公司食堂管理制度

時間：2023-06-26 10:50:39 制度我要投稿

公司食堂管理制度集錦

　　在當今社會生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的公司食堂管理制度集錦，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司食堂管理制度集錦

公司食堂管理制度集錦1

　　為進一步加強公司食堂管理，健全食堂管理制度，規范食堂財務收支，嚴肅財經紀律，現就公司食堂財務管理中的有關事項規定如下：

　　一、食堂財務管理的總體要求

　　公司開辦食堂是一項公益性事業，必須以服務職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則；必須認真執行國家有關法律、法規和財務管理規章制度，開設公司食堂結算戶，由公司財務室實行“統一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。

　　二、公司食堂物資采購與資產管理

　　（一）食堂物資采購應堅持“勤進快銷，以銷定進，以進促銷”原則。所購物資必須做到質優價廉經濟實惠。

　　（二）建立和完善物資采購內部牽制制度。公司食堂物資必須實行雙人（食堂主管、采購部主管）采購，品控部監督驗收數量和質量。

　　（三）建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來后，必須辦理過秤、驗收等入庫手續，經采購人員、復核人員、保管人員和審批人員在統一印制的“河北灤平華都食品有限公司食堂物自制單據”上分別簽字認可后，方可登記入賬。

　　（四）建立物資采購報批制度。采購人員每天應根據采購的品種、數量、價格等編制“食堂采購計劃表”，經復核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。

　　（五）建立食堂存貨盤點制度。食堂存貨按進庫時間可分為：進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進后直接進入廚房用于加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調料和燃料等。公司食堂應對進庫存貨進行按月定期清查盤點，學期結束進行一次全面的清查盤點，做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關規定進行帳務調整。

　　三、公司食堂收入管理

　　（一）公司食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入，食堂向職工和管理人員收取的金龍卡存款伙食費，實行月初預收、月末結轉確認伙食收入、離職工人結算找補的辦法。即：公司預收伙食費時，不作“食堂收入”，暫掛“應付帳款或預收款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。職工及食堂人員的就餐費同職工一樣結算。

　　（二）離職工人退款，由機房把退款明細及總帳交財務室，經充卡室審核后辦理。

　　（三）公司食堂原則上不允許對外承包經營，對于在公司統一監管下實行責任經營收取的相應可支配費用，必須納入公司預算外收入管理。

　　（四）食堂包裝物出售、飯菜下腳處理等所產生收入，一律記入食堂收入，不得轉移存儲。

　　（五）職工伙食費的收取應充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據，力求收支基本平衡。

　　（六）食堂實行自收自支，自負盈虧，公司行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設備或其它支出而造成虧損的，公司可給予一定經費補助。

　　四、公司食堂支出管理

　　（一）公司食堂支出要以服務職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：

　　1、伙食支出：是指公司食堂開展伙食活動而發生的各項支出。具體包括：

　　（1）糧食支出：公司食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出；

　　（2）菜金支出：公司食堂燒菜所耗用的支出

　　（3）調料支出：公司食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；

　　（4）燃料支出：公司食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出；

　　（5）其他材料支出：公司食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

　　2、其他支出：公司食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。

　　（二）食堂支出的管理程序和審批規定。

　　1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制食堂物資入庫單，數量、價格、質量須經食堂有關管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫，并記入有關帳簿。現購現用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買驗收后憑采購單及發票直接列入伙食支出。

　　2、領取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫食堂物資出庫單，出庫時以加權平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經有關食堂管理人員簽章，并記入有關賬簿。

　　3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出，須經食堂負責人審核，報公司領導審批后，向食堂出納辦理報銷手續，直接列入當月支出。

　　4、食堂需購置固定資產，由食堂負責人提出申請，報公司領導審核，審批同意后，方可按公司招投標（集中采購）目錄及標準規定辦理設備采購手續，購入后辦理好固定資產登記入帳手續。

　　5、食堂人員的聘請人數應符合規定的人數，其工資標準由公司同意后執行。

　　（三）公司因工作需要而發生的客伙支出，原則上要求在公司內部食堂就餐，費用按實際支出成本結算。

　　（四）食堂菜類的采購應有兩人及以上人員到菜市場采購并填寫“河北灤平華都食品有限公司食堂物自制單據”，采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款，其他物資的采購原則上須對方開具正規的稅務發票到校財務室單獨報銷，金額在1000元以上的物資須對方提供開戶銀行及帳號，通過轉帳支付，不提現金。經常在采購的米、油、面粉、冰貨等大額采購項目應告知對方至少每周到財務室進行資金結算。其他定點單位采購的數量不是很大的.項目也應每周到財務室結算，原則上要求對方開具稅務發票。發票在報銷過程中應寫明用途。

