會務(wù)安排。

　　第十三條承辦部門應(yīng)將會議方案報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，原則上應(yīng)于會議前3天將方案和會議評審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會議通知及評審資料印發(fā)給與會人員。

　　第十四條承辦部門要提前做好會議場所的安排與布置，準(zhǔn)備好演示板、書寫筆、投影設(shè)備、簽到冊等相關(guān)會議用品。

　　第十五條與會人員必須進(jìn)行簽到。承辦部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)會議記錄。

　　第十六條會議發(fā)言和評審程序應(yīng)按會議通知的議程進(jìn)行，特殊情況可由主持人在會議開始時明確。會議程序應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　　(一)主持人明確會議要求和目的；

　　(二)承辦部門負(fù)責(zé)人詳細(xì)匯報評審材料的基本內(nèi)容，提出需要研討解決的中心議題等；

　　(三)與會人員對評審材料提出建議、意見及理由；

　　(四)承辦部門應(yīng)詳細(xì)解答與會人員提出的問題；

　　(五)主持人應(yīng)對將要形成會議紀(jì)要的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)述，對未能形成一致意見的議事內(nèi)容提出復(fù)議要求，達(dá)成基本統(tǒng)一后作會議總結(jié)，并形成決議。

　　第十七條會議對評審材料應(yīng)充分討論，力求取得一致，當(dāng)有較大意見分歧，且暫時不能統(tǒng)一時，則由承辦部門會后對材料作進(jìn)一步深化和修改，提交下一次評審會議重新討論。

　　第十八條凡是需要保密的評審資料，會議結(jié)束后由承辦部門負(fù)責(zé)收回。

　　第四章會議紀(jì)要及實施

　　第十九條承辦部門負(fù)責(zé)安排人員整理會議記錄和撰寫會議紀(jì)要。會議紀(jì)要力求全面、客觀、準(zhǔn)確。由綜合管理部核稿，并送與會人員會簽后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審定和簽發(fā)。

　　第二十條會議簽到冊、會議記錄(或錄音帶)及會議紀(jì)要按《文書檔案管理辦法》進(jìn)行歸檔。

　　第二十一條承辦部門及相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)會議紀(jì)要要求，切實做好各項落實工作。

　　第二十二條因評審疏漏而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失或?qū)е虏涣己蠊模瑫h主持人及評審人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第二十三條與會人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得泄露或傳播不宜公開的會議內(nèi)容和議定事項。

　　第五章附則

　　第二十四條本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　第二十五條本制度自印發(fā)之日起施行。

　　評審管理制度 12

　　1.目的

　　確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。

　　2.范圍

　　適用于公司管理評審工作。

　　3.職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排管理評審、審批評審計劃。

　　3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評審計劃及審批議程。

　　3.3品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)管理評審會議的組織及評審輸出的跟蹤、落實。

　　3.4相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)管理評審輸入的相關(guān)資料。

　　3.5各部門負(fù)責(zé)落實管理評審輸出工作。

　　4.方法和過程控制

　　4.1管理評審的組織

　　4.1.1管理評審至少每半年進(jìn)行一次，評審主要以會議方式進(jìn)行，也可通過網(wǎng)絡(luò)等形式進(jìn)行。

　　4.1.2管理評審會議由總經(jīng)理確定具體召開時間，管理者代表至少提前一個月通知品質(zhì)管理部開始準(zhǔn)備評審輸入所需資料。

　　4.1.3管理評審由管理者代表組織，各部門負(fù)責(zé)人及與質(zhì)量管理活動有關(guān)的人員參加。

　　4.1.4品質(zhì)管理部根據(jù)確定的評審時間，至少提前半個月，落實評審地點、所需物品、用餐、住宿等事宜，并以報告形式申請評審會議所需費(fèi)用。

　　4.1.5根據(jù)公司發(fā)展情況及管理需要，由品質(zhì)管理部至少提前半個月向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)征集評審議題，并編制《管理評審計劃》，包括：評審時間、內(nèi)容、討論議題、參加人員、評審地點等，報管理者代表審核，總經(jīng)理審批。

　　4.1.6品質(zhì)管理部根據(jù)計劃，提前一周編制管理評審會議通知、議程，經(jīng)審批后，與《管理評審計劃》一并下發(fā)各部門，要求與會人員做好充分準(zhǔn)備。

　　4.1.7品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)評審過程中的會務(wù)安排、協(xié)調(diào)及費(fèi)用結(jié)算等，以確保評審的正常進(jìn)行。

　　4.1.8如遇政策、法規(guī)、環(huán)境變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴或公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，由總經(jīng)理決定是否進(jìn)行管理評審。

　　4.2管理評審的輸入：

　　管理評審輸入是管理評審計劃的重要組成部分，主要內(nèi)容包括：

　　4.2.1由品質(zhì)管理部對內(nèi)、外部質(zhì)量審核及體系文件運(yùn)作情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并提出改進(jìn)意見或措施，編制分析報告。

　　4.2.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)在管理評審前開展顧客意見調(diào)查工作，具體操作按《顧客滿意度測評程序》進(jìn)行，在評審前對顧客信息匯總，進(jìn)行統(tǒng)計、分析，編制分析報告。

