成品管理制度

時間：2022-12-29 18:11:47 制度我要投稿

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成品管理制度

　　在不斷進步的時代，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家收集的成品管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

成品管理制度

成品管理制度1

　　一、陽極銅銷售管理辦法

　　1、銷售部門銷售陽極銅時購買方必須預付與購買數量價值相當的貨款,發貨數量的價值不高于預付款額。

　　2、根據銷售部門的申請,成品庫組織發貨,質檢部門、合同購買方安排人員嚴格按照國家或行業標準計量、采樣、出樣、制樣,樣品一式三份,一份交質檢部門化驗,一份交對方,一份雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質檢部門保存,保存期為三到六個月。

　　3、雙方共同采樣的計價“元素”的分析結果在國家標準允差范圍內,質檢部門才能開出“進出廠物料檢測單”作為最終結帳依據。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認定資質的單位進行仲裁,仲裁結果作為結算依據。

　　4、質檢部門將“進出廠物料檢測單”送交財務、銷售部門,他們以此為依據計算銷售金額并開具發票。

　　二、硫酸的銷售管理辦法

　　1、市場行情較好銷售部門在銷售硫酸時,購買方必須予付與發貨數量價值量相當的貨款。

　　2、根據銷售部門的書面申請,成品庫和質檢部門組織發貨、計量,對不符合客戶質量要求的硫酸不能出廠。

　　3、購買方檢驗后如發現質量不符合要求時,質檢部門必須及時到對方單位進行復檢,雙方如再有爭議,則在具有國家認定資質的單位進行仲裁,仲裁結果作為判定質量的依據。如不符合質量要求,則請示公司領導,由領導商定后酌情處理,公司將追究質檢部門的責任。

　　4、財務以計量單為依據計算銷售金額并開發票,若價值量大于予付款,經辦人依舊合同將余款及時回籠,否則追究其責任。

成品管理制度2

　　一、成品驗收:

　　1.倉庫按質保部的成品檢驗報告單和車間填寫的成品入庫單驗收成品。

　　2.同意驗收的合格成品填寫入庫成品總帳。

　　3.正在檢驗而需要寄庫的成品,應在指定位置掛上待驗牌。檢驗后,按檢驗結果辦理入庫或退回手續。暫時不能取走的不合格品,必須放在指定的不合格區域,并掛上不合格標識牌。

　　二、成品入庫:

　　1.成品應按品種,分類、分批碼放。

　　2.成品碼放時,貨行間必須留有一定距離,以能執行先進先出的原則。

　　3.合格的成品放置處應設置成品庫存貨位卡。

　　三、成品銷售:

　　1.成品銷售時必須逐項填寫產品銷售記錄,做到必要時可予收回。銷售記錄至少保存至產品保質期或有效期后一年。

　　2.銷售時必須遵循先產先銷的原則。

　　3.成品退貨時應貯存在指定地方,明顯標志,并做好產品退貨記錄。

成品管理制度3

　　一、目的

　　為規范成品倉庫進、出、存作業程序，加強對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規定。

　　二、使用范圍

　　本管理規定適用于對我公司成品倉庫作業管理與對應工作人員管理。

　　三、成品倉庫作業總流程

　　四、成品入庫管理

　　1、入庫類型：

　　生產入庫、退貨入庫、盤盈入庫。

　　①生產入庫：是指我公司生產車間自制完成且檢驗合格的成品入庫。 ②退貨入庫：即已銷售出庫的成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式。

　　③盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規定盤點，出現實物數量多于賬面數量，為使賬物平衡而采取的調整賬面的入庫方式。

　　2、生產入庫：

　　①公司生產部門車間產品生產完畢后，經檢驗人員批量檢驗合格后，由相關統計人員填寫“出貨通知單”。明確入庫成品對應的銷售訂單號、產品名稱、規格/型號、數量等，經本人簽字后呈檢驗組負責人核對簽字后，攜帶“入庫單”與對應待入庫成品至成品倉庫辦理入庫手續。

　　②生產成品因已經檢驗通過，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，直接由成品倉庫倉管員執行“入庫單”與交庫產品核對驗收OK后，直接辦理入庫，核對項目包括：

　　<1>“入庫單”填寫的規范性與核簽的有效性。

　　<2>退貨產品名稱、規格/型號、款色、數量是否與“退貨單”填寫的一致。

　　<2>倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，工作期間經常巡視倉庫，加強火源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，認真執行“十防”安全管理工作（即：防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形），做到庫存保管不丟失，不磕、不碰、不劃、不傷，不混淆、不亂放。發現家具缺少或質量上的問題（如開裂、受潮、掉漆、老化、變質或損壞等）應及時通報，以免在不知情的情況下造成延遲發貨或無法發貨的情況出現。

　　<3>倉管員每日上、下班前，要檢查倉庫、庫區周圍是否存在不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否完好，如有異常應采取必要措施并及時向有關部門反映，做到早發現早處理。

　　<5>倉管員應保持本庫區內的消防設備、器具的完整、清潔，不許他人隨意挪用；對他人在庫區內進行不安全作業的行為，有權監督和制止。

　　<2>倉管員應依照產品特征、數量、分庫、分區、分類存放，按“定置管理”的要求做到定區、定位、定標識。

　　<2>倉管員離職或調動工作時，一定要辦理交接手續。屬工作失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀律處分。

　　<2>成品倉管員接收“發貨通知單”，首先審閱其簽核的有效性、填寫的規范性，確認發貨訂單、發往客戶、發貨數量、發貨時間、交付方式等，而后根據“發貨通知單”顯示信息查實有關庫存，確定是否有足額庫存量及是否能按時發貨。

　　<3>成品倉管員根據“發貨通知單”按時按量發貨時，務必確保發貨正確、數量準確，同時規范填寫“出庫單”并簽字確認。倉庫員確認貨品無誤，填寫《送貨單》，送貨單由倉庫管理員，銷售部負責人及財務部批準后安排出貨

　　<5>對內銷我方送貨的須提前通知有關送貨人員，“送貨單”交送貨人隨貨帶往客戶單位，經客戶單位驗收OK后于我方“送貨單”上確認簽字，客戶簽收后，送貨人員攜回由客戶已簽收的《送貨單》憑證回公司交財務。《送貨單》一式四份：一份銷售部留存，一份倉庫留存，一份財務部留存，一份客戶留存。

