工作流程管理制度（通用10篇）

　　在現在的社會生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的工作流程管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　工作流程管理制度 1

　　一、總則

　　為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

　　銷售部經理職責

　　1、對銷售任務的完成情況負責。

　　2、對回款率的完成情況負責。

　　3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

　　4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

　　5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

　　6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

　　7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的'工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

　　二、銷售部工作流程

　　1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

　　1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

　　2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

　　3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

　　4）在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》

　　5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報

　　6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排

　　2、產品報價、投標的流程

　　此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品

　　1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）

　　2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）

　　3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

　　4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研

　　5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認后方可進行打印

　　6）制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標

　　3、商務談判與簽訂合同的流程

　　1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判

　　2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）

　　3）與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認

　　4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

　　5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔

　　6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認后方可執行。

　　工作流程管理制度 2

　　為了提高公司經營運作，加強產品市場的開發維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的.銷售人員以及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。

　　第一章管理制度

　　一、考勤制度

　　1、工作時間9：00—18：00

　　2、按規定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。

　　3、提前離開崗位必須征得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一并累計計算。

　　二、請假制度

　　1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經理簽字批準，最后將請假條交由財務保管。

　　2、病假超過兩天者需提供醫院證明。

　　三、輪休

　　1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統一安排調休。

　　2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

　　3、值班情況

　　4、如員工在規定時間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。

　　四、日常管理制度

　　1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

　　2、注意保持個人衛生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；

　　2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導客戶；

　　3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。

　　4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區抽煙、化妝、玩手機；

　　5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；

　　6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；

　　7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。

　　第二章銷售部工作流程

　　一、銷售部人員及崗位職責：

　　負責人：xx

　　1、渠道銷售部的管理；

　　2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。

　　3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；

　　4、培訓和造就一支專業銷售隊伍；

　　5、制定、優化部門各項業務流程并監督貫徹實施；

　　6、制定部門績效考核制度，交由總經辦審批執行；

　　7、年度費用預算控制及執行。

　　銷售主管：xx

　　1、網絡銷售部管理；

　　2、店面零售管理；

　　3、售后處理；

　　4、協助許總完成各項工作；

　　5、處理突發事件。

　　助理:xx

　　1、協助主管完成工作；

　　2、負責店面零售接待；

　　3、接收每天退回快遞，登記核對；

　　4、打印每日發貨單與快遞單并核對；

　　5、協助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據，每日下班前統計并交由財務；

　　淘寶售前客服：xxx

　　1、負責網店接待；

　　2、引導顧客購買產品；

　　3、打印每日發貨單與快遞單（如果時間允許）；

　　4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間沖突。

　　售后服務：xx

　　二、接待

　　(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；

　　1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；

　　2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；

　　3、向顧客介紹產品；

　　4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣??”；

　　5、當客戶提出自己不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您咨詢一下??，您稍等”；

　　6、客戶提出優惠，隨機應變（以數據包為依據）；

　　7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統計好一并交給財務；

　　8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。

　　（二）、顧客電話咨詢

　　1、使用電話不得使用免提；

　　2、每一位工作人員都有義務接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；

　　3、電話要在鈴響2～3下內接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟”

　　工作流程管理制度 3

　　1、目的

　　通過培訓,確保人員的能力能夠勝任工作要求。

　　2、范圍

　　本手冊規定了上崗培訓和中心三級在職培訓的流程,適用于中心對培訓的管理。

　　3、職責

　　3.1中心綜合管理部每年年底組織培訓需求調查,并將員工培訓需求進行匯總后,會同其他職能部門編制中心安管、工程、保潔、客服人員三級培訓年度計劃,年度培訓計劃由中心經理審批后報公司批準。

　　3.2上崗培訓由各職能部門負責,確保上崗人員均為合格人員。

　　3.3三級培訓由綜合管理部統一組織,各職能部門安排授課。

　　3.4中心綜合管理部負責上崗培訓檔案的建立和歸口管理。

　　3.5管理處負責三級培訓檔案的建立和歸口管理。

　　4、培訓實施和效果驗證

　　4.1上崗培訓

　　4.1.1新入職或轉崗的安管人員在上崗14天內由安管部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。

　　4.1.2新入職或轉崗的客服、保潔人員在上崗14天內由綜管部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。

　　4.1.3新入職或轉崗的工程人員在上崗14天內由工程部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。

　　4.1.4新入職或轉崗的品質、培訓管理人員在上崗14天內由綜合管理部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。

　　4.1.5培訓內容

　　a)與本崗位有關的管理要求(程序文件、本部門工作手冊等);

　　b)本崗位工作標準要求;

　　c)崗位工作/服務規范與作業規程;

　　d)所用設備、工具的性能、操作方法和安全操作規程;

　　e)應執行的文件和記錄的要求;

　　f)應注意的安全事項及緊急情況的應變措施等。

　　4.1.6經過培訓后,均需進行上崗考核,由各職能部門安排進行考核,綜合管理部將進行檢查,由綜管部統一調配予以上崗。

　　4.2三級培訓

　　4.2.1培訓需求調研

　　4.2.1.1中心綜合管理部每年第四季度在中心內部組織開展培訓需求調查,下發培訓需求調查表,對中心每一名需進行三級培訓的員工進行培訓需求調研。

　　4.2.1.2各管理處對本管理處員工培訓需求進行匯總后,上報至綜合管理部,中心綜合管理部按照安管、客服、保潔、工程工種進行分類。

　　4.2.1.3中心綜合管理部將經過分類的培訓需求調研匯總表交分別交給安管部、工程部負責人,由各職能部門根據調研情況分別編制中心安管、客服、保潔、工程人員三級培訓年度計劃,制定完成,交綜合管理部校核后報中心經理審核后報公司批準。