　　4.2.3人力資源部負(fù)責(zé)在管理評審前開展員工意見調(diào)查工作，具體操作按《員工滿意度測評程序》進(jìn)行，并將調(diào)查情況匯總，進(jìn)行統(tǒng)計分析，編制分析報告。

　　4.2.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)政策、法律、法規(guī)、行業(yè)動態(tài)等外部信息進(jìn)行分析，并編制分析報告。

　　4.2.5.品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對顧客溝通中的一些重要信息、投訴進(jìn)行匯總，并提出改進(jìn)措施和方案，編制客戶服務(wù)情況報告。

　　4.2.6 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對顧客投訴處理的情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，編制分析報告。

　　4.2.7品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)工作中出現(xiàn)的不合格服務(wù)及質(zhì)量事故進(jìn)行統(tǒng)計分析，編制分析報告。

　　4.2.8品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行全面的評估，并編制評估分析報告。

　　4.2.9品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對上次評審中提出的改進(jìn)措施的落實情況進(jìn)行匯總，并編制落實情況報告。

　　4.2.10由品質(zhì)管理部對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并說明未達(dá)成的原因，若需變更，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)記錄、修改。

　　4.2.11品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)收集以上分析報告，并提交管理評審。

　　4.2.12由總經(jīng)理決定管理評審增、減內(nèi)容，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)跟蹤增加內(nèi)容的編制。

　　4.3管理評審的輸出

　　管理者代表或授權(quán)人根據(jù)會議記錄，整理管理評審報告，作為管理評審的'輸出，內(nèi)容包括：

　　4.3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化內(nèi)容。

　　4.3.2形成對改進(jìn)質(zhì)量管理體系和提高內(nèi)、外部顧客滿意度的具體措施。

　　4.3.3提供必要的資源，使改進(jìn)措施能夠順利實施并使質(zhì)量管理體系得以持續(xù)改進(jìn)。包括：人力資源、設(shè)備設(shè)施、工具、資金以及外部資源等。

　　4.3.4管理評審所確定的糾正和預(yù)防措施。

　　4.4管理評審記錄及跟進(jìn)

　　4.4.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制管理評審報告及管理評審輸出的跟進(jìn)工作。

　　4.4.2管理評審所有記錄由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)永久保存。

　　評審管理制度 13

　　1、目的

　　為保證公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和實用性，確保安全生產(chǎn)正常有序進(jìn)行，特制定本制度。

　　2、范圍

　　公司所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程的評審和修訂。

　　3 、職責(zé)

　　3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批評審計劃，負(fù)責(zé)主持評審活動，審批評審結(jié)果，簽發(fā)評審意見。

　　3.2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年組織1次“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”符合性評審會議；負(fù)責(zé)公司級不符合項的檢查、糾正措施和驗證；負(fù)責(zé)制定公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計劃。

　　3.3 管理制度評審和修訂歸口管理部門為安全部，負(fù)責(zé)組織編制評審報告，提供評審會議所需的文件和c資料；負(fù)責(zé)執(zhí)行過程不符合項的檢查、糾正措施和驗證；負(fù)責(zé)公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計劃的實施。

　　4 、內(nèi)容

　　4.1評審策劃

　　4.1.1例行評審計劃

　　例行評審每年進(jìn)行一次，安排在每年公司大修期間進(jìn)行。由安全部編制“安全生產(chǎn)管理制度評審計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各相關(guān)部門。評審計劃包括以下內(nèi)容：

　　4.1.1.1 評審時間

　　4.1.1.2 參加評審的部門及人員；

　　4.1.1.3 評審內(nèi)容。

　　4.1.2臨時評審計劃

　　在發(fā)生以下情況時，安全部在總經(jīng)理指示下，編制臨時評審計劃，評審計劃內(nèi)容如(1)規(guī)定。

　　4.1.2.1 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置等發(fā)生重大變化；

　　4.1.2.2 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化；

　　4.1.2.3 發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境或職業(yè)健康安全事故。

　　4.2評審過程

　　由安全部組織相關(guān)人員(公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、各部門安全員、技術(shù)員、員工代表)組成評審小組，對公司安全規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報告。

　　4.3修訂

　　總經(jīng)理審批評審報告，作出評審批示，要求各單位做好修訂工作。安全部根據(jù)評審報告制訂文件修改通知單下發(fā)，各單位根據(jù)文件修改通知單，進(jìn)行規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的修改，并報安環(huán)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。修訂程序如下：

　　4.3.1修訂的時機(jī)

　　在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行修訂：

　　4.3.1.1 當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時；

　　4.3.1.2 當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；

　　4.3.1.3 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時；

　　4.3.1.4 當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；

　　4.3.1.5 當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；

　　4.3.1.6 當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時；

　　4.3.1.7 當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；

　　4.3.1.8 其他相關(guān)事項。

　　4.3.2文件修訂的`形式

　　4.3.2.1 根據(jù)文件修改通知單(內(nèi)容)，持有文件者進(jìn)行手改(直接在文件上修改)，并進(jìn)行修改記錄；

　　4.3.2.2 根據(jù)發(fā)放的文件修改頁，持有文件者進(jìn)行換頁，并進(jìn)行修改記錄；

　　4.3.2.3 根據(jù)新發(fā)放的修改、改版文件，持有文件者憑原文件進(jìn)行更換。

　　4.3.3修訂文件的受控或有效

　　4.3.3.1 修訂文件可以受控或不受控，但文件必須有效；

　　4.3.3.2 修訂文件的有效要求：

　　a.對于手改修訂，對修改條款進(jìn)行修改前后說明，發(fā)放修改通知單(文件)；

　　b.對于換頁修訂，發(fā)放換頁(增頁)，發(fā)放修改通知單(文件)；

　　c.對于改版，發(fā)放新文件，原文件收回；

　　d.無論文件修訂的形式不同，修改文件必須具有以下標(biāo)識：編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期、施行日期等標(biāo)識；

　　e.無論文件修訂的形式不同，必須建立文件發(fā)放清單。

　　4.4公司安全部及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)，學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。

