工程項目內控管理制度（精選10篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的工程項目內控管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　工程項目內控管理制度 1

　　第一章總則

　　第一條為了加強建設工程安全生產監督管理，保障人民群眾生命和財產安全，根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產法》，制定本條例。

　　第二條在中華人民共和國境內從事建設工程的新建、擴建、改建和拆除等有關活動及實施對建設工程安全生產的監督管理，必須遵守本條例。

　　本條例所稱建設工程，是指土木工程、建筑工程、線路管道和設備安裝工程及裝修工程。

　　第三條建設工程安全生產管理，堅持安全第一、預防為主的方針。

　　第四條建設單位、勘察單位、設計單位、施工單位、工程監理單位及其他與建設工程安全生產有關的單位，必須遵守安全生產法律、法規的規定，保證建設工程安全生產，依法承擔建設工程安全生產責任。

　　第五條國家鼓勵建設工程安全生產的科學技術研究和先進技術的推廣應用，推進建設工程安全生產的科學管理。

　　第二章建設單位的安全責任

　　第六條建設單位應當向施工單位提供施工現場及毗鄰區域內供水、排水、供電、供氣、供熱、通信、廣播電視等地下管線資料，氣象和水文觀測資料，相鄰建筑物和構筑物、地下工程的有關資料，并保證資料的真實、準確、完整。

　　建設單位因建設工程需要，向有關部門或者單位查詢前款規定的資料時，有關部門或者單位應當及時提供。

　　第七條建設單位不得對勘察、設計、施工、工程監理等單位提出不符合建設工程安全生產法律、法規和強制性標準規定的要求，不得壓縮合同約定的工期。

　　第八條建設單位在編制工程概算時，應當確定建設工程安全作業環境及安全施工措施所需費用。

　　第九條建設單位不得明示或者暗示施工單位購買、租賃、使用不符合安全施工要求的安全防護用具、機械設備、施工機具及配件、消防設施和器材。

　　第十條建設單位在申請領取施工許可證時，應當提供建設工程有關安全施工措施的資料。

　　依法批準開工報告的建設工程，建設單位應當自開工報告批準之日起15日內，將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。

　　第十一條建設單位應當將拆除工程發包給具有相應資質等級的施工單位。

　　建設單位應當在拆除工程施工15日前，將下列資料報送建設工程所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案：

　　（一）施工單位資質等級證明；

　　（二）擬拆除建筑物、構筑物及可能危及毗鄰建筑的說明；

　　（三）拆除施工組織方案；

　　（四）堆放、清除廢棄物的措施。

　　實施爆破作業的，應當遵守國家有關民用爆炸物品管理的`規定。

　　第三章勘察、設計、工程監理及其他有關單位的安全責任

　　第十二條勘察單位應當按照法律、法規和工程建設強制性標準進行勘察，提供的勘察文件應當真實、準確，滿足建設工程安全生產的需要。

　　勘察單位在勘察作業時，應當嚴格執行操作規程，采取措施保證各類管線、設施和周邊建筑物、構筑物的安全。

　　第十三條設計單位應當按照法律、法規和工程建設強制性標準進行設計，防止因設計不合理導致生產安全事故的發生。

　　設計單位應當考慮施工安全操作和防護的需要，對涉及施工安全的重點部位和環節在設計文件中注明，并對防范生產安全事故提出指導意見。

　　采用新結構、新材料、新工藝的建設工程和特殊結構的建設工程，設計單位應當在設計中提出保障施工作業人員安全和預防生產安全事故的措施建議。

　　設計單位和注冊建筑師等注冊執業人員應當對其設計負責。

　　第十四條工程監理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準。

　　工程監理單位在實施監理過程中，發現存在安全事故隱患的，應當要求施工單位整改；情況嚴重的，應當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監理單位應當及時向有關主管部門報告。

　　工程監理單位和監理工程師應當按照法律、法規和工程建設強制性標準實施監理，并對建設工程安全生產承擔監理責任。

　　第十五條為建設工程提供機械設備和配件的單位，應當按照安全施工的要求配備齊全有效的保險、限位等安全設施和裝置。

　　第十六條出租的機械設備和施工機具及配件，應當具有生產（制造）許可證、產品合格證。

　　出租單位應當對出租的機械設備和施工機具及配件的安全性能進行檢測，在簽訂租賃協議時，應當出具檢測合格證明。

　　禁止出租檢測不合格的機械設備和施工機具及配件。

　　第十七條在施工現場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，必須由具有相應資質的單位承擔。

　　安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，應當編制拆裝方案、制定安全施工措施，并由專業技術人員現場監督。

　　施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝完畢后，安裝單位應當自檢，出具自檢合格證明，并向施工單位進行安全使用說明，辦理驗收手續并簽字。

　　第十八條施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的使用達到國家規定的檢驗檢測期限的，必須經具有專業資質的檢驗檢測機構檢測。經檢測不合格的，不得繼續使用。

　　第十九條檢驗檢測機構對檢測合格的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，應當出具安全合格證明文件，并對檢測結果負責。

　　工程項目內控管理制度 2

　　為搞好公司內部管理，提高投資效益，確保公司工程建設順利進行，結合公司目前狀況、將工程建設的有關事項規定如下：

　　1、公司工程部設備管理室是公司設備工程建設的管理部門，在工程部領導下行使管理職能。

　　2、所有建設項目，都必須提前一年提供初步設計文件，方案設計納入年度建設計劃，報有關部門審批。

　　3、所有建設項目的組織、施工、驗收及竣工決算必須嚴格按相關建設管理辦法執行。

　　4、所有主要建設項目，都必須設立項目負責人，組織并管理工程項目施工的全過程。

　　5、項目負責人認真制訂項目實施計劃，檢查施工的前期準備工作，提前辦理工程質量監督申報手續，起草工程任務書。

　　6、建設項目具備開工條件時，由施工單位指派一名施工負責人，負責施工現場，協調工作，才準許進場施工。

　　7、工程的維護接收單位應指定一名隨工負責人作為工程的驗收代表，與項目負責人、質量監督員一起，負責檢查工程質量，及時對施工現場的隱蔽工程進行檢查及驗收，并做好詳細記錄。

　　8、施工單位接到工程任務書后，應及時呈報開工報告，經上級主管部門及質監站同意后，方可開工。

　　9、工程因故停工，應及時呈報《停工報告》給工程部，并主動地配合解決停工問題。

　　10、工程完工后，施工單位應立即將竣工報告呈送工程部，并做好工程待驗準備，竣工時間以工程部收到竣工文件為準。

　　11、竣工文件及驗收材料由工程部報送上級主管部門，提前一周移交給維護部門，由工程部確定竣工驗收時間并組織驗收。

　　12、施工材料、器械由項目負責人依設計文件核報，由主管領導核批領發。

　　13、工程竣工結算由該項工程的`項目負責人核對，經主管領導批閱后報審計部審定。

　　14、結算工程費必須經審計部審核后，由項目負責人辦理撥款的呈批手續。

　　15、竣工驗收證書必須由該工程的項目負責人、施工負責人、隨工負責人簽名，或由其單位委派的代表簽名才有效。

　　16、工程完工后，對于工程中有少數設施未能按設計規定內容全部建成，但對近期投產影響不大，也應組織驗收，交付使用，對遺留的問題應落實責任，明確處理辦法和處理期限，接收單位不得借故拒絕接收。

　　工程項目內控管理制度 3

　　一、總則

　　1、質量管理工作是保證和提高工程質量的重要環節。我們應貫徹質量第一，預防為主的方針，切實加強施工質量的預控、檢查和驗收制度，便于發現問題，及時糾正，讓顧客的要求得到滿足。

　　2、質量管理部要牢固建立質量是企業的生命的思想，堅持預防為主，要從施工準備到竣工驗收的各個環節上，進行技術監督、過程控制和質量檢驗，使產品的質量水平不斷提高。

　　1）工程技術部門要監控與審核工程質量規劃和施工方案，落實三級交底制度，檢查規劃與方案的實施過程，抓好科技進步和技術創新，推廣十項新技術應用，提高工程質量品牌。

　　2）生產計劃部門要堅持抓生產必須抓質量的要求，在落實生產計劃的同時要明確工程質量要求，在不影響工程質量的前提下合理安排進度計劃，要堅持做到上道工序質量不符合要求不得交付下道工序施工，要始終以嚴格的管理和合理的施工進度創造良好的施工生產環境，提供使顧客滿意的精品。