　　<7>當日“出庫單”整理呈倉儲部主管領導審核后憑單入賬，而后將記賬聯、財務聯轉交內外銷關聯業務人員核對簽字后由其將財務聯轉交財務部。

成品管理制度4

　　為加強成品油公路運輸安全管理,確保油罐汽車裝卸、油品運輸安全,落實“安全第一、預防為主,全員動手、綜合治理,改善環境、保護健康,科學管理、持續發展”的hse方針,特制定本規定。

　　對駕駛員和押運員進行成品油安全特性、裝卸油作業操作規程、防火滅火知識、消防器材使用方法以及突發事件的處置措施等專業知識培訓;按照國家油罐汽車運輸強制保險的有關規定,參加相應的保險;建立和完善各類突發事件應急預案,并定期開展演練;擁有專用運油車輛規模必須符合當地交通運輸管理部門的規定;按規定配備油罐汽車押運員。

　　油罐汽車應具備以下基本條件:

　　(一)車輛行駛證和危險化學品準運證等相關證照齊全。

　　(二)實際裝載量不得大于核定裝載量。

　　(三)罐體和附件良好有效,無影響強度的損傷、變形,無嚴重銹蝕,沒有滲漏。罐體經有資質的檢定部門檢驗合格。

　　(四)排氣管安裝有效防火帽,電路系統應有切斷總電源裝置。

　　(五)罐體必須設置靜電接地端子,并在端子上方涂寫明顯標識;安裝導電橡膠拖地帶,裝油后保持觸地。

　　(六)配備兩只4公斤以上干粉滅火器,位置要擺放合理,使用方便。

　　駕駛員和押運員應具備以下條件:

　　(一)駕駛員、押運員應持有所在地方政府主管部門頒發的從業資格證書和相應培訓合格證。

　　(二)必須接受有關成品油安全特性、裝卸油作業操作規程、防火滅火知識、消防器材使用方法以及突發事件處置措施等方面的崗前培訓,經考試合格后方可上崗。

　　(三)定期參加崗位安全教育、安全培訓和預案演練。

　　(四)按規定穿著防靜電工作服上崗。

　　油庫裝油管理

　　油罐車入庫前,應做好以下工作:

　　(一)進入油庫前,油庫工作人員應對油罐汽車防火帽、滅火器、防靜電膠帶及有關證照等進行檢查,發現不符合安全條件的油罐車,拒絕入庫。

　　(二)駕駛員、押運員應穿防靜電工作服,遵守入庫安全管理制度,履行入庫手續后方可入庫。

　　油罐車裝油前,應做好以下工作:

　　(一)發油工作人員引導油罐汽車安全停靠在準確位置,駕駛員協助工作人員按貨單核實油料品名、規格和數量。發油工作人員檢查確認油罐汽車設備完好、放油閥關閉、發動機熄火、車鑰匙拔出,并在油罐汽車前面設置警示牌。

　　(二)裝油前,連好具有報警功能的靜電接地線,鶴管插到罐底部并放好防溢油報警探頭后,發油工作人員發出裝油指令。

　　裝油作業時應做好以下工作:

　　(一)嚴格控制輸油速度,禁止噴濺式作業,遇有雷鳴電閃、發生火警等異常情況,立即停止收發作業,按照發油工作人員指令,采取相應安全措施。

　　(二)禁止使用手機、禁止修車作業。

　　(三)采取有效措施,防止溢油。

　　(四)裝油作業期間,駕駛員、押運員和發油工作人員必須全過程在場監控。

　　裝油作業完畢的安全管理:

　　(一)裝油完畢,穩油2分鐘以上,撥出鶴管、關閉罐口、撤除靜電接地線,并由發油工作人員檢查確認,移開警示牌,發出指令后車輛方可駛離。

　　(二)油罐汽車駛至門衛處,辦理有關手續后方可出庫。

　　加油站卸油管理

　　油罐汽車進入加油站卸油作業前,應做好以下工作:

　　(一)卸油作業前,油站工作人員引導油罐汽車進入車位,備好消防器材,連好靜電接地端子,對油罐汽車鉛封進行檢查,核對所運油品的品種和數量,并在油罐汽車前設置“正在卸油,嚴禁煙火”警示牌。

　　(二)油罐汽車靜置15分鐘后,方可計量;駕駛員將卸油膠管與油罐汽車卸油口連接牢固,卸油員將卸油膠管與加油站油罐卸油口連接牢固。

　　(三)卸油員檢查確認與卸油罐連接的加油機是否已停止加油作業,檢查確認卸油管線連接是否正確、牢固。卸油員和駕駛員雙方履行確認手續后,卸油員發出卸油指令。

　　卸油作業時應做好以下工作:

　　(一)卸油員開啟加油站油罐卸油管線閥門,駕駛員緩慢開啟罐車卸油閥,卸油員監督檢查卸油管線、相關閘閥等設備運行情況,隨時準備處置突發事件。卸油員、駕駛員、押運員必須全過程在場監卸,嚴禁離開。

　　(二)嚴格控制輸油速度,禁止噴濺式卸油,遇有雷鳴電閃、發生火警等異常情況,立即停止卸油作業,按照加油站卸油員的指令,采取相應安全措施。

　　卸油作業完畢的安全管理:

　　(一)卸油完畢,卸油員確認罐車油品卸凈,駕駛員關閉罐車閘閥,排空卸油膠管余油,卸油員關閉加油站油罐卸油管線閥門,拆除卸油管。

　　(二)卸油員檢查確認罐口蓋是否關閉緊固并加鉛封,拆除靜電接地線,移開警示牌,發出指令并引導汽車安全離站。

成品管理制度5

　　倉庫管理員崗位職責：

　　一、認真執行公司各項管理制度和工作程序,服從上級指揮和相關人員的監督檢查,保質、按時完成工作任務。

　　二、熟悉所管半成品的規格、型號、名稱、顏色,結合倉庫情況分門別類存放,做到堆垛擺放整齊有序,品種區分明確,出入庫盤點方便。

　　三、嚴把入庫質量關;首先檢查入庫產品是否符合公司質量要求,然后合格的開據有效入庫單據,不合格拒收。批量不合格的產品要上報。

　　四、嚴格履行出入庫手續,確認核簽有效出入庫單據,按照先入先出的原則出庫,出庫堅持一盤底、二核對、三出庫、四減庫存,堅持單貨不符不出庫的原則。

　　五、嚴把外購件的入庫質量關;入庫時首先檢查物品的型號、規格、顏色、光澤度、性能、數量等是否符合公司要求,合格的開具有效入庫單,不合格拒收并記錄上報。

　　六、嚴把退換貨管;仔細核對所退換貨的相關有效單據,退換貨手續和財務要相應,避免公司經濟損失和倉庫混亂。

　　七、賬務做到日清月結,每月末必須盤點,配合公司財務做好盤點和抽點工作。

　　八、做好倉庫安全、防火和衛生工作,確保倉庫、物品安全完整,庫容整潔。

　　九、努力鉆研本崗位管理技巧,積極主動提出合理化建議。

　　十、圓滿完成公司交給的工作任務。

　　入庫管理：

　　一、入庫時檢查所入庫產品是否合格,合格產品入庫,不合格產品有權拒收不開單,如發現大量次品必須上報。

　　二、所入庫的合格產品,入庫單據必須填寫完整,寫清入庫日期、產品型號、名稱、顏色、數量,并要有生產者本人和保管雙方簽名方可。

　　三、負責監督生產車間裝袋入庫產品數量標準化,

　　四、半成品入庫后必須按區、按排、定位擺放,以便出庫、盤點時方便查找。

　　五、每天下班前,必須對每張入庫單進行核對無誤后,及時把2聯單交給財務準確輸入電腦,賬物一定要保持一致。

　　出庫管理：

　　一、半成品出庫時,原則上采用先進先出法。出庫時必須根據生產計劃單領用,組裝車間領用的半成品必須有車間主任(或指定人員)簽字統一領取。

　　二、領料單必須注明型號,規格,顏色,數量等,杜絕多領,否則倉庫管理有權拒領。

　　三、庫存清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因并作出相應的處理,如屬短缺或需報廢處理的,必須經領導審批簽字后才可進行處理,一律不準私自調整處理。

　　四、每天下班前,必須對每張出庫單進行核對無誤后,及時把2聯單交給財務準確輸入電腦,賬物一定要保持一致。

　　其他管理制度：

　　一、倉庫管路員要具備較強的責任心,按時上崗堅守崗位,不得無故離崗、脫崗,對突發事件能及時處理和協調,以保證生產的順利進行。

　　二、倉庫內所有半成品必須擺放整理,場地每天打掃干凈,使工作場地保持在干凈、整潔、通道寬敞,創造和維護良好的倉儲環境。

　　三、要以良好的心態對待本職工作,做到工作中安心、檢驗時細心、待人時熱心、遇事時寬心,努力提高自己業務能力和工作效率。

　　四、要做好上下環節的銜接、協調、相互配合工作,以提高公司各個部門的工作效率,為公司創造更大效益。

成品管理制度6

　　1.項目部根據施工組織設計、設計圖紙編制成品保護方案,以合同、協議等形式明確各分包單位對成品的交接和保護責任,確定主要施工班組為主要的成品保護責任單位,項目經理部在各施工班組保護成品工作方面起協調監督作用。

　　2.現場材料保護責任

　　各種材料、半成品、設備進場后,由項目部材料部門負責保管,生產經理和安保科進行協助管理,材料科發送到各班組的材料、半成品、設備由各班組負責保管、使用。

　　3.結構施工階段的成品保護責任

　　結構工程各班組為主要成品保護責任人,水電配合施工等專業班組要有保護士建項目的保護措施后方可作業,在水電等專業施工項目完成并進行必要的成品保護后,向土建施工班組進行交接。對于一些關鍵工序(鋼筋、模板、險澆筑) ,土建、水電安裝均要設專人看護及維修。

　　4.裝修、安裝施工階段的成品保護責任及管理措施

　　1)裝修、安裝階段特別是收尾、竣工階段的成品保護工作尤為重要,這一階段主要的成品保護的`責任單位是裝修班組,設備的成品保護的責任單位是水電安裝的班組。土建和水電施工必須按照成品保護方案要求進行作業。

　　2)在工程收尾階段,裝飾班組分層、分區設置專職成品保護員,專業分包隊伍要根據項目部制定的入戶作業申請單'并在填報手續齊全經項目部批準后,方可進行作業,否則成品保護員有權拒絕進入作業。施工完成后要經成品保護員檢查確認沒有損壞成品,簽字后方可離開作業區域,若由于成品保護員的工作失誤,沒有找出成品損壞的人員或單位,這部分損失將由成品保護責任單位及責任人負責賠償。

　　3)上道工序與下道工序要辦理交接手續。交接工作在各分包之間進行,并把交接情況記錄在施工日記中。

　　4)接受進戶作業的人員,必須嚴格遵守現場各項管理制度,不準吸煙。如作業用火,必須取得用火證后方可進行施工。所有入戶作業的人員必須接受成品保護人員的監督。

　　5)分包單位在進行本道工序施工時,如需要碰動其它的成品時,分包單位必須以書面形式上報項目部,經項民經埋同意后,方可進入施工,待施工完成后,分包單位恢復其成品。

　　6)項目部制定季度、月度計劃時,要根1話,總控計劃進行科學合理的編制,防止工序倒置和不合理趕工期的交叉施工以及采取不當的防護措施而造成的互相損壞、反復污染等現象的發生。

　　7)項目部技術部門對責任工程進行方案交底,技術負責人對分包的技術交底及各分包單位對班組及成員的操作交底的同時,必須對成品保護工作進行交底。

　　8)項目部對所有入場分包單位都要進行定期的成品保護意識的教育工作,依據合同、規章制度、各項保護措施,使各單位認識到做好成品保護工作是保證自己的產品質量從而保證自身的榮譽和切身的利益。

