績效評價整改報告15篇
隨著社會不斷地進步，報告使用的次數愈發增長，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發？以下是小編收集整理的績效評價整改報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
績效評價整改報告1
根據靖西市委市政府督查和績效考評辦公室《關于做好20xx年度自治區反饋績效考評社會評價群眾意見建議整改工作的通知》文件精神要求，鎮黨委、政府高度重視，認真研究自治區反饋靖西市20xx年度績效考評社會評價群眾意見建議，制定《龍臨鎮20xx年度績效考評社會評價群眾意見建議整改工作方案》，并嚴格按照方案要求落實20xx年社會評價征求到群眾意見建議整改工作。現將整改完成情況匯報如下：
一、意見建議
自治區反饋的社會評價群眾意見建議。20xx年度，自治區反饋涉及我鎮社會評價提出的意見建議3條：
（一）問題編號120210101200001：
靖西市龍臨鎮巴意村，叫梅屯村鎮兩級政府把各戶的責任地收回，要承包給海升公司種果，20xx年3月份勉強簽了合同，最近這幾天政府強迫把甘蔗砍下來，但是糖廠還沒有發證，他們就低價收回。
（二）問題編號：120210101200053
靖西市各村鎮普遍存在扶貧工作人員不夠深入群眾，不了解實際情況的現象。有些實際貧困的家庭沒有享受貧困戶的待遇，而有些實際并不貧困的家庭反而能夠享受貧困待遇。
（三）問題編號120210101200050：
百色市靖西市龍臨鎮龍顯村興屯，種田路沒有通，希望打通。農田種菜沒有水利，希望把水利搞好。村里面沒有籃球場，沒有太陽能，沒有路燈晚上老人走路不方便，希望有太陽能路燈。
二、整改措施及完成情況
（一）問題編號120210101200001：
整改措施及完成情況：通過實地走訪蔗農了解征地以及甘蔗出售等情況，與甘蔗收購站老板談話了解收購情況，向糖廠了解發證情況，最終核實：不存在“靖西市龍臨鎮巴意村叫梅屯村鎮兩級政府把各戶的責任地收回，要承包給海升公司種果，20xx年3月份勉強簽了合同，最近這幾天政府強迫把甘蔗砍下來，但是糖廠還沒有發證，他們就低價收回”的問題，屬于失實問題。并通過召開群眾會議和走村入戶解釋等方式，做通群眾思想工作。
（二）問題編號：120210101200053
整改措施及完成情況：
1.落實工作職責，龍臨鎮每周制定并發布工作指令，將工作細化，責任到人，壓實幫扶工作；
2.每月開展防返貧工作，通過“入戶線上、線下排查”方式，全面排查了解困難群眾生活情況，做好防返貧監測工作；
3.通過加強政務村務公開，提高信息透明度，惠農政策知曉率。
（三）問題編號120210101200050：
整改措施：
1.向農業農村局申請，落實弄亨屯產業路1條與農田水利項目1個；
2.與文體局溝通協調，加大資金支持力度，幫弄亨屯建設籃球場；
3.已完成太陽能路燈安裝。
三、工作措施
（一）加級領導，狠抓整改。龍臨鎮高度重視，把整改工作擺在重要位置，將整改事項分解落實到位，確保整改工作目標到崗、責任到位、任務到人。突出整改工作的重點，解決突出問題，確保整改工作取得實效，達到整改提高的效果。
（二）分解落實責任。龍臨鎮認清高質量發展的新特點新要求，準確把握人民滿意的新內涵、新標準，主動認領責任、照單全收任務、細化整改措施、全面壓實整改。
（三）認真抓好落實。結合實際，按照制定的整改方案，對照整改目標，分階段部署，落實整改工作，確保整改工作落實到位，如期完成。并由鎮紀委、鎮監察室對整改完成情況及時跟進，全程監督，使得整改落到實處。
（四）公布整改情況。龍臨鎮堅持陽光抓整改，將整改工作方案、整改工作完成情況報告及完成情況表在公示欄公開，接受群眾評議和監督。
績效評價整改報告2
項目監理人員月度績效考核分配制度為深化績效管理，強化激勵約束機制，進一步激發職工積極性、體現多勞多得、公平分配的原則，促進項目監理工作，公司決定在實行員工履職考核的同時，在項目監理人員中實行月度績效考核分配制度。實施辦法如下：
一、適用范圍
工程項目現場監理人員(不包括試用期內的人員和實習生)。
二、分配資金組成和限額
用于月度績效考核分配的資金由兩部分組成：
1.現場監理人員每人每月從崗位工資中預扣xx元。
2.公司按每人每月元標準預提。兩項合并每人每月用于績效考核分配的限額為xx元，實際分配額度依據考核結果確定。
三、考核分配辦法
1.對考核對象月度工作績效采用百分制量化評分。評分項目構成為：
思想品德：包括職業道德、勞動紀律、其它表現；
崗位技能：包括與崗位相應的專業技術水平、從事本崗位監理實務的能力、在職責范圍內處理疑難、突發問題的能力、業務學習自覺性。
工作態度：包括工作責任心、主動性積極性、勤奮務實吃苦耐勞作風、服從調度協作配合精神、業主滿意度幾個方面；
工作實績：包括工作負荷、履職成效。
各項目分值分配、評分要點等詳見附表。
2.對考核結果根據得分值劃分等級：
分以下評為不合格；
xx分評為基本合格；
xx分評為合格；
xx分評為良好；
xx分評為優秀。
按照考核結果分檔進行績效分配：
優秀：分配額度為xx元；
良好：分配額度為xx元；
合格：分配額度為xx元；
基本合格：分配額度為xx元；
不合格：分配額度為xx元。
對考核達到優秀或良好且對公司經營有特殊貢獻或受到業主管理層、政府主管部門特別表彰的人員，在上述分配額度以外可由總經理給予特別獎勵。
四、工作組織
1.監理人員月度績效考核分配工作由公司副總經理按照專業分管范圍分別主持。分配額度經公司總經理批準后執行。
2.項目總監負責本項目監理人員月度績效考核分配工作。
五、工作程序
1.項目監理部所有人員（試用期內的人員和實習生除外）對上月工作績效自評記分（每xx月xx日前完成）。
2.項目總監對本項目監理人員考核評分、劃分檔次，并提出月度績效分配額度，報公司分管副總經理（每xx月xx日前上報）。
3.分管副總經理審核，必要時提出調整意見。分配額度匯總后報總經理批準。
4.資源開發部編制工資單時將上月績效分配額度計入本月應發工資，財務科發放。
以上工作程序-按照“監理人員月度績效考核分配表”進行。
六、其它
1.實行月度績效考核分配的人員，不再參加季度評先，終評先仍然進行，評先比例從嚴控制。
2.本辦法自月起，先期在市政水利專業在監項目中試行，其它工程項目何時實行另行通知。暫未實行月度績效分配的項目監理部和本部職能部門季度評先照常進行。
3.月度考核不合格人員除取消當月月度績效分配外，由項目總監和公司分管領導進行誡勉，以觀后效。度內月度考核不合格累計達到次，在編員工作待崗處理，外聘人員解除勞動合同。
對月度考核結果為基本合格的人員，由項目總監督促整改。
績效評價整改報告3
根據《揭陽市審計局關于20xx年至20xx年上半年揭陽市基本公共衛生服務政策落實及相關專項資金管理使用績效專項審計調查的整改函》（揭審整改函〔20xx〕8號）文件精神和整改要求，揭西縣高度重視，針對整改函中反饋我縣在20xx年至20xx年上半年揭陽市基本公共衛生服務政策落實及相關專項資金管理使用績效情況存在的問題，迅速組織落實整改，壓實工作責任，明確整改時限，積極采取有力措施，確保各項問題整改到位。現將整改情況報告如下：
一、專項審計調查整改函指出問題整改情況
審計調查整改函指出我縣存在7個方面共26項問題，具體整改情況如下：
（一）基本公共衛生服務項目政策落實方面
1.關于“揭西縣衛生健康部門和財政部門未能制定本地區基本公共衛生服務項目績效評估（考核）的具體辦法”問題。20xx年6月17日，揭西縣衛生健康局、財政局聯合制定下發了《關于印發揭西縣基本公共衛生服務項目績效評估（考核）具體辦法的通知》（揭西衛函〔20xx〕340號），進一步建立健全行政部門負總責、專業公共衛生機構具體負責組織實施的常態化績效評估工作機制，規范我縣基本公共衛生服務項目績效評估（考核）工作。
2.關于“揭西縣未建立基本公共衛生服務項目考核結果與資金分配掛鉤機制”問題。
一是根據《廣東省財政廳廣東省衛生健康委關于印發廣東省基本公共衛生服務補助資金管理實施細則的通知》(粵財社〔20xx〕202號)文件，我縣嚴格執行基本公共衛生服務項目考核結果與資金分配掛鉤制度。
二是根據《關于揭西縣20xx年度國家基本公共衛生服務項目暨家庭醫生簽約服務項目評估情況的通報》（揭西衛函〔20xx〕91號），縣衛健局按縣域內每人年均70元的補助標準，以20xx年底我縣常住人口85.79萬人為分配依據，結合縣級20xx年度基本公共衛生服務項目考核結果兌現獎懲，申請撥付20xx年第一批中央和省級財政補助基本公共衛生服務項目資金6074.59萬元，于20xx年6月9日撥付完成。
（二）基本公共衛生服務能力建設方面
3.關于“醫療衛生機構能力建設不到位，履行提供公共衛生服務的職責存在短板；基層醫療衛生機構專業人才缺乏”問題。一是截至20xx年5月20日，縣級醫療機構總床位數達到1730張，每千常住人口床位數為2.02張，達到省標準;基層醫療機構總床位數達到778張，每千常住人口床位數為0.91張，達到省標準。二是20xx年6月3日，我縣印發《20xx年揭西縣公開招聘衛生健康實業單位衛生專業技術人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），其中縣聘鎮用14名，鎮聘村用16名，面向社會招錄專業技術人才，逐步提高全縣醫療衛生服務能力和水平。
（三）基本公共衛生資金管理使用方面
4.關于“財政、衛生健康部門未按要求制定資金管理辦法”問題。20xx年6月15日，縣財政局會同衛健局已制定下發《揭西縣財政局揭西縣衛生健康局關于印發揭西縣基本公共衛生服務項目資金管理辦法的通知》（揭西財﹝20xx﹞26號）文件，進一步規范資金使用，強化資金的監督管理，確保專款專用。
5.關于“揭西縣河婆街道社區衛生服務中心“互聯網+信息化管理”（國家基本公共衛生服務項目和家庭醫生簽約服務）服務項目超范圍列支基本公衛資金846790元，并存在損失浪費等問題”。一是河婆街道社區衛生服務中心委托“廣東啟正招標代理公司”負責“互聯網+信息化管理”服務項目采購，前期采購服務預算金額為96.8萬元。20xx年使用“互聯網+信息化管理”（國家基本公共衛生服務項目和家庭醫生簽約服務）購買服務后，20xx年度績效考核為全縣13名，名次較20xx年度有所上升，但總體任務未達到績效目標。受疫情影響，國家基本公共衛生服務項目間處于暫停狀態，未能及時處理合同規定的尾款評估工作，該購買服務項目配套使用的設備由河婆街道社區衛生服務中心暫為保管。二是根據《關于印發廣東省基本公共衛生服務項目資金管理辦法通知》（粵財社〔2016〕129號）第九條規定，將首筆購買服務費用846790元列入“醫療支出-公共衛生支出-其他公用經費”科目。三是根據20xx年度國家基本公共衛生服務項目績效考核評價和《關于揭西縣20xx年度國家基本公共衛生服務項目評估情況的通報》，考核結果評定為未完成績效目標，按照合同約定，無需支付項目服務費尾款12萬元，并向江西杰力亞貿易有限公司開具告知函，對方公司對結果無異議。四是河婆街道社區衛生服務中心已于20xx年3月與該公司簽訂居民信息保密協議，并已將相關信息數據從該公司數據庫中刪除，保證管理數據安全。五是縣衛生健康局對原任河婆街道社區衛生服務中心主任曾才瑞同志進行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書面檢討；責令河婆街道社區衛生服務中心針對存在問題全面抓好落實整改工作，并把整改落實情況報局黨組。
6.關于“滯留應當下撥的基本公共衛生服務資金”問題。按照專項資金管理辦法的要求，督促縣衛健局及時申請撥付資金，在收到專項資金下達文件30日內將專項資金撥付至各基層醫療衛生單位，推動基本公共衛生服務項目實施。
7.關于“防疫機構存在繼續收取基層接種單位非免疫規劃疫苗儲存配送費的問題，涉及金額502116元”問題。縣疾控中心于20xx年4月停止向接種點收取非免疫規劃疫苗儲存配送費，并將違規收取的配送費502116元于20xx年2月26日上繳財政，今后將進一步加強醫療衛生收費管理，規范下屬單位的收費行為。
8.關于“河婆街道社區衛生服務中心在基本公共衛生服務項目補助資金中開支春節節日補貼3.2萬元”問題。河婆街道社區衛生服務中心將超范圍開支資金已于20xx年5月20日將春節節日補貼3.2萬元全部追回，存入單位基本戶，并根據會計制度要求，對公共衛生支出進行賬務調整。
9.關于“基層衛生機構村醫支出占比低”問題。一是根據省衛生健康委數據統計和近年來省級績效評估情況來看，全省地市承擔比例平均不足10%，我縣村醫支出比例約為15%。近期，省衛健委正在進行調研，著手研究制定與我省村醫現狀和能力水平相適應的承擔公衛工作任務量化指標體系。二是20xx年6月3日，我縣印發《20xx年揭西縣公開招聘衛生健康實業單位衛生專業技術人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），其中縣聘鎮用14名，鎮聘村用16名，面向社會招錄專業技術人才，提高全縣醫療衛生服務能力和水平。三是繼續加大對現有村醫的培訓力度，提高村醫服務能力，助力國家基本公共衛生服務項目落實到位，如20xx年5月20-21日，我縣對全縣所有村衛生站醫務人員進行全面培訓，切實保障基本公共衛生服務落實到位。
