公司成品管理制度

時間：2023-04-24 13:03:44 制度我要投稿

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公司成品管理制度

　　在社會發展不斷提速的今天，很多地方都會使用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。大家知道制度的格式嗎？下面是小編幫大家整理的公司成品管理制度，希望能夠幫助到大家。

公司成品管理制度

公司成品管理制度1

　　為了明確倉庫人員的責任，規范產品入庫，出庫和庫存管理。確保倉庫提供真實、準確、可靠的數據，經公司領導研究決定，特制定本制度。

　　第一條嚴各遵守公司各項規章制度，按時上下班，不準遲到、早退、曠工，違者按相關制度規定處理。

　　第二條倉庫安全工作要貫徹預防為主的'方針，做好防火、防盜、防潮、防工傷事故的出現，嚴格執行現場安全管理的各項規章制度。

　　第三條倉庫區域內嚴禁煙火和明火作業，確因工作需要動用明火，按安全管理有關規定執行。

　　第四條產品入庫時倉管員(成品庫統計)必須清點入庫產品的數量，做到數量準確。

　　第五條產品碼放必須規范、整齊，按規定區域碼放，碼放要符合安全、方便、節約的原則，提高倉容利用率，并明確標識，統一懸掛標識牌。做到勤檢查、勤整理，禁止存放個人生活用品。

　　第六條裝箱人員裝箱時嚴格檢查產品質量是否符合質量標準要求，發現不合格的產品時應及時向主任匯報，成品庫主任應及時聯系生產經理、銷售經理，經生產經理、銷售經理批準后方可裝箱。

　　第七條裝箱人員嚴格按派工單要求裝箱，嚴把數量關，不準出現多裝、少裝或混現象。

　　第八條產品裝完箱后，封箱、打包要整齊、美觀、大方。

　　第九條產品出庫時，裝車人員應合理搬運，防止在搬運過程中，產品標識受到損壞，防止產品損壞。

　　第十條進出倉庫嚴禁私拿物品，私動倉庫物品。

　　第十一條愛護倉庫設備、設施、工具、器具，嚴禁摔、踩設備、設施、工具、器具。

　　第十二條夜間無特殊情況，不開倉庫發貨，確保安全。

　　第十三條為了便于產品的盤點，必須對庫存產品建立保管賬、卡，記錄反映產品出入庫及庫存情況。

　　第十四條產品盤點應在賬賬核對上進行，盤點時，依次逐垛逐品種清點，并做好盤點記錄，盤點須二人以上進行，要有監點人，一般情況下，須有倉管人員一起進行盤點。

　　第十五條每月25日為倉庫盤點時間，27日將盤點清況上報財務部。

　　第十六條產品的出入庫作業程序按q/hb-zy-cg001-20xx號文件《倉庫作業管理規定》執行。

　　第十七條違反本制度規定，視情節對責任人處以10-100元罰款，給公造成損失的加倍處罰。

　　第十八條本制度由倉管部制定，并負責解釋、修訂。

　　第十九條本制度自下發之日起執行。

公司成品管理制度2

　　一、成品驗收:

　　1.倉庫按質保部的成品檢驗報告單和車間填寫的成品入庫單驗收成品。

　　2.同意驗收的合格成品填寫入庫成品總帳。

　　3.正在檢驗而需要寄庫的成品，應在指定位置掛上待驗牌。檢驗后，按檢驗結果辦理入庫或退回手續。暫時不能取走的不合格品，必須放在指定的不合格區域，并掛上不合格標識牌。

　　二、成品入庫:

　　1.成品應按品種，分類、分批碼放。

　　2.成品碼放時，貨行間必須留有一定距離，以能執行先進先出的原則。

　　3.合格的'成品放置處應設置成品庫存貨位卡。

　　三、成品銷售:

　　1.成品銷售時必須逐項填寫產品銷售記錄，做到必要時可予收回。銷售記錄至少保存至產品保質期或有效期后一年。

　　2.銷售時必須遵循先產先銷的原則。

　　3.成品退貨時應貯存在指定地方，明顯標志，并做好產品退貨記錄。

公司成品管理制度3

　　一、貨物驗收入庫

　　1．貨物到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點入庫。

　　2．對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。一聯做帳，經辦人持一聯做憑證。

　　3．庫管要嚴格把關，有以下情況時不得入庫。

　　a）未經總經理或部門主管批準的采購。

　　b）與請購單不相符的采購物資。

　　c）運輸過程中損壞的采購物資。

　　d）有效期過半的貨物。

　　e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。

　　4．因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　二、貨物保管

　　1．貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區放，做到"二齊、三清、四定位"。

　　a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b）三清：數量清、規格、標識清。

　　c）四定位：按區、按排、按架、按位定位。

　　2．庫管員對貨物月末進行盤點，若發現誤差須說明原因并形成書面材料備案。

　　3．貨物的庫存數量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點，盤點數量由雙方簽字負責。對出現的誤差由庫管負責說明原因并形成書面材料備案。