　　2、主要施工項目成品保護

　　2. 1 、測量定位

　　定位樁在周圍澆筑險固定,懸掛明顯標志以提示,水準引測點盡量引測到周圍建筑物上或圍墻上,標識明顯,不準堆放材料遮擋。

　　2.2、鋼筋工程

　　1.綁扎完畢后,不準上人踩踏,鋪設馬凳、馬道。

　　2.保證鋼筋和墊塊的位置準確,不得踩樓板、樓梯的彎起筋,不碰動預埋件

　　和插筋。

　　3.綁扎鋼筋時,禁止移動預埋件和預留洞口模板。

　　4.安裝專業管線時,不得隨意切斷鋼筋。

　　5.模板涂刷隔離劑不要污染鋼筋。

　　6.在澆筑梁板赴前用pvc管或防水卷材將每根暗柱墻豎向主筋保護起來,高度不小于500rnm,以防止墻暗柱鋼筋污染。如有個別鋼筋污染應及時清理

　　險漿,保證鋼筋表面清潔。

　　.2.3、險工程

　　1.己澆好的樓板、樓梯踏步的上表面險要加以保護,凝固之前嚴禁上人踩踏,在樓板必經之處搭鋪腳手板。

　　2.險強度達到1.2mpa時,方可進行操作及注裝支架和模板。為了防止現澆板受集中荷載過早而產生變形裂紋,鋼筋應接用電焊機、鋼筋不得直接放于現澆板上。

　　3.險澆筑振搗及完工時,要保持鋼筋的正確,保護好洞口、預埋件及水電管線等。

　　4.操作時不得踩踏鋼筋,如有發生,要及時修好。

　　5.吐施工過程中,對污染墻面、樓面的水泥漿和遺灑在地面的險要及時清理干凈,不得損壞棱角。

　　6.樓梯踏步采用廢舊的膠合板保護;門窗洞口、預留洞口、墻體及暗柱陽角采用廢舊的膠合板或木模板做護角保護。

　　7.拆模時嚴禁損壞險和模板。

　　2.4、模板工程

　　1.模板配制完畢后,必須按規定要求放置,有防雨、防曬措施。

　　2.吊裝模板輕放輕起,不準碰壞己完成的結構,并注意防止模板變形。

　　3.大模板吊裝就位時要平穩、準確,不得碰撞樓板及其他己施工完的部位,不得兜掛鋼筋,用撬棍調整大模板時,要注意保護模板下面的砂漿保護或海綿條。

　　4.保持大模板本身的整潔及配套設備零件的齊全,吊裝應防止碰撞墻體,堆放合理,保持板面不變形。

　　5.模板拆除后,立即對模板的板面進行徹底清理,保證下次不出現粘模現象。

　　6.拆除模板時按程序進行,禁止用大錘敲擊,防止險墻面及門窗洞口等處出現裂紋。

　　7.模板與墻面粘貼時,禁止用塔吊吊拉模板,防止墻面拉裂。

　　8.嚴禁在大模上焊接其他附件,防止大模變形。

　　2.5、地下防水工程

　　1.底板防水卷施工時,嚴禁穿硬底帶釘的鞋在上面行走,底板防水卷材施工完畢后,辦理交接手續,及時做防水保護層。

　　2.對防水險工程澆筑完畢后,拆模時要注意不得碰壞施工縫,并且對該部分成品采取有針對性的保護措施,辦理交接$續,責任工程師要將實際情況記錄在施工日記中,作為一個重點檢查項目。

　　2.6、塑鋼門窗

　　(1)塑鋼窗入庫存放,下皮應墊起、墊平、碼放整齊,防止變形;對己裝好披水的窗,注意存放時的支墊,防止損壞披水;并應與熱源隔開,防止受熱變形:露天存放時,應采取措施防止日曬雨淋。

　　(2)門窗保護膜要封閉好,再進行安裝,安裝時及時將門框兩側用木板條捆綁好,防止碰撞損壞。

　　(3)抹灰前應將塑鋼門窗用塑料薄膜包批或粘貼保護起來,在門窗安裝前以及室內外濕作業未完成前不能破壞保護層,防止砂漿對其表面層的污染侵蝕。

　　(4)塑鋼門窗的保護膜應在交工前再撕去,要輕撕,不可用鏟刀鏟,防止其表面劃傷,影響美觀。

　　(5)如塑鋼表面有膠狀物,應使用棉絲沾專用液進行擦拭干凈,如發現局部劃痕,用小毛刷沾染色液進行染補。

　　2.7、安裝工程

　　1.注意管道安裝后的保護,防止管道被其它專業施工破壞。安裝給水支管接衛生器具甩口加以臨時固定,不被土建專業砌墻破壞甩口正確性。

　　2.墻體、樓板上的預留預埋孔洞應加以固定,并派專人監護,保證留孔位置正確,并保證不傾斜。

　　3.電氣埋管在澆筑險中設專人監護,防止在振搗險中人為的破壞。

　　4.設備保護。設備一般在安裝前一周內運送現場,并作開箱檢查,安裝后、試車前設專人巡護。

　　5.消防箱安裝后將箱門、附件拆下送庫保管,交工前再安裝復原。

　　6.配電箱安裝后包扎塑料薄膜保護,柜箱鑰匙交專人保管。

　　7.電纜托盤安裝后若有土建濕作業,應用塑料薄膜包扎,保護。

　　8.對安裝施工中的給排水、衛生器具、強弱電管應采取臨時封堵措施、燈具、探頭、廣播、揚聲器、攝像頭等應在調試或交工前搶工安裝,對安裝好的管道、電氣線路、風管、設備采取必要的防表面污染措施。

　　9安裝期間,建筑墻面、天棚、地面嚴禁瑪漆污染,并由各專業工長進行監督,由安全文明科室協助監督。

　　10.現場應組織成品保護小組,對安裝成品、半成品、設備等進行巡護。

成品管理制度7

　　1、為了規范辛烷值(十六烷)檢測工作,保證分析、測試數據的準確性,便于抽查和復查,滿足監督管理的要求,更好的服務生產經營活動,特制訂本管理制度。

　　2、辛烷值測量儀需存放于避光位置,有專人管理和使用,其他人員未經同意不得使用。

　　3、測試人員需要掌握測試儀的使用、測試數據的讀取和錄入工作。

　　4、油品取樣要保證代表性和真實性,做好樣油名稱、來源、日期、采樣人等記錄工作。

　　5、在油罐車取檢測油樣,靜置避光放置。

　　6、辛烷值測量結果超出要求,如93#油辛烷值低于93則不得卸油并通知領導處理。

　　7、檢測人員需要對檢測結果的真實性和準確性負責,檢測結束后填寫原始記錄,原始記錄書寫工整、清楚、準確、完整,不得涂改,如需修改,將錯失數據上畫橫線,在旁邊更正數據并簽字。