　　4.2.2經公司批準的年度培訓計劃,由中心綜合管理部負責組織實施。

　　4.2.3綜管部負責人負責安排中心客服、保潔員工的授課工作;安管部負責人負責安排中心安管員工的授課工作;工程部負責人負責安排中心安管員工的授課工作;綜合管理部負責人負責安排中心員工公共課(中心各崗位員工均需上的課程)的授課工作。

　　4.2.4每月根據培訓內容,由各職能部門出試卷進行考核,驗證培訓的效果。

　　4.2.5每月二十日前,綜合管理部與其他各職能部門協商確定本月培訓的具體時間和地點,并下發給各職能部門和管理處,要求各職能部門做好授課準備工作,要求各管理處安排接受培訓的人員及時參加。

　　4.2.6接受培訓工作將與員工的工作績效相掛鉤,無故不參加培訓,每次將給予1分的績效扣分。因工作等原因不能及時參加培訓的人員需向管理處負責人事先請假,并報中心綜合管理部備案。

　　4.2.7在培訓時每位參加培訓的員工以管理處為單位分別簽到,在培訓結束后,由授課人收集培訓簽到表并填寫培訓實施記錄表,交中心綜合管理部,綜合管理部對參加人員情況進行統計后,將培訓實施記錄和培訓簽到表下發給每個管理處進行登記。

　　4.2.8中心各管理處負責三級培訓檔案的`建立和歸口管理,各管理處每月根據品質培訓部下發的本管理處員工的培訓簽到表做好三級培訓檔案的編制工作。

　　4.2.9對因工作等原因未參加中心統一組織的培訓工作的員工,將由各管理處根據培訓教材完成員工的培訓工作,可采用由參加培訓的領班等人員給予培訓的方式開展培訓工作。中心綜合管理部將予以檢查。

　　4.3轉崗培訓

　　4.3.1轉崗的安管人員在上崗14天內由安管部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。

　　4.3.2轉崗的客服、保潔人員在上崗14天內由綜管部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。

　　4.3.3轉崗的工程人員在上崗14天內由工程部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。

　　4.3.4轉崗的品質、培訓管理人員在上崗14天內由綜合管理部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。

　　4.3.5培訓內容

　　g)與本崗位有關的管理要求(程序文件、本部門工作手冊等);

　　h)本崗位工作標準要求;

　　i)崗位工作/服務規范與作業規程;

　　j)所用設備、工具的性能、操作方法和安全操作規程;

　　k)應執行的文件和記錄的要求;

　　l)應注意的安全事項及緊急情況的應變措施等。

　　4.3.6經過培訓后,均需進行上崗考核,由各職能部門安排進行考核,綜合管理部將進行檢查,考核合格將由中心經理簽發上崗培訓合格證,由綜管部統一調配予以上崗。

　　4.4返訓

　　4.4.1對連續三次考核績效扣分較多的人員進行返訓。返訓由中心各職能部門對口負責,執行新員工入職培訓程序。

　　4.4.2如返訓不合格,由綜管部統一負責協調辦理辭退手續。

　　5培訓方式及培訓記錄

　　5.1培訓方式:

　　a)講座:針對實際需求組織集中授課;

　　b)崗位練兵(操練):干什么、學什么、練什么

　　c)示范:現場演示,面對面、手把手傳授

　　d)師傅帶徒弟

　　e)外部培訓或代培:

　　5.2培訓可采用培訓記錄表、培訓簽到表、會議記錄、日講評記錄、合格證書等適宜的方式記錄

　　5.2.1管理處根據培訓簽到表,應填寫《培訓記錄表》、《個人培訓檔案》記錄培訓人員、內容、時間、地點、考核成績等信息,歸檔保存。培訓記錄可作為員工績效評價、獎罰的依據。

　　5.2.2職能部門、各管理處需要增加的計劃外培訓,應填寫《培訓申請表》,經中心經理批準后,由相關職能部門組織實施。

　　6培訓的考核評價

　　6.1對接受培訓的員工的評價可通過理論考核、操作考核、觀察、面談、問卷、績效評估等適宜的方式進行。

　　6.2每月對中心組織開展的培訓課程應選擇一堂課程進行評價,由中心綜合管理部下發、收集、匯總《培訓效果評估表》,并進行分析評價。對管理處每月開展的培訓,管理處也需選擇一堂課程下發、收集、匯總《培訓效果評估表》,并進行分析評價。

