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學(xué)校采購內(nèi)控管理制度（精選26篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度起到的作用越來越大，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家整理的學(xué)校采購內(nèi)控管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 1
一、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中統(tǒng)一采購。學(xué)校辦公用品的采購必須堅(jiān)持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實(shí)行各部門學(xué)期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，填寫項(xiàng)目應(yīng)完整、準(zhǔn)確。
二、采購的申請和審批都要堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內(nèi)（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經(jīng)分管副校長審核后交由總務(wù)處采購。1000元以上的購置，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子會研究批準(zhǔn)。（除開學(xué)初期統(tǒng)一采購辦公、教學(xué)用品以外）
三、物品采購由總務(wù)處負(fù)責(zé)辦理，采購必須嚴(yán)格按照區(qū)采購辦文件精神執(zhí)行。購買專業(yè)性強(qiáng)、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應(yīng)以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真考察市場，采用詢價機(jī)制，所購物品物美價廉，并對所購物品的質(zhì)量和價格等負(fù)責(zé)。
四、凡是納入政府采購的項(xiàng)目，無論數(shù)額大小，一律嚴(yán)格按照區(qū)政府集中采購制度執(zhí)行。未納入政府采購項(xiàng)目的需根據(jù)區(qū)采購辦相關(guān)文件執(zhí)行。
五、物品購置后，采購人員及時將實(shí)物交給保管員，做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記，有關(guān)人員要在票據(jù)和購物清單上簽字。
六、采購結(jié)算要及時，一次一清。采購一周內(nèi)，采購人員負(fù)責(zé)將相關(guān)票據(jù)和清單按本校報銷管理制度執(zhí)行，因特殊原因不能立即結(jié)算的，也必須在十五天內(nèi)履行清單的.審核簽字手續(xù)，日后憑規(guī)范的清單辦理相應(yīng)的票據(jù)報銷。
七、校長、副校長、各科室負(fù)責(zé)人和采購、經(jīng)辦、保管等有關(guān)人員，要嚴(yán)格執(zhí)行采購制度，照章辦事。個人簽字要認(rèn)真審核，逐級簽字，逐級負(fù)責(zé)。
八、不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負(fù)責(zé)。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 2
1、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得校長或總務(wù)主任同意后，并及時補(bǔ)填物品采購申請表。
2、各班主任一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。
凡請購學(xué)校辦公用品者，均應(yīng)由學(xué)校校長審批。
1、購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處驗(yàn)收入庫。
2、采購員必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。
3、采購員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、保管。
4、采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。
保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗(yàn)收簽名，并登記造冊。
采購員向出納報銷時，發(fā)票應(yīng)有采購員的`經(jīng)辦簽名，保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時要把物品采購申請表一起上繳，出納員方可給予報銷。
1、所購物品，必須實(shí)行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符。
2、凡屬易耗物品，以不浪費(fèi)為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。
凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時歸還。
1、校內(nèi)教職工或科室借用，由校長審批出借。
2、校外單位或個人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。
3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價賠償。每學(xué)期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。
1、各科室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。
2、學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排。
3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費(fèi)用自付(特殊情況除外)。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 3
為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，根據(jù)學(xué)校情況，特制定本制度：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長，書記，分管副校長，總務(wù)主任財務(wù)人員組成，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務(wù)主任，總務(wù)副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處，由總務(wù)主任負(fù)責(zé)。
二、采購計劃和審批
1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進(jìn)行。采購計劃分為學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。每學(xué)期開學(xué)初，必須由學(xué)校各部門報學(xué)期預(yù)采購計劃，如實(shí)填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學(xué)校各部門書寫書面申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由總務(wù)處安排采購小組采購。
2、臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的`補(bǔ)充，由各部門根據(jù)實(shí)際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。
3、采購學(xué)校設(shè)備時(包括電腦、打印機(jī)、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務(wù)處，總務(wù)主任報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定通過后，會計按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后，校長報紅星四場分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報經(jīng)場發(fā)該科，由發(fā)該科安排場招標(biāo)小組集中采購。
三、采購原則及方式
1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點(diǎn)，對指定采購點(diǎn)的商品價格按不定期與市場價格進(jìn)行比對，并簽訂定點(diǎn)采購協(xié)議。
2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。
4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅(jiān)持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。
四、采購物資票據(jù)的核銷
1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗(yàn)收簽字，再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字，后報校長審批簽字，最后交學(xué)校財務(wù)報銷。
2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資，學(xué)校不予審批報銷。
五、采購物資的管理
1、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實(shí)物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 4
第一章總則
第一條為規(guī)范學(xué)校采購行為，加強(qiáng)采購管理，保證采購公正、公平、公開，營造公開透明的采購環(huán)境，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的要求，本制度制定。
第二條本制度適用于學(xué)校內(nèi)部各類采購活動，包括物資采購、工程采購、服務(wù)采購等。
第三條本制度執(zhí)行的前提是保證學(xué)校采購活動的合法合規(guī)，保證采購工作的質(zhì)量和效率。
第四條學(xué)校采購活動應(yīng)當(dāng)遵循公正、公平、公開、誠信的原則。
第二章采購項(xiàng)目的公開
第五條學(xué)校在進(jìn)行采購項(xiàng)目時，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)的要求，披露招標(biāo)公告，明確標(biāo)的物或標(biāo)的物范圍、采購方式、采購數(shù)量和技術(shù)要求等信息。
第六條學(xué)校在招標(biāo)過程中，應(yīng)當(dāng)公開投標(biāo)人名單、投標(biāo)文件的遞交時間和地點(diǎn)、開標(biāo)時間和地點(diǎn)等信息。
第七條投標(biāo)人可以在招標(biāo)文件規(guī)定的公開標(biāo)書查閱時間內(nèi)查閱招標(biāo)文件，并按照規(guī)定向?qū)W校提出詢問。
第八條學(xué)校應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告中注明招標(biāo)文件的價格和領(lǐng)購方式。
第九條學(xué)校應(yīng)當(dāng)將簽署合同的中標(biāo)人以及未簽署合同的候選人的信息公開，并在招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、采購合同中注明。
第三章合同的公開
第十條學(xué)校在簽署采購合同后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)將采購合同的名稱、雙方簽約時間、簽約基本內(nèi)容、合同金額等信息在規(guī)定網(wǎng)站或平臺及時公開。
第十一條學(xué)校應(yīng)當(dāng)將簽署采購合同的中標(biāo)人名稱、中標(biāo)價和采購基本內(nèi)容等信息，在招標(biāo)公告中及時公開，如有違規(guī)行為，應(yīng)當(dāng)公開違規(guī)情況。
第十二條學(xué)校應(yīng)當(dāng)將采購合同簽訂完畢后，及時將與采購有關(guān)的文件以及采購合同存檔，并保存至合同完成之日起5年以上。
第四章采購的監(jiān)督與公示
第十三條學(xué)校應(yīng)當(dāng)設(shè)立采購監(jiān)督員，負(fù)責(zé)采購活動的監(jiān)督和檢查，確保采購活動符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。
第十四條學(xué)校應(yīng)當(dāng)不定時對采購過程中的主要環(huán)節(jié)進(jìn)行巡查和抽樣檢查，強(qiáng)制要求缺乏公允性的采購行為重新進(jìn)行招標(biāo)或者詢價。
第十五條學(xué)校應(yīng)當(dāng)將采購過程中的招標(biāo)公告、評標(biāo)結(jié)果、合同等信息，及時在校內(nèi)內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)公開，接受社會監(jiān)督。
第十六條學(xué)校應(yīng)當(dāng)依法對違反采購公開原則的'行為進(jìn)行懲戒，制止違法行為對學(xué)校的影響。