　　3）材料部門供應的材料要符合材料質量標準，要嚴格材料采購、驗收檢測和使用管理制度，要及時了解和掌握施工現場所需不同材料和新材料的規格、性能以及應用要求的情況，做到為工程建設提供合格材料。

　　4）質量檢查人員應持證上崗，應挑選工作責任心強，能堅持原則，具有較高技術水平和實踐經驗的人員擔任。專職質量人員公司直接領導，應相對固定，不得任意調整。如因工作確需調動，需經公司主管部門同意。

　　5）專職質量檢驗員的配備，根據國家規定數據不低于企業職工總數的5，應滿足企業質量管理的要求與能力。

　　6）項目部、隊組質量管理，要充分依靠群眾，在操作過程中要精心施工，隨時自檢。項目部應有項目質量員，項目質量員獨立開展工作。專業隊應有兼職質量員，以便進行自檢工作。兼職質量員由關切或有經驗的工人擔任。

　　7）質量管理網絡在公司總經理領導下，由總工程師分管，在公司質量管理部組織下展開各項工作。各技術經理分管質量工作，分管技質的主管抓質量工作，項目部設質量員、隊組設兼職質量員。

　　8）質量檢驗人員應定期參加公司的質量活動。

　　9）全面質量管理是現代工業生產中一種科學的質量管理方法，企業的全體職工，都要學習和參加質量管理，為了取得經驗，逐步展開，應建立質量管理小組，并開展活動。

　　二、公司各級的質量責任制

　　1、公司總經理是負責承擔企業工程質量的法定代表人，對公司所承建工程的質量負全面責任。總經理委托總工程師或項目經理具體抓公司的工程質量。

　　2、總工程師或項目經理負責實施集團公司質量工作規劃，指定質量管理目標，負責確定重點、重大工程的質量保證措施，總工程師或項目經理領導質量管理部和工程技術部，對工程質量進行具體工作。單位工程質量的評定，由質量管理部組織評定，總工程師審核驗證。

　　3、各項目經理全面負責本項目工程質量和產品質量。分管的技術經理具體抓工程質量，有職有權。各項目經理應尊重技術經理在質量問題上的處理意見。項目部應根據具體情況定出質量管理目標，確定創優質目標工程，制定獎罰制度并以切實實施。并制定工程質量計劃。

　　4、項目經理對在建工程的質量全面負責，項目工程師配合項目經理抓好工程質量控制，負責技術交底、過程檢查處理、檢驗批和分項工程的評定驗收，匯報和整改質量問題，項目經理在質量問題上應與項目工程師密切配合，尊重項目工程師在質量問題上的意見。

　　5、作業班組長主要抓好隊組操作質量，提高工人技術素質。保證檢驗批和分項工程質量達到國家驗收標準，不合格者推倒重來，多創優質產品，擺正質量同進度，質量同效益的辯證關系，在抓好質量基礎上促工程進度，降低原材料的消耗。

　　三、公司質量管理部職責范圍

　　1、認真執行百年大計，質量第一，質量是企業的生命的方針，在總工領導下，組織推動生產中的質量工作，貫徹、執行工程質量的有關政策、法令、制度、規范、規程及有關文件，有關規章制度。

　　2、在總工領導下，制訂和完善工程質量獎罰方法，并組織實施，對分公司進行督促，檢查執行情況。

　　3、經常深入現場，積極宣傳，貫徹質量操作規程，對施工現場進行檢查、監督，發現問題及時處理，并立即報告總工程師。

　　4、參與重點工程施工組織設計，施工方案的討論，并對各項目進行監督、檢查執行情況。

　　5、對職工做好質量教育，并經常對質量人員進行業務指導，并組織學習，不斷提高業務水平和工作能力。

　　6、組織質量員定期活動，開展質量監督工作，提高質量員業務水平。

　　7、做好工程質量報表，做好分項工程質量月檢查評定工作，并將分項工程月檢查評定情況匯集上報下發。

　　8、在總工程師領導下，擬訂目標管理項目，開展優質工程活動，做好組織評定及資料復查工作。

　　9、組織工程的基礎、主體及竣工的驗收工作，聽取有關單位意見，提高工程質量。

　　10、收集顧客投訴意見，明確責任部門，按要求落實整改問題，使顧客得到滿意。

　　四、質量檢查和評定

　　質量檢查工作，應以自檢為主，自檢、互檢與專職檢查相結合的原則，按照現行的`施工質量驗收規范執行。

　　1、自檢：隊組在操作過程中，應進行自檢，每天收工前和完成一定數量的產品以后，由兼職質量員會同項目工程師、作業班長進行自檢工作。

　　2、互檢：工序搭接，不同工種交接時，應進行工序之間的交接檢查，發現問題及時解決，通過互檢以促進隊組之間提高工程質量意識，并弄清各自的責任。

　　3、檢驗批的質量檢查：應由項目質量員、作業班長進行檢查和實測，對存在的問題進行處理，并填寫檢驗批質量驗收記錄。

　　4、分項工程的檢查：應由項目經理、項目工程師、項目質量員進行檢查和實測，發現問題及時處理，并填寫分項工程質量驗收記錄。

　　5、專職檢查：公司專職質量員根據項目部的分項工程評定，每月組織復查，核定分項工程等級。隊組互檢由隊組兼職質量員簽字。

　　6、定期的質量檢查：公司組織各級質量管理人員開展定期的質量檢查，交流經驗，開展評比活動，促進工程質量不斷提高。

　　（1）項目經理每月對分項工程進行復查，對于檢查不合格的應及時處理，表揚優良，批評差劣，進行獎懲。

　　（2）質量管理部每季對工程進行抽查，并將抽查的情況匯集起來上報下發。對工程質量成績顯著的單位和項目部給予表揚或嘉獎。

　　7、公司質量管理部不定期的開展質量抽查工作，全面監控施工項目的質量動態，嚴格把好過程控制關。

　　五、材料、構件的質量驗收

　　1、所有進場的原材料及工具，供應部門應及時提供出廠證明或質量保證書。工地材料員要對所進材料的規格、數量及外觀質量進行檢查驗收。

　　2、各種材料驗收：要檢查生產許可證、出廠合格證、驗用證、進市許可證及質量保證資料，成品出產質量必須符合設計及驗收標準，驗收人員對成品規格、數量及外觀質量進行驗收。

　　3、所有由生產廠送進場的產品，項目經理在工地應進行檢查驗收，質量員進行質量抽查。到廠內提貨的，應在廠內進行驗收，發現質量存在問題，可拒絕接收。

　　4、現場材料必須按施工總平面圖布置堆放整齊有序，場地要硬化，排水要暢通，特種材料要做好防潮、防火、防腐工作，保證材料在現場存放過程中的質量。

　　六、質量員的活動及報表制度

　　1、每月質量員進行集體活動，活動內容由質量管理部組織，如：

　　（1）學習規程、規范、質量標準及其他業務知識。

　　（2）交流情況，分析解決質量通病。

　　（3）優質工程驗收評定。

　　（4）質量觀摩。

　　2、每季參加一次由公司組織的質量檢查活動。

　　3、做好分項工程質量月報，通過檢查，如實填寫。作業班組在當月末，下月2日前上報各項目部、項目部組織復查，于月后7日內上報質量管理部（一式三份）。公司再組織抽查復核。

　　4、收集過程控制中的顧客、監理及上級主管部門的滿意度信息；收集顧客意見調查表；實施回訪工作；均在季度內作出收集統計后上報集團公司質量管理部。

　　5、工程質量事故報告。工程質量事故分一般性質量事故和重大質量事故兩類。一般事故發生后，應立即與公司取得連系。

　　七、工程階段驗收

　　單位工程各階段的驗收工作

　　在該階段工作完成后進行。單位工程階段驗收分殼體驗收、性能測試；分項工程的質量控制資料和質量驗收記錄及安全和功能檢測報告等。階段驗收由各項目部協助建設單位（或監理單位）邀請該工程的設計、監理、質監及公司的有關部門負責人參加。工程階段驗收按下列程序進行：項目工程師介紹工程概況和施工中質量控制情況，公司技術質量部門介紹質量檢查結果。進行現場檢測；匯集到會各方代表驗收意見；進行主體工程驗收簽證或提出整改意見寫成會議記錄及驗收報告。為確保單位工程竣工一次驗收合格率達到100%，特規定公司所有工程，在完成合同內容后，必須通知公司質量管理部一起進行竣工工程的質量預驗收。未經預驗通過的工程不得報建設單位進行竣工驗收。