　　6.3綜合管理部、各管理處應根據對員工培訓效果的評價結果,識別是否需要進一步的培訓。根據對學員對培訓課程的效果評價,確定是否需要改進培訓方法,以獲得更好的效果。

　　6.4培訓效果不能達到預期的目標時,綜合管理部應組織進行原因分析,并采取必要的改進措施。

　　工作流程管理制度 4

　　一、設備操作須由維修人員進行，無關人員不得私自進入及操作。

　　二、非工作人員進入水泵房必須經工程主管和管理處主任批準后，由相關人員陪同方可進入。

　　三、保持良好的通風及照明，門窗開啟正常無破損。

　　四、控制柜上的開關，無特殊情況下應置于自動狀態。生活水泵隔日進行輪換運行。

　　五、生活水泵主接觸器開關元件每月檢查清潔一次。

　　六、不得擅自更改機房線路、器材，若需改動，須經工程主管同意方可進行。

　　七、消防泵、生活泵、污水泵、清水泵在正常情況下，開關應置于自動狀態，所有操作標志簡單明確。

　　八、消防泵、噴淋泵按照消防系統月檢規定進行保養，保持機房干凈整潔無塵，每周打掃一次，不得堆放雜物。

　　九、水泵房機組每月清掃一次，設備無積塵、水漬、油漬。

　　十、管道每年年底12月至次年1月進行防銹處理并按規定定期清洗除塵。

　　十一、按照《設備檢查保養計劃表》進行維修保養。

　　巡檢內容：

　　①水泵有無異常響聲或大的'振動；

　　②電機和控制柜有無異常氣味或超溫；

　　③電壓電流表指示是否正常，信號燈是否正常；

　　④控制元器件是否正常工作；

　　⑤機械水壓表是否正常；

　　⑥壓力罐、閘閥、法蘭連接處是否漏水，水泵漏水是否成線；

　　⑦過濾器是否需要清洗或更換過濾芯；

　　⑧回閥、浮球閥、液位控制器是否運行可靠；

　　⑨排水井是否有堵塞現象；

　　⑩防小動物設施是否完好。

　　工作流程管理制度 5

　　工作紀律

　　1.員工應自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不準曠工、遲到、早退、工作時間不準擅離工作崗位和做與工作無關的事。

　　2.員工應無條件從工作分配、調動的指揮。

　　3.員工必須高度集中精力，認真負責地進行工作，把好工作質量關，節約原材料，愛護設備、工具等一切公共財物。

　　4.員工應自覺遵守文明生產、文明辦公的制度規定，經常保持工作地環境的整潔，維護企業良好形象。

　　5.員工應忠誠企業，保守本廠的技術、商務等機密。

　　考勤和請假制度

　　1.上下班作息時間，根據生產經營實際需要和季節變換，由廠部作出決定，并發書面通知執行。

　　2.考勤工作各部門自行負責進行。各部門負責人或負責人指定的考勤員，必須對考勤的正確性負責。

　　3.考勤內容包括：出勤、病事假、遲到、早退、曠工、工傷、加班、公出等項目。

　　4.考勤記錄表，由表勤員每天按時正點考勤，班中、班后考勤，并準確填好記錄表，經部門負責人簽字后，在次月二日前連同各種假條或有關證明，交財務作為核發資和扣罰款的考勤依據。

　　5.員工因病、因事請假，必須先提出書面申請，經所在部門負責人審核批準(急病、急事可事后補辦請假手續)，假期不發工資、午餐補貼。

　　6.員工因工受傷，需要休息，必須由事故發生部門寫出書面報告，經廠辦公室審核，確定工傷性質和傷殘程度，報請廠長同意簽字后，方可按工傷有關規定處理。

　　7.凡未按上規定辦妥請假手續而不上班者，一概以曠工論處。

　　獎懲制度

　　本廠對全體員工實行有功者獎，有過者罰，獎罰分明制度。獎勵堅持精神鼓勵和物質鼓勵相結合的辦法。對犯有過失的員工，堅持思想教育和處罰相結合的原則。

　　對于有下列十個方面的有功員工，給予一次性獎勵和經常性獎勵：

　　1、對本廠各方面工作能提出合理化有價值的意見建議，經審核評定，確能給企業生產經營，管理帶來實際效益的，予以一次性獎勵;

　　2、為本廠研制、開發適合市場的新產品、新項目做出顯著成績的，予以一次性獎勵;

　　3、為本廠產品打開市場銷路，對產品銷售增長做出積極貢獻的，予以一次性獎勵;

　　4、為維護本廠利益，在對外經濟活動中能一次性為公司節約資金3000元以上或換回經濟損失5000元以上的，經核實確有其事，予以一次性獎勵;

　　5、對提出并實施重大技術革新，經評定，確具有實用價值，能節約資金或提高效率的，予以一次性獎勵。

　　6、為樹立社會正氣，企業形象，維護企業聲譽，而身心受到傷害的，予以一次性獎勵。

　　7、為保護公共財產，防止或者搶救事故有功，使國家和本廠利益免受重在損失的，予以一次性獎勵。

　　8、對一貫忠于職守，積極負責，廉潔奉公，舍己為人，事跡突出的，予以一次性獎勵;

　　9、在完成生產任務或工作任務、提高產品質量或者服務質量方面，做出顯著成績的，予以一次性或經常性獎勵;

　　10、其他應當給予獎勵的。

　　一次性獎勵分為記功，授予先進生產(工作)者等，在給予上述獎勵時，同時發給一次性獎金，獎金最低不少于100元，最高不封頂。經常性獎勵以發給獎金體現，獎金最低不小于50元，最高為1000元。