　　4.5公司總經(jīng)辦應(yīng)及時將新的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效版本發(fā)放到相關(guān)部門和人員，并同時廢止舊版本的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。

　　評審管理制度 14

　　1.0目的

　　為確保公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本，特制定本制度。

　　2.0范圍

　　適用于本公司安全管理制度和安全操作規(guī)程的評審和修訂。

　　3.0引用文件

　　《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》

　　4.0職責(zé)

　　4.1安全主任負(fù)責(zé)組織每一年一次對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的定期評審和修訂。

　　4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)管理制度的定期評審和修訂結(jié)果進(jìn)行審批。

　　4.3安全主任負(fù)責(zé)組織每一年一次對安全操作規(guī)程的定期評審和修訂及發(fā)布工作。

　　4.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)對安全操作規(guī)程的定期評審和修訂結(jié)果進(jìn)行審批。

　　4.5各部門、班組負(fù)責(zé)制定本部門、班組相關(guān)的安全操作規(guī)程并適時修訂。

　　5.0制度內(nèi)容

　　5.1安全生產(chǎn)管理制度的評審與修訂

　　5.1.1安全主任每一年組織人員對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行修訂。

　　5.1.2將修訂稿發(fā)放到相關(guān)部門征求意見，形成最終意見稿，報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　5.1.3新版安全生產(chǎn)管理制度頒發(fā)實施后，及時換版并受控，各相關(guān)部門、單位應(yīng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)。

　　5.1.4對已由新版本代替，或不需使用的文件、資料做好相應(yīng)登記后進(jìn)行銷毀。

　　5.2安全操作規(guī)程的評審與修訂

　　5.2.1安全主任每一年一次組織人員對安全操作規(guī)程進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果對安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂。

　　5.2.2將修訂稿發(fā)放到相關(guān)部門征求意見，形成最終意見稿，報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　5.2.3新版安全操作規(guī)程頒發(fā)實施后，及時換版并受控，各相關(guān)部門、單位應(yīng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)。

　　5.2.4對已由新版本代替，或不需使用的文件、資料做好相應(yīng)登記后進(jìn)行銷毀。

　　5.3當(dāng)下列情形發(fā)生時，應(yīng)及時對安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行評審和修訂，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的適用性和有效性：

　　5.3.1新的或變更的'法律法規(guī)、相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或其他要求；

　　5.3.2組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

　　5.3.3生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性發(fā)生改變；

　　5.3.4新建、改建、擴(kuò)建、技改項目；

　　5.3.5有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識。

　　5.4安全生產(chǎn)管理制度的制訂

　　（1）安保部組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產(chǎn)規(guī)章制，并送達(dá)相關(guān)部門進(jìn)行會簽，征求修改意見。

　　（2）安保部根據(jù)會簽提出的修改意見，對初稿進(jìn)行修改，形成審批稿。

　　（3）審批稿經(jīng)分管安全的領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總經(jīng)理審批，發(fā)布實施。

　　5.5規(guī)章制度的評審與修訂

　　5.5.1評審

　　（1）評審的頻次

　　正常情況下，每三年組織評審一次；當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，可隨時組織評審。

　　①適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求廢止、修訂或新頒布時；

　　②公司的管理機(jī)構(gòu)或體制發(fā)生重大調(diào)整時；

　　③公司的生產(chǎn)活動、服務(wù)發(fā)生重大變化時；

　　④當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價或其他情況下發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度的缺陷時；

　　⑤當(dāng)上級管理部門提出相關(guān)整改意見時；

　　⑥當(dāng)分析重大事故和重復(fù)性事故原因時，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；

　　⑦采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時；

　　⑧當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、改建、擴(kuò)建時；

　　⑨其他相關(guān)事項。

　　（2）評審組織

　　規(guī)章制度評審，本著制訂部門組織相評審的原則。

　　（3）評審內(nèi)容：

　　①與法律、法規(guī)符合性；

　　②與公司發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；

　　③與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；④安全管理制度之間的相容性和匹配性。

　　（4）評審輸出

　　①評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

　　②評審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。

　　5.6修訂

　　5.6.1修訂頻次

　　正常情況下，每三年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況，可隨時組織修訂。

　　1)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時；

　　2)當(dāng)公司歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生發(fā)生重大變化；

　　3)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時；

　　4)當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；

　　5)當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；

　　6)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；

　　7)當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)生制度性因素時；

　　8)其它相關(guān)事項；

　　5.6.2修訂組織

　　規(guī)章制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時，需了解該制度的制訂的原始背景。

　　5.6.3規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的發(fā)放、使用、保管和回收，嚴(yán)格執(zhí)行公司文件控制程序，保證各相關(guān)崗位和人員所使用的為最新有效版本。