10.關于“多撥付獎勵性績效工資未及時繳還財政，涉及金額71424元”問題。一是河婆街道社區衛生服務中心、灰寨鎮中心衛生院已停止發放借用人員績效工資，并將已發放的71424元分別于20xx年5月10日、5月8日上繳縣財政（其中：河婆街道社區衛生服務中心2人共41664元、灰寨鎮中心衛生院2人共29760元）。二是全面清理排查，對全縣其他基層醫療衛生機構涉及借用到公益二類事業單位縣人民醫院、棉湖華僑醫院、縣中醫醫院的人員獎勵性績效工資已以清退上繳縣財政，合計上繳獎勵性績效工資298876.4元。
11.關于“揭西縣疾控中心專項資金核算不規范”問題。縣疾控中心根據《會計基礎工作規范》第三十八條規定，已調整相關科目，今后縣衛健局將組織加強培訓，督促各下屬單位嚴格執行相關財經制度，加強單位資金使用管理。
（四）基本公共衛生服務項目管理和質量方面
12.關于“部分基本公共衛生服務項目任務指標未達標”問題。一是根據20xx年度人口普查數據顯示，我縣常住人口約為67萬，與目前下達管理常住人口85.69萬人相差巨大，常住人口外流嚴重，重點人群返鄉常住我縣的時間較短，且無法掌握返鄉時間，難以完成管理任務。二是繼續加大人才引進力度，著力培養現有人才，鼓勵現有人員參加后續學歷教育以及職稱晉升，推進基層醫療衛生服務能力建設，補齊短板，切實保障基本公共衛生服務工作落實到。印發《20xx年揭西縣公開招聘衛生健康實業單位衛生專業技術人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），面向社會招錄專業技術人才，力爭提高全縣醫療衛生服務能力和水平。三是繼續強化基層醫療機構、特別是村衛生站醫務人員培訓，加大督促檢查力度，促進12類基本公共衛生服務項目和新劃入的基本公共衛生服務項目均能達到基礎任務目標。
13.關于“居民健康體檢數據不真實”問題。一是堅持立行立改，縣衛健局已將死亡人口健康檔案全部注銷。（1）龍潭鎮劉玉新、良田鄉劉佐閑是因工作人員未能及時錄入信息導致體檢日期記錄晚于火化日期，體檢記錄除系統日期外其余信息均真實有效。（2）良田鄉劉天標、劉勝治、陳國電、陳蘭招、劉玉英、陳國雄是因良田鄉村醫未面訪便簡單記錄原先體檢的身高、體重等信息，因而導致數據不真實。良田鄉衛生院已就本次事件對相關責任人予以院內通報批評處理，并要求各衛生站進行整改。二是吸取教訓、舉一反三，嚴格按照省、市有關標準指導各基層醫療單位開展相關工作，對發現問題及時要求責任單位落實整改工作，嚴格杜絕虛假檔案情況發生。切實提高工作質量。三是縣衛生健康局對原任良田鄉衛生院院長藍華烽同志進行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書面檢討；責令良田鄉衛生院對相關公衛工
作人員和村醫按有關規定作出相應處理，全面抓好落實整改，并把整改落實情況報局黨組。
14.關于“重點人群建檔管理不到位。個別重點人群對象未建立居民健康檔案；個別貧困人口未建立居民健康檔案”問題。一是針對問題中提到的個別貧困人口未建立居民健康檔案，縣衛健局已取得未建檔或檔案不完善的人員名單，并將名單下發至各鄉鎮（街道）衛生院（社區衛生服務中心），要求各衛生院建立居民健康檔案。二是目前縣衛健局與縣民政、農業農村等部門已建立數據共享機制，定期共享信息。
15.關于“健康體檢項目未達要求”問題。一是我縣已加大人力物力投入力度，落實各衛生站、村（居）委會、學校等單位，通過派發、張貼通知單，微信群通知等方式，加大基公衛服務項目宣傳力度。二是加強重點人群信息管理，對重點人群（特別是村居老年人）體檢實行由轄區內衛生站進行一對一預約服務，提高體檢率，及時反饋體檢報告。三是定期開展健康咨詢活動和健康講座，組織發動慢性病患者前來體檢，對未能前來體檢的患者由村醫根據國家基本公共衛生服務規范（第三版）健康體檢要求協助進行健康體檢。四是截止20xx年12月31日我縣宮頸癌、乳腺癌檢查率分別達到100.7%、100%，任務完成進度已達到上級要求。
16.關于“居民健康檔案管理信息缺失和不規范，揭西縣居民電子健康檔案中，有787人已經死亡，其中有58份是人員死亡火化后才建立的”問題。一是縣衛健局堅持立行立改，及時將死亡人口健康檔案全部注銷。二是對死亡人員數據篩選核查，加強隱私保護處理，防止個人信息泄露。三是定時對注銷死亡人員檔案進行自查，規范對銷死亡人員信息管理。
17.關于“家庭醫生簽約服務管理缺失”問題。一是對已死亡129人的健康檔案進行注銷。二是針對特困人員535人、低保戶5638人未簽約情況，縣衛生健康局已督促基層醫療機構及時完成簽約、續約工作（目前正在進行中）。三是加強與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接，爭取每季度貧困人口名單、死亡人口名單等數據共享，確保貧困人群納入基本公共衛生服務體系，切實做好重點人群健康服務工作，確保檔案數據的真實性和有效性。
（五）傳染病和突發公共衛生事件管理方面
18.關于“基層醫療衛生機構存在漏報、慢報傳染病問題”問題。一是縣疾控中心已召開會議，認真梳理，分析原因，嚴格落實傳染病管理制度，定期組織開展傳染病報告管理工作培訓，規范傳染病報送管理工作。二是河婆街道社區衛生服務中心造成水痘報告不及時情況的原因是：村衛生站不具備網絡直報條件，在管轄內的衛生站發現傳染病病例需先填卡，再上報至河婆街道社區衛生服務中心，河婆街道社區衛生服務中心接到報告后需進行收卡確認并隨訪，在與衛生站人員溝通并與相關人員進行健康宣教過程中存在一定的時間差，導致系統管理人員接收返回的數據再上傳到電腦系統存在延遲。目前，河婆街道社區衛生服務中心已按照要求落實核查工作，其余報卡均及時且無漏報。三是灰寨鎮中心衛生院造成漏報、慢報傳染病的原因如下：1.相關人員未能及時對傳染病報告卡進行查缺補漏；2.門診醫生、住院醫生在接收病人后，第一時間忙于對病人檢查和救治，導致漏報、慢報情況發生；3.傳染病制度培訓不到位。目前灰寨鎮衛生院按照整改要求對本年度內漏報、慢報的傳染病病例進行及時補報；同時組織相關人員繼續深入學習傳染病及突發公共衛生事件報告和處理服務規范，杜絕遲漏報現象發生。
（六）其他方面
19.關于“計生藥具管理不到位。實際庫存與系統顯示庫存數量不符；村衛生站免費避孕藥具發放箱的實際規格與購置合同規格不符，且存在閑置現象”問題。一是按《廣東省免費提供基本避孕藥具服務管理工作實施細則（試行）》（粵衛健委藥具中心〔20xx〕18號）文件精神，加強倉儲管理，每月及時庫存盤點，做到賬物相符。截至20xx年5月23日，揭西縣計生服務站系統庫存與倉庫庫存一致。二是免費避孕藥具發放箱的實際規格與購置合同規格不符問題，系簽收表所述規格錯誤，現已按購置合同規格重新擬定簽收表，并向村醫說明情況后，由村醫重新簽收，原不符合同規格的簽收表現場作廢。三是根據《關于做好基本避孕藥具供應工作的通知》（粵衛健委藥具中心〔20xx〕42號）文件精神，逐步撤銷發放箱網點，取消無發放記錄。20xx年3月25日已撤銷全縣182個藥具發放箱網點，簡易藥具發放箱不再使用。
20.關于“揭西縣河婆街道社區衛生服務中心、灰寨鎮中心衛生院預防接種門診未公示疫苗價格”問題。對全縣各預防接種門診進行改造施工，原預防接種門診內制度牌部分卸下重做，現縣衛健局按照審計整改函要求于5月份前完成整改，所有單位制度、收費標準等內容已全部重新上墻公示。
21.關于“個別基層衛生服務機構的內部控制不規范，河婆街道社區衛生服務中心超過額度使用資金未報主管部門研究決策，灰寨鎮中心衛生院未按合同約定支付合同款”問題。一是河婆街道社區衛生服務中心使用資金超10萬未上報主管部門研究決策的有7項，由于該中心對《關于印發揭西縣衛生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》（揭西衛計〔2017〕152號）解讀不到位，導致以上款項未按照規定報送研究。河婆街道社區衛生服務中心已組織各科室負責人重新學習《關于印發揭西縣衛生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》（揭西衛計〔2017〕152號）文件精神。二是縣衛健局將嚴格督促河婆街道社區衛生服務中心、灰寨鎮中心衛生院按照《關于印發揭西縣衛生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》（揭西衛計〔2017〕152號）文件要求進行內部管理，確保“三重一大”事項必經該單位黨支部委員會及班子會議通過，并報縣級衛生健康部門研究決策通過。三是縣衛生健康局對原任河婆街道社區衛生服務中心主任曾才瑞同志進行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書面檢討；責令河婆街道社區衛生服務中心針對存在問題全面抓好落實整改工作，并把整改落實情況報局黨組。
（七）其他關注事項
22.關于“揭西縣的國家基本公共衛生服務項目聯動機制不完善”問題。一是縣衛健局積極與相關部門進行溝通協調，建立健全國家基本公共衛生服務項目長效聯動工作機制，現已建立縣衛生健康、民政、扶貧、殘聯等部門間數據共享聯動機制。二是加強國家基本公共衛生服務項目組織領導，我縣已建立衛生健康與政法（公安）、社保、民政、教育、農業農村等部門常態化聯動，推進國家基本公共衛生服務項目信息共享，促進國家基本公共衛生服務項目的順利開展，提升國家基本公共衛生服務項目的服務效果。三是為進一步加強我縣公共衛生與重大疾病防治工作，建立“指揮高效、統一協調、部門聯動”的工作機制，縣人民政府擬成立揭西縣公共衛生與重大疾病防治工作領導小組，成員單位包括縣委宣傳部等40余個單位。
23.關于“雙向轉診機制不完善”問題。一是加強縣域醫共體建設，進一步落實分級診療制度，加大對基層醫療機構的人、財、物傾斜力度，縣衛健局已印發《關于進一步完善揭西縣基層醫療衛生機構績效工資制度的實施辦法》《揭西縣鄉鎮衛生院（社區衛生服務中心）及其工作人員績效考核與分配指導意見》，完善醫共體內基層醫療單位的薪酬管理，提高基層醫務人員待遇保障水平，調動基層醫務人員的積極性。二是制定基層醫療機構醫生培訓計劃，出臺綜合激勵政策，積極引導高水平的醫療服務向鄉鎮、社區延伸，優化醫療資源配置，全面提高基層醫療機構醫生技術能力。三是進一步提高縣級醫院診療水平，積極強化與基層醫療機構的醫共體工作縱向對接，加大人才、技術交流力度。四是完善各分院的醫療、公衛、家庭醫生簽約、慢病一體化等制度建設和考核，全面推動縣鄉村一體化管理。
24.關于“未使用大數據管理的手段進行考核評估”問題。我縣參照國家、省、市衛生健康及財政部門制定《關于開展揭西縣20xx年度國家基本公共衛生服務項目考核評估工作的通知》文件，通過隨機抽查方式，認真做好考核評估。下一步我縣將密切關注上級有關部門考核評估方式的調整，優化我縣基本公共衛生服務項目考核方式，使用信息系統間數據匹配等大數據管理手段在考核評估過程中的運用，確保考核結果真實反映整體績效。
25.關于“信息系統未能互聯互通，增加基層基本公共衛生服務工作量，且影響數據的一致性”問題。一是目前“廣東省基層醫療衛生信息系統”與“省家庭醫生簽約管理系統”、“省婦幼健康信息平臺”、“省避孕藥具系統”、“省精神衛生信息平臺”編輯權限均不在縣級，各系統互聯互通工作縣級無權限操作。二是縣衛健局積極與上級部門積極溝通，加快互聯網+衛生工程建設，推動實現各管理信息系統互聯互通及其數據庫的整合，提高數據的真實、準確和有效性，切實減輕基層醫療衛生服務人員的工作量。
26.關于“2家基層衛生機構人員在編不在崗，涉及18人”問題。一是5月20日前，河婆街道社區衛生服務中心鄒旭霞、蔡贊蓮等2人完成調動辦理手續；灰寨鎮中心衛生院張惠量、黃劍峰、劉美香、劉劍霞、林俊龍、楊沛源等6人完成調動辦理手續。二是對其他借調人員進行清退，返回原單位工作（河婆街道社區衛生服務中心10人：陳增、蔡淑清、李錦茹、張寧、張志賢、吳潔新、劉少光、張俊超、貝岳宏、林海生）。三是對其他基層醫療衛生機構的借調人員進行排查，進一步做好在編人員合法合規性管理。
二、審計建議的采納和落實情況
根據審計反饋的意見，我縣認真整改，積極采納審計建議，切實采取強有力的措施狠抓落實。
（一）加強服務項目管理，完善制度機制建設。縣衛生建康局積極推進與民政、教育等部門溝通協調配合工作機制，推動各部門數據共享等衛生資源要素協調。目前縣衛健局與縣民政、農業農村、殘聯等部門已建立數據共享機制，定期共享包括城鄉低保五保貧困人員、殘疾人、死亡人口等信息，由縣衛健局落實各基層醫療單位進行檔案更新等服務，確保基本公共衛生服務項目管理規范發展。制定印發《關于印發揭西縣基本公共衛生服務項目績效評估（考核）具體辦法的通知》（揭西衛函〔20xx〕340號），建立健全績效評估工作機制，明確評價結果與補助經費掛鉤，促進我縣基本公共衛生服務項目績效評價工作規范開展。
（二）加強常態化管理，促進服務工作有序規范。在摸查本地基本公共衛生服務機構情況的基礎上，加強與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接，分門別類建立健全檔案，規范檔案有效管理，確保檔案數據的真實性和有效性。20xx年9月份，縣衛生健康局制定了基本公共衛生服務項目例會制度，組織開展縣級、鄉鎮級例會，及時掌握項目進度，提高規范化管理水平。