　　對犯有過失行為的員工，視情節輕重，給予經濟處罰和行政處分。經濟處罰分為罰款，賠償經濟損失。行政處分分為警告、記過、記大過、撤職、辭退、開除。對于員工的行政處分，必須在弄清事實、取得證據的基礎上，按規定審報程序辦理。

　　對犯有以下過失行為的員工，分別給予以下罰款和賠償經濟損失的處罰

　　1、以犯有以下過失行為的員工，每發現一次罰款10元：

　　上班遲到、早退或中途溜號在一小時之內的(超過一小時作曠工半天論處，超過四小時作曠工一天論處);

　　穿拖鞋或赤膊上班的;

　　工作時有非工作性竄崗、脫崗或有嘻鬧、閑談、看無關書報行為的;在要求禁煙的倉庫等地隨便吸煙的;

　　亂丟煙蒂、果殼、紙屑;亂倒飯、菜、茶葉、亂扔雜物，隨地吐痰等影響環境衛生的;

　　攀折、損壞、挪用廠區樹木、花草的;廁所、浴室、洗盥處用水后龍頭不關的

　　未經批準擅自留宿外來人員的;

　　在員工宿舍私拉電線、安裝電路、新加插座，不按時熄燈的;在營銷和對外交往中，工作態度粗暴，有投訴反映并經核查確有其事的;有違反工藝操作規程和安全生產管理制度行為，但未造成不良后果的。

　　2、對犯有以下過失行為的員工，每發現一次，罰款20元;當月上班遲到，早退累計已達到三次，第三次及其以上的;

　　曠工半天的：工作器具、倉庫材料、機電另部件等，不按規定存放的;非電工人員，亂拉、亂開用電設備的;

　　非本設備操作人員，擅自動用該設備的;

　　在本廠范圍內干私活的;

　　上班時睡覺、喝酒的(業務接待例外);

　　多次違反工藝操作規程的安全生產管理制度，或違反情節嚴重，但未造成不良后果的;

　　在員工宿舍使用電爐及功率較大的電器具以及明火的;門衛當班不嚴格執行門衛制度和巡查制度的。

　　3、對犯有以下過失行為的員工，處予50-200元的罰款;

　　(1)曠工一天的;

　　(2)謊報虛報考勤的;

　　(3)在禁煙禁火區未經主管領導同意，擅自明火的;

　　(4)非緊急情況，未經主管領導同意，動用消防器材的;

　　(5)非駕駛員或無證開鏟車、汽車的;

　　(6)隨意挪用、損壞設備或安全器材的;

　　(7)有賭博或打架斗毆行為的;

　　(8)有損害本廠利益泄露或出賣商務、技術機密行為，及對有可能或已經發生的損害本廠利益和聲譽的情況知情不報或隱瞞實情的;

　　(9)因工作失職，造成財產受損或失竊500元以下的';

　　(10)發生產品的質量事故，造成廢品或其他經濟損失在500元以下的;

　　(11)違反工藝操作規程和安全產管理制度，發生人身傷害或其他經濟損失500元以下的各類責任事故的;

　　(12)占用、挪用本廠原材料、設備、工具、上班干私活的;對違反(7)(8)(9)(10)(11)(12)各條的，還可酌情同時給予賠償經濟損失的處分。

　　對以下嚴重違反勞動紀律的規章制度的員工，可酌情給予警告、記過、撤職、辭退、開除的行政處分，對情節特別嚴重的，可送交公交、司法機關處理。

　　1、有賭博行為，受罰款教育后仍不改的;

　　2、有行兇斗毆、盜竊及其他違法行為的;

　　3、損害企業形象的社會公德，給社會、本廠及他人造成不良影響或損害的;

　　4、擅自挪用本廠資金和財產、經教育不及時歸還的;

　　5、玩忽職守，造成事故，使本廠財產或員工生命蒙受嚴重損失的;

　　6、無故曠工，經教育不改的;

　　7、經營違反本廠規章制度，屢教不改的;

　　8、有意損害公共財物的;

　　9、偷竊本廠、同事或客戶錢物的;

　　10、觸犯國家刑事法律的;

　　11、無理取鬧或不服從工作分配的調動、指揮而影響生產秩序、工作秩序、生活秩序和社會秩序的;

　　12、工作不負責任，產品廢品，損害設備工具、浪費原材料、能源，造成嚴重經濟損失的;

　　13、泄露或出賣商務，技術機密，使本廠經濟和聲譽蒙受重大損失的。

　　在給予上述行政處分時，可同時給予一次性罰款或降薪處理

　　工作流程管理制度 6

　　一、生產跟單員行為準則

　　1、秉承良好的職業操守，實事求是，保持客觀態度。

　　2、跟單員言行、態度均代表本公司,因此與各合作工廠處理相應業務過程中，須把握基本原則、注意言行得體、態度不卑不亢。嚴禁以任何主觀或客觀理由對合作工廠（或客戶跟單員）有過激的言行。

