采購工作管理制度

時間：2024-07-07 18:42:15 制度我要投稿

采購工作管理制度15篇（必備）

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編整理的采購工作管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

采購工作管理制度15篇（必備）

采購工作管理制度1

　　一、采購部職能：

　　1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。

　　2、負責對與合作單位的業務評估，合同、協議的簽訂及執監督的交接手續。

　　3、負責各種形式的招標投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業務。

　　4、負責了解各種市場信息，及時掌握市場及供應商變化情況。

　　5、負責價格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價。

　　二、采購部各職位職責：

　　⑴采購部經理工作職能：

　　1、及時為生產經營提供所需的原材料以及其他物資。

　　2、掌握市場信息，優化進貨渠道，降低采購費用。

　　3、會同財務部確定合理的采購批量，及時了解存貨情況，合理采購。

　　4、匯總各系統的物資需求計劃，平衡采購計劃。

　　5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。

　　6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動。

　　7、建立采購合同臺賬，并對合同執行情況進行監督。

　　8、對大型采購進行比價或組織招標、競標活動。

　　9、采購物資的報驗和入庫工作。

　　10、采購過程中的退、換貨工作。

　　11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

　　⑵采購專員工作職能：

　　1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的.監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

　　2、對采購的物資進行詢價(至少三家)。

　　3、編制物資采購計劃并報采購部經理審批。

　　4、根據批準的采購申請單和詢價結果實施采購，并負責索取所購物資的發票和單據以及相關資料，協助做好驗收工作。

　　5、參加商務談判和擬訂合同條款。

　　6、協助采購部經理管理合同的副本，建立臺賬，進行合同登記，掌握合同的執行情況。

　　7、優化采購渠道，適時填報供應商審批表。

　　8、協助采購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

　　9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。

　　10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續。

　　11、及時向供應商反饋原材料質量信息。

　　12、辦理采購退貨或換貨。

　　13、協調購入物資的運輸工作。

　　14、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

　　15、做好業務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

　　16、完成采購部經理交辦的其他工作任務并及時復命。

　　⑶統計專員工作職能：

　　1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

　　2、負責采購計劃的保管。

　　3、負責物資市場信息的收集。

　　4、負責采購合同的保管和登記。

　　5、負責采購報表的編制。

　　6、負責供應商質量評審。

　　7、負責物資使用質量信息的收集。

　　8、協助采購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

　　9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。

　　10、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

　　11、做好業務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

　　12、完成采購部經理交辦的其他工作任務并及時復命。

　　賓館采購部員工工作職責

　　1、完成賓館各類物資的采購任務，并在預算內做到貨比三家，擇優選用，開源節流，達到控制成本的目的。

　　2、在從事采購業務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下，開展業務活動。

　　3、采購員必須經常了解自己購進貨物的質量，以及使用部門的意見。

　　4、采購員必須經常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環節，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質量，數量，價格和采購費用等方面的要求。

　　5、采購員有義務向使用部門推薦使用的新產品

　　6、采購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進行處理及推銷工作。

采購工作管理制度2

　　食堂經營管理制度是一套全面規范食堂運營流程、保障食品安全、提升服務質量的.規則體系。它涵蓋了食材采購、食品加工、衛生管理、人員培訓、服務標準、應急處理等多個環節，旨在確保食堂高效、安全、有序地運作。

　　內容概述：

　　1.食材管理：規定食材的采購渠道、驗收標準、存儲條件，確保食材新鮮、安全。

　　2.加工制作：制定烹飪流程、菜品質量標準，防止交叉污染，保證食品口感和營養。

　　3.衛生規定：明確食堂環境衛生、個人衛生、設備清潔等要求，預防食源性疾病。

　　4.員工培訓：定期進行食品安全知識培訓，提高員工專業素養和服務意識。

　　5.服務標準：設定服務態度、響應速度、投訴處理等服務標準，提升客戶滿意度。

　　6.應急預案：建立食品安全事件和突發事件的應對機制，快速妥善處理問題。

采購工作管理制度3

　　為仔細貫徹上級物資選購有關文件的精神，使學校物資選購規范化、程序化和制度化，經學校行政會議討論，結合我校詳細實際，特制定本制度。

　　一、物資選購工作堅持五原則：

　　1、堅持公開、公正、公正的原則。

　　2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。

　　3、堅持節省有用的原則。

　　4、堅持量入為出、方案預算、統籌支配的原則。

　　5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。

　　二、物資選購工作程序：

　　1、由需要購買人提出申請，填寫《物資選購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

　　2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任依據需要仔細審核后送總務處審批。

　　3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資選購上報教育局并采納招投標方式。

　　4、選購人員依據完整的審批手續簽字后的申購清單進行選購。

　　5、教學試驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及選購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

