成品管理制度

時間：2024-10-15 16:06:59 管理制度我要投稿

成品管理制度

　　在現在社會，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家收集的成品管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

成品管理制度

成品管理制度1

　　1.外來卸油車輛來車登記,檢查安全證件,按順序進庫卸油。

　　2.嚴禁將火種帶入庫內;嚴禁在庫內打手機。

　　3.進入卸車區前須穿戴好勞動防護用品,禁止穿戴化纖服裝和鐵釘鞋。

　　4.車輛進庫前須關閉車輛阻火器,放下靜電釋放線。

　　5.進入油庫車輛行駛限速5km/小時。

　　6.泊位車輛必須先連接地線與罐體直接連接處,使其接觸良好。

　　7.卸油前必須先釋放人體靜電,車輛必須熄火卸油;

　　8.嚴禁用鋼制加力桿開啟油罐出口閥、嚴禁帶卸油軟管移動車輛。

　　9.禁止非本單位人員操作卸油機泵、卸油結束前嚴禁打開卸油口對外排油。

　　10.嚴禁使用非防爆照明工具在油罐口處照明。

　　11.禁止動用庫內消防器材挪作他用。

　　12.進庫車輛要服從管理,禁止搶行、堵路或停放在禁停區。

　　13.禁止在油庫內修車、扔垃圾等與裝油無關的事情。

　　14.禁止外來卸油人員進入與卸油作業無關的地域。

　　15.損壞庫內設備設施、建筑物等須告知當班人員,否則嚴肅處理。

　　以上規定望嚴格執行,遇有違犯者則根據公司有關規定進行處理。

成品管理制度2

　　1目的

　　做好產成品各個環節的管理，確保出廠產品的質量。

　　2范圍

　　適用于公司生產的工業(食品)磷酸的'貯存、出入庫的管理。

　　3職責

　　供銷科負責產成品的入庫、貯存、出庫的管理。

　　4程序

　　4.1包裝崗位按規定對產品進行包裝后，在倉庫的指定位置堆放，要求堆放整齊，堆放高度應符合相關規定要求。

　　4.2倉管員在產堆放后以標牌的形式標明產品的名稱、編號、數量及檢驗狀態等。

　　4.3倉管員要經常對倉庫的貯存產品進行巡查，檢查產品堆碼有無倒塌及其他影響產品質量的情況。

　　4.4成品倉庫內嚴禁堆放易燃、易爆及有毒物質，以免造成對產品的污染。

　　4.5發貨時倉管員首先要對運輸車輛進行檢查，看其是否清潔、平整，有無尖銳的突出物，如不符號要求，應督促裝卸人員或運輸駕駛員整改后才能裝車發貨。

　　4.6發貨時應按發貨單的數量進行并進行清點，以免造成多發或少發。

　　4.6發貨完畢后對庫存產品進行清點并記錄，做到帳、物、卡一致。

　　4.7應經常對倉庫進行清潔工作，以保持倉庫干凈、衛生。

成品管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為了加強油罐車成品油運輸的安全數質量管理,確保油庫、加油站安全及油罐車的運輸安全,不發生油品數量和質量事故,依據集團公司《成品油運輸安全管理規定》(中國石化安[20xx]538號)特制訂本規定。

　　第二條油罐汽車裝卸油作業必須按照《裝卸油作業規程》進行,嚴禁違章操作。各油庫、加油站要加強對油罐汽車出入庫和作業現場的安全巡查。承擔成品油運輸單位要規范油品運輸車輛的管理,遵守各項法律法規和,確保企業的安全和正常經營。

　　第三條所有承運商、運油車輛及駕駛員應嚴格執行本規定。

　　第二章機構人員設置及職責

　　第四條按照“誰主管、誰負責”的原則,公司各級經營管理部門為成品油公路運輸安全管理的主管部門。負責成品油公路運輸的日常安全管理及承運商的安全監管。各級安全管理部門負責成品油公路運輸的安全監督。

　　第五條公司經營管理部門要督促承運商依據國家有關規定和集團公司要求,制定完善油罐汽車運營和管理的hse責任制,建立健全各項管理制度和考核機制,并將自有和掛靠車輛統一納入正常的管理中。并要將本單位油庫、加油站的有關制度、規定發到承運商,督促承運商制定具體的落實措施,并進行落實。

　　第六條公司經營管理部門要對承運商準入條件進行檢查核實,與承運商簽訂hse協議,明確雙方的hse(安全、環保)責任。

　　第七條各級經營管理部門要對承運商安全、環保管理人員以及駕駛員、押運員進行以集團公司、內蒙公司安全環保制度為主要內容的安全培訓,經考試合格方可安排油品運輸業務。

　　第八條作業承運商的管理部門,經營管理部門要每年對承運商的營運資質進行審查,對承運商的安全、環保業績進行年度考核,建立承運商安全、環保業績檔案。對承運商及油罐車進行不定期安全檢查,對安全管理存在突出問題的,或證照不全、不具備安全營運條件的承運商(含油罐車),應暫停其承運業務,責令進行整改。在規定期限內未完成整改的,取消其承運資格。