　　3、不能把自己的情緒帶到工作中，保持友善良好的態度對待生產單位和同事。

　　4、對工作主動，認真，負責。有吃苦耐勞、敢于承擔責任的精神。

　　5、有團隊精神，同事之間合作團結，互相幫助、互相學習、互相分享信息資源。

　　6、維護公司利益，恪盡職守，嚴守公司商業機密。

　　7、注意自己儀表,不準穿拖鞋,短褲,背心,衣服整潔干凈,頭發胡須定期清理，不能有異味.避免影響公司工廠整體形像。

　　8、嚴格遵守特殊合作單位（監獄）監管要求，不能私自帶違規違禁物品到（監獄）內。

　　9、合作工廠車間內絕對不準吸煙,工作時間內早、中、晚飯一定不能喝酒(不加晚班情況下可以少量飲酒，不能超量)。

　　10、主動為合作工廠解決實際問題,做好合作工廠與公司的聯系紐帶，配合工廠做一些力所能及的事情。

　　二、跟單員工作規范

　　1、工作時間:按合作工廠或公司要求時間上下班及休息，上下班需按規定按時打卡，非正常休息主動報告。請假提前通知公司，并有書面或短信通知公司領導及總經辦。

　　2、及時通報加工廠生產進度，面輔料，以及質量情況。每天7點前發生產進度表及質量報表，通報時必須實事求是，不得瞞報、虛報。

　　3、盡可能多地了解合作工廠的生產、經營狀況并對工廠的優劣勢進行充分評估，做到知根知底。

　　三、生產跟進具體操作流程

　　上線準備：

　　1、全面準備并了解訂單資料（工廠計劃，公司出貨順序、出貨時間、出貨方式、最終確認樣、面/輔料樣卡、確認意見或更正資料等），確認所掌握的所有資料之間制作工藝細節是否統一、詳盡。對指示不明確的事項詳細反映給相關技術部和業務部，以便及時確認。

　　2、工廠計劃中欠缺的面輔料及嘜架情況,做出大致了解及記錄。

　　3、面輔料到廠后，督促工廠2天時間內根據發貨單核對數量，并由工廠簽收。若出現短碼、少數現象要親自參與清點并確認。

　　4、對照樣衣、物料卡、技術資料核對面輔料，看是否與原樣有顏色、形狀、材料等區別，并做記錄。如與原樣不符盡快通知公司相關負責人（注意少資料或不符不能生產）。

　　5、召集相關人員開產前會議，要求相關人員做好記錄。

　　6、安排工廠生產產前確認樣，批復、核對工廠產前樣衣，并將檢驗結果書面通知相關生產負責人。特殊情況下需交公司確認，整改無誤后方可投產。

　　7、生產新款訂單必須先做產前樣批復后才可開裁生產大貨。

　　生產中：

　　1、根據雙方確認后的用量，要與工廠共同核對面輔料的溢缺值，并將具體數據以書面形式通知公司。如有欠料，須及時落實補料事宜并告知加工廠。如有溢余則要告知工廠大貨結束后退還我司，并督促其節約使用，杜絕浪費現象。

　　2、大貨開裁前對照樣衣、生產計劃、技術資料，跟進加工廠紙樣嘜架，是否有幅寬、顏色、色差、正反面、單向花色等問題，并做記錄及時通知公司相關部門。注意拉布板長兩頭的浪費，零頭面料和次品面料的處理。

　　3、嘜架所欠部件先用零頭、次品面料，最后才能用正品面料。用正品面料裁所欠部件需由跟單員簽字確認。

　　4、投產初期必須每個小組、每道工序高標準地進行半成品檢驗，如有問題要及時反映合作工廠負責人和相應管理人員，并監督、協助合作工廠落實整改。

　　5、每個小組下首件成品后，要對其尺寸、做工、款式、工藝進行全面細致地檢驗。出具檢驗報告書及整改意見，經加工廠負責人簽字確認后留工廠一份，自留一份并和產前樣一起發回公司。

　　6、測量車間半成品、成品尺寸，對照尺寸表是否有差別，并做記錄。

　　7、大貨生產（初期中期末期）檢驗報告書及整改意見，經加工廠負責人簽字確認后留工廠一份，自留一份并按要求傳回公司。

　　8、每天要記錄、總結工作，制定第二天工作方案。每日詳實記錄工廠裁剪進度、投產進度、產成品情況、投產機臺人數并按生產計劃表落實進度并督促工廠并做成生產進度表每日匯報公司。

　　9、針對公司所提出的制作、質量要求，要監督、協助合作工廠落實整改到位，并及時匯報公司整改情況。

　　10、成品進入后整理車間需每日巡查后整質量，對大貨品質、輔機、整燙、臟跡、包裝、后期檢驗跟蹤，并做記錄。

　　11、注意包裝標示及要求與工藝單要求是否相符。

　　12、不定期抽驗包裝好的成品，要做到有問題早發現、早處理。確保大貨質量和交期。

　　13、大貨包裝完畢后，裝箱后進行單、貨核對，檢查每色、每號是否相符。與出貨裝箱單是否有出入。

　　生產完成：

　　1、加工結束后，詳細清理并收回所有剩余輔料。

　　2、對生產過程中各環節（包括本公司相應部門和各業務單位）的協同配合力度、出現的問題、對問題的反應處理能力以及整個訂單操作情況等進行總結。

　　四、跟單具體問題處理方法

　　預先充分估量工作中問題的潛在發生性，相應加強工作力度，完善細化前期工作，減少乃至杜絕其發生的可能性。不以發現問題為目的，預先充分防范、工作中重復發掘、及時處理問題并總結經驗，對以后的工作方式和細則進一步完善；方為根本之道。