　　八、整體驗收

　　1、工程預驗收必須具備下列條件：

　　（1）工程合同范圍內的分部項工程施工完畢。

　　（2）階段工程通過驗收，性能良好。

　　（3）工程質量驗收資料齊全，質量控制資料基本齊全。

　　（4）書面的施工情況匯報已完成。

　　其內容一般包括：

　　A、工程概況：工程名稱、建筑面積、預算造價、計劃開竣工日期、實際開竣工日期、結構形式、周遍施工環節、內外裝飾、施工中發生的特殊情況，甲方、設計、監理、質監情況、總分包情況等。

　　B、工程施工實況：施工過程、設計變更、隱蔽工程。

　　C、工程施工情況：質量預控方法、過程、結果；各分部項實測統計及結果；分部項驗收及結果、QC小組活動及結果。

　　D、工程中尚未得到解決的問題及建議。

　　工程預驗收提出整改的內容限期整改，整改結束及時填寫單位工程質量竣工驗收記錄、質量控制資料核查表、安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄和觀感質量檢查記錄。企業技術負責人評定工程質量等級后才能進行正式的竣工驗收。

　　2、工程整體驗收

　　整體驗收在預初驗合格之后由建設單位組織設計、監理、施工等四方人員參加共同驗收，驗收時應做好驗收準備，資料必須齊全，要作施工情況匯報，介紹工程質量概況，填寫竣工驗收記錄，驗收通過后共同簽證，交付建設單位使用。

　　整體驗收必須具備下列條件：

　　1、完成了合同規定的各項工程的內容。

　　2、各分部工程質量達到合格標準以上。

　　3、工程技術資料正確、齊全。

　　4、已簽署工程質量保修證書。

　　5、書面的施工情況匯報已完成。

　　屏蔽效能的驗收及認證：工程結束后，由需方按國軍標進行性能檢測：

　　1、如需方對測試結果有異議，可由供方、需方及由需方委托的權威檢測單位組成聯合驗收小組，對屏蔽室的屏蔽效能進行復測認證，測試費用由需方負責。如性能未符合合同規定的指標，供方整修至達到合同要求，發生費用由供方負責。

　　2、工程竣工驗收一般按下列程序進行：介紹工程概況；介紹施工實況匯報工程質量情況；提出工程中尚未解決的問題并說明原因；驗收人員實地查看驗收工程；聽取及匯總各方面的意見，評定質量等級；簽字辦好驗收手續確定竣工資料、竣工決算，完成未了事項及工程結帳的制約日期。

　　3、其它項目的驗收：屏蔽室安裝結束后由需方派出專人按雙方制訂的合同有關要求，對該工程的電氣、裝飾通風安全及其它配置設備進行驗收。

　　4、交付：在上述兩項目驗收均合格后，供方將該工程交付給需方，屏蔽驗收工作結束，屏蔽合同履行完畢。、交付：在上述兩項目驗收均合格后，供方將該工程交付給需方，屏蔽驗收工作結束，屏蔽合同履行完畢。

　　屏蔽室質量的保證和售后服務措施

　　1、嚴格按照標準，保證施工質量；

　　2、屏蔽室移交使用時，供方向需方提供屏蔽室的全部圖紙和資料文件，并進行使用培訓，需方保證不向除最終使用者外的第三方泄露；

　　3、建立質量檔案，定期回訪用戶，檢查質量情況：公司設有售后服務機構，可及時排除屏蔽室的故障并及時進行維修：在接到用戶維修電話通知后，一般問題立即答復，疑難問題24小時內答復，重大問題在48小時內趕到現場維修處理。

　　九、投訴和回訪保修制度

　　1、為維護企業社會信譽，確保工程質量符合國家質量標準，凡工程交付使用后的保修期內必須做好回訪工作。

　　2、工程質量保修書應在竣工驗收同時交給甲方。竣工后在接到建設單位發回的保修要求和投訴時應立即派人回訪，并進行處理。

　　3、工程竣工半年后由分公司組織質量回訪1~2次，期間發現問題確因施工造成的質量問題，分公司要負責保修。

　　4、施工時的顧客投訴，要積極處理，滿足顧客的需求。

　　十、顧客滿意度測量

　　工程質量是關系客戶滿意度的、重要方面，認真實施在施工過程中、施工驗收時和驗收后的顧客滿意度測量，是企業為滿意度提供服務的規定。在施工過程中，現場協調會中，上級主管部門綜合檢查中收集各方的顧客滿意度信息。從中分析和測量企業給予顧客的滿意程度，并不斷提出改進意見，使企業的質量管理體系不斷完善，顧客的滿意不斷提高。

　　十一、獎罰制度

　　獎優罰劣的措施：對施工管理不善，造成管理失職和質量下降的；對違反規定的，造成安全問題的；給甲方造成使用功能嚴重影響的；對工程反復出現問題又不積極整改的等等，均處以經濟罰款和行政處罰。

　　對榮獲優質工程（包括結構優質）的；對質量管理和工程質量名列前茅的；對分部、分項質量突出的等給予表彰和獎勵。

　　生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號（規格）各項標準及規范的合理性，酌予修訂。

　　質量標準及檢驗規范修訂時，生產管理組應填質量標準及檢驗規范設（修）訂表，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，憑此執行。

　　工程項目內控管理制度 4

　　為全面落實建設工程質量安全監督管理規定，體現建設工程質量安全監督工作的公開、公正和透明原則，進一步明確目標，強化責任，充分履職，嚴格追責，根據《建設工程質量管理條例》、《建設工程質量安全監督管理規范》及相關法律法規，結合我站實際，制定本制度。

　　第一條質量安全監督工作必須由兩名或兩名以上監督人員共同實施。監督的基本工作單元為監督小組，監督的工作內容包括建設工程質量安全監督的全部過程。監督小組在監督科科長的直接負責下開展工作。

　　第二條以下監督工作，應由相同或相近專業不少于兩名監督員參加：

　　①監督交底；

　　②對違法、違規行為的處理；

　　③分部、子分部工程中間驗收及單位工程驗收監督；

　　④工程質量事故調查處理；

　　⑤每月的工地現場巡查；

　　⑥其他行政執法行為。

　　第三條監督文書及監督報告應由兩名以上監督員簽名，監督文書中若涉及實體質量及技術問題，應由兩名以上監督員簽名。

　　第四條工程質量監督工作中重大問題的處理，應由監督小組成員集體討論、做出初步決定意見，由站分管領導審批后才能下達處理決定書，站分管領導認為需提交站務會研究的，由站務會議研究后再下達處理決定書。

　　本條款中重大問題是指以下情形之一：

　　①對責任單位記不良行為記錄或嚴重不良行為記錄的；

　　②對中心城市重點項目下達停工整改監督文書的；

　　③對工業園區項目下達停工整改監督文書的。

　　第五條督查指導科在站長的領導下組成抽查巡查小組，對各科室的質量安全監督工作進行每月督查和不定期抽查。

　　第六條質量安全監督一線人員，對正常管理項目必須每月至少2次到項目進行質量安全監督管理，對實行差別化管理的項目，每月至少3次到項目進行質量安全督查檢查，對非正常監督項目（重點項目）每月至少4次進行質量安全跟蹤記錄和查處，并將所有項目監督管理情況及時登錄站質量安全監督信息網和省建筑工程監管信息平臺。對非正常監督項目存在的重大安全隱患、嚴重質量問題，要形成專題調查報告，報站務會研究，并上報上級主管部門。

　　第七條嚴把建設工程開工安全條件審查關。

　　1、監督科在接到項目開工安全條件審查申請后，分管領導要委派安全監督員，在5個工作日內按照《xx省建設工程開工安全生產條件審查制度》對施工現場進行實地安全生產條件核查，符合要求的簽署審查意見；對不具備開工安全生產條件的項目，要一次性告知下發整改意見，整改復查合格后簽署審查意見；

　　2、對建設、勘察、設計單位的項目負責人和施工、監理單位的關鍵崗位人員實行面簽并加蓋手印存檔，對不能到崗履職的單位人員下發整改通知，開工條件審查不允許通過；

　　3、對現場存在深基坑或項目施工可能損害毗鄰建筑物、構筑物和地下管線的，開工前項目建設單位必須委托第三方鑒定機構對建筑物、構筑物進行房屋結構安全鑒定，形成鑒定資料和影像檔案；開工后必須要求施工單位委托第三方觀測機構對基坑邊坡和建筑物、構筑物進行定期觀測，并定期公示觀測數據；。

　　4、項目在申請開工安全條件審查前必須完成項目施工圍擋、車輛沖洗平臺和進出場道路的硬化，圍擋外必需粘貼創衛、創交模及創文明城市宣傳標語，九牌二圖和《xx建筑市場質量安全十項管理規定》。圍擋和車輛沖洗平臺，具體施工標準按照《xx市房屋建設工程和閑置土地創衛標準》實施。