　　第九條在陜西公司的各分公司之間應建立承運商的信息共享機制,防止不符合準入條件或安全、環保考核業績不達標的`承運商(含油罐車)在系統內異地承運油品。

　　各油庫、加油站應定期向經營管理部門、零管部門、安全部門反饋承運商(含油罐車)裝卸油作業環節的安全環保情況,經匯總后,經營管理部門向承運商反饋各油罐車在裝卸油作業環節的安全環保情況,確保對承運商的安全監管到位。

　　第三章承運商準入條件

　　第十條承運商必須具備以下條件:

　　(一)企業法人營業執照、稅務登記證、道路運輸經營許可證等相關證照齊全。

　　(二)設置安全環保管理部門或專職安全環保管理崗,負責安全環保的日常管理。安全環保管理人員應具備相關的專業知識和管理經驗。

　　(三)建立健全以安全責任制為核心的安全管理制度以及適合公路油品運輸企業的安全、環保管理體系。

　　(四)對駕駛員和押運員進行成品油安全特性、裝卸油作業操作規程、防火滅火知識、消防器材使用方法以及突發事件的處置措施等專業知識培訓。

　　(五)按照國家油罐汽車運輸強制保險的有關規定,參加相應保險,并取得保險文書或財務擔保證明。

　　(六)建立和完善各類突發事件應急預案,并組織定期開展演練。

　　(七)擁有專用運油車輛規模必須符合當地交通運輸管理部門的規定。

　　(八)按照規定配備油罐汽車押運員。

　　第十一條油罐汽車應具備以下基本條件:

　　(一)車輛行駛證和危險化學品準運證等相關證照齊全。

　　(二)實際裝載量不得大于核定裝載量。

　　(三)罐體和附件良好有效,無影響強度的損傷、變形,無嚴重銹蝕,沒有滲漏,罐體經有資質的檢定部門檢驗合格。

　　(四)排氣管安裝有效防火帽,電路系統應有切斷總電源裝置。

　　(五)罐體必須設置靜電接地端子,并在端子上方涂寫明顯標識;安裝導靜電橡膠托地帶,裝油后保持觸地。

　　(六)配備兩只4kg以上干粉滅火器,位置要擺放合理,使用方便。

　　(七)經具有國家相應計量檢定資質機構檢定,并出具相應罐容表。

　　第十二條駕駛員和押運員應具備以下條件:

　　(一)駕駛員、押運員應持有所在地方政府主管部門頒發的從業資格證書和相應培訓合格證。

　　(二)必須接受有關成品油安全特性、裝卸油作業操作規程、防火滅火知識、消防器材使用方法以及突發事件處置措施等方面的崗前培訓,經考核合格后方可上崗。

　　(三)定期參加崗位安全教育、安全培訓和預案演練。

　　(四)按規定穿著防靜電工作服上崗。

　　第四章油庫裝卸油管理

　　第十三條油罐車入庫前應做好以下工作:

　　(一)油罐車駕駛員要熟知《油庫人員、車輛出入庫安全管理規定》和《卸、付油場地管理規定》。初次進庫的油罐車駕駛員入庫前應接受油庫有關人員對上述兩個《規定》內容的教育。

　　(二)油庫門衛必須按《油庫人員、車輛出入庫安全管理規定》的內容,對入庫的油罐車進行檢查。油罐車入庫前要主動接受油庫人員的檢查。檢查內容包括:車輛的安全狀況,是否存在不允許帶入的物品,是否滲漏等;駕駛員手機關閉,禁止隨身攜帶,煙火固定存放,著裝符合規定等;門衛對油罐車駕駛員的駕駛證、危險貨物從業許可證、押運證等證件進行檢查,證件不全或不符合要求不準入庫。

　　(三)只準駕駛員本人駕車入庫,其他人員不得進入庫內。等待卸油的車輛,駕駛員不得離開車輛,不得進入油庫化驗室、計量室等工作間。

　　(四)入庫前駕駛員負責復查油罐車出油閥門是否關閉等情況,排除一切不安全因素后方可入庫。

　　(五)駕駛員飲酒后或身體不適時應停車休息,不得進入庫內。

　　(六)冬季油罐車頂部有積雪、冰時,必須清掃、處理后方可入庫、站,確保上車作業人員安全。

　　(七)在入庫前要檢查是否有隨車的油品數量單和質量合格證。合格證(單)應注明車輛牌號,否則,不得入庫。

　　(八)非專用車輛(包括帶掛車的、卸油快速接頭為非標準的等不符合油罐車安全技術標準的)嚴禁入庫。無電瓶防雨膠蓋的車輛,不準入庫。

　　(九)油罐車駕駛員必須履行入庫登記手續,經油庫門衛確認符合入庫條件后,方可入庫。

　　(十)存在車輛接地拖帶長度不夠;罐體滲油、漏油;未安裝防火帽、汽車電瓶接線柱(+、-極)裸露在外和未攜帶滅火器或滅火器失效等問題時,門衛有權阻止油罐車入庫。

　　第十四條油罐車入庫時按標識指示線路行駛,時速不得超過5km/h,上下地磅不得超過3km/h。油罐汽車在過磅和接卸、灌裝作業時,應按照油庫管理人員指定的位置停車。

　　第十五條油罐車裝油前,應做好以下工作:

　　(一)對灌裝油品的油罐車入庫后,必須按照油庫要求停靠在鶴管正下方,保證鶴管升降自如,停車位置不當時重新對位。

　　(二)油罐汽車進入作業現場,駕駛員應協助有關人員按貨單核實油料品名、規格、數量,檢查設備完好狀況,油罐汽車停靠位置準確、安全,熄滅發動機、接好靜電接地線;周圍20米范圍內無明火;駕駛員要將鑰匙掛到指定位置,將“正在作業”的hse標牌放置在車輛前方的指定位置。

　　(三)同一車輛在灌裝不同油品時應對油罐進行清潔,以確保油品質量合格。灌裝油品車輛罐內存有上次余油時,油庫不得灌裝,以免引起質量糾紛。

　　(四)灌裝油品時,鶴管插入罐底,距底部不大于20cm;裝油時要嚴格控制流速;裝油高度必須符合安全高度規定,不得超裝,以防在行車中溢油。

　　第十六條油罐車裝油時應做好以下工作:

　　(一)裝油過程中嚴禁開關駕駛室,嚴禁修車、擦車和清掃工具箱,不能敲擊金屬等容易產生火花的物品。

　　(二)油罐車發生溢油等意外事故時,要服從油庫值班人員的指揮,車輛不得隨意啟動,以免發生火災事故。

　　第十七條甲乙類油品裝油完畢后,必須穩油2分鐘后才能提升鶴管,然后撤除防靜電接地線。經有關人員檢尺鉛封,關嚴擰緊罐口蓋后,方可駛離。

　　第十八條駕駛員必須確認罐蓋是否關閉,鶴管、探頭是否復位,裝油員是否下車,地線是否撤除后等,符合安全條件方可啟動車輛。

　　第十九條裝、卸油車輛在打鉛封時,應有專人檢查、登記,并妥善保管。

　　第二十條油罐車出庫時門衛要認真驗票,單位、品名、數量與出門證相符時放行。

　　第二十一條油罐車接卸要做好以下工作:

　　(一)入庫站的油罐汽車須按照油庫計量程序執行。要經穩油后,通過磅或液位計量確定油品數量,如超過誤差,要按照有關計量規定或《運輸協議》規定進行處理。經驗收確認的油品數量,填入入庫油品計量記錄單中。油品損耗較大的,按照有關計量或《運輸協議》規定處理。

　　(二)對入庫站油罐車要每車計量油罐水高,油中含水或雜質的不得接卸。

　　(三)對經計量確認的油罐汽車,由油庫質檢人員按照油品取樣規定,進行取樣。油品檢驗項目按照油品入庫檢驗規定執行。

　　(四)對經檢驗發現油品質量不合格的,要進行復檢。對復檢仍不合格的,不得接卸。同時要將油樣按照規定封存,將檢驗結果上報油庫領導,并逐級進行上報進行處理。

　　(五)對來油的油罐車在引導油罐車入位停穩后,核對罐車與卸入油罐中油品的品名、規格是否一致,并檢查防靜電接地裝置的連接是否完好。

　　(六)卸油時必須采用密閉卸油方式,卸油管與油罐進油管的連接,必須采用快速接頭,嚴禁將輸油管放入計量口卸油。各項準備工作檢查無誤后,并應先穩油15分鐘后,方可進行計量和化驗取樣,經計量和檢驗確認合格,值班主任簽字后,方可卸油,流速控制在5m/s以內。

　　(七)卸油畢,排空管線余油,關閉閥門撤除防靜電接地線,設備復位,辦妥交接手續并記錄。

　　第二十二條雷雨期間和高溫季節的中午宜暫停進行甲乙類油品裝卸作業。

　　第二十三條油品裝卸作業過程中,嚴禁擦拭罐車或用油清洗擦拭其他物品,嚴禁按電喇叭、修車,不能敲擊金屬工具、石塊等,對器具做到輕抬輕放,照明必須使用防爆燈具。

　　第二十四條駕駛員在油品裝卸作業過程中不得遠離車輛,應配合現場作業人員做好安全防范工作,并加強巡視,嚴格現場明火管理,嚴防事故發生。嚴禁進入油庫化驗室、計量室等工作間。

　　第五章加油站卸油管理

　　第二十五條油罐汽車進入加油站卸油作業前,應做好以下工作:

　　(一)卸油作業前,油站工作人員引導油罐汽車進入指定車位。設置隔離警戒線,備好消防器材,連接好靜電接地端子,對油罐車進行鉛封檢查,核對所運油品的品種、規格、數量,并在油罐車前設置“正在卸油、嚴禁煙火”警示牌。