　　8、辛烷值檢測必須兩人以上檢測,由加油站當班班長和設備維修工各一人共同檢測。

　　9、檢測完畢后,將檢測儀擦拭干凈,檢測柴油后需要用石油醚清洗傳感器,靜置20分鐘后將儀器收入箱子內。

成品管理制度8

　　一、崗位職責：

　　1、負責各類成品的入庫規格、型號、數量、質量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后色號、品種、規格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。。

　　2、成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為：堆放高度≤1.8m，500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件，每層6件，分三層交錯碼放，上部平壓2件，共20件獨立堆放。

　　3、成品倉庫管理員應在接到銷售部開列、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單或調撥單后，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求，憑出貨單或調撥單到倉庫核對產品是否齊全，是否符合發貨要求，確認無誤后方可組織發貨。(特殊情況可參考《緊急放行規定》第四條)。

　　4、如客戶要求出貨數量按實際裝車數量時，由銷售部開具無產品數量的《出貨通知單》，經銷售部經理簽字確認，倉管員接《出貨通知單》后按程序發貨。成品全部裝車完畢，倉管員簽字確認并填寫裝車數目，交由銷售部開《發貨單》。

　　5、進行發貨裝車時的現場跟蹤，嚴格按照出貨單或調撥單發貨，倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發給客戶，破損磚不得裝車發出，如確因特殊原因需補充破損數量，必須由成品車間主任簽認后方可予以補損。產品裝車時，成品倉庫發貨員必須協同客戶對產品數目、質量清點確認，核準后應經兩名發貨員與客戶同時簽字確認。

　　6、如客戶因特殊原因進行的“先開單，后提貨”，提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進行。每月25日結帳日倉管員應及時與銷售部開單員聯系并提請客戶注意《發貨單》的時效。

　　7、銷售部如有樣品磚需求，應根據開具《樣板申領單》，報總經理審批，后交成品倉領出。《樣板申領單》一式四聯，一聯交辦公室，二聯交成品倉，三聯交門衛，四聯存銷售部。

　　8、成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將《成品日報表》交相關單位。（《成品日報表》一式三份，一聯倉庫存根、二聯銷售部、三聯總辦）。

　　9、成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記，并于每月25日匯總至財務部。

　　10、每月25日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦）。

　　二、管理制度：

　　1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。

　　2、上班期間不得擅自離開工作崗位。

　　3、成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

　　4、裝卸工在發貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理，庫管員有權拒開《力資單》，并呈報物管部。

　　5、成品庫的衛生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。

　　6、在裝車過程中不得有人為原因打破磚片；如確有發生，則按出廠價由責任人照價賠償。

　　7、貨主、司機開車撞破磚片，應知會銷售部由其照價賠償。

　　8、成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。

　　9、非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。

　　10、成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

　　11、以上如有違反，公司將按照《生產管理條例》予以處罰。

成品管理制度9

　　為保證成品的安全存放，便于產品識別和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。

　　一、崗位職責：

　　1．負責各類成品的入庫規格、型號、數量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后顏色、品種、規格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日倉管員填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。

　　2．成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。

　　3．成品倉庫管理員應在接到銷售部開單、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單后，應明確產品規格、型號等及客戶對產品的其他要求，憑出貨單到倉庫核對產品是否齊全，是否符合發貨要求，確認無誤后方可組織發貨。

　　4．進行發貨裝車時的現場跟蹤，嚴格按照出貨單發貨，倉管員無權隨意改變產品的車款、顏色、編號等發給客戶，產品裝車時，成品倉庫發貨員必須協同送貨人對產品數目清點確認，核準后方能發貨。

　　5．成品倉庫管理員應每日做好成品庫帳，并于次日上午11：30前將《成品日報表》交相關部門。（《成品日報表》一式三份，一聯倉庫存根、二聯銷售部、三財務部）。

　　6．每月25日-31日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式三份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部）。

　　二、管理制度：

　　1.成品庫管理員必須提前十分上崗。

　　2.上班期間不得擅自離開工作崗位。

　　3.成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

　　5.成品庫的衛生應由庫管員負責安排在下班前打掃干凈。

　　6.成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。

　　7.非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。

　　8.成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

　　9.以上如有違反，公司將按照《生產管理條例》予以處罰。

成品管理制度10

　　一、倉庫的日常管理

　　1、上崗后第一時間應對倉庫的門、窗及倉庫各區域存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。

　　2、每天下班前對各倉庫的門、窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下

　　班。

　　3、每天打掃倉庫內地面衛生。用具要擺放整齊，經常打掃倉庫內墻壁的蜘蛛網。

　　4、每天一次檢查倉庫內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向主管報告。

　　5、每周檢查一次庫房建筑物，發現漏雨、滲水等異常情況要及時報告。

　　6、合理安排倉庫內貨物的堆放位置，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促普工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，貨堆旁的通道坐、臥。

　　7、TPR成品堆放標準為5個高的高度，PU成品堆放標準為7個高的高度。

　　8、倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處掛上或寫明標識。每一堆貨物都應有帳。標識和帳面上的貨品名稱、貨號、規格、數量與實物應完全一致。

　　9、按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的準確、無誤。及時登記手工明細賬并與數據進行核對，確保兩者的一致性。

　　10、做好各類鞋底的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存鞋底定期進行檢查盤點，并做到賬、物二者相符。

　　11、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、不良品、廢品、退回鞋底、返修鞋底應分別建賬反映。

　　12、必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，要按月編制報表，報送財務部門

　　二、入庫管理

　　1、物品進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或出、入庫工作同時進行的現象。

　　2、貨物出入倉時，倉管員應依據，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨號并立即入帳。

　　3、入庫物品嚴格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發現問題拒收入庫，所有物品先進先發、后進后發原則。

　　4、入庫時，倉庫管理員必須查點物品的數量、規格型號等項目，如發現物品數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物品一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不符合手續的物品一律退回，放在暫放區域，同時必須及時通知經辦人員負責處理。