　　6、專項大宗物品的.選購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府選購部門選購辦理。

　　三、物資選購留意事項：

　　1、物資選購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。

　　2、選購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。

　　3、200元以下的物資由選購人員在市場供應貨比三家的前提下，依據質優價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與選購人員進行選購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和選購人員三人以上進行選購;1000元以上須學校校級領導參加選購。

采購工作管理制度4

　　房地產公司工程材料設備選購管理制度

　　為加強工程材料設備選購的管理,依據國家有關法律法規的規定,結合公司的實際狀況,制定本制度:

　　一、項目技術部是工程材料設備選購管理的'第一責任部門,詳細工作由項目技術部會同投資進展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的選購,必需進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評比,采納相對價格較低、保證質量的材料和設備。

　　三、對不相宜招標項目的少量材料設備,要進行具體地考察了解,選擇合適的產品。

　　四、對工程所需的材料、設備,應依據需要數量、規格、使用時間等作出選購方案,周密布署,確保工期。

　　確定工程材料設備選購供貨方后,應簽定具體的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,根據合同規定,保證準時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后準時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后準時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應準時供應工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收,確保工程質量。

采購工作管理制度5

　　食堂工作人員管理制度旨在確保食堂運營的'高效、衛生和安全，為員工提供優質的餐飲服務。內容主要包括以下幾個方面：

　　1.崗位職責：明確每個工作人員的職責，如廚師、服務員、清潔工等。

　　2.工作流程：規定食材采購、食品制作、餐具清洗消毒等環節的操作流程。

　　3.衛生標準：設定衛生規范，包括個人衛生、工作環境清潔和食品安全。

　　4.安全規定：強調操作安全，預防火災、食物中毒等事故。

　　5.培訓與考核：定期進行食品安全培訓和技能考核。

　　6.紀律與行為規范：規定工作時間、著裝要求、行為準則等。

　　7.應急處理：設定應對突發事件的預案。

　　內容概述：

　　1.人員管理：包括招聘、入職培訓、考勤制度、績效評估等。

　　2.設備管理：設備維護保養、使用規定、故障報告等。

　　3.質量控制：食材驗收、菜品質量、食品安全檢查等。

　　4.客戶服務：服務態度、投訴處理、滿意度調查等。

　　5.成本控制：食材成本、能源消耗、浪費管理等。

　　6.法規遵守：遵循相關食品安全法規及企業內部政策。

采購工作管理制度6

　　一、采購程序

　　1、各部門需要零星物品購置時,應由該部門組長填寫申購單

　　二、采購原則。

　　4、對于一些特殊的原材料可由外地發貨,按計劃定期申購。

　　三、供貨商進場程序

　　1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,辦公室經理、財務會計協助;

　　2、供貨商進場首先與辦公室經理接洽,辦公室經理在財務會計的協助下(財務會計全程參與),談妥相關合同細節(以酒店合同范本為標準合同格式),經總經理審查批準后,由總經理出面代表酒店與供貨商簽定合作協議。

　　3、辦公室經理以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人,并將已簽定的合同(協議)送交財務部一份備檔,另一份留存備查。

　　四、供貨商處罰程序

　　1、凡供貨商違反相關合作條款(送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經理、行政總廚、財務會計、庫管告知總經理;

　　2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經理作出處罰決定,開出罰單;

　　3、辦公室所開罰單交總經理審批;

　　4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執行,財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

　　五、供貨定價制度

　　(一)原材料市場價格調查

　　1、酒店每月組織供貨市場調查不得少于兩次,且應填寫市場價格調查表,寫明市調時間及地點,各參加人員在市調表上簽字。財務會負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。