　　三、貨物發放

　　1．庫管員憑業務員書面訂單發貨，貨物數量不足或已經斷貨的由庫管負責在書面訂單上注明。

　　2．庫管員發貨根據產品效期遵守"先進先出"的原則。

　　3．銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應及時通知采購。

　　4．任何人不辦理手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　5、整箱發放的貨物，庫管員負責開箱查看數量、污損情況，如有數量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調換。

　　6、庫管員有責任對發物流的貨物進行二次加固封箱。

　　7、贈品須憑批準的《贈品申領表》發放。

　　8、貨物一律按照公司統一制定發貨價發放；其他情況須有批準的《折讓申請單》。

　　9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨，并由領用人簽字。

　　四、貨物退庫

　　1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查，污損的貨物有權拒絕退庫。

　　2、經批準的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。

　　第一章倉庫管理規定

　　為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

　　1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的'做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

　　2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊�？煞譃�:五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

　　3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

　　4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

　　5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續領出。

　　6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

　　7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

　　8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

　　9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

　　10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

　　11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

　　12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

　　13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

　　14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

　　15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

　　第二章倉庫管理作業流程

　　1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。

　　2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

　　3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

　　4、采購員(供應商在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

　　5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

　　6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目帳目。

　　第三章倉管員工作職責

　　1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

　　2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

　　5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

　　7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口的交接(重物品除外;先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

　　8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。

　　10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

　　11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

公司成品管理制度4

　　總則

　　第一條目的

　　為使本公司成品的繳庫、保管、發運、銷貨退回及滯存品處理等事務流程有所遵循，特制定本準則。

　　第二條范圍

　　有關成品倉儲管理作業包括庫位規劃、收發貨作業及倉儲管理等事務，依本準則的規定辦理。

　　庫位規劃

　　第三條庫位規劃與配置

　　(一)倉庫應依成品出入庫情況、包裝、方式等規劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用。

　　(二)庫位配置原則應依下列規定:

　　1.配合倉庫內設備(例如手推車、消防設施、通風設備、電源等)及所使用的儲運工具規劃運輸通道。

　　2.依銷售類別、產品類別分區存放，同類產品中計劃產品與訂制產品應分區存放，以利管理。

　　3.收發頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。

　　4.將各項成品依品名、規格、劃定庫位，標明于'庫位配置圖'上，并隨時顯示庫存動態。

　　第四條成品堆放

　　配貨中心應會同商品部的質量管理人員，依成品包裝形態及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數，以避免成品受擠壓而影響質量。

　　第五條庫位標示

　　(一)庫位編號依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標示:

　　1.層次類別，依a、b、c順序由下而上逐層編訂，沒有時填'0'。

　　2.庫位流水編號。

　　3.通道類別，依a、b、c順序編訂。

　　4.倉庫類別，依a、b、c順序編訂。

　　(二)計劃產品應于每一庫位設置標示牌，標示其品名規格及單位包裝量。

　　(三)庫管依庫位配置情況繪制'庫位標示圖'懸掛于倉庫明顯處。

　　第六條庫位管理

　　(一)倉庫管理人員應掌握各庫位，各產品規格的進出動態，并依先進先出原則指定收貨及發貨單位。

　　(二)計劃產品每種規格原則上應配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達先進先出的要求。

　　收貨管理

　　第七條成品繳庫方式

　　(一)入庫部門開立'入庫單'，使用方法及流程前面已經講述過。

　　第八條收貨注意事項

　　物料管理科應就繳庫內容與成品繳庫單的內容確實核對，如發現入庫產品款號、品名、規格、產品數量、包裝或嘜頭等不符時，應即時通知入庫部門更正。

　　發貨管理

　　第九條發貨注意事項

　　(一)配貨中心接到'訂貨單'時，經辦人員應依產品規格及訂貨通知單編號順序列檔，內容不明確應即時反映業務部門確認。

　　(二)因客戶業務需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業所在地的，依下列規定辦理:

　　1.經銷商的訂貨、交貨地點非其營業所在地，其'訂貨單'應經業務部主管核簽方可辦理發運。

　　2.收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理發運。

　　(三)配貨中心接獲'訂(貨)單'才能發貨，但有指定交運日期的，依其指定日期發運。

　　(四)訂制品(計劃品)在客戶需要日期前入庫或'訂貨單'注明'不得提前發運'的，配貨中心若因庫位問題需提前交運時，應先聯絡業務人員轉知客戶同意，且收到業務部門的出貨通知后始得提前交運，若系緊急出貨時，應由業務部主管通知配貨中心主管先予發運，再補辦出貨通知手續。

　　(五)未經辦理入庫手續的成品不得發運，若需緊急交運時需于發運同時辦理入庫手續。

　　(六)訂制品發運前，配貨中心如接到業務部門的暫緩出貨通知時，應立即暫緩發運，等收到業務部門的出貨通知后再辦理發運。緊急時由業務部門主管先以電話通知配貨中心主管，但事后仍應立即補辦手續。

　　(七)'成品發運單'填立后，須于'訂貨通知單'上填注日期、'成品發運單'編號及數量等以了解發運情況，若已發運畢結案則依流水號順序整理歸檔。

　　第十條承運車輛調派與控制

　　(一)配貨中心應指定人員負責承運車輛與發貨人員的'調派。

　　(二)配貨中心應于每日下午4點以前備妥第二天應發運的成品發運單'，并通知公司總務科調派車輛。

　　(三)如承運車輛可能于營業時間外抵達客戶交貨地址者，成品發運前，配貨中心應將預定抵達時間通知業務部門轉告客戶準備收貨。

　　第十一條客戶自運

　　(一)客戶要求自運時，配貨中心應先聯絡業務部門確認。

　　退貨品管理

　　第十二條運輸的聯絡

　　配貨中心接到業務部門送達的成品退貨單'應先審查有無注明依據及處理說明，若沒有應將'成品退貨單'退回業務部讓補充，若有則依'成品退貨單'上的客戶名稱及承運地址聯絡承運商運回。

　　第十三條退貨品的驗收

　　(一)退貨品運回公司后，配貨中心應會同有關人員確認退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實，應將實退數量填注于'成品退貨單'上，并經點收人員、質量管理人員簽章后，依據前面介紹的退貨單使用流程辦理退貨。

　　(二)配貨中心收到尚無'成品退貨單'的退貨品時，應立即聯絡業務部門主管確認無誤后暫予保管，等收到'成品退貨單'后再依前款規定辦理。

　　第十四條退貨的更正

　　(一)若退回成品與'退貨單'記載的退貨品不符時，配貨中心應暫予保管(不入庫)，同時于'成品退貨單'填注實收情況后，報交業務部門。

　　(二)業務部門查驗退貨品確屬無誤時，應依實退情況更正'退貨單'送配貨中心辦理銷案。

　　第十五條盤點

　　(一)庫存成品應作定期或不定期的盤點，盤點時由會計部門將盤點項目依規格類別填具'成品盤點表'會同配貨中心盤點，并按實際盤點數量填入數量欄內。

　　(二)實施電腦化后，'成品盤點表'由電腦制表。

　　(三)會計部門將'成品盤點表'的盤點數量與帳面數量核對若有差異，即填具'盤點異常報告單'，并計算其盤點盈虧數及金額，送配貨中心查明原因，再送銷售部主管研判，擬具改善措施呈總經理核決。

　　(四)盤盈虧數量經核決后，由配貨中心開立'調整單'，第二聯送會計部門，第一聯配貨中心自存.