　　(二)油罐車靜止15分鐘后,方可進行計量。計量要測量油罐車油高、水高、油溫。計量完畢后,駕駛員、卸油員將卸油膠管與油罐車卸油口、油罐卸油口連接牢固,并經值班長進行復核確認。

　　(三)卸油員檢查確認與油罐連接的加油機是否已停止加油作業。計量卸油罐的空容量,并進行油罐車油量與卸入罐容量進行體積比對,確認可以卸入量。卸油員和駕駛員雙方履行確認手續后,經值班長審核,發出卸油作業指令。

　　第二十六條卸油作業時應做好以下工作:

　　(一)卸油員開啟油罐卸油管線閥門,駕駛員緩慢開啟罐車

　　卸油閥門,卸油員監督檢查卸油管線、相關閥門等設備運行情況,隨時準備處置突發事件。卸油員、駕駛員、押運員必須全過程在場監卸,嚴禁離開。

　　(二)嚴格控制卸油速度,禁止噴濺式卸油,禁止打開計量口卸油。遇有雷雨、發生火警等異常情況,立即停止卸油作業,按照值班長、卸油員的指令采取相應的安全措施。

　　第二十七條卸油作業完畢的安全管理:

　　(一)卸油完畢,卸油員確認罐車油品卸凈,駕駛員關閉罐車閥門,排空卸油膠管余油,卸油員關閉加油站油罐卸油管線閥門,拆除卸油管。

　　(二)卸油員檢查確認罐口蓋是否關閉緊固并加鉛封,拆除靜電接地線,移開警示牌,發出指令并引導油罐車安全離站。

　　第六章違章處罰

　　第二十八條對向庫站內運輸、入庫灌裝油品的油罐車,凡發現或查出存在違反油庫、加油站管理規定情況的,要下達違章通知單。同時對違章情況要記錄在檢查記錄中。違章達到二次的,要向該車下達不得入庫灌裝通知單。

　　第二十九條對屬簽訂運輸協議單位的運輸車輛,違章通知單要發至所屬單位。

　　第三十條向油庫、加油站運輸油品的車輛,如發現或查出存在油品數質量問題的,公司要向油品承運單位下達通知單,取消運輸資格。

　　第七章附則

　　第三十一條本規定未盡事宜,執行國家有關法律、法規和集團公司有關規定。

　　第三十二條本規定由陜西分公司負責解釋。

　　第三十三條本規定自發布之日起施行。

成品管理制度4

　　為保證成品的安全存放，便于產品識別和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。

　　一、操作流程與崗位職責：

　　1、1負責各類成品的入庫規格、型號、數量、質量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后色號、品種、規格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。

　　1.2成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的'倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為：堆放成品小板每層5件碼好，大板每層7件碼好整齊。

　　1.3成品倉庫管理員應在接到銷管部開單確認商品單后，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求，憑出貨單在倉庫核對產品是否齊全，是否符合發貨要求，確認無誤后方可組織發貨。(特殊情況可參考《第一時間聯系相關同事》)。

　　1.4進行發貨裝車時的現場跟蹤，嚴格按照出貨單發貨，倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發給客戶，破損磚不得裝車發出，如確因特殊原因需補充破損數量，必須由成品倉庫主任簽認后方可予以補損。產品裝車時，成品倉庫發貨員必須協同客戶對產品數目、質量清點確認，核準后應經兩名發貨員與客戶同時簽字確認。

　　1.5成品倉庫管理員負責裝車完畢后安排現場清理、地臺板等相關事宜。

　　1.6成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將昨天《成品日報表》交相同事。

　　1.7每月低及年終需要銷售部、生產部、財務部進行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦）。

　　二、管理制度：

　　1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。

　　2、上班期間不得擅自離開工作崗位。

　　3、成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

　　4、搬運工裝卸在發貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理，庫管員有權警告、如情節嚴重或不聽有權開處罰單，而且向上級主管回報。

　　5、成品庫的衛生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。

　　6、成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。

　　7、非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。

　　8、成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

　　9、以上如有違反，公司將按照《生產管理條例》予以處罰。

成品管理制度5

　　控制室管理制度是企業運營中不可或缺的一環，它涵蓋了操作流程、人員職責、安全規定、設備維護等多個方面，旨在確保控制室的`高效、安全運行。

　　內容概述：

　　1.操作規程：明確控制室各項設備的操作步驟和應急處理程序，防止誤操作。

　　2.人員管理：規定人員資質、培訓、輪崗制度，確保員工具備必要的技能和知識。

　　3.安全規定：制定防火、防爆、防電擊等安全措施，保障人員和設備的安全。

　　4.設備維護：設定定期檢查和保養計劃，確保設備的良好運行狀態。

　　5.信息記錄與報告：規定數據記錄、分析和異常報告流程，以便于問題追蹤和改進。

　　6.環境控制：設定溫度、濕度等環境參數標準，保證設備正常工作。

　　7.應急預案：制定應對突發事件的預案，如電力中斷、系統故障等。

成品管理制度6

　　內部控制制度管理制度，是企業管理和運營的.核心組成部分，旨在確保企業目標的實現，防止潛在風險，并促進高效、合規的運營。這一制度涵蓋了一系列程序、政策和規則，用于監控企業的各項活動，包括財務、運營、人力資源、信息技術等多個方面。