　　本條九牌二圖是：

　　①工程項目概況牌；

　　②責任主體單位關鍵崗位人員名單及電話牌；

　　③安全生產制度牌；

　　④消防保衛制度牌；

　　⑤文明施工牌；

　　⑥建筑節能公示牌；

　　⑦重大危險源識別牌；

　　⑧規劃審批牌；

　　⑨五方責任主體牌；

　　⑩質量常見問題治理和安全達標圖；○11施工平面布置圖。

　　第八條對建筑工程以下重要環節的監督必須實行安全監督交底制度。監督科要形成安全監督交底報告，登錄信息平臺匯總，并作為日常安全抽查檢查的依據。

　　1、建設工程項目及危險性較大的專項工程開工安全生產條件審查責任交底制度；

　　2、建設工程質量安全監督方案編制、審批交底制度；

　　3、施工現場文明施工監督交底制度；

　　4、基坑（深基坑）支護及土方工程安全監督交底制度；

　　5、模板（高支模）工程安全監督交底制度；

　　6、高處作業安全監督交底制度；

　　7、人工挖孔樁安全監督交底制度；

　　8、腳手架（懸挑腳手架、附著升降腳手架、門式腳手架等）安全監督交底制度；

　　9、建筑起重機械（施工升降機、塔吊物料提升機等）安全監督交底制度；

　　10、臨時用電及小型機具安全監督交底制度。

　　11、電梯井、施工電梯等臨邊洞口防護安全監督交底制度。

　　第九條建筑工程實體質量實行監督抽測制度

　　1、工程質量監督抽測的頻率：面積小于1萬平方米的多層建筑或10層以下的建筑抽測不少于1層且不少于10套；10層及其以上的不少于2層且不少于20套；30層或100米以上建筑不少于3層且不少于30套；每層每個抽測項目不少于2個構件；并采取實體檢測方式。

　　2、質量安全一線監督員，必須對質量常見問題進行重點督查，形成履職記錄并登錄省、市質量監管信息平臺；經抽測對工程質量確有懷疑的，由質量監督員簽發《工程質量整改通知單》，責令施工單位委托有資質的檢測單位按有關規定進行檢測，并出具檢測報告。經有資質的檢測單位檢測結果不符合規范標準和設計要求的工程，應提出經設計單位同意的處理方案，經監督小組會同意后進行處理，處理后由質量監督員對有關資料復查、備案并錄入建筑信息平臺；工程質量監督抽測的主要項目：

　　①現場使用商品混凝土情況。對混凝土企業資質進行核查，對商品混凝土進場驗收及現場塌落度檢測記錄進行抽查，加大對原材料的抽檢力度和加強對專項實驗室的延伸監督，對現場混凝土試塊留置和標養、同條件養護情況進行重點檢查，并形成督查記錄。發現商品混凝土生產企業代做、代養混凝土試件行為或施工單位使用無資質的商品混凝土，必須立即下發《工程停整通知》，責令施工單位委托有資質的檢測單位對已建成的主體結構逐層進行結構實體檢測，檢測一般構件數量原則上每層不不少于30%，所有影響結構安全的構件必須全數檢測。

　　②承重結構混凝土強度及混凝土結構構件軸線、幾何尺寸情況；

　　③主要受力鋼筋數量、位置及鋼筋保護層厚度情況；

　　④現澆樓板結構厚度及窗臺、陽臺混凝土壓頂情況；

　　⑤砌體工程平整度、垂直度、組砌方法及豎向和水平灰縫施工情況；

　　⑥廁所、廚房混凝土翻邊情況。翻邊在未完成主體驗收前嚴禁粉刷；如翻邊為二次澆搗應對預留鋼筋、翻邊的截面尺寸、位置及在二次交接的接觸面是否采用人工鑿毛進行重點監督。

　　⑦必須對屋面外墻的淋水試驗進行重點督查。

　　第十條監督項目現場安全防護及文明施工情況。

　　1、在項目辦理開工安全生產條件審查時，應核查四方監管協議，以及撥付安全防護文明施工措施費的情況。

　　2、按照創國衛、創交模、創文明城市要求核查現場圍擋、沖洗平臺、揚塵控制、道路硬化、衛生管理、材料堆放等核查，安全防護文明施工措施落實到位情況。

　　3、根據項目施工進度，分階段對施工現場安全質量標準化進行評價。對建設單位安全防護文明施工措施費撥付不及時、施工項目部不按規定使用或施工現場安全質量標準化不達標的，責令限期改正；逾期未改正的責令停止施工，并按規定上報相關單位和人員不良行為記錄。

　　第十一條監督重大危險源的識別和控制管理情況。

　　1、對施工項目部和現場監理部共同識別確認后報送的項目重大危險源名錄進行核驗、建立管理臺帳。重大危險源應將人的“三違”不安全行為、腳手架、模板和支撐、起重塔吊、人工挖孔樁、基坑施工、臨時用電、安全防護、洞口及臨邊防護作為重點管理。

　　2、對抽檢項目的重大危險源的專項施工方案、措施和應急救援預案的情況，進行監督檢查，并核查施工項目部和現場監理部日常對項目重大危險源適時過程監控措施的檢查及整改落實情況。同時抽查施工企業根據季節特點、氣候的變化和安全生產形勢適時組織項目重大危險源控制的專項檢查等落實企業安全責任的情況。

　　3、對施工項目部制定的重大危險源專項施工方案、措施不能滿足項目實際防控要求或施工項目部、現場監理部日常監控不到位以及施工企業安全責任不落實，造成項目重大危險源處于非受控狀態的，及時責令整改；情節嚴重的應立即責令停工整改，并按規定上報相關企業和人員不良行為記錄。并對處于非受檢狀態的重大危險源進行跟蹤督辦直至消號。

　　第十二條監督項目分部（子分部）驗收情況；

　　1、驗收監督組參加監督驗收過程中，必須落實項目五方責任主體負責人參加基礎及主體結構工程驗收活動，否則，即可認定驗收人員資格不符，不具備基礎及主體結構驗收監督條件，由監督組長宣布擇日重新組織驗收監督；監督人員應認真審查參建各方人員資格及證書（原件或有效復印件）。

　　2、驗收監督組可采取分組的方式對工程質量進行抽查。重點檢查“強條”的.實施；重點抽查梁柱節點、懸挑構件、板厚、樓梯板、施工縫、后澆帶、板面平整、砌筑方法、拉結筋安裝、軸線位移、空間幾何尺寸、柱和墻面垂直、窗框安裝、鋼結構節點構造、焊縫外觀質量、螺栓副安裝質量、外墻滲水、廚衛漏水、建筑節能等。

　　3、驗收監督不通過的項目，責令整改。需對存在的各類較嚴重的質量問題徹底整改后，擇日重新組織驗收監督。驗收監督不通過的工程，不得進行下一道工序的施工，如有違反，監督科應責令整改并視具體情況對主要責任方下發“嚴重不良行為記錄”和停工通知單并履行行政處罰程序。

　　第十三條建筑施工現場安全質量標準化達標驗收要求

　　1、依據x建建〔20xx〕x號《xx省建筑施工現場安全質量標準化達標驗收辦法》和湘建建[xx]44號《xx省建筑施工安全生產標準化考評實施細則》的規定，要求在建工程分別在基礎、主體、裝修等分部工程施工階段的動態評定工作不得少于1次，市政道路、橋梁按完成各階段工程進度量，其施工進度應完成不少于該分部工程工程量的30%至80%。停工3個月以上的工程項目，開工前應做分部工程階段性動態評定。

　　2、各階段性質量安全標準化驗收，重點對以下內容進行檢查。

　　①建筑工地建筑圍擋外必須整潔、美觀，所粘掛的宣傳標語應無破損和污染；施工現場進出大門和車輛沖洗平臺必須配備專職人員；主次干道必須通順，施工場地必須設置防止泥漿、污水、廢水外流設施；

　　②生活區、辦公區、建筑材料堆場、攪拌場（砂漿），鋼筋加工棚等作業區必須硬化；建筑材料、構件、料具必須按總平面圖堆放，堆放整齊并按名稱、品種、規格掛標牌；

　　③民工宿舍生活用品放置整齊，宿舍周圍環境衛生、生活垃圾必須及時清理，并按要求配備生活垃圾桶和滅火器材；食堂必須符合建筑工地創衛要求，辦理相關許可證，從業人員必須辦理健康證；

