小學學校自行采購管理制度（精選13篇）

　　隨著社會一步步向前發展，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的小學學校自行采購管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　小學學校自行采購管理制度 1

　　第一章總則

　　第一條為規范學校采購行為，保護采購當事人合法權益，促進廉政建設，依據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規，結合學校實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于使用財政性（學校財務直接核算）資金的采購活動。本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。

　　第三條學校采購行為應當遵循公平、公開、公正和誠實守信原則。

　　第四條各單位應加強采購計劃和預算管理，科學、準確地編制采購計劃和預算。

　　第五條采購項目在申請采購前須落實采購經費來源并經過相關業務歸口管理部門批準。

　　第六條學校按照《中央預算單位政府集中采購目錄及標準》中的政府分散采購限額標準（以下簡稱“政府限額”），制定學校統一采購限額標準（以下簡稱“校級限額”）。

　　第七條學校采購分為“統一采購”和“零星采購”。

　　（一）“統一采購”是指采購預算達到“校級限額”或“中央預算單位政府集中采購目錄”以內的由采購職能部門和招標中心共同組織的采購，包含“政府采購”與“校級采購”。“政府采購”是指采購預算達到“政府限額”以上或“中央預算單位政府集中采購目錄”以內的項目。“校級采購”是指“中央預算單位政府集中采購目錄”以外，采購預算達到“校級限額”以上“政府限額”以下的項目。

　　（二）“零星采購”是指采購預算未達到“校級限額”且不在“中央預算單位政府集中采購目錄”內的項目，由項目申請單位或業務歸口管理部門自行組織的采購。

　　第二章組織機構及職責

　　第八條學校采購工作遵循“統一領導、管辦分離”的原則。由采購領導小組、采購主管部門、采購職能部門、業務歸口管理部門，項目申請單位共同組成采購機構。

　　第九條學校成立采購領導小組，由分管采購工作的副校長擔任組長，其他分管采購職能部門的副校長擔任副組長，成員由計劃財務處、政府采購與招投標管理中心（以下簡稱“招標中心”）、后勤管理處、實驗室及設備管理處、虎溪校區管理委員會、基建規劃處、審計處、法制辦等部門組成。其主要職責為：

　　（一）全面領導學校的采購工作；

　　（二）討論制定學校采購工作的規章制度；

　　（三）討論決定學校采購工作的重大事項；

　　（四）討論決定學校校級采購的范圍與限額標準；

　　（五）討論決定學校采購工作的獎懲意見；

　　（六）審定學校采購活動中其他需要決定的事項。

　　第十條招標中心為學校采購主管部門，其主要職責：

　　（一）貫徹執行國家政府采購與招投標法律法規和相關政策；

　　（二）研究起草學校采購管理辦法及實施細則、督促相關部門擬定專項實施細則和工作規范；

　　（三）協助財務部門編制學校年度政府采購預算；

　　（四）負責政府采購計劃備案申請及審批申請的上報，向上級主管部門上報學校各類采購統計信息等政府采購管理工作；

　　（五）負責“統一采購”項目采購方式審核及備案；

　　（六）負責“學校采購評審專家庫”的建設和管理；

　　（七）負責審核政府采購文件,組織“統一采購”項目的開評標，依據評審結果按程序確定中標或成交供應商；

　　（八）協助采購職能部門處理其承辦項目的質疑和投訴；

　　（九）完成學校安排的其他工作。

　　第十一條采購職能部門為學校采購工作的具體實施部門，必須配備專職采購人員組織實施統一采購項目，其主要職責：

　　（一）負責執行和實施政府采購相關政策及學校采購相關規定，依據國家法律法規和學校的管理制度，擬定職責范圍內的專項實施細則和工作規范；

　　（二）負責組織編制采購文件，實施業務范圍內項目的統一采購及協調工作；

　　（三）負責處理業務范圍內采購項目的質疑和投訴；

　　（四）負責政府采購項目合同公告并提交采購管理部門進行政府采購執行情況備案；

　　（五）負責業務范圍內采購項目的`數據統計、資料歸檔等；

　　（六）完成學校安排的其他工作。

　　第十二條采購職能部門采購業務范圍：

　　（一）實驗室及設備管理處:集采目錄內的各種貨物，儀器設備、ABC校區家具、成品軟件和實驗材料，儀器設備升級及維保等；

　　（二）虎溪校區管委會:虎溪校區貨物（科研儀器設備除外）、服務及自籌經費修繕工程等；

　　（三）后勤管理處：ABC校區修繕工程，后勤相關貨物、服務等；

　　（四）基建規劃處：學校新、改、擴建工程及配套項目，虎溪校區國撥經費修繕工程；

　　（五）招標中心：其他工程、貨物、服務等。

　　第十三條相關職能部門為學校業務歸口管理部門，其主要職責：

　　（一）負責業務歸口管理工作范疇的采購項目立項或計劃批準、論證；

　　（二）負責審定項目申請單位的采購需求及其他技術性文件；

　　（三）負責審核合同以及項目執行情況的監督檢查，填報政府采購合同執行情況表提交采購職能部門；

　　（四）負責組織業務歸口管理采購項目的實施及驗收工作。

　　第十四條業務歸口管理部門負責的項目范圍：

　　（一）基建規劃處：國撥經費修繕項目，新建、改建、擴建工程項目及相關貨物、服務等；

　　（二）后勤管理處：ABC校區后勤管理與服務事項。國撥經費修繕項目，校園環境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，后勤保障物資及服務，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業服務等；

　　（三）圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務；

　　（四）虎溪校區管委會：虎溪校區后勤管理與服務事項。各類貨物（科研儀器設備除外），國撥經費修繕項目，校園環境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，后勤保障物資及服務，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業服務等；