（三）加強統籌規劃，推進衛生醫療信息化建設。積極爭取上級部門支持，加快基本公共衛生服務相關管理信息系統及其數據庫的整合和大數據應用步伐，推動全民衛生健康系統與當地醫院有關醫療信息系統互聯互通和數據共享，推進“互聯網+醫療健康”服務。
（四）加強資金管理使用監督，確保資金發揮效益。縣財政局牽頭縣衛健局已制定印發《關于印發揭西縣基本公共衛生服務項目資金管理辦法的通知》（揭西財〔20xx〕26號），進一步規范各項目實施單位補助資金的管理使用。
（五）加大宣傳力度，提高群眾健康意識。20xx年5月份縣衛健局印發《關于開展揭西縣國家基本公共衛生服務項目和20xx年“世界家庭醫生日”宣傳服務活動的通知》（揭西衛函〔20xx〕259號），結合“學黨史、悟思想、辦實事、開新局”建黨100周年黨史的學習教育以及全面貫徹國家健康戰略決策部署，在全縣范圍內組織開展國家基本公共衛生服務項目和“世界家庭醫生日”宣傳服務活動，通過廣泛深入宣傳服務，本次宣傳活動通過各類途徑將家庭醫生簽約服務、基本公共衛生服務項目等廣泛進行宣傳，共計覆蓋人數23000人次，資料發放12000份，新媒體宣傳推送210次，共計瀏覽量超過10萬，舉辦專題講座場次超過50場，參加人數接近3100人，有力地提升居民群眾對服務項目的感受度和滿意度，扎實推進全縣國家基本公共衛生服務和家庭醫生簽約工作深入開展。
績效評價整改報告4
為貫徹落實《豐都縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知》（豐都財政發〔20xx〕18號等文件有關規定，我鎮以政府會計制度類級功能科目為項目基礎，以項目重要性原則，對關塘村壯大村級集體經濟項目開展績效評價，形成自評報告如下：
一、基本情況
（一）項目背景、內容。
根據渝財農[20xx]18號關于下達20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知（豐委組[20xx]36號下達20xx年扶持壯大村級集體經濟項目江池關塘村）。市級資金安排50萬元用于關塘村壯大村級集體經濟項目。
（二）項目資金情況。
財政安排市級資金50萬元，專項用于關塘村壯大村級集體經濟項目。截至20xx年底，江池鎮關塘村壯大村級集體經濟項目已全部完成，資金已全部支付，用于關塘村壯大村級集體經濟項目。
（三）績效目標。
配套設施：新建圈舍40平方米，用水設備20xx米，圍欄1000米，邊溝24米，養殖場圈舍便道240平方米。養雞7000只，養魚20000尾。種植馬鈴薯50畝。
（四）部門（單位）職能職責。
20xx年3月7日，成立預算績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：
1.工作組成員
組長：
副組長
成員：
下設辦公室于鎮財政辦，由蒙昌龍任辦公室主任，負責日常事務管理。
2.工作職責
（1）組長職責：審批績效自評方案，監督、檢查、核實績效自評結果；
（2）副組長職責：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
（3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過，實施執行績效自評方案；牽頭組織并實施年度績效自評，根據組長、副組長指示，對考評結果進行復核，完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年3月18日，考評工作組到江池鎮財政辦，對我鎮20xx年預算資金使用開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質量進行評定。
二、績效目標完成情況分析
（一）總體績效目標完成情況分析
完成配套設施：新建圈舍40平方米，用水設備20xx米，圍欄1000米，邊溝24米，養殖場圈舍便道240平方米。養雞7000只，養魚20000尾。種植馬鈴薯50畝。
（二）績效指標完成情況分析
評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式，根據產出、效益、滿意度績效指標值，逐項分析全年實際完成情況，對豐都縣江池鎮關塘村壯大村級集體經濟項目進行綜合績效評分。單個項目績效指標分值為100分，其中產出35分，效益35分，滿意度30分。
產出：養殖雞7000只，養殖魚20000尾，種植馬鈴薯50畝，項目收益中村集體分配6%，項目質量達標率95%以上，資金到位率100%，項目資金專款專用，預算執行率100%，資金撥付及時率100%，已完成部分驗收合格率100%。產出指標得分35分。
效益：帶動旅游業發展，增加村集體收入，入股分紅帶動農戶收入，提高人民群眾生活質量水平，推動我鎮經濟發展；改善生態環境，助力生態文明建設；項目正常運營年限5年。效益指標得分35分。
滿意度：社會公眾滿意度高。滿意度指標得分30分。
（三）評價結果
本項目自評分滿為100分，自評分為100分，評價等級為優，達到預期績效目標。
三、存在問題
（一）項目管理有所欠缺；
（二）項目績效目標設置不夠科學，績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性，產出指標及效益指標有待優化。
四、下一步改進措施
（一）加大項目過程管理監督的力度，加強項目從立項、實施、項目到竣工驗收等全過程監管工作。
（二）加強項目統籌管理。明確項目實施進度計劃，加強執行中的過程管理和監督機制，保障工程進度，提高項目管理水平，按照相關約定和規定及時撥付資金，對于無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關責任人，應落實項目績效考核制度，堅持將績效考核結果與獎勵掛鉤。
（三）完善隊伍建設，提升管理、服務水平，加大專業人才的引進，加強職業教育培訓，提高專業技能、服務水平。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
無。
績效評價整改報告5
按照《關于對20xx年度省級財政專項資金績效評價情況進行整改的通知》（黔財績〔20xx〕7號）要求和《省民政廳預算績效管理工作計劃》安排，為督促指導各地切實抓好績效評價存在問題整改落實，我廳高度重視，認真組織開展整改落實工作。現將整改落實有關情況報告如下：
一、省財政廳第三方預算績效評價基本情況
（一）整體情況
20xx年，省財政廳通過政府購買服務方式，聘請第三方專業機構，對20xx年度省級財政專項資金開展了重點績效評價，共涉及30家省級預算主管部門的60個項目。其中民政項目4個，分別為精簡退職老職工定量救濟費、應返還城鄉低保和農村五保戶免費電量電費資金、城鄉社區建設以獎代補資金、社會福利事務專項資金。
（二）各專項資金預算績效評價情況
1.精簡退職老職工定量救濟費。項目省級預算安排數為2440萬元，抽查區域為30個縣，抽查資金占比33.12%；評價分值85.90分，評價等級良。其中省級評價等級為優（94.12
分），縣（市、區）評價等級為良（84.21分）；服務對象滿意度88.41%，社會公眾滿意度86.02%，項目執行部門滿意度98.37%。
2.應返還城鄉低保和農村五保戶免費電量電費資金。項目省級預算安排數為8528.02萬元，抽查區域為30個縣，抽查資金占比30%；評價分值85.64分，評價等級良。其中省級評價等級為優（94.12分），縣（市、區）評價等級為良（83.91分）；服務對象滿意度93.60%，社會公眾滿意度91.55%，項目執行部門滿意度97.40%。
3.城鄉社區建設以獎代補資金。項目省級預算安排數為3000萬元，抽查區域為21個縣、抽查資金占比44.33%；評價分值80.02分，評價等級良。其中省級評價等級為優（95.45分），縣（市、區）評價等級為中（75.67分）；平均滿意度98.1%。
4.社會福利事務專項資金。該項目包含城鄉養老機構建設補助資金、省級孤兒基本生活保障補助資金、留守兒童困境兒童關愛救助保護項目經費、社會傷殘人員假肢矯形安裝補助資金四個二級項目，省級預算安排數為11833萬元，抽查區域為30個縣、抽查資金占比51.98%；評價分值70.12分，評價等級中。其中省級評價等級為良（87分），縣（市、區）評價等級為中（66.40分）；平均滿意度92.73%。
二、主要整改情況
為認真落實整改，確保整改工作取得實效，由我廳規財處牽頭，廳救助處、福慈處、基政處、事務處等相關業務處密切配合，認真梳理問題清單，層層壓實整改責任，及時組織對照問題逐一整改，并組成工作組實地督查部分市縣整改落實情況，舉一反三，建章立制，防止問題反彈回潮，鞏固整改成效。
（一）精簡退職老職工定量救濟費
1.對項目省級財政資金預算申報未充分考慮救濟人數變化因素問題，在20xx年預算申報測算時綜合考慮了減員、調標及市級配套因素。
2.對部分抽查點配套資金未足額到位問題，制發《關于進一步加強困難群眾救助資金保障工作的通知》（黔民函〔20xx〕215號），要求市縣兩級足額預算安排資金，并督促涉及市縣按時完成問題整改。
3.對年末滾存結轉結余資金較大、未有效盤活問題加強對市縣督促整改和指導，20xx年對有條件地方適當提高月人均補助標準。
4.對管理制度執行不到位問題，督促涉及縣按時完成問題整改，加強業務培訓。
5.對資金使用管理不夠規范問題，督促涉及縣按時完成問題整改，確保應發盡發和按月動態管理，擬出臺《精簡退職老職工定量救濟費資金管理辦法》。
6.對項目基礎管理工作有待加強問題，督促涉及縣按時完成問題整改，指導各地嚴格落實“一人一檔”和做好公開公示。
（二）應返還城鄉低保和農村五保戶免費電量電費資金
1.對抽查點省級下撥資金核定戶數與實際執行情況差異大問題，督促涉及縣按時完成問題整改，加強工作指導，積極會商省發改委和省財政廳，擬將兌現方式由“先征后返”改為“即征即返”。
2.對制度缺位，基礎管理工作有待加強問題，督促涉及縣按時完成問題整改，擬制定《應返還免費電量電費資金管理辦法》，將該項工作納入社會救助監督檢查內容。
3.對資金使用管理不夠規范問題，督促涉及縣按時完成問題整改，指導各地嚴格落實相關政策，并制定《應返還免費電量電費資金管理辦法》。
（三）城鄉社區建設以獎代補資金
針對專項資金獎補項目基礎管理工作不到位、專項資金獎補項目產出效果不足、專項資金獎補項目效益未凸顯問題，一是對報告所列具體問題認真進行情況梳理，逐一抓好整改；二是以績效為抓手，做好項目基礎管理工作，提高資金使用效益；三是統一謀劃，使專項資金項目產出最大化；四是及時修訂《貴州省城鄉社區建設以獎代補專項資金管理使用暫行辦法》。
（四）社會福利事務專項資金
1.對項目基礎管理工作不足問題，印發了《貴州省民政公共服務設施項目建設管理辦法》，加大資金使用績效管理，對應開展專項整治，督促各地抓好整改落實。
2.對項目實施進度緩慢，資金使用效率不高問題，20xx年，我廳印發《《20xx—20xx年貴州省民政公共服務設施項目提質增效計劃》，對全省未充分發揮效益項目進行全面整改，同時結合具體問題，加強監督指導、績效檢查和工作調度，確保項目落到實處。
3.對養老機構養老服務質量提高不明顯，失能、半失能特困人員集中供養服務能力提升效果不足問題，著重對“床位利用率較低、實施效果與規劃效果目標還存在一定差距”等開展督促指導，印發了《關于做好40所特困供養服務機構提質改造工作的通知》，通過廣泛動員、組織特困人員到城鄉養老機構參觀、試住、拓展特困供養機構服務范圍等提高供養機構集中供養率；同時強化工作責任，將特困供養機構床位利用率納入社會救助工作績效考核指標，采取層層簽訂目標責任狀等方式，確保有效提升特困供養機構床位利用率，如期完成規劃目標要求。
三、下一步工作打算
近年來，按照省財政預算績效管理相關要求，我廳在預算績效管理方面積極探索、穩步推進，取得了一定成效，但績效管理工作廣度、深度以及與新時期財政績效管理要求尚有不小差距。下一步工作中，我們將切實履行績效管理主體責任，不斷提升預算績效管理水平：
一是提高政治站位，把全面實施預算績效管理各項措施落到實處。全面實施預算績效管理是黨中央、國務院作出的重大戰略部署，是政府治理和預算管理的深刻變革，各級民政部門要高度重視，充分認識開展績效評價工作的重要性，按照績效管理相關要求，采取有力措施，切實做好專項資金的績效管理工作。
二是建立完善預算績效目標運行監控機制。對照20xx年財政批復項目支出績效目標，對項目管理的各相關內容和目標要求完成情況進行跟蹤監控，及時掌握項目績效目標開展情況、項目實施進程和資金支出進度，總結分析預算執行過程中績效目標的運行情況和實現程度。
三是適時開展第三方預算績效評價。根據年度工作重點及民政事業發展規劃，選取涉及民生、社會公眾普遍關心、具有較大社會影響的項目，采取委托第三方專業機構參與績效評價方式開展部門重點評價，確保績效評價的真實性。
四是推動預算績效評價結果運用。分配預算資金引入預算績效評價結果，增加預算績效實現情況因素；實施激勵約束措施，推動完善績效評價與目標考核掛鉤。
五是推進預算績效信息逐步公開。按照政府信息公開有關規定，主動將績效自評結果或財政重點績效評價報告在廳門戶網站公開，自覺接受社會監督，不斷提高財政資金使用的透明度。
