賓館酒店員工制度

時間：2022-11-20 12:19:45 制度我要投稿

賓館酒店員工制度

　　在現(xiàn)在的社會生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家收集的賓館酒店員工制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

賓館酒店員工制度

賓館酒店員工制度1

　　1、結(jié)合總經(jīng)理室對賓館經(jīng)濟(jì)活動的安排，計劃期內(nèi)客源、貨源、內(nèi)務(wù)價格等變化情況，并作出詳細(xì)分析和充分估計，以審定、編制財務(wù)計劃。

　　2、依據(jù)總經(jīng)理審定的賓館財務(wù)計劃，按各部門的不同經(jīng)營范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料，參考部門年初的上報計劃，分?jǐn)傎e館計劃指標(biāo)，下達(dá)給各業(yè)務(wù)部門實施。

　　3、財務(wù)計劃分為年度、季度計劃：

　　(1)每年第三季度進(jìn)行賓館財務(wù)內(nèi)審，每年第四季度各部門向財務(wù)部提交用款計劃，經(jīng)綜臺平衡后，提出每二年的財務(wù)收支計劃，報賓館總經(jīng)理室和財務(wù)部。

　　(2)賓館財務(wù)部按標(biāo)準(zhǔn)的收支計劃，合理安排比例，下達(dá)定額指標(biāo)給各部門。

　　(3)各業(yè)務(wù)部門根據(jù)上報賓館總經(jīng)理審批后的季度計劃指標(biāo)，結(jié)合本部門的具體情況，按月分?jǐn)偧径热蝿?wù)指標(biāo)作為本部門季內(nèi)各月指標(biāo)檢查尺度。

　　(4)賓館對各業(yè)務(wù)部門的計劃檢查按季進(jìn)行，全年清算。

　　4、財務(wù)計劃內(nèi)容：

　　(1)財務(wù)部應(yīng)編制：

　　流動資金計劃、營業(yè)計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務(wù)計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。

　　(2)各部門應(yīng)編制：

　　1、銷售部及前臺：客源計劃(包括外聯(lián)部分)、費用計劃、營業(yè)計劃和利潤計劃等。

　　2、客房部：備品使用計劃(含耗用品)、費用計劃、設(shè)備維修更新及購置計劃等。

　　3、餐飲部：營業(yè)計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設(shè)備維修更新及購置計劃等。

　　4、商場部：銷售計劃(分批發(fā)與零售)、商品進(jìn)貨計劃(分進(jìn)口商品和出口產(chǎn)品)、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動資金計劃、商場裝修計劃、設(shè)備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等;

　　5、西餐歌舞廳：營業(yè)計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進(jìn)計劃和設(shè)備養(yǎng)護(hù)計劃等;

　　6、采購部：物料進(jìn)貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等;

　　7、旅游部：客源計劃、營業(yè)計劃、利潤計劃和費用計劃等;

　　8、管家部：費用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養(yǎng)護(hù)及更新計劃、花店經(jīng)營計劃等;

　　9、布草部：費用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等;

　　10、事務(wù)部：職工餐廳收支計劃和費用計劃等;

　　11、工程部：燃料進(jìn)貨和耗用計劃、水電耗用計劃、設(shè)備維修計劃、零配件及工具購置計劃和費用開支計劃等。

　　(3v1)總經(jīng)理室、人事部、財務(wù)部、保安部和事務(wù)部要編制費用開支計劃。

　　(4)各部所需編報的計劃、送財務(wù)部匯總呈報

賓館酒店員工制度2

　　為加強紀(jì)律性、嚴(yán)格考勤制度，保證酒店良好的工作秩序，均實行員工上下班打卡制度。打卡制度的實行對嚴(yán)格勞動管理，控制員工遲到、早退現(xiàn)象，都起到了很好的作用。為了加強員工打卡考勤制度的管理，從而達(dá)到規(guī)范化管理，堵塞管理工作中的漏洞，提高對客服務(wù)質(zhì)量，特制訂此員工考勤制度。