　　（五）國際處:各類出國訪學、研修、實習實踐相關服務等；

　　（六）項目未明確歸口管理部門的，由項目申請單位自行履行業務管理職責或者由學校采購領導小組指定相關部門負責，項目申請單位提交合同歸口部門審核合同。

　　第十五條項目申請單位主要職責：

　　（一）負責采購項目立項申請、預算申報和市場調研，科學合理確定采購需求；

　　（二）負責采購申請，確認采購文件，起草采購合同項目專用條款。參與貨物類采購項目采購文件編制，擬定評審因素、評審標準及特殊的商務要求等；

　　（三）列席校級采購項目評審會；

　　（四）負責合同執行，項目實施、驗收及履約情況反饋。

　　第三章采購方式

　　第十六條“統一采購”項目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標中心組織開評標。采購預算金額達到“校級限額”的項目及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內的項目，按照下列范圍及方式執行：

　　（一）采購預算金額在“校級限額”與“政府限額”之間的項目，原則上采用校級采購；

　　（二）采購預算金額達到“政府限額”的項目以及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內的項目，按國家相關法律法規實施政府采購；

　　（三）采購預算金額達到“政府采購”公開招標限額的貨物、服務，原則上采用公開招標方式采購，若需采用非公開招標方式采購，須按照相關法律法規要求報教育部、財政部批準后實施；

　　（四）達到公開招標限額的工程項目按國家招投標法律法規和地方相關法律法規實施采購。

　　第十七條政府采購方式包括：公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式，政府采購項目選用采購方式時必須按國家有關法律法規的相關條款執行。集采目錄內的項目由實驗室及設備管理處按照國家和學校的相關規定組織采購。

　　第十八條“校級采購”方式包括：競爭性采購、直接采購、入圍采購等經學校采購管理部門認可的方式。信息公開、采購周期、評審專家的要求和標準按校級采購相關規定執行。

　　第十九條“零星采購”方式包括：電子采購，自行采購。零星采購工程項目由業務歸口管理部門統一組織，其他項目由項目單位自行組織。具體要求及標準按照學校零星采購相關規定執行。

　　第二十條項目申請單位在一個財政年度內，不能將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務項目，以化整為零方式多次采購。累計資金數額超過校級限額的原則上屬于規避“校級采購”，累計資金數額超過“政府限額”的，屬于規避“政府采購”。

　　第二十一條學校“統一采購”分為自主采購和委托代理采購兩種形式。

　　（一）屬中央預算單位政府集中采購目錄范圍內的采購項目，應委托中央國家機關政府采購中心代理采購，具體遵照國務院辦公廳印發的相關年度的《中央預算單位中央預算單位政府集中采購目錄及標準》執行，科研儀器設備除外。科研儀器設備，是指學校用于教學科研活動的儀器設備以及滿足其使用功能所需的附件、軟件等貨物，原則上不包括學校各級行政辦公、后勤保障等部門使用的設備。

　　（二）“校級采購”項目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標中心組織開評標；“政府采購”項目可根據需要委托代理采購。被委托機構按法律法規履行相關采購程序后，將采購結果移交給采購職能部門。

　　第二十二條科研項目任務書或合同中有約定第三方協作單位的，可直接簽訂外協采購合同。

　　第四章采購程序

　　第二十三條項目申請單位需按預算主管部門要求，提前申報采購預算，其中涉及政府采購的項目，業務歸口管理部門應將審核后的政府采購計劃在年度預算“一上”時匯總至計劃財務部門，統一報教育部、財政部審批備案，在采購活動開始前30日公開采購意向。含有進口設備的政府采購項目，還需要通過進口產品論證及備案后方可進行采購。

　　第二十四條采購需求由項目申請單位或業務歸口管理部門在進行充分論證（市場調研、專家論證、征求意見等）的基礎上科學合理地編制。包括采購標的特征描述、技術要求和服務要求。采購需求編制應遵循真實透明原則、可判斷原則、公平公正原則、遵守法律法規原則、信任原則。

　　第二十五條項目申請單位或業務歸口管理部門根據采購需求向采購職能部門提出采購申請，采購職能部門依據相關規定選擇采購方式。

　　第二十六條招標中心對采購方式進行審核。按政府采購相關規定申請變更采購方式，由招標中心通過“政府采購計劃管理系統”統一上報，批準后實施。

　　第二十七條采購文件由采購職能部門根據項目申請單位或業務歸口管理部門提供的采購需求及技術論證文件等，結合采購項目特點和實際需要，依據相關法律法規編制；采購文件應規定采購項目商務要求（報價要求、評審標準和方法等）、技術要求以及合同條款等內容的文件。

　　第二十八條招標中心發布采購公告和采購文件，采購職能部門回復供應商詢問和質疑。

　　第二十九條招標中心根據采購工作需要依合法依規組建采購項目評審委員會。評審委員會由有關技術、經濟等方面的專家組成，成員人數為3人及以上單數，其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。

　　第三十條評審委員會成員在采購工作中的主要職責為：

　　（一）遵紀守法，客觀、公正、廉潔地履行評審專家權利、義務和職責，遵守職業道德，維護學校和供應商的合法權益；

　　（二）依照相關法律規定，按照采購文件規定的評審辦法和標準，客觀公正地進行評審，并對個人的評審意見承擔法律責任；

　　（三）參與評審報告的起草，對評審過程保密，不得向任何人透露涉及評審過程中的評審、比較、推薦等情況；

　　（四）配合項目申請單位、采購職能部門答復供應商提出的質疑。

　　第三十一條招標中心組織采購評審并發布中標或成交結果公告。

　　第三十二條采購職能部門處理質疑、投訴與變更，發出中標（成交）通知書。校級采購中標通知書由采購職能部門加蓋部門印章。采購結束后將評審過程的記錄、相關文件等資料一并整理成冊立卷歸檔，也可以用電子檔案方式保存并歸檔。