第五章對外合作的要求
第十七條學(xué)校在與合作單位簽署合作協(xié)議、采購、招投標(biāo)等活動中，應(yīng)當(dāng)要求合作單位遵守法律法規(guī)和采購公開原則，保證采購公正、公平、公開。
第十八條學(xué)校與合作單位應(yīng)當(dāng)簽訂嚴(yán)格的合作文件，明確采購品質(zhì)、數(shù)量和相關(guān)責(zé)任。
第十九條學(xué)校與合作單位應(yīng)當(dāng)建立有效的溝通機(jī)制，開展合作的中途發(fā)生問題應(yīng)當(dāng)及時溝通解決，保證合作的有效進(jìn)行。
第六章附則
第二十條本制度的解釋權(quán)歸學(xué)校采購管理部門所有。
第二十一條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。如發(fā)生變更，應(yīng)當(dāng)編寫并發(fā)布新的版本。
第二十二條學(xué)校的所有部門應(yīng)當(dāng)遵守本制度的相關(guān)規(guī)定。違反本制度的單位或個人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和后果。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 5
為了加強(qiáng)學(xué)校資產(chǎn)管理，規(guī)范采購行為，保證資產(chǎn)購進(jìn)、存儲和使用業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，學(xué)校根據(jù)國家有關(guān)政府采購制度和實(shí)物管理的要求，既要考慮辦學(xué)需要，又要考慮學(xué)校資金執(zhí)行能力，結(jié)合實(shí)際情況，制定切實(shí)可行的采購制度。
一、集中采購與零星采購相結(jié)合
1.學(xué)校大宗采購的一律按照國家規(guī)定，編報預(yù)算，上報財政核準(zhǔn)，通過市政府采購進(jìn)行。
2.凡經(jīng)報政府采購中心的允許自行采購的`專業(yè)性比較強(qiáng)教學(xué)儀器、設(shè)備，必須嚴(yán)格按照采購程序進(jìn)行。
（1）經(jīng)手人填報采購申請單，資產(chǎn)經(jīng)費(fèi)小組審批后，才能進(jìn)行采購，應(yīng)做到先到貨，后付款的原則。
（2）必須有兩位或兩位以上的有關(guān)人員參加，共同把關(guān)，共同負(fù)責(zé)。應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)方式，比價擇優(yōu)購買，增強(qiáng)采購的透明度，盡可能從廠家直接購物，減少中間環(huán)節(jié)費(fèi)用。
（3）一切采購活動均不得接受任何形式的傭金、回扣，不得違規(guī)違紀(jì)，損公謀私。
（4）因故退貨或返修，采購員應(yīng)及時查明原因，及時與供貨方取得聯(lián)系，妥善處理好退貨、返修等有關(guān)工作。如因工作疏忽等原因造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究采購人員的責(zé)任。
（5）做好教學(xué)儀器、設(shè)備單據(jù)憑證保管、合同往來、信函、電話記錄，尤其設(shè)備說明書、保修單原件交到學(xué)校存檔，使用部門留用復(fù)印件。
3.達(dá)不到政府采購的材料或金額，低值消耗品，由各處室每學(xué)期開學(xué)前根據(jù)本室實(shí)際需求向總務(wù)處提交采購申請，總務(wù)處匯總根據(jù)學(xué)校財力及保管員提供存貨清單審核上報校實(shí)物資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)組。經(jīng)同意后統(tǒng)一安排購置，采購時必須在兩人以上人員對銷售單位進(jìn)行比價格，比質(zhì)量按計劃進(jìn)行采購。
4.在教學(xué)過程中急需專用零星物品，必須經(jīng)辦人填寫購物單，注明規(guī)格、種類、數(shù)量、金額，送交總務(wù)處審核，由總務(wù)處提交分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可專業(yè)教師與采購員一并進(jìn)行采購。
二、完善先登記入庫，后領(lǐng)用程序
材料實(shí)物到校后，由保管員審核原始發(fā)票是否合規(guī)，數(shù)量、質(zhì)量、金額是否相符，無差錯后先登記驗(yàn)收入庫，如發(fā)現(xiàn)有誤及時匯報追查。一切手續(xù)完備才允許借、領(lǐng)用。借領(lǐng)用人一定先填寫(借)領(lǐng)用單、用途、部門，如借用還要注明歸還日期，本部門負(fù)責(zé)人簽字。
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一、總則
為規(guī)范學(xué)校采購行為，提高采購效率，確保采購物資的質(zhì)量、價格合理，維護(hù)學(xué)校利益，特制定本采購管理制度。
二、采購原則
1. 公開透明原則：采購活動應(yīng)公開透明，遵循市場競爭原則，確保采購過程公正、公平、公開。
2. 質(zhì)量優(yōu)先原則：采購物資應(yīng)優(yōu)先考慮質(zhì)量，確保滿足學(xué)校教學(xué)、科研、管理等方面的需求。
3. 經(jīng)濟(jì)合理原則：在保障質(zhì)量的前提下，力求降低采購成本，提高采購效益。
三、采購分類
根據(jù)采購物資的性質(zhì)和用途，將采購分為以下幾類：
1. 教學(xué)設(shè)備采購：包括教學(xué)用儀器、設(shè)備、軟件等。
2. 辦公用品采購：包括日常辦公所需的文具、耗材、設(shè)備等。
3. 圖書資料采購：包括圖書、期刊、報紙等出版物。
4. 服務(wù)采購：包括維修、保養(yǎng)、咨詢等服務(wù)類項(xiàng)目。
四、采購程序
1. 需求申請：各部門根據(jù)實(shí)際需要，提出采購申請，明確采購物資的`名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等。
2. 采購計劃：采購部門根據(jù)申請，編制采購計劃，報學(xué)校審批。
3. 市場調(diào)研：采購部門對所需物資進(jìn)行市場調(diào)研，收集價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等信息，為采購決策提供依據(jù)。
4. 供應(yīng)商選擇：根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商，進(jìn)行商務(wù)談判，確定采購價格、交貨期等。
5. 合同簽訂：與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利和義務(wù)。
6. 采購執(zhí)行：按照合同約定，進(jìn)行采購活動，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。
7. 驗(yàn)收付款：對到貨物資進(jìn)行驗(yàn)收，合格后辦理付款手續(xù)。
五、監(jiān)督管理
1. 采購部門應(yīng)建立健全采購檔案，記錄采購活動的全過程，以備查閱。
2. 學(xué)校應(yīng)定期對采購工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
3. 對違反采購管理制度的行為，應(yīng)依法依規(guī)進(jìn)行處理，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由學(xué)校采購部門負(fù)責(zé)解釋。
2. 本制度如需修改或補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子審議通過，并報上級主管部門備案。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 7
一、總則
為規(guī)范學(xué)校采購行為，提高采購效益，確保采購過程的公開、公平、公正，特制定本學(xué)校采購管理制度。
二、采購原則
1. 公開透明原則：采購活動應(yīng)公開進(jìn)行，確保信息透明，防止暗箱操作。
2. 公平競爭原則：采購活動應(yīng)遵循市場規(guī)則，鼓勵供應(yīng)商之間公平競爭。
3. 效益優(yōu)先原則：采購活動應(yīng)以提高效益為核心，注重采購質(zhì)量、價格及服務(wù)的綜合效益。
三、采購職責(zé)
1. 采購部門：負(fù)責(zé)編制采購計劃，組織采購活動，執(zhí)行采購合同，監(jiān)督供應(yīng)商履約情況。
2. 需求部門：負(fù)責(zé)提出采購需求，參與采購計劃的.制定，協(xié)助采購部門完成采購任務(wù)。
3. 監(jiān)督部門：負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購過程的合規(guī)性。
四、采購流程
1. 需求申報：需求部門根據(jù)實(shí)際需要，提出采購需求，并填寫采購申請表。
2. 采購計劃編制：采購部門根據(jù)采購申請表，編制采購計劃，明確采購項(xiàng)目、數(shù)量、預(yù)算等信息。
3. 采購公告發(fā)布：采購部門通過學(xué)校官方網(wǎng)站或其他媒體發(fā)布采購公告，邀請供應(yīng)商參與投標(biāo)。
4. 供應(yīng)商投標(biāo)：供應(yīng)商按照采購公告要求，提交投標(biāo)文件，包括報價、產(chǎn)品說明、售后服務(wù)等內(nèi)容。
5. 評審與選擇：采購部門組織評審小組對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，根據(jù)采購需求、價格、質(zhì)量等因素選擇供應(yīng)商。
6. 合同簽訂與執(zhí)行：采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，并按照合同約定執(zhí)行采購任務(wù)。
7. 采購驗(yàn)收與結(jié)算：需求部門對采購的物資進(jìn)行驗(yàn)收，采購部門根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果辦理結(jié)算手續(xù)。
五、采購監(jiān)督
1. 采購活動應(yīng)接受學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督檢查，確保采購過程合規(guī)合法。
2. 采購部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行自查，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改。
3. 教職工和社會公眾可通過學(xué)校設(shè)立的投訴渠道對采購活動進(jìn)行舉報和監(jiān)督。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由學(xué)校采購管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
2. 如有其他與采購活動相關(guān)的規(guī)定與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 8
一、為強(qiáng)化學(xué)校物資采購的合理性、計劃性，降低采購成本，保證物資質(zhì)量，特制定本規(guī)定。
二、物資采購實(shí)行有計劃管理
各處室須在每學(xué)期初制訂出日常教育教學(xué)所需物資的采購計劃及費(fèi)用核算，報校長室審核后，由辦公室匯總成書面計劃，交總務(wù)處執(zhí)行。
（1）教務(wù)處負(fù)責(zé)提出電化教育設(shè)施級維修，體育設(shè)施及維修，以及圖書、報刊、資料訂閱計劃；
（2）總務(wù)處提出辦公室用品、照明電器等日常性用品采購計劃；
（3）相關(guān)處室提出基必需的物資采購計劃；
（4）臨時所需物資采購編入學(xué)校追加計劃內(nèi)。（控購物品必須先報控購辦審批）
三、物資采購實(shí)行按計劃審批權(quán)限制
1、各部門在要求實(shí)施物資采購時，須詳細(xì)填報“興吳高級中學(xué)物資采購單”，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
2、申請部門對所要求采購的物資（商品）的性能、用途、商標(biāo)、尺寸、顏色、生產(chǎn)廠家等要填寫清楚。
3、物資采購的審批權(quán)限規(guī)定：
（1）單件在500元以下且總金額在3000元以下的，由責(zé)任人申請，部門負(fù)責(zé)人審核，校級分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
（2）單件在500元以上或總金額在3000元以上的'，由部門負(fù)責(zé)人提出申請，校級分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長批準(zhǔn)。
四、物資采購實(shí)施
1、總務(wù)處負(fù)責(zé)全校所有物資的采購及物資核對工作（在特殊情況下，總務(wù)處也可委托有關(guān)處室的專業(yè)人員辦理，但必須由總務(wù)處同志參與），入庫入帳與建立相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制。
2、總務(wù)處根據(jù)學(xué)校整體工作需要，一般按下列程序?qū)嵤┎少徆ぷ鳎?/p>
（1）總務(wù)處直接采購時，大宗或貴重物品必須先詢價，貨比幾家后報校長同意，在校務(wù)公開欄公開方可實(shí)施采購或?qū)嵭型稑?biāo)采購；采購時必須有2人或以上共同執(zhí)行。
（2）采購物品完畢，物品與單據(jù)必須完全吻合，大宗零星物資可附清單，辦妥入庫手續(xù)后，按權(quán)限送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批報銷。