　　一、打卡制度

　　1、除總經(jīng)理特別規(guī)定的高級管理人員，所在員工一律實行上下班打卡制度。

　　2、酒店全體員工必須提前5分鐘打卡上班，打卡后，無特殊工作需要，不得離開酒店，下班后不許無故在酒店內(nèi)逗留，必須推遲5分鐘打卡下班。

　　3、所有辦公室人員，各部門總監(jiān)/經(jīng)理及上兩頭班的員工，中途若需離開酒店，必須打卡，第二次回店上班時再打卡就崗。

　　4、酒店所有人員不得委托他人或代他人打卡，若經(jīng)發(fā)現(xiàn)將依照《員工守冊》第六十五條給予書面警告進(jìn)行處罰。

　　5、由于酒店打卡機故障未打上、下班卡的員工，可在打卡室簽到、簽退（由當(dāng)值保安員負(fù)責(zé)考勤），并由當(dāng)值保安員注明原因后，方可生效。

　　6、由于考勤卡故障（卡壞破損導(dǎo)致電腦無法顯示等）而未打上班或下班卡的員工，可在打卡室簽到、簽退（由當(dāng)值保安員負(fù)責(zé)考勤），并由當(dāng)值保安注明詳細(xì)原因。在未辦理好新卡之前，憑人力資源部的有效證明，可在打卡室簽到、簽退。

　　7、由于忘記帶考勤卡或遲到、早退等類似原因，私自在打卡室簽到、簽退；酒店將根據(jù)不同級別給予不同處罰。

　　二、加班制度

　　酒店因其運作的特性，許多崗位的員工不得在法定假日或其本休日當(dāng)休息，或遇到大型接待，許多員工均需加班加點工作，由此而制訂了酒店的加班制度。

　　1、酒店組織的各類活動以及酒店或部門、班級例會等，占用員工非工作時間或公休時間的，均不計為加班。

　　2、除國家法定假日（每年十天和月公休日）外，主管級以上人員超時工作均不計為加班。

　　4、員工加班必須事先經(jīng)領(lǐng)班以上管理人員認(rèn)可，加班后次日應(yīng)填寫好加班條，并注明加班起止時間、原由等，領(lǐng)班（或主管）簽字，報部門經(jīng)理審核，每人累計加班超出3天的應(yīng)及時報人力資源部審核，凡是無正規(guī)審批程序的，均不計為加班。

　　5、各部門對員工的加班時間應(yīng)嚴(yán)格控制，盡量不安排員工加班，如若員工月加班三天以內(nèi)的應(yīng)盡可能安排時間調(diào)休或補休。

　　6、超時工作

　　酒店員工每日工作時間原則上不超過9小時，若遇大型團(tuán)隊或宴會接待時，需延遲上班時間1個小時上，才算加班。

　　7、節(jié)假日加班

　　酒店由于行業(yè)特性，大體員工不能在節(jié)假日當(dāng)日休息，而需要加班。

　　8、加班之福利

　　凡是加班的員工，酒店將會在其加班之后給予同等時間之補休，若是節(jié)假日、大型接待加班，酒店還將給予各級員工一定的加班補貼。

　　三、管理人員考勤管理制度

　　所有五級（含五級）以上人員將上班時間及本休日統(tǒng)一報至人力資源部

　　2、管理人員非本休日休息均要填寫補休單，報總經(jīng)辦同意；

　　3、各管理人員按上報的正常上班時間上班，如上班時間有調(diào)整，需及時知人力資源部與總經(jīng)辦。

　　4、所有五級（含五級）以上人員因打卡機故障或考勤卡故障無法打卡上下班，除即時在打卡室簽到、簽退外，還須到總經(jīng)辦簽到、簽退。

　　5、管理干部在晚間與客人應(yīng)酬到較晚，次日需申請推遲上班的，請假時間只限一個小時，（即按正常的上班時間推遲一小時上班），超過一個小時以調(diào)休半天來計。并在上班后及時補休單到總經(jīng)辦審批后，方可生效。

