食堂驗收制度（精選27篇）
在生活中，很多地方都會使用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的食堂驗收制度，希望對大家有所幫助。
食堂驗收制度 1
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。
3、根據實際情況，及時提出采購申請由主管領導審批后，負責采購。分析食品原料的.品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、協同廚師，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
5、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
6、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，由主管領導對單據進行審核后，申請付款。收款方應出示收條或收據。
7、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
2、采購中必須持認真負責的工作態度，對所采購的食品嚴把質量關、價格關、數量關，做好賬物相符，結算手續完善。
3、禁止采購“三無”食品，即無工商證、無衛生合格證、無出產證的食品。
4、嚴格保證大米、面粉、食用油、調味品、新鮮肉凍貨的正常進貨渠道，加強食品物資采購安全防范工作。
5、供應商有條件的應提供正規發票、無條件的應提供送貨單、收據等送貨憑證。
三、食堂驗收員由廚師負責，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護本單位的利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。
四、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體實際情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》報主管領導批準。得到批準后，再聯系供應商購貨。
3、購貨時應寫清楚品名，數量、單價、金額（大小寫金額一致），日期。由店家出具票據，店家需簽字蓋章。
4、貨物送到后，由廚師進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
5、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
6、未經主管領導審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
7、月度終了，應及時統計出本月伙食支出情況，公布本月食堂支出情況，月末需要編制食堂食物盤點表。
食堂驗收制度 2
一、供應商管理
1、原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，并簽訂供貨協議，對送貨品種、質量、規格進行約定。
2、如發現有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發現類似情況，可對該供應商進行清退。
3、食堂不得私自從未經辦公室審核合格的供應商處購買原材料。
二、原材料定價
1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。
2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單報辦公室主任備案，要求所核定的價格合理、公道。
三、采購和驗收
1、食堂調味品必須在超市購買，做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調味品必須放食堂倉庫保管。
2、原材料由當班廚師負責訂購，供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。
3、驗收員負責對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數量，廚師負責檢查原材料的規格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。
5、廚師應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉。
6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。
四、結算
1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進行送貨單據的核對，核對無誤后，由供應商開具正規發票。
2、所有發票交辦公室行政專員負責報銷，并分別通知供應商前來簽字領款。
五、倉庫保管
1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向辦公室主任匯報。
2、倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內的.物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂進行獎勵和處罰。
2、違反上述規定的，將視情節輕重處以0、5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。
七、本規定自公布之日起執行。
食堂驗收制度 3
一、基本原則
1、采購應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格、同等價格比質量、同等價格質量比服務，根據供應商的資質、規模、誠信、服務等因素，綜合評價后確定定點采購的合格供應商，以確保食材的質量、衛生、安全。
2、原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況要分散采購少量原材料，經食堂分管負責人、食堂管理員、主廚、庫管員協商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報分管負責人進行審查。
3、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。
二、管理內容
1、食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、干雜貨、其他。
2、廚房日用品采購（食品相關產品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。
三、管理方法
(一)供貨商選擇
1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點了解供貨商的實力、衛生許可、貨物來源、價格、質量等。
2、試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較。
3、確定供貨商:在試用兩個月的基礎上，由分管負責人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商，并簽訂供貨協議，協議-式三聯:一份供應商、一份財務部、一份食堂管理員。協議應確定定價時間、供貨質量保證金、食材的質量要求。
4、零星散貨及較長時間才需采購的物品，可根據當地情況隨機選擇供貨商，要求價格公道、質量有保障。
(二)采購數量的確定
1、食品原料采購，每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜，主廚根據菜譜和配菜材料的庫存情況，列出采購計劃清單。
①糧油、調味品類、干雜貨、低易耗品等
此類物品的的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調味品類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鮮貨類
此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單，采購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產類采購量根據菜單而定，采購量不得超過3天用量，采購入庫存放在魚缸內。
③肉類