（3）物資采購中的回扣或傭金必須按紀(jì)律上交學(xué)校。
五、物資采購的監(jiān)督
1、倉庫保管員對入庫物資必須進(jìn)行嚴(yán)格的交驗(yàn)手續(xù)。
2、出納對物品采購的發(fā)票報銷實(shí)行嚴(yán)格的交驗(yàn)手續(xù)。
3、會計負(fù)責(zé)對相關(guān)物品采購的財務(wù)單據(jù)作復(fù)驗(yàn)手續(xù)。
4、上述有關(guān)責(zé)任人員如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全或物品單據(jù)金額不一，保管員有權(quán)拒絕入庫，出納有權(quán)拒絕報銷發(fā)票，會計有權(quán)退回重新辦全有關(guān)手續(xù)，否則學(xué)校追查有關(guān)人員的責(zé)任。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 9
第一章 總則
第一條為加強(qiáng)全縣中小學(xué)校物品采購管理，規(guī)范學(xué)校物品采購行為，提高資金的使用效益，促進(jìn)學(xué)校的建設(shè)與和諧發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)政策和法律法規(guī)的要求，結(jié)合我縣各校的實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條全縣公辦學(xué)校（以下簡稱采購單位）使用財政性資金購買物品，按本辦法辦理集中采購。
第三條本辦法所稱的集中采購是指采購單位所需的教育教學(xué)用品和教育系統(tǒng)有專業(yè)技術(shù)特殊要求的項(xiàng)目采購活動。具體采購品種和限額標(biāo)準(zhǔn)參照政府采購目錄，接受縣政府采購中心的監(jiān)督。
第四條設(shè)立縣教體局采購辦（設(shè)在教育會計核算中心），具體負(fù)責(zé)部門集中采購工作。其中，屬于教學(xué)儀器設(shè)備的由采購辦會同電教館負(fù)責(zé)辦理，其他辦公類用品由采購辦負(fù)責(zé)辦理。
第二章采購基本程序及采購方式
第五條根據(jù)局辦公會議要求，批量購置金額在2000元以上或單件購置金額在500元以上的物品，應(yīng)實(shí)行教育部門集中采購。各采購單位每月25日前將采購計劃分別報局會計中心和電教館審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。其中一般類辦公用品報局采購辦審核匯總，教學(xué)儀器設(shè)備報電教館審核匯總后會同局采購辦確定相應(yīng)的采購方式。
第六條大額辦公用品采用公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)采購方式的，按縣政府采購中心規(guī)定的程序和要求，報縣政府采購中心辦理。其他采購方式經(jīng)縣政府采購中心同意后，由局采購辦按規(guī)定程序辦理。
第七條采用競爭性談判采購方式的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：確定采購小組成員、評標(biāo)程序、談判內(nèi)容、成交標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，采購單位可派代表作為談判小組成員之一；談判小組負(fù)責(zé)擬定合同條款及技術(shù)附件，提出邀請參加談判的'供應(yīng)商條件、名單及選擇理由或公開征集、隨機(jī)確定參加談判的供應(yīng)商，并與其進(jìn)行談判；談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行最后報價，談判小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。
第八條采用詢價采購方式的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：成立詢價小組。詢價小組由采購單位和有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成，詢價小組根據(jù)采購需求，確定被詢價的供應(yīng)商條件，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價通知書，要求供應(yīng)商一次報出不可更改的價格，并根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價的未成交的供應(yīng)商。
第九條采用單一來源采購方式的，應(yīng)當(dāng)遵循下列基本程序：采購單位可派代表參與采購工作，采購辦負(fù)責(zé)擬定合同條款及技術(shù)附件，并對源頭供應(yīng)商的資信、財務(wù)狀況、技術(shù)、服務(wù)和市場價格進(jìn)行調(diào)查，直接與其就合同條款進(jìn)行談判，按法定原則，在保證采購項(xiàng)目質(zhì)量和合理定價的基礎(chǔ)上確定成交的供應(yīng)商。
第十條在采購過程中，縣教體局采購辦應(yīng)當(dāng)及時將采購活動進(jìn)行詳實(shí)的記錄備案。同時，應(yīng)當(dāng)將每次采購活動的采購文件進(jìn)行歸檔保存。
第十一條在采購過程中出現(xiàn)意外情況的，教體局采購辦應(yīng)及時與采購單位進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)。
第十二條合同履行過程中，因特殊原因需要變更終止合同的，采購單位應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并將變更、終止合同的理由、變更內(nèi)容和責(zé)任等以書面形式報教體局采購辦審核后方可執(zhí)行。
第十三條中標(biāo)或成交的供應(yīng)商不得以轉(zhuǎn)包方式履行部門集中采購合同。合同約定可以分包的，應(yīng)按合同規(guī)定的條件、內(nèi)容及方式進(jìn)行。項(xiàng)目主體部分或重要、關(guān)鍵設(shè)備，不得采取分包方式履行合同。
第十四條采購結(jié)束后，由教體局采購辦、電教館、采購單位及相關(guān)人員共同按照采購合同的約定要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)束，參加驗(yàn)收的各成員應(yīng)在合同所附《驗(yàn)收結(jié)算單》上簽名并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。《驗(yàn)收結(jié)算單》是支付采購資金的必備條件。
第十五條供應(yīng)商、采購單位或教體局采購辦認(rèn)為有必要，可以在合同履行過程中，對履約程度進(jìn)行核驗(yàn)，并作為交付或驗(yàn)收的依據(jù)。
第十六條驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，采購單位可以直接通知供應(yīng)商，也可以通過教體局采購辦通知供應(yīng)商在限定時間內(nèi)達(dá)到合同約定的要求，超過限定時間仍未達(dá)到合同約定的要求作退貨處理。驗(yàn)收結(jié)果與采購約定不完全符合，但不影響安全、不降低使用要求和功能，而且要改變確有困難的，經(jīng)供應(yīng)商與采購單位及教體局采購辦協(xié)商后，可減價接受。
第三章采購資金的管理
第十七條部門集中采購資金支付由采購單位憑項(xiàng)目審批表、《驗(yàn)收結(jié)算單》、發(fā)票到縣教體局會計核算中心報賬，審批后由縣教育會計核算中心將采購單位的采購資金匯入采購部門資金賬戶。
第十八條根據(jù)合同約定需要向供應(yīng)商支付部門集中采購資金時，必須附采購合同、驗(yàn)收證明、貨物發(fā)票等，經(jīng)審核后將采購資金撥付給供應(yīng)商。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 10
一、總則
為規(guī)范學(xué)校采購行為，提高采購效率，確保采購質(zhì)量，降低采購成本，防范采購風(fēng)險，特制定本學(xué)校采購管理制度。
二、采購原則
1. 公開透明原則：采購活動應(yīng)公開透明，遵循公平、公正、競爭的原則，確保供應(yīng)商之間的平等競爭。
2. 經(jīng)濟(jì)效益原則：采購活動應(yīng)追求經(jīng)濟(jì)效益最大化，合理控制采購成本，提高資金使用效率。
3. 質(zhì)量優(yōu)先原則：在保障經(jīng)濟(jì)效益的前提下，優(yōu)先選擇質(zhì)量優(yōu)良、價格合理的商品或服務(wù)。
三、采購流程
1. 需求申請：各部門根據(jù)實(shí)際需求，向采購部門提交采購申請，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息。
2. 采購計劃：采購部門根據(jù)各部門提交的`申請，匯總并制定采購計劃，報請學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。
3. 市場調(diào)研：采購部門對所需物品進(jìn)行市場調(diào)研，了解市場價格、供應(yīng)商信譽(yù)等信息，為采購決策提供依據(jù)。
4. 供應(yīng)商選擇：根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，采購部門選擇合適的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價、比價、議價等談判工作。
5. 合同簽訂：確定供應(yīng)商后，采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。
6. 采購執(zhí)行：采購部門按照合同約定，組織采購活動，確保采購物品按時、按質(zhì)、按量到達(dá)學(xué)校。
7. 驗(yàn)收付款：采購物品到達(dá)學(xué)校后，相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)無誤后，采購部門辦理付款手續(xù)。
四、責(zé)任分工
1. 采購部門：負(fù)責(zé)采購計劃的制定、市場調(diào)研、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、采購執(zhí)行及驗(yàn)收付款等工作。
2. 需求部門：負(fù)責(zé)提出采購申請，提供采購物品的相關(guān)信息，參與驗(yàn)收工作。
3. 財務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用情況，辦理付款手續(xù)。
4. 監(jiān)督部門：負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購活動的合規(guī)性和公正性。
五、監(jiān)督機(jī)制
1. 建立采購檔案：采購部門應(yīng)建立完整的采購檔案，記錄采購活動的全過程，方便監(jiān)督檢查和追溯。
2. 實(shí)行采購公示：采購活動應(yīng)實(shí)行公示制度，將采購計劃、供應(yīng)商選擇、采購結(jié)果等信息在學(xué)校內(nèi)部進(jìn)行公示，接受師生監(jiān)督。
3. 加強(qiáng)內(nèi)部審計：學(xué)校應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行內(nèi)部審計，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保采購活動的合規(guī)性和有效性。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有修改，需經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)層審批后生效。
2. 本制度的解釋權(quán)歸學(xué)校采購部門所有。
通過本采購管理制度的實(shí)施，我們將規(guī)范學(xué)校的采購行為，提高采購效率和質(zhì)量，降低采購成本，為學(xué)校的正常運(yùn)作和發(fā)展提供有力保障。同時，我們也將加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保采購活動的合規(guī)性和公正性，維護(hù)學(xué)校的形象和聲譽(yù)。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 11
為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費(fèi)的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1. 學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達(dá)的.物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2. 如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。
3. 由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計劃。
4. 凡采購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批方能執(zhí)行。
5. 總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計劃要求進(jìn)行物資采購。
二、物資采購制度
1. 各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2. 專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。