　　5.6.4修訂依據(jù)

　　（1）國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

　　（2）規(guī)章制度評審結(jié)果。

　　3）制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。

　　5.6.5修訂后的規(guī)章制度，要履行會簽手續(xù)，最后由安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組主任審批后，修訂版發(fā)布實施。

　　5.6.6安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行

　　因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準(zhǔn)終止執(zhí)行。

　　6.0記錄

　　規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂記錄

　　評審管理制度 15

　　為規(guī)范合同管理，預(yù)防風(fēng)險，在合同簽訂前實行評審制度。合同評審機(jī)構(gòu)設(shè)在總經(jīng)辦，組成人員包括董事長、總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、合同管理部負(fù)責(zé)人、銷售部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。

　　一、合同評審程序

　　1、合同承辦人或銷售部擬定合同草本及相關(guān)資料，合同管理部初審，再按流程送審；

　　2、特殊/重大合同，合同承辦人或合同管理部組織有關(guān)部門進(jìn)行會審，并匯總各部門會審意見，交分管領(lǐng)導(dǎo)或合同談判人員繼續(xù)完善合同內(nèi)容，修改后報總經(jīng)理或董事長審批。

　　4、合同管理部將合同評審表歸入該合同檔案。

　　二、評審內(nèi)容

　　1、合同管理部需評審重點

　　A、簽訂合同前必須嚴(yán)格審查對方當(dāng)事人的主體資格。

　　1對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。

　　2對非法人經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對分支機(jī)構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營范圍外，還應(yīng)同時審查其所從屬的法人主體資格。

　　3對外方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。

　　B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。

　　1代理人職務(wù)資格證明及個人身份證；

　　2被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書；

　　3代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期○

　　限。

　　C、簽訂合同前，必須認(rèn)真審查對方當(dāng)事人的履約能力。對方當(dāng)事人在合同中負(fù)有提供專業(yè)性較強(qiáng)的勞務(wù)、服務(wù)項目或限制經(jīng)營項目等義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng)事人提供由政府法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質(zhì)等級證書等證明。

　　D、簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗證或進(jìn)行實地考察，以防對方當(dāng)事人偽造或變造證明材料。對方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的'當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。

　　2、財務(wù)部門需評審重點：

　　（1）、明確付款方式

　　（2）、提供真實、有效、合法的發(fā)票

　　（3）、原則上以先提供發(fā)票后付款，如特殊情況，收款方需按收款金額開具加蓋財務(wù)專用章的收據(jù)進(jìn)行收款

　　（4）、財務(wù)在付款時，開出的支票需對應(yīng)發(fā)票上的單位和合同單位一致

　　（5）、是否載明合同單位的開戶行及賬號

　　（6）、合同的計價原則是否明確，合同款項支付原則是否明確（含履約保證金、進(jìn)度款支付、結(jié)算款支付、質(zhì)保金等）

　　3、生產(chǎn)部需評審重點

　　（1）、確定合同報價所含工作事項、工作內(nèi)容及計算規(guī)則

　　（2）、明確款項支付流程和時間節(jié)點

　　（3）、明確安全管理、質(zhì)量管理規(guī)則，驗收要求及處罰辦法

　　（4）、材料合同的報價（三家以上）比對表、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方式、計量規(guī)則及要求

　　（5）、合同中質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)能否滿足或達(dá)到

　　（6）、公司資質(zhì)能否滿足承包范圍要求

　　（7）、能否按期完成

　　（8）、違約責(zé)任是否對等

　　（9）、合同標(biāo)的物是否明確（含工作范圍、工作內(nèi)容等）

　　4、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。

　　名片；單位簡介；各類廣告、宣傳資料；各類電話、手機(jī)號碼等通訊工具號碼；對方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核；對無異的復(fù)印資料。

　　三、特殊/重大合同的適用范圍

　　簽訂的下列合同，視為重大合同：

　　訂立價款在一百萬元以上的合同；投資、聯(lián)營的合同；涉外合同；合同承辦人認(rèn)為需可行性審查的其他合同。

　　四、特殊/重大合同評審的附加程序

　　1、簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理部組織有關(guān)部門以會簽的形式進(jìn)行；也可以通過召開有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會議的形式進(jìn)行。

　　2、簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關(guān)系，送交分管領(lǐng)導(dǎo)和合同管理部進(jìn)行合法性審查。

　　評審管理制度 16

　　1.0目的

　　通過對標(biāo)書、合同(草案)或訂單進(jìn)行評審，確保其內(nèi)容明確，并能準(zhǔn)確理解用戶或發(fā)展商的要求，使合同得以順利履行。

　　2.0適用范圍

　　適用于本公司各類租賃和提供物業(yè)管理服務(wù)的標(biāo)書、合同的草案及正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評審。

　　3.0定義

　　訂單：指對要求進(jìn)行說明的文件或記錄。

　　4.0職責(zé)

　　4.1總經(jīng)理主持并組織有關(guān)部門或人員對物業(yè)委托管理合同或標(biāo)書等重大項目合同的評審。

　　4.2房屋、電話租賃合同及其他一般性服務(wù)合同由合同涉及的部門負(fù)責(zé)人組織評審，公司主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。

　　4.3正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單由機(jī)電班長或訂單接收人進(jìn)行評審。