　　第五章履約與驗收

　　第三十三條自中標（成交）通知書發出之日起三十日內，按照采購結果事項，由項目申請單位或業務歸口管理部門與中標（成交）供應商商定合同具體內容并根據學校合同審批流程簽訂合同。政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內，由采購職能部門在“中國政府采購網”上公告。

　　第三十四條凡屬采購項目必須嚴格按照采購結果簽訂書面合同，以明確權利和義務；合同所涉及的相關單位均應依照合同的約定履行合同。

　　第三十五條中標（成交）供應商未在規定時間內按要求簽訂合同或中標（成交）供應商自動放棄中標（成交）供應商資格的，采購職能部門可依據評審報告，在推薦的候選人中按順序重新確定中標（成交）供應商，亦可重新采購，原中標（成交）供應商的投標保證金不予退還并取消其中標（成交）資格。

　　第三十六條合同簽訂金額原則上應與中標（成交）金額一致，原則上不能在中標（成交）后對合同關鍵條款及標的內容進行變更。

　　第三十七條項目申請單位和業務歸口管理部門應按學校相關驗收管理規定及合同規定的技術、服務、安全標準組織對供應商履約情況進行驗收，并出合格或不合格的驗收結論。

　　第三十八條合同履約及驗收結果作為學校采購誠信評價體系的依據，項目申請單位或業務歸口管理部門應及時以書面形式將履約及驗收過程中出現的供應商失信行為反饋給采購職能部門及采購管理部門。

　　第六章監督與責任

　　第三十九條業務歸口管理部門應不定期組織項目申請單位對成交（或中標）人進行履約情況的監督與評價。

　　第四十條采購職能部門應當建立健全內部監督管理制度。明確采購活動的決策和執行程序，內部工作人員定期輪崗交流，以形成相互監督、相互制約的工作機制。應加強對工作人員的教育培訓與考核，客觀評價其專業水平、工作實績和職業道德狀況。經考核不合格者，不得繼續任職。

　　第四十一條學校審計部門應對學校采購活動按相關規定進行審計。

　　第四十二條學校紀檢監察部門負責受理對采購活動中有關單位和個人提出的投訴，負責依紀依規處理有關單位和個人的違紀違規行為。

　　第四十三條學校采購當事人不得有下列行為：

　　（一）采取化整為零或者以其他方式規避統一采購，或擅自中止、終止統一采購；

　　（二）以不合理的條件排斥、歧視潛在供應商，或與供應商串通、接受賄賂以及獲取其他不正當利益；

　　（三）拒絕簽訂合同或者提出額外附加條件；

　　（四）未按照本辦法的規定編制采購需求及其他要求；

　　（五）其他違反法律、法規的行為。

　　第四十四條供應商有下列行為之一的視為不誠信供應商，應列入供應商不良行為記錄名單:

　　（一）提供虛假資料謀取成交（或中標）的；

　　（二）采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商的；

　　（三）與采購人、其他供應商或采購代理機構惡意串通的；

　　（四）向采購人、采購代理機構行賄或者提供其他不正當利益的；

　　（五）在采購過程中違反采購文件約定與采購人進行協商談判的；

　　（六）拒絕有關部門監督檢查或者提供虛假情況的；

　　（七）無正當理由不與采購人簽訂合同，或者不履行與采購人訂立的合同的；不按照采購文件和響應（或投標）文件與采購人訂立書面合同，或者另行訂立背離合同實質性內容的協議的；

　　（八）將成交（或中標）項目轉讓給他人，或違反規定將成交（或中標）項目肢解后分別轉讓給他人的；

　　（九）履行合同情況差的，存在企業信息欺詐、以次充好、假冒偽劣、圍標違規、惡意報價、成交（或中標）后遲遲不供貨或者不施工等行為的；

　　（十）其他影響采購活動公平、公正的行為。

　　第四十五條采購代理機構不得有下列行為:

　　（一）借用他人資質或者超出資質范圍從事采購代理業務；

　　（二）與學校相關政府采購當事人、供應商串通損害國家利益、社會公共利益、他人合法權益，或者在代理過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益；

　　（三）泄露應當保密的信息以及隱匿、銷毀應當保存的文件資料或者偽造、變造文件資料;

　　（四）其他違反法律、法規的行為。

　　第四十六條采購項目評審委員會成員不得有下列行為:

　　（一）接受單位、個人提出的傾向性意見或者排斥特定供應商的要求；

　　（二）接受賄賂、獲取其他不正當利益、玩忽職守等行為;

　　（三）其他違反法律、法規的行為。

　　第四十七條凡參與學校采購活動的工作人員在學校采購活動中有違規、違紀、違法規行為的，應承擔相應的經濟責任、行政責任和法律責任。情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關。

　　第四十八條供應商、采購代理機構違反相關禁止性規定情節嚴重的，除依據有關法律法規依法處罰之外，可視情節輕重取消供應商、采購代理機構一年以上三年以下參與我校采購活動資格，情節特別嚴重的，永久取消參與我校政府采購活動資格。由采購職能部門提出處理方案送采購管理部門通報。