　　第十六條消防設備

　　倉庫內一律嚴禁煙火，配貨中心應于倉庫明顯處懸掛'嚴禁煙火'標志，并依工業安全衛生管理的規定設置消防設備，由總務科指定專人負責管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應立即申請修護補充，并配合廠區消防訓練，以提高應對能力。

　　第十七條庫房管理應注意事項

　　(一)倉庫內應經常維持清潔，并隨時注意通風情況。

　　(二)易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，配貨中心應隨時注意。

　　(三)倉庫內不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應先報備，并有人專責允許后才可。

　　(四)配貨中心對所經管的成品庫存及倉運設備應負責安全使用之責，如果破損應立即反映主管并立即委托修護。

　　(五)未經配貨中心主管核準有關人員不得進入倉庫，搬運完畢后，亦不得在倉庫逗留。

　　(六)配貨中心人員于下班離開前，應巡視倉庫及電源、水源是否開閉，以確保倉庫的安全。

　　第十八條庫房抽查考核制度

　　(一)為了了解倉庫的工作效率以及工作進展，公司將不定期的對倉庫的生產與管理情況進行抽查;

　　(二)抽查內容包括倉庫的貨品陳列、人員考勤、場地衛生等;

　　(三)抽查人員的安排由公司指定或派遣;

　　(四)抽查時間將不提前通知，每月抽查次數為2-3次。

　　附則

公司成品管理制度5

　　1目的

　　為了保障倉庫成品保管安全，提高成品倉庫工作效率，制定本制度。

　　2適用范圍

　　公司成品倉庫的出入庫管理。

　　3職責

　　3.1儲運部經理負責成品倉庫的管理工作;

　　3.2儲運部倉庫管理員負責成品倉庫的日常工作。

　　4管理辦法

　　4.1產品入庫

　　4.1.1產品必須經檢驗合格后才能入庫，入庫時由生產車間填寫《產品入庫單》(品名、型號、規格、數量、批號)，《產品入庫單》上必須有生產車間的簽字，儲運部倉管人員根據《產品入庫單》上的內容，與實際產品進行核對，相符后將產品入庫�！懂a品入庫單》一式三聯，由生產車間、儲運部和銷售管理部各保留一聯。

　　4.1.2產品入庫時，儲運部倉管人員必須及時將電腦中的入庫單進行審核;同時按要求做好產品庫存卡片(入庫后二小時完成)。

　　4.1.3退貨產品按《退貨產品處理規定》辦理。

　　4.2產品出庫

　　4.2.1儲運部倉管人員根據銷售管理部下達的《送貨通知單》進行產品出庫的工作。

　　4.2.2產品出庫必須符合包裝整潔、完整、標識齊全(特批產品除外)，同一品種不允許不同批號拼箱，同一品種供同一家客戶按同一批號發貨(最多不超過二個批號)。

　　4.2.3儲運部倉管人員根據銷售管理部下達的《銷售出庫單》和《銷售需求單》上翻包裝通知進行翻包裝，涉及到需要重新灌裝和重新封口的產品，由儲運部開具《翻包裝作業單》交給生產車間，由生產車間負責完成這種類型的翻包裝工作，此時的《翻包裝作業單》由生產車間保留。翻包裝產品必須符合出廠產品要求。

　　4.2.4拼箱產品根據銷管部下達的出庫通知單，按《拼箱、開箱原則》辦理。

　　4.2.5產品出庫時，儲運部倉管人員應及時更新《庫存卡》的記錄，同時將出庫信息及時輸入信息系統，保證記錄和輸入的準確性，并將出庫記錄進行審核。當天入庫的記錄和輸入工作必須在當天完成。

　　4.2.6產品出庫裝車時，儲運部倉管人員應提交《銷管出庫單》(清單的內容、品名、型號、規格、數量、批號、發往客戶等)給貨車司機，由貨車司機監督裝車貨物是否與銷管出庫單所列相符，并簽字確認。

　　4.2.7客戶如需發貨清單隨貨，儲運部必須按要求將《銷管出庫單》放入箱內，并在箱外標明，以供客戶收貨、驗貨。

　　4.2.8貨物中攜帶資料和樣品的.，必須隨箱放入清單，在箱外標明，以便客戶及時查收。

　　4.3庫存管理

　　4.3.1儲運部倉管人員必須做好成品倉庫的防火、防盜、防潮、防鼠等防護工作和檢查工作。

　　4.3.2產品按分類、規格、型號、按序擺放整齊，并做好標識，產品堆放遵循先進先出的原則，便于出庫。

　　4.3.3儲運部倉管人員每月月底對庫存進行盤點，保證帳、物、卡一致，如有差錯立即上報并查明原因

　　4.3.4儲運部倉管人員查視庫存產品，對6個月以上未動銷的，及時轉到滯銷庫(當月紅字顯示)，并對滯銷產品進行處理。

　　4.3.5距到保質期1/3時間之內的產品不允許直接發貨，報技術質量部審定。

　　4.3.6按財務要求做好每月的收付存報表。

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