3. 總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計劃的各項(xiàng)要求采購物資。
4. 財務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。
三、物資采購要求
1. 采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。
2. 所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3. 建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1. 1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。
2. 采購物資在1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 12
一、總則
為了規(guī)范學(xué)校采購行為，確保采購過程公開、公正、公平，提高采購效益，保障學(xué)校教育教學(xué)工作的正常進(jìn)行，特制定本學(xué)校采購管理制度。
二、采購原則
1. 公開透明原則：采購活動應(yīng)公開透明，遵循市場規(guī)律，確保供應(yīng)商公平競爭。
2. 節(jié)約高效原則：采購活動應(yīng)追求成本效益最大化，避免浪費(fèi)，確保采購質(zhì)量。
3. 合法合規(guī)原則：采購活動應(yīng)符合國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，遵循學(xué)校規(guī)章制度。
三、采購范圍與分類
1. 采購范圍：學(xué)校所需的各類教學(xué)設(shè)備、辦公用品、圖書資料、維修材料等物資，以及服務(wù)類項(xiàng)目如工程建設(shè)、維修改造等。
2. 采購分類：根據(jù)采購金額和性質(zhì)，將采購分為常規(guī)采購、競爭性談判采購、單一來源采購和公開招標(biāo)采購等。
四、采購流程
1. 需求申報：各部門根據(jù)實(shí)際需要，提出采購申請，填寫采購申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報采購管理部門。
2. 采購計劃制定：采購管理部門根據(jù)采購申請，編制采購計劃，明確采購項(xiàng)目、數(shù)量、預(yù)算等。
3. 采購方式確定：根據(jù)采購分類和實(shí)際情況，選擇合適的采購方式。
4. 供應(yīng)商選擇：通過市場調(diào)查、詢價、招標(biāo)等方式，選擇合適的.供應(yīng)商。
5. 合同簽訂：與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利和義務(wù)。
6. 采購執(zhí)行：按照合同約定，進(jìn)行采購、驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)。
7. 采購結(jié)算與檔案管理：完成采購后進(jìn)行結(jié)算，并整理采購檔案，以備查閱。
五、監(jiān)督管理
1. 采購管理部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購過程合規(guī)、高效。
2. 學(xué)校紀(jì)檢、審計部門應(yīng)對采購活動進(jìn)行監(jiān)督和審計，防止違紀(jì)違法行為的發(fā)生。
3. 對于采購過程中的違規(guī)行為，學(xué)校將依法依規(guī)進(jìn)行處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由學(xué)校采購管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
2. 本制度未盡事宜，按照國家法律法規(guī)和相關(guān)政策執(zhí)行。
通過本制度的實(shí)施，可以規(guī)范采購行為，提高采購效益，促進(jìn)學(xué)校的健康發(fā)展。同時，也需要全校師生共同努力，加強(qiáng)監(jiān)督和管理，確保采購活動的公開、公正、公平。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 13
為了加強(qiáng)對服務(wù)中心物資采購的管理，規(guī)范大件、大親物資采購工作，從源頭上預(yù)防不正之風(fēng)，治理腐敗，促進(jìn)學(xué)校廉政建設(shè)，根據(jù)政府推行政府采購制度的有關(guān)要求，結(jié)合我校實(shí)際，特制定物資采購暫行辦法。
一、物資界定標(biāo)準(zhǔn)
物品為每件金額達(dá)10萬元及其以上;大宗物資為每批金額5萬元及其以上。
二、采購方式
在界定標(biāo)準(zhǔn)以上的，采取議標(biāo)方式或以采購小組方式采購。在界定標(biāo)準(zhǔn)以下的，數(shù)量較多，金額較大的也應(yīng)以采購小組方式采購。
三、采購原則
1、保證質(zhì)量，價廉物美。
2、公開程序、公平競爭、公正操作。
3、擇優(yōu)選點(diǎn)，統(tǒng)一批量購買。
4、減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護(hù)公司利益。
四、采購范圍
教學(xué)類:課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類:包括基建或維修項(xiàng)目中供應(yīng)的.各種批量材料、大型設(shè)備；
行政辦公類:包括空調(diào)器、取暖器、辦公自動化等電器設(shè)備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等；
學(xué)生用品類:包括學(xué)生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；
醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械、藥品等；
伙食服務(wù)類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類:包括音像設(shè)備、圖書文獻(xiàn)資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購組織
根據(jù)采購任務(wù)，學(xué)校成立相應(yīng)的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由學(xué)校辦公室總務(wù)處部門負(fù)責(zé)人組成。
物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)為:
1、審定采購內(nèi)容;
2、成立專項(xiàng)物資購議標(biāo)工作組。議標(biāo)工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專家參加，專家人選根據(jù)采購工作的需要臨時選聘；
3、確定采購方式和程序;
4、領(lǐng)導(dǎo)采購工作，確定采購人員，并組織采購;
5、對采購中和采購后的情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。
六、采購程序
1、申請采購任務(wù)的單位采用填空《物資采購申請表》報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資采購申請表確定采購人員。
3、采購人員進(jìn)行市場調(diào)研，了解其他學(xué)校購置物品的情況，了解有關(guān)廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當(dāng)前價格。
4、如要議標(biāo)的，由議標(biāo)工作組制定議標(biāo)文件或詳細(xì)購物標(biāo)準(zhǔn)，安排購物日程，準(zhǔn)備有關(guān)資料。
5、向有關(guān)廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標(biāo)函，要求他們在規(guī)定時間內(nèi)提供樣品、文字材料、報價書等，競標(biāo)廠家或單位應(yīng)具有國家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書、資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料，外地產(chǎn)品應(yīng)具有進(jìn)揚(yáng)許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標(biāo)書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標(biāo)，存入保險柜，議標(biāo)會前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標(biāo)工作前應(yīng)排人員到有關(guān)廠家或單位考察。
7、舉行議標(biāo)會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行語匯議，當(dāng)場拆封暗標(biāo)，綜合質(zhì)量、價格，確定一家或幾家為中標(biāo)單位。
8、申請采購部門和中標(biāo)的供貨單位簽訂購物協(xié)議，規(guī)定成交物品的交接時間、驗(yàn)收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容，貨款結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定。購物協(xié)議由財務(wù)處審核后，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收，采購領(lǐng)導(dǎo)小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問題，采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)追究責(zé)任。
10、采購?fù)瓿珊螅殞⑷鬃h標(biāo)材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
七、采購紀(jì)律
1、采購大宗物品必須集中進(jìn)行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購的過程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實(shí)在無法謝絕，應(yīng)按規(guī)定及時登記上報，否則將追究紀(jì)律責(zé)任。
3、議標(biāo)人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關(guān)采購的秘密。
4、采購物品的驗(yàn)收，要以樣品為準(zhǔn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應(yīng)按協(xié)議精神追究供貨方責(zé)任并及時上報，經(jīng)辦人不驗(yàn)收或發(fā)現(xiàn)問題不報告，必須追究紀(jì)律責(zé)任交給予經(jīng)濟(jì)處罰。
5、一些需要長期購買的批量物資，應(yīng)對供應(yīng)物資實(shí)施跟蹤監(jiān)控，并對供貨單位實(shí)行淘汰制，定期評議并重新議標(biāo)，不搞一次議標(biāo)定終生。
6、學(xué)校購置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行，學(xué)校財務(wù)部門一律不得報銷或預(yù)付貨款。
7、為了保證校級領(lǐng)導(dǎo)清正廉潔，防止因親屬關(guān)系影響公務(wù)，在物資采購時，校級領(lǐng)導(dǎo)特定關(guān)系應(yīng)回避。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 14
為了進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校物資采購工作程序，嚴(yán)肅采購工作紀(jì)律，提高采購工作效益，經(jīng)校長辦公會研究決定，特制定本規(guī)定。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長任組長，班子其他成員任副組長，負(fù)責(zé)物資采購工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管。
2、成立物資采購工作小組，由后勤副校長任組長，成員包括總務(wù)部門負(fù)責(zé)人、紀(jì)檢部門負(fù)責(zé)人、固定資產(chǎn)管理人員等。物資采購小組是學(xué)校物資采購的實(shí)施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處。
二、采購原則、方式及核對報銷
1、學(xué)校各種辦公用品和勞保用品由總務(wù)處組織統(tǒng)一采購。
2、物資采購須先填寫《黃石四中經(jīng)費(fèi)使用申請報告單》，經(jīng)申請部門分管副校長和后勤副校長審核，校長審批同意后，由總務(wù)處組織采購（兩人以上參與）。采購金額伍仟元以上，按照“三重一大”事項(xiàng)決策制度，進(jìn)行民主決策，并在采購過程中做好市場詢價或內(nèi)部招投標(biāo)等相關(guān)工作。
3、教學(xué)設(shè)備及其它專業(yè)設(shè)備，由申請部門會同總務(wù)處一起組織采購。
4、物資采購后，采購人員須將物資和稅務(wù)發(fā)票交學(xué)校財產(chǎn)保管員驗(yàn)收、簽字，并由財產(chǎn)保管員記賬入庫。