　　4.4合同評審記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。

　　5.0工作程序

　　5.1重大項目合同(如物業(yè)管理項目標(biāo)書、物業(yè)委托管理合同等)的評審。

　　5.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門或人員通過與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡(luò)以及對市場的調(diào)查和分析來了解顧客的真實需要。

　　5.1.2在投標(biāo)或合同簽訂之前，總經(jīng)理主持召集專題會議，有關(guān)部門或人員對標(biāo)書或合同草案內(nèi)容以及服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行評審，確認(rèn)本公司有能力達(dá)到用戶或發(fā)展商要求。

　　5.1.3對合同的評審確保

　　a)在簽訂合同之前，各項條款內(nèi)容明確、合理；

　　b)公司具有滿足合同能力，與投標(biāo)不一致的'地方已得到解決；

　　c)當(dāng)合同變更時，應(yīng)重新評審，評審后更改的內(nèi)容及時準(zhǔn)確傳達(dá)到有關(guān)部門

　　5.1.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對合同涉及到本部門的內(nèi)容進(jìn)行評審，并在《合同評審記錄》上填寫評審記錄，經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　5.1.5 《合同評審記錄》由公司辦公室負(fù)責(zé)保存

　　5.2一般性服務(wù)合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約，房屋、攤位租賃及電話出租合同等)的評審。

　　5.2.1在合同簽定之前，由合同簽訂部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對合同的草案內(nèi)容進(jìn)行評審。如合同有標(biāo)準(zhǔn)合同文本，只需對標(biāo)準(zhǔn)合同文本進(jìn)行評審，報公司主管負(fù)責(zé)人審批。

　　5.2.2《合同評審記錄》由合同簽訂部門負(fù)責(zé)保存。

　　5.3維修或安裝訂單的評審

　　5.3.1以口頭或書面等方式出現(xiàn)的屬于正常服務(wù)范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評審，或記錄后預(yù)約現(xiàn)場評審。

　　5.3.2如用戶的要求內(nèi)容不明確時，由專業(yè)人員在現(xiàn)場進(jìn)行評審并做出答復(fù)，將結(jié)果記錄在《維修通知單》上。

　　5.3.3上述評審記錄由管理處負(fù)責(zé)保存。

　　5.4合同的修改

　　5.4.1合同的雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改問題時，均有義務(wù)就待修改條款通知對方，并取得一致意見。修改后的合同要進(jìn)行重新評審并做好評審記錄。

　　評審管理制度 17

　　1、目的

　　確保公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時，持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。

　　2、范圍

　　適用于檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況和評價質(zhì)量體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合程度，包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。

　　3、定義

　　無

　　4、職責(zé)

　　4.1 總經(jīng)理主持管理評審活動。

　　4.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。

　　4.3管理部負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門，收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審提出的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。

　　4.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)資料積累，提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出相關(guān)的糾正預(yù)防措施。

　　5、程序

　　5.1 管理評審策劃

　　5.1.1 總經(jīng)理至少在12個月的時間間隔內(nèi)召開管理評審會，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可以根據(jù)需要安排。

　　5.1.2 管理評審由管理者代表策劃，總經(jīng)理確定。管理評審?fù)ㄖ饕獌?nèi)容包括：

　　a、評審時間

　　b、評審目的

　　c、評審范圍及評審重點

　　d、參加評審部門(人員)

　　e、評審依據(jù)

　　f、評審內(nèi)容

　　5.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審次數(shù)。

　　a、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時

　　b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時

　　c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；

　　d、市場需求發(fā)生重大變化時；

　　e、質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。

　　5.2 管理評審輸入

　　管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會。

　　a、各種審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核，外部審核；

　　b、業(yè)主的反饋，包括業(yè)主滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果；

　　c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的'符合性，包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)視的結(jié)果；

　　d、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括：對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果，對業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。

　　e、以往管理評審的跟蹤措施實施情況和有效性；

　　f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更，指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化新技術(shù)、新工藝的開發(fā)等。

　　g、改進(jìn)的建議

　　5.3 評審準(zhǔn)備

　　5.3.1 評審前一周按照管理評審策劃的安排，通知相關(guān)人員準(zhǔn)備本次評審有關(guān)資料。

　　5.4 管理評審的實施

　　5.4.1 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和措施，確定責(zé)任人和整改時間；

　　5.4.2 總經(jīng)理對所評審的內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等)；

　　5.4.3必要時，管理部對管理評審實施過程進(jìn)行記錄。

　　5.6管理評審輸出

　　5.6.1 管理評審的輸出應(yīng)包括

　　a、對組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要，改進(jìn)的機(jī)會，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明。

　　b、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。

　　c、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施，包括針對業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對產(chǎn)品特性的改進(jìn)。

　　d、有關(guān)資源需求的決定和措施，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。

　　5.6.2 評審會議結(jié)束后，由管理部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，由管理部發(fā)至相應(yīng)部門。

　　5.7管理評審的跟蹤和檢查

　　5.7.1各部門負(fù)責(zé)落實管理評審中提出的各項決議。管理部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況，并反饋各部門實施落實情況。

　　5.7.2管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部保管，包括管理評審計劃，各部門準(zhǔn)備的評審資料，評審會議記錄及管理評審報告等。