　　④外架鋼管必須刷黃色油漆，剪刀撐、臨邊防護欄桿必須刷紅白相間油漆；懸挑架首層必須封閉，并在外設置分層帶，分層帶必須刷紅白相間油漆；

　　⑤施工現場首層必須封閉施工，所有工作人員必須從安全施工通道進出施工現場。工地樓層和外架無建筑垃圾，如其他特殊原因無法外運，必須集中碼堆或裝袋處理

　　3、對達標驗收組復查情況加強日常監督巡查，對階段性動態評定不合格的工程項目應實施差別化管理，并分別對施工、監理下達督辦函，對單位責任人進行約談，同時要求施工單位在7個工作日內重新申報施工階段性動態評定，評定合格，方可以進行下道工序施工。每次項目施工階段性動態評價結果和分項評分會及時錄入《xx省建設工程項目監管信息平臺》，以確保信息真實、準確、同步。

　　第十四條責任追究

　　1、按照《xx市質量安全監督站責任追究辦法》的相關要求對市站質量安全監督管理相關責任人履職情況進行督查，對不作為、慢作為、亂作為以及違紀人員進行嚴格追責。

　　2、質量安全監督人員所監督的工地，在省檢、市檢或站督查科月度考核中，項目考核為“基本合格”或“不合格的”，進行全站通報批評，并由站領導對監督人進行質詢談話；連續兩次考核為基本合格或不合格的，對監督人員實施差別化考核，考核其監督全部項目，并在年終扣發該監督人員全年績效工資；連續三次或已實施差別化考核的監督人員在下次考核時仍達不到合格要求的采取離崗學習措施；離崗學習后仍達不到要求的，取消監督人員監督資格，并調離監督工作崗位。

　　工程項目內控管理制度 5

　　1、為加強水利工程建設項目招投標工作的管理，規范招投標活動，根據《中華人民共和國招標投標法》、《水利工程建設項目招標投標管理規定》和國家有關規定，結合水利系統工程建設的特點，特制定本制度。

　　2、招標項目：凡是各基層單位水利工程建設項目的勘察設計、施工、監理以及與水利工程建設有關的重要設備、材料采購等必須進行招標。

　　3、招標范圍：涉及防洪、排澇、灌溉、水力發電、引（供）水、灘涂治理、水土保持、水資源保護等水利工程建設項目。

　　4、規模標準：施工單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；重要設備、材料等貨物的.采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；勘察設計、監理等服務的項目，單項合同估算價在20萬元人民幣以上的；5—20萬元的各類項目可采用邀請招標方式。

　　5、凡是夠招標條件工程項目必須由有資質的招投標代理機構代理招標。

　　6、招標投標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。項目的招標準備工作由項目實施基層單位具體負責。

　　7、水利局負責管理全系統水利工程建設項目招標投標活動，邀請縣監察、計劃、財政、審計部門等全程行政監督。

　　8、項目的招標必須成立招標領導小組，由局一名主管領導任領導小組組長負責招標事宜。

　　9、各項目實施單位必須按《中華人民共和國招標投標法》編制招投標實施方案，報有關部門審批。并向水利局提交備案的招投標報告。

　　10、水利局組織人員監督開標、評標、定標等活動。對招標投標活動的違法違規行為，立即責令改正，必要時可做出包括暫停開標或評標以及宣布開標、評標結果無效的決定，對違法的中標結果予以否決。

　　11、本制度從20xx年1月5日起執行。

　　工程項目內控管理制度 6

　　第一條項目辦工程管理人員條件

　　1、工程管理人員必須具備三年以上的施工現場管理實踐經驗，并經考試合格方可擔任。

　　2、需具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，并能吃苦耐勞，熱愛本職工作。

　　第二條工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監理人員對材料質量和數量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

　　第三條建筑材料、構配件及設備質量應當符合下列要求：

　　1、符合國家或行業現行有關技術標準規定的合格標準和設計要求；

　　2、符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質量狀況。

　　第四條建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：

　　1、有產品質量檢驗合格證明；

　　2、有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址；

　　3、產品包裝和商標樣式符合國家有關規定和標準要求；

　　4、設備應有產品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖；

　　5、實施生產許可證或使用產品質量認證標志的產品，應有許可證或質量認證的編號、批準日期和有效期限。

　　第五條在工程質量監督過程中，要求質量監督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業的相關標準，施工作業規范，開展質監工作。正確處理好顧客、企業、施工隊三者的相互關系，事事處處顧及企業的利益和信譽。

　　第六條工程管理人員應按合同和規范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。驗收記錄決不允許弄虛作假，項目建設或交付使用后，如發現存在問題，經檢查，驗收記錄和實際情況不相符時，必須追究責任。

　　第七條項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質量負責，作為公司項目質量的第一責任人員，承擔以下責任：

　　1、施工現場有違規行為，每次扣罰50元；如在施工現場重復發現三次以上違規行為，作下崗處分。

　　2、主材料進場如不及時參與檢驗、驗收，每出現一次扣罰50元，如發生質量上的.問題，由項目辦負責人和工程管理人員負全責，作下崗處理并承擔相應的費用；

　　3、出現投訴且反映的問題屬實，確認是責任人員責任的，每出現一次扣罰當月工資；如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失；

　　4、項目辦管理人員管理工程項目全年無差錯的，年終一次性獎勵1000元—10000元。

　　工程項目內控管理制度 7

　　一、工程項目部工作內容：

　　1、組織完成工程項目開工審批手續，協調施工過程中的外部關系；

　　2、組織實施招投標，協助簽定施工合同；

　　3、按照法律規范及合同規定和程序對建設項目進行從開工至竣工的全過程管理，實現項目合同目標；

　　4、制定并實施工程部管理制度。

　　二、工程項目部日常工作制度

　　1、工程部組織制度

　　①工程部衽部門經理領導下的專業工程師負責制；

　　②工程部根據建設項目需要，可設經理一名，副經理一名，土建專業工程師兩名、安裝工程師兩名、資料管理員一名。

　　2、工程部會議制度

　　①工程部實行定期現場辦公室制度（怡和？星國際項目定在星期五上午8：30）與定期會議相結合，根據工期、質量目標設專題會議；

　　②組織工程部與監理方定期現場辦公例會制度（暫定星期五上午9：00），班前會制度（星期一至星期五早8：00）不定期專題會議制度。

　　③積極參加監理例會制度（星期一下午3：00）及不定期監理例會。

　　3、檢查制度

　　①要求專業工程師會同監理相應專業及施工單位技術、施工員于上午、下午對施工作業點巡查各一次，重點部位及關鍵工序做到巡查各工作點達到100%，漏點處罰：每日每點50元（特殊情況或有其它工作除外）；組織周小查，由工程師負責人與監理方負責人及各專業工程師會同施工方負責人共同實施檢查（暫定星期一上午9：00），組織月大檢查或分部分項檢查。請公司及管理人員參加，建立評比標準，進行現場講評，及時組織竣工工程初步驗收；

　　②針對檢查結果及時以文字形式提交有關各方簽認；

　　③工程部各崗位實行書面總結、計劃，分周報、月報及分段目標報告制；

　　④寫出管理日志，注明當日巡查情況及時間，記錄工程會議檢查事項、工程簽證設計變更、施工質量、進度問題及相應措施的實施，并不定期對其抽查。

　　三、工程部崗位責任制

　　1、工程部經理崗位責任制

　　①工程部經理直接對公司工程總監負責，接受總監領導；

　　②按周、月、年制定生產計劃及總結，協助制定項目目標、協調內外關系；

　　③組織起草審查招標文件、評定招標文件、擬定發包項目合同主要條款；

　　④組織參與施工進度計劃、材料供應計劃、資金需求計劃的制定和初步審查；

　　⑤主持甲方、監理定期周例會、月檢查、分部分項檢查，參與監理周例會；

　　⑥組織參與施工組織設計、施工方案審查。

　　⑦將工程師報上的與施工單位來往的信函、文件等在24小時內報總經理，并在48小時內完成。

　　2、專業工程師崗位責任制

　　①工程部專業工程師對部門經理負責，接受部門經理領導；

　　②起草并保存與施工單位的來往文件、信函及各種法律文書，并在24小時內上報經理；

　　③組織項目施工審批所需資料；

　　④起草招標文件，擬定招標程序，參與評標，完成專業技術協議條款；

　　⑤進行施工現場工程量的統計、審核，并配合審算部進復核；

　　⑥組織進行工程質量安全檢查，做好施工現場安全事故預防工作；

　　⑦組織對于隱蔽工程的.驗收，并確保所記錄的資料的真實、完整；

　　⑧工程點的巡查工作應在48小時之內完成；

　　⑨組織起草變更、簽證文件；

　　⑩審查批復施工方作業計劃、預結算資料及相應業務應在24小時之內完成；批復質量整改措施及各方工程聯系單，在24小時完成。

　　3、工程部文件資料管理制度：

　　①公司文件資料（含公司主管部門文件資料），必須在四小時內傳達到部門崗位人員，根據相應文件內容傳達到相關單位；

　　②合同文件，凡由工程部負責簽訂的合同，必須確認合同方法律資格，經相關部門審查，報總經理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據合同，圖紙由工程部統一發放，相關專業工程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要；

