領料管理制度及流程
在現實社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的領料管理制度及流程，歡迎閱讀與收藏。
領料管理制度及流程1
1、 除鮮活原料外,所有高檔原料申購單需經餐飲部經理審核后上報審批,由財務部經理,采購部經理認可,上報總經理同意后方可申購。
2、 一般原料采購由廚師領班報日采購,由部門經理認可后即可購買。
3、 鮮活原料原則上使用海鮮房原料,若有特殊要求則報采購部購買。
4、 領取食品原料必須按規定填寫領料單,各部門領料必須由廚師長或廚師領班簽字,各部經理批準。
5、 領取食品原料必須在領料單上正確寫清品名、數量、單位、由發貨人根據領料單發貨。
6、 若實際發貨數量不足,須在領料單上注明實際領用數量,并由發貨人及收貨人共同簽字認可。
7、 發完貨后,必須由收貨人驗收并簽字認可。
8、 各部門領取貴重原料,必須經過預算,提前一天領用,并嚴格驗收,核準數量。
9、 各部門領料單必須由專人保管,不得將領料單互借使用,領后的領料單必須按編號保存,月底將領料單憑證匯總上交餐飲部。
10、在領取鮮活原料時,必須嚴格驗收,如發現質量不符合要求,則應拒 絕領用。
11、做好貨物驗收日報表,分類列出,以便于成本核算。
12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領班負責。
13、倉庫的保管員應明確存貨的需要量及周轉量。
14、倉庫要求清潔衛生,擺放有序,保持柜門的安全,防止食品被盜,食品貨架離墻至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變霉。
15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應分類存放,水果,乳制品,海鮮品應單獨存放,并分類儲存,排列整齊,倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。
16、一切干濕貨物要有明確分類儲發記錄,凡每月每項進貨及憑領料單分發各部門的物品,均應有詳細注明進發貨物的數量、日期及經手人等,精確的記錄入庫單,做到到貨有數,存貨有序,發貨存據,庫存有分類,管理有制度。
17、如到貨數量不足,質量不符合要求,或存在其他問題,應及時和采購 部取得聯系。
18、進貨時應加貼標簽,注明入庫日期、價格等,以便掌握貨品的儲存期限,有利于發貨和盤存工作,放置貨物時要有先后固定位置,以便先 進先出,后進后出。
19、一切干濕貨物都應隨時留意,以防變質,干貨提防發霉或被蟲、鼠咬壞,價格昂貴的貨品應密封貯存。
20、貯存罐頭食品時,須保留原包裝紙或原裝木箱,大米,面粉,食鹽等, 仍按原包裝的口袋發出,基本保證貨物按原包裝發出。
21、存貯的物品應定期盤點和不定期抽查核對,做到賬物相符,盤點后 填好盤存表。
22、無關人員不得進入食品倉庫,如有事進庫,須經餐飲部經理,部位經 理簽字認可。
23、倉庫規定固定領物時間,如無特殊情況禁止開庫。
24、倉庫保管在一天結束后,將各部位領料單交給餐飲部成本核算員,為 確定日清日結的食品毛利提供依據。
領料管理制度及流程2
第1條目的。
為規范工廠的領料工作,避免因領料不當而造成工廠的損失,特制定本規定。
第2條適用范圍。
本規定適用于工廠所有物料的領用。
第3條責任。
1.倉儲部根據領料單負責物料的發放工作。
2.生產使用部門設置專人負責領料工作。
第4條解釋。
領料是由生產部門人員在產品生產之前填寫《領料單》從倉儲部領取物料的過程。
第5條領料時間。
生產使用部門的領料員根據生產計劃和生產的實際進度,提前1~2天從倉儲部領取物料。領料員須把握時間,過早領料會造成生產現場堆積,過晚領料則影響生產進度。
第6條確定領料限額。
生產部門根據《產品用料明細表》和生產經驗會同倉儲部編制領料限額及損耗標準,每次領料時應認真審核。
第7條填寫《領料單》。
1.清楚填寫領用部門、使用項目、名稱、規格、型號、數量等。
2.《領料單》必須依據審批權限經過部門主管、主管副總簽字審批。
3.《領料單》中所填寫的領用物料應該在倉儲部的倉儲計劃中。
4.進口物料與國產物料分開填寫。
第8條領料流程。
1.生產部門物料缺乏時由專門的領料人員填寫《領料單》。
2.《領料單》須經部門主管核定并簽字,特殊物料須由主管副總簽字審批。
3.領料人員持已經審批的《領料單》到倉庫領取物料。
4.倉儲部人員核對《領料單》的簽章和內容,備好物料,審核領料數量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后,將《領料單》與物料交與領料人員。
5.倉儲人員憑《領料單》將領用情況記入出庫臺賬。
第9條領料超限額控制。
當使用部門申請超限額領料時須說明原因,同時倉儲部進行調查,將調查結果依據審批權限上報倉儲主管與主管副總,按其決策辦理。
第10條補退料控制。
生產現場發現物料不合格、物料超發、物料少發等情況時,須及時辦理補退料以滿足生產的需求。
第11條本規定由倉儲部制定,解釋權歸倉儲部所有。
第12條本規定自頒布之日起執行。
領料管理制度及流程3
第一章總則
第一條制定目的
為規范原材料領用、發放流程,使原材料領發管理有章可循,節約原材料,制定本辦法。
第二條適用范圍
有關生產各部門到倉儲部原材料庫領料業務,除另有規定,依本規定處理。
第三條權責單位
倉儲部負責本辦法的制定、修改、廢止的草擬工作。
總經理負責本辦法的.制定、修改、廢止的審批工作。
第二章原材料領用規定
第四條營銷副總助理根據訂單及成品庫情況,發出生產要求,確定生產產品名稱、規格、數量及交貨期。
第五條運營副總助理根據生產要求及《產品用料明細表》,確定該批產品生產需領原材料的明細,向倉儲部發出物料計劃。
第六條物料計劃應注明原材料的生產批次、產品名稱、規格、數量。
第七條生產部根據生產作業計劃,開具領料單,應注明領料的生產批次,以及領用原材料的產品名稱、規格和數量。其數量應該小于或等于物料計劃中的數量。
第三章原材料領用流程
第八條領料單經生產部審核后,由生產車間指定人員持單向原材料庫領用所需原材料。
第九條領料單一式三聯,一聯由生產部自存,一聯交倉庫,一聯交財務部。
第十條但物料計劃上核定的原材料數量領用完畢后,生產部不論什么原因需追加原材料時,需開具物料超領單方可領料。
第四章原材料超領
第十一條由生產部相關人員填具物料超領單,注明超領所用原材料的名稱、規格及超領數量,并詳細闡明超領原因。
第十二條超領權限規定由高層委員會決定。(以下為參考意見。)
a)超領率低于1%時,由生產部主管審核后,可領用原材料。
b)超領率大于1%小于3%時,由生產部主管審核,研發部人員審批,方可領料。
c)超領率大于3%時,除上述人員審核外,需運營副總審核,方可領料。
第十三條物料超領單一式3聯,一聯由生產部自存,一聯交倉庫,一聯交財務部。
第五章原材料發放規定
第十四條原材料庫管理員接收領料單位的領料單和超領料單
第十五條審核單據是否手續齊全,與物料計劃規定的名稱、規格、數量是否相符。
第十六條符合者予以發放原材料,并當面點交完成,除領料單一聯退領料單位外,其余兩聯由倉庫接收,其中一聯自存,另一聯送財務部。
第十七條根據領料單和超領料單錄入電腦。
注:研發部制定《產品用料明細表》
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