　　2、市場調查由辦公室經理、行政總廚、財務會計組成,具體由財務會計召集。

　　3、市場調查時間定于每月日、日,如恰逢周末,應作適當順延。

　　(二)定價程序

　　1、每次市場價格調查后,應及時制定當期的供貨商品執行價格,先由辦公室經理、行政總廚、財務會計、采購主管初定,再交總經理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執行價格以書面形式交財務部執行。

　　2、原材料采購定價標準處在批發價和零售價之間(即高于批發價低于零售價)。

　　3、價格調整:

　　因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調整要求,首先由供貨商報辦公室經理,辦公室經理了解相關市場情況后與財務會計商量定出調價草案,再報總經理審批。

　　(三)供貨商的更換與續用

　　在合作過程中如發現供貨商有不履行合同的`行為,且經溝通后無效,由辦公室經理、財務會計組成審查小組,集體討論決定是否更換、續用,然后報總經理最后裁奪。

　　六、貨款的支付

　　1、貨款的支付應盡量不通過采購,若因特殊情況必須經過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經理批準后方可借款,借款后應在3(次)日內報銷沖帳;

　　2、供貨商的貨款支付,由財務會計向總經理報付款計劃,并在付款前填寫《請款單》經總經理簽字批準,方可付款;

　　3、對方因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務部會計負責進行協調,必要時由辦公室經理協助。如經財務會計、辦公室經理協調未果報總經理處理。

采購工作管理制度7

　　食堂崗位管理制度旨在規范食堂運營，確保食品安全，提升服務質量，提高員工滿意度。它涵蓋了人員配置、職責劃分、工作流程、衛生標準、食品安全管理、應急處理等多個方面。

　　內容概述：

　　1.人員配置：明確食堂各崗位如廚師、服務員、清潔工等的職責與人數，確保人力資源合理分配。

　　2.職責劃分：詳細規定每個崗位的工作內容，如廚師負責菜品制作，服務員負責服務與清潔，清潔工負責環境整潔。

　　3.工作流程：設定從食材采購到食品制作、上菜、清理的標準化流程，確保效率與質量。

　　4.衛生標準：制定嚴格的.衛生規定，包括個人衛生、廚房衛生、餐具消毒等，保障食品安全。

　　5.食品安全管理：建立食材驗收制度，確保食材新鮮無污染，同時實施食物儲存、加工的安全措施。

　　6.應急處理：設立應急預案，應對食物中毒、設備故障等突發情況，保證快速有效的應對。

采購工作管理制度8

　　一、凡屬政府選購名目內的商品，不論金額大小都必需進行政府集中選購。屬選購名目以外的商品，單項選購金額在1萬元以上、批量選購超過5萬元的'也應納入政府選購。

　　二、學校應在每年初依據自己的資金來源和學校實際需要，經行政會議討論制定出當年的選購項目方案。選購方案經中學校校同意后報教育局，教育局對各校選購狀況進行匯總后報政府選購中心備案。未制定選購項目方案的學校或不在選購方案中的項目，除遇突發大事和上級要求需選購外，年內不辦理政府選購手續。

　　三、學校進行物品選購時，在向教育局報《選購申請表》同時要寫出項目名稱、規格、型號、技術參數、性能等，選購報告必需經鄉鎮教育辦公室審核。

　　四、在政府選購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。

　　五、學校選購的物品一經政府選購中心招標確定后，學校應準時與供貨商簽訂《政府選購合同》，并嚴格按合同規定驗貨、付款。

　　六、學校必需嚴格執行《中華人民共和國政府選購法》，不得以任何借口規避政府選購，對不按要求進行政府選購的，按規定將在教育系統內進行通報批判，并對相關責任人進行嚴厲處理。

采購工作管理制度9

　　物業分公司選購管理程序

　　總經理辦公室負責按《選購管理程序》對本公司的選購活動進行掌握,保證所選購的物資或服務符合要求。

　　1.總經理辦公室為保證所選購用于服務的物資、材料符合要求;應向選購人員明確選購要求,確保選購活動處于受控狀態。應包括: a.對所選購的物資、材料指定品牌。

　　b.明確所選購物資、材料名稱、數量、型號、價格。

　　c.假如可行也可以指定那些質量牢靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。

　　以上要求必需文件化。

　　2.各部門在選購分供方的服務時,首先應對分供方的力量能夠滿意我們要求進行評估,只有確認分供方有力量滿意我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們供應服務。