　　第七章附則

　　第四十九條校級限額的調整須經校長辦公會批準，政府限額及公開招標限額標準的調整須按照國家相關法律法規執行。采購限額標準調整后，采購管理部門應及時在全校范圍內公布。

　　第五十條學校各附屬單位可參照本辦法執行。

　　第五十一條本辦法自印發之日起施行。

　　小學學校自行采購管理制度 2

　　為了提高學校有限公用經費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。

　　一、物資采購計劃制度

　　1.學校采購工作在學校黨支部、行政的`領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。

　　2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執行。

　　3.由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。

　　4.凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執行。

　　5.總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

　　二、物資采購制度

　　1.各類物資原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。

　　2.專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。

　　3.總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

　　4.財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

　　三、物資采購要求

　　1.采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。

　　2.所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資采購票據要求，所有發票必須是正規票據。

　　1.1000元以內，可以現金支付。

　　2.采購物資在1000元以上，實行轉賬支付。

　　小學學校自行采購管理制度 3

　　為了提高學校經費使用效率，合理采購，杜絕浪費，經學校行政會研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執行。

　　學校物資和辦公用品實行“申購--審批--采購--驗收--保管--領用(借用)--維修”一條龍制度。

　　1、申購

　　⑴各處室及年段(教研組)凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得部門和領導同意后，并及時補填物品采購申請表。

　　⑵各處室、年段(教研組)一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統籌安排。

　　2、審批

　　凡請購學校辦公用品，300元以內的由分管校長審批，300元以上的均應由學校校長審批。

　　3、采購

　　⑴購買儀器、設備、材料等各種物品，價值在1000元以內的物資，由總務處按計劃統一安排采購小組購買，超過1000元的.物資，須由總務處參與購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自己購買時，須經校長批準，由總務處驗收入庫。

　　⑵采購小組必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如:教學儀器設備可選派內行的同志協助采購，并辦理交接驗收手續。

　　⑶采購員必須認真負責，確保采購用品的質量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。

　　⑷采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

　　4、驗收

　　保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

　　5、報銷

　　采購員向出納報銷時，應出示原始稅務發票及明細清單，發票應有采購員的經辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一一起上繳，出納員方可給予報銷。

　　6、領用

　　⑴所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

　　⑵凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經總務處批準向保管室辦理領用登記手續。

　　7、借用

　　凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。

　　⑴校內教職工或處室借用，由總務主任審批出借。

　　⑵校外單位或個人借用，須經學校領導審批，保管室方可出借。

　　⑶若出現人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。

　　8、維修

　　⑴各處室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統一安排維修。

　　⑵學校財產的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。

　　⑶未經學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。

　　本制度從頒布之日起執行。

　　小學學校自行采購管理制度 4

　　一、經費的審批報銷

　　學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

　　1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長

　　簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

　　2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規定及時報銷。

　　3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續不一起全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

　　4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

　　5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。

　　二、財物（校產）管理制度

　　為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的.原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。

　　1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

　　2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

　　3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄一起全、帳物相符，物價一致。

　　5、總務處每學期對校產全面清查一次。

　　6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

　　7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。

　　8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。

　　小學學校自行采購管理制度 5

　　為了認真地貫徹政府采購有關文件精神，落實校務公開制度，搞好學校財務預算工作，使學校物資采購程序化、規范化、制度化，現制定以下物資采購制度。

　　一、采購工作遵循原則

　　1、公開、公平、公正的原則；

　　2、自覺接受監督的原則；

　　3、節約、實用的原則；

　　4、申報、審批、入庫登記的原則；

　　5、輕、重、緩、急，量入為出，計劃預算的原則。

　　二、采購方式

　　1、大宗物資采購，實行對外公開招標采購。

　　2、凡屬政府采購范圍內的物資，一律按規定報請政府采購。

　　3、對一次購買量較小，但一年用量較大的'物資和低值易耗品，如日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具等，實行對外公開招標定點采購。

　　4、零星采購實行兩人（含）以上共同采購，并將采購價格每月在校園內網公示（申購部門、物資名稱、規格型號、數量、單價、總價、采購人、供貨單位、用途）。

　　5、成立學校物資采購監督小組（學校招標領導小組），成員主要由校領導、總務處、紀委、財務處、工會組成，不定時對物資采購價格進行市場調研和監督。

　　6、所有物資必須入庫登記，所有物資必須由領用人簽字出庫，并做好物資入庫出庫檔案。

　　三、采購管理程序

　　（一）日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具的采購

　　各部門結合實際使用情況，本著節約的原則，依據配備標準填報采購計劃及相關附表，在每學期的六月和十二月報到總務處，由總務處匯總后，報分管校領導審批，經校領導確定后，由總務處組織實施采購。

　　（二）教學設備的采購（實習工具及實習材料）

　　各系部校區根據所開設的專業和現有實習工具、需報廢更換工具的實際情況及所需實習材料，于每學期放假前二周將下學期各類教學設備的需求數量填寫完整，經教務處審核，分管校領導審核、院長審批后，由總務處根據校領導批示對各部門需求進行匯總，組織后勤服務中心進行比價、采購、發放。

　　（三）辦公設備的采購

　　各職能處室、各系部校區、各產業實體的辦公設備原則上不再增購，確需添購的，由部門提出申請，總務處本著先調劑，后購買的原則報校領導審批，根據校領導的批示，確定組織采購。辦公設備更新根據使用年限和使用狀況，無法使用的由使用部門提出更新申請，總務處會同有關部門確定采購設備的型號按程序組織采購。

　　四、采購審批程序

　　1、常規物資采購：

　　10000元以上：部門申報（填寫請購單）→分管副校長對購置的必要性與緊迫性進行確認→行政副校長根據學校的財力進行初審→校長辦公會議討論決定→行政副校長、總務處長商量提出采購方案（包括多方詢價、競爭性談判或直接向市政府采購中心申請購買等方式）→經校長同意后組織實施→入庫登記→使用部門領取簽字。

　　2000元—10000元：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→行政副校長審核請示校長同意→總務處長根據物資特點提出采購方案請示行政副校長同意→總務處組織實施→入庫登記→使用部門領用簽字。