　　6、管理干部因事需提前下班的，要提前知會總經(jīng)辦，請假時間只限一個小時（即按正常下班時間提前一小時下班），超過一個小時以調(diào)休半天來計。并于次日補休單到總經(jīng)辦審后，方可有效。

　　四、考勤抽查制度

　　為了準(zhǔn)確無誤的核對各級員工的考勤，規(guī)范酒店員工的考勤管理，提高員工的自覺性，特制訂考勤抽查制度，詳細(xì)規(guī)定如下：

　　1、二次簽到制度

　　各部員工在打卡室打卡后，在到達(dá)崗位時，必須進(jìn)行二次簽到以確保各級員工能按月初排定時間表準(zhǔn)時當(dāng)值工作，酒店人力資源部、總值有權(quán)對各部門的二次簽到情況進(jìn)行不定期檢查。

　　2、月底考勤核查制度

　　月底人力資源部將各位員工的出勤情況打印好后，發(fā)至各部門，各部門經(jīng)理在做完考勤后上交至人力資源部，人力資源部應(yīng)對各部上交的考勤進(jìn)行重新審核，確保無誤后，方能輸入電腦進(jìn)行匯總。

　　五、考勤獎罰制度：

　　1、部門于每月3日下午五點前將部門《員工考勤匯總表》及下月《員工排班表》（由部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可）送達(dá)人力資源部，逾期人力資源部有權(quán)不予造工資表。

　　2、遲到、早退：

　　凡已到上班時間，本人還未到崗位時即視為遲到；凡未到下班時間，提前離崗下班即為早退。如員工打卡后沒按規(guī)定時間到達(dá)指定工作崗位，同樣視為遲到

　　·遲到、早退十分鐘以內(nèi)，每月超過2次者，每次扣款10元，并處以口頭警告。

　　·遲到、早退十分鐘以上二十分鐘以內(nèi)，每次扣罰20元，并處以口頭警告。

　　·遲到、早退二十分鐘以上四十分鐘以內(nèi)按曠工半天處理。每次扣罰50元，并處以書面警告

　　·遲到、早退四十分鐘以上按曠工一天處理。每次扣罰100元，并處以書面警告

　　3、曠工

　　凡遲到、早退四十分鐘以上以上又無充分理由辦理補假手續(xù)者，視為曠工（二十分鐘以上四小時以內(nèi)按曠工半天計，達(dá)到或超過四小時以上按曠工一天計）。曠工除扣除員工當(dāng)日工資外，另還將視下列情況予以處罰：

　　·曠工半天，給予書面警告，并罰款20元；

　　·曠工一天，給予書面警告，并罰款100元；

　　·連續(xù)曠工二天，給予最后警告，并罰款200元；

　　·連續(xù)曠工三天或一個月內(nèi)合計曠工2次，給予即時開除。

　　4、員工未打卡次數(shù)每月不得超過3次(要由部門負(fù)責(zé)人簽證的《未打卡記錄證明書》；若月超過3次每次罰款10元。

　　六、請(休)假制度

　　1、審批程序：

　　①普通員工：員工申請→部門領(lǐng)班（主管）確認(rèn)→部門負(fù)責(zé)人同意→人力資源部審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　②主管領(lǐng)班：提出申請→部門負(fù)責(zé)人同意→人力資源部審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　③部門負(fù)責(zé)人：提出申請→人力資源部備案→總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　④凡是主管級以下人員休假未超過酒店月休假規(guī)定天數(shù)的，由部門審核批準(zhǔn)，次月初報人力資源部備案；連續(xù)請（休)假超過3天的(含3天），一律報人力資源部審批備案，7天以上（含7天）由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　⑤部門負(fù)責(zé)人請(休)假一律報人力資源部備案，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2、各類請(休)假單應(yīng)提前兩天報人力資源部、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，嚴(yán)禁先斬后奏；凡是未經(jīng)批準(zhǔn)先行休假的，一律按曠工處理，并追究部門有關(guān)負(fù)責(zé)人的工作責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，予以嚴(yán)肅處理。