　　3.選購合格服務活動時,必需向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必需是書面文件化的。

　　4.選購合同、文件只有經授權人批準后方能生效執行。 5.對選購的物資、材料、服務按《選購管理程序》進行驗收。

　　【第10篇】物業項目選購管理工作程序 bjvk城市花園物業管理公司質量體系文件名稱:選購管理程序

　　1.目的

　　掌握選購過程,保證所選購物資和服務符合質量要求. 2.范圍

　　適用于公司內各類物資和服務的選購管理. 3.職責

　　3.1 總經理辦公室后勤主管負責物資選購的實施,行政副主任負責物資選購的管理掌握.

　　3.2 品質管理部負責組織對分供方進行評定和掌握.

　　3.3 各部門質檢員或專業技術人員負責選購物資和服務的驗收. 4.程序

　　4.1 依據選購物資對服務質量的影響程序,將選購物資分為三類: a類:對服務質量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.

　　b類:對服務質量有直接影響的物資.如:消遣設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施修理使用物資等.

　　c類:對服務質量無明顯影響的物資.如:辦公文具等 4.2 選購資料

　　4.2.1 物資使用部門負責供應選購資料,包括:規格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業標準等.

　　4.2.2 總經理辦公室后勤人員準時收集選購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存選購資料. 4.3 選購方案審批

　　4.3.1 各物資使用部門每月于25日前依據工作方案,填寫《物資申請單》由部門經理簽字后交總經理辦公室后勤主管匯總后報總經理審批.

　　4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規格、型號、等級、數量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.

　　4.3.3 方案審批后后勤主管支配倉管員依據庫存狀況制作全公司選購方案填寫《物資申請單》.

　　4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經理或其授權人審批.

　　4.3.5 審批工作在每月28日前完成.

　　4.3.6 選購員依據審批后的支配《物資申請單》及《合格分供方名單》實施選購.大批量集中選購于月底前完成.

　　4.3.7 后勤主管準時將各部門《物資申請單》中未列入全公司選購方案項目反饋到各部門.

　　4.3.8 應急物資的選購由部門經理、總經理助理審核后報總經理批準.

　　4.3.9 固定資產和高額物資選購需加專項報告.

　　4.3.10 各級管理選購物資審批權,按財務規定執行.

　　4.3.11 需要選購服務的部門提出服務選購申請,經部門經理、總經理助理審核后報總經理審批.

　　4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.

　　4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔當的責任.

　　4.3.14 嚴格履約.

　　4.4 選購物資的驗證

　　4.4.1 物資購進后,選購員應準時通知質檢員辦理入庫報檢手續;庫管員依據《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.

　　4.4.2 質檢員對物資進行驗收時,若發覺物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開等異樣,必需打開包裝進行檢驗或向經理報告,填寫《物資驗收單》.

　　4.4.3 假如選購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質檢員與分供方聯系,實施現場驗證,仔細填寫《物資驗收單》.

　　4.4.4 假如客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯系,公司可以參考其看法,但客戶的驗證結果不能代替公司對選購物資的檢驗.

　　4.4.5 機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.

　　4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質量符合要求.

　　4.4.7 服務質量驗收由服務申請部門負責.

　　4.4.8 當消失不合格物資時,由質檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經理審批,由選購員按審批看法處理執行.

　　4.4.9 對小批量選購的a、b類物及首次承接的分供方可實行全部檢驗的'方法.

　　4.4.10 選購完成后選購的有關文件由使用部門及后勤各自保存備份以備查閱.

　　4.4.11 對選購服務不合格項由服務選購部門負責人依據合同等,要求分供方賠償或返工.

　　4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執行. 5.監督執行

　　由總經理辦公室監督執行.