5、物資采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業(yè)技術(shù)物資，申請部門在型號、規(guī)格、品牌及性能等方面嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。
6、特殊情況，申請部門確需要自行采購的，須事先向?qū)W校負(fù)責(zé)采購工作的領(lǐng)導(dǎo)申請，經(jīng)同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗(yàn)收入賬，不予報銷。
7、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計劃進(jìn)行物資采購，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購。
三、采購物資的管理
1、實(shí)行定時集中（或臨時）采購制度，總務(wù)處根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，每學(xué)期集中采購1次有關(guān)易耗品，采購時，應(yīng)有3人以上參加。
2、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人負(fù)責(zé)管賬，建立實(shí)物入庫清單（包括物品名稱、品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、采購日期等）；另一人負(fù)責(zé)管物，建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
3、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。
四、物品采購的工作紀(jì)律
參與物資采購的人員，堅(jiān)持做到公平公正公開。不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的.任何活動；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”；不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費(fèi)用；不準(zhǔn)損害學(xué)校利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。對違反規(guī)定的行為，將進(jìn)行嚴(yán)厲追責(zé)。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 15
第一章、總則
第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學(xué)校的采購活動，提高經(jīng)費(fèi)的使用效益和采購工作的整體效率，保證采購項(xiàng)目質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，特制定本辦法。
第二條、本辦法依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)和學(xué)校有關(guān)制度制定。
第三條、本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)視同貨物；本辦法所稱工程，包括建設(shè)工程項(xiàng)目以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。建設(shè)工程項(xiàng)目是指建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等；與工程建設(shè)有關(guān)的貨物，是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等；與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、項(xiàng)目管理、可行性研究、科學(xué)研究、咨詢服務(wù)等；本辦法所稱服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。
第四條、學(xué)校采購工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實(shí)守信的原則。
第五條、學(xué)校采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。
第二章、組織機(jī)構(gòu)
第六條、為了組織好學(xué)校的采購工作，學(xué)校成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購管理辦公室（以下簡稱“采購辦”）。學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組是采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購工作。學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組由分管采購工作的校領(lǐng)導(dǎo)任組長，采購辦主任任副組長，成員由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。
第七條、學(xué)校采購辦負(fù)責(zé)執(zhí)行國家采購法規(guī)，制訂學(xué)校采購管理制度，確定采購類型和采購方式，下達(dá)采購任務(wù)，審核采購經(jīng)費(fèi)支出，受理采購?fù)对V，建立并管理評審專家?guī)欤_定每次采購的評審專家，參加評審會現(xiàn)場監(jiān)督，負(fù)責(zé)辦理采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議會務(wù)。
第八條、學(xué)校采購中心是學(xué)校采購工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)執(zhí)行國家和學(xué)校各項(xiàng)采購法規(guī)和制度，制訂采購工作實(shí)施細(xì)則和相關(guān)的采購工作流程，接受學(xué)校采購辦下達(dá)的采購任務(wù)，組織編制采購文件，按規(guī)定發(fā)布采購公告，組織實(shí)施招標(biāo)、談判、詢價等采購活動，負(fù)責(zé)公告采購項(xiàng)目的中標(biāo)或成交信息，受理采購質(zhì)疑，收集建立供應(yīng)商資料庫，建立供應(yīng)商誠信記錄檔案，協(xié)助采購管理部門做好校內(nèi)零星采購的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)組織協(xié)議供貨采購，負(fù)責(zé)做好全校采購統(tǒng)計和信息工作。
第九條、學(xué)校采購項(xiàng)目歸口管理部門負(fù)責(zé)組織采購項(xiàng)目的立項(xiàng)與審批工作，協(xié)助采購預(yù)算的編制，建立驗(yàn)收專家資料庫并組織驗(yàn)收，負(fù)責(zé)采購結(jié)束后項(xiàng)目質(zhì)量保證金管理和提供供應(yīng)商誠信記錄資料。
第十條、學(xué)校監(jiān)察處要加強(qiáng)對采購活動的監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)受理對采購過程中違法、違紀(jì)行為的舉報，確保采購活動的公正、公開和公平。
第十一條、各有關(guān)部門要密切配合，共同推進(jìn)和逐步建立學(xué)校采購工作“統(tǒng)一交易平臺、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開評標(biāo)管理、統(tǒng)一設(shè)立專家?guī)臁⒔y(tǒng)一接受監(jiān)督”的運(yùn)行機(jī)制。
第三章、貨物和服務(wù)的采購
第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以內(nèi)的貨物和服務(wù)采購，以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在10萬元及以上的貨物和服務(wù)采購，按浙江省的政府采購規(guī)定執(zhí)行。
采購程序?yàn)椋菏褂貌块T（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購申請，項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng)，采購辦編制采購預(yù)算，并向省財政廳采監(jiān)處報送采購項(xiàng)目建議書，以省財政廳采監(jiān)處預(yù)算執(zhí)行確認(rèn)書方式向?qū)W校采購中心下達(dá)采購任務(wù)。
第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購中心組織采購，采購方式有公開招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源采購、邀請招標(biāo)、競爭性磋商等。
采購程序?yàn)椋菏褂貌块T（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購申請，項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng)，采購辦以嘉興學(xué)院自行采購執(zhí)行意見書方式向?qū)W校采購中心下達(dá)采購任務(wù)。
第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購中心授權(quán)使用部門（單位）組織采購。
采購程序?yàn)椋菏褂貌块T（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購報告，項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng)，向?qū)W校采購中心提出采購申請，學(xué)校采購中心授權(quán)使用部門（單位）組織采購，使用部門（單位）成立以部門（單位）負(fù)責(zé)人為組長、不少于3人以上單數(shù)人員組成的采購小組，集體采購?fù)瓿珊笙驅(qū)W校采購中心提交嘉興學(xué)院貨物和服務(wù)零星采購情況報告。
第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在2萬元以下的貨物和服務(wù)，由各使用部門（單位）直接采購（其中5千元以上的采購活動須由2人以上共同完成采購）。
第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的經(jīng)常性采購項(xiàng)目，原則上每年確定一次供應(yīng)商，按年度對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果良好，經(jīng)學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后可以續(xù)簽一年，但續(xù)簽不超過兩次。
第十七條、由學(xué)校采購中心進(jìn)行的采購活動，省財政廳采監(jiān)處已明確采購方式的'項(xiàng)目從其規(guī)定，其他項(xiàng)目原則上以公開招標(biāo)方式完成采購，但涉及地方及學(xué)校重大活動等的應(yīng)急項(xiàng)目及政府采購法律法規(guī)規(guī)定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。
第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據(jù)政府采購政策、采購預(yù)算、采購需求組織編制。使用部門（單位）負(fù)責(zé)提供采購需求，并在編制完成的采購文件上簽字確認(rèn)。采購需求應(yīng)當(dāng)完整、明確，并符合法律法規(guī)以及政府采購政策規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。對專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，必要時采購中心可聘請相關(guān)專家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助完善采購需求和編制采購文件。
第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學(xué)校采購中心負(fù)責(zé)發(fā)布。學(xué)校采購中心要按規(guī)定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采購中心網(wǎng)站公開發(fā)布（國家另有規(guī)定須保密的除外）采購文件。
第二十條、采購評審專家的抽取。在學(xué)校監(jiān)察處的監(jiān)督下，由采購辦按相關(guān)規(guī)定隨機(jī)抽取評審（包括評標(biāo)、談判、詢價等）專家。采購項(xiàng)目所涉及部門（單位）的評審專家原則上不得超過兩名。采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一般不擔(dān)任本項(xiàng)目評審專家，但可以列席評審會議。
第二十一條、召開評審會議。評審工作準(zhǔn)備會由采購中心主持；項(xiàng)目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領(lǐng)導(dǎo)下按采購文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評分標(biāo)準(zhǔn)開展評審工作，任何單位和個人不得干預(yù)和影響評審專家組及其成員獨(dú)立、公正評審。評審結(jié)束后，評審專家組向?qū)W校采購中心提交書面評審報告。評審會現(xiàn)場的監(jiān)督工作由學(xué)校監(jiān)察處協(xié)調(diào)，采購辦進(jìn)行全程工作監(jiān)管。