六是加大績效培訓力度，有效引導專項資金管理部門共同做好預算績效管理工作，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍。
績效評價整改報告6
根據省財政廳《關于督促預算部門做好2020年度財政重點績效評價發現問題整改的函》要求，2020年度財政重點績效評價發現問題整改情況涉及我廳的有5個項目問題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個項目績效評價報告要求，針對每個項目問題，逐個逐條進行落實整改，現將整改情況報告如下:
一、貴州省國有企業脫困與產業發展資金整改情況
績效評價該項目有5個問題需要整改，現已完成整改5個，整改完成率100%。
1.針對政策宣傳不到位的問題。(整改情況:已完成)
一是將《省財政廳 省工業和信息化廳 省國資委關于印發〈貴州省國有企業脫困與產業發展資金管理辦法〉的通知》(黔財工〔2020〕207號)、《省財政廳關于印發〈貴州省預算績效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財績〔2020〕24號)轉發至28戶社區管理服務機構和省屬國有困難企業，要求組織本單位相關業務人員進行學習。二是采取上門輔導的方式進行深入宣傳，促進社區和困難企業的相關業務人員了解掌握相關政策規定，強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。
2.針對資金發放標準未明確的問題。(整改情況:已完成)
一是加強對未制定困難補助發放標準的社區管理服務機構和省屬國有困難企業的督查和指導，認真制訂符合實際情況的經費補助標準。二是對已制定困難補助發放標準的社區管理服務機構和省屬國有困難企業，要求結合實際情況進行修改完善。2月底前，28戶社區和困難企業已全部制定和完善了本企業的資金發放標準。
3.針對資金申請程序不規范的問題。(整改情況:已完成)
嚴格執行《貴州省國有企業脫困與產業發展資金管理辦法》以及有關財經紀律的要求，進一步規范省國有企業脫困資金的申報流程，明確工作要求，嚴肅工作紀律。從2021年起，嚴格按規定程序進行申報，依法依規按程序履行資金申請手續。
4.針對資金使用過程不規范的問題。(整改情況:已完成)
六盤水市鐘山區杉樹林鉛鋅礦社區服務管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅工作，針對此問題進行了嚴肅、認真的整改。一是責成六盤水市鐘山區杉樹林鉛鋅礦社區服務管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導六盤水市鐘山區杉樹林鉛鋅礦社區服務管理局，按照有關財經紀律的要求認真制定整改措施、落實整改責任、完成整改任務。目前，六盤水市鐘山區杉樹林鉛鋅礦社區服務管理局已將挪用于脫貧攻堅工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補助資金的社區和困難企業認真汲取經驗教訓，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問題，及時制定并采取切實有效的工作措施，規范和完善資金管理使用的各類記賬憑證，杜絕類式問題的再次發生，確保財政資金的高效規范、安全合理使用。
5.針對績效管理意識薄弱的問題。(整改情況:已完成)
一是認真傳達學習和領會《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委 貴州省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等文件精神，進一步統一思想、提高認識，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的預算績效管理意識。二是從2021年起，嚴格執行《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委 貴州省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等有關規定，強化預算績效管理，依法開展預算績效管理工作，進一步提高財政資金使用效益。
下步工作打算:1.持續開展宣傳工作。通過深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。一是開展上門輔導與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實際情況，擬于5月期間開展一次會議培訓。2.加強督促指導工作。通過督查、巡查等方式，促進資金的規范管理及使用。一是會同省財政廳對有困難補助資金的社區和困難企業進行督查;二是組織整改單位進行“回頭看”。3.堅持資金申請程序。各社區和困難企業必須依法依規按程序履行資金申請手續，并長期堅持。
二、貴州省錦繡計劃專項資金整改情況
績效評價該項目有9個問題需要整改，現已完成整改8個，正推進整改1個，整改完成率88.89%。
1.省工信廳未單列錦繡計劃專項資金預算安排。(整改情況:已完成)
省工業和信息化發展專項資金切塊管理，中小專項提出了年度預算指標及績效目標，強化了預算管理和目標約束，申報指南中已明確民族民間工藝品產業發展是支持重點之一，不宜再單列錦繡計劃類別。
2.項目實施管理辦法未明確各類項目的申請、驗收程序，缺少具體的`管理細則。(整改情況:已完成)
已擬定《貴州省中小企業發展專項資金管理辦法》，已明確各類項目的申請、驗收程序，制定了錦繡計劃專項資金管理規程。
3.項目實施單位資金申請程序不規范。(整改情況:已完成)
年度申報通知中已明確資金申請程序。
4.項目實施單位資金使用過程不規范。(整改情況:已完成)
在下達專項資金計劃文件時要求項目單位按照項目管理和專項管理相關規定進行資金管理，項目要單獨核算、單獨管理。
5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)
已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產品開發有限公司進行多次溝通，2021年1月29日，銅仁市工信局、財政局驗收組再次對該企業以前年度獲資金支持項目進行驗收，并提出了整改要求。
6.部門協同管理較弱，省直部門間溝通較少。(整改情況:已完成)
已明確省工信廳、省婦聯各自報送專項資金中長期和年度績效目標及指標，每年通過網上預算管理系統報省財政廳審核并通過省人代會審議，強化了預算管理和目標約束。
7.項目的過程管理較弱，項目實施單位并未按照錦繡計劃專項資金管理辦法，開展項目績效管理、資金監督、項目管理等工作。(整改情況:已完成)
專項資金下達時，已將績效目標分解下達至各市州，督促各市州工信部門加強資金申報管理及績效目標設定，提高資金使用效益。
8.項目實施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況:已完成)
2016年我廳建立了“貴州省工業和信息化項目網上管理系統”，要求所有項目申報資料通過系統上傳，做到全部資料可留痕、可查詢。
9.項目實施單位的績效管理意識較弱。除省本級項目外，其他所有項目均未做績效自評、項目申請時未設置績效目標，績效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)
加大對專項資金管理工作的宣傳力度，及時將專項資金申報及管理相關政策文件在我廳官網上公布及下發各市州，同時加大對市州專項管理人員的工作指導力度，提高相關人員工作水平，強化項目實施單位的績效管理意識。2021年1月13日至15日，對各市(州)、貴安新區、部分縣級工信主管部門及企業進行了省級財政專項資金申報等中小企業政策解讀培訓。
下一步工作打算:1.進一步加強預算績效管理理念，加大對專項資金管理工作的宣傳力度。繼續加大對市州專項管理人員的工作指導力度，提高相關人員工作水平，強化項目實施單位的績效管理意識。2.進一步完善專項資金日常管理工作機制，繼續加強對錦繡計劃專項資金項目的監督與管理，準確掌握項目實施進度，督促各市州做好項目驗收工作。繼續督促有關市州做好現場勘查項目存在問題整改工作。
三、農村產業革命12大特色優勢產業--刺梨產業整改情況
績效評價該項目有7個問題需要整改，現已完成整改6個，正推進整改1個，整完成改率85.71%。
1.關于“刺梨產業僅有三年發展推進方案，未明確分年度實施內容、實施數量、詳細進度安排及執行計劃，導致市縣級主管部門難以準確把握政策導向，不能及時組織項目申報”的問題。(整改情況:已完成)
省刺梨產業工作專班已于2020年印發《貴州省刺梨產業2020年工作要點》，進一步細化落實實施方案。委托中鼎資信評價服務有限公司對2019年安排刺梨專項資金自評，細化整改措施，推進整改工作落實，并于2021年2月8日印發《貴州刺梨產業2021年高質量發展工作要點》。
2.關于“省林業局未完全按照要求開展績效自評”的問題。(整改情況:已完成)
據省林業局《2020年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋:“已重新認真按照省財政廳《關于開展2020年財政重點績效評價工作的通知》(黔財績〔2020〕11號)要求開展績效自評，有關工作經對接后，華昆公司已認可，達到相關要求”。
3.關于“刺梨產業抽查的5個縣(區)10個項目中，有三個項目尚處于協議簽訂、設備采購過程，進度較慢”的問題。(整改情況:已完成)
畢節王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點招商引資項目”已于2020年11月進入正常生產階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項目”已基本建設完工，已投入生產;貴定山王果公司“刺梨原汁擴能提產及刺梨精深加工項目”按計劃進行建設，目前正在進行廠房鋼構建設;貴定敏子食品公司“技改擴建項目”設備已進場，正在修建冷庫，部分場地已完成場平。下步將督促企業加快建設進度，確保資金到位，項目建設見實效。
4.關于“惠水縣僅對刺梨加工企業開展督導調研，未形成全面檢查”的問題。(整改情況:已完成)
據惠水縣工業和信息化局《2020年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬元扶持資金為刺檸吉加工企業，屬于加工項目，不涉及其他產業”。
5.關于“個別項目資金滯留縣(市、區)級財政部門。截止2020年6月，水城縣年產12萬噸刺梨鮮果深加工建設項目，已達到資金撥付條件，經了解因縣級財政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項目補助資金500萬元仍未撥付”的問題。(整改情況:整改中)
六盤水市、水城區工業和信息化部門已按要求指導企業完成相關申請撥付資料，并多次與區財政部門溝通，但是因財政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項目補助資金500萬元仍未撥付，已積極對接財政部門協調撥付。
6.關于“多數縣級行業主管部門未開展專項檢查，如刺梨產業抽查的5個縣是在安全生產檢查過程中將刺梨產業項目實施情況作為一項檢查內容”的問題。(整改情況:已完成整改)
已按照刺梨產業發展專項資金的各項要求再次對申報項目進行專項檢查，對企業獲批資金使用情況進行核實。同時對企業項目進度進行跟蹤檢查。
7.“未建立監督檢查制度。本次抽查的5個縣(區)中，項目主管部門均未按項目省級實施方案、省級資金管理辦法和部門職能職責要求建立監督檢查制度，監督檢查制度建設有待完善”的問題。(整改情況:已完成)
已按照《貴州省農村產業革命刺梨產業發展專項資金管理辦法》《貴州省農村革命刺梨產業發展專項資金申報指南》要求申報項目及落實專項資金，及時核查企業資金使用情況，督促項目進度。例如，貴定縣工業和信息化局結合工作實際制定《貴定縣工業和信息化局農村產業革命刺梨產業專項資金管理制度》，以落實資金監督檢查工作。
下步工作打算:結合重點績效評價工作反應情況，進一步加強專項資金管理，做好項目的審核與跟進，加強項目資金績效管理，確保資金使用規范。一是加強項目過程管理，規范專項資金核算。對項目申報企業加強指導，規范企業申報資料。督促項目實施單位規范財務管理、提高績效意識。指導各級項目、資金主管部門應嚴格按照相關財務制度，加強財務審核，規范撥付流程。二是切實敦促項目實施，提高資金到位率。敦促各項目實施主體，加快項目建設，嚴格對項目施工情況、生產線改造、設備購進安裝等進行跟蹤督促;敦促主管部門應在收到資金撥付申請后，對于已經達到資金撥付條件的項目，應及時撥付補助資金，以加快項目進度。
三是完善監督檢查制度，嚴格落實監督檢查。完善健全監督檢查工作，以此對項目進行規范化管理。切實有效履行監督檢查責任，優化檢查工作，定期、不定期對資金使用情況進行督促，并將資金使用績效作為預算資金分配的重要依據。
四、貴州省工業及省屬國有企業綠色發展基金整改情況
績效評價該項目有6個問題需要整改，現已完成整改6個，整改完成率100%。
1.基金運營存在合規性問題——基金財產托管不合規。(整改情況:已完成)