　　合作工廠有具體問題，先不要急于與合作工廠爭執和向公司匯報，不要沖動，先冷靜分析，找出事情原因，大致的經過，現造成的狀況，做出合理的解決辦法，問題影響不大能自行解決：先與合作工廠進行溝通，把自己了解的情況、經過和狀況向合作工廠反映，再說出自己的`解決方法。問題影響大不能自行解決：先與合作工廠進行溝通，把自己了解的情況、經過和狀況向合作工廠反映，聽取合作工廠意見和建議，再向公司匯報，與公司和合作工廠共同商量解決辦法。

　　1.生產過程中合作工廠反映面輔料欠缺怎么辦？

　　1首先弄清楚所欠面輔料的數量，聽取合作工廠欠缺原因。

　　2尋找合作工廠是否因工作疏忽，遺失在某處。

　　3弄清楚合作工廠是否有收輔料的清單，及確認簽名。

　　4理清事實，找出欠缺原因，劃定責任錯失。

　　5寫補料單（合作工廠原因需負責人簽字）發公司生產補料申請群。

　　6與公司面輔料倉庫溝通，通知面輔料倉庫發物料。

　　7跟蹤補料進度。

　　2.生產過程中發現原輔材料與樣衣不符怎么辦？顏色偏差太大怎么辦？

　　1發現原輔材料與樣衣不符，應先要求合作工廠暫停生產與原輔材料相關的工序，做好記錄，與原輔材料倉庫進行溝通，及時帶（寄）回原樣和大貨材料，并及時上報公司。

　　2發現原輔材料與樣衣顏色偏差較大，應先要求合作工廠暫停生產與原輔材料相關的工序，做好記錄，及時帶（寄）回原樣顏色和差別顏色，與原輔材料倉庫進行溝通，并及時上報公司。

　　3.工廠相關人員不配合（或不按要求）工作怎么辦？

　　1冷靜分析事情原因，不要沖動說過激的話和做過激的其他反應。

　　2找合作工廠相關負責人，講明不配合（或不按要求）生產所導致合作工廠和公司的不良后果。

　　3如還是不能解決，通知公司。

　　工作流程管理制度 7

　　1、目的

　　規范管理進入本公司的車輛以及人員。

　　2、適用范圍

　　所有進入本公司的車輛及外來人員。

　　3、外來車輛與人員的規定

　　所有車輛和人員（包括司機）進入本公司，必須遵守交通法規，并遵守以下規定，對于不配合管理的'車輛和人員，本公司員工有權規范其行為，按本制度進行處理。

　　3.1車況須經交警部門審核符合運輸要求，嚴禁存在安全隱患的車輛進入公司。

　　3.2裝卸貨車輛必須先到倉庫辦理相關手續后，方可進出車間及料場區域。只準司機和副駕駛駕車進入，其他無關人員一律禁止入內。

　　3.3所有外來車輛進入公司，必須遵守交通規則，或嚴格按公司相關工作人員指揮線路行駛。

　　3.4公司內交通限速為5公里/小時，嚴禁超車，行駛時要安全禮讓，轉角處要慢速、謹慎，駕駛室按規定做人，嚴禁搶道、搶行。

　　3.5嚴禁酒后駕車進入公司，車間及料場內嚴禁外來車輛司機和人員吸煙，請在本公司指定地點吸煙，煙頭不得隨地亂扔。

　　3.6車輛行駛中嚴禁急剎車、急轉彎，前后車輛的車距應在8m以上。

　　3.7嚴禁外來車輛在公司內傾卸雜物。

　　3.8車輛進入公司嚴禁長鳴笛。

　　3.9所有進入本公司的車輛必須按先后順序依次進入指定區域進行裝卸貨作業，不得插隊作業。裝卸過程中，司機不得進入裝卸區域，不得干擾員工正常工作。

　　3.10所有等待裝卸貨車輛應按指定位置有序排隊，不得堵在車間門口等交通要道處影響我公司正常作業。

　　3.11所有裝貨來公司的車輛裝貨高度必須在車廂兩邊立柱的15CM以下，否則本公司有權拒收。

　　3.12所有拉運成品或原材料車輛，立柱必須堅固、可靠，無開裂情況出現，立柱高度不可超過1.9米，對于存在存在安全隱患車輛，公司有權拒絕裝卸。

　　3.13所有外來車輛司機和人員進入公司車間必須帶上安全帽，否責不得進入公司車間。

　　4、違章行為的處理

　　4.1對于違章車輛，由公司安全員填寫《違章車輛記錄》并經違章司機簽字備案。若司機拒簽或開車逃逸，則在《違章車輛記錄》上注明、存檔，并取消其進入本公司資格。

　　4.2本公司將根據違規情節對違規人員輕重處以200-1000元罰款，情節嚴重的將取消起進入公司資格。

　　4.3造成財產和經濟損失的，除賠償損失外，還須接受損失額3倍的經濟處罰。

　　工作流程管理制度 8

　　一、目的

　　為加強倉庫安防，保護公司資產，保障倉庫運營秩序及外來人員人身、財產安全，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于本公司所有倉庫（含物料倉、危險品倉、半成品倉、成品倉及外租倉）。