第二十二條、采購結(jié)果的確定。學(xué)校采購中心要按上級文件規(guī)定，將評審結(jié)果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網(wǎng)站進(jìn)行公示。公示期滿無異議后由學(xué)校采購中心發(fā)出中標(biāo)通知書。
第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的采購項(xiàng)目，必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學(xué)校有關(guān)合同管理辦法執(zhí)行。
第二十四條、采購檔案的歸檔。整個采購項(xiàng)目實(shí)施完成后，項(xiàng)目使用部門（單位）、合同歸口管理部門應(yīng)按學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度，做好采購項(xiàng)目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 16
為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理，本著節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，統(tǒng)一管理的原則。倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，使學(xué)校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，結(jié)合本校實(shí)際情況特制定本制度：
一、成立學(xué)校民主采購領(lǐng)導(dǎo)小組，民主采購小組，大額民主采購小組。
1、民主采購領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：
副組長：
成員：
2、民主理財采購小組
組長：
成員：
3、大額物品及項(xiàng)目招標(biāo)小組
組長：
副組長：
成員：
二、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中統(tǒng)一采購。
學(xué)校辦公用品的采購必須堅(jiān)持“計劃、適用、透明”的原則，采購原則上實(shí)行學(xué)期初按經(jīng)費(fèi)預(yù)算的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應(yīng)由學(xué)校各處室、年級事先提出購買申請，報校委會研究批準(zhǔn)后，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。由各處室年級主任填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，填寫項(xiàng)目應(yīng)完整、準(zhǔn)確。報分管校長審核簽字，校長審批并安排總務(wù)處采購。
購物的申請和審批都要堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，力爭少花錢多辦事。3000元以內(nèi)的購置，一般由各處室年級主任填寫申請、經(jīng)主管副校長審核、報校長批準(zhǔn)；3000元以上的購置，經(jīng)學(xué)校校委會研究批準(zhǔn)。
三、物品采購由總務(wù)處負(fù)責(zé)辦理。小額采購至少有兩人進(jìn)行，購買專業(yè)性強(qiáng)、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應(yīng)以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)格執(zhí)行河?xùn)|區(qū)政府采購自購程序，認(rèn)真考察市場，貨比三家，所購物品物美價廉，并對所購物品的質(zhì)量和價格等負(fù)責(zé)。
大額采購小組，由有關(guān)行管人員、具體經(jīng)辦人員組成，必要時吸收教工代表參加。3000元以上的`大宗物品購置，由大額采購小組負(fù)責(zé)。
四、凡是納入政府集中采購的項(xiàng)目，無論數(shù)額大小，一律嚴(yán)格按照市政府集中采購制度執(zhí)行。
凡涉及《山東省政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)和山東省政府采購進(jìn)口產(chǎn)品目錄》相關(guān)的項(xiàng)目，必須經(jīng)學(xué)校校委會研究批準(zhǔn)，向上級部門提出申請，經(jīng)區(qū)教體局、財政局研究批準(zhǔn)計劃后，方可執(zhí)行相應(yīng)的自購或招標(biāo)流程。
五、物品購置后，采購人員及時將實(shí)物交給保管員，做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記，有關(guān)人員要在票據(jù)和購物清單上簽字。
六、購物結(jié)算要及時，一次一清。購物三天內(nèi)，采購人員負(fù)責(zé)將相關(guān)票據(jù)和清單經(jīng)有關(guān)副校長審核簽字后報校長簽字，到財務(wù)處報銷，并執(zhí)行政府采購反饋制度的需要向上級部門反饋詳情，待批準(zhǔn)后方可報銷。因特殊原因不能立即結(jié)算的，也必須在三天內(nèi)履行清單的審核簽字手續(xù)，日后憑規(guī)范的清單辦理相應(yīng)的票據(jù)報銷。
七、校長、副校長、各處室負(fù)責(zé)人和采購、經(jīng)辦、保管等有關(guān)人員，要嚴(yán)格執(zhí)行采購制度，照章辦事。個人簽字要認(rèn)真審核，逐級簽字，逐級負(fù)責(zé)。
八、不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，追究當(dāng)事人及主管者的責(zé)任。
九、本制度未盡事宜，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、本制度自制定之日起實(shí)施，由學(xué)校總務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 17
一、總則
為了規(guī)范學(xué)校采購行為，提高采購效率，確保采購質(zhì)量，降低采購成本，特制定本學(xué)校采購管理制度。本制度適用于學(xué)校所有采購活動，包括教學(xué)設(shè)備、辦公用品、圖書資料等物資的采購。
二、采購原則
1. 公開、公平、公正原則：采購活動應(yīng)公開透明，遵循市場競爭規(guī)則，確保供應(yīng)商之間的平等競爭。
2. 質(zhì)量優(yōu)先原則：在采購過程中，應(yīng)優(yōu)先考慮產(chǎn)品質(zhì)量、性能和服務(wù)，確保采購的.物資符合學(xué)校教學(xué)和管理需求。
3. 經(jīng)濟(jì)合理原則：在保障質(zhì)量的前提下，應(yīng)盡量選擇價格合理、性價比高的產(chǎn)品，降低采購成本。
三、采購流程
1. 需求申報：各部門根據(jù)實(shí)際需要，提出采購申請，并填寫采購申請表，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息。
2. 審批程序：采購申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交給學(xué)校采購管理部門。采購管理部門對申請進(jìn)行審核，確定采購方式和供應(yīng)商。
3. 采購執(zhí)行：采購管理部門根據(jù)審批結(jié)果，組織采購活動。可采用公開招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等方式進(jìn)行。
4. 合同簽訂：與供應(yīng)商達(dá)成采購意向后，雙方應(yīng)簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購活動的順利進(jìn)行。
5. 驗(yàn)收付款：采購物資到貨后，學(xué)校相關(guān)部門應(yīng)組織驗(yàn)收，確保物資符合合同要求。驗(yàn)收合格后，按照合同約定進(jìn)行付款。
四、監(jiān)督管理
1. 采購管理部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購流程的合規(guī)性和采購物資的質(zhì)量。
2. 對違反采購管理制度的行為，應(yīng)依法依規(guī)進(jìn)行處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。
3. 學(xué)校應(yīng)建立采購檔案管理制度，對采購活動的相關(guān)文件、資料進(jìn)行歸檔保存，以備查閱。
五、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由學(xué)校采購管理部門負(fù)責(zé)解釋和監(jiān)督執(zhí)行。
2. 本制度如有未盡事宜，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)充和完善。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 18
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定該物資采購管理制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長、分管校長和總務(wù)處、工會人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)主任、專職采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處。
二、采購計劃和審批
1、學(xué)校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內(nèi))必須先提出采購計劃，報需要采購部門的領(lǐng)導(dǎo)、主管校長和校長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規(guī)定實(shí)行政府采購的物資(金額在壹萬元以上)均應(yīng)報市米購辦統(tǒng)采購。
三、采購原則及方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購;必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)學(xué)校利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑校長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的'物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購物資的登記和領(lǐng)用
物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收，再由分管采購主任簽字認(rèn)可，最后給主管財務(wù)副校長審批報銷。
五、采購物資的報銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收，再由分管采購領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，最后給校長審批報銷。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 19
一、總則
為了規(guī)范學(xué)校采購行為，確保采購活動的公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保障學(xué)校教育教學(xué)工作的正常進(jìn)行，特制定本學(xué)校采購管理制度。
二、采購原則
1. 遵守國家法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購政策。
2. 堅(jiān)持公開、公平、公正原則，確保采購活動的透明度和規(guī)范性。
3. 優(yōu)化采購流程，提高采購效率，降低采購成本。
4. 保證采購物品的質(zhì)量、性能和安全性，滿足學(xué)校教育教學(xué)工作的需要。
三、采購程序
1. 需求申請：各部門根據(jù)實(shí)際需求，提出采購申請，并填寫采購申請表。
2. 審批程序：采購申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交學(xué)校采購管理部門審核。
3. 采購計劃：采購管理部門根據(jù)采購申請，編制采購計劃，明確采購物品、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求等。
4. 采購實(shí)施：采購管理部門根據(jù)采購計劃，按照采購方式（如公開招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等）進(jìn)行采購。
5. 合同簽訂：采購?fù)瓿珊螅c供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利和義務(wù)。
6. 驗(yàn)收付款：采購物品到貨后，按照合同約定進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理付款手續(xù)。
四、采購方式
1. 公開招標(biāo)：對于金額較大、技術(shù)要求較高的采購項(xiàng)目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式。
2. 競爭性談判：對于技術(shù)要求復(fù)雜、供應(yīng)商數(shù)量有限的采購項(xiàng)目，可采用競爭性談判方式。