基金財產托管并無不合規。根據《貴州省工業及省屬國有企業綠色發展基金方案》明確了工業基金將選定多家合作銀行作為合作方。《貴州省產業投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規定，由基金托管人對基金貨幣資產進行托管，其本質目的便是由專業金融機構作為第三方參與基金的資金管理，以確保基金資產的獨立性、安全性。工業基金一方面本著審慎性原則，從所有金融機構中挑選14家經營作風穩健，經營行為規范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業務專職人員的銀行進行合作，簽訂相關托管/監管協議，對基金資產開立獨立托管/監管賬戶，按約定對工業基金提供的劃款資料進行審查等工作;另一方面工業基金為充分調動銀行跟投實體經濟的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關協議，建立后評價機制，使銀行能夠充分調動其主觀能動性，發揮投貸聯動的最大效能。
2.閑置資金較為嚴重。(整改情況:已完成)
資金使用并無閑置嚴重的狀況。一方面工業基金項目的推進及資金投放是一個動態的過程，資金量也隨時處于一個流動的狀態，項目會不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調動銀行跟投的積極性，加大各方對貴州省工業產業、省屬國有企業的支持力度，工業基金需要在留存余額和投放金額中找到一個合適的平衡點，讓基金的資本撬動效能最大化。
3.投資方式不合規。(整改情況:已完成)
《政府投資基金暫行管理辦法》(財預〔2015〕10號)規定，政府投資基金不得從事融資擔保以外的擔保、抵押、委托貸款等業務。
(1)根據省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設立一支以股權投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業產業發展規劃，重點投資貴州省內非上市工業項目股權、工業類子基金、上市工業企業非公開發行股票等的貴州新型工業化發展基金，并將工業基金中15億元省級財政資金通過減資后收回并注資到新型工業化基金。
(2)持續加大股權投資業務工作力度，工業基金對內已基本建立起一套相對完善的股權業務制度和工作流程;對外一方面不斷加強盡調的力度，另一方面在內部已有企業中梳理，從價值鏈、產業鏈的上下游發掘前景好、潛力大的企業，推動企業做強做優。現已投放3個股權項目，金額合計1.5億元。同時，工業基金目前儲備股權項目16個，正在積極的開展盡調摸底和分析研究工作。
(3)積極對接外部培訓機構，并采取內訓+外訓相結合的方式對工業基金員工開展股權業務系統性培訓，目前已建立合作關系的機構有上海法詢金融信息服務有限公司、中企清大教育咨詢有限公司，均為國內金融領域知名機構。
(4)建立股權業務智庫。股權業務的開展離不開第三方機構的智力支持，工業基金充分利用自身渠道優勢，分別與貴州省產業技術發展研究院、貴州大學以及多家會計師事務所、律師事務所等外部機構達成初步合作意向，使其成為工業基金股權業務的智力資源儲備。
(5)加強探索創新業務。探索和學習供應鏈金融模式，以保理作為切入點，提高企業運轉效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。
4.未按照基金方案進行委托管理。(整改情況:已完成)
在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權投資基金管理有限公司進行受托管理，也設立了管理團隊進行自我管理。根據工業基金2021年第一次投資決策委員會表決通過，同意工業基金今后采用自我管理的方式進行運營管理。
5.出資方式不合規、投資決策機制有待完善、基金未按規定在中基協備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)
工業基金設立時，100億元出資實際來自于茅臺集團的借款，違反了監管與自律管理規定。同時，過于重視政府引導，未能建立市場化投資決策機制，基金的投資決策委員會由省工業和信息化廳、省國資委、省財政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權由政府部門掌握，不符合政策規范要求。在資金來源方面，工業基金實際承擔了茅臺集團的借款成本。貴州省工業及省屬國有企業綠色發展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業投資發展有限公司，市場主體性質由公司型基金變更為有限責任公司，根據公司法由股東履行對公司的出資義務，按照市場化原則進行經營管理。
6.缺少可量化的績效目標。(整改情況:已完成)
基金的總體目標明確，缺少可量化年度績效目標，不利于基金的績效評價工作。針對該問題，前期已完成《貴州省工業及省屬國有企業綠色發展基金績效考核評價管理暫行辦法》編制，并通過設置年度績效考評指標體系表量化績效目標。
五、貴州省新動能產業投資基金(有限合伴)整改情況
績效評價該項目有6個問題需要整改，現已完成整改6個，整改完成率100%。
1.資金募資進度不達目標。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產業發展基金方案》第三條第(二)款，將原對基金規模100億元的描述性約定修改為“基金總規模4億元，其中:政府出資4億元作為引導資金”。
2.明確基金存續期限。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產業發展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過7年”修改為“暫定為15年”。
3.完善基金投資決策機制，進一步厘清政府與市場邊界。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產業發展基金方案》第四條第(二)款，投決會成員的規定由原“省經濟和信息委為委派1名，貴州產投集團委派1名，戰略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔任主任委員;根據項目需要，可聘請外部專家參與投委會決策，但外部專家不享有表決權。對基金管理公司報送項目進行表決時，需經全體有表決權委員五分之四及以上同意方可執行。”
4.遵守關于投資限制的約定。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產業發展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規定。
5.上調基金管理費率。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產業發展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該:一是原管理費用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費用;二是為激勵基金管理團隊，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業績獎勵，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實現風險共擔，完善虧損彌補方式，基金投資發生虧損時，基金管理公司以收到的業績獎勵為限回補。
6.制定可量化的年度績效目標。(整改情況:已完成)
今后將制定基金年度投資計劃，形成可量化的績效目標。基金其他文件也就上述問題做了相應修訂，但是，鑒于我省省級政府投資基金正在進行基金優化整合，為避免相關文件與基金優化整合方案不一致，尚未正式印發實施。待基金優化整合方案批準后，我廳將根據基金優化整合的要求和績效評價提出的問題，完善相關規定，進一步規范管理。
績效評價整改報告7
按照省市縣關于新農村建設工作開展要求，我鎮組織開展了20xx至20xx年度“全鎮新農村建設”項目資金績效評價。現將自評情況報告如下：
一、項目實施情況
20xx至20xx年，分宜鎮共實施建設了49個新農村建設點，省級建設點32個，自建點17個；共安排新農村建設專項資金1300萬元。新農村建設村點屬于民生基礎設施改善項目，是以項目屬地鎮村作為項目建設主體和實施主體，以省、市、縣三級財政專項資金、村民投工投勞等作為項目資金來源的建設項目。項目建設主要用于改善農村基礎設施，提升農村人居環境，提高農民生活水平，加快城鄉一體化進程。項目主要內容包括以“七改三網”（改路、改水、改廁、改房、改欄、改塘、改溝，完善電力、廣電、電信網絡）和公共服務設施建設等。
二、項目管理情況
為確保項目順利實施，加強組織領導歷年來成立了由鎮黨委政府主要領導任組長，鎮分管農業農村工作的領導任副組長，鎮財政、規劃、環保、衛健、農辦等部門負責人和各村書記組成的分宜鎮新農村建設領導小組，并及時進行了人員調整，小組下設辦公室在鎮農業農村辦，具體負責開展新農村建設工作。各村也成立了相應領導小組，各新農村建設點都成立了村民理事會，負責落實村點新農村整治建設任務。通過建立自上而下的工作組織，保障了新農村建設的有序開展。
為做好新農村建設工作，我鎮按照省、市、縣要求，結合工作實際，每年專門制定下發了《分宜鎮新農村建設工作實施方案》和相關獎懲措施，從選點規模、選點原則、申報要求、建設內容、推進時序、竣工驗收等方面對全鎮新農村建設村點的選點報點和組織實施等工作進行了明確。各新農村建設點工程施工，通過了村民理事會，事前有規劃設計，施工有質量監督。同時，鎮新村辦通過全面督促檢查與重點跟蹤督促相結合的方式，適時展開專項督查。工程竣工后各村能邀請鎮新村辦人員，通過聘請第三方進行驗收，并制作出決算書；出現工程量不夠的都事后補足了工程量。有效保障了全鎮新農村建設任務的順利完成。
三、資金使用情況
分宜鎮20xx至20xx年共實施建設了49個新農村建設點，省級建設點32個，自建點17個。共安排新農村建設專項資金1300萬元，（按照綠化合同要求，除20xx年度還有10萬元綠化需到年底支出外）省市縣三級財政預算新農村項目建設資金到位率100%。
為確保專項資金發揮效益，我鎮嚴格按照上級文件精神要求，有效地規范新農村建設資金的撥付和使用。每張工程款項撥付發票，都經過了經手人、理事長簽字申請，村兩委初核，鎮新村辦初審，鎮分管領導審核，鎮財政分管領導審簽，以銀行轉賬方式支出。20xx年第一批資金按照上級分批撥付下達到了各個建設點的行政村；20xx年第二、三批資金及至20xx年度資金按照上級分批撥付下達到各個建設點的承包方。無截留、擠占、挪用等違紀現象。全鎮各村新農村建設資金使用合理，能足額用于“七改三網”基礎設施和相關公共服務設施建設。
四、自查考評情況
根據新余市社會主義新農村建設暨農村人居環境整治工作領導小組辦公室，關于做好迎接20xx至20xx年度新農村建設項目實施和資金使用情況審計工作函的要求，我鎮高度重視，立即召開工作部署會議，組織鎮農業農村辦、鎮財政所等相關業務部門人員，對全鎮20xx至20xx年度新農村建設專項資金進行了全面清理，從項目申報、工程實施、項目驗收、資金撥付等關鍵程序入手，逐一進行了認真檢查核對，認為：
1.全鎮各村新農村建設資金使用還合理，基本能足額用于“七改三網”基礎設施和相關公共服務設施建設。
2.各新農村建設點工程施工，通過了村民理事會，事前有規劃設計，施工有質量監督，竣工后有工程決算。
3.個別承包方為了避稅，不按工程項目開具發票。如水北村20xx年萬家建設點60萬元工程項目開了30萬元油漆發票；大臺村20xx年十組建設點20萬元工程項目全開成土方平整發票。站前村20xx年塘家里建設點20萬元工程項目開了10萬元吸水磚發票；收村村20xx年劉家二組開了9萬元勞務發票。
4.項目建成后管理還需加強，要落實責任，保證新農村建設各項工程良性運行。
五、成效發揮情況
通過實施新農村項目建設，實現全鎮道路硬化率達到100%，自來水入戶率達到98%以上，水沖廁入戶率達到95%以上，衛生公廁建置率達到100%，人居環境整潔有序，村組公共基礎設施和服務設施大有改善。讓村民都能走上平坦路，喝上干凈水，用上衛生廁，住上整潔房，居優美村，享受安全舒適捷便的現代生活。
績效評價整改報告8
一、基本情況
xxxx年6月省財政廳對我省xxxx-xxxx度民族工作經費專項資金和民貿民品貸款貼息補助資金開展了績效評價，分別選取了6個地區作為民族工作經費實地抽樣績效評價點、17個地區作為民貿民品貸款貼息補助實地抽樣績效評價點，指出民族工作經費資金管理使用存在四個方面8個問題、民貿民品貸款貼息補助存在四個方面的問題。針對本次績效檢查中發現的問題和提出的要求，我委高度重視，壓實責任、全面整改，扎實推進整改工作。
二、加強組織領導，確保整改工作落實到位
(一)重視問題，提高認識。檢查組反饋指出的問題，實事求是、客觀公正、符合實際，所提出的意見建議中肯且針對性、指導性、可操作性強，全省民宗委系統高度重視這些問題，從思想和行動上提高對整改工作的認識。