此類食品原料要求根據每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的'量。入庫后及時處理，存入冰柜。
2、廚房日用品采購（食品相關產品）
廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統計所需用品類別、數量，并向主管部門申請,填寫采購申請單。
3、食品原材料每日營業結束前，根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間，列出次日的采購食品原料類別、數量并填寫次日用量清單或采購計劃清單。
(三)貨物驗收，對原材料采購有特殊要求的按合同嚴格執行。
1、貨物質量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責把關，基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現象；肉類、水產類要求新鮮、無病癥；干雜貨、調味品類要求包裝完好，未過期；其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。
2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產管理科人員、庫管員
3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據“采購計劃單”進行驗收，確定采購物品種類、數量、采購單價是否符合，在采購計劃單上確認簽字。對不符合質量標準和超出數量的有權拒絕收貨。
4、庫房如發現三無產品、未上臺賬食材等物質，對驗收人員重重處罰，扣除當月工資的30%
(四)庫房管理
1、庫房貨物分類記帳。
2、對新入庫的物品及時登記在帳，每天結出數量合計。
3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。
4、做到先進先出、防止積壓變質。
5、對已出現變質或過期貨品及時清除。
(五)采購費用使用
1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據上月物資采購單進行統計。上報分管負責人審查報銷。
2、散購物資，采購員用公務卡結算，按月統計報分管負責人審查報銷。
食堂驗收制度 4
一、為嚴格把好食品的采購關，確保食品原材料安全，根據《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》特制定本制度。
二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、醬油、飲料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鮮、涼菜等對人的身體健康關系重大，易發食源性疾患的食品。
三、學校食堂采購高危食品，必須實行定點采購，并按國家有關規定進行索證，以保證其質量。
四、蔬菜容易殘留有機磷農藥，加工前應用清水漂浸兩小時以上。花菜的殘留農藥難以清除，四季豆未燒熟容易引起中毒；螃蟹、蟶子、泥螺等海產品大腸菌容易超標，學校食堂不得采購和加工。
五、冷菜涼菜容易感染細菌，引發腸道傳染病，中小學校的.食堂不得采購和加工冷葷涼菜。
六、學校食堂要將定點采購單位（攤位）名單，報學校總務處備案，同類食品的定點采購單位（攤位）原則上為1-2家，蔬菜等食品的定點采購單位（攤位）可適當放寬。定點采購單位（攤位）調整時，須及時報學校后勤處備案。
七、學校要建立食堂食品定點采購責任制，加強對食品采購的管理。如發現食堂未按要求定點采購，要進行嚴肅的批評教育，因未定點采購而發生食源性疾患的，追究采購人員和管理人員的責任，情節嚴重的，依法追究法律責任。因定點采購點原因引起不安全后果的，依法追究其經濟責任和法律責任。
食堂驗收制度 5
指定專人負責食品采購、索證、查驗以及臺賬記錄（有條件的單位可采用電子臺賬記錄）等工作。采購人員要認真學習有關法律規定，熟悉并掌握食品原料采購索證要求、食品衛生基本知識和感官鑒別常識。食品索證、驗收和臺賬記錄等資料妥善保存備查，不得涂改、偽造，保存期限不少于2年。
一、采購索證索票
1、采購前對供貨商資質進行審查，與合格的供貨商簽訂保證食品安全的供銷合同。
2、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的食品生產許可證、食品流通許可證、營業執照、購物憑證等資質證明。購物憑證包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。
3、采購前應查驗產品一般衛生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規的規定。不得采購使用《食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品。
4、從生產加工單位或生產基地直接采購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
5、從流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量或長期采購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品流通許可證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
6、從食品流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）和農貿市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；從屠宰企業直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。
7、從農貿市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
8、不得采購使用無生產企業衛生許可證、產品備案憑證或者衛生許可批件、合格檢測報告的洗滌劑和消毒劑。采購集中消毒企業供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業蓋章（或簽字）的營業執照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復印件）。
二、進貨驗收
查驗采購食品及原料是否符合相關食品安全法規或標準要求，采購的`食品在入庫和使用前核驗所購食品、購物憑證、資質證明，符合后經驗收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
1、收貨時嚴格把好驗收關。杜絕一切不符合國家強制性標準的食品原料進店；
2、核準進貨的食品名稱、規格、數量、廠名、廠址、生產日期、保質期等，驗明產品合格證明和標識。
3、感官檢查：看有無破損、變形、雜物、腐爛、霉變等；聞是否有異味；摸是否有異樣；蔬菜是否新鮮。
三、臺賬記錄
1、臺賬應如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。
2、臺賬記錄應與所購食品及購物憑證相符。
3、購物憑證應按產品品種、進貨時間先后秩序有序整理。
4、食品添加劑的采購應建立專門進貨臺賬。
食堂驗收制度 6
1、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每天采購的食品都要有登記記錄，注明名稱、數量、價格、金額等事項。
2、必須到持有衛生許可證和有營業執照及質檢合格的經營單位采購食物，并按照國家有關規定進行索證。
3、應相對固定食品采購的場所，同時也要掌握定點與不定點的原則，關注市場行情。
4、采購的食品必須符合國家有關衛生標準與規定，必須新鮮、衛生、清潔。
5、嚴禁采購以下食物：
一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物或其它感官性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。
二是未經生豬產品衛生檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質期或不符合食品標簽的定型包裝食品四是其他不符合食品衛生標準和要求的'食品，包括半成品。
6、驗收時由專職驗收員和食堂主任多人驗收，有驗收記錄，注明名稱、數量、價格、金錢等事項，并簽明意見和驗收人的名字及日期。