　　500元—2000元：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→行政副校長審批→總務處采購→入庫登記→使用部門領用簽字

　　500元以下：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→總務處實施→入庫登記→使用部門領用簽字。

　　2、非常規性物資采購：

　　如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購，不分金額大小均須分管校長或行政副校長審核，報校長同意由相關處室進行采購。

　　五、零星物資采購管理制度

　　1、學校實行請購、審批、采購制度。由使用部門提出申請，填寫購物申請單，根據財務支出審批權限，報經校領導審批同意后，交總務處采購。

　　2、學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處安排2人統一購買。

　　3、教學設備及專業技術用品，由申請部門派人隨同總務處采購人員一起購買。

　　4、各種大型活動的紀念品、獎品由申請部門派人隨同總務處采購人員一起購買。

　　5、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向總務處及主管校長申請，經同意后方可購買，采購時必須是兩人以上同時購買；否則所購物品，一律不予批準，不得采購。

　　6、在采購時如遇價格異常，需請示部門領導、總務處同意后方可購買。

　　7、用品采購后，采購人員須憑稅務部門統一發票將物資交財產保管員驗收、簽字，并由財產保管員記賬入庫。

　　8、采購人員應認真把好物資質量關，盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業技術用品，須申購部門陪同購買，在使用中出現型號、規格或其它質量問題，由申購部門負責。

　　9、采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。

　　10、總務處定期統計物資采購情況（包括物資名稱、數量、價格、采購日期等），接受領導和部門監督。

　　小學學校自行采購管理制度 6

　　一、設備物資采購的審批

　　各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。

　　二、設備物資的采購

　　采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。

　　（一）臨時采購

　　“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。

　　1、臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。

　　2、臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品）。

　　（二）集中采購

　　做好集中采購有利于工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規定時間內報總務處以便及時匯報。

　　1、每學期一次到服務中心集中領貨。

　　2、集中采購物資中如果是經招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務中心。

　　（三）大宗設備物資采購

　　每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。

　　三、設備物資的驗收

　　（一）學校設備物資采購招標驗收小組職責

　　1、全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；

　　2、負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告；

　　3、對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。

　　（二）學校設備物資驗收標準

　　1、數量驗收（包括生產廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等）。

　　2、質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產品資料一起全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。

　　（三）學校設備物資驗收報告的'填寫

　　1、一般物資，填寫完整審批表即可；

　　2、固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”；

　　3、經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”以備結賬。

　　四、設備物資的入庫

　　采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。

　　（一）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫。

　　（二）固定資產（教學設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管。

　　五、設備物資的出庫

　　（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。

　　（二）固定資產設備物資的出庫管理

　　1、固定資產設備物資的出庫

　　固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單，經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續。

　　2、固定資產設備物資的填卡記賬

　　（1）購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。

　　（2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。

　　六、設備物資盤存報損

　　對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

　　（一）一般物資報損：總負責人張追紅

　　具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛生工具（張啟星）。

　　（二）教學用品報損：總負責人黃占寧

　　具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。

　　（三）固定資產報損：總負責人樓美勝

　　具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明）

　　七、食堂、服務部物資管理

　　食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。

　　（一）采購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。

　　（二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。

　　（三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。

　　小學學校自行采購管理制度 7

　　為了進一步規范學校物資采購工作程序，嚴肅采購工作紀律，提高采購工作效益，經校長辦公會研究決定，特制定本規定。

　　一、加強領導

　　1、設立物資采購工作領導小組，由校長任組長，班子其他成員任副組長，負責物資采購工作的領導和監管。

　　2、成立物資采購工作小組，由后勤副校長任組長，成員包括總務部門負責人、紀檢部門負責人、固定資產管理人員等。物資采購小組是學校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處。

　　二、采購原則、方式及核對報銷

　　1、學校各種辦公用品和勞保用品由總務處組織統一采購。

　　2、物資采購須先填寫《黃石四中經費使用申請報告單》，經申請部門分管副校長和后勤副校長審核，校長審批同意后，由總務處組織采購（兩人以上參與）。采購金額伍仟元以上，按照“三重一大”事項決策制度，進行民主決策，并在采購過程中做好市場詢價或內部招投標等相關工作。

　　3、教學設備及其它專業設備，由申請部門會同總務處一起組織采購。

　　4、物資采購后，采購人員須將物資和稅務發票交學校財產保管員驗收、簽字，并由財產保管員記賬入庫。

　　5、物資采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業技術物資，申請部門在型號、規格、品牌及性能等方面嚴把質量關。

　　6、特殊情況，申請部門確需要自行采購的，須事先向學校負責采購工作的領導申請，經同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

　　7、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行物資采購，未經批準，不得采購。

　　三、采購物資的管理

　　1、實行定時集中（或臨時）采購制度，總務處根據批準的采購計劃，每學期集中采購1次有關易耗品，采購時，應有3人以上參加。

　　2、辦公用品等實行兩人管理，一人負責管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、品牌、規格型號、數量、價格、采購日期等）；另一人負責管物，建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　3、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。

　　四、物品采購的工作紀律

　　參與物資采購的人員，堅持做到公平公正公開。不準參加可能影響公平競爭的.任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害學校利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。對違反規定的行為，將進行嚴厲追責。

　　小學學校自行采購管理制度 8

　　為了進一步加強食堂物資采購和驗收管理，真正從源頭上杜xx品安全事故發生，嚴格把關物資采購的質量，最大限度降低采購成本，明確各方職責，構建食堂物資采購的監督管理機制，特制定此規定。

　　一、職責要求

　　1、食堂采購員和工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者，要始終樹立安全為首、責任重于泰山的意識，切實做到食堂物資管理萬無一失。

