成品倉庫管理制度

時間：2023-02-05 19:26:17 管理制度我要投稿

成品倉庫管理制度

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的成品倉庫管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

成品倉庫管理制度

成品倉庫管理制度1

　　1、倉庫應(yīng)設(shè)專門保管人員,保管人員應(yīng)熟悉所儲存物品的安全性能,加強通風(fēng)、防潮、防動物、防雷等設(shè)施的'維護,保障其功能有效。適用安全要求;應(yīng)分庫建立成品登記臺帳,嚴(yán)格出入庫登記手續(xù),并定期進行貨帳核對,人離開時,應(yīng)關(guān)窗鎖門。

　　2、c級成品倉庫內(nèi)成品應(yīng)分門別類堆放整齊,留存通道間距不少于1.2m。散裝成品堆碼不超過1.5成箱成品,成箱成品堆碼高度不超過2.5米。

　　3、成品入庫先打開倉庫的安全出口,必須離倉庫的2米上裝卸,單件搬裝,嚴(yán)禁拋傳。轉(zhuǎn)貨的機動車不得駛?cè)雮}庫。

　　4、倉庫內(nèi)安裝用電設(shè)備必須符合安全要求,同時必須配足滅火器、高壓水管等消防設(shè)施。

　　5、嚴(yán)禁在倉庫區(qū)域內(nèi)進行拆箱、釘箱、成箱、點藥、封口等操作。

成品倉庫管理制度2

　　1、為了加強倉庫安全管理,確保安全,根據(jù)國家有關(guān)消防、安全的規(guī)律、法規(guī),制定本規(guī)定。

　　2、倉庫安全管理必須貫徹“預(yù)防為主”,實行“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則。

　　3、新建、擴建和改建的倉庫建筑設(shè)計要符合國家建筑設(shè)計防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定,并經(jīng)公安消防監(jiān)督機構(gòu)審核。倉庫竣工時,須由公安部門驗收合格后,方可投入使用。

　　4、倉庫必須確定一名安全防火責(zé)任人,并建立健全各項防火規(guī)章制度。

　　5、倉庫保管員應(yīng)當(dāng)熟悉儲存物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識和防火安全制度,掌握消防器材的操作使用和維修保養(yǎng)方法,做好本職工作。

　　6、倉庫物品應(yīng)當(dāng)分類,嚴(yán)格按照“五距”(燈距、堆距、行距、柱距、墻距)的要求堆放,不得混存。

　　7、倉庫的電氣裝置必須符合國家現(xiàn)行的有關(guān)電氣設(shè)計和施工安裝驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。甲、乙類物品庫房和丙類液體庫房的電氣裝置,必須符合國家現(xiàn)行的有關(guān)爆炸危險場所的電氣安全規(guī)定。

　　8、庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動式照明燈具。照明燈具、電器設(shè)備的周圍和主線槽下方嚴(yán)禁堆放物品,其垂直下方與儲存物品水平間距離不得小于零點五米。

　　9、每個庫房應(yīng)當(dāng)在庫房外單獨安裝開關(guān)箱,保管人員離庫時。必須拉閘斷電。禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。

　　10、倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯的防火標(biāo)志。庫房內(nèi)嚴(yán)禁使用明火,不準(zhǔn)住人。

　　11、倉庫應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)消防法規(guī)規(guī)定,配備足夠的消防器材,保證隨時好用,確保安全。

　　12、制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡邏等制度,落實逐級防火責(zé)任制和崗位防火責(zé)任制;組織開展防火檢查,消除火險隱患。

　　13、組建專職、義務(wù)消防隊,定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),制定滅火應(yīng)急方案,開展自防自救工作。

　　14、倉庫嚴(yán)格執(zhí)行夜間值班、巡邏制度,帶班人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真檢查,督促落實。

　　15、甲、乙類桶裝液體,不宜露天存放。必須露天存放時,在炎熱季節(jié)必須采取降溫措施。

　　16、庫存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛儲存,每垛占地面積不宜大于一百平方米,垛與垛間距不小于一米,垛與墻間距不小于零點五米,垛與梁、柱間距不小于零點三米,主要通道的寬度不小于二米。

　　17、甲、乙類物品和一般物品以及容易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的'物品,必須分間、分庫儲存,并在醒目處標(biāo)明儲存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。

　　18、甲、乙類物品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封,發(fā)現(xiàn)破損、殘缺,變形和物品變質(zhì),分解等情況時,應(yīng)當(dāng)及時進行安全處理,嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。