　　6、相關(guān)文件

　　6.1文件和資料控制

　　6.2質(zhì)量記錄控制

　　6.3糾正措施

　　6.4預(yù)防措施

　　評審管理制度 18

　　評定標(biāo)準(zhǔn)：高級講師須系統(tǒng)掌握本專業(yè)的基礎(chǔ)理論、專業(yè)知識和專業(yè)技能，了解本專業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r和發(fā)展趨勢，治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，注重學(xué)生思想道德教育，能運(yùn)用現(xiàn)代教學(xué)手段，根據(jù)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，不斷更新教學(xué)內(nèi)容，改進(jìn)教學(xué)方法，并熟練地組織指導(dǎo)教學(xué)實驗、實習(xí)等工作，教學(xué)業(yè)績突出，教學(xué)效果優(yōu)良；積極參加教學(xué)研究、教學(xué)改革等活動，具有較高的理論研究水平；有指導(dǎo)和培養(yǎng)青年教師的能力，在本地區(qū)能起到學(xué)科（專業(yè)）帶頭人作用。

　　一、適用范圍

　　本條件適用于全省中等職業(yè)學(xué)校中從事教育教學(xué)工作的教師。

　　二、政治思想條件

　　熱愛祖國，擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)，愛崗敬業(yè)，遵守國家法律、法規(guī)，貫徹黨的教育方針，教書育人，為人師表，勇于探索，開拓創(chuàng)新，具有良好的思想政治素質(zhì)和職業(yè)道德。取得講師任職資格后，年度考核合格以上。

　　三、學(xué)歷、資歷條件

　　（一）獲得博士學(xué)位后，取得講師任職資格2年以上；獲大學(xué)本科畢業(yè)以上學(xué)歷，取得講師任職資格5年以上。

　　（二）具有規(guī)定的教師資格證。

　　四、外語、計算機(jī)條件

　　（一）掌握一門外語。參加全國職稱外語統(tǒng)一考試，成績符合規(guī)定要求。

　　（二）掌握計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)。參加全國或全省職稱計算機(jī)考試，成績符合規(guī)定要求。

　　五、專業(yè)技術(shù)工作經(jīng)歷（能力）條件

　　取得講師任職資格后，具備下列條件：

　　（—）系統(tǒng)擔(dān)任過2門以上課程的全部教學(xué)工作，并指導(dǎo)學(xué)生完成第二課堂、實驗、實訓(xùn)、實習(xí)、社會調(diào)查、社會實踐和畢業(yè)設(shè)計等，受到學(xué)生好評。完成學(xué)校規(guī)定的教學(xué)工作量，其中專任教師授課時數(shù)平均每學(xué)年不少于300學(xué)時，兼任教學(xué)工作的管理人員年均教學(xué)工作量（含聽課、評課、實習(xí)指導(dǎo)）不少于專任教師的三分之二；

　　（二）積極參與學(xué)生思想政治教育及學(xué)校的管理工作，擔(dān)任班主任或兼任輔導(dǎo)員、教研組長、年級組長等工作2年以上且任教以來累計4年以上，勝任工作，并取得一定成績。具有指導(dǎo)和培養(yǎng)青年教師的能力，系統(tǒng)指導(dǎo)過1-2名青年教師；

　　（三）積極參與學(xué)校德育、專業(yè)建設(shè)、課程改革、校企合作和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)等工作，取得顯著成績；

　　（四）專業(yè)課教師有在行業(yè)、企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)一線工作2年以上的經(jīng)歷，或任現(xiàn)職以來到行業(yè)、企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)一線實踐累計4個月以上，并形成有一定價值的專業(yè)實踐報告；

　　（五）主持或主要參加過市（廳）級以上科研（教改）項目，并取得一定成果，在本專業(yè)（學(xué)科）領(lǐng)域開展教學(xué)研究工作，發(fā)表較高水平的學(xué)術(shù)論文，或承擔(dān)教材、教學(xué)參考書的編寫工作，在本學(xué)校起到專業(yè)（學(xué)科）帶頭人的作用。

　　六、業(yè)績成果條件

　　取得講師任職資格后，具備下列條件中的二條：

　　（一）主持市（廳）級或主要參加（前三名）省（部）級以上科研（教改）課題1項，完成科研計劃任務(wù)并通過成果鑒定或結(jié)題驗收；

　　（二）主持技術(shù)創(chuàng)新、科研成果轉(zhuǎn)化或技術(shù)推廣，受到市級以上政府部門表彰，或獲得與本專業(yè)相關(guān)的國家發(fā)明專利1項（第一發(fā)明人），并已實施轉(zhuǎn)讓；

　　（三）教學(xué)效果顯著，有2學(xué)年以上教學(xué)質(zhì)量考核為優(yōu)秀，且主講校級以上公開課、示范課2次以上或獲得校級綜合類教學(xué)比賽二等獎以上；

　　（四）教學(xué)科研成果獲國家、省（部）級獎（以獎勵證書為準(zhǔn)，限額定人員），或廳（局）級一等獎前三名、二等獎前二名；

　　（五）在教育行政部門或其他政府部門舉辦的教學(xué)比賽、技能競賽活動中，獲全市性（設(shè)區(qū)市）一等獎或全省性三等獎以上獎勵（以獎勵證書為準(zhǔn)，限額定人員）；