(二)加強領導，明確責任。為切實加強對問題整改工作的領導，我委成立了兩項資金整改工作專班，組長由委分管領導擔任，并作為責任領導，副組長由規財處和經發處負責人擔任，成員由有關處室同志組成。明確把落實整改內容作為工作的重點，對涉及的整改項目做出了科學部署，以確保取得實效。
(三)迅即部署，強化措施。根據績效評價報告中指出兩項資金使用管理方面的問題，進行了全面梳理分析，制定了績效評價發現問題整改工作方案，壓實整改責任，逐項落實整改問題，確保整改有措施、完成有時限。
(四)加強督辦，注重實效。按照責任分工，督促委本級各資金使用處室、市(州)縣抓好落實，下發了《省民宗委關于做好xxxx年重點績效評價發現問題整改工作的通知》和《省民宗委關于落實民貿民品政策有關事項的通知》，要求各級民宗部門逐條對照檢查，逐件研究整改，確保問題整改到位、按時完成。
(五)建章立制，注重長效。把建立和完善規章制度作為整改落實構建長效機制的關鍵環節，我委結合實際制定了系列資金管理規章制度，并指導各級民宗工作部門結合本地實際制定相關管理辦法，形成了全省各級民宗工作部門較為完整的資金分配、監督檢查、績效評價等制度，推進了資金管理制度化、規范化、科學化。
三、堅持問題導向，逐條逐項落實整改
我委針對檢查組反饋的問題，按照“事事有回音，件件有落實”的要求，結合實際，強化整改措施，整改工作有序、有力，取得了初步成效。
(一)民族工作經費專項資金問題整改
1、管理制度方面問題整改。我委會同省財政廳對原《貴州省民族工作專項經費管理辦法》進行了修訂，并于xxxx年12月12日印發。
2.資金管理方面問題
(1)列支基本支出問題整改。指導各級民宗工作部門完成資金清退，并嚴格貫徹落實好民族工作經費的使用范圍和規定，按照預算規定的支出用途使用資金。
(2)預算執行進度較慢問題整改。一是指導各級民宗部門對涉及資金進行進一步摸查，梳理實施項目和無法實施項目情況，根據結存資金情況提出處理意見。二是督促指導各級民宗部門加強與本級政府和財政等部門的匯報、溝通協調，爭取未到位資金落地，啟動項目實施。三是督促各級民宗部門科學做好項目論證并建立項目庫，避免項目資金到位后無法實施問題。四是督促各級民宗部門加快項目實施進度，爭取年內完成資金撥付。
3.部分預算資金分配依據不充分問題整改。xxxx年12月我委會同省財政廳對黔財行〔20xx〕24號民族經費管理辦法進行了修訂，在民族工作經費使用范圍中對上述項目的使用做了進一步明確。
4、項目管理方面
(1)少部分項目實施緩慢、取消實施或未實施問題整改。一是指導各級民宗部門對涉及項目進行梳理，進一步摸清未完成項目、未實施項目情況，根據項目情況提出整改意見。二是督促指導各級民宗部門加強與本級政府和財政等部門的匯報、溝通協調，爭取未到位資金落地，啟動項目實施。三是督促各級民宗部門科學做好項目論證并建立項目庫，避免項目資金到位后無法實施問題，或實施條件變化取消實施等問題。四是督促各級民宗部門加快項目實施進度，爭取年內完成未及時完成項目，對已完成未驗收或撥付的項目，要加快驗收報賬進度，完善有關資料，盡快撥付資金，及時完成項目會計核算。五是指導各級民宗部門嚴格貫徹落實好民族工作經費的使用范圍和規定，不允許從項目經費中列支基本支出。
5、績效管理方面
(1)績效目標管理不到位問題整改。我委績效目標圍繞主要工作進行編制，涵蓋了數量、質量、時效、社會效益、服務對象滿意度等主要指標，對年度重要工作均有具體指標體現，但鑒于民族工作多為事務性工作，指標設置中確實存在無法定量只能定性的描述，我委將進一步挖掘梳理既體現工作要點又更加適合評價衡量的績效目標。
(2)未開展績效自評問題整改。我委督促各級民宗部門認真開展自查，被抽查州縣及時完成績效自評工作，未被抽查到的要認真自查、梳理問題，加強項目績效管理工作。
(二)民貿民品貸款貼息補助資金問題整改
1、強化制度建設，及時出臺專項資金管理辦法。一是出臺管理辦法。制定出臺《貴州省民族貿易和民族特需商品生產貸款貼息專項資金管理辦法》，就資金預算編制、設立績效目標、分配撥付、項目監管、績效評價等方面，理順各級財政、民宗、人行、承貸機構之間的關系，厘清部門間的職能職責，強化分工合作，既各司其職，又緊密配合。近期將印發管理辦法。二是完善機制制度。建議具備條件的地方政府結合實際建立貸款風險補償機制、財政擔保機制和政府獎勵制度，激勵商業銀行等金融機構支持民貿民品企業發展，在條件允許的情況下適度放寬小微型民貿民品企業的貸款準入條件。
2、加強監督管理，形成齊抓共管的良好局面。一是加強溝通聯動。加強各部門之間要溝通協調，強化信息共享，民族工作部門要及時將貸款申請審核意見書抄送財政部門，人行當地分支機構要及時將貼息審核意見抄送財政部門、民族工作部門;財政部門下達、撥付、兌現貼息資金后及時抄送民族工作部門。二是加強績效管理。各級財政部門、民族工作部門、中國人民銀行當地分支機構每年要對民貿民品優惠利率貸款貼息資金管理使用情況進行檢查;按規定每年開展績效自評工作并出具績效自評報告。
3、抓好貫徹落實，強化政策具體操作執行力度。一是注重提高時效性。及時開展貼息資金清算和撥付，及時兌現貼息資金，切實讓民貿民品企業享受到優惠政策的好處。二是嚴格貼息資金兌現程序。糾正各地將貼息資金直接撥付至民貿民品企業、對企業采取“先收后返”的貼息方式等不合規的情況，規范貼息渠道和程序，完善資金撥付兌現審批手續。三是實行動態管理。針對貼息補助企業覆蓋率過低的情況，采取動態監管方式，對已命名的但不再經銷少數民族特需品、生產生活必需品或收購民族地區農副產品的企業適時清理，對以后不再生產民族特需商品的民品企業，適時清理、調整。同時，加大對民貿民品貸款貼息優惠政策的宣傳力度，提高政策知曉率，擴大覆蓋面。
4、積極指導企業，按時報送有關材料。一是按時報送基礎檔案。按照規定，每年3月份前，民貿民品企業基礎檔案需要及時更新報送。二是定期報送生產供應情況。按文件要求，督促少數民族特需商品定點企業按規定定期向項目主管部門報送少數民族特需商品生產供應等相關情況。三是規范年度審計報告。針對部分縣(市、區、特區)存在項目資料不合規、不完整、未提供等情況，已認定的民貿民品企業有流動貸款需求的，要及時出具年度審計報告，報告中需要按要求提及載明“經銷少數民族特需品、生產生活必需品以及收購(加工銷售)民族地區農副產品銷售額占該法人企業全部銷售額比例”事項。
四、鞏固深化整改成果，持續加大整改力度
經過整改，雖然取得了階段性較為顯著的成效，但對照檢查組提出的整改要求，仍然還需要持續強化整改認識，持續壓實整改責任，產生實在效果。
(一)強化問題意識，持續抓好整改。堅持整改目標不變，整改力度不減，進一步抓好后續工作。對已完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問題反彈;對還沒有完全徹底解決的問題，嚴格按照整改方案，加強督促檢查，確保按時整改到位;對需要較長時間整改的事項，堅持一抓到底，堅決完成整改，務求取得實效。
(二)鞏固整改成果，建立長效機制。以制度建設固化問題整改成果，舉一反三，對我委制定的各類經費管理辦法進行修改完善，以持續有力的督促檢查，傳導執紀壓力，確保各項規章制度落地生根，見到實效。
(三)深化整改成果，加強資金監管。進一步加強資金監管指導，總結績效檢查中發現的問題，以問題為導向強化各級民宗部門項目資金負責人和管理人員培訓指導，督促各級民宗部門加強項目資金事前事中事后監管，切實履行各級職責，確保管好用好財政專項扶貧資金，使有限的資金發揮最大效益。
績效評價整改報告9
貴局委托的第三方審計機構于20xx年3月對我局20xx年度文物保護資金績效評價和20xx-2020年度文物保護資金進行了審計。6月6日，貴局發出浙文物函〔20xx〕206 號文件，提示我局在使用專項資金中存在的問題。我局對此非常重視，即刻開展了審計整改工作。現將有關情況報告如下：
一、成立審計整改工作小組
我局在認真分析問題的基礎上，結合資金使用實際情況，成立了以分管副局長潘春方為組長，局文化遺產保護科科長陳偉陽、新昌縣博物館館長張斯鴻為副組長，趙菊芹、何中梁、徐夢、潘暉、呂越雙、徐婉儀六位同志為組員的整改工作小組，負責本次整改工作。
二、問題整改情況
（一）項目管理制度方面
存在的問題：
1、新昌城墻修繕工程。①工程進度延期，合同規定施工完成時間為20xx年4月，但由于“施工場地無法移交、圍護封閉導致施工延期”的問題，需延期50天左右。②合同簽訂未寫日期。
2、大佛寺數字化保護項目和預防性保護項目。數字化、預防性保護項目開標的監督人未及時簽字。
3、回山建筑群修繕工程。回山建筑群的省保資金設計費用和施工費用混用。
整改情況：我局已積極與施工方溝通，排除施工延期等問題，推進工程施工進度。同時，建立專門的項目管理監督制度，杜絕合同未簽字、未寫日期等情況，并做到資金專款專用。我局今后將嚴格按照項目管理制度，做好項目的實施計劃管理、過程管理、變更調整管理、采購管理、驗收管理、監督管理。
（二）專項資金預算執行率方面
存在的問題：
1、新昌城墻修繕工程。我局于20xx年11月將191萬省補資金分配給南明街道，但因屬地管理等問題未協商好，南明街道于20xx年11月才將191萬打給城投公司，截止20xx年底共支付5.8萬。
2、大佛寺數字化保護項目和預防性保護項目。由于數字化保護項目驗收效果不及預期需要進行整改，預防性保護項目受大佛寺石彌勒維修項目影響，工程進度也有所延后，專項資金預算執行率較低。
整改情況：我局已與施工方溝通，積極推進項目進度，在今后將加強作風效能建設，進一步提高工作效率，對項目實施單位加強業務指導和監督，督促屬地管理部門在保質保量的前提下加快工程進度，確保資金按進度及時、合理支出，提高資金預算執行率。
三、下一步工作
通過這次檢查，我局發現了在項目管理制度和專項資金預算執行率上存在的漏洞，為后續項目作出了警示。
今后，我局將進一步加強《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《財政部國家文物局關于印發<國家文物保護專項資金管理辦法>的通知》（財文〔20xx〕178 號）、《浙江省文化和旅游專項資金管理辦法》（浙財文〔20xx〕54號）、《浙江省文化遺產保護專項資金管理辦法》（浙財教〔20xx〕2號）等文件的學習和執行，進一步建立健全項目管理制度，加強項目管理制度的落實與監督，提高工作人員業務能力，同時在項目開展中，提高專項資金的預算執行率。
績效評價整改報告10
根據《浙江省林業局 浙江省財政廳關于開展2019年度林業專項資金績效評價工作的通知》（浙林規〔2020〕26號）《浙江省林業局 浙江省財政廳關于2020年林業專項資金績效評價情況的通報》（浙林規〔2020〕66號）文件，貴局對我縣2019年度中央林業生態保護恢復資金、中央林業改革發展資金、省林業發展和資源保護專項資金進行了績效評價，針對評價中發現的問題我局高度重視，認真分析原因，立即落實整改，現將整改情況報告如下：
一、中央林業生態保護恢復資金
關于資金未及時全部使用的問題。主要原因是項目單位未能及時開具發票而導致支付遲緩。截止2020年7月，中央林業生態保護恢復資金1613.89萬元已經全部支付完畢。
二、中央林業改革發展資金
（一）關于資金分解未下達正式文件的問題
主要原因是當時出于我局2019年中央林業改革發展資金任務申報書與實際浙財建〔2018〕156號、浙財建〔2019〕65號文件下達的任務和資金一致的考慮，從而忽略對2019年中央林業改革發展資金涉及的相關任務、資金進行再分解和下達。整改：一是嚴格按照文件下達的計劃任務和績效目標積極組織實施，強化項目資金撥付審核程序，確保資金及時足額撥付項目單位，做到專款專用。二是要求下一步對中央和省級林業專項資金涉及的相關任務、績效目標和資金必須在規定的時間內進行分解落實下達，明確責任主體、建設任務、資金分配、績效目標等。
（二）部分項目未完成的問題
1.森林公安辦案補助項目：截止2020年12月15日止森林公安辦案補助項目已經全部支付完成。
2.林業科技推廣項目：本項目實施期限2019年6月至2021年12月，實施面積235畝，資金規模128.09萬元。任務未完成主要原因：一是今年2月份新冠肺炎疫情造成項目不能及時種植，林業種植項目均有季節性問題，不能在春季種植好，就會影響成活率；二是苗木和肥料公開招標從4月份開始，不能如期完成，肥料招標共招標三次，前后花了4個月時間，錯過苗木種植最佳時間。目前完成情況：苗木和肥料已招標完成，2020年肥料已全部完工，已完成種植120畝；培訓已完成兩期；資金到年底完成撥付75萬元。整改：一是嚴格按照項目實施方案執行；二是加快項目進度，力爭在2021年4月份完成種植任務；三是按計劃和時間節點完成技術培訓任務。
3.林業貸款貼息績效指標問題：原因分析：主要是工作人員認識上有偏差，認為林業貸款貼息按貸款合同金額計算，不是按照實際貸款額計算。整改：要求工作人員嚴格按照上級規定，按照實際貸款額計算績效指標，把握好項目申報關，對符合條件的項目做到應報盡報，確保績效目標按時完成。
（三）資金使用監管不到位的問題
我縣2019年森林生態效益補償資金已經全部撥付到項目承擔主體，國有單位的補償資金通過縣林業局賬戶直接撥付，村集體的補償資金通過鄉鎮財政撥付，個人的補償資金通過“一卡通”撥付。我縣林業局通過定期和不定期檢查，掌握森林生態補償資金使用情況，確保資金及時足額撥付到位，防止資金截留和挪用。2020年我局專門針對20xx-2019年生態公益林資金使用情況進行了專項審計工作，對2019年生態公益林資金項目進行了績效評價工作，對審計、績效評價報告中存在的問題，我局積極督促項目單位進行了整改和落實。