　　③設計院、總工辦簽署的變更統一發放到相關單位及專業工程師；

　　④專業工程師簽認的變更（通知）、簽證，由部門經理（或項目經理）審查簽認后，蓋技術專用章，統一發放到相關單位；

　　工程項目內控管理制度 8

　　一、組織原則

　　1、項目部經理向項目管理部經理負責，主持本項目日常工作，履行項目管理部職責，接受公司上級領導和公司相關領導的業務管理、指導和監督。

　　2、項目部編制人員服從項目管理部的管理。

　　3、項目部必須樹立全局觀念，各專業工長必須責任明確，協調配合，堅持執行個人服從集體，局部服從整體，下級服從上級的原則。

　　4、項目部管理人員編制統一由公司安排，根據工程需要增加人員報請項目管理部，并由項目管理部負責調配。

　　二、項目管理部工作內容：

　　1、組織完成工程項目開工審批手續，協調施工過程中的外部關系；

　　2、配合市場部組織實施招投標，協助簽定施工合同；

　　3、按照法律規范及合同規定和程序對建設項目進行從開工至竣工的全過程管理，實現項目合同目標；

　　4、根據工程性質制定并實施項目管理制度。

　　三、項目管理部日常工作制度：

　　1、項目管理部組織制度

　　①項目管理部實行部門經理領導下施工員負責制；

　　②項目管理部根據建設項目的規模需要，項目設項目經理、技術負責人、施工員、安全員、資料管理員等。

　　2、項目管理部會議制度

　　①項目管理部實行定期現場辦公室制度與定期會議相結合。根據工期、質量目標有的放失設專題會議；

　　②組織項目部與監理方定期現場辦公例會制度，不定期專題會議制度。

　　③積極參加監理例會制度及不定期監理例會。

　　3、檢查制度

　　①要求專業工程師會同監理相應專業及施工單位技術、施工員實行作業面日巡制，周小結、月大查制度。重點部位及關鍵工序做到巡查各工作點達到100%，對問題采取一事一議，解決問題不過夜。由各專業工程師負責與監理方負責人及各專業工程師會同施工方負責人共同實施檢查。

　　②針對檢查結果及時以文字形式提交有關各方簽認。并落實整改方案及時間。

　　③項目部各崗位實行書面總結、計劃，分周報、月報及分段目標報告制；

　　④寫出管理日志，注明當日巡查情況及時間，記錄工程會議檢查事項、工程簽證、

　　設計變更、施工質量、進度問題及相應措施的實施，并不定期對其抽查。

　　4、建立評比標準，進行現場講評制度。

　　項目部針對不同部位、不同季節、不同施工進度做好預測預控、杜絕死后驗尸。為及時組織竣工工程初步驗收創造條件；打好基礎。

　　四、項目部崗位責任制：

　　1、項目經理崗位責任制兼技術負責人：

　　①項目經理直接對公司項目管理部經理負責，接受項目管理部經理領導；

　　②按周、月、年制定生產計劃及總結，協助制定項目目標、協調內外關系；

　　③組織參與施工進度計劃、材料供應計劃、資金需求計劃的制定和初步審查；

　　④主持甲方、監理定期周例會、月檢查、分部分項檢查，參與監理周例會；⑤組織參與施工組織設計、施工方案審查。

　　⑥將工程師報上的與施工單位來往的信函、文件等在24小時內報總經理，并在48小時內完成。

　　⑦組織項目施工審批所需資料；

　　⑧組織起草變更、簽證文件；

　　⑨審查批復施工方作業計劃、預結算資料及相應業務應在要求時間之內完成；批復質量整改措施及各方工程聯系單。應在不影響進度前提下提前完成。

　　⑩負責工程圖紙的設計修改，繪制廠制產品三視圖，對生產部實行按圖下單訂購的原則。

　　2、項目管理部副經理崗位責任制兼安全員：

　　①項目管理部副經理對部門經理負責，接受部門經理領導；

　　②進行施工現場工程量的統計、審核，并配合審算部進復核；

　　③作為工地施工的安全第一負責人，組織進行工程質量安全檢查，做好施工現場安全事故預防工作；

　　④組織對于隱蔽工程的驗收，并確保所記錄的資料的真實、完整；

　　⑤每天組織對工程點的巡查工作，并提出切實可行的指導性意見。

　　3、施工員崗位責任制：

　　①施工員對項目管理部經理負責，接受部門經理領導；

　　②認真熟悉圖紙，按照圖紙核實施工現場墻體、給排水、電源點位；

　　③指導相關單位施工全日制布菲臺，確保設備的安裝及相關配套設施；

　　④按照項目制定的月施工計劃編制周計劃，確保月計劃的順利完工；

　　⑤負責項目設備的訂貨、卸貨、就位、安裝、調試；

　　4、項目部文件資料管理制度：

　　①項目部文件資料（含甲方、監理及公司主管部門文件資料），必須在四小時內傳達到部門崗位人員，根據相應文件內容傳達到相關單位；

　　②合同文件，凡由項目管理部負責簽訂的合同，必須確認合同方法律資格，經相關部門審查，報總經理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據合同，圖紙由項目管理部統一發放，相關專業工程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回項目管理部，以備存檔或滿足其它需要；

　　③設計院、甲方簽署的變更統一發放到相關單位及專業工程師資料原做備份。

　　④專業工程師簽認的變更（通知）、簽證，由項目經理審查上報甲方簽認后，蓋技術專用章，統一發放到相關單位；

　　⑤外購件發至工地由項目副經理和施工員簽收，單據交由合約部復印兩份，一份存檔，一份工施工員保管，原件及時送回公司存檔。

　　從單位發過來設備由施工員簽收，項目經理簽字確認。一份返回公司一份施工員管，復印一份合約部存檔。

　　采購拉來的配件由施工員簽收打單據一式三份，一份采購帶回公司，一份施工員保管，另一份合約部存檔。

　　五、項目部現場考勤制度：

　　1、工程現場全體工作人員必須每天準時出勤并簽到。工程開工后，除法定上班時間外，具體工作時間由項目經理根據工作需要進行安排。

　　2、工作人員外出執行任務需要向項目經理請示，填寫外出任務單，獲準后方可外出。

　　3、項目經理外出需向項目管理部經理匯報。

　　4、病假需出示病假證明書。

　　5、員工休假及事假要向項目管理部副經理申請，填寫請假條，兩天以內項目管理部經理批準，三天以內分管副總批準，四天以上報總經理批準，項目部經理休假由公司總經理批準，甲方有要求的同時需申報甲方批準，獲準假后方可休息，并送總經辦備案。

　　6、因工程進度需要加班時，所有工作人員必須服從。工作人員在每天正常出勤下班后有加班的可以存假，待其本人有時間時公司給予調休。如確實因為項目原因不能調休完的，公司在按所加班時間的50％給予相應的津貼，假期不累計到下一月。 工作人員因自身能力原因不能按時完成自身工作任務，需要加班的，不享受存假。各項目管理部加班人員要如實上報有效加班時間，不得謊報，項目負責人和考勤員要認真負責，對加班的員工進行監督，經查謊報加班時間的員工將扣除已經累計的加班時間。

　　7、現場項目部管理人員每工作滿三個月可休假一次，休假時間不得超過七天（包括往返時間），家屬在當地人員每月可休息3天，員工每個月可以休息3天。

　　8、項目經理在項目上時，實行不扣不補的休假方式，未經批準超假按曠工處理，按個人日平均工資的兩倍扣除。項目部除項目經理及副經理以外的其他管理人員請假，按本人日平均工資扣除。