　　（五）所有結算的票據都要求合法規范，票據開具的內容反映實際的經濟交往事項，票據反映的業務內容真實，符合經濟交往事項的實際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、涂改、不套復印紙等）；發票的正確性：內容齊全、填寫規范、開具的內容與發票類別相符、在規定的額度和時間內開具等；要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚；開票時，同時要求填寫付款方：“河北灤平華都食品有限公司”并有開票方開票人和收款人簽字，同時在發票聯上加蓋發票專用章。

　　（六）食堂每周前填制好采購情況公示表。

　　（七）公司食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領導統一簽字后支付，其他也由領導簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發放須報主管領導審批，發票報銷時附審批單。

　　五、公司食堂財務收支結余及分配管理

　　（一）食堂財務收支結余是指公司食堂因伙食經營而發生的當期收入與支出相抵后的余額。公司食堂不應以盈利為目的，必須堅持“收支平衡、略有節余”的原則。

　　副營收支的收益和其它收支的收益應當單獨反映。

　　（二）食堂應每月反映財務盈虧狀況，按月編制“公司食堂資產負債表”、“公司食堂收支明細表”，及時發現問題，分析原因，消除虧損。

　　（三）食堂凈收益全部納入公司部門預算，實施“收支兩條線”管理。

　　六、財務公開

　　食堂每月財務報表于次月公司第一周例會上公示。

　　七、公司食堂會計檔案管理

　　食堂的會計檔案資料，納入公司會計檔案資料統一管理。

公司食堂管理制度集錦2

　　一、目的：

　　為了規范公司食堂管理工作，共同營造一個衛生、安全、健康、有序的用餐環境，特制定本管理制度。

　　二、適用范圍：

　　在公司食堂就餐的全體員工與食堂工作人員。

　　三、管理部門及職責：

　　1、公司行政部為食堂管理部門，負責食堂的日常管理，保證食堂各項工作的正常有序進行；

　　2、負責對食堂工作人員的工作態度、工作效率、飯菜質量、食堂安全與衛生、成本控制等進行考核；

　　3、負責食堂接待（招待）管理；

　　4、負責對食堂的費用結算管理。

　　四、食堂經營：

　　1、公司為食堂貼補經營并提供必要的硬件保證；

　　2、根據公司要求，以行政部公布的就餐標準為準。

　　五、食堂工作人員上崗要求與工作要求：

　　（1）、食堂工作人員上崗要求：

　　1、必須持《健康證》上崗；

　　2、必須有敬業愛崗精神與良好的衛生習慣；

　　3、必須穿戴整齊、外表整潔、美觀；嚴禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文行為；

　　4、工作人員工作時必須穿制服、戴口罩、戴帽；

　　5、工作人員分菜時一律佩戴一次性手套，且每餐更換一次，接觸污染時及工作改變時也需更換手套；

　　6、食堂工作人員須保持頭發干凈整齊，不得留長指甲，工作時不得吸煙，不得與人閑談。

　　（2）、食堂工作人員的工作要求：

　　1、食堂工作人員必須服從公司統一的管理，遵守公司相關的規章制度，嚴格執行公司的廚房工作人員崗位職責，如有違反應接受公司處罰；

　　2、食堂工作人員在提供服務時應溫和、文明、禮貌，同時也有權對違規的就餐員工提出批評建議，但不得在任何地方以任何形式和員工爭執，如果有爭議，向公司行政部反映；

　　3、工作人員要熟悉消防器材、掌握消防器材使用規定；

　　4、下班前要鎖好柜子，關閉門窗，檢查火種是否熄滅，關閉煤氣、電源；

　　5、食堂工作人員要不斷提高烹飪技術，保證飯菜的色、香、味、營養質量等；

　　6、廚師于每個禮拜五交下個禮拜的菜譜；

　　7、廚師負責根據菜譜制定所需物資的計劃；

　　8、廚師負責客餐的計劃與制作。

　　六、食堂衛生要求：

　　所有處于食堂區域的衛生清潔

　　1、定期組織滅蚊、滅鼠消殺活動

　　2、食堂內的食品要做到生、熟食分開擺放，熟食隔夜后，不得食用。

　　3、食堂工作場所的地板要在工作完畢后，將菜屑沖洗干凈并用去污劑沖刷。

　　4、工作臺面，餐具架，于每日使用后清潔需消毒。

　　5、排煙機，爐灶，電鍋，蒸飯柜使用完畢后需消毒。

　　6、刀具，砧板，湯勺，炒菜工具每日使用完畢后需消毒。

　　7、菜盆，湯桶每日作業完畢后需消毒，然后擺放好晾干。

　　8、食堂內物品要擺放整齊，及時清理垃圾，嚴禁隨地亂擺放東西，保證通道暢通。

　　9、食堂內必須做到門窗明亮，墻面無污漬、無蜘蛛網、無蚊蠅、無煙塵。