　　5、因質量等原因而發生的退回鞋底，必須由相關人員填寫退回鞋底處理意見，辦妥手續后方可辦理入庫手續。

　　三、出庫管理

　　1、出庫時必須辦理出庫手續，倉庫管理員應核對出庫物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發貨；倉管員應開具出貨單。

　　四、報表及其其他管理

　　1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物品進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

　　2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、x個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月□□日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

　　3、庫存物品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后方可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物品少缺或質量上的問題，應及時的用書面的形式向上級部門匯報。

　　4、根據各類物品的保管要求，結合實際采取相應的措施。

　　5、堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據。

　　6、收發貨后相關的單據應迅速送到相關部門或相關人員，不允許延誤甚至遺失。

　　7、倉庫員應妥為保管好單據和帳本，防止遺失。

　　8、完成上級的臨時工作安排。

成品管理制度11

　　為了加強成品油罐區的安全管理,防止意外事故發生,落實“以人為本,安全第一”的安全理念,結合我事業部實際情況,特制訂本制度。

　　一.成品油罐區配備專職安全管理人員或指定專人兼管

具體負責成品油罐區的安全管理工作及油罐運行操作,確保油罐安全運行。

　　二.油罐的運行操作:

　　1、油罐進油時,操作工必須到位,注意監視油罐液面,防止油品溢出,并做好進油登記。進油后,泵房要及時上鎖。

　　2、禁止懸空向油罐輸油,以免產生靜電。

　　3、雷電時,停止輸送油品,防止雷電感應而引發火災事故。

　　4、在開啟管線時,應緩慢進行,防止產生強烈水錘效應損壞設備。

　　5、定時觀測罐內液面,測量時應輕放工具,勿撞擊,以免產生火花。

　　6、嚴格監視油罐內溫度,夏季高溫時段,要對油罐不定時噴淋降溫。

　　7、油品在運輸和貯存過程中會混入一定數量的水份,要經常做好油罐油的排水工作。

　　三.成品油庫設備的定期檢修和保養:

　　1、堅持對油罐進行巡回檢查制度,并做好記錄。每周至少進行一次常規巡查,檢查呼吸閥,阻火器是否完好,油罐入孔門及各處閥門有無漏油或滲油現象,油位是否正常、符合規定標準等。一旦發現異常現象,要及時采取措施排除隱患。

　　2、定期對油罐上的防爆裝置進行檢查和對油罐的防銹保養。

　　3、對油庫設備要定期檢修,特別注意油罐的呼吸閥,阻火器,油位指示器及各處閥門,管道的密封性,油泵等主要部件和設備保持良好的工作狀態。

　　四.成品油罐區的消防安全措施:

　　1、消防設備,器材及工具要齊全完整。消防滅火器應根據消防部門的要求,參照油罐數量和容量備足配齊,車間和安全科定期檢查、更換。

　　2、成品油庫管理區必須確保消防通道暢通。

　　3、防火標志,顯眼明確。油庫管理區內嚴禁吸煙,禁止穿帶鐵釘子的鞋進入油庫區。

　　4、成品油庫區嚴禁明火作業、帶電作業(如帶電換燈泡)。

　　5、嚴禁高壓電線跨越油罐區,在油罐區設置固定電源,嚴禁架設電線,一切電氣設施采用防爆型。

　　6、外來人員一律禁止進入油罐區,參觀防問者須經經理批示后,由現場安全管理人員帶領下方可進入。

　　五.油庫的衛生要求:做到“三清”、“三無”、“三不漏”。

　　1、“三清”:設備清潔,場地清潔,工具清潔。

　　2、“三無”:無油垢、無雜草、無其它易燃物。

　　3、“三不漏”:不漏油、不漏汽、不漏水。

　　4、廢紙、廢布、棉紗頭等應放入專用鐵箱內,并及時清除。

　　望每位員工高度重視此安全制度,防患于未然!

成品管理制度12

　　一、管理職能

　　1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

　　2.維持適當的庫存量，記錄物資的進出數據為相關部門核算提供必要的數據信息。

　　3.根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局;內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

　　二、適用范圍

　　本規定適用于本公司所有儲存物資的管理 (包括虛倉)。

　　三、程序

　　1原輔材料的驗收入庫

　　1.1收貨

　　當貨物到達我司時，收貨人員應先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況，如果發現有異常時應立即通知采購或實際收貨人，根據采購或實際收貨人要求進行處理.

　　1.2貨物卸車后放在待檢區，根據隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細檢查物資的件數、品名、規格、數量、重量，是否與“送貨單”或“裝箱單”相符，倉庫嚴格按照采購訂單收貨，對于超出我司要求送貨數量的物料，物流有權拒收或退貨，對供應商未按規定要求送貨、包裝不規范、標識不清楚、數量和送貨單不相符的，物流應通知相關部門及時處理，并記入對供應商的考核統計中。

　　1.3. 報檢

　　倉庫收好物資并清點清楚后，收貨人員應及時把單據交輸單員錄入K3系統，錄入K3時必須關聯系統中已審核的采購訂單入賬，輸出外購入庫單提交品管部門檢驗，當天16:00以前的物料需當天報檢，特殊情況除外;急件應在1小時內完成清點并送檢，其他的3小時內完成送檢，特殊情況除外。

　　1.4.入庫

　　品管檢驗判定合格，則在“外購入庫單”上簽字確認后流轉到物流部倉庫，倉管員依據“外購入庫單”上數量對物資進行確認，無異議后放入對應倉庫庫位，并及時在“查存卡”上登記，登記查存卡時必須登記物資的入庫日期、批次號、數量、庫位等信息、，在“外購入庫單”上驗收處簽字確認后，單據交輸單員統一歸檔。

　　1.5. 來料不良品退貨

　　1.5.1經品管或技術判定的不合格品物料，執行完質量處理單流程后，品管應及時將“質量處理單”和“外購入庫單”提交物流倉庫，倉管員根據異常單將不合格品移到待退區，并通知采購進行退貨，退貨時開出“退貨單” ，給供應商和采購簽字，并開出門證給供應商做出門放行依據;對超過三天沒退貨的不良品，倉管員應以郵件形式再次通知采購人員退貨;外地供應商只需給采購簽字即可。