　　9、無故曠工三次或連續三天者除名。

　　10、項目部人員考勤及休假情況由副經理掌握，每月月底列冊上報公司辦公室。

　　六、項目部備用金的使用及管理：

　　1、項目部設立后，可經審批程序審批后，根據項目規模大小借支一定數額的備用金，由項目管理部簽字，公司出納保管。

　　2、項目部因公需要使用備用金可由當事人填寫借款單，經項目管理部經理批準后向副總及總經理逐層審批簽字，費用審批按審批程序簽名后向出納報賬。

　　3、項目出納根據備用金使用情況，持現場審批單證報項目管理部審核簽字，按公司審批程序審批后向公司財務報回備用金額。

　　4、項目部一切資金使用開支的票據，必須有經手人和證明人簽字，由項目經理審批后報公司財務，按公司審批程序報賬。

　　七、費用執行標準：

　　1、項目部如工作需要發生的招待費用，按財務規定標準執行（每次花費支出超過1000元須報項目管理部經理批準，超過2000元由項目管理部經理報公司總監批準）。

　　2、項目部管理人員電話費報銷按財務規定標準執行，具體如下：

　　項目經理：200元；其他配合人員50元。

　　3、項目部管理人員現場伙食標準按財務規定標準執行：

　　4、項目部管理人員出差的差旅標準和補助標準按財務規定標準執行。

　　5、項目部住現場管理人員的生活用具標準按財務規定標準執行。

　　八、施工現場檔案管理制度：

　　1、項目根據工作需要配備資料員，資料員應嚴格按城建檔案管理要求負責工程資料的收集、整理、編號、裝訂，做好資料檔案工作。

　　2、做好施工現場每周例會記錄、每月例會記錄。臨時現場會議記錄。

　　3、現場工作人員登記造冊。施工班組人員身份證復印件整理歸檔。

　　4、工程中工程量簽證單、工程任務書、設計變更單、施工圖紙、工程自檢資料的整理歸檔。

　　5、工程中其他文件、資料、文書往來整理歸檔。

　　6、各類檔案資料分類保管，做好備份，不得遺失。同時建立相關電子文檔，便于查閱。

　　7、借閱檔案資料需辦理借閱手續。填寫工程資料借閱表，并及時歸還。

　　8、工程的竣工資料包括竣工圖原則上要求項目部要求隨工程進度制作，最遲不能超過完工日期半個月，確因人員配置原因而無法獨立完成時，可向技術部申請繪圖員協助。

　　九、施工現場安全生產管理制度：

　　1、新工人入場，接受“安全生產三級教育”。

　　2、進入施工現場人員佩戴好安全帽。必須正確使用個人勞保用品。如安全帶等。

　　3、現場施工人員必須正確使用相關機具設備。上崗前必須檢查好一切安全設施是否安全可靠。

　　4、特除工種持證上崗，特除作業配戴相應的勞動安全保護用品。

　　5、使用砂輪機時，先檢查砂輪有無裂紋是否有危險。切割材料時用力均勻，被切割件要夾牢。

　　6、高空作業時，要系好安全帶。嚴禁在高空中沒有扶手的攀巖物上隨意走動。

　　十、施工現場臨時用電管理制度：

　　1、工地所有臨時用電由專業電工（持證上崗）負責，其他人員禁止接駁電源。

　　2、施工現場每個層面必須配備具有安全性的各式配電箱。

　　3、臨時用電，執行三項五線制和三級漏電保護。由專職電工進行檢查和維護。

　　4、所有臨時線路必須使用護套線或海底線。必須架設牢固，一般要架空，不得綁在管道或金屬物上。

　　5、嚴禁用花線、銅芯線亂拉亂接，違者將被嚴厲處罰。每一個接線口只準接搭一組線路。

　　6、所有插頭及插座應保持完好。電氣開關不能一擎多用。

　　7、所有施工機械和電氣設備不得帶病運轉和超負荷使用。

　　8、施工機械和電器設備及施工用金屬平臺必須要有可靠接地。

　　9、接駁電源應先切斷電源。若帶電作業，必須采取防范措施，并有三級以上電工在場監護才能工作。

　　十一、施工現場保衛管理制度：

　　1、保衛人員必須忠于職守、堅守崗位、晝夜巡視。保護施工現場財產不受損失。

　　2、項目經理應根據現場的實際情況，設置符合標準的擋欄，圍欄等。盡可能實行封閉施工。

　　3、項目經理應對露天的原材料、成品半成品進行安全檢查，必要時增設安全防護設施。或派專人看守。

　　4、所有施工人員必須佩戴工號牌，外來人員無項目經理許可，不得進入施工現場。

　　5、夜間值勤的保衛人員，必須巡視整個施工區域，不得睡覺。

　　6、保衛人員現場巡視時，密切主意原材料、成品半成品、機具設備等。發現異常情況及時向項目部或公司匯報。

　　7、施工班組自帶的所有設備、工具等應進行登記，登記清單由資料員保管。以備相關人員查閱。

　　8、施工班組離場時，攜帶的工具、設備出場，必須有項目經理部的批條方可帶出。

　　十二、施工現場消防管理制度：

　　1、施工現場的每個層面必須配備足夠的滅火器材。

　　2、保衛人員每天必須檢查消防器材的完好性，如有損耗應及時補充。

　　3、消防器材安放處必須有明顯的標記。

　　4、消防器材的設置地點以方便使用為原則，不得隨意變更消防器材的放置。

　　5、工作人員必須熟悉消防器材的使用方法。

　　6、漆類等易燃品存放在危險品倉庫。油漆工施工時要避開火源、熱源。

　　7、施工現場所有使用明火的地方，必須保證有專人值守，做到人走火滅。

　　8、保持消防道路通暢，一旦發生火警應立刻組織人員撲滅，必要時向消防部門報告。

　　9、臨時工棚等設施支搭符合防盜防火要求。定期進行防盜防火教育，經常進行檢查及時消除隱患。

　　十三、施工現場質量管理制度：

　　1、項目經理必須對施工員及施工班組進行每一道工序的技術質量交底。

　　2、施工員必須牢固掌握構成的`工藝流程及施工技術質量要求。

　　3、認真做好工程前期準備工作，編制切實可行的施工組織設計。針對不同工程特點，制定相應的施工方案，并組織進行技術革新，從而保證施工技術的可行性及先進性。

　　5、施工技術的準備

　　在熟悉施工圖紙的基礎上，對圖紙中的問題進行匯總，結合本公司的施工特點，提出具體的修正方案，報甲方及設計單位共同探討，以達成一致，使得問題能夠在進場施工前得到最大限度的解決。

　　6、對原材料進行嚴格的驗收。不合格的原材料堅決不用。

　　7、保證技術工人的相對穩定。對技術特別過硬的技術工人實行獎勵。同時淘汰技術不合格的民工。

　　8、施工工藝是決定工程質量好壞的關鍵，有好的工藝，能使操作人員在施工過程達到事半功倍的效果。為了保證工藝的先進性及合理性，公司對于不太成熟的工藝安排專人進行試驗，將成熟的工藝編制成作業指導書，并下發各施工員，施工員在現場指導生產時則依此為依據對工人進行書面交底，并由班組長簽字接受。工藝交底包括工具及材料準備、施工技術要點、質量要求及檢查方法、常見問題及預防措施。在施工時先交底后施工，嚴格執行工藝要求。

　　十四、處罰規定：

　　1、損害公司利益或因瀆職造成經濟損失；利用工作便利貪污、受賄、盜竊及用不正當手段詐騙財物者，公司將視情況給予經濟處罰或辭退，情況嚴重者報公安機關處理。

　　2、不服從或項目部領導工作安排、調配的將給予辭退處罰。

　　3、有下列情形之一者，項目部有權對違規者處以50――1000元不等的經濟處罰，并在被處罰人工資或班組進度款中扣除。

　　①不遵守崗位職責，不按時上班者；

　　②施工員及有關專職人員在管轄的工段內，如因管理和監督不力出現質量問題，造成返工及材料嚴重損失的；

　　③施工班組出現安全事故，造成公司經濟損失的；

　　④屬于管理協調不當造成某段工作停滯及妨礙下道工序進行而影響整個工程進度的；

　　⑤施工班組不按要求下料，不聽勸阻嚴重浪費材料的；

　　⑥施工班組沒有做好完工清場，影響文明施工的；

　　⑦由于收集和整理資料不及時或工作不力而影響工程結算的；

　　⑧管理人員沒有充分理由遲遲不能完成領導交辦工作任務的；

　　⑨人為造成設備損壞，物料、用具丟失的。

　　十五、獎勵制度：

　　1、嘉獎（A類）：獎勵個人50元至200元，與當月個人薪金一并發放；

　　①對改善部門管理，提高業務水平提出合理化建議的；

　　②工作中表現突出，創造優良成績的；

　　③工程施工過程中為公司樹立良好形象，提高知名度的；

　　④當月全勤，無任何請假。

　　2、記功（B類）：

　　記功類獎勵獎個人200元至500元，與當月個人薪金一并發放；全公司通報表彰；

　　（以下三項節約成本均在5000—10000元以內者）

　　①提出合理化建議，節約建設成本成效顯著者；

　　②杜絕浪費，發現公司內或施工方人員的浪費現象及時有效進行制止的；

　　③提出建議，改進施工工藝、流程，經實際驗證成果顯著的。

　　3、記大功（C類）：（節約成本均在10000元以上者）

　　記大功獎勵獎個人1000元以上，視具體情況由工程總監和公司領導研究決定，公司員工大會表彰。

　　工程項目內控管理制度 9

　　1、由項目部辦公室負責管理性文件的收發、傳閱、編制清單歸類保存。由項目技術負責人負責施工圖、技術核定單、變更通知單的收發，負責編制目錄，分發清單，所有施工圖的持有人應對圖紙的修改，變更及時標識。