（四）資金使用不規范的問題
關于多撥付杭州千島湖瑤記實業有限公司林業貸款貼息資金4851元的問題。針對該情況，我局及時與該企業取得聯系并下達項目整改通知書，該企業將多領取的林業貸款貼息資金4851元與8月14日上繳淳安縣財政局國家金庫，同時我局也認真分析原因，對相關責任人審核不嚴等情況進行了嚴肅批評教育，要求舉一反三，在今后對項目審核要從嚴把關，杜絕此類現象發生。
三、省林業發展和資源保護專項資金
（一）海南鳽種群保護部分項目未完成的問題
根據《海南鳽種群動態監測、保護遺傳學及適應性進化研究與保護項目實施方案》，項目實施時間20xx年1月至2020年12月，實施期限為4年。績效評價認為在2019年9-12月未完成無損傷捕捉并佩戴衛星跟蹤設備的工作任務。整改：截止2020年6-8月，項目組在長期跟蹤調查和鳥類行為監測的基礎上，經過前幾年的持續觀察和野外捕捉實踐，經過反復實驗，利用夜間在覓食地鋪設網具、采用腳套的方式，已成功完成無損傷方式捕捉海南鳽健康個體進行佩戴衛星跟蹤儀項目工作，共為15只海南鳽佩戴了衛星跟蹤儀，其中成鳥5只，當年繁殖幼鳥10只，幼鳥均為已能自行覓食個體。所有佩戴衛星跟蹤儀的海南鳽均為健康狀況良好個體，目前佩戴衛星跟蹤儀運行狀況良好，已接收到海南鳽有關活動軌跡信息，后續保持繼續觀察。
（二）陸生野生動物疫源疫病監測項目資金未及時全部使用的問題
陸生野生動物疫源疫病監測項目是根據省級陸生野生動物疫源疫病監測要求，開展監測站日常監測工作，一旦發現突發野生動物異常情況，立即按程序上報，并做好隔離等應急處置措施及采樣送檢工作。本項目實施單位為淳安縣野生動植物保護管理總站和姜家林業中心站，2019年完成野外巡護監測253次，巡護監測時間15346分鐘，巡護監測里程874.17公里，巡護監測記錄鳥類7472只，未發現死鳥和異常行為鳥類，監測數據上報率達到100%。造成項目資金未及時全部使用的問題，主要由于千島湖省級陸生野生動物疫源疫病監測站目前沒有單獨人員編制，除雇傭2名人員協助監測外，日常監測工作由姜家林業中心站技術人員完成，2019年實際支付監測勞務費0.996萬元，其他支出都在姜家林業站日常公用經費列支。整改：加強項目資金歸集與核算，凡涉及項目監測勞務、GPS錄入系統和監測直報系統維護、野外監測勞保、監測技術培訓等相關費用，統一納入項目資金管理，嚴格按照項目建設進度支付款項。
（三）合同審批程序不規范和未在規定期限內簽訂合同的問題
績效評價中發現姥山林場《馬尾松、柏木資源調查合同》審批與簽訂程序倒置以及《種質資源庫建設項目》未在規定期限簽訂的問題。針對這些問題，淳安縣生態開發集團有限公司高度重視，及時了解并分析原因，認為評價中反映的這兩個問題主要是合同管理不規范、工作不嚴謹引起的。整改：公司進一步規范了項目招投標程序，嚴格合同的審批、簽訂和履約行為，同時對負責種子園的副場長進行誡勉談話，從中引起重視，舉一反三，認真反省，確保今后項目實施的合法、合規。
（四）招標文件設置最低限價的問題
許源林場林區道路硬化工程采用公開招投標方式，招標文件補充說明要求“投標報價必須在456772.22元-492698.11元范圍，否則為廢標”。主要是根據《關于印發〈淳安縣房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標投標評標辦法〉的通知》（淳政辦發〔2013〕125號）”中的規定，招標人預算價在200萬元以下的房屋建筑工程、市政基礎設施工程、土石方等工程項目，采用現場抽簽計分法。現場抽簽計分法具體操作規定中明確“投標總報價應當在規定的招標優惠報價有效范圍內，不在優惠報價有效范圍內的投標書為廢標”，文件規定《招標優惠報價有效范圍表》中“市政基礎設施工程優惠幅度7%—14%”，因此本工程按上述規定在招標文件中明確了讓利范圍。下一步我局將嚴格按照《中華人民共和國招標投標法實施條例》和國家、省、市有關招投標法律、法規、規章進行招投標相關工作。
四、下一步工作
針對林業專項資金績效評價中發現的問題，作為林業主管部門高度重視，認真分析原因，積極落實整改，并明確下一步淳安縣林業資金管理工作重點：
（一）提高認識，積極整改，落實責任。高度重視林業項目資金的使用績效，嚴格執行林業專項資金管理辦法和財經紀律，對發現的問題及時進行整改和處理，做到立行立改，同時積極分析原因，舉一反三，嚴防再犯，同時進一步完善林業專項資金管理和項目建設制度，落實建設項目法人制度，真正做到制度完善、責任明確、措施落實、流程清晰、管理規范。
（二）加快推進項目建設，強化對項目建設過程的監管。認真抓好項目規范化管理，不斷推進項目建設，對因不可抗力導致項目進展緩慢的，要積極和相關部門溝通協調，妥善解決政策性導致的不利因素；對其他原因導致項目建設進度緩慢、完工滯后的，要倒排時間，加快建設進度，及時組織驗收。嚴格按照文件下達的建設任務實施和履行相應的程序，強化建設過程的監督，嚴格控制建設內容變更，確需變更的，要按規定程序調整并作好實施方案的銜接。對資金撥付進度較慢的問題落實專人負責，加快報批程序，加大資金兌付力度。項目竣工驗收后，及時申請撥付資金，加快資金的支出進度，使項目盡早發揮效益。
（三）嚴格標準驗收，規范檔案管理。對每一個項目的竣工，要及時組織精干力量，嚴格按照項目建設要求，做好項目竣工驗收工作，杜絕發生“重申報、輕建設、草驗收”的局面。與此同時，要求專人負責建立施工臺賬，對每個環節相關手續和檔案資料進行收集和管理。
（四）加強業務培訓，規范會計核算。加強相關管理人員和財務人員的培訓，不斷提高管理和業務水平，確保會計核算規范完整，記賬依據完備齊全。
績效評價整改報告11
一、基本情況
1、項目區基本情況
勐蚌村地處象達鎮西南部，東鄰平達鄉安樂村，南鄰木城鄉老滿坡村，西鄰芒市芒市鎮上東、平和村，北鄰小米地村，轄14個村民小組6個自然村，村委會距鎮政府所在地43千米。有居民410戶1682人；經濟總收入2679萬元，人均純收入10946元。有耕地面積4120畝，主要種植反季蔬菜、洋芋、苦蕎、玉米等農作物，林地81069萬畝，主要種植泡核桃、紅花油茶、車厘子等。
2、項目建設情況
建設內容及規模：C30砼硬化產業道路3.05Km(寬4m，厚0.2m）；M7.5支砌擋墻900m；涵管安裝50m；M7.5支砌邊溝200m；開挖土石方4000m；橋1座；土夾石換填600m。
二、項目績效自評工作開展情況
為給群眾交上一份滿意的答卷，項目建設前期，按照新農村建設的總體要求，在對項目點礎設施、產業發展、生態環境等方面進行精心調研和分析論證的基礎上，堅持把“科學規劃、基礎先行、產業支撐、整體推進”與項目村的優勢有機結合起來，確定了建設“生態、和諧、文明村寨”為主題，編寫實施方案，為項目村建設指明了方向。同時結合當地地形地貌特征，堅持節約用地，合理布局的原則。同時鎮人民政府成立了項目建設領導小組，由鎮人民政府鎮長任組長，分管項目工作的副鎮長為副組長，鎮項目辦、財政、水利、農業、林業、畜牧、國土、村莊規劃、司法等部門的負責人及項目所在村的“村三委”領導為成員，抽調有關人員負責項目的規劃、管理、實施、監督、財務等工作，確保工程順利實施。工程建設領導小組下設：
（1）辦公室：負責編制工程實施計劃，處理日常事務及工程資料的收集整理。
（2）工程技術管理組：負責施工管理及監督，把好工程質量關；
（3）財務管理組：負責項目資金使用管理。同時，成立由鎮人大、紀檢和項目村監督委員會主任及非領導小組成員、村民小組長、村民代表組成的項目實施監督小組，負責對項目的計劃、工程進度、資金管理使用、工程質量等進行監督
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1．申請上級補助資金200萬。實際到位資金200萬。
2．目前已完成項目資金撥付200萬。
3．項目資金嚴格按照財經相關工作紀律要求由財政所統一管理專款專用，按照項目完工驗收情況及合同要求撥付。
（二）項目績效指標完成情況
1．產出指標完成情況。
建設內容及規模：C30砼硬化產業道路3.05Km(寬4m，厚0.2m）、混凝土土澆筑2549.37m；M7.5支砌擋墻247.75m，M7.5橋臺毛石支砌311.72m；橋2座；砂礫石回填654.83m，等附屬設施。受益對象涉及象達鎮勐蚌村6個村民小組，項目受益農戶126戶583人，其中已脫貧戶38戶161人。
2．效益指標完成情況：全部完成
3．滿意度指標完成情況；滿意度95%以上。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標全部完成
五、績效自評結果
自評結果100分
六、結果公開情況和應用打算
項目要在縣級主流媒體，鎮、村、組要在政務公開欄上將項目計劃、建設內容、補助標準、項目執行情況、物資采購、資金使用情況、驗收情況等進行公告公示，確保項目實施陽光操作、公正透明、資金運行安全。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
在項目建設過程中，注重調動和發揮黨員群眾的積極性和主動性，讓黨員群眾參與建設目標、內容、方式的討論和決定，形成了“要我建”為“我要建”的共識；積極引導黨員群眾以投工投勞的方式參與工程建設，讓廣大群眾在共建共享中更加熱愛美麗家園。同時，結合“四群”教育，完善村規民約和民主議事、無職黨員設崗定責、村務公開等制度，加快推進了基層民主管理進程。
績效評價整改報告12
一、項目概況
（一）項目資金申報及批復情況。根據全年工作目標任務，按照《中共石棉縣委辦公室石棉縣人民政府辦公室關于調整在任村（社區）干部基本報酬補助標準“老三職”干部補貼標準和社區服務群眾專項經費的通知》（石委辦發〔20xx〕4號）和《中共石棉縣委辦公室石棉縣人民政府辦公室關于調整村干部有關待遇的通知》（石委辦〔20xx〕88號）文件要求，于年初編制預算467680元，后期追加177960元作為20xx年全年3個村在職村組干部及“老三職”干部補助報酬。經縣委組織部審議批復后下達資金。
（二）項目績效目標。按照預算編制要求，完成全鄉20xx年全年3個村在職村組干部及“老三職”干部的補助報酬發放。確保資金及時到位。
（三）項目資金申報相符性。永和鄉村組干部報酬項目，主要為永和鄉3個村在職村組干部及“老三職”干部補助報酬等，與項目資金申報相符，合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。
該項資金預算經縣委組織部審議后縣財政局于20xx年3月通過石財（基）專項20xx年120號下達資金；20xx年11月通過石財（基）專項20xx年1334-9號下達資金。共到位645640元與計劃一致，到位率為100%，及時率為100%。
2.資金使用。
截止績效自評時，該項目已完成3個村在職村組干部及“老三職”干部補助報酬的發放，共支付資金641310元，剩余資金4330元已全部返還財政。資金開支范圍、標準、支付進度、支付依據等均合規合法，資金支付與預算相符。
（二）項目財務管理情況。該項目支出符合財務管理制度，做到了專款專用。支付時嚴格按照要求審核審批并及時撥付到位。并及時對收支進行會計核算及賬務處理。
（三）項目組織實施情況。該項目由專人負責組織實施，在職村組干部報酬每月按時發放，“老三職”干部按季度發放，流程符合相關規定。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。該項目在規定時間內完成了3個村在職村組干部及“老三職”干部補助報酬的發放，資金全部打入銀行個人賬戶中。與項目計劃目標一致，任務量完成100%、質量標準合格率100%、進度計劃完成率100%、成本控制達標率100%。
（二）項目效益情況。該項目有利于促進干部工作的積極性，該項目的實施受到了廣大村組干部的一致好評。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
無。
（二）相關建議。
無。
五、其他需要說明的問題或者事項
無。
績效評價整改報告13
根據財政廳《關于反饋2019年度省級預算資金績效評價結果的函》要求，我廳針對相關省級財政專項資金績效評價中反映的問題進行了認真的整改，分析查找原因，并制定切實可行的整改措施，具體情況如下：
一、基本情況
2020年省財政廳組織第三方機構對我廳2019年旅游發展專項資金現場評價項目進行績效評價，得分83.3分，評價等級為“良”。我廳對相關相關項目單位存在的問題進行核查，并提出整改要求。結合相關項目單位的整改情況，形成該整改報告。
二、整改情況
（一）專項資金撥付和使用時效性不強的問題
1、預算指標下達不及時的問題
2019年機構合并影響了資金下達進度；2020年資金已于9月底前全部下達。我們講督促項目單位進展，確保省項目按質按量完成，并對實現資金安排使用情況進行跟蹤問效。
2、資金使用進度慢、結余大的問題
省文旅廳對相關項目單位進行情況核實，一是主要是部分項目存在合同尾款未支付，廳已要求相關單位加快項目驗收進度，對驗收達標的項目支付尾款，對驗收未達標的單位按要求收回資金，并取消下一步年度申報專項資金資格。二是寧鄉市2019年旅游廁所建設項目省級專項補助未使用資金103.9萬元。截止2020年底，26個申報單位共51個旅游廁所已經驗收竣工，資金已經全部使用完畢。