7、認真做好蔬菜農藥檢測工作，對蔬菜、豆制品肉類每次有記錄，并48小時留樣。
對達不到食品衛生標準和不符合衛生要求的食品要堅決清退。
食堂驗收制度 7
為有效地防止食物中毒及其他食源性疾病的發生，嚴把食品采購關，科學、合理地貯存食品，切實保障師生的身體健康，使食堂管理規范化、標準化。
1、嚴把食品采購關。原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證，屠宰證和技術監督部門頒發有證件的經營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。
2、庫房保管員認真保管食品。所有進入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進行質量檢查、并登記造冊，若發現所購物品不符合食品衛生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不準把腐爛變質或污染的食品流入食堂。
3、采購員必須采購合格食品。采購食品時，要采購新鮮、質好，符合衛生要求的食品原料。同時必須向購貨方索取該批產品的'衛生檢驗合格證或者化驗單，索取貨方“衛生許可證”復印件。
4、嚴格禁止采購以下食品。腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的食品；未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死
食堂驗收制度 8
1、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。
2、不采購腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。
3、采購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產品檢測報告，并檢查食品質量及食品生產日期和保質期。
4、食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協助驗收的方式進行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的'驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。
6、食品驗收中發現霉爛變質且價格高于市場的`食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜沖入優質菜中，對于采購的霉爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用，并應及時向校長、總務處匯報以便及時解決問題。
食堂驗收制度 9
1.食品原料采購必須到有工商經營許可證、衛生許可證的經營單位進行采購。
2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》，把好食品衛生關。
3.不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的'食品原料。
7.實行“陽光采購”，價格監督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、膳管會和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查，隨時調整采購食品、原料的`價格。
8.采購的一切食品、原料，必須經過驗收登記后，方可結帳、報帳。
食堂驗收制度 10
為了做好學校后勤保障工作，使食堂食品采購做到公正、公平、公開、安全，做到服務育人，使在校師生安心工作和學習，特制定制度如下：
1、食堂食品采購采用公開、公平定人不定期向社會采購的方式進行。
2、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。
3、采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。
4、采購的食品由食堂司務長配好每天所需食品的品名、數量，并作好記錄交予送貨人，送貨人必須按品名、數量按時送貨到校。
5、食堂食品的驗收采用食堂司務長負責，食堂從業人員和保管協助驗收的'方式進行。
6、食堂司務長對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的`驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，并由食堂保管證明簽字。
7、食品驗收中發現霉爛變質且價格高于市場的食品，應予以當場退貨。
8、食堂從業人員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜沖入優質菜中，對于采購的霉爛變質的食品，食堂從業人員有責任提出異議，并有權拒絕采用。
9、食品采購驗收過程中如有重大問題，應及時向校長、總務處匯報以便及時解決問題。
食堂驗收制度 11
1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調味品等）和食品添加劑定點采購，蔬菜、水果等應相對固定采購地點。
2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛生許可證、有營業執照、有質檢合格證；向供貨方索要合格的.貨驗報告，索要規范的供貨票據。
3、定型包裝食品的`標簽標識必須清楚且符合有關規定，嚴禁采購無廠名、無廠址、無生產日期和保持期的“三無”食品。
4、嚴禁采購過期、腐敗變質、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經生豬產品衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品及半成品。
5、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每購必記。
食堂驗收制度 12
1、學生食堂食品的`采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。
2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”后，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）后方能成交。
3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復印件，每次購買都必須讓賣主簽字開收據清單。
4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。
5、在食品加工時發現腐敗變質、發霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的.食品要立即停止使用，并向學校領導匯報，以購物清單為依據向商家提出索賠。
6、如果所購食品有質量問題，造成食物中毒，采購員沒有作好索證工作，采購員負完全責任。
7、學校領導要經常檢查督促食堂人員做好采購索證工作，發現問題及時糾正，確保學校食品衛生安全。
食堂驗收制度 13
為促進學校食堂管理的規范化，更好地落實食堂衛生安全責任，依據我校實際和上級部門的有關規定，經校行政會義討論，特制定本食堂采購制度如下：
1、食堂設專門的原料采購員，與校外正當的菜販簽訂購菜協議的形式，學校食堂的`原料由協議對方按協議的相關規定按時、及時、保質、保量送達，并做到原料必須新鮮、衛生、合格、可口。
2、采購員每天必須嚴格按照食堂排定的采購內容，通過正當正常的營銷渠道采購，交由食堂專人驗收，合格后方可使用。
3、采購員每天必須提交相關憑證，憑證主要應包括以下內容：菜名、數量、單價、金額及本人的簽名和時間等，并及時提交食堂主管做好存檔。
4、采購對方必須向學校方提供以下證件：工商營業執照、衛生許可證、健康證等。
5、學校食堂采購部分農家原料，必須征得食堂主管同意，并要求在第一時間辦理相關的購買憑證，憑證上需注明物品名稱、數量、單價、金額及貨主的簽名和購買時間等，并及時提交食堂主管做好存檔。
6、其他食堂用調料、配料、大米、油等原料的采購必須油食堂主管統一按照食堂有關的采購制度成批采購，食堂工作人員有領取、保管、使用、返還、及時提交緊缺原料名單數量和配合食堂主任采購相關原料的義務，此項采購仍須做到憑證齊全，并及時做帳存檔。