　　2、各責任人要認真做好物資的采購、驗貨、登記等工作，嚴格檢查進貨質量，核定比較價格，堅決杜絕問題物資入食堂。

　　3、負責人員要每天到食堂了解同類物資當天采購情況，重點是檢查質量和詢問價格，并作好記載。

　　4、食堂物資價格波動性大，負責人要及時組織相關人員考察了解市場，防止價格出現大的偏差。在食堂醒目位置設置“今日菜價”專欄，每天安排專人如實填寫采購價格。

　　5、學校統購物資的`價格和供貨商發生變動時要及時上報領導。

　　6、食堂要堅決服從學校關于統購定點物資的管理規定，并對統購物資的質量、價格進行監督管理，提出改進的辦法。

　　7、要經常研究種類物資采購的管理辦法，針對問題及時提出改進意見和建議。

　　8、嚴格把好食品原料采購關，采購食品及原輔料時，必須到持有衛生許可證的經營單位采購，并按照國家有關規定向供貨商索取有效衛生許可證和產品檢測報告。

　　9、采購食品及原料時，應向供貨商提出衛生質量要求，并檢查食品質量及食品生產日期和保質期，相對固定食品采購場所。

　　10、嚴禁采購腐敗變質、油脂酸敗，霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常、含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體健康有害的食品及原料。

　　11、嚴禁采購未經動物檢疫部門檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品，即不采購無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。

　　12、嚴禁采購超過保質期限或不符合食品標簽規定的定型包裝食品；嚴禁采購其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

　　13、嚴格執行食品驗收制度，未經驗收人員檢驗或檢驗不合格的食品，不得進入食堂加工。(指定一食堂工作人員為驗收員）

　　14、采購肉類（含制成品）和奶制品等有相對固定采購渠道的，要與其簽訂采購合同，保證食品質量，明確供貨責任。

　　15、食品采購要根據菜單安排，做到及時、新鮮、保質、保量，不影響食堂加工制作。

　　二、采購辦法

　　學校食堂設物資采購員兩名，每學期輪流交換采購，從食堂員工中選出驗收員一人，驗收每天采購的物資。食堂采購人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人，全權負責物資、價格、質量、安全管理，根據食堂需要進行物資采購。大米、使用油等大宗物品主要向超市定點采購，肉內、蔬菜、普通作料就地采購。必要時向農戶購買生豬到政府指定的屠宰場進行屠宰。

　　學校學生的早點分別向加工“米干和米線的農戶定點定量購買，由他們送到學校。

　　三、驗收辦法

　　1、學校食堂專設一名驗收人員驗收食堂物資。

　　2、凡是學校食堂物資都要由驗收人員驗收簽字方可入庫。

　　3、對包裝物資從“數量、包裝封口及包裝是否完整破損、保質期是否過期、是否發霉變質等方面逐一驗收。

　　4、肉類蔬菜類及零售物資要上秤校對，以實際數量為準。

　　5、對不合格物資品牌，經學校食堂認為不適合學生食用的，作退貨處理。

　　6、早點由當班做早點人員驗收。

　　7、驗收人員驗收完畢后，和食堂采購員共同簽字可生效。

　　小學學校自行采購管理制度 9

　　第一章總則

　　第一條為深化政府采購制度改革，規范我區中小學(幼兒園)等教育教學機構(以下簡稱學校)政府采購行為，加強采購流程的監督管理，促進學校依法編制政府采購預算，明確預算執行主體，強化預算執行主體責任，同時擴大校長的辦學自主權，按照“建機制、簡程序、抓監督、促公開”的原則，依照《預算法》、《政府采購法》和《政府采購法實施條例》和《XX區政府采購工作規程》，特制定本辦法。

　　第二條以學校為主體所發生的采購(含貨物類、服務類、工程類，下同)，且屬于政府采購目錄內的，均依照本辦法執行。

　　第三條學校是本單位政府采購預算的編制和執行主體，負責本單位的預算編制及執行，并對其編制及執行結果負責。

　　第二章預算編制

　　第四條學校應當依法按照財政部《政府采購品目分類目錄》以及區政府頒布的《20xx年XX區政府采購目錄及采購限額標準》編制本單位年度政府采購預算。政府采購預算中，屬于政府購買服務目錄中的政府采購項目應單獨編列。

　　第五條學校依據財政部門統一下達的部門預算批復，以及同時下達的政府采購預算批復，修編預算。

　　第三章預算執行

　　第六條政府采購嚴格按照批復的預算執行，不得隨意調整，確因不可預見的特殊情況需追加或變更政府采購預算的，需按預算管理程序申請調整。學校應當根據集中采購目錄、采購限額標準和已批復的部門預算編制政府采購實施計劃，報區財政部門備案。

　　第七條學校應當根據項目特點，依法依規確定政府采購組織形式和采購方式。列入集中采購目錄的項目，適合實行批量集中采購的，應當實行批量集中采購。在一個財政年度內，學校不得將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務項目拆分，規避集中采購和公開招標;不得擅自改變預算指標的支出用途。

　　第八條學校在政府采購活動中，應當維護國家利益和社會公共利益，公正廉潔，誠實守信，執行政府采購政策，厲行節約，科學合理確定采購需求。能通過調劑、租賃解決的，原則上不購置。

　　第四章申報審批

　　第九條學校政府采購工作嚴格依法依規執行工作要求和工作流程。學校采購區教育局規定限額以上的政府采購項目，采購計劃必須報區教育局審批。

　　在校生1000人以下規模的學校采購報批限額分別為貨物類(指學生作業本、課桌椅、學生用床、廚炊具、辦公桌椅、辦公設施、實驗儀器設備、體音美器材、電教設備和圖書等)和服務類單筆資金5000元及以上;工程類單筆資金10000元及以上;在校生1000人及以上規模的學校采購報批限額分別為貨物類(指學生作業本、課桌椅、學生用床、廚炊具、辦公桌椅、辦公設施、實驗儀器設備、體音美器材、電教設備和圖書等)和服務類單筆資金10000元及以上;工程類單筆資金50000元及以上。