　　3、如遇特殊或緊急情況的，部門可先口頭（電話）上報人力資源部、總經(jīng)理，請假手續(xù)隨后補辦。

　　4、事假一天扣當(dāng)日工資；病假三天以內(nèi)（需持醫(yī)院有效證明）的扣50%日工資，三天以上的扣100%日工資。

　　5、員工因工受傷，在出具縣級以上醫(yī)院提供的.有效醫(yī)療證明，經(jīng)審核批準(zhǔn)后可享受最長不超過三個月的帶薪工傷假（發(fā)放基本工資）；如若治療時間超過三個月，將根據(jù)實際情況按酒店有關(guān)規(guī)定另行處理。

　　七、換班制度

　　1、一般情況下不允許換班或替班，如員工確有急事需換或替班的，雙方應(yīng)向部門申請，征得同意后方可執(zhí)行。并上報人力資源部備案

　　2、部門領(lǐng)班或主管換班須征得部門經(jīng)理同意后方可執(zhí)行，并上報人力資源部備案

　　八、補休制度

　　1、業(yè)務(wù)旺季時，各部門不得批準(zhǔn)員工補休。

　　2、業(yè)務(wù)淡季時，在不影響酒店正常工作情況下，由各部門自行安排員工適當(dāng)補休；補休必須本人提出申請，審批程序參照上述請休假制度執(zhí)行。

賓館酒店員工制度3

　　第一部分考勤管理制度

　　為加強集團(tuán)勞動紀(jì)律和工作秩序，使集團(tuán)所轄各酒店、網(wǎng)吧、旅行社及各部門管理更加規(guī)范化，特制定本管理規(guī)定：

　　適用范圍

　　集團(tuán)實行電子打卡機（即指紋/影像/刷卡）考勤制度。除集團(tuán)特別規(guī)定級總經(jīng)理特批外，員工上下班必須打電子卡，普通員工到副總級員工，均在考勤之列。

　　第一條、考勤記錄

　　1、各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到人力資源部，負(fù)責(zé)打考勤的人不得徇私舞弊。

　　2、考勤表是人力資源部制定員工工資的重要依據(jù)，如代他人打卡，一次罰款50元。

　　第二條、考勤類別

　　1、遲到：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。

　　2、早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。

　　注：當(dāng)月遲到、早退（5分鐘內(nèi)）一次，可免于處罰

　　3、曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

　　（1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工半天處理，超過4小時按一天計算。

　　（2）未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。

　　（3）輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　（4）請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　（5）不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　（6）不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。

　　（7）曠工一日者扣當(dāng)月工資的10%。曠工兩日者，扣發(fā)當(dāng)月20%工資，連續(xù)曠工或月累計達(dá)到三日，以及一年內(nèi)累計曠工達(dá)到5日者，給予開除處理。

　　4、事假

　　員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。

　　（1）、員工因故需請事假，必須提前一天以書面形式辦理請假手續(xù)，獲準(zhǔn)后方可休假。如請假未獲準(zhǔn)而擅自缺崗或離開崗位，按曠工處理。

　　（2）、屬于特殊情況（部門認(rèn)可）當(dāng)日可用電話或書面轉(zhuǎn)告，但需補辦請假手續(xù)。

　　（3）、事假期滿仍需續(xù)假的應(yīng)在期滿前辦理續(xù)假手續(xù)，不可只以手機短信的方式告知，必須有部門負(fù)責(zé)人的回復(fù)批準(zhǔn)。

　　（4）、試用期內(nèi)員工通常不可請事假，特殊情況需要請事假，填寫請假單經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，報人力資源部延長試用期。