7、其他食堂用調料、配料、大米、油等原料的采購渠道如果比較穩定的話，食堂主管有責任和義務向對方經營戶索要相關證件，包括工商營業執照、衛生許可證、健康證等。
8、未按食堂相關要求進行食品原料采購的，有關責任人必須承擔可能的責任，學校也將對有關人員作出嚴肅的處理，包括經濟上和人事上的處理。
食堂驗收制度 14
為了進一步加強食堂物資采購和驗收管理，真正從源頭上杜xx品安全事故發生，嚴格把關物資采購的質量，最大限度降低采購成本，明確各方職責，構建食堂物資采購的監督管理機制，特制定此規定。
一、職責要求
1、食堂采購員和工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者，要始終樹立安全為首、責任重于泰山的意識，切實做到食堂物資管理萬無一失。
2、各責任人要認真做好物資的采購、驗貨、登記等工作，嚴格檢查進貨質量，核定比較價格，堅決杜絕問題物資入食堂。
3、負責人員要每天到食堂了解同類物資當天采購情況，重點是檢查質量和詢問價格，并作好記載。
4、食堂物資價格波動性大，負責人要及時組織相關人員考察了解市場，防止價格出現大的偏差。在食堂醒目位置設置“今日菜價”專欄，每天安排專人如實填寫采購價格。
5、學校統購物資的價格和供貨商發生變動時要及時上報領導。
6、食堂要堅決服從學校關于統購定點物資的管理規定，并對統購物資的質量、價格進行監督管理，提出改進的辦法。
7、要經常研究種類物資采購的管理辦法，針對問題及時提出改進意見和建議。
8、嚴格把好食品原料采購關，采購食品及原輔料時，必須到持有衛生許可證的經營單位采購，并按照國家有關規定向供貨商索取有效衛生許可證和產品檢測報告。
9、采購食品及原料時，應向供貨商提出衛生質量要求，并檢查食品質量及食品生產日期和保質期，相對固定食品采購場所。
10、嚴禁采購腐敗變質、油脂酸敗，霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常、含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體健康有害的食品及原料。
11、嚴禁采購未經動物檢疫部門檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品，即不采購無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。
12、嚴禁采購超過保質期限或不符合食品標簽規定的.定型包裝食品；嚴禁采購其他不符合食品衛生標準和要求的食品。
13、嚴格執行食品驗收制度，未經驗收人員檢驗或檢驗不合格的食品，不得進入食堂加工。(指定一食堂工作人員為驗收員）
14、采購肉類（含制成品）和奶制品等有相對固定采購渠道的，要與其簽訂采購合同，保證食品質量，明確供貨責任。
15、食品采購要根據菜單安排，做到及時、新鮮、保質、保量，不影響食堂加工制作。
二、采購辦法
學校食堂設物資采購員兩名，每學期輪流交換采購，從食堂員工中選出驗收員一人，驗收每天采購的物資。食堂采購人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人，全權負責物資、價格、質量、安全管理，根據食堂需要進行物資采購。大米、使用油等大宗物品主要向超市定點采購，肉內、蔬菜、普通作料就地采購。必要時向農戶購買生豬到政府指定的屠宰場進行屠宰。
學校學生的早點分別向加工“米干和米線的農戶定點定量購買，由他們送到學校。
三、驗收辦法
1、學校食堂專設一名驗收人員驗收食堂物資。
2、凡是學校食堂物資都要由驗收人員驗收簽字方可入庫。
3、對包裝物資從“數量、包裝封口及包裝是否完整破損、保質期是否過期、是否發霉變質等方面逐一驗收。
4、肉類蔬菜類及零售物資要上秤校對，以實際數量為準。
5、對不合格物資品牌，經學校食堂認為不適合學生食用的，作退貨處理。
6、早點由當班做早點人員驗收。
7、驗收人員驗收完畢后，和食堂采購員共同簽字可生效。
食堂驗收制度 15
1、采購人員必須大公無私，把好質量、價格關，杜絕一切霉變，偽劣和來路不清的物品進食堂。每周至少進行一次市場調研，將調研結果報膳食科、財務科和行政處。
2、大米、菜油、雞蛋、肉制品、水產品、豆制品、調味品等主要原料采用招標方式，確立多個供應商，簽訂購銷合同，實行定點采購。
3、勞保用品、衛生用品的采購。學期開學前，膳食科提供部門預算，報校長室批準后，由采購小組集體采購，原則上一學期采購一次。
4、餐具、炊具、生產用具的`添置，執行申購程序，由廚師長填寫申購單，保管核對庫存后簽字，交膳食科、行政處審批，然后由采購人員集體購買。
5、驗收人員必須堅持原則，把好驗收關，在確認物品質量好、數量足、價格低的情況下，方能驗收、簽單。
6、供貨方的`驗收單應當日入賬，如果不能及時送達，要說明情況。財務科如果發現進貨價格高于市場，可向行政處反應，待行政處重新核定價格后再入賬。
7、學校行政處隨時可以對采購、驗收情況進行檢查，如發現弄虛作假、營私舞弊、以次充好、假公濟私等行為，視情節輕重嚴肅處理責任人。
8、原料的領取需由廚師長填寫領料單，經手人簽字并報膳食科批準后，保管員才可以將原料出庫。
9、采購、驗收、領料三小組人員名單。
10、物品的報廢由食堂保管填表，經手人簽字，財務科見證后，報行政處審批。
食堂驗收制度 16
目前各店在商品驗收入庫，采購退貨，連鎖配送，過期報損退庫等環節存在職責不明確，流程混亂，把關不嚴等問題，為了規范商品入庫出庫驗收及商品配送流程，加強庫存商品管理，總部制定以下管理辦法，請各店在店長，理貨組長的監督下落實執行到位。
一.商品驗收（供貨商直接送貨）
1.專人驗收清點入庫
①供貨商直接送到各店的貨物統一由負責該商品的營業員清點驗收。
②復核統一由店長或理貨組長復核。
2.入庫驗收流程
①由供貨商填寫家園超市專用入庫驗收單（一式兩聯復寫），供貨商名稱，日期，條碼，商品名稱，單位，規格，單價，金額，生產日期，填表人各項目必須填寫完整不能空缺。
②驗收人員根據供貨商填寫的專用入庫驗收單拆箱，逐一核對供貨商名稱，日期，條碼，商品名稱，單位，規格，單價，金額，生產日期，看實物是否與入庫驗收單相符。
③驗收完畢在入庫驗收單（一式兩聯復寫）上簽名確認后方可進入賣場上架。（貨物沒有驗收完畢不得進入賣場）
④由店長（或理貨組長）復核并在入庫驗收單“復核”位置簽字確認。
⑤收銀員在第二聯上蓋章確認后交供貨商作為結賬依據，第一聯交回財務處備查。
⑥沒有總部辦公室人員通知收銀員不得在前臺支付任何款項。
二.采購退貨（限給供應商退貨）
1.營業員發現過期，包裝損壞或者其他原因需要退貨的`先整理好要退的商品，以紅色字填寫入庫驗收單（沒有紅色筆可以負數填列數字欄），各項目填寫齊全通知后臺人員做賬務處理。
2.后臺人員進入“采購退貨”模塊進行退貨賬務處理，并打印退貨清單。
3.供貨商在打印的退貨清單上簽字確認。
4.后臺人員將供貨商簽字的退貨清單和營業員以紅字或負數填寫的入庫驗收單裝訂在一起交回財務處備查。
三.連鎖配送
1.配送中心或其他分店配送的貨物以條碼為準即同一條碼為一種商品進行清點驗收。
2.每種商品條碼要逐一核對。（整件原包裝除外）
3.庫存調撥單上的數量和實際貨物相符則在條碼后空白處打“√”確認。
4.如果庫存調撥單上的`數量和實物數量不符時由店長或理貨組長復點確認后在數量欄內空白處填寫實際數量并在本行后空白處畫“△”，店長或理貨組長在“△”后簽字。
5.如果在點貨過程中發現庫存調撥單上沒有的商品時在最后一頁空白處抄上條碼，貨物名稱和數量。
6.調出倉庫如果在庫存調撥單上有手寫補單情況的必須注出說明。
7.貨物清點完畢所有清點人員必須在庫存調撥單上簽字。
8.庫存調撥單使用完畢一律存放在后臺打印機旁，不得亂放丟失。
四.過期報損退庫（限配送中心）
1.營業員發現過期，包裝損壞或者其他原因需要退貨的先整理好要退的商品，在空白紙上抄好條碼和商品數量交后臺調撥處理。
2.后臺庫存調撥時務必在備注欄注明退庫原因，完畢打印庫存調撥單由店長簽字確認并和營業員抄寫的原始單據裝訂在一起交回財務處。
3.商品報損統一在總部處理，各店無權處理報損商品。
五.獎懲制度
1.以上規定如有違反第一條和第二條規定每項罰款10元，第三條和第四條每項罰款1元。
六.備注說明
1.復核簽字：店長在崗由店長復核簽字，店長不在由理貨組長復核簽字，店長理貨組長都不在崗由收銀員蓋章時復核簽字。
2.入庫驗收單“零售價”欄改為“金額”欄，“部門”改為“供貨商電話”。
3.供貨商聯無家園超市專用印章，項目簽寫不齊全財務不予以結帳。
4.以上獎勵和罰款均在當月獎金中加減。