　　內容概述：

　　1.財務控制：確保財務報告的準確性，防止欺詐和錯誤，包括預算制定、賬目審計、支付流程管理等。

　　2.運營控制：優化業務流程，提高效率，如生產管理、供應鏈管理、質量控制等。

　　3.人力資源控制：規范招聘、培訓、績效評估等人力資源管理活動，保障員工權益。

　　4.信息技術控制：保護企業信息資產，確保系統安全，包括數據保護、網絡安全、系統訪問權限管理等。

　　5.法規遵從性：確保企業遵守相關法律法規，如環保法規、勞動法、稅務法規等。

　　6.風險管理：識別、評估和應對各類風險，制定應急預案。

成品管理制度7

　　一、目的:

　　確保倉庫產品出入順暢、儲備合理,滿足顧客要求。

　　二、適用范圍:

　　成品出入庫過程中的所有倉庫人員。

　　三、職責與權限:

　　3.1倉庫人員共同履行的職責:

　　3.1.1嚴格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴禁抽煙,吃零食或做其他私事。

　　3.1.2嚴格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發貨單,嚴禁向外泄漏與本公司有關的商業機密。

　　3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作,確保公司財產安全。

　　3.1.4保持倉庫環境清潔,貨物排放整齊,分區分類,明確標識。

　　3.1.5服從直屬主管的領導,在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經營部銷售發貨工作,確保銷售順暢。

　　3.1.6工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領導交待的各項工作任務。

　　3.2倉庫主管職責:

　　3.2.1全面負責統籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運轉。

　　3.2.2負責管理和控制原材料及成品出入過程。

　　3.2.3熟悉倉庫產品儲存,及時向公司及經營部反映產品儲量。

　　3.2.4負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。

　　3.2.5負責倉庫的環境衛生、物資安全。

　　3.2.6配合完成上級部門及相關部門的工作。

　　3.3倉庫保管員職責:

　　3.3.1負責保管倉庫所有物資。

　　3.3.2負責倉庫的防火、防盜、防潮(濕)、防塵、防鼠工作。

　　3.3.3負責整體規劃倉庫物品堆放區域,充分利用有限庫容,使原材料及產成品擺放整齊有序并保持通風干燥,做到標識明確,分區分類。

　　3.3.4配合售后服務部及相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。

　　3.4倉庫發(配)貨員職責:

　　3.4.1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。

　　3.4.2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產品名稱、規格、色號、數量進行配貨。

　　3.4.3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應再清點、復核一次,保證所配產品無誤,防止給公司和客戶造成損失。

　　3.4.4營銷部下達的《客戶配貨單》應及時配發貨,不得無故拖延。

　　3.4.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。

　　3.5倉庫記賬員職責:

　　3.5.1負責倉庫產品的出入存賬目的記錄。及時反映產品的進、出、存情況,做到賬目清楚,賬實相符。

　　3.5.2負責開具入庫單、出庫單和發貨單及調拔單。

　　3.5.3完成上級主管安排的其它倉庫工作。

　　3.6倉庫電腦錄賬員職責:

　　3.6.1負責電腦錄入原材料、產成品的入庫單,及時反映產品的入庫數量。

　　3.6.2負責出入庫單的審核。

　　3.6.3完成上級主管安排其它倉庫工作。

　　3.7倉庫入庫(收貨)員職責:

　　3.7.1負責原材料、產成品的入庫。

　　3.7.2保證原材料、產成品檢驗合格后才能入庫。

　　3.7.3認真核對入庫的原材料,產成品的數量、規格,做到準確無誤。

　　3.7.4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符。

　　3.7.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。

　　3.8電腦打牌員職責:

　　3.8.1負責打印倉庫所有產成品的吊牌。

　　3.8.2完成上級主管安排的其它倉庫工作。

　　四、工作程序

　　4.1入庫控制程序

　　4.1.1各類產品需檢驗合格后方能入庫。檢驗車間出貨后,入庫員及時與檢驗車間出貨負責人核對型號(規格)、數量、標識等無誤后,辦理入庫手續填寫《進倉單》,雙方簽字認可后及時登賬并及時把《進倉單》的財務聯上報財務部。

　　4.1.2每批量生產的產品生產完畢后,入庫員核對生產部生產通知單或清單,如果發現與其不符時應及時查明原因并向有關部門匯報。

　　4.1.3產品入庫后要及時給予分類分區擺放整齊并配置相應的配套物品。(如:給西服套上塑料套等)。

　　4.2出庫程序

　　4.2.1營銷部下達《客戶配貨單》后,配貨員及時嚴格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產品或有不明之處,應及時通知該單所負責的營銷人員作出相應處理。