　　（5）、員工請事假期間不享受工資和補助。

　　準(zhǔn)假權(quán)限：

　　（1）員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。

　　（2）請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。

　　（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。

　　（4）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　5病假

　　（1）員工休病假，應(yīng)提前履行手續(xù)，如有特殊情況，不能提前當(dāng)面請假，

　　應(yīng)至少在上崗前2小時電話通知部門負(fù)責(zé)人休假的天數(shù)，以便部門負(fù)責(zé)人安排當(dāng)日和以后的工作。生病員工可以在病愈后將已確認(rèn)的病歷（市級醫(yī)院）和診斷書及醫(yī)藥費收據(jù)復(fù)印件交于部門作為病假憑證，部門負(fù)責(zé)人簽字后報人力資源部。

　　（2）病假半年以上的員工，復(fù)工時須自費到大連市疾病預(yù)防控制中心做健康檢查，體檢合格者方可辦理復(fù)工手續(xù)。

　　（3）在有病歷（市級醫(yī)院）和診斷書及醫(yī)藥費收據(jù)復(fù)印件申請病假期間，根據(jù)勞動法病假工資規(guī)定，享受大連市最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80%發(fā)放生活費，超過15天的病假部分原則上不享受任何工資和補貼，特殊情況經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)，可給予照顧但不享受工作補助和年終獎勵工資（按大連市當(dāng)年度最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，每月1100x80%=880元生活費）。

　　6、特殊情況

　　因工作原因未打卡或指紋原因以及打卡機故障打不上卡，部門需填報《特殊打卡明細(xì)表》署明原因，月末連同部門考勤記錄表一起報人力資源部，方可生效。漏打卡一次，可免于處罰；當(dāng)月漏打卡兩次以上者，每次扣罰10元，五次（含)以上雙倍扣罰。(如因特殊原因，漏打卡者，由部門負(fù)責(zé)人在特殊考勤表中說明原因，并證明正常出勤，可免扣罰。）

賓館酒店員工制度4

　　1、精神飽滿，不倚不靠。

　　2、面向客人微笑，敬語對客。

　　3、站姿端正，對客服務(wù)表示出誠懇態(tài)度。

　　4、站立端正，隨時為客人服務(wù)；兩手放在前面交叉站立；走路平穩(wěn)、不急跑；遇到上級、同事熱情打招呼。

　　5、自然站立，說話有禮貌，對客微笑，使用敬語，回答客人問題或與上級交談，聲音適中，誠懇自然。

　　6、與客人交談距離適中，音量適中，對方聽清即可。

　　7、跟客人說話時應(yīng)兩眼注視對方，面向客人。

　　8、對客服務(wù)杜絕談?wù)撟约旱乃绞拢荒茏兿嘞蚩腿怂魅⌒≠M。

　　9、“客人永遠(yuǎn)是對的”

　　10、微笑服務(wù)，對客人熱情友好。

賓館酒店員工制度5

　　第一部分考勤管理制度

　　第一條考勤記錄

　　1、各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部，負(fù)責(zé)打考勤的人不得。

　　2、考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。

　　第二條考勤類別

　　1、遲到:凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。

　　2、早退:凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。

　　3、曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

　　（1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

　　（2）未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。

　　（3）輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　（4）請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　（5）不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　（6）不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。

　　（7）曠工采取3倍罰款辦法。

　　4、事假

　　員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條事假實行無薪制度。

　　準(zhǔn)假權(quán)限:

　　（1）員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資（如:外出辦事、回家等）。

　　（2）請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。

　　（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。

　　（4）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　辦公用品管理辦法

　　目的:為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下:

　　第一條辦公用品的范圍

　　1、按期發(fā)放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>

　　2、按須計劃類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。

　　3、集中管理使用類:辦公設(shè)備耗材。

　　第二條辦公用品的采購

　　根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第三條辦公用品的發(fā)放

　　1、員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

　　2、每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。

　　3、部門負(fù)責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。

　　4、膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。

　　5、辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。

　　員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定

　　第一條公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服

　　第二條公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。

　　第三條凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和<員工手冊>。

　　第四條員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。

　　第五條員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。

　　第六條員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。

　　員工食堂就餐管理制度

　　第一條員工必須在員工食堂就餐，嚴(yán)禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。

　　第二條食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進(jìn)入，違反1次罰款20元。

　　第三條就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費。

　　第四條員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物，嚴(yán)禁在食堂內(nèi)吸煙。

　　第五條就餐員工要養(yǎng)成愛護(hù)公物的習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

　　第六條如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。

　　員工宿舍管理制度

　　第一條員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。

　　第二條員工實行輪流值日，對員工宿舍進(jìn)行日常清理。

　　第三條在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。

　　第四條不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。

　　第五條嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。

　　第六條嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。

　　第七條宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。

　　第八條男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。

　　第九條未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。

　　第十條不得損壞宿舍內(nèi)備品，違者按價賠償。

　　第十一條值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20元罰款。

　　員工洗浴管理規(guī)定

　　第一條員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進(jìn)行。

　　第二條洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細(xì)通知。

　　第三條員工洗澡時自帶浴品。

　　第四條員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。

　　關(guān)于對講機的使用規(guī)定

　　第一條對講機作為酒店辦公用通信工具，只限在工作場所使用

　　第二條對講機只允許在接待服務(wù)過程中使用，不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用

　　第三條使用對講機時必須用耳機，且音量要降到最低

　　第四條對講機必須妥善保管，保證使用通暢

　　第五條在工作交接時，必須將對講機、耳機上交庫房。

　　第六條如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。

　　第二部分:財務(wù)管理制度

　　目的:加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。

　　一、財務(wù)借款及核銷管理辦法

　　第一條借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交孫總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。

　　第二條費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。

　　第三條報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)（特殊情況除外）。

　　第四條提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

　　第五條報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。

　　第六條財務(wù)部要對報銷單重新審核，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

　　第七條借款人因公借款辦事，要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則，特殊情況必須在借款三日內(nèi)進(jìn)行核銷。

　　二、會計核算管理辦法

　　第一條會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。

　　第二條會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

　　第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

　　第四條會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結(jié)合我公司的具體情況制定。

　　第五條會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

　　（1）自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。

　　（2）外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。

　　（3）會計憑證保管期限為十五年。

　　第六條會計報表，依財政、稅務(wù)部門和集團(tuán)總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。

　　三、成本核算管理辦法

　　第一條營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進(jìn)時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進(jìn)價中加計成本。

　　第二條餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。

　　第三條對運動場所購進(jìn)準(zhǔn)備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應(yīng)在費用項目列支，不得攤?cè)氤杀尽?/p>

　　第四條客房部設(shè)備的損耗，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。

　　第五條車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。

　　第六條各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。

　　四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法

　　第一條庫存現(xiàn)金額在集團(tuán)財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。

　　第二條現(xiàn)金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。

　　第三條現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定:

　　在現(xiàn)金收付時必須認(rèn)真，詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

　　第四條在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。

　　第五條主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。

　　第六條流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟(jì)效果。

　　第七條要求各業(yè)務(wù)部門在編制計劃時，嚴(yán)格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。

　　第八條超儲物資、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。

　　第九條在符合國家政策和集團(tuán)財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴(kuò)大經(jīng)營，減少流動資金的占用。

　　五、收取支票管理辦法

　　第一條檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務(wù)章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。

　　第二條背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。

　　第三條支票有效期為十天。

　　第四條最低起點為100元。

　　六、盤點管理制度

　　第一條目的

　　為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。

　　第二條盤點范圍

　　（一）存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

　　（二）財務(wù)盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。

　　（三）財產(chǎn)盤點:系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。

　　1、固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。

　　2、代保管資產(chǎn):系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。

　　3、低值易耗品:購入的價值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。

　　第三條盤點方式、時間

　　（一）年中、年終盤點

　　1、存貨:由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為:年中盤點時間是6月30日、31日；年終盤點時間是12月30日、31日。

　　2、財務(wù):由財務(wù)部主管會計盤點。

　　3、財產(chǎn):由各部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面清點。

　　（二）月末盤點

　　每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月30日。

　　第四條人員的指派與職責(zé)

　　（一）總盤人:由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進(jìn)行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。