　　（六）直接指導(dǎo)的學(xué)生參加市以上政府部門組織的專業(yè)技能等比賽中獲得全市性（設(shè)區(qū)市）一等獎或全省性二等獎以上獎勵（以獎勵證書為準(zhǔn)，限額定人員），且本人獲優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎；

　　（七）獲得廳（局）級以上模范教師、優(yōu)秀教師、先進(jìn)工作者、教學(xué)名師、師德標(biāo)兵、骨干教師榮譽(yù)稱號，或縣屬職業(yè)學(xué)校教師獲得縣級模范教師、優(yōu)秀教師、先進(jìn)工作者、教學(xué)名師、師德標(biāo)兵、骨干教師榮譽(yù)稱號；

　　（八）學(xué)生管理成績顯著，本人獲市級以上教育行政部門頒發(fā)的優(yōu)秀班主任、德育工作先進(jìn)工作者等稱號或所帶班級獲市級以上先進(jìn)班集體。

　　七、論文、著作條件

　　取得講師任職資格后，具備下列條件之一：

　　（一）作為第一作者在公開出版的學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表本專業(yè)學(xué)術(shù)論文或教育教學(xué)研究論文3篇以上；

　　（二）作為第一作者在公開出版的學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表本專業(yè)學(xué)術(shù)論文或教育教學(xué)研究論文2篇以上，其中至少1篇發(fā)表在國內(nèi)核心學(xué)術(shù)期刊或本學(xué)科領(lǐng)域公認(rèn)的權(quán)威性學(xué)術(shù)刊物上；

　　（三）在公開出版的學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表本專業(yè)學(xué)術(shù)論文或教育教學(xué)研究論文1篇以上，并參與編寫正式出版的本專業(yè)中等職業(yè)規(guī)劃教材（本人撰寫5萬字以上），或作為主要編著者出版本專業(yè)著作1部，或主持開發(fā)正式出版的中等職業(yè)教育多媒體教學(xué)軟件，或主持開發(fā)網(wǎng)絡(luò)課程、虛擬仿真實訓(xùn)等優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源被納入國家及省職業(yè)教育數(shù)字化信息資源庫。

　　八、破格條件

　　對不具備規(guī)定學(xué)歷，符合現(xiàn)任職資格規(guī)定年限要求，或具備規(guī)定學(xué)歷，符合現(xiàn)任職資格2年以上，確有突出貢獻(xiàn)者，具備下列條件，可破格申報：

　　（—）教學(xué)、科研成果顯著，獲得國家級獎（以獎勵證書為準(zhǔn)，限額定人員），或省（部）級一等獎（以獎勵證書為準(zhǔn)，限額定人員）、二等獎前三名、三等獎第一名；

　　（二）具備下列條件之一：

　　1.主持完成省（部）級以上重點課題；

　　2.獲省級以上模范教師、優(yōu)秀教師、優(yōu)秀教育工作者、教學(xué)名師榮譽(yù)稱號；

　　3.在職業(yè)教育教學(xué)改革創(chuàng)新活動中成果卓著，得到省(部)肯定(有文件證明)并向全國或全省推廣，對促進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展起到了引領(lǐng)和示范作用。

　　九、附則

　　（一）本條件所稱“以上”均含本級（本數(shù)量級）。

　　（二）國家級獎勵包括：國家級科學(xué)技術(shù)獎、國家級社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎、國家級教學(xué)成果獎；省（部）級獎勵包括：省（部）級科學(xué)技術(shù)獎、省（部）級社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎、教學(xué)成果獎，省社會科學(xué)基金成果獎的一等獎視同省（部）級二等獎，二等獎視同為省（部）級三等獎。同一內(nèi)容的業(yè)績不重復(fù)使用。獲獎須附獎勵證書或獎勵文件。

　　（三）課題是指國家、省、市各級政府指定的科研行政單位代表政府發(fā)布立項的研究課題，代表著學(xué)科和科技發(fā)展前沿，具有重大理論和實踐意義。按照課題立項來源分為國家級、省部級、市廳級課題。非政府部門指定或授權(quán)的各行業(yè)協(xié)會、學(xué)會、研究會課題不予認(rèn)定，各種以鑒定方式通過的計劃外自選課題（不含省社科規(guī)劃辦確認(rèn)課題）不予認(rèn)定。專業(yè)技術(shù)人員承擔(dān)完成的課題要與其專業(yè)或崗位工作相關(guān)。項目“主持”指排名第一，是科研課題或工程項目的總體設(shè)計、論證、組織和指導(dǎo)者，并承擔(dān)其中重要工作。課題須附批準(zhǔn)文件、計劃任務(wù)書和鑒定證書、結(jié)項材料。

　　（四）學(xué)年“教學(xué)質(zhì)量考核”指學(xué)校在每學(xué)年末（或連續(xù)兩個學(xué)期）通過學(xué)生、同行、督導(dǎo)評教等方式，對任課教師一年來教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行的綜合性評價。優(yōu)秀比例應(yīng)控制在10%-20%，學(xué)校應(yīng)出具紅頭文件并于次年四月底前到教育廳備案。學(xué)校綜合類教學(xué)比賽指學(xué)校組織的.教師說課賽、教師基本功大賽等教學(xué)綜合業(yè)務(wù)比賽。