　　6.支持性和相關性文件

　　bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應商名單》 bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》

　　bvpqs4.6-01-02 《設備(服務)合格分供方名單》 7.質量記錄及表格

　　bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》

　　bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》

　　bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》

　　bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

　　【第11篇】某物業公司選購管理程序城市花園物業管理公司質量體系 --選購管理程序

　　1.目的

　　掌握選購過程,保證所選購物資和服務符合質量要求. 2.范圍

　　適用于公司內各類物資和服務的選購管理. 3.職責

　　3.1 總經理辦公室后勤主管負責物資選購的實施,行政副主任負責物資選購的管理掌握.

　　3.2 品質管理部負責組織對分供方進行評定和掌握.

　　3.3 各部門質檢員或專業技術人員負責選購物資和服務的驗收. 4.程序

　　4.1 依據選購物資對服務質量的影響程序,將選購物資分為三類: a類:對服務質量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.

　　b類:對服務質量有直接影響的物資.如:消遣設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施修理使用物資等.

　　c類:對服務質量無明顯影響的物資.如:辦公文具等 4.2 選購資料

　　4.2.1 物資使用部門負責供應選購資料,包括:規格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業標準等.

　　4.2.2 總經理辦公室后勤人員準時收集選購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存選購資料. 4.3 選購方案審批

　　4.3.1 各物資使用部門每月于25日前依據工作方案,填寫《物資申請單》由部門經理簽字后交總經理辦公室后勤主管匯總后報總經理審批.

　　4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規格、型號、等級、數量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.

　　4.3.3 方案審批后后勤主管支配倉管員依據庫存狀況制作全公司選購方案填寫《物資申請單》.

　　4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經理或其授權人審批.

　　4.3.5 審批工作在每月28日前完成.

　　4.3.6 選購員依據審批后的支配《物資申請單》及《合格分供方名單》實施選購.大批量集中選購于月底前完成.

　　4.3.7 后勤主管準時將各部門《物資申請單》中未列入全公司選購方案項目反饋到各部門.

　　4.3.8 應急物資的選購由部門經理、總經理助理審核后報總經理批準.

　　4.3.9 固定資產和高額物資選購需加專項報告.

　　4.3.10 各級管理選購物資審批權,按財務規定執行.

　　4.3.11 需要選購服務的部門提出服務選購申請,經部門經理、總經理助理審核后報總經理審批.

　　4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.

　　4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔當的責任.

　　4.3.14 嚴格履約.

　　4.4 選購物資的驗證

　　4.4.1 物資購進后,選購員應準時通知質檢員辦理入庫報檢手續;庫管員依據《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.

　　4.4.3 假如選購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質檢員與分供方聯系,實施現場驗證,仔細填寫《物資驗收單》.

　　4.4.4 假如客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯系,公司可以參考其看法,但客戶的驗證結果不能代替公司對選購物資的檢驗.

　　4.4.5 機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.

　　4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質量符合要求.

　　4.4.7 服務質量驗收由服務申請部門負責.

　　4.4.8 當消失不合格物資時,由質檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經理審批,由選購員按審批看法處理執行. 4.4.9 對小批量選購的a、b類物及首次承接的分供方可實行全部檢驗的方法.

　　4.4.10 選購完成后選購的有關文件由使用部門及后勤各自保存備份以備查閱.

　　4.4.11 對選購服務不合格項由服務選購部門負責人依據合同等,要求分供方賠償或返工.

　　4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執行. 5.監督執行

　　由總經理辦公室監督執行.

　　6.支持性和相關性文件

　　**s4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應商名單》 **s4.15-01《倉庫管理程序》

　　**s4.6-01-02 《設備(服務)合格分供方名單》 7.質量記錄及表格

　　**s4.6-01-f1-01《物資申請單》

　　**s4.6-01-f2-01《入庫單》

　　**s4.6-01-f3-01《物資驗收單》

　　**s4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

采購工作管理制度10

　　1、全廠生產設備、辦公設備、動力設備的選購,一般狀況下權限分別屬于生產部、設備動力部、行政部。有相關業務的部門依據需求提交申請報告,報告經公司主管領導批示后,把綜合看法反饋給詳細部門;詳細部門依據綜合看法進行調研,實行貨比三家的原則,在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較,然后設備動力部提交詳細的選購報告,報告經公司主管領導批示或經評審后,方可進行選購。