5.本規定從20xx年2月14日起執行
食堂驗收制度 17
一、食堂物資的采購方式及適用范圍
(一)采購方式
食堂物資采購主要采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應嚴格按照學校和集團物資采購的有關規定確定合理的采購方式。
(二)適用范圍
1.學生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產品、禽肉及禽副產品、豆制品、雞蛋和部分調味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開招標或邀請招標(每學期一至二次)。
2.學生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚制品等食品原料，以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢價采購，由采供中心組織包括申購部門在內的至少2名人員直接到市場上進行詢價采購。
3.其它物資設備采購
(1)批量采購價值在3萬元以上、單件采購金額在2萬元以上的物資設備，按學校規定要求實行公開招標或邀請招標。
(2)批量采購價值為5000～30000元、單件采購金額在1000～20000元的物資設備，由集團領導根據實際情況研究決定采用公開招標、邀請招標、競爭性談判或詢價采購等具體采購方式。
(3)單件采購金額在500～1000元的物資設備，由采供中心組織包括申購部門代表在內的至少3名人員直接到市場上詢價采購。
二、食堂物資采購程序
(一)物資申購
食堂物資申購方式有兩種：一是網上申購，即申購人在后勤集團采供系統上填報“計劃申請單”，該申請單適用于采供系統現有商品名稱中單件不超過500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設備的申購;二是書面申購，即申購人填寫書面“采購申請單”，該申請單適用于大型廚房設備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設備。
(二)“計劃申請單”或“采購申請單”的審批
申購人在采供系統上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進行網上審批;書面“采購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見后送集團分管領導或總經理審批。
(三)物資采購
所有經過規定程序審批的“計劃申請單”或“采購申請單”統一提交后勤服務集團采供中心，采供中心按本制度第一條 —— “食堂物資的采購方式及適用范圍”實施具體采購行為。
1.“計劃申請單”采購
“計劃申請單”中涉及集團通過招標采購確定中標人的招標項，采供中心采購員接單后直接聯系中標人進行供貨，其它非招標項，采供中心采購員接單后按本制度的規定要求進行采購。
2.“采購申請單”采購
所有“采購申請單”須統一提交采供中心負責同志，中心負責同志接單后按照本制度的'規定要求組織落實采購工作。
(四)驗收入庫
物資購回后，采購員必須及時辦理驗收入庫手續。非急事特辦項目，嚴禁采購員在辦理入庫手續之前將物資交付物資申購部門。采購員在辦理物資入庫手續時須向保管員提供下列材料：
1.物資申購部門填寫并經集團分管領導或總經理審批的“采購申請單”(凡屬于“計劃申請單”采購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續即可)。
2.銷售方出具并經所有采購當事人簽字的售貨發票或憑證。
三、食品物資的采購管理
(一)采供中心必須嚴格按照本制度的有關規定組織實施食堂食品原料和物資采購工作，嚴禁徇私舞弊和越權采購。
(二)采供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續，嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門(急事特辦項目除外)。
(三)國家要求進行質量安全強制認證的食品原料和物資設備，采供中心在采購時要認真查驗產品生產廠家的相關資質材料，尤其是《全國工業產品生產許可證》的真偽和有效期查詢，同時關注廠家和商家的信譽度。
(四)所有物資采購工作，采供中心必須親力親為，嚴禁將物資采購工作直接交給物資申購部門代辦，堅決杜絕物資采購工作“走過場”。
(五)無特殊情況，采購員在購買食品原料和物資設備時必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價打包無明細，飲服中心隨同人員對整個采購過程要有一定的參與權和絕對的知情權。
(六)采供中心在采購集團通過招標采購確定中標人或通過其他方式明確供應商的食品原料或物資設備時，必須通知中標人或指定供應商供貨。
(七)采購食用后可能會引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時，采供中心必須向銷售商索取銷售憑證，以便溯源。
(八)采供中心通過詢價采購方式購買食品原料或物資設備時，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質低價。不允許搞人情采購和電話采購(招標確定或集團指定供應商除外)。
(九)采供中心應嚴格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時間”進行供貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時，采購中心應及時與申購部門進行溝通，必要時須向集團分管領導或總經理匯報，并在征得諒解或同意后，重新商定供貨時間。
(十)采供中心應按照集團有關規定和合同約定，及時核報或結清貨款，切實做到“誰經手誰負責”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現象。
四、食品物資的驗收管理
(一)倉庫保管員在辦理物資入庫手續之前，首先應檢查采購員有無入庫物資的“采購申請單”，或查詢后勤集團采供系統有無相關物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”，或在后勤集團采供系統上查不到入庫物資的“采購訂單”，保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續。
(二)保管員根據“采購申請單”或后勤集團采供系統上的“采購訂單”，對照實物和銷售方出具發票或憑證進行驗收，如發現驗收物資的品名、規格、型號、數量等與申購要求不一致，保管員應立即停辦采購員的物資驗收入庫手續。
(三)除直接入庫品種(米、面、油和部分調味品)實行“二級驗收”(即采購員驗收和保管員驗收)，其余品種實行“三級驗收”(即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收)，只有各級驗收都通過的食品原料或物資設備，保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續。
(四)食品原料驗收時要注意檢查產品的生產廠家、生產廠址、生產日期和保質期;預包裝銷售的食品原料要特別注意查驗生產廠家的Q S證書的真偽和有效期;對于集團通過招標方式確定供應商的采購品種，驗收人員還需檢查物資供應商以及產品的品牌或產地、規格與包裝與中標產品是否一致;有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進行比對，確保所供食品原料不低于樣品留樣標準。
(五)驗收過程中，如發現采購員所購商品存在明顯的質量問題或假冒偽劣現象，驗收人員應在第一時間向采供中心領導匯報，以便追責。
(六)米、面、油等大宗食品原料驗收時，無論有無質量問題都必須填寫“大宗食品原料驗收單”，其余食品原料驗收時如出現質量問題，則需填寫“大宗食品原料驗收單”。對于存在質量問題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經采購員、保管員和供應商三方簽字后及時送采供中心處理。
(七)嚴禁驗收員瞞報和虛報，或出現其它瀆職行為。
(八)嚴禁驗收員與采購員串通，欺上瞞下。
食堂驗收制度 18
藥品購進、驗收、保管和質量檢查制度
1.藥品必須從有合法資質的藥品（醫療器械）經營（生產）企業購進。
2、藥品（醫療器械）供貨方需經過審核并認定為合格方可建立藥品（醫療器械）購銷業務關系。
