鄉村文化旅游度假區項目商業計劃書
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項目名稱
鄉村文化旅游度假區項目商業計劃書
項目地址
中國xx
項目背景
在一帶一路建設的大背景下，XX旅游有限責任公司響應建設美麗鄉村的時代號召，以建設全國乃至國際鄉村旅游標桿為目標，結合本土文化，注入國際文化元素，打造集生態、旅游、文化和城鄉統籌于一體的綜合型國際鄉村文化旅游度假區。
據研究院研究發現：2014年中國中國游客36.1億人次，同比2013年增長10.7%，中國旅游收入30312億元，增長15.4%。新疆地區接待旅游總人數4952.69萬人次，其中，接待入境旅游150.17萬人次。
2014年新疆地區人均GDP收入為40607元，同比2013年增長率為9.21%。2011-2014年，新疆地區人均GDP收入突破4萬元，增加了1萬元。新疆居民人均可支配收入15097元，增長10.10%，全疆GDP增長9.21%。新疆人均收入增速跑贏了GDP。其中，新疆城鎮居民人均可支配收入為23214元，增長10.1%；新疆農村居民人均可支配收入為8724元，增長11.2%。
圖1-1 2011-2014年新疆地區人均GDP收入
從人均GDP和居民人均工資性收入來看，新疆居民的收入有了較大幅度的`增加，居民的消費能力有了較大幅度的提升，這為新疆居民的旅游消費提供了經濟基礎。
項目融資計劃
項目資金從自籌資金、銀行貸款和股權融資三種渠道獲得。貸款時限為5年，按照即期5.15%的貸款利率計算。
表1-1 項目融資計劃清單
| 序號 | 費用名稱 | 估算價格（萬元） | 占項目投入總資金比例（%） |
1 | 自籌資金 | 2000.00 | 13.34% |
2 | 銀行貸款 | 5000.00 | 33.33% |
3 | 股權融資 | 8000.00 | 53.33% |
4 | 總籌資 | 15000.00 | 100.00% |
項目總投資估算
項目總投資為15000萬元。固定資產投資13817.08萬元，流動資金為1182.91萬元。
表1-2 項目總投資估算
單位：萬元
| 序號 | 費用名稱 | 估算價格（萬元） | 占項目投入總資金比例（%） |
| 1 | 固定資產投資 | 13598.01 | 90.65% |
| 1.1 | 建設投資靜態部分 | 13078.93 | 87.19% |
| 1.1.1 | 建筑工程費 | 3200.00 | 21.33% |
| 1.1.2 | 工程建設其它費用 | 378.93 | 2.53% |
| 1.1.3 | 設備購置及安裝費 | 9500.00 | 63.33% |
| 1.2 | 不可預見費用 | 261.58 | 1.74% |
| 1.3 | 建設期利息 | 257.50 | 1.72% |
| 2 | 流動資金 | 1401.99 | 9.35% |
| 3 | 項目投入總資金（1+2） | 15000.00 | |
項目經濟效益評價
通過項目部的測算：該項目正常運營達產后，平均年營業收入為17586萬元，平均年運營總成本為7447.44萬元，項目利潤額10195.51萬元。未來10年總利潤額為10195.12萬元。該項目所得稅后內部收益率為40.99%，遠遠大于基本收益率12.00%。
未來十年國際鄉村文化旅游度假區給中國提供的稅收總計為27364.17萬元，平均每年為2736.42萬元。
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