3. 單一來源采購：對于只能從特定供應(yīng)商處采購的.特定物品或服務(wù)，可采用單一來源采購方式。
五、采購監(jiān)督
1. 采購管理部門應(yīng)加強(qiáng)對采購活動的監(jiān)督，確保采購活動的合規(guī)性和規(guī)范性。
2. 教職工應(yīng)積極參與采購監(jiān)督，對采購活動提出意見和建議。
3. 學(xué)校應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和處理。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有修改，需經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)層審批后生效。
2. 本制度的解釋權(quán)歸學(xué)校采購管理部門所有。
通過本學(xué)校采購管理制度的實(shí)施，我們將進(jìn)一步規(guī)范采購行為，提高采購效率，降低采購成本，為學(xué)校教育教學(xué)工作的正常進(jìn)行提供有力保障。同時，我們也希望全體教職工積極參與采購監(jiān)督，共同維護(hù)學(xué)校采購活動的公開、公平、公正。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 20
為提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用效率，合理采購，杜絕浪費(fèi)；保證固有資產(chǎn)的安全完整、賬物相符，防止固有資產(chǎn)流失。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際，特制定紅旗中學(xué)物資采購管理制度。
一、加強(qiáng)采購領(lǐng)導(dǎo)
1.設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組由校長、分管校長和總務(wù)處、工會、相關(guān)科室人員組成，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。
組長：
副組長：
成員：
2.成立物資采購小組。由總務(wù)處分管采購的主任和副主任、需要采購的部門臨時選派的人員組成，采購小組一般由2-3人組成。物資采購小組是學(xué)校物資采購的實(shí)施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處。
二、采購計劃和審批
1.學(xué)校各部門所需采購的物資，必須先提出采購計劃，報需要采購部門的領(lǐng)導(dǎo)、分管校長和校長審批后，方可保給物資采購小組集中采購或集體采購。遇有特殊情況，需要部門自行采購物品的，須事先向校長、分管校長申請，經(jīng)同意后方可采購，否則一律不予報賬。
2.凡屬于政府采購的'物資，均應(yīng)由區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購。
三、采購過程
1.采購人必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)學(xué)校利益的原則，綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2.采購時，要貨比三家，不能指定采購。
3.采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后，迅速組織相關(guān)人員將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
四、物品驗(yàn)收入庫
1.物品經(jīng)驗(yàn)收后，由倉庫報關(guān)員入庫存放。
2.根據(jù)節(jié)約原則，盡量減少庫存量，不積壓物品。
五、登記造冊和領(lǐng)取
1.物品由倉庫保管員登記造冊，一般注明物品購買日期、類別、去向等。
2.倉庫保管員及時登帳，按月結(jié)賬、對賬，做到賬物相符。
3.領(lǐng)取人領(lǐng)取物品時，必須填寫相關(guān)表格。
4.出借物品必須填寫借條，及時歸還。
六、物品報廢
1.物品需要報廢時，填寫報廢原因，統(tǒng)一辦理報廢手續(xù)。
2.報廢物品的資金，要及時入賬。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 21
一、總則
為規(guī)范學(xué)校采購行為，提高采購效率，確保采購物品質(zhì)量，降低采購成本，保障學(xué)校正常運(yùn)營和教學(xué)活動順利進(jìn)行，特制定本采購管理制度。
二、采購原則
1. 公開透明原則：采購活動應(yīng)公開透明，遵循公平、公正、競爭的原則，確保供應(yīng)商平等參與。
2. 經(jīng)濟(jì)效益原則：在滿足教學(xué)、科研、辦公等需求的前提下，應(yīng)追求經(jīng)濟(jì)效益最大化，合理控制采購成本。
3. 質(zhì)量優(yōu)先原則：采購物品應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定。
4. 集中采購原則：對于需求量大、采購頻率高的物品，應(yīng)實(shí)行集中采購，以提高采購效率，降低采購成本。
三、采購流程
1. 需求申報：各部門根據(jù)實(shí)際需求，填寫采購申請單，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交至采購部門。
2. 采購計劃：采購部門根據(jù)各部門提交的采購申請，制定采購計劃，明確采購時間、方式、供應(yīng)商選擇等。
3. 供應(yīng)商選擇：采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫，并根據(jù)采購物品的性質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量等因素，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行談判和合作。
4. 合同簽訂：與供應(yīng)商達(dá)成采購意向后，應(yīng)簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購活動的順利進(jìn)行。
5. 采購執(zhí)行：采購部門按照合同約定的條款，組織采購物品的交付、驗(yàn)收、入庫等工作。
6. 結(jié)算付款：根據(jù)采購合同和驗(yàn)收結(jié)果，采購部門辦理結(jié)算手續(xù)，支付供應(yīng)商款項(xiàng)。
四、采購監(jiān)督與考核
1. 采購部門應(yīng)建立健全采購檔案，記錄采購活動的`全過程，確保采購活動的可追溯性。
2. 學(xué)校應(yīng)設(shè)立采購監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止違規(guī)操作和腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。
3. 對采購工作進(jìn)行考核評價，對采購效益、采購質(zhì)量、采購效率等方面進(jìn)行綜合評估，以不斷優(yōu)化采購管理制度。
五、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由學(xué)校采購部門負(fù)責(zé)解釋。
2. 本制度如有修改或補(bǔ)充，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子審議通過，并報上級主管部門備案。
通過本采購管理制度的實(shí)施，學(xué)校將規(guī)范采購行為，提高采購效率，確保采購物品質(zhì)量，降低采購成本，為學(xué)校的正常運(yùn)營和教學(xué)活動提供有力保障。同時，也要求各部門和采購人員嚴(yán)格遵守本制度，共同維護(hù)學(xué)校的利益和形象。
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一、總則
為了規(guī)范學(xué)校采購行為，確保采購過程的公正、公平、透明，提高資金使用效益，促進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本學(xué)校采購管理制度。
二、采購原則
1. 遵循公開、公平、公正原則，確保采購活動的透明度和競爭性。
2. 遵循經(jīng)濟(jì)、合理、高效原則，注重采購質(zhì)量和成本控制。
3. 遵循依法依規(guī)原則，嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方相關(guān)采購法律法規(guī)。
三、采購范圍與方式
1. 采購范圍：包括教學(xué)設(shè)備、辦公用品、圖書資料、實(shí)驗(yàn)器材、維修材料等學(xué)校日常所需物品。
2. 采購方式：根據(jù)采購項(xiàng)目的性質(zhì)、金額及需求情況，選擇適合的采購方式，如公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等。
四、采購程序
1. 需求申報：各部門根據(jù)實(shí)際需求，向?qū)W校采購管理部門提交采購申請，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息。
2. 編制采購計劃：采購管理部門根據(jù)各部門提交的采購申請，編制采購計劃，報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。
3. 發(fā)布采購公告：通過學(xué)校官方網(wǎng)站或其他指定渠道發(fā)布采購公告，公開邀請符合條件的供應(yīng)商參與采購活動。
4. 供應(yīng)商評審：采購管理部門組織對參與采購活動的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，確保供應(yīng)商具備相應(yīng)的供貨能力和信譽(yù)。
5. 采購談判與簽訂合同：根據(jù)采購方式，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購價格、交貨期限等條款，并簽訂采購合同。
6. 采購執(zhí)行與驗(yàn)收：按照合同約定，組織采購物品的'接收、驗(yàn)收工作，確保采購物品的質(zhì)量、數(shù)量與合同要求一致。
五、監(jiān)督管理
1. 采購管理部門應(yīng)建立健全采購檔案管理制度，確保采購活動的記錄完整、真實(shí)、可追溯。
2. 學(xué)校審計、紀(jì)檢部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購過程的合法性和合規(guī)性。
3. 對違反采購管理制度的行為，學(xué)校將依據(jù)相關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)肅處理。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有修改，需經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)層審批后生效。
2. 本制度的解釋權(quán)歸學(xué)校采購管理部門所有。
通過實(shí)施本采購管理制度，我們將規(guī)范學(xué)校采購行為，提高采購效益，確保學(xué)校各項(xiàng)工作的順利開展。同時，我們也將加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作，共同推動學(xué)校的發(fā)展。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 23
一、總則
為規(guī)范學(xué)校采購行為，確保采購過程的公正、公平、透明，提高資金使用效益，保障學(xué)校教學(xué)、科研、管理等工作的正常進(jìn)行，特制定本采購管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于學(xué)校各部門、單位及附屬機(jī)構(gòu)的采購活動，包括教學(xué)設(shè)備、辦公用品、圖書資料、服務(wù)項(xiàng)目等各類采購。
三、采購原則
1. 公開透明原則：采購活動應(yīng)公開進(jìn)行，確保供應(yīng)商平等參與競爭，防止暗箱操作。
2. 公平競爭原則：采購活動應(yīng)遵循市場競爭規(guī)則，確保供應(yīng)商之間公平競爭，不得有歧視行為。
3. 經(jīng)濟(jì)效益原則：采購活動應(yīng)追求經(jīng)濟(jì)效益最大化，合理控制采購成本，提高資金使用效益。
4. 質(zhì)量優(yōu)先原則：采購活動應(yīng)優(yōu)先考慮產(chǎn)品質(zhì)量和性能，確保采購物品滿足學(xué)校教學(xué)、科研等工作的需要。
四、采購程序
1. 需求申報：各部門、單位根據(jù)實(shí)際需要，向?qū)W校采購管理部門提交采購需求申報表，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息。
2. 采購計劃：采購管理部門根據(jù)需求申報，編制采購計劃，明確采購方式、時間、地點(diǎn)等。
3. 采購公告：采購管理部門通過學(xué)校官方網(wǎng)站、公告欄等渠道發(fā)布采購公告，邀請符合條件的供應(yīng)商參與投標(biāo)。
4. 投標(biāo)評審：采購管理部門組織專家對供應(yīng)商提交的投標(biāo)文件進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果確定中標(biāo)供應(yīng)商。
5. 合同簽訂：采購管理部門與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的`權(quán)利和義務(wù)。
6. 采購執(zhí)行：采購管理部門按照合同約定，組織采購物品的驗(yàn)收、入庫、付款等后續(xù)工作。
五、監(jiān)督與管理
1. 采購管理部門應(yīng)建立健全采購檔案管理制度，妥善保管采購活動的相關(guān)文件和資料，確保采購過程的可追溯性。
