配送中心審計報告

　　配送中心常用名稱，有多個意思，配送中心是接受并處理末端用戶的訂貨信息，對上游運來的多品種貨物進行分揀，根據用戶訂貨要求進行揀選、加工、組配等作業，并進行送貨的設施和機構。下面是一篇關于配送中心的審計報告范文，供大家閱讀參考!

　　一、 配送商品差異考核制度建立情況​

　　(一)配送商品差異處理流程​

　　配送中心于建立了《配送商品差異處理流程》，隨流程配備了各類操作表格，有《門店回貨差異登記表》、《門店差異反饋表》、《配送中心出車單》、《超市差異配送內部交接表》。目前流程及所有表格均在中常使用中。​

　　(二)《配送中心月度績效考核方案》​

　　1、配送中心建立了《配送中心月度績效考核方案》，對收貨室和發貨室各崗位員工進行每月績效考核。其中對發貨員和復核員的考核以差異項數除以發貨(復核)總項數，作為發貨(復核)準確率;修訂了《配送中心月度績效考核方案》(修改版)，對考核計算方式進行了調整，以差異項數扣減權重的方式考核，目的是通過提高考核標準要求，來促進準確率的提升。​

　　2、對發貨員進行了“發貨準確率”和“庫存準確率”的考核，權重分別為40%和15%，兩項考核項的準確率指標均為100%;對復核員進行了“復核準確率”考核，權重50%，準確率指標為100%。​

　　3、考核最高獎金額為100元/人。以綜合KPI指標計算得分，得分在95分以上，獎勵100元;90-95分，獎勵50元;90分以下，無獎勵。​

　　二、 配送中心發貨流程及操作情況​

　　發貨流程：​

　　配送中心：發貨員憑“發貨揀貨單(摘果式)”(下簡稱“揀貨單”)單據內容，按倉位揀貨(一般情況下只核對倉位碼和商品條碼，沒核對商品品名)，將揀好的商品和揀貨單一起拉到出貨通道處，復核組人員進行復核后，復核員填寫“復核員——司機物品交接表”，由司機清點總件數并記錄在“配送中心出車單”上，然后司機將貨拉出倉庫交由搬運工裝車，并將紅聯、藍聯“揀貨單”隨貨一同送門店。(有提貨員的門店提貨員與配送復核員一起復核，并在“揀貨單”紅聯上簽字確認后將紅聯交復核組存檔，然后提貨員將貨拉出倉庫交由搬運工裝車，并將藍聯“揀貨單”隨貨一同送門店。)​

　　門店：卸貨完畢后，門店和司機清點總件數(含周轉箱)，無差異即在隨貨“揀貨單”紅聯簽字及填寫《聯華配送中心出車單》相關內容、簽字后交司機返回配送中心，門店憑“揀貨單”藍聯驗貨(司機對回貨總件數負責)。有提貨員的門店，卸貨完畢后，司機不與門店清點貨物，門店只需要填寫《配送中心出車單》相關內容交司機帶回即可。(提貨員對回貨總件數負責)。​

　　大部分門店當天開計劃，配送中心當天送貨，少部分門店是當天開單，隔日回貨，即門店當天開單，配送中心次日打單、揀貨、驗貨，隔日送貨。對于這部分門店，就意味著驗貨后的商品仍存放于配送中心，送貨當天只清點總件數后(不再清點明細)，直接送貨到門店。​

　　門店必須于當天收貨當天審核系統中的配送入庫單據。目前，門店在數據接受正常的情況下，基本能在當天審核配送單。​

　　三、 門店收貨差異及處理情況​

　　(一)差異情況​

　　通過門店調查，發現配送回貨商品出現的問題有：少貨、串貨、多貨、破損、變質、包裝變形(影響二次銷售)、近期等，其中出現頻率最高的是少貨和串貨。以下是從門店“回貨差異記錄表”中提取的差異記錄情況(重點選擇少貨、串貨、多貨)：​

　　1店：​

　　7月、8月、9月回貨有差異天數與回貨天數對比​

　　9月回貨差異品種數與回貨品種數對比(數量為品種數)​

　　​

　　通過以上1店9月份配送商品回貨差異品種數與回貨品種數對比，配送差異率在2.5%以下。​

　　據與配送中心總經理及發貨部經理了解到，公司只對發貨員、復核員進行“發貨準確率”、“庫存準確率” 和“復核準確率”考核，未對配送中心建立整體配送差異率考核。​

　　2店：​

　　9月差異貨天數與回貨天數對比​

　　3店：​

　　7、8、9月回貨差異數​

　　通過門店檢查，解放店、柳北店對每天回貨差異進行了詳細的記錄，某店自8月起未對串貨商品進行登記，部分沒對差異進行登記，只憑“門店回貨差異表”進行跟蹤，沒對“門店回貨差異表”進行長期保存。​

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