　　適用于進出本公司所有倉庫的人員（含物料倉、危險品倉、半成品倉、成品倉及外租倉）。

　　三、解釋

　　外來人員：所有需要進入倉庫的'非倉庫的人員。

　　四、本倉庫人員出入倉管理

　　4.1上班時間出入倉庫時需正確佩戴工作證、著工作服，否則值班保安不得放行其進入倉庫；

　　4.2上下班進出倉庫時必須儀容、儀表整潔，按規定進行著裝；

　　4.2.1不得穿短裙、短褲和漏腳趾的鞋子（如涼鞋、拖鞋等）上班；

　　4.3上班期間不得攜帶食物、香煙、火種（火機/火柴等）進出倉庫；

　　4.4上下班時出入倉庫需按規定走人行通道，以防發生事故；

　　4.7上下班期間不得在倉庫內拍照及攝影，否則保安有權扣留攝影工具。

　　五、外來人員出入倉管理

　　5.1參觀/訪問人員出入倉庫

　　5.1.1進入倉庫的參觀/訪問人員實行一人一證（貴賓證）制度，在進入廠區的保安室辦理；

　　5.1.2參觀/訪問人員進入倉庫前應在指定休息區等候，經相應倉庫主管或經理確認后，填寫《訪問登記表》，由倉庫主管或經理陪同，按著指定的路線行走；

　　5.1.3參觀/訪問人員須將貴賓證掛于胸前，不得在倉庫隨意走動；

　　5.1.4參觀/訪問人員結束后，請到登記處歸還貴賓證件。

　　5.1.6參觀/訪問人員，除特批人員外，一律謝絕拍照及攝影；

　　5.1.7政府機關、執行公務的公安、消防等人員進入倉庫時免于登記，但需要相應倉庫主管或經理核實身份后接待陪同。

　　5.2其它人員出入倉庫

　　5.2.1包括非倉庫人員（公司其他部門人員）、送貨人員、設備/設施維修人員等。

　　5.2.2進入倉庫的送貨人員實行一人一證（業務證）制度，在進入廠區的保安室辦理；

　　5.2.3嚴禁衣容不整、穿漏腳趾鞋子（如涼鞋、拖鞋等）的人員進入倉庫。

　　5.2.4不得在倉庫進行拍照及攝影，否則保安有權扣留攝影工具；

　　5.2.5送貨人員需正確佩戴業務證，送完貨后立即離開；無證人員值班保安不得放行其進入廠區和倉庫；

　　5.2.6送貨人員若不慎將個人物品或非本公司貨物帶入的倉，須在出倉前申明，經倉庫主管查核后，開具放行條并經倉庫經理批準后方可歸還放行，在此之前該物品將被暫扣；

　　5.2.7公司內部維修人員需在指定區域活動，不得隨意進入其它區域。

　　5.2.8非本公司設備/設施維修人員與

　　5.2.9其它不明人士出入，值班保安須及時制止并詢問來歷，必要時送交司法機關處置。

　　工作流程管理制度 9

　　為了維護公司正常的生產經營秩序，防患于未然，避免生產安全事故的發生，特制定本制度。

　　一、任何外來人員(車輛)不管以什么理由進入本公司時，必須先憑有效證件(駕駛證等)在門房進行登記。門衛根據來客的'具體事由，聯系相關科室(人員)負責接待，并指定停車位置。

　　二、外來人員必須服從門衛的安排，直接到需要去的有關科室(或者某個人)，嚴禁在廠區內到處亂竄影響他人，辦完事后立即離開，不準無故長時間逗留。

　　三、外來參觀學習的人員，必須由公司負責接待的科室(人員)對其進行相關安全教育，危害因素和應急事項告知后，方可到生產車間、化驗室、成品倉庫等生產場所。沒有接受相關教育和告知事宜的來客，嚴禁到生產作業現場活動。