　　19、裝卸甲、乙類物品時,操作人員不得穿戴易產(chǎn)生靜電的工作服、帽和使用易產(chǎn)生火花的工具,嚴(yán)防震防、撞擊、重壓、摩擦和倒置。對易產(chǎn)生靜電的裝卸設(shè)備要采取消除靜電的措施。

　　20、裝卸作業(yè)結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)對庫區(qū)、庫房進行檢查,確認(rèn)安全后,方可離人。

　　21、倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志。進入甲、乙類物品庫區(qū)的人員,必須登記,并交出攜帶的火種。

　　22、庫房外動用明火作業(yè)時,必須辦理動火證,經(jīng)倉庫或單位防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并采取嚴(yán)格的安全措施。動火證應(yīng)當(dāng)注明動火地點、時間、動火人、現(xiàn)場監(jiān)護人、批準(zhǔn)人和防火措施等內(nèi)容。

　　23、倉庫的消防設(shè)施、器材,應(yīng)當(dāng)由專人管理,負(fù)責(zé)檢查、維修、保養(yǎng)、更換和添置,保證完好有效,嚴(yán)禁圈占、埋壓和挪用。

成品倉庫管理制度3

　　1目的

　　為了保障倉庫成品保管安全,提高成品倉庫工作效率,制定本制度。

　　2適用范圍

　　公司成品倉庫的出入庫管理。

　　3職責(zé)

　　3.1儲運部經(jīng)理負(fù)責(zé)成品倉庫的管理工作;

　　3.2儲運部倉庫管理員負(fù)責(zé)成品倉庫的日常工作。

　　4管理辦法

　　4.1產(chǎn)品入庫

　　4.1.1產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗合格后才能入庫,入庫時由生產(chǎn)車間填寫《產(chǎn)品入庫單》(品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、批號),《產(chǎn)品入庫單》上必須有生產(chǎn)車間的簽字,儲運部倉管人員根據(jù)《產(chǎn)品入庫單》上的內(nèi)容,與實際產(chǎn)品進行核對,相符后將產(chǎn)品入庫。《產(chǎn)品入庫單》一式三聯(lián),由生產(chǎn)車間、儲運部和銷售管理部各保留一聯(lián)。

　　4.1.2產(chǎn)品入庫時,儲運部倉管人員必須及時將電腦中的入庫單進行審核;同時按要求做好產(chǎn)品庫存卡片(入庫后二小時完成)。

　　4.1.3退貨產(chǎn)品按《退貨產(chǎn)品處理規(guī)定》辦理。

　　4.2產(chǎn)品出庫

　　4.2.1儲運部倉管人員根據(jù)銷售管理部下達的《送貨通知單》進行產(chǎn)品出庫的工作。

　　4.2.2產(chǎn)品出庫必須符合包裝整潔、完整、標(biāo)識齊全(特批產(chǎn)品除外),同一品種不允許不同批號拼箱,同一品種供同一家客戶按同一批號發(fā)貨(最多不超過二個批號)。

　　4.2.3儲運部倉管人員根據(jù)銷售管理部下達的《銷售出庫單》和《銷售需求單》上翻包裝通知進行翻包裝,涉及到需要重新灌裝和重新封口的產(chǎn)品,由儲運部開具《翻包裝作業(yè)單》交給生產(chǎn)車間,由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)完成這種類型的翻包裝工作,此時的《翻包裝作業(yè)單》由生產(chǎn)車間保留。翻包裝產(chǎn)品必須符合出廠產(chǎn)品要求。

　　4.2.4拼箱產(chǎn)品根據(jù)銷管部下達的出庫通知單,按《拼箱、開箱原則》辦理。

　　4.2.5產(chǎn)品出庫時,儲運部倉管人員應(yīng)及時更新《庫存卡》的記錄,同時將出庫信息及時輸入信息系統(tǒng),保證記錄和輸入的準(zhǔn)確性,并將出庫記錄進行審核。當(dāng)天入庫的記錄和輸入工作必須在當(dāng)天完成。

　　4.2.6產(chǎn)品出庫裝車時,儲運部倉管人員應(yīng)提交《銷管出庫單》(清單的內(nèi)容、品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、批號、發(fā)往客戶等)給貨車司機,由貨車司機監(jiān)督裝車貨物是否與銷管出庫單所列相符,并簽字確認(rèn)。