　　1.5.2 在生產過程中挑出的不良品，經品管或技術判定為來料不合格的，車間開出退料單，連同品質異常單退給倉庫，倉管員接到退料單后對數量進行清點，無異議后簽字確認，把不合格品放入待退區，退料單交輸單員錄入K3系統，同時通知采購安排退貨。

　　1.5.3退貨具體按照(來料不合格品退貨處理流程)執行。

　　2. 物資的保管

　　2.1根據物資不同的性能和特點，合理劃區存放并標識，做到“二齊”、“三清”、“十防”。

　　2.2“二齊”：庫容整齊，堆放整齊;

　　2.3“三清”：數量、規格、材質等標識清楚;

　　2.4 “十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。

　　2.5 物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊

　　2.6 對易燃、易爆等危險品應單獨存放，同時采取防護安全措施。

　　2.7 庫存物資應做到帳、卡、物三相符，加強盤點工作，做到日清、月結、年終盤點相結合。

　　2.8 及時完善和更新倉庫庫位管理工作，保證所有物資庫位的準確性。

　　2.9加強倉庫的安全保衛工作，確保倉庫保管物資安全;未經批準，無關人員一律不得進入倉庫。

　　2.10倉庫庫房應明亮、通風、干燥;倉庫溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下，相對濕度保持在10%到65%之間。

　　2.11 倉庫嚴禁煙火，未經批準，禁止在倉庫內進行明火作業，如需要明火作業的經批準后，做好防火措施后才可以進行。

　　3 物資的出庫

　　3.1原材料的出庫

　　3.1.1 物資的發放，必須持有效憑證。有效憑證為：按規定要求填寫的“領料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。

　　3.1.2 倉庫輸單員根據生產部的生產計劃，調出K3系統中的BOM清單，打印出生產領料單給倉管員配料，倉管員根據領料單進行配料，發料時必須在“查存卡”上登記日期、領料單號碼、數量并簽名;物料配好后送到車間現場，車間收貨人員對物料進行清點后在領料單上簽字，留下藍色聯，倉管員把簽好字的領料單交輸單員統一保管。

　　3.1.3 車間因報廢或其他原因需要進行零星領料的，由車間領料人員開出手工領料單到倉庫領料，手工單據上必須有物料代碼、名稱、規格、單位、數量、生產任務單號等信息，經車間主任簽字后，到倉庫輸單員處先出賬，然后把領料給倉管員領料，倉管員發料時登記“查存卡”,發好料后及時撕下手工領料單交輸單員處統一保管;對手工領料填寫不清楚或不規范的，倉庫有權拒絕發貨，直到單據重新填寫清楚、規范后，倉庫才予以發料;對于在發料時發現需求數量和實發數量不一致時，應及時和輸單員確認，如果只是因包裝數量不一致時，則通知輸單員重新做賬。

　　3.1.4 所有領料單、委外加工單應遵循先出賬后發料的原則，輸單員出賬后應在備注欄里填上結存數量。

　　3.2 委外加工出庫

　　3.2.1 因生產需要發外加工的物料，由生產部或采購部相關人員開出委外加工單給倉庫發料，委外加工上必須清楚填寫：委外單位名稱、物料代碼、名稱、規格、單位、數量、生產任務單號及包裝要求等信息，倉庫在接到委外加工單后開始配料，具體操作和生產手工領料相同，配好料后口頭或電話通知相關生產或采購人員發貨。