3、藥品質量管理人員負責根據庫存情況、銷量以及用藥趨勢、臨床需要編制采購計劃。采購計劃經負責人批準后執行。
4.藥品質量管理人員負責對購進藥品的驗收。
驗收內容包括：
（1）核對供貨方提供的相關票據，查驗進口藥品（醫療器械）注冊證等相關質量證明文件。
（2）對照票據，檢查藥品（醫療器械）品名、規格、數量、生產單位、批號、有效期、批準文號等內容是否符合要求并及時如實填寫《藥械質量驗收記錄》。
5、驗收時發現不符合以上規定的藥品（醫療器械）視為不合格品，移至退貨區，并填寫退貨記錄。對于可能存在質量問題的藥品（醫療器械），報藥監部門查處，不得擅自處理。驗收人員必須在驗收紀錄上簽字。
6、未經驗收合格的藥品（醫療器械）不得使用。
7、《藥械質量驗收記錄》保存不得少于5年。
8、藥品質量管理人員應熟悉藥品（醫療器械）的性能及儲存條件，驗收合格的藥品（醫療器械）按藥品貯藏和陳列要求存放，并做到藥品（醫療器械）儲量合理、數量準確、帳目清楚、帳物相符。
9、藥房溫度不的高于30℃，相對濕度保持在４５％——７５％之間；需要特殊保存的藥品（醫療器械）應按溫、濕度要求，分別儲存于陰涼處（<20℃）或冷處（2-10℃）；藥品質量管理人員負責定期檢查藥品的`儲存環境并做好記錄。
10、藥品與非藥品、內服藥與外用藥、外包裝容易混淆的品種應分區存放，并有區域標識。
11、使用藥品遵循“先進先使用，近效期先使用”的原則。
12、藥品質量管理人員定期對使用的藥械進行質量檢查，并如實填寫《藥械質量檢查紀錄》。有效期在3個月之內的藥品（醫療器械）為近效期藥品（醫療器械），應及時填寫《近效期藥械月報表》。近效期藥品（醫療器械）應放置近效期警示標志。對于可能存在質量問題的藥品（醫療器械）應停止使用，放入不合格區，并按相關規定進行處理。
食堂驗收制度 19
1、食堂采購員應該根據有關規定到指定的并符合食品衛生要求的供貨商處訂購物品并索證。
2、采購物品必須遵照炊事員或營養員出具的菜單進行購買，當指定食物買不到時，應請示炊事員或營養員后，進行調整。
3、采購員要自覺學習食品衛生知識，不買腐敗變質、超保質期或其他不符合規定的食物，保證食品安全可靠。
4、購入食品必須經驗收人員驗收合格方可入庫。
5、驗收員應有豐富的驗收常識，嚴格執行食品衛生的各項規定。
6、驗收時，先查驗食品與當天菜單是否相符，再通過看、聞、摸檢驗食品的.質量，確保無質量問題后，核對價格和數量，發現異常及時向管理員匯報。
7、驗收結果和出現異常后采取的應對措施由驗收人作好記錄。
食堂驗收制度 20
1、機關幼兒園主要采購食品由xx區菜籃子工程統一配送。
2、零星自行采購食品必須到持有衛生許可證的經營單位采購，并保證質量，不得采購腐敗、變質、過期的食品。
3、提供幼兒園食品的單位需提供食品衛生許可證備案。
4、保健教師對采購的.`食品進行質量和數量驗收，并做好記錄，發現腐敗、變質、過期等不符合衛生要求的食品必須要求退回，不得加工食用。
5、食品儲存當分類、分架、隔墻、離地存放，定期檢查，并在食品上貼有進庫日期。
6、食品儲存場所禁止存放有毒、有害物品及個人生活物品。
7、冰箱內存放食品必須生熟分開，并貼有生熟標志。
食堂驗收制度 21
一、制度目的
本制度的目的是規范公司食堂食品采購和驗收流程，確保所采購的食品符合衛生、安全和質量標準，以提供員工和客戶高質量的餐飲服務，并確保食品安全。
二、適用范圍
本制度適用于公司內部食堂的食品采購和驗收，包括所有食品供應商與食堂相關的工作人員。
三、相關法律法規
1.《食品安全法》
2.《食品安全國家標準》
3.《食品生產許可管理辦法》
4.其他與食品采購和驗收相關的'法規和政策。
四、采購前準備
1.采購計劃：
1.1食堂管理部門應制定年度食品采購計劃，明確食品種類和數量。
1.2采購計劃應根據食堂用餐人數和需求進行合理規劃。
2.食品供應商選擇：
2.1食堂管理部門應選擇合格的食品供應商。
2.2供應商選擇應基于供應商的食品質量、價格、信譽等因素進行評估。
五、采購流程
1.采購訂單：
1.1食堂管理部門應向供應商發送正式的采購訂單，包括食品名稱、規格、數量、價格、交付日期等詳細信息。
1.2采購訂單應由雙方簽字確認，以確保采購協議的有效性。
2.食品驗收標準：
2.1食堂管理部門應制定明確的食品驗收標準，包括食品質量、衛生、包裝等方面的要求。
2.2驗收標準應符合相關法律法規和國家標準。
3.食品驗收人員：
3.1食品驗收應由經過培訓的專業人員負責，確保驗收的準確性和公正性。
3.2驗收人員應了解食品質量和衛生方面的知識，具備識別食品問題的能力。
六、食品驗收程序
1.到貨檢查：
1.1食品到貨后，驗收人員應首先檢查包裝完整性和食品外觀。
1.2如發現包裝破損、變質、異味等異常情況，應立即記錄并通知供應商。
2.食品抽樣檢驗：
2.1從每批到貨食品中隨機抽取樣品進行檢驗。
2.2根據驗收標準對樣品進行檢查，包括外觀、氣味、口感、溫度等。
3.衛生和安全檢查：
3.1驗收人員應檢查食品包裝是否完好，是否有異物或污染。
3.2檢查食品的保質期和生產日期是否合法合規。
4.食品質量評估：
4.1根據食品驗收標準，評估食品的質量是否符合要求。
4.2如發現食品質量不合格，應及時通知供應商并采取相應的處理措施。
5.驗收記錄：
5.1每次食品驗收應有詳細的驗收記錄，包括食品名稱、批號、供應商信息、驗收結果等。
5.2驗收記錄應由驗收人員和供應商簽字確認，并保存備查。
七、食品接收與儲存
1.食品接收：
1.1合格的食品應標明驗收合格，并安全地存放在指定的倉庫或儲存區域。
1.2不合格的食品應明確標記，并妥善處理或退還供應商。
2.食品儲存：
2.1食品儲存應符合食品安全和衛生要求，包括溫度、濕度等。
2.2食品儲存區域應定期清潔和消毒，確保食品的安全性。
八、食品質量跟蹤與管理
1.食品質量跟蹤：
1.1食堂管理部門應建立食品質量跟蹤系統，定期檢查食品質量和供應商績效。
1.2如發現食品質量問題，應立即采取糾正措施，并調查原因。 2.供應商管理：
2.1食堂管理部門應建立供應商檔案，包括供應商資質、證書、驗收記錄等。
2.2定期評估供應商的績效，確保合作供應商的食品質量和服務水平。
九、制度執行與監督
1.執行責任：
1.1食堂管理部門負責制度的執行和監督，確保采購和驗收程序的合規性。
1.2食品供應商應積極配合食堂管理部門的監督和檢查。
2.監督與考核：
2.1食堂管理部門應定期進行內部審核，以確保制度的有效執行。
2.2外部機構或第三方機構可以進行食品質量的獨立評估。
十、制度修訂
1.本制度需要根據實際情況進行定期修訂，確保與相關法規和公司政策的一致性。
2.修訂由公司高層管理批準，并通知所有相關部門和供應商。
十一、附則
1.所有員工應接受相關食品采購和驗收培訓，以確保他們了解和遵守本制度。
2.所有食品采購和驗收的記錄應妥善保存，備查時間不少于三年。
食堂驗收制度 22
為規范職工食堂食品原料、相關產品的采購、驗收程序，節約采購成本，滿足經營需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原則
1、采購應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格、同等價格比質量、同等價格質量比服務，根據供應商的資質、規模、誠信、服務等因素，綜合評價后確定定點采購的合格供應商，以確保食材的質量、衛生、安全。
2、原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況要分散采購少量原材料，經食堂分管負責人、食堂管理員、主廚、庫管員協商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報分管負責人進行審查。
3、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。
二、管理內容
1、食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、干雜貨、其他。
2、廚房日用品采購（食品相關產品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。
三、管理方法
(一)供貨商選擇
1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點了解供貨商的實力、衛生許可、貨物來源、價格、質量等。
2、試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較。