　　4.2.7客戶如需發(fā)貨清單隨貨,儲運部必須按要求將《銷管出庫單》放入箱內(nèi),并在箱外標(biāo)明,以供客戶收貨、驗貨。

　　4.2.8貨物中攜帶資料和樣品的',必須隨箱放入清單,在箱外標(biāo)明,以便客戶及時查收。

　　4.3庫存管理

　　4.3.1儲運部倉管人員必須做好成品倉庫的防火、防盜、防潮、防鼠等防護工作和檢查工作。

　　4.3.2產(chǎn)品按分類、規(guī)格、型號、按序擺放整齊,并做好標(biāo)識,產(chǎn)品堆放遵循先進先出的原則,便于出庫。

　　4.3.3儲運部倉管人員每月月底對庫存進行盤點,保證帳、物、卡一致,如有差錯立即上報并查明原因

　　4.3.4儲運部倉管人員查視庫存產(chǎn)品,對6個月以上未動銷的,及時轉(zhuǎn)到滯銷庫(當(dāng)月紅字顯示),并對滯銷產(chǎn)品進行處理。

　　4.3.5距到保質(zhì)期1/3時間之內(nèi)的產(chǎn)品不允許直接發(fā)貨,報技術(shù)質(zhì)量部審定。

　　4.3.6按財務(wù)要求做好每月的收付存報表。

成品倉庫管理制度4

　　一、煙花爆竹的藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質(zhì)。因此,對各種原材料及成品的存放、保管,必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定,強化安全責(zé)任制度,杜絕違章行為,防止事故發(fā)生;

　　二、倉庫應(yīng)通風(fēng)、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動物;

　　三、根據(jù)倉庫的性質(zhì)和類型,應(yīng)配齊相應(yīng)的消防器材;

　　四、倉庫保管員應(yīng)有高度的責(zé)任感,熟悉各種材料.性能。進庫人員也應(yīng)穿軟底鞋,庫內(nèi)應(yīng)保持整潔.無藥塵.雜物。

　　五、倉庫類別有:

　　1、煙花爆竹成品。

　　2、紙筒。

　　3、有藥半成品。

　　4、引火線。

　　5、黑火藥。

　　6、煙火藥。

　　7、紙張及印刷品等。

　　8、附加材料。

　　9、化工原材料。各類倉庫的物資應(yīng)按規(guī)定堆碼與存放,化工原材料應(yīng)按不同類別分別存放;

　　六、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)和危險生產(chǎn)車間(工房)啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶;

　　七、倉庫應(yīng)定期盤點,保證帳目清楚,材料出庫必須核對品名、型號,查看規(guī)格是否與領(lǐng)料章相符,不準(zhǔn)搞錯,更不準(zhǔn)用其它材料代替;

　　八、保管人員應(yīng)經(jīng)常檢查倉庫原材料及制成品,切實做好防潮、防漏、防霉、防蝕等工作。亮珠受潮后要及時翻曬。制成品和原材料進(出)庫、翻倉、打掃清理時,要小心輕放,嚴(yán)禁拖拉擊撞倒塌;

　　九、各類煙花爆竹及原材料儲存時間不能過長,應(yīng)符合安全規(guī)定。倉儲場所干濕度應(yīng)符合安全要求,庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置干濕溫度計并由保管人員經(jīng)常測試,一旦發(fā)現(xiàn)所儲存物資出現(xiàn)受潮等異常情況等,應(yīng)及時上報并采取有關(guān)措施進行處理;

　　十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠(yuǎn)離藥桶。放磅枰的`地面及磅秤板應(yīng)墊橡膠板,桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。

成品倉庫管理制度5

　　倉庫管理員崗位職責(zé)：

　　一、認(rèn)真執(zhí)行公司各項管理制度和工作程序,服從上級指揮和相關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)、按時完成工作任務(wù)。

　　二、熟悉所管半成品的規(guī)格、型號、名稱、顏色,結(jié)合倉庫情況分門別類存放,做到堆垛擺放整齊有序,品種區(qū)分明確,出入庫盤點方便。

　　三、嚴(yán)把入庫質(zhì)量關(guān);首先檢查入庫產(chǎn)品是否符合公司質(zhì)量要求,然后合格的開據(jù)有效入庫單據(jù),不合格拒收。批量不合格的產(chǎn)品要上報。

　　四、嚴(yán)格履行出入庫手續(xù),確認(rèn)核簽有效出入庫單據(jù),按照先入先出的'原則出庫,出庫堅持一盤底、二核對、三出庫、四減庫存,堅持單貨不符不出庫的原則。