　　（五）公開出版的學(xué)術(shù)期刊指國家新聞出版廣電總局批準(zhǔn)出版的具有統(tǒng)一的ISSN刊號和CN刊號的學(xué)術(shù)期刊，論文發(fā)表的刊物不含內(nèi)刊、增刊、特刊、專刊、論文集；著作指國家新聞出版廣電總局批準(zhǔn)出版的著作、教材，不含論文集、習(xí)題集等。國內(nèi)核心學(xué)術(shù)期刊范圍包括北京大學(xué)圖書館編制的《中文核心期刊要目總覽》和南京大學(xué)編制的《中文社會科學(xué)引文索引》。

　　（六）本條件是學(xué)校推薦和評審委員會評審時掌握的基本條件，學(xué)校和評審委員會可依據(jù)本條件制定不低于基本條件的實施辦法。

　　評審管理制度 19

　　1、目的

　　2、范圍

　　本程序適用于本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核。

　　3、職責(zé)

　　安全環(huán)保部及其相關(guān)人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核的相關(guān)事項。

　　4、安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定

　　4.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)起草后交安全第一責(zé)任人審閱。

　　4.2 公司安全第一責(zé)任人審閱后提出修改意見。

　　4.3 安全環(huán)保部修改后下發(fā)相關(guān)至各部門。

　　5、安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通

　　5.1 安全環(huán)保部制定安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)及時下發(fā)相關(guān)至各個部門、各類人員并征求意見。

　　5.2 安全環(huán)保部將征求的'意見匯總后反饋給公司安全第一責(zé)任人。

　　5.3 安全第一責(zé)任人組織領(lǐng)導(dǎo)干部、各個部門、各類人員代表召開安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂會。

　　5.4 安全環(huán)保部根據(jù)修訂會結(jié)果對安全生產(chǎn)責(zé)任制定稿。

　　6、培訓(xùn)

　　6.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的解釋。

　　5.2 安全環(huán)保部應(yīng)定期組織各個部門對其安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行學(xué)習(xí)。

　　5.3 每次培訓(xùn)學(xué)習(xí)應(yīng)有學(xué)習(xí)記錄。

　　7、評審

　　7.1安全生產(chǎn)責(zé)任制評審小組由安全管理部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門等部門組成。

　　7.2安全生產(chǎn)責(zé)任制評審小組對已制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評審。

　　7.3經(jīng)評審?fù)ㄟ^安全生產(chǎn)責(zé)任制，從上至下層層互相簽字實施。

　　8、考核

　　8.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核安全環(huán)保部根據(jù)簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行。

　　8.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的績效測量的結(jié)果報安全第一責(zé)任人認(rèn)可。

　　9、周期

　　9.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核每年應(yīng)進(jìn)行一次。

　　評審管理制度 20

　　1.目的

　　為便于管理評審正常進(jìn)行和控制，以便公司高層管理者在計劃期間內(nèi)評審公司的質(zhì)量管理體系，并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質(zhì)量管理體系和過程變更的需要及改善的機(jī)會，包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司管理評審活動的控制。

　　3.職責(zé)

　　iso辦公室制定本程序，相關(guān)部門配合執(zhí)行。

　　4.定義(無)

　　5.作業(yè)內(nèi)容

　　5.1管理評審的時機(jī)與評審計劃的發(fā)布：為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，公司至少每半年進(jìn)行管理評審一次，原則上安排在某一次內(nèi)審后的'一個月左右進(jìn)行，由管理者代表或指定人員制定書面的管理評審計劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；當(dāng)出現(xiàn)特殊情況(如重大質(zhì)量問題、組織架構(gòu)大變更等)，可追加評審。

　　5.2管理評審應(yīng)輸入的內(nèi)容，相關(guān)部門依此提交報告資料：

　　a)上次管理評審的決議完成情況跟進(jìn)(iso辦公室文控)；

　　b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況檢討(iso辦公室)；

　　c)檢驗及驗收結(jié)果(物流部)

　　d)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室)；

　　e)內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果檢討(iso辦公室)；

　　f)客戶投訴(退貨)及處理的結(jié)果檢討(業(yè)務(wù)運(yùn)作部)；

　　g)組織大變更、重大質(zhì)量問題或質(zhì)量體系變更對原質(zhì)量體系影響的評審(各相關(guān)部門)；

　　h)改進(jìn)的建議檢討(各相關(guān)部門)等。

　　5.3評審前的準(zhǔn)備：管理者代表確定會議時間(原則上在一個星期前發(fā)出會議通知)。擬定管理評審?fù)ㄖ媱澆M定評審的主要內(nèi)容及參加評審人員名單，同時在通知計劃中列明相關(guān)人員提報相關(guān)資料，提交總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。

　　5.4評審實施后，管理者代表根據(jù)評審會議結(jié)論或決議，編制管理評審報告并公布結(jié)果。如需要采取糾正和預(yù)防措施，參考《糾正和預(yù)防措施程序》，由文控或由管理者代表授權(quán)人監(jiān)督執(zhí)行，并組織跟蹤。

　　5.5管理評審的輸出：應(yīng)輸出管理評審報告結(jié)論、決議，其中至少應(yīng)包括：

　　5.5.1現(xiàn)行的質(zhì)量體系及過程是否有效；若需改進(jìn)，改進(jìn)的方案是什么；

　　5.5.2針對目前的客戶投訴，應(yīng)確定日后的改善方向；

　　5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。

　　5.6管理評審報告記錄由文控保存三年。

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