學校物質采購管理制度

時間：2024-08-28 17:31:36 制度我要投稿

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學校物質采購管理制度

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學校物質采購管理制度

學校物質采購管理制度1

　　為規范公用物品的采購、申領行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，特制定本制度。公用物品采購范圍具體包括基本建設工程支出，消耗性物品（設備、車輛、辦公文化用品等）支出和會議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財務的所有辦公經費支出項目都屬于本制度規定的采購范圍。

　　一、公用物品采購的審批

　　1、倉庫公用物品采購由辦公室統一負責。

　　2、實行公用物品采購年度預算制度，各部門于年初提交年度公用物品采購計劃，經財務辦、辦公室審核，報庫領導批準，由辦公室制訂采購計劃；原則上無計劃的物品不得采購。

　　3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計劃，經庫辦公會議討論，經庫首長簽發，由辦公室兩人以上外出采購。

　　4、各部門如需追加公用物品采購計劃，500元以上的，必須由辦公室、財務辦審核，庫領導批準方可實施。

　　5、不得擅自變更物資集中采購計劃，若需臨時采購，由辦公室列出需采購物資清單，經庫首長簽發，財務辦配合辦公室實施采購。

　　6、公用物品原則上實行定點采購，500元以內可用現金支付，500元以上用支票支付。

　　7、公用物品的報銷，由辦公室列出所購物資清單，經手人、辦公室負責人簽字，經庫首長雙簽，辦公室統一報銷。

　　二、公用物品的保管

　　1、所有公用物品由辦公室統一存放、專人負責管理。

　　2、庫存公用物品的種類和數量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的公用物品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

　　3、批量購入的'公用物品應即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在《辦公用品入庫登記本》上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，并簽字。

　　4、加強對公用舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；辦公室對替換下的各類公用物品負責保管，并及時回收，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

　　5、定期進行公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

　　6、辦公室建立公用物資分類登記表，詳細登記所有物資。

　　7、辦公室每月將各部門公用物品消耗情況上報庫領導。

　　三、公用物品的請領

　　1、庫黨委設置各部門物資申領的權限，明確申領公用物品價格權限和批準權限。

　　2、各部門的公用物品領取，由各部門負責人辦理，其他人員不得向辦公室提出申請。對于手續不全，不按規定申請物品的一律不予辦理。

　　3、各部門因工作需要，領用辦公用品，應本著節約、效用原則，辦公室嚴格掌握發放數量。

　　4、對于超過200元以上的公用物品領取須經為庫領導核批，并提前與辦公室預約。

　　5、臨時性的物資領取（僅限接待任務），由部門提出申請，庫領導審核，辦公室具體辦理。

　　6、庫領導申領公用物品，由辦公室辦理，并做好登記。

　　7、公用物品借用，由辦公室造冊登記，并限時歸還。

　　四、具體要求

　　1、在采購中不得濫用職權、徇私舞弊；不得玩忽職守；不得侵吞、挪用、截留采購經費；不得對采購物品的質量問題弄虛作假、隱情不報。

　　2、不得防礙物品采購工作。

　　3、不得指定特定供應商、特定品牌。

　　4、不得擅自變更物資集中采購計劃。

　　5、不得挪用采購資金。

　　6、組織采購不得違反采購方式與程序。

　　7、在物品采購中不得泄露秘密，與供應商串通侵害集體利益。

　　8、借用的公用物品因使用不當，人為造成損壞的，直接責任人應負賠償責任。

　　9、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

學校物質采購管理制度2

　　為加強對學校采購大宗物品的內部控制和管理，結合學校實際，制定本制度。

　　1、采購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

　　2、采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規范采購活動和驗收程序。

　　3、對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算，并完善相關手續，再上報上級有關部門審批。

　　4、對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的.采購工作小組，形成各部門相互協調相互制約的機制，加強對各個環節的控制。

　　5、對小額的零星采購，按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。

　　6、分管領導負責審核采購合同、采購價格，監督驗收入庫和完善采購計劃。

　　7、財務室負責審核采購方式、發票真偽和付款結算。

　　8、采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

學校物質采購管理制度3

　　為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。

　　一、崗位責任

　　1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。

　　3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。

　　4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的'審核。

　　5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。

　　6、主任負責對采購合同、付款的審批。

　　7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。

　　二、活動流程

　　1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。

　　3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發票。

　　對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

　　4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。

　　三、其他相關控制措施

　　1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

　　2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業務的全過程。

　　3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對采購業務各個環節的控制。

　　4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

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