　　五、嚴(yán)把外購件的入庫質(zhì)量關(guān);入庫時首先檢查物品的型號、規(guī)格、顏色、光澤度、性能、數(shù)量等是否符合公司要求,合格的開具有效入庫單,不合格拒收并記錄上報。

　　六、嚴(yán)把退換貨管;仔細(xì)核對所退換貨的相關(guān)有效單據(jù),退換貨手續(xù)和財務(wù)要相應(yīng),避免公司經(jīng)濟損失和倉庫混亂。

　　七、賬務(wù)做到日清月結(jié),每月末必須盤點,配合公司財務(wù)做好盤點和抽點工作。

　　八、做好倉庫安全、防火和衛(wèi)生工作,確保倉庫、物品安全完整,庫容整潔。

　　九、努力鉆研本崗位管理技巧,積極主動提出合理化建議。

　　十、圓滿完成公司交給的工作任務(wù)。

　　入庫管理：

　　一、入庫時檢查所入庫產(chǎn)品是否合格,合格產(chǎn)品入庫,不合格產(chǎn)品有權(quán)拒收不開單,如發(fā)現(xiàn)大量次品必須上報。

　　二、所入庫的合格產(chǎn)品,入庫單據(jù)必須填寫完整,寫清入庫日期、產(chǎn)品型號、名稱、顏色、數(shù)量,并要有生產(chǎn)者本人和保管雙方簽名方可。

　　三、負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間裝袋入庫產(chǎn)品數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)化,

　　四、半成品入庫后必須按區(qū)、按排、定位擺放,以便出庫、盤點時方便查找。

　　五、每天下班前,必須對每張入庫單進行核對無誤后,及時把2聯(lián)單交給財務(wù)準(zhǔn)確輸入電腦,賬物一定要保持一致。

　　出庫管理：

　　一、半成品出庫時,原則上采用先進先出法。出庫時必須根據(jù)生產(chǎn)計劃單領(lǐng)用,組裝車間領(lǐng)用的半成品必須有車間主任(或指定人員)簽字統(tǒng)一領(lǐng)取。

　　二、領(lǐng)料單必須注明型號,規(guī)格,顏色,數(shù)量等,杜絕多領(lǐng),否則倉庫管理有權(quán)拒領(lǐng)。

　　三、庫存清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因并作出相應(yīng)的處理,如屬短缺或需報廢處理的,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后才可進行處理,一律不準(zhǔn)私自調(diào)整處理。

　　四、每天下班前,必須對每張出庫單進行核對無誤后,及時把2聯(lián)單交給財務(wù)準(zhǔn)確輸入電腦,賬物一定要保持一致。

　　其他管理制度：

　　一、倉庫管路員要具備較強的責(zé)任心,按時上崗堅守崗位,不得無故離崗、脫崗,對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào),以保證生產(chǎn)的順利進行。

　　二、倉庫內(nèi)所有半成品必須擺放整理,場地每天打掃干凈,使工作場地保持在干凈、整潔、通道寬敞,創(chuàng)造和維護良好的倉儲環(huán)境。

　　三、要以良好的心態(tài)對待本職工作,做到工作中安心、檢驗時細(xì)心、待人時熱心、遇事時寬心,努力提高自己業(yè)務(wù)能力和工作效率。

　　四、要做好上下環(huán)節(jié)的銜接、協(xié)調(diào)、相互配合工作,以提高公司各個部門的工作效率,為公司創(chuàng)造更大效益。

成品倉庫管理制度6

　　成品進、出倉及倉庫盤點管理流程

　　1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。

　　2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

　　3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。

　　4、倉管員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。

　　5、返修品回倉,以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?注明原《采購?fù)素泦巍诽?并經(jīng)倉庫主管審核生效。

　　成品出倉管理流程:

　　1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。

　　2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

　　3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

　　4、營銷部業(yè)務(wù)流程:

　　1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

　　2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

　　3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

　　4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。

　　5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉(zhuǎn)倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的`《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。

　　6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。

　　7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

　　8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

　　9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

　　10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

　　倉庫盤點流程:

　　1、盤點準(zhǔn)備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

　　2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對初盤結(jié)果進行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務(wù)部,財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務(wù)主管簽字,各持1份。

　　3、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導(dǎo)出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

　　4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量,真實準(zhǔn)確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。

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