　　2、設備訂購到廠后,詳細實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應馬上向原制造廠索取),填寫設備開箱驗收單,將文件存檔,并依據狀況復制材料供安裝、調試及生產修理之用。

　　3、設備需安裝調試后驗收時,詳細實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備,廠主管領導應參與安裝驗收。

　　4、設備驗收內容:

　　4.1按國標或行業標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。

　　4.2設備的空運轉、負荷運轉時,操作傳動部分的敏捷性。

　　4.3電氣掌握設備的狀況。

　　4.4液壓裝置及滲漏狀況。

　　4.5平安防護裝置。

　　4.6設備外觀。

　　4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。 4.8合同中商定的驗收條件及驗收項目。

　　5、設備閱歷收無誤后,由詳細實施部門(選購單位)申請,報企業管理辦公室審核,經廠主管領導批準后,設備方可投產使用,財務部方可付款。

　　6、設備在驗收過程中,質量管理室負責記錄全部試驗數據,發覺問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協調解決。未達到驗收標準,由設備動力部負責內部協調工作,詳細實施部門(選購單位)負責對外聯系,解決各種事宜。

　　7、設備的安裝,由設備動力部負責組織有關部門進行,小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。

　　第一條目的。為了加強生產設備的選購管理工作,確保選購的生產設備達到平安、牢靠、經濟、合理,滿意過程力量要求,特制定本制度。

　　其次條生產設備選購負責單位。公司成立生產設備選購小組,選購小組由設備部、技術部、選購部及其他相關部門人員組成。

　　第三條生產設備選購的原則。

　　1.生產設備的選購必需滿意生產力量的要求,做到先進、高效、平安、耐用、牢靠。綜合考慮'質量、價格、交貨期、售后服務'四個因素,貨比三家,擇優選購。

　　2.生產設備的選購必需依據公司制定的進展規劃和技術進展趨勢,結合公司的生產狀況、生產力量平衡實際,有方案地進行。

　　其次章選購需求的提出

　　第四條大宗生產設備新購,由技術部依據本公司生產和進展的需要,提出設備更新改造方案,報技術副總審核后提交總經理,總經理召集有關部門進行技術、經濟論證,經總經理批準后,由生產設備選購小組購置。

　　第五條生產設備的部分更新與零星購置,由使用部門依據生產工藝的需要以及設備選型的原則要求,填寫《新增設備申請單》,提交生產部經理,由生產部經理組織技術部、設備部、生產車間論證通過后,經技術副總批準,然后由生產設備選購小組負責購置。

　　第三章設備的選擇與評價

　　第六條選擇設備應遵循技術上先進、經濟上合理、生產上有用的原則,綜合考慮下列6項因素:設備型號、規格;設備效率;能源消耗狀況;設備平安性能;設備環保性能;設備修理狀況。

　　第七條選擇設備時,要做好設備的技術經濟評價,通過對比確定最佳方案。

　　第四章生產設備選購

　　第八條設備選購價格的確定。

　　由生產設備選購小組會同財務部、法務部依據設備選型批準的方案,進行經濟性比較、價格談判及付款方式的'確定工作。

　　第九條請購審批權限。

　　1.請購金額預估在1萬元,由常務副總審批。

　　3.請購金額預估在1萬元以上,由總經理審批。

　　第五章生產設備驗收

　　第十條設備到貨驗收。

　　1.設備檔案接收。

　　(1)新設備到貨后,選購部會同生產部、技術部設備動力部共同做好開箱檢查工作。

　　(2)設備的原始技術資料由設備動力部檔案室負責保管,選購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術資料,檔案室負責供應。