　　四、外來人員到車間、倉庫等地時，必須有公司專人帶領，并嚴格按公司規定更換衣、帽、鞋，佩戴個人安全防護用品。

　　五、外來人員必須嚴格遵守公司的各項安全管理制度，服從管理。對不遵守規章制度者，公司將立即驅離出廠，不講任何情面。

　　六、外來車輛必須有序停放在指定位置，嚴禁亂停亂放，造成不安全因素，影響公司的生產經營活動。

　　七、因特殊原因需要在廠內留宿的外來人員，必須經公司領導批準，在指定區域內活動，按規定時間離開。

　　八、外來人員(車輛)離廠時，必須自覺接受門衛的檢查和核實，辦理離廠手續。

　　工作流程管理制度 10

　　一、總則

　　倉庫作為企業物資供應鏈的重要部分，肩負多重職責。本制度旨在規范倉庫管理工作，保障資產完整，防止浪費。

　　倉庫主要任務包括妥善保管物資、確保數量準確、維護質量完好、快速收發、優先生產、提高服務質量、降低成本、加快資金周轉。采用金額管理方式。

　　二、管理員職責

　　根據倉庫管理制度和批次管理需求，正確分類堆碼、標注物資，記錄進出庫數據；

　　負責進出庫的盤點確認，準確記錄每日出入庫數據，每月至少盤點一次并與上級部門實物核對；

　　掌握安全庫存，適時向上級反饋最高和最低庫存信息；

　　將化學物品和有毒有害物品單獨存放并記錄出入庫情況；

　　月底將相關記錄提交部門辦公室歸檔；

　　保持庫內清潔衛生，防范蟲害鼠患，及時報告霉變物品；

　　定期備份各類原始單據和電腦數據。

　　三、物資入庫

　　保管員應仔細驗收物資，確保質量、價格和數量無誤，方能辦理入庫手續；

　　物資應先入待驗區，未經檢驗合格不能進入存儲區域或投入生產；

　　驗收合格的物資，保管員依據發票信息填寫入庫單；

　　發現不合格品應及時隔離存放，不得用于生產。保管員對此負有失職責任；

　　若收到托收但貨物未到或無發票，應主動查詢直至解決；

　　車間余料入庫，保管員根據余料名稱和數量開具入庫單并注明來源。

　　四、物資儲存保管

　　儲存保管應按照物資的性質、特點和用途設立倉庫，并根據實際情況劃區分工；

　　物資堆放遵循合理、安全和便于管理的原則；

　　保管員應對庫存物資的經濟責任和法律責任負責，不得違規操作；

　　保管物資應考慮其自然屬性，采取相應保管措施，減少損失；

　　未經部門領導同意，不得擅自借出物資；

　　倉庫應嚴格執行安保制度，禁止無關人員隨意進入。保管員應熟悉消防器材的使用方法和防火知識。

　　五、物資出庫

　　發放物資時應遵守一定原則，避免因貪圖便利導致的各種損失；

　　物資出庫應按月平均單價計算，領料單須填寫齊全，相關人員簽字；

　　專項申請的材料應優先滿足申請單位的需求，遵循節約原則；

　　發料過程中保管員應與領料人面對面交接，防止差錯；

　　妥善保存所有發料憑證，不得遺失；

　　車間領料必須由固定崗位人員領取，其他部門領料需得到車間主任簽字。

　　六、其他事項

　　記錄清晰，日清月結，按時發送托收和月度報告；

　　允許范圍內的一致性誤差和合理損耗不影響賬戶、卡片、實物和資金的一致性；

　　努力創建五好倉庫(安全、優質、便捷、多儲、低耗)，定期檢查以推動這一目標的實現；

　　保管員更換工作時，務必完成交接手續，確保無縫銜接。如有爭議，由原保管員承擔責任；

　　庫存盈虧反映了保管員的工作質量，力求避免錯誤。

　　倉庫管理制度與流程

　　作為一家從事食品和包裝業務的公司，我們的倉庫與公司辦公區域分開。為此，我們制定了食品倉庫管理制度，旨在提升管理水平，減少不必要的損失。期望所有員工積極參與，嚴格按照該制度執行。

　　倉庫管理至關重要，不容任何馬虎。我們的.目標是實現庫容合理利用，加快貨物周轉速度，確保保管質量和安全性。尤其對于食品倉庫而言，這些要求更為嚴格。

　　為了加強成本計算，提升公司基礎管理層次，規范物資和成品流通、保管和控制流程，保障公司財產安全完整，加速資金周轉，我們特別制定了這份食品倉庫管理制度。

　　1. 入庫食品原料須經過嚴格的檢驗和驗收。禁止存儲發霉、變質、腐敗或不潔食品原料。

　　2. 認真驗證采購的食品原料，做好登記，并收集相關憑證，分類歸檔，建立臺賬。

　　3. 食品和原料按類別和批次分別存放，與墻壁地面保持一定距離。食品庫房內不能存放非食品、個人物品、藥物、雜物以及有毒有害物品如亞硝酸鹽、鼠藥等。

　　4. 對于每批每類食品原料，要在貨架上清楚標注采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期和保質期。做到賬、卡、物一致，懸掛標簽存放，并遵循先進先出原則。未貼標簽或者標簽不清的食品和原料不得存放。

　　5. 定期檢查存儲的食品和原料，發現問題及時清理。將清理出來的食品移到特定區域，并注明“不可食用”。同時，要及時記賬、處理、登記并保留相關記錄。

　　6. 保持倉庫通風干燥，做好防蠅、防塵、防鼠措施。倉庫門口設有防鼠板，倉庫內使用粘鼠板捕捉老鼠，禁止使用鼠藥。

　　7. 冷藏冷凍設備運行正常，冷藏溫度在0-10攝氏度，冷凍溫度應達到零下18攝氏度。

　　8. 食品入庫后，原料要分類存放，主食等食物不能靠墻或直接放在地面上，以防受潮、發霉。勤購勤賣，避免長時間儲存，影響食品質量。食品在倉庫存放期間，要定期進行檢查。發現問題，立即報告領導，以便及時處理。不合格食品不得出庫。

　　9. 倉庫保持干凈整潔，空氣流通，防火防蟲。倉庫內禁止吸煙。物品擺放整齊有序，做到無鼠、無蠅、無蟲、無塵。

　　10. 控制入庫人員。非倉庫管理人員未經允許，不得進入倉庫。

　　總之，我們要努力創造一個清潔、衛生、通風、防潮、防火、防蟲的良好環境，確保食品安全和質量管理。

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