　　4.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后應及時通知記帳員開具《匯總發貨單》;記帳員根據配貨單準確計算金額,保證賬目無誤后方可在《匯總發貨單》上簽字確認并及時銷賬銷卡。《匯總發貨單》的財務聯同時上報財務部。

　　4.2.3《匯總發貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據《匯總發貨單》上的貨物裝箱、打包并重新清點復核一次后在單上簽名確認。

　　4.2.4裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,并根據原《配貨單》詳細地在外包上寫清該貨包的發貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等,打包員應保證貨包打包牢固,所寫地址、電話、運輸方式準確無誤,并及時在《發貨登記表》上簽名確認。

　　4.3搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序:

　　4.3.1搬運控制程序:

　　4.3.1.1倉庫人員在搬運過程中,結合產品結構選用相應的托運方法及工具,做到不損壞包裝、不壓壞碰傷產品。

　　4.3.1.2倉庫人員應嚴格按產品要求搬運的方式,在包裝箱處標識注明(西服、西褲)用掛車,(水洗褲)用平板車;并規劃合理的搬運路線,保持引進通道暢通。

　　4.3.1.3倉庫人員在產品搬運過程中應保護產品和包裝的標識,防止丟失或損壞。

　　4.3.2貯存控制程序:

　　4.3.2.1倉庫主管應根據庫容的實際情況劃分出各類產品的掛放區域,配置消防器材、抽風機、墊板等相應設備以保持安全適應的貯存及產品的期限的相關要求。

　　4.3.2.2倉庫人員對產品分區、分類,排放整齊。相應的標識、產品與規格不一致需掛牌明示,團體及個人定制不同批號也應區分,防止混放。

　　4.3.2.3貯存產品的環境安全措施:

　　a.保持做到物品防濕、防潮、防塵和通風等防護措施,避免產品發霉和異變。

　　b.倉庫人員應每星期檢查貯存產品是否霉變,出現異常應及時反映質管部作出相應處理。

　　c.倉庫要建立產品收放卡及臺賬并每月配合財務部定期盤點,做到賬、標識、物一致,發現異常及時處理。

　　4.3.2.4倉庫重地嚴禁非倉庫人員或與倉庫無關的人員(包括公司客戶)進入倉庫。

　　4.3.3包裝控制程序:

　　4.3.3.1倉庫人員在發貨過程應根據產品的結構選擇正確的包裝方法如懸掛包裝法、疊式包裝法。

　　4.3.3.2倉庫人員在出貨之前應檢查裝箱編織袋口逢合狀況及發貨地址是否正確。

　　4.3.4防護控制程序:

　　倉庫物品在搬運、貯存、包裝和交付過程中應采取相應的.防護措施,防止產品的損壞和丟失并指定存放區域。

　　4.3.5交付控制程序:

　　4.3.5.1倉庫當晚發貨裝車交付過程中應由三份表格:倉庫、保安、司機三方核對點清后方可裝車。

　　4.4不合格品控制程序:

　　4.4.1成衣入庫時入庫員發現有不合格品馬上退返總檢,重新檢驗回修后方可入庫。

　　4.4.2倉庫保管員憑營銷部評審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據清單核對數量,及時入庫并交質管部按《不合格品程序》進行檢驗和處理;如數量有誤,應通知營銷人員反饋客戶;無營銷部評審簽字的退貨清單,保管員有權拒收退貨。

　　五、獎罰辦法

　　為確保本控制程序的有效實施,提高各相關執行人員的工作積極性并考核各倉庫人員的工作業績,特制訂本獎罰辦法:

　　5.1倉庫人員應嚴格按本控制程序執行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作,如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職,給公司造成財產損失的,將根據損失程度,給予相關人員20-100元的罰款;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。

　　5.2倉庫人員應忠于職守,堅持原則,一切以公司利益為重,如發現監守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產損失的,一經查出將根據損失程度罰款20-100元;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。

　　5.3對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延而影響發貨時間或因配錯、少貨而造成實際貨物數量、規格與貨單不符的行為;或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的,將根據《發貨管理控制程序》的獎罰辦法執行。

　　5.4倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬并保證賬目的清楚和物實相符,若因粗心大意、敷衍了事而遺漏或少記,賬物不符,給公司造成損失的,根據損失程度給予20-50元的罰款。

　　5.5在倉庫管理工作中若相關人員忠于職守,認真負責,勤勤墾墾,工作業績顯著者,經營部將根據實際情況,經相關部門組織評定,當月獎予人民幣20-200元。

成品管理制度8

　　本風險評估和控制管理制度旨在明確企業內部的風險管理流程，確保企業在面對各種潛在風險時能做出及時、有效的應對。制度涵蓋風險識別、評估、控制和監控四個主要環節，旨在提升企業的風險管理能力，保障企業的穩定運營。