　　第十條嚴禁欠資申報。區教育局負責審核采購資金計劃情況，采購項目一旦進入政府采購環節，項目資金不得挪用。

　　第十一條學校依照區教育局下達的年度政府采購預算批復，采購報批限額以上的項目，應于月底向計財科提交下月采購編制計劃，經審核后，報區教育局班子成員會研究討論確定。審批后依法依規執行政府采購程序。未經審批擅自采購，區核算中心不予支付采購資金。

　　第五章政府采購

　　第十二條學校根據《XX區政府采購工作規程》和《20xx年XX區政府采購目錄及采購限額標準》，按照項目特點，依法依規確定政府采購組織形式和采購方式。

　　第十三條學校實行自行采購的，由學校采購領導小組負責實施。程序如下：

　　1、學校采購領導小組由校級領導任組長，成員由后勤人員和教師代表組成，人員不得少于5人，其中教師代表不得少于2人。學校采購領導小組須經教代會或全體教職員工大會產生，且一年一審查。

　　2、采購物品名稱、金額須經學校采購領導小組集體商議，并有會議記錄及領導小組成員簽名。

　　3、參加供應商至少有三家以上。學校采購領導小組根據采購需求、質量、服務相同且報價最低的原則確定成交供應商，并將采購過程、結果公示在學校校務公示欄上，并拍照留存。

　　第十四條實行“庫”管理選擇采購招標代理。根據采購相關文件和規定，從XX區政府采購、招標代理的代理機構庫中遴選服務機構，建立XX區學校政府采購招標代理庫。根據服務機構的管理、服務水平，由局班子成員會研究確定XX區學校政府采購招標代理庫，并定期更新。

　　第六章合同簽訂及備案

　　第十五條學校應當在中標、成交通知書發出之日起三十日內，按照采購文件確定的事項與中標、成交供應商簽訂政府采購合同，政府采購合同應當由合同的雙方法人簽章。

　　政府采購合同的中標、成交供應商、合同金額、標的物數量、單價、品牌、規格型號、服務內容、服務期限、交貨(竣工)及資金支付時間等合同要素應與招標文件、投標文件、競爭性談判文件、詢價通知書、響應文件和中標、成交通知書等相關內容一致。

　　第十六條學校應當自政府采購合同簽訂之日起七個工作日內，按照《政府采購法》的規定將政府采購合同副本、中標(成交)通知書及采購項目合同備案說明分別報區教育局計財科和區政府采購辦備案。

　　第十七條學校在政府采購合同履行中，需追加與合同標的相同的貨物、工程或者服務的，在不改變合同其他條款和單價的前提下，按照單一來源管理規定，可與原中標或者成交供應商協商簽訂補充合同，但所有補充合同的`采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。

　　第七章驗收結算

　　第十八條學校應當按照政府采購合同的約定，依法組成驗收小組，負責對供應商履約的驗收。大型或者復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。

　　驗收小組應當按照政府采購合同規定的技術、服務、安全標準組織對供應商履約情況進行驗收，并出具驗收書。驗收書應當包括每一項技術、服務、安全標準的履約情況。驗收的標的物應與政府采購合同一致。驗收小組對驗收結果承擔相應的法律責任。

　　區教育局可組織人員參與驗收或抽查履約情況，一經發現弄虛作假，按相關規定嚴肅處理。

　　第十九條政府采購項目資金支付程序，按照財政資金支付管理的規定執行。區教育局核算中心應對實行政府采購的學校進行采購資金審查把關，采購資金不到位的學校一律不得申報政府采購。

　　第二十條學校應確保資金使用的安全，嚴格按照政府采購合同要素登記備案的相關信息辦理采購資金支付。項目資金的收款人、支付金額必須與政府采購合同一致。

　　第二十一條采購單位完成支付后，根據相關規定做好固定資產入帳登記工作。

　　第八章信息及檔案管理

　　第二十二條學校應當依法依規將政府采購項目信息及時在省級以上人民政府的財政部門指定的媒體上公告。包括集中采購和分散采購的信息。信息公告的內容主要包括:采購公告、采購項目預算、招標文件、競爭性談判文件、詢價通知書、中標或者成交結果、政府采購合同等。

　　中標、成交供應商確定之日起2個工作日內，應當在省級以上人民政府的財政部門指定的媒體上公告中標、成交結果，招標文件、競爭性談判文件、詢價通知書隨中標、成交結果同時公告。中標、成交結果公告內容應當包括采購人和采購代理機構的名稱、地址、聯系方式，項目名稱和項目編號，中標、成交供應商名稱、地址和中標、成交金額，主要中標、成交標的的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求以及評審專家名單。

　　政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內，在省級以上人民政府的財政部門指定的媒體上公告，但政府采購合同中涉及國家秘密、商業秘密的內容除外。

　　第二十三條政府采購信息公告指定媒體包括：中國政府采購網、中國湖北政府采購網、《中國政府采購》雜志、《中國政府采購報》、《政府采購信息報》。

　　第二十四條學校應當按照財政部門關于建立政府采購臺賬的有關規定，真實、完整、準確、及時記載政府采購臺賬。政府采購臺帳是政府采購監督檢查的依據。

　　第二十五條學校應當妥善保存政府采購項目的采購文件，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件包括采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、合同文本、驗收報告、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年，可以用電子檔案方式保存。