　　2.開箱檢查的步驟及內容。

　　(1)檢查外觀及包裝狀況。

　　(2)根據裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全,有無缺損。

　　(3)檢查設備有無銹蝕。

　　(4)核對實物是否符合圖紙要求。

　　(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。

　　第十一條設備入庫:開箱檢查合格后,選購部準時辦理驗收手續入庫、保管。

　　第六章設備的安裝與試運行

　　第十二條對公司內施工的措施項目由設備動力部或生產部承包,對外托付施工單位施工的基建、技措項目由生產部或選購部負責對外承包。

　　第十三條設備供應單位負責設備的安裝,由設備動力部負責監督;對于在安裝和試運行過程中消失的問題要準時訂正、解決。

　　第十四條選購部應要求設備供應商常常對設備進行檢修保養,并將設備運行狀況和存在的問題準時反饋給

采購工作管理制度11

　　工廠食堂管理制度是確保員工飲食安全、衛生、有序進行的重要規范，它涵蓋了食品采購、儲存、加工、服務以及廢棄物處理等多個環節。

　　內容概述：

　　1、食品安全：規定食品來源的合規性，如需從有資質的供應商處采購，并定期檢查食材的新鮮度和質量。

　　2、儲存管理：明確食品儲存條件，如溫度、濕度控制，以及過期食品的處理方式。

　　3、加工流程：設定菜品制作的衛生標準，包括廚師個人衛生、廚具清潔、食品烹飪過程的衛生要求等。

　　4、服務規范：規定食堂開放時間、排隊秩序、餐具清潔消毒等服務細節。

　　5、廢棄物處理：制定食物殘渣和廚余垃圾的`分類、收集和處理規定。

　　6、衛生環境：保持食堂環境整潔，定期進行清潔和消毒。

　　7、員工培訓：定期對食堂工作人員進行食品安全和衛生知識的培訓。

　　8、監督機制：設立檢查制度，包括內部自查和外部第三方審計，確保制度執行的有效性。

采購工作管理制度12

　　為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

　　2）公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

　　7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的'注意事項為：

　　1）合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

　　2）合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　3）合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

采購工作管理制度13

　　1、食堂從業人員必須持有效的“健康證”和“衛生許可證”上崗,且每年進行一次健康檢查。

　　2、嚴格執行食品衛生管理制度。

　　食品加工、出售飯菜的從業人員上班時,必須穿戴整潔的工作衣帽,上操作臺必須戴口罩,保持個人衛生,不養長指甲和染指甲;

　　不準披散發;

　　不準戴戒指、耳環和手鐲。

　　3、學校食堂內外要保持清潔衛生,周圍環境要經常打掃清潔,溝道要經常沖洗干凈,不得有剩飯、剩菜和污泥,防蚊蠅孳生。

　　購回的蔬菜不允許擺放在地上,也不允許混裝,要按要求用菜架分類擺放并且防蠅防塵防變質。

　　4、學校食堂從業人員要對即將烹調的各類蔬菜洗凈后用清水浸泡30分鐘以上,防止蔬菜上的殘留農藥中毒。

　　5、嚴格食堂食品加工管理,禁止加工出售菌類、四季豆類、發芽的馬鈴薯和冷葷涼菜等衛生安全隱患大的食品;

　　禁止出售過期或腐敗變質的食品;

　　禁止出售隔夜的飯菜。

　　6、食堂內必須有防蠅、防塵、防鼠“三防”措施,并認真落實。

　　7、食堂的砧板、刀具要生、熟分開使用,使用后要及時清洗干凈;

　　生熟食品要分開擺放;

　　食品用具、容器、加工工具和其它餐飲用具(包括學生碗筷)的清潔消毒和保潔,要嚴格按照《食堂餐飲具、學生碗筷清洗消毒制度》執行,周圍環境衛生要經常打掃并隨時保持清潔。

　　8、食堂采購的食品和食品原料,學校要安排專人負責驗收,做到每天一次檢查并有記錄,嚴格把好食品采購關。

　　采購的油、鹽、醬、醋等典型食品原料必須實行索證制度;

　　采購的肉類食品必須是經過衛生防疫部門檢驗合格的食品;

　　采購的蔬菜必須是清潔新鮮、感官無異常或沒有異味的。

　　9、學校食堂加工出售的飯菜,學校要安排專人負責檢查,做到每天“三檢查、三登記”,即早、中、晚餐前檢查人員分別進行檢查和登記。

　　主要檢查加工出售的.飯菜是否有異味,是否出售隔夜飯菜,一旦發現有安全隱患的飯菜,堅決作廢處理。

　　10、學校的小賣部,只有對符合下列條件的人員才能出租:

　　(1)必須持有效的“健康證”和“衛生許可證”,且每年進行一次健康檢查。

　　(2)與學校簽訂安全協議書,承擔相應的安全責任。

　　11、學校出租小賣部,必須與承租人簽訂租賃合同,明確規定禁止出售的食品,承租人必須履行小賣部承諾書。

　　禁止出售來歷不明或標識不清,無相應檢驗合格證的食品;

　　禁止出售假冒偽劣食品和添加劑、色素過多,不符合衛生要求的冰棒及其它飲品;

　　禁止出售“三防”措施不力,被蒼蠅、螳螂、老鼠等爬過、吃過的食品。

　　承租人必須與供貨方簽訂“代購協議書”。

　　12、學校要協調衛生部門定期和不定期對學校出租的小賣部進行食品衛生檢查,堅決沒收禁止出售的有安全隱患的食品。

　　13、學校要求家長勸告、教育學生(或子女)不要在學校周邊餐館用餐及購買各類食品。

采購工作管理制度14

　　食堂原料采購管理制度旨在規范食堂的采購流程，確保食材的質量和安全，降低運營成本，提高食堂服務的效率和滿意度。它涵蓋了從供應商選擇、采購計劃制定、采購執行到驗收、存儲等各個環節。

　　內容概述：

　　1.供應商管理：包括供應商的資質審核、評價體系建立、合作關系維護等。

　　2.采購計劃：明確采購需求、預算控制、采購周期的設定。

　　3.采購執行：規定采購程序、價格談判、合同簽訂等環節。

　　4.驗收標準：設定原料質量、數量、安全性的檢驗標準。

　　5.儲存管理：規范原料的儲存條件、期限及庫存管理。

　　6.監督審計：設立內部審計機制，定期檢查采購活動的`合規性。

　　7.應急處理：制定應對食材短缺、質量問題等突發情況的預案。

采購工作管理制度15

　　為了加強本食堂財務管理,適應激烈的市場競爭要求,也為加強對現金的管理和督促,保證現金安全和出納人員做到有章可循,特根據有關會計法規制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀守法,從食堂整體利益出發,相互協作。2、公司各生產經營部門必須相互銜接,各負其責。3、須做到錢帳分管,帳物分管。4、每項業務必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產需要,又無積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫,并保證一季度盤存一次。4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符,經核對后可付款。三:費用報銷制度本著既要保障公司的運營又要節約開支,做到報銷費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰的客人誰買單。若是共同客人,直接共同簽字報銷。2、每次外交費用金額由董事會商定,開出證明,董事會簽字后財務方可報銷。3、公司外出辦事人員費用實報實銷,由董事會兩人簽字后財務方可報銷。四:現金管理制度1、現金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。2、出納必須確保現金的.安全,防止遺失、偷竊等。如出現上述情況,一切責任自負。3、出納必須根據經董事會審批的憑據付款。4、出納必須對現金日記賬做到每日一校對,日清日結,以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預支員工工資,借款必須有董事會批準簽字,并不得超過該員工當月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開支外,多余的現金必須及時存入銀行。7、帳目必須做到收支分開;不準將公司存款賬戶借給他人使用。8、月底,會計同出納核對現金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務管理制度及崗位職責,公司全體員工必須共同遵守,團結協作,為我們共同的事業而努力工作。(注: 以上制度為試行實施階段,其中會有不足之處,在具體工作實踐中,我們會進一步來健全和完善該制度。) 附表一:

　　出納:(流水帳,記帳系列)

　　會計:明細帳本(收入、支出,核算系列)

　　1、早點票到會計打條領出走流水。

　　1、記錄每筆早點票的金額,做好收入明細。

　　2、中、晚餐點單一式三份,出納按實收走流水(操作間、出納、會計)。

　　2、按點餐單實收金額入賬,做好收入明細。

　　3、由出納支付采購款走流水。

　　3、會計做好采購支出帳目明細。

　　4、報銷及未付款記帳走流水,待付款后交會計入賬。

　　4、報銷、工資會計做好支出帳目明細。

　　5、前臺簽單三聯交出納,待結算后交會計入賬。

　　5、前臺簽單二聯交會計記帳,待結算后銷賬。