　　內容概述：

　　1.風險識別：識別企業運營中可能面臨的所有風險，包括市場風險、信用風險、操作風險、法律風險等。

　　2.風險評估：對識別出的風險進行量化分析，確定其可能性和影響程度。

　　3.風險控制：制定相應的策略和措施，降低風險發生的`可能性或減輕其影響。

　　4.風險監控：定期檢查風險控制的效果，及時調整策略，確保風險管理體系的有效性。

成品管理制度9

　　關鍵控制管理制度是企業管理的核心組成部分，旨在確保企業運營的.高效性和合規性。它涵蓋了企業的各個層面，從財務到生產，從人力資源到市場營銷，確保每一項關鍵業務活動都在嚴格的控制之下。

　　內容概述：

　　1.風險評估：識別和評估可能影響企業目標實現的風險因素。

　　2.內部控制設計：建立和實施一套有效的控制措施，以降低風險。

　　3.職責分配：明確各部門和個人的職責，確保權責分明。

　　4.監控與審計：定期檢查和評估控制系統的運行效果。

　　5.流程文檔化：記錄關鍵業務流程，以便于理解和執行。

　　6.培訓與溝通：提升員工對控制制度的理解和執行力。

　　7.持續改進：根據業務變化和反饋進行制度的更新和完善。

成品管理制度10

　　為加強各施工單位及施工人員的成品保護意識，規范各單位管理人員、施工人員的施工行為，對有可能發生的工程成品被破壞現象進行有效追溯，確保工程成品得到有效保護，以確保工程質量，特制訂本制度。

　　一、適用范圍

　　1、本制度適用于所有施工單位的成品保護管理。

　　2、本制度中的“成品”是指與工程質量有交的所有設備、設施、材料及工程產品。

　　二、單位職責

　　1、建設單位和監理單位負責成品保護工作的監督及違反制度的處罰。

　　2、工程總包單位協助、配合建設單位及監理部管理，并履行總包職責。

　　3、未施完畢的施工項目成品，由本單位負責保護。

　　4、已施工完并已交接的施工項目成品由接收單位負責保護。

　　5、各單位技術人員負責成品保護具體措施的細化編制，做好預防預控工作。

　　6、各單位成品被破壞時，應提供證明破壞者的有效證據（照片、視頻等），否則由各單位自行負責修復。

　　三、管理程序

　　1、凡參與工程建設的各單位、各級管理人員、施工人員，都有成品保護的責任和義務，都有對成品保護進行監督的`責任和義務。

　　2、各施工單位應該對本單位的成品采取有效的保護措施。

　　3、各施工單位在施工過程中，應該對由于本單位的施工有大概破壞其他單位的制品采納防護措施。

　　4、各單位技術人員（管理人員）在對本單位的施工人員進行施工技術交底時，應該對成品保護需采取的措施提出具體的、明確的要求。各單位施工管理人員、技術人員經常深入現場，對現場新出現的成品及時要求施工人員采取有效的保護或防護措施。

　　5、各單位管理人員、施工人員，應及時對發現的制品破壞向建設單位及監理部舉行舉報。

　　6、關于破壞勞動成果

　　1）、須破壞他人的勞動成果時，申請破壞成果的單位必須辦理審批手續，向建設單位及監理部備案；

　　2）、建設單位協調涉及單位，破壞單位應在限按期限內將勞動成果復原，并承擔復原費用；

　　3）、凡未辦理審批手續或手續不全即破壞他人勞動成果的，除由責任單位承擔修理費用外，在未造成事故時，也要給以經濟處罰，若造成事故時，加重處罰。

　　7、建設單位負責對成品保護過程中發生的責任，組織各相關單位、人員進行分析、確認、仲裁，以發生的違反《成品保護管理制度》的行為和未辦理成品破壞申請而造成成品破壞的進行處罰，并對《成品保護管理制度》負有最終的解釋權。

　　四、處罰細則

　　1、損壞他人勞動成果的，除負責在限按期限復原或賠償外，對破壞者所在單位罰款200-1000元。

　　2、破壞他人勞動成果，經指出沒有第一時間承認，經被破壞單位舉證證明的，按第一條處理，并加倍處罰。

　　3、任何單位的施工人員對任何其他單位的成品造成破壞，每發生一次，視情節處罰其所在單位100-1000元。破壞的成品由成品所屬單位負責修復，修復所發生的一切費用均由成品破壞單位承擔。修復后的成品必須經成品所屬單位和監理部驗收。

　　4、任何單位的施工人員對任何其他單位的成品造成破壞，本單位累計發生兩次以上的，按第三條加倍處罰。

　　5、任何人都不能隨意破壞成品保護設施，否則按照破壞成品論處。

　　6、對有意舉行破壞的人員所在單位舉行加倍處罰，對管理不利施工單位加重處罰。

　　五、責任劃分

　　1、產生制品被破壞時，責任者明確的，推行本制度“處罰細則”之劃定。

　　2、任何單位、任何人都不行對本單位、本人導致的成品破壞隱瞞不報，否則任何單位、任何人舉證，確認責任都后，對責任者按照本制度處罰細則第二條舉行處置懲罰。

　　3、沒有明確證據證明破壞單位，但破壞痕跡明顯，且無其他相同單位在此施工，則修復費用由該單位承擔。若有多家相同單位在此施工，則修復費用由多家均攤。

　　4、公共區域的成品、設施如電梯、滾梯、走廊、疏散門等各單位均有保護的義務，若該區域的成品、設施發生破壞，而確實沒有明確的破壞單位，則該區域所有施工單位均應承擔修復費用，承擔費用的比例應按照該區域所有單位承包合同價的比例確定。