　　第九章附則

　　第二十六條區教育局依法依規履行學校政府采購工作的指導、監督和管理責任。

　　第二十七條本辦法由區教育局解釋。

　　第二十八條本辦法自頒布之日起執行，未盡事宜另行補充規定。

　　小學學校自行采購管理制度 10

　　為了加強対服務中心物資采購的管理，規范大件、大親物資采購工作，從源頭上預防不正之風，治理腐敗，促進學校廉政建設，根據政府推行政府采購制度的有關要求，結合我校實際，特制定物資采購暫行辦法。

　　一、物資界定標準

　　物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。

　　二、采購方式

　　在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。

　　三、采購原則

　　1、保證質量，價廉物美。

　　2、公開程序、公平競爭、公正操作。

　　3、擇優選點，統一批量購買。

　　4、減少中間環節，降低成本，維護公司利益。

　　四、采購范圍

　　教學類:課桌椅、黑板、玻璃等；

　　基建維修類:包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；

　　行政辦公類:包括空調器、取暖器、辦公自動化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等；

　　學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；

　　醫藥類:包括醫療器械、藥品等；

　　伙食服務類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；

　　其他類:包括音像設備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。

　　五、采購組織

　　根據采購任務，學校成立相應的物資采購領導小組，組長由分管校領導擔任，成員由學校辦公室總務處部門負責人組成。

　　(一)物資采購領導小組的主要職責為:

　　1、審定采購內容;

　　2、成立專項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加，專家人選根據采購工作的需要臨時選聘；

　　3、確定采購方式和程序;

　　4、領導采購工作，確定采購人員，并組織采購;

　　5、對采購中和采購后的情況進行檢查、監督。

　　六、采購程序

　　1、申請采購任務的單位采用填空《物資采購申請表》報學校領導批準。

　　2、學校物資采購領導小組，根據領導批準的物資采購申請表確定采購人員。

　　3、采購人員進行市場調研，了解其他學校購置物品的情況，了解有關廠家供貨的'情況，了解該物資的品牌廠家及當前價格。

　　4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關資料。

　　5、向有關廠家或單位發出采購物品的名稱、規格、性能、質量、數量等信息或邀標函，要求他們在規定時間內提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應具有國家權威部門頒發的產品檢驗合格證書、資質證明、營業執照、稅務登記證、經營許可證、衛生許可證等規范證件和說明企業生產規模的基本材料，外地產品應具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。

　　6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關廠家或單位考察。

　　7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議，當場拆封暗標，綜合質量、價格，確定一家或幾家為中標單位。

　　8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協議，規定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，貨款結算應嚴格執行質量保證金規定。購物協議由財務處審核后，方可付款。

　　9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，采購領導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業質檢人員參加。發現問題，采購領導小組應追究責任。

　　10、采購完成后，須將全套議標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。

　　七、采購紀律

　　1、采購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。

　　2、在大件、大宗物品采購的過程中，經辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應按規定及時登記上報，否則將追究紀律責任。

　　3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關采購的秘密。

　　4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質量關。如因實物與樣品不符或出現數量不足等問題應按協議精神追究供貨方責任并及時上報，經辦人不驗收或發現問題不報告，必須追究紀律責任交給予經濟處罰。

　　5、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實施跟蹤監控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。

　　6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執行，學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。

　　7、為了保證校級領導清正廉潔，防止因親屬關系影響公務，在物資采購時，校級領導特定關系應回避。

　　小學學校自行采購管理制度 11

　　一、經費的審批報銷

　　學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財

　　務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

　　1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長

　　簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

　　2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽字，按財務管理規定及時報銷。

　　3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長審核簽字，及時報銷。手續不一起全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

　　4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

　　5、學校的'基建項目校長全權負責把關，預、結算簽字后予以支出。

　　二、財物（校產）管理制度

　　為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。

　　加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。

　　1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

　　2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

　　3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄一起全、帳物相符，物價一致。

　　5、總務處每學期對校產全面清查一次。

　　6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼

　　在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

　　小學學校自行采購管理制度 12

　　一、經費的審批報銷

　　學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

　　1、學校實行“一支筆”審批財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校領導班子集體討論決定。

　　2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽字，按財務管理規定及時報銷。

　　3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一政工發票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長審批簽字，及時報銷。手續不一起全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會以作差錯事故處理。

　　4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財務紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

　　二、財物（校廠）管理制度

　　為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際特制定本制度。

　　加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件。本著勤儉辦學的原則，全體師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的'常規管理。

　　1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

　　2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

　　3、新購置的固定資產，必須符合審批、采購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到賬冊記錄一起全、帳物相符，物價一致。

　　5、總務處每學期對校產全面清查一次。（學期結束前）

　　6、各科室校長清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內，辦公室的辦公用品、衛生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

　　7、固定資產的減少，包括調出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經過部門負責人、校產管理員的鑒定，填報“審報單”報校長室審批，總務處備案。

　　8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。

　　小學學校自行采購管理制度 13

　　為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定該物資采購管理制度。

　　一、加強領導

　　1、設立物資采購領導小組，由校長、分管校長和總務處、工會人員等組成。物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

　　2、成立物資采購小組，由總務主任、專職采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處。

　　二、采購計劃和審批

　　1、學校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內)必須先提出采購計劃，報需要采購部門的領導、主管校長和校長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

　　2、凡國家規定實行政府采購的'物資(金額在壹萬元以上)均應報市米購辦統采購。

　　三、采購原則及方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

　　2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時要憑校長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　四、采購物資的登記和領用

　　物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由分管采購主任簽字認可，最后給主管財務副校長審批報銷。

　　五、采購物資的報銷

　　物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由分管采購領導簽字認可，最后給校長審批報銷。

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