3、確定供貨商:在試用兩個月的基礎上，由分管負責人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商，并簽訂供貨協議，協議-式三聯:一份供應商、一份財務部、一份食堂管理員。協議應確定定價時間、供貨質量保證金、食材的質量要求。
4、零星散貨及較長時間才需采購的物品，可根據當地情況隨機選擇供貨商，要求價格公道、質量有保障。
(二)采購數量的.確定
1、食品原料采購，每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜，主廚根據菜譜和配菜材料的庫存情況，列出采購計劃清單。
①糧油、調味品類、干雜貨、低易耗品等
此類物品的的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調味品類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鮮貨類
此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單，采購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產類采購量根據菜單而定，采購量不得超過3天用量，采購入庫存放在魚缸內。
③肉類
此類食品原料要求根據每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理，存入冰柜。
2、廚房日用品采購（食品相關產品）
廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統計所需用品類別、數量，并向主管部門申請，填寫采購申請單。
3、食品原材料每日營業結束前，根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間，列出次日的采購食品原料類別、數量并填寫次日用量清單或采購計劃清單。
(三)貨物驗收，對原材料采購有特殊要求的按合同嚴格執行。
1、貨物質量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責把關，基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現象；肉類、水產類要求新鮮、無病癥；干雜貨、調味品類要求包裝完好，未過期；其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。
2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產管理科人員、庫管員
3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據“采購計劃單”進行驗收，確定采購物品種類、數量、采購單價是否符合，在采購計劃單上確認簽字。對不符合質量標準和超出數量的有權拒絕收貨。
4、庫房如發現三無產品、未上臺賬食材等物質，對驗收人員重重處罰，扣除當月工資的30%
(四)庫房管理
1、庫房貨物分類記帳。
2、對新入庫的物品及時登記在帳，每天結出數量合計。
3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。
4、做到先進先出、防止積壓變質。
5、對已出現變質或過期貨品及時清除。
(五)采購費用使用
1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據上月物資采購單進行統計。上報分管負責人審查報銷。
2、散購物資，采購員用公務卡結算，按月統計報分管負責人審查報銷。
食堂驗收制度 23
（1）采購、驗收要進行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質量作初步判斷，禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。
（2）大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，供應商需要提交兩聯送貨單，其中一聯由餐飲公司保管制作臺賬，另一聯交由餐飲服務中心派駐到每個食堂的值班人員保存，食堂值班人員根據收到的物資采購流水監督各食堂所采購物資的來源、確保質量、數量、相關手續是否齊全，對不合格物品有權及時采取有效措施解決，餐飲服務中心采購員對此過程進行監督和抽查。
（3）小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，餐飲服務中心負責人對此過程進行監督和抽查。
（4）各食堂對所采購的合格原材料除需立即使用的'外，必須歸類按要求存放，并根據物料的特性做好相關的防護措施，經驗收不合格的原材料必須及時退貨處理，嚴禁流入食堂或倉庫。
4、原材料貨款的支付
（1）原材料驗收合格后，餐飲公司應嚴格按實際數量做好入庫，并按要求填寫出入庫單。
（2）對于大宗物資，每月月底（每月25日以后），各供應商根據各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資采購結算價款，三方簽字確認。大宗物資結算價款核對完畢后交餐飲服務中心，由餐飲服務中心辦理好相關報賬手續后由xxx大學財務處從相應餐飲公司的營業款中代扣支付給各供應商，原材料貨款采用轉賬方式匯至相關供應商賬戶。
（3）對于小型物資的原材料貨款結算由各餐飲公司自行負責結算。
食堂驗收制度 24
一、食品烹飪廚師必須持有效健康證、衛生知識培訓合格證，穿戴工作衣、帽上崗。
二、食品烹飪廚師必須加強政治、業務學習，熟悉各種烹調技藝，增強食品衛生安全意識與法制觀念，提高業務能力。
三、烹飪食品盛裝器具堅持生、熟分開、分類使用；抹布保持清潔，調味品、料要分類放置，用后及時加蓋。
四、食品原料烹飪加工前應新鮮、潔凈、衛生，腐敗變質及感官性狀異常不符合衛生要求的食品原料不得烹飪加工。
五、烹飪加工食品要燒熟煮透，方式科學合理，不破壞和降低食物的.營養價值。
六、烹調的菜肴盡量做到色、香、味等感官性狀俱佳，增進用餐者食欲。
七、學校食堂嚴禁加工涼菜、涼面、野生菌和皮蛋。四季豆、土豆等蔬菜的干煸，須經高溫煮熟燒透。
八、食品菜肴烹飪嚴格按衛生要求規范操作，操作人員不得對著飯菜咳嗽、打噴嚏，不用手摳鼻屎、耳垢，上廁所后要洗手，不用抹布或圍裙擦試菜肴容器。
九、菜肴品調味必須符合烹調衛生要求，切忌用手指直接沾湯、拈菜品嘗，不能用烹飪廚具盛菜和湯汁送入口中品嘗。
十、烹制加工好的`熟食菜肴，必須使用清潔、衛生消毒的餐具容器盛裝，及時送入配菜間分配案臺上，防止灰塵、蚊蠅、蟲鼠等的二次污染。成品菜肴嚴禁放置于地面上。
十一、食品烹飪加工結束后，及時清洗各種用烹飪器具，打掃灶臺、地面等烹飪環境衛生，保持器具、灶臺清潔，地面無食渣，廢物垃圾入桶。
十二、未經食堂管理人員許可，烹飪操作人員不得隨意換崗和增減。
中心小學食堂采購驗收制度篇為進一步加強機關食堂采購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。
1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數量進行市場采購。
2、采購員應多方詢價，嚴把原材料價格、質量、數量關，確保質優價廉，并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收，復核人員根據原始進料單復核數量，并做好當日采購記錄。
3、當日采購成本、購菜價格要及時公布，接受職工監督。
4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規定的人員標準。
5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由辦公室證明，分管領導審核后報主要領導審批。
6、建有食堂的委屬事業單位參照以上相關規定執行。
7、本制度至公布之日起施行。
食堂驗收制度 25
為保證學校食堂采購食品質量衛生安全，價格合理，以保障就餐師生身體健康和生命安全，依據國家食品安全法和有關衛生規范、標準的規定，制定本制度。
第一條為保證食堂采購食品衛生安全，價格合理，采購、驗收人員必須嚴格遵守本制度。
第二條食堂食品采購必須堅持嚴格的供貨資質審查、索證索票及公示制度，并進行嚴格檢查驗收、登記和建立進貨臺帳。
第三條食品采購堅持“勤進快銷，以銷定進”的原則，防止積壓、霉變、過期和浪費。
第四條食品采購必須有二人以上共同選擇議價，采購的食品及原輔料必須衛生安全，價格應低于市場價。