成品管理制度11

　　投資控制管理制度是企業管理的重要組成部分，它旨在規范企業投資行為，確保投資項目的經濟效益最大化。其主要內容包括：

　　1.投資決策機制：明確投資決策流程，從項目篩選、評估到最終決策的'步驟。

　　2.風險管理：識別和量化投資風險，制定相應的風險應對策略。

　　3.資金控制：對投資項目的資金投入進行規劃和監控，確保資金使用效率。

　　4.進度管理：設定項目進度目標，跟蹤并調整實施進度。

　　5.績效評價：建立投資項目的績效評估體系，定期進行績效審查。

　　6.法規遵從：確保投資活動符合相關法律法規和政策要求。

　　內容概述：

　　1.投資策略：確定企業的投資方向和優先級，指導投資決策。

　　2.項目評估：采用財務和非財務指標評估項目可行性。

　　3.合同管理：規范投資合同的簽訂、執行和變更過程。

　　4.內部控制：建立健全的內部控制機制，防止投資風險。

　　5.信息報告：及時、準確地向管理層提供投資活動的詳細信息。

　　6.后期運營：關注投資項目的運營情況，適時調整投資策略。

成品管理制度12

　　1、包裝崗位按規定對產品進行包裝后,在倉庫的指定位置堆放,要求堆放整齊,堆放高度應符合相關規定要求。

　　2、倉管員在產堆放后以標牌的形式標明產品的名稱、編號、數量及檢驗狀態等。

　　3、倉管員要經常對倉庫的'貯存產品進行巡查,檢查產品堆碼有無倒塌及其他影響產品質量的情況。

　　4、成品倉庫內嚴禁堆放易燃、易爆及有毒物質,以免造成對產品的污染。

　　5、發貨時倉管員首先要對運輸車輛進行檢查,看其是否清潔、平整,有無尖銳的突出物,如不符號要求,應督促裝卸人員或運輸駕駛員整改后才能裝車發貨。

　　6、發貨時應按發貨單的數量進行并進行清點,以免造成多發或少發。

　　7、發貨完畢后對庫存產品進行清點并記錄,做到帳、物、卡一致。

　　8、應經常對倉庫進行清潔工作,以保持倉庫干凈、衛生。

成品管理制度13

　　經檢驗合格的成品應貯存于成品庫,并按品種依次分類存放,防止相互混雜,成品庫不得貯存有、有害物品或其他有礙食品衛生的物品。

　　成品堆放時與地面、墻壁保持一定的`距離,嚴禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。

　　成品庫要干燥、通風,并設有防塵、防蠅、防蟲等設施,確認產品不受潮,衛生可靠。

　　成品庫要定期洗掃、清毒、保持衛生。

　　成品在貯存期間應存放整齊,先進先出,定期對其進行檢查,以保證其衛生質量,超過保質期,全部清除銷毀。

　　各種搬運工具、車輛應隨時清洗,定期消毒,保證清潔衛生。

　　成品運輸時,不得與有毒、有害、有腐蝕性物品混裝。

　　成品搬運工、運輸工應衣著整潔,穿戴好工作服、帽方可發送成品。

成品管理制度14

　　建設項目管理制度內部控制制度是企業管理和運營的核心組成部分，其主要作用在于確保項目實施的合規性、有效性和效率。它通過設定一系列規則和程序，預防和控制潛在的風險，保障項目的`順利進行，同時提高資源利用效率，降低運營成本。此外，這種制度也有助于提升團隊協作，增強項目管理的透明度，從而提高企業的整體績效。

　　內容概述：

　　建設項目管理制度內部控制制度主要包括以下幾個方面：

　　1.項目立項與審批：明確項目啟動的條件和流程，包括可行性研究、預算編制、風險評估和高層審批等環節。

　　2.人力資源管理：規定項目團隊的組建、職責分配、人員培訓和績效考核等內容，確保團隊高效運作。

　　3.資源調配與采購：規范設備、材料的采購和使用，防止浪費和腐敗，確保資源合理配置。

　　4.項目進度與質量管理：制定項目計劃，設立監控機制，保證項目按時完成，同時確保工程質量。

　　5.風險管理：識別潛在風險，建立應對策略，降低項目失敗的可能性。

　　6.信息溝通與報告：建立有效的信息傳遞渠道，定期匯報項目進展，確保信息的及時準確。

　　7.內部審計與評估：定期對項目進行內部審計，評估項目執行情況，提出改進建議。