　　3 3. 所有物料出庫時應和物料接受人當面交接清楚，雙方簽字確認。

　　3.4 物資的發放必須堅持先進先出的原則，有特殊要求除外。

　　4 車間退料

　　4.1 間生產過程中發現的不良品，由車間填寫“品質異常單”給相關部門評審,判定為來

　　料不良的，由車間填寫退料單，單據上必須填寫：物料代碼、名稱、規格、單位、數量

　　生產任務單及不良原因，把退料單、物料及品質異常單一起退給倉管員，倉管員清點好

　　量后簽字，不良品放到退貨區，單據交輸單員出賬。

成品管理制度13

　　目的

　　建立本公司倉庫清潔衛生管理制度，使其在倉庫清潔衛生管理工作中有法可依。

　　范圍

　　本公司所有倉庫的清潔衛生

　　責任

　　倉庫保管員具體負責執行

　　內容

　　1.倉庫保管員應按要求，按時清掃庫房，保持庫內地面整潔，門窗、玻璃、墻面、貨架、貨柜清潔;保持庫區周圍環境衛生整潔、無積水、無雜物、無污染源。并做好清潔記錄。

　　2.倉庫應盡量保持干燥(有特殊要求的除外)。地面等不得有雜物。

　　3.每次出入庫結束后，倉庫保管員應馬上進行清理，使貨位本身及貨位之間保持整齊、整潔。

　　4.液體物料庫的地面如有污漬時，可用水洗刷，但不可用水過多，以避免庫內過于潮濕。

　　5.倉庫內不得吸煙，不得吃食品，不得存放私人雜物。

　　6.應配備相應的防鼠器材，嚴禁在庫內投放殺鼠的有毒餌料。

　　7.保持辦公室的整潔，與辦公用品無關的物品不得存放在桌面上。

　　8.保持個人衛生，穿著清潔。

　　批生產(批包裝)記錄的制定、填寫、保存及變理程序

　　一、目的：建立一個批生產(批包裝)記錄的制定、填寫、保存及變更程序，使之規范化。

　　二、適用范圍：適用于生產車間所有批生產(批包裝)記錄。

　　三、責任者：生產部負責人、質保部負責人總工辦負責人、工藝員、QA監督員、操作工人。

　　四、程序：

　　1.批生產(批包裝)記錄的格式由車間工藝員根據產品的工藝規程制定，生產部負責人審核，部工辦審核批準后，最后由生產主管印發執行。

　　2.批生產(批包裝)記錄隨生產工藝卡下同下發到相關崗位。由各崗位操作工作負責填寫，遵循《原始記錄填寫制度》(MS0101400)，具體填寫時要注意以下幾點：

　　2.1內容真實，記錄及時，不得提前或遲后填寫。

　　2.2字跡端正清晰，不得用鉛筆或圓珠筆填寫。

　　2.3不得撕毀或任間涂改，需要更改時，應劃去后在旁邊重寫，簽名并標明日期。

　　2.4按表格內容填寫齊全，不得留有空格，如無內容填寫時要用“——”表示，以證明不進填寫疏忽。內容與上項相同時應重新抄寫，不得用“〃”或“同上”表示。

　　2.5品名不得簡寫，應按標準名稱填寫。

　　2.6與其他崗位、班組有關的操作記錄應做到一致性、連慣性。

　　2.7操作者、復核者均應填全名，不得吸寫姓或名。

　　2.8填寫日期一律橫寫，并不得簡寫，例如20xx年4月6日不得寫成“20xx”，“4/6”，“6/4”。

　　2.9有數字計算的數據填寫，根據工藝要求，采取“四舍六入五留雙”的原則棄去多余數字。

　　3.每批產品生產完畢后，其記錄由工藝員匯總，并檢查是否收集齊全，填寫完整。生產部負責人審核后再交質保部負責人審核，審核無誤后再交回生產部保存。

　　4.批生產(批包裝)記錄由生產部工藝員按批號裝訂成冊歸檔保存，保存至藥品失效期后一年，未規定藥品失效期的批記錄至少保存三年。

　　5.批生產(批包裝)記錄如由于生產工藝變更等原因而要求變更，按1條進行。

成品管理制度14

　　1目的和適用范圍

　　為確保產品在交付到顧客手中之前不受損,杜絕產品在入庫、包裝、搬運、貯存、防護、交付等過程中的違章作業。確保庫內財產及人身安全,特制定本管理程序。

　　適用于產品從入庫到交付全過程的控制。

　　2工作職責

　　2.1庫長主持庫內的全面工作,負責建立全成品的入庫、出庫手續,嚴把質量關;負責核查倉庫帳、卡、物的實際情況,及時杜絕差、錯、漏;負責對產品的入庫與出庫做到心中有數,積極配合生產部門及經營部門的工作。

　　2.2保管員負責憑終檢認可單和當月計劃入庫產品,杜絕一切非正式手續和未經終檢合格的物品入庫;負責組織包裝工人,對產品進行清洗包裝及監控;負責產品先進先出的原則,保持產品在有效期內交付給顧客。

　　2.3會計負責與財務帳帳相符,負責庫內帳、卡、物相符管理,以確保日清月結,提供月度報表。

　　2.4保管員負責對包裝物及包裝、搬運、貯存全過程的檢驗。

　　3程序內容

　　3.1產品的入庫,嚴格憑產品最終檢驗認可單及當月計劃數辦理入庫。入庫時,保管員必須親臨現場,認真驗收終檢員發出的合格證明報告,(包括成品最終檢驗認可單、合格證、總成檢驗報告等)。若上述合格證明齊全、完整,數量文實相符,方可辦理入庫交接手續。并及時上帳、上卡,確保產品準確入庫。

　　3.2產品的包裝:產品的包裝箱必須憑質量部的檢驗手續入庫,包裝箱不符合技術質量要求的,成品庫管理人員必須禁止使用。

　　3.3包裝過程:產品入庫后,由庫內管理人員調派包裝工人對產品進行清洗包裝,包裝工包裝產品時必須按技術中心制定的包裝工藝流程進行。隨產品的附件、合格證、說明書及三包服務卡等應放在箱內進行包裝,不得漏裝、誤裝。

　　3.4產品的轉運及裝卸:嚴格按照產品搬運工作制度執行,庫內管理人員及包裝工人應知道不同產品的特性,選擇不同的吊具及搬運方法,采用相適應的搬運設備工具,以防損壞產品及包裝箱。

　　3.5產品的碼放:庫內管理人員應依據本庫的實際庫容及庫存量靈活管理倉庫的碼放,達到道路暢通,分品種、規格、型號、碼放成塊成形。各種產品的碼放標準:盆角齒18層,減總4層,減殼5層,差殼6層,行齒8層,側齒6層,軸承座6層,油封座6層,角齒突元6層,主軸突元6層,差總5層,其它小件包裝(每個箱體高度在30mm以下)5層。橋類的每堆限碼臺數(不得超過)大橋20臺,小橋前橋40臺,小橋后橋24臺。禁止超過以上規定數量,嚴防超高倒塌或重壓受損。各種產品碼放時,嚴禁出現人為倒塌現象。每個產品分品種型號,每堆碼放達到以上規定的數量后,按產品的型號、數量掛上標識。

　　3.6防護:倉庫管理人員必須做到產品“三清”(數量清、質量清、帳卡清)、“五無”(無差錯、無灰塵、無丟失、無損壞、無銹蝕)。產品在庫內按程序運轉時,禁止落地(不包括橋類)。每天工作前,庫內管理人員組織包裝工人對庫內行車進行試運行,對吊具作檢查,打包機由操作工每天進行5-10分鐘的保養,在庫內出現的產品受損現象除嚴格執行“不合格品的控制程序”外,還必須進行事故的“四不放過”教育(事故原因不查清不放過,當事人不受教育不放過,事故隱患整改措施不制定不放過,措施不落實不放過)。產品在防護期,保管員應定期對產品檢查,在超防護期前對產品重新進行防護。

　　3.7交付

　　3.7.1所有產品的交付,先在營銷公司開票,后到財務部付款(或上往來帳),再憑發票提貨聯(必須有財務專章及財務經辦人章)到成品庫提貨。產品交付時,保管員必須親臨現場組織交付,禁止由客戶自己取貨,保管員應對產品按提貨單的品名、規格、型號、數量予以核點,不得多發、少發、錯發,違者予以全額賠償。產品交付完畢后,由發貨人和提貨人(或托運代辦人)在提貨聯上簽字,及時調整標牌數量,填寫成品發貨記錄單,并同步上帳。

　　3.7.2根據客戶要求需要代辦托運的,憑有效的發票提貨聯,由銷售計劃員填寫代辦托運單,交成品庫保管員及時發貨,發貨程序按3.7.1執行。

　　3.7.3托運代辦人在發運地點,必須按代辦托運單的所有明細項目,如實交接,填寫承運方的單據(按品名、型號、數量、重量填寫),確保承運部門把產品完全準確地交付到客戶手中。