第五條食品及原輔助料采購必須到持有國家工商、衛生防疫部門頒發的《工商營業證照》、《衛生許可證》、《健康證》的合法經營者門市、攤位采購。
第六條食品采購除驗證索取食品經營者合法《工商營業證照》、《衛生許可證》、《健康證》外，對所購食品原料按以下原則進行索證索票：
1．采購鮮（凍）畜禽肉及制品時，索取生產商定點屠宰有關證明，以及相同批次的檢疫檢驗合格證明、購貨憑證（發票、收據）。
2．采購進口食品原輔材料時，索取購貨憑證和口岸檢驗檢疫機構出具的`相同批次的檢驗檢疫合格證明。
3．采購食品添加劑，索取購貨憑證和生產地省級以上衛生行政部門發放的食品添加劑生產衛生許可證，以及相同批次產品的檢驗合格證明；采購進口食品添加劑時，包裝標識和使用范圍必須符合我國《食品添加劑使用衛生標準》規定。
4．批量采購其他定型包裝食品原輔材料，產品包裝除具“三名”、“三期”，索取相同批次產品的檢驗合格證或者化驗單。
5．采購非定型包裝食用農產品或非批量采購食品原輔材料時，索取銷商出具的購物憑證。
第七條食品采購中不得采購《食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品和《重慶市餐飲業食品及食品原輔材料進貨檢查驗收規范》第八條規定禁止采購的食品及原輔料。
第八條糧、油、肉等大宗食品采購實行定期定點采購制度。由學校與供方簽定購銷合同。
第九條食品及原輔料采購實行誰采購誰負責的原則。凡購進霉爛變質等不合格食品或價格高于市場價的食品，由采購人及時退貨或承擔由此造成的一切損失。
第十條食品采購備用金管理。采購人員根據采購食品品種、價格和數量，于前一日在總務室或食堂財務人員處借領一定數量的采購備用金妥善保管。采購結束后及時完清采購手續，結清貨款，防止資金丟失、拖欠或債務糾分。
第十一條采購建立進貨臺帳和索證資料不得涂改、偽造，保存兩年。
第十二條違反本制度的，本單位將嚴厲追究相關人員責任。
食堂驗收制度 26
為規范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環節的監督和審核，特制定本制度。
一、供應商管理
1、食堂原物料供應商由食堂倉庫物料管理員進行初步甄選，管理部主管進行資格審查，對送貨品種、質量、規格進行約定。（價格數目大的須簽訂供貨協議。）
2、如發現有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發現3次以上類似情況的，倉庫物料管理員有權可對該供應商進行清退及更換供應商。
3、食堂不得私自從未經管理部主管審核合格的供應商處購買原物料。
二、原材料定價
1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。
2、由食堂班長和食堂倉庫物料管理員共同議價、定價，并在報價單上簽名，所有報價單報管理部主管備案，要求所核定的價格合理、公正。
三、采購和驗收
1、食堂所有的采購計劃單由食堂班長會同廚師根據每日生活開支情況提前3天做好計劃，交管理部主管審批后由食堂班長通知供應商按時派送。
2、食堂調味品、餐食輔料做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。
3、原物料的派送由供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。
4、收貨組文員負責對采購來的原物料等貨物進行驗收，核對品種、數量，食品有效期等，廚師負責檢查原物料的規格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
5、驗收完畢，由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認。
6、食堂班長、倉庫物料管理員、管理部助理應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉。
7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格由集體或廠長做決定。
四、結算
1、所有送貨單及時交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進行送貨單據的核對，核對無誤后，由供應商開具正規發票或收據。
2、所有發票或收據交管理部助理負責相關的報銷手續，并分別通知供應商自行到財務部出納處簽字領款，不得代領。
五、倉庫保管
1、倉庫物料管理員負責存、發管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向管理主管書面匯報。
2、食堂倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂進行獎勵和處罰。
2、違反上述制度的，將視情節輕重處以1-10分的.處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。
3、執行以上制度連續三個月無差錯時，相關責任人員予以1-10分的獎勵。
七、本規定自公布之日起執行。
食堂驗收制度 27
1、指定經培訓合格的專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專（兼）職人員應當掌握餐飲服務食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。
2、采購食品、食品添加劑及食品相關產品，應當到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場采購，并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。長期定點采購的，與供應商簽訂食品安全質量保障協議或采購供應合同。
3、從生產加工單位或生產基地直接采購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
4、從銷售經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量和長期采購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品許可證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證的每筆送貨單。
5、從銷售經營單位（商場、超市、批發零售市場等）少量和零食采購時應當確認其是否有營業執照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證的每筆送貨單。
6、從農貿市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
7、從食品銷售經營單位（商場、超市、批發零售市場等）和農貿市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明復印件；從屠宰企業直銷采購的，應當索取并留存供貨方章子（或簽字）的許可證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。
8、采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的'許可證、營業執照、產品合格證明文件復印件。
9、批量采購進口食品、食品添加劑的，應當索取進口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明復印件。
10、采購集中消毒企業供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業蓋章（或簽字）的營業執照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復印件）。
11、食品、食品添加劑級食品相關產品采購入庫前，餐飲服務提供者應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規定、與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供應單位名稱及聯系方式、進貨日期等。
12、按產品類別或供應商、供貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。
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