　　（二）主盤人:由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動和實施。

　　（三）盤點人:由各部門指派，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。

　　（四）監(jiān)盤人:由總經(jīng)理派人擔(dān)任。

　　（五）會點人:由財務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。

　　（六）協(xié)盤人:由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點時料品搬運及整理工作。

　　（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)相同。

　　第五條盤點前的準(zhǔn)備事項

　　（一）盤點編組:由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。

　　（二）各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點表格，由財務(wù)部準(zhǔn)備。

　　1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。

　　2、現(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。

　　3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。

　　4、各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如:入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊（一月一本）。

　　第六條盤點實施要求

　　1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴(yán)格按照盤點程序進(jìn)行，不得。

　　2、盤點時要力求物品的安全。

　　3、盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。

　　4、盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況進(jìn)行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結(jié)果進(jìn)行存檔。

　　5、根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。

　　七、出入庫管理辦法

　　第一條出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點（特殊情況除外）。

　　第二條辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。

　　第三條內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品；而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領(lǐng)用物品。

　　第四條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗收手續(xù)即可。

　　第五條固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。

　　第六條保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。

　　八、固定資產(chǎn)管理辦法

　　第一條公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負(fù)責(zé)。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進(jìn)行分工。

　　第二條建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。

　　第三條折舊年限:房屋15年、汽車10年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

　　第四條折舊計提方法采用使用年限法。

　　九、原材料及其他物品采購管理辦法

　　第一條由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃，提出采買計劃。

　　第二條將采購計劃送交財務(wù)部審核。

　　第三條由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購員。

　　第四條采購員要負(fù)責(zé)將價格真實、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。

　　第五條采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。

　　第六條驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。

　　第七條采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。

　　第八條其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務(wù)部保管員審核，主管會計簽字，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交給采購員采購。

賓館酒店員工制度6

　　賓館酒店員工管理制度：結(jié)合總經(jīng)理室對賓館經(jīng)濟(jì)活動的安排，計劃期內(nèi)客源、貨源、內(nèi)務(wù)價格等變化情況，并作出詳細(xì)分析和充分估計，以審定、編制財務(wù)計劃、依據(jù)總經(jīng)理審定的賓館財務(wù)計劃，按各部門的不同經(jīng)營范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料，參考部門初的上報計劃，分?jǐn)傎e館計劃指標(biāo)，下達(dá)給各業(yè)務(wù)部門實施、財務(wù)計劃分為度、季度計劃：

　　(1)每三季度進(jìn)行賓館財務(wù)內(nèi)審，每四季度各部門向財務(wù)部提交用款計劃，經(jīng)綜臺平衡后，提出每二的財務(wù)收支計劃，報賓館總經(jīng)理室和財務(wù)部。

　　(2)賓館財務(wù)部按標(biāo)準(zhǔn)的收支計劃，合理安排比例，下達(dá)定額指標(biāo)給各部門。

　　(4)賓館對各業(yè)務(wù)部門的計劃檢查按季進(jìn)行清算。

　　(5)財務(wù)部應(yīng)編制：流動資金計劃、營業(yè)計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務(wù)計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。

　　(6)各部門應(yīng)編制：

　　①銷售部及前臺：客源計劃(包括外聯(lián)部分)、費用計劃、營業(yè)計劃和利潤計劃等。

　　②客房部：備品使用計劃(含耗用品)、費用計劃、設(shè)備維修更新及購置計劃等。

　　③餐飲部：營業(yè)計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設(shè)備維修更新及購置計劃等。

　　④商場部：銷售計劃(分批發(fā)與零售)、商品進(jìn)貨計劃(分進(jìn)口商品和出口產(chǎn)品)、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動資金計劃、商場裝修計劃、設(shè)備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等;

　　⑤西餐歌舞廳：營業(yè)計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進(jìn)計劃和設(shè)備養(yǎng)護(hù)計劃等;

　　⑥采購部：物料進(jìn)貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等;

　　⑦旅游部：客源計劃、營業(yè)計劃、利潤計劃和費用計劃等;