　　2、所有文件資料由文件批準人決定發放范圍和份數，文件發放人應填寫《文件和資料發放登記表》，按發放范圍和數量發放文件，并做好編號及登記。

　　3、文件領用人在收到文件和資料時，應在文件發放的'表格上登記簽字。

　　4、在發放過程中，文件使用部門應及時撤出作廢/失效文件。

　　5、當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應向文件發放部門辦理更換手續，交回破損文件，補發新文件、編號不變，文件發放部門應將原破損文件收回處理。

　　6、文件使用人文件丟失后，應向文件發放部門辦理補領手續，在補領申請時必須作出書面說明，文件發放部門在補發文件時應重新進行分發編號，并注明作廢。

　　7、在用有效文件控制清單，項目部辦公室負責編制管理性《有效文件控制清單》，項目工程部負責編制技術性《有效文件控制清單》，以識別和管理在用有效文件及現行修訂狀態。

　　8、文件和資料的更改

　　a.當文件和資料需要更改時，應由文件更改人或更改部門填寫《文件和資料更改申請表》，說明更改的理由依據和更改內容，如更改涉及其它部門時，應重新會審。

　　b.文件更改原則上應由原審批人審批，當原審批人不在或需指定其它人員審批時，則該人應得到相應的授權書和文件審批所需的有關背景資料。

　　c.經更改審批的文件，由審批人填寫《文件和資料更改通知單》，并發至有關部門。

　　d.文件持有人根據《文件和資料更改通知單》的指令，直接在文件的相應處進行更改，但應確保內容的正確、清晰，并將《文件更改通知單》附于文件后或收回原文件，并做好發放登記。

　　e.文件更改后，文件更改部門應將更改內容審批件存檔備查。

　　f.文件更改應做好記錄和標識。

　　9、作廢的文件應加蓋“作蓋”印章，已作廢、失效的文件應在文件的使用場合中撤出。

　　10、文件和資料的保管

　　a.文件和資料持有人應妥善保管好所用的文件資料，防止丟失、損壞，若損壞丟失應向主管領導報告，批準后按二.5和二.6辦理。

　　b.文件資料的存檔按公司檔案管理辦法規定辦理。

　　c.文件管理人在調離崗位或存檔時，必須移交全部文件，并作好文件移交記錄。

　　11、文件和資料的使用控制

　　a.文件和資料需要時，由需要人填寫《文件和資料復印審批表》，應經主管部門或部門負責人批準，規定復印的份數、編號，發放應做好記錄和登記。

　　b.需要臨時借閱文件的人員應填寫《文件和資料借閱申請單》，經文件管理部門負責人批準后方可借閱，借閱后必須及時歸還，文件一般情況下不外借，如確需外借，需經主管領導批準。

　　工程項目內控管理制度 10

　　（一）總則

　　第一條、為進一步加強工程項目開竣工安全管理，促進安全生產，保障工程項目優質、安全、快速、低耗的完成，特制定本制度。

　　第二條、本制度適用于礦建、土建、安裝、凍結各類工程。

　　（二）項目許可文件和合同

　　第三條、工程項目必須具有采礦許可證、煤炭生產許可證、營業執照或其它項目許可文件，施工單位應向業主索取許可證的復印件并存檔。

　　第四條、工程項目必須具有業主提供的滿足工程施工需要的水文地質資料等相關技術文件。

　　第五條、工程項目必須有由甲、乙雙方法人代表或委托人簽字有效的工程合同文件。

　　第六條、工程合同必須經有關管理部門評審，并有評審記錄或報告。

　　（三）工程施工準備

　　第七條、施工場地必須做到四通（水、電、路、通訊）一平（場地平整）。

　　第八條、各類施工用機械設備及其配套電氣設備、變電設備經檢測、檢修保證完好，設備的各種保護裝置必須齊全、動作靈敏可靠，設備安裝到位后要進行試運轉，正常運行前必須具備雙回路供電（無雙回路供電的就應配發電機），并經安監處組織有關部門驗收合格，下開工許可通知書，方可投入正式運行。

　　設備的檢測、檢修、試運轉等必須做好完整的記錄。

　　在用設備應按有關要求掛好標識牌。

　　第九條、工程開工前必須編制施工組織設計、作業規程和安全技術措施，并報有關部門審批后貫徹實施。

　　第十條、施工組織設計、作業規程和安全技術措施必須經有關主管人員組織學習貫徹，并建立記錄，所有參加學習人員必須簽字確認。

　　第十一條、施工現場的.醒目位置必須懸掛項目概況、組織機構等牌板，在車間和辦公場所，懸掛相應的崗位責任制、管理制度和操作規程等。

　　（四）安全機構和設施

　　第十二條、項目部必須配備專職安全副經理。

　　第十三條、根據工程需要配備能夠滿足安全生產要求的安檢機構和專職安檢人員。

　　第十四條、項目部必須配備足夠的安全監測儀器、儀表、器材和辦公用品，各類儀器、儀表必須完好并按期檢驗。

　　（五）特殊工種

　　第十五、條項目部必須配備足夠的特種作業人員。

　　所有特種作業人員都必須持證上崗。

　　第十六條、從事礦山建設的特殊工種主要包括：絞車司機、把鉤工、信號工、放炮工、火工品管理人員、傘鉆工、大抓司機、井下電鉗工、電工、電焊工、變電工、水泵工、裝巖機司機、壓風機司機、電機車司機、瓦檢員、質檢員、通防工、安全員等，以上工種人員必須持煤礦安全監察部門頒發的證件上崗。

　　第十七、條從事其它工程項目建設的特種作業人員持安全生產監督管理局、技術監督局或建筑系統頒發的證件上崗。

　　（六）安全培訓

　　第十八條、工程項目承接后，施工單位在組建項目機構的同時，要編制人員培訓計劃，參與項目建設的所有人員都必須經過培訓。

　　新招工人上崗前必須經過“三級教育”。

　　第十九條、安全培訓工作嚴格按照《中煤第一建設公司安全培訓制度》執行。

　　（七）工程驗收及程序

　　第二十條、施工組織設計報公司審批的工程項目開工前，由開工單位向公司安監局提出開工申請，經安監局組織有關部門聯合驗收（或委托安監處組織驗收），合格后由安監局（或安監處）下達開工許可通知書。

　　第二十一條、項目部取得開工許可通知書后，再向業主申請開工，開工報告由項目業主或監理簽發。

　　第二十二條、工程項目竣工后應編制撤離設備和人員的安全技術措施。

　　第二十三條、各施工處每月3日前向公司安監局報送在建工程基本情況統計表，報表內容按下發表樣格式執行。

　　（八）文明施工

　　第二十四條、施工現場生活區應單獨設置，若場地有限，也應與生產場區用柵欄或簡易墻隔開。

　　第二十五條、生活區的道路或通路要硬化，院區要綠化美化，有排水系統。

　　第二十六條、施工現場的臨建設施、料場等地面標高必須高于當地歷史最高洪水位。

　　第二十七條施工現場的臨時建筑物或構筑物應推廣使用新型材料和結構，實行標準化管理。

【工程項目內控管理制度】相關文章：

工程項目內控的管理制度（通用11篇）05-17

內控管理制度03-01

單位采購內控管理制度01-25

工程項目管理制度11-23

單位采購內控的管理制度（精選16篇）07-15

醫院采購內控的管理制度（精選12篇）08-10

單位內控中預算業務管理制度08-10

物業工程項目管理制度04-12

工程項目質量的管理制度03-07

工程項目部管理制度12-06