2. 采購管理部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行自查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并向?qū)W校相關(guān)部門報告。
3. 學(xué)校應(yīng)設(shè)立采購監(jiān)督機(jī)構(gòu)或委員會，負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保采購活動的合規(guī)性和公正性。
4. 對于違反本制度的采購行為，學(xué)校將依法依規(guī)進(jìn)行處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由學(xué)校采購管理部門負(fù)責(zé)解釋。
2. 本制度如需修改或補(bǔ)充，須經(jīng)學(xué)校采購管理部門審議通過，并報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)后執(zhí)行。
通過本采購管理制度的實(shí)施，我們將規(guī)范學(xué)校的采購行為，確保采購活動的公正、公平、透明，提高資金使用效益，為學(xué)校的教學(xué)、科研、管理等工作提供有力保障。同時，我們也呼吁全校師生員工積極參與采購活動的監(jiān)督與管理，共同維護(hù)學(xué)校的采購秩序和形象。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 24
一、總則
為規(guī)范學(xué)校采購行為，提高采購效率，保障采購質(zhì)量，防范采購風(fēng)險，特制定本學(xué)校采購管理制度。本制度適用于學(xué)校所有采購活動，旨在明確采購流程、職責(zé)分工、監(jiān)督與考核等方面的要求，確保采購工作的合規(guī)性、公正性和高效性。
二、采購原則
1. 公開、公平、公正原則：采購活動應(yīng)公開透明，遵循市場競爭規(guī)則，確保供應(yīng)商平等參與，不得有歧視或偏袒行為。
2. 經(jīng)濟(jì)效益原則：采購活動應(yīng)追求經(jīng)濟(jì)效益最大化，綜合考慮采購成本、質(zhì)量、售后服務(wù)等因素，選擇性價比高的產(chǎn)品和服務(wù)。
3. 合法合規(guī)原則：采購活動應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和學(xué)校規(guī)章制度，不得有違法違規(guī)行為。
三、采購流程
1. 需求申報：各部門根據(jù)實(shí)際需要，向?qū)W校采購管理部門提交采購需求申報表，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息。
2. 采購計劃制定：采購管理部門根據(jù)需求申報，制定采購計劃，明確采購方式、時間、預(yù)算等要素。
3. 供應(yīng)商選擇：采購管理部門通過市場調(diào)查、詢價、招標(biāo)等方式，選擇符合要求的供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。
4. 采購執(zhí)行：采購管理部門按照合同約定，組織采購活動，確保采購物品按時、按質(zhì)、按量交付。
5. 采購驗(yàn)收：使用部門對采購物品進(jìn)行驗(yàn)收，確保物品符合合同要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
6. 采購結(jié)算：財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報告，辦理采購款項(xiàng)的'結(jié)算手續(xù)。
四、職責(zé)分工
1. 采購管理部門：負(fù)責(zé)制定采購計劃、組織采購活動、管理供應(yīng)商、監(jiān)督采購過程等職責(zé)。
2. 需求部門：負(fù)責(zé)提出采購需求、參與采購過程、驗(yàn)收采購物品等職責(zé)。
3. 財務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算、辦理采購款項(xiàng)結(jié)算等職責(zé)。
4. 監(jiān)督部門：負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購活動的合規(guī)性和公正性。
五、監(jiān)督與考核
1. 采購活動應(yīng)接受學(xué)校內(nèi)部審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督，確保采購過程的合規(guī)性和公正性。
2. 采購管理部門應(yīng)定期對采購工作進(jìn)行自查和總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。
3. 學(xué)校應(yīng)對采購管理部門的工作進(jìn)行考核評價，對采購工作的質(zhì)量和效率進(jìn)行獎懲激勵。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由學(xué)校采購管理部門負(fù)責(zé)解釋和監(jiān)督實(shí)施。
2. 本制度根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況和國家法律法規(guī)的變化，適時進(jìn)行修訂和完善。
通過本學(xué)校采購管理制度的實(shí)施，我們將進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購行為，提高采購效率和質(zhì)量，防范采購風(fēng)險，為學(xué)校的發(fā)展提供有力保障。同時，我們也呼吁全校師生共同遵守本制度，共同維護(hù)學(xué)校采購工作的正常秩序和良好形象。
學(xué)校采購內(nèi)控管理制度 25
第一章原則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購行為，加強(qiáng)學(xué)校的物資采購管理，根據(jù)我校的實(shí)際情況，特制訂本物資采購管理辦法。
第二條本著對學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的，加強(qiáng)對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
第三條采購原則
1.采購過程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價比服務(wù)）的'采購原則。
2.采購實(shí)行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
第二章采購的計劃管理
第四條學(xué)校各部門所需的物資用品，單價或批量采購預(yù)算在萬元以上五萬元以下需填報詳細(xì)的物資采購計劃，附采購申請報告，報送縣級主管部門。主管部門根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)主管部門決定后由校長審批執(zhí)行。
第五條學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，必須由黨政聯(lián)席會議和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會議或其它形式實(shí)行集體決策，增加透明度。
第六條嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān)，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購。
第三章采購過程管理
第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價采購。對單項(xiàng)或批量采購預(yù)算達(dá)到萬元以上的物資采購，具備招標(biāo)條件的，一律實(shí)行招標(biāo)采購。
第八條對需要招標(biāo)采購的物資，由后勤處編制招標(biāo)文件，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標(biāo)工作組，根據(jù)采購物資的特點(diǎn)，臨時組建相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行評標(biāo)，評標(biāo)人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。
第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證，確定所購物品。
第十條后勤處對每次招標(biāo)文件及投標(biāo)單位的資料進(jìn)行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標(biāo)人員對招標(biāo)有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格保密，工作人員不得將投標(biāo)單位的報價及招標(biāo)情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。
第十一條學(xué)校采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質(zhì)量監(jiān)督組參與，最終購買價由校長決定。
第十二條采購人員將物資采購回來，由價格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實(shí)際采購價格和質(zhì)量，驗(yàn)證簽字后，校領(lǐng)導(dǎo)方可簽字報銷。
第十三條價格質(zhì)量監(jiān)督組定期向?qū)W校黨政聯(lián)席會議匯報監(jiān)督實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見或建議。
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一、制度背景與目標(biāo)
為規(guī)范學(xué)校采購行為，提高采購效率，保障教育教學(xué)和日常工作的順利進(jìn)行，特制定本學(xué)校采購管理制度。
二、采購原則
1. 公開透明原則：采購活動應(yīng)公開透明，遵循市場規(guī)律，確保信息對稱。
2. 競爭擇優(yōu)原則：采購活動應(yīng)引入競爭機(jī)制，通過比較不同供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等因素，選擇最符合學(xué)校需求的供應(yīng)商。
3. 節(jié)約高效原則：采購活動應(yīng)注重節(jié)約資金、提高效率，避免浪費(fèi)和重復(fù)采購。
三、采購流程
1. 需求申報：各部門根據(jù)實(shí)際需要，向?qū)W校采購管理部門提交采購需求申報表，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息。
2. 采購計劃制定：采購管理部門根據(jù)各部門提交的采購需求，制定采購計劃，明確采購方式、供應(yīng)商選擇、采購時間等。
3. 供應(yīng)商選擇：根據(jù)采購計劃，采購管理部門通過市場調(diào)查、詢價、比價等方式，選擇符合學(xué)校需求的供應(yīng)商。
4. 合同簽訂：與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的'權(quán)利和義務(wù)，確保采購活動的順利進(jìn)行。
5. 采購實(shí)施：按照合同約定的條款，進(jìn)行采購活動，確保采購物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等符合合同約定。
6. 驗(yàn)收付款：采購物品到貨后，由相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)無誤后，按照合同約定進(jìn)行付款。
四、采購監(jiān)管
1. 采購管理部門應(yīng)加強(qiáng)對采購活動的監(jiān)管，確保采購流程的規(guī)范、合法。
2. 采購活動應(yīng)接受學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督，防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。
3. 采購管理部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行總結(jié)和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并改進(jìn)。
五、采購檔案管理
1. 采購管理部門應(yīng)建立完善的采購檔案管理制度，確保采購檔案的完整、準(zhǔn)確、可追溯。
2. 采購檔案應(yīng)包括采購計劃、供應(yīng)商資料、采購合同、驗(yàn)收記錄、付款憑證等相關(guān)文件。
3. 采購檔案應(yīng)妥善保管，方便查閱和審計。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由學(xué)校采購管理部門負(fù)責(zé)解釋和監(jiān)督實(shí)施。
2. 本制度根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況和國家法律法規(guī)的變化，適時進(jìn)行修訂和完善。
通過本學(xué)校采購管理制度的實(shí)施，我們期望能夠規(guī)范學(xué)校的采購行為，提高采購效率，確保采購工作的公開、公平、公正。同時，我們也呼吁全校師生共同遵守本制度，為學(xué)校的持續(xù)發(fā)展和教育教學(xué)工作的順利進(jìn)行貢獻(xiàn)力量。
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