（二）部分專項資金的管理使用不規范的問題
個別項目單位存在滯留、改變資金用途等行為，資金合計585萬元，占比現場評價金額比例為3.4%。具體情況如下：
1、個別單位滯留財政資金
省文旅廳對常德市文化旅游投資開發集團有限公司實景桃花源貸款項目進行核查，核實情況為由于賬務處理不當，進一步核實整改。主要是因為桃花源管理委員會與常德市文旅投存在被征地農民社會保障金的資金結算，根據桃花源旅游管理區管委會2019年第13號會議紀要對常德市文旅投開具了收取被征地農民社會保障金390萬元的收據，所以結算時實付10萬元。但常德市文旅投在進行賬務處理時，未將本級財政收取的390萬元被征地農民社會保障金作支出，而是記入了其他應收賬款往來，導致出現了財務核算問題。目前常德市文旅投已進行賬目調整。
2、個別項目改變資金用途的問題
省文旅廳對漢壽縣文化旅游廣電體育局帥孟奇故居4A級景區創建高標準標識系統及研學拓展活動補助項目進行核查。一是革命同志故居陳列館建設需要經過項目論證、宣傳部門審批等一系列嚴格的審批流程，另，高標準標識系統主要是通過現代信息化建設，為人們提供更好的旅游服務，購買大型電子屏、講臺、聲光設備、觀眾座椅等多媒體教學設備是高標準標識系統建設的一部分；二是安排專項經費5萬元用于帥孟奇生平事跡陳列室建設，該項為研學項目，是必要的，只有前期設計得到，才能帶給游客好的體驗，才對得起革命先烈；三是廳已要求該單位從縣級財政預算申請28萬元配套資金用于置換故居管理辦公區域裝修及配套設施；置換后，該資金將繼續完善帥孟奇故居景區高標準標識系統。下一步廳對資金使用情況跟進。
3、資金支出手續不完整的問題
省文旅廳對現場評價發現部分項目單位存在財務報銷憑證不規范、合同未設立質保金條款、驗收程序不完善等情況，進行核查，涉及的4個項目單位，均已整改完畢，
一是婁底雙峰“溪硯制作工藝”非遺旅游產品開發及花鼓戲演藝重點文化旅游項目，完善了原始憑證，補開了正規發票；設置工程資金支出臺賬，補充了相關工程前期資料、項目竣工驗收資料。
二是羅榮桓故里智慧導游系統及標識標牌標準化建設完善了合同，對弱電項目建設合同補充了質保金條款。
三是衡東縣白蓮鎮鐵坪村項目、三樟鎮柴山洲村項目均已完善了建設合同以及相關票據。
4、預算指標混用
省文旅廳對預算指標混用情況進行核查，一是對相關項目單位提出整改要求，限期進行整改；二是下一步將通過財務培訓班進行財務人員相關業務培訓，杜絕此類問題的發生。
（三）項目管理方面
1、市、州對旅游廁所的補助不規范
落實中央相關文件精神，旅游廁所建設是我省加快旅游公共服務建設，推進旅游廁所革命實施的項目，根據《湖南省旅游廁所建設管理新三年行動計劃(2018-2020年)》，全省計劃新建和改擴建旅游廁所2600座。我省旅游發展專項資金中安排的旅游廁所建設資金，是在國家旅游廁所專項資金補助基礎上補齊缺口，我廳根據2018年各地區已完成旅游廁所項目個數予以核撥，補助標準為5000元/蹲位，對于旅游廁所建設項目的績效評價，主要是評估各地區旅游廁所建設的整體完成情況。廁所資金屬于中央和省對地方安排的“先建后補”資金，因此，省級廁所專項資金安排不存在不規范的情況。
2、部分項目政府采購程序欠規范的問題
一是省文旅廳對長沙市望城區文化旅游廣電體育局、新寧縣文化旅游廣電體育局、郴州市圖書館等三家政府采購程序欠規范的項目單位進行約談，并要求出臺相關政策規范并反饋；二是下一步省文旅廳將對項目中含有政府采購的項目進行嚴格檢查，對存在違規的項目進行暫停，并收回專項資金，并核減該地區下一年項目申報的指標。三是通過組織市州業務培訓的機會，普及政府采購的相關規定，鼓勵市州在相關法規的框架下出臺與自身相適應的政府采購政策。
3、個別項目申報績效目標不合理的問題
省文旅廳對湖南攸縣酒埠江生態新鎮綜合開發項目、南岳傳奇古鎮項目整改情況進行核查，一是該單位已經結合實際情況對績效目標進行調整，二是要求對南岳傳奇古鎮項目加快工程進度，盡快達到運營條件。
4、個別項目補助標準不夠明確
省文旅廳對相關情況進行核查，有以下整改：一是下一步做好資金預算，明確資金來源；二是根據項目具體要求，做好預算工作，精準測算資金、分析資金缺口、資金使用計劃。
三、下一步打算
（一）優化預算管理，強化績效的三個節點
一是強化預算績效管理，在項目申報初評時，加大對預算績效目標的分值評定，對績效目標不完善的項目進行評分扣減處理，對于態度惡劣的，給與初評不予通過處理。二是強化項目中期績效目標考評，對未達到績效目標的項目進行約談，對于預計無法完成的單位進行資金收回處理；三是落實結項績效，根據相關規定，對項目進行績效評價，劃分績效評價檔次，作為下一次項目申報的依據，對于完成不力的項目，對其進行資金收回處理，并暫停該地區一年的相關項目申報。
（二）完善專項資金管理辦法
一是盡快發布新的專項資金管理辦法來規范專項資金的使用。二是下一步細化專項資金的申報審核流程，嚴格績效目標管理，明確資金支出范圍。三是強調花錢必問效，凡是使用省級旅游專項資金的項目完工后，項目單位必須組織績效評價，使用省補資金超過100萬元的由當地文旅局、財政局共同組織評價。對違反“專款專用”原則，擠占、挪用專項資金的，兩年內不得申請補助。對未上報專項資金使用情況和績效評價報告的市縣區，暫停補助下一年度項目資金。
（三）加強項目績效管理
一是在項目實施過程中，督促市州主管部門要加強跟蹤監督，及時了解項目執行情況，掌握項目建設進度、產出效益目標實現狀況，對不能按計劃實施的項目要及時予以調整。二是完善項目績效管理指標庫建設，通過培訓等形式進行普及；三是堅決打擊項目單位多頭申報財政補助行為，采用信息化手段，避免項目單位在省、市縣區財政部門分別獲得補助。
績效評價整改報告14
根據長府辦復[20xx]399號文,東莞市財政局長安分局委托了東莞市財經研究學會作為第三方評價機構,組織了專家團隊對“聘請第三方隊伍協助開展城市管理和綜合執法工作的經費”項目進行重點績效評價。長安鎮城市管理和綜合執法分局按照績效評價報告，認真梳理問題，逐項整改落實，現將整改情況報告如下：
一、存在問題
（一）對第三方考核評價體系設置不夠合理；
（二）預算執行過程管理有待加強；
（三）對協管員培訓有待進一步加強。
二、整改情況
根據績效評價內容，外聘協管員項目在實施過程中確實存在不足，情況需進一步改進與完善，長安鎮城市管理和綜合執法分局主要分為以下3個方面進行整改：
（一）優化考核體系，提升項目實施效果。通過調整每月評分表（詳見附件）的方式，優化考核體系：
（1）增加對受益群眾考核維度，對外聘協管員有效投訴次數列入考評指標中；
（2）對人員素質、裝備、業務、預算資金執行情況等的綜合考評項目內容進行優化調整；
（3）增加每月對外聘協管員項目進行總結評價和建議內容；
（二）加強預算執行監督管理，提升預算管理水平。
（1）合理調整人員費用及服務費用的具體標準；
（2）結合月考評數據和情況，按合同規定對未達到合同付款條件約定最低分值的，按照差異分數進行扣除服務費。
（三）定期組織業務培訓，提高協管員整體素質水平和業務能力。明確外聘協管員管理方要定期安排業務培訓，包括但不限于入職培訓、法律法規、職業道德、紀律規范等內容。分局也將結合實際情況，對符合協管員參與的管控行動進行事前培訓，不斷提升協管員整體素質和業務水平。
績效評價整改報告15
自20xx年8月25日收到《長安鎮專職消防隊績效評價報告整改通知書》后，我單位高度重視評價報告提出的“1號文”執行過程存在問題，當即成立問題整改小組，對評價中所發現的問題開展整改工作，并按照評價報告中提出的意見及建議擬定了一系列的整改措施。現將目前已開展整改工作情況及后續計劃整改措施報告如下：
一、已開展整改工作情況
（一）制定《獎補申報指南》，加速獎補發放進度
為減少社區（集團公司）因不了解申報流程或相關材料要求而導致申請不通過情況的發生，我單位在原有文件基礎上制定了一份《獎補申報指南》（詳見附件1），對申報主體及條件、申報材料、申報時間、申報流程、申報受理咨詢電話等方面均進行具體說明。特別針對設備安裝位置、安裝照片拍攝要求、發票內容填寫等前期獎補審核過程中需注意事項作詳細補充，明確規定需提交文件的具體要求，充分提升政策實施的可執行性和可操作性。同時，在指南中提供消防隊和消安委咨詢電話專線，以便及時對群眾提出的問題給予反饋。
（二）強化資料管理工作，提升規范化管理水平
加強資料規范管理意識，在政策執行過程中注意保留和整理完整原始憑證及其他相關材料，以便備查。具體如下：
1.針對存在的各類資料內容不全、更新不及時等問題，我單位分三個大類規范、整合各項資料，以便及時備查。一是原始憑證類，包括記賬憑證、收據、付款憑證、發票、預算經費呈批表等文件；二是數據材料類，包括各社區（集團公司）提交獎補申請材料、獎補資金發放至社區（集團公司）明細清單、社區（集團公司）獎補資金發放至群眾明細清單等文件；三是文件材料類，包括政策制定依據、政策申報文件、政策批復文件、政策調整文件等。
2.針對獎補資金發放至社區（集團公司）明細清單填寫不規范的問題，我單位根據申請驗收臺賬內容制定了對應的獎補資金明細表模板（詳見附件2），并要求相關工作人員在填寫過程中不得修改表頭內容和順序，提高獎補發放的規范性。
二、計劃整改措施
（一）完善績效指標體系設計
在下年度填寫績效目標申報表時，我單位將從指標設置的合理性、全面性、規范性等方面優化績效指標體系，具體如下：
1.提升數量指標設置的全面性。可設置專項獎補資金發放率、“三小”場所火災探測報警器安裝完成率、出租屋火災探測報警器安裝完成率、“三小”場所簡易噴淋頭安裝完成率、出租屋簡易噴淋頭安裝完成率、安裝噴淋頭設施補貼完成率、安裝煙感設施補貼完成率等數量指標，并根據填報時的工作開展情況適當制定可實現指標值，全方位考察設備安裝和獎補發放情況。
2.提升質量指標和時效指標設置的可操作性。可設置補貼合規率、應補盡補率、政策知曉率、獎補資金發放足額率等質量指標；設置專項獎補資金發放及時率、火災探測報警器安裝按時完成率、簡易噴淋頭安裝按時完成率等時效指標，并對各項指標內容或計算公式進行說明和解釋，更加有效追蹤獎補資金發放質量和時效。
3.提升效益指標設置的規范性。可設置“三小”場所、出租屋火災風險防控提升度、“三小”場所、出租屋火災事故發生數量降低率、“三小”場所、出租屋火災事故傷亡人數降低率、補貼對象覆蓋面等社會效益指標；設置社區（集團公司）滿意度、群眾滿意度、群眾投訴處理滿意率等滿意度指標，切實追蹤項目實施所帶來的經濟、社會、生態效益情況，并定期就獎補政策實施情況對社區、群眾兩大群體進行調研，了解公眾需求，深化實施效果。
（二）規范政策執行過程監管
我單位將從消防基礎設施現場安裝建設情況、獎勵標準目標口徑、財務記錄合規性等方面完善政策執行過程監管方案，提升財政資金的使用效率，具體如下：
1.對設備安裝工作加強監督。不定期對社區（集團公司）消防基礎設施現場安裝建設情況進行抽查，抽查問題包括：感煙報警器、噴淋頭安裝位置是否規范；安裝位置是否因緊靠墻壁而減小了有效保護面積；是否嚴格按照安裝規范在“三小”場所住人區域和出租屋樓梯間首層位置進行安裝；噴淋頭室內供水管是否違規采用PVC管等，對抽查存在問題的社區（集團公司）要求其在規定期限內整改，并不定時復查。
2.明確目標數據口徑。下發各社區（集團公司）煙感、噴淋頭獎補申請年度目標值，督促社區（集團公司）根據年度目標值進行任務分解，按時按量追蹤任務完成情況。
3.提升費用支出和財務記錄合規性。收集社區（集團公司）獎補資金發放至群眾的明細表，嚴格要求社區（集團公司）規范填寫、記錄、存檔，并不定期進行抽查。同時，為加強獎補資金發放的后續落實情況，我單位擬對已收到獎補的社區進行調研，落實獎補資金去向，是否按要求發放到群眾手中。此項工作落實到位后，將會提高廣大群眾安裝基礎設施的積極性和主動性，從而加快各項工作進展。
（三）加強獎補政策宣傳力度
我單位將從社區（集團公司）層面和居民層面兩方面優化獎補政策宣傳方案，具體如下：
1. 在社區（集團公司）層面，在原有以文件下發傳達政策內容為主的基礎上，完善線下會議、線上座談等交流宣傳方式。我單位擬于近期下發新制定的《獎補申報指南》，盡可能通過召開會議的形式對指南中各項要求作具體講解及答疑交流，督促社區遵照申報程序，整理驗收資料，提起驗收申請，抓緊時間申報資金獎勵，確保設施安裝獎勵資金及時兌現，提高廣大群眾安裝消防基礎設施積極性和主動性，全面加速“以獎代補”獎勵發放。
2. 在居民層面，一是督促社區（集團公司）通過社區公眾號、微信群通知、派發宣傳單等線上線下相結合的宣傳方式，定期宣傳相關政策要求、政策進展、政策變動等內容。二是督促社區（集團公司）定期召開動員大會，細致講解安裝政策及獎補政策。三是督促社區（集團公司）對未落實安裝的居民進行電話或短信的方式提醒。四是督促社區（集團公司）對存在困難的居民入戶解答問題。
同時，我單位將不定期組織社區（集團公司）相關人員進行宣傳、交流，及時解決社區在1號文執行過程中存在問題，加速推進1號文安裝及獎勵發放。并抽查社區（集團公司）獎補宣傳工作進展、調查群眾對政策的知曉程度，針對存在的宣傳問題提出意見、建議。
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