　　10、食堂內部地面、餐桌臺面、工作臺面應干凈，無雜物、無積水、無污垢，炊具干凈、整潔，無污點。

　　11、泔水桶每天清洗干凈，杜絕蚊蠅滋生。

　　七、安全管理

　　1、未經許可，除食堂工作人員外，任何人員不得進入廚房；

　　2、廚房清潔用品應與調味品、菜品分開放置；

　　3、不得私自動用廚房滅火器設置；

　　4、廚房及就餐區嚴禁吸煙；

　　5、使用炊事用具要嚴格遵守操作規程，防止事故發生；

　　6、食堂工作人員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。

　　八、食堂周轉金及物品管理

　　1、公司以現金的形式為食堂提供周轉金1000元，由行政部指定人員保管，但不得用于私人事務或借他人使用；

　　2、該現金只能用于購買食堂急需及客餐所需等食品，所需用品的購買必須通過請購單的.方式報公司行政部審核；

　　3、食堂的一切設備、設施、餐具、廚具均要建立物品臺帳，廚師為第一責任人，做到專物專用，不得擅自挪作他用，更不得擅自向外出借、出售食堂物品；

　　4、對過失損壞各類設備、設施、餐具、廚具的要照價賠償；對故意損壞各類設備、設施、餐具、廚具的應按原價的二倍賠償，并視情節給予嚴厲處罰。

　　九、食物的采購與管理

　　1、公司食堂所需食物通過現金購買的，保留收銀小票或收據（留電話號碼）以備查驗；

　　2、必須做到有計劃地采購，防止浪費；嚴禁采購腐爛、變質、超過保質期的食物，防止食物中毒；

　　3、食物應在保質期內使用，嚴禁使用過期食物；

　　4、本著質優價廉、貨比三家的原則選擇每日副食品等物資的固定供應商；

　　5、采購的物品應保證新鮮，嚴禁購買病死豬肉和過期、變質的蔬菜、調味品及肉制品等；

　　6、對所購食物必須堅持實物按單（一式三聯）驗收制度，驗收人及購物人必須同時在采購單簽字，以保證帳物相符；

　　7、不得將已購進食堂的食品私自向外出售或帶走，一律按內盜處理；

　　8、食物建立進出流水賬，做到日清月結，帳物相符；

　　9、嚴禁挪用采購款，嚴禁以少報多。

　　八、員工就餐管理

　　1、公司食堂每日提供早、中、晚餐，節假日根據公司安排是否提供就餐；

　　2、所有人員必須在規定時間內用餐；

　　3、員工就餐實行分餐制，主菜由廚工按份均分；米飯、湯則由員工自行盛裝，但不得浪費；

　　4、員工進入餐廳必須佩帶工牌，按序排隊，實行先刷卡后就餐；

　　5、員工就餐不準離開餐廳，在就餐時須保持良好的就餐秩序及餐廳衛生，保持地面清潔；就餐后的殘物、牙簽、紙巾等雜物不能隨地亂丟，須倒入指定的垃圾桶內，并把餐具放置在指定位置；

　　6、文明用餐，所有員工必須排隊打取飯菜，按量取食，禁止浪費，不得插隊、起哄、擁擠；就餐時不準大聲喧嘩、吵鬧、敲碗、制造噪音，違者處罰；

　　7、就餐員工應愛惜食堂公用物品，對過失損壞各類設備、設施、餐具、廚具的要照價賠償；對故意損壞各類設備、設施、餐具、廚具的應按原價的二倍賠償，并視情節按公司制度給予處罰；

　　8、廚房工作人員及伙食管理委員會成員負責監督、檢查員工就餐情況，發現違紀現象應及時制止；對屢教不改者，上報處罰；

　　9、食堂一律不允許收取現金，臨時用餐到行政部申領餐票，食堂憑票打飯；

　　10、公司員工應按照公司規定的時間就餐，禁止提前就餐。

　　九、伙食費的核算與管理

　　1、公司食堂成立伙食管理委員會，成員由公司行政部人員與用餐員工中推舉二人組成；負責參與和監督伙食管理及伙食費的核算工作；

　　2、每月最后一天晚上由伙食管理委員會成員與廚房工作人員、財務人員一起對食堂進行盤點，以核算當月餐費；

　　3、伙食費的核算以員工、客人的就餐數、采購數和食堂的盤點結果為計算依據；

公司食堂管理制度集錦3

　　為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。

　　3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

　　4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。

　　5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

　　6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

　　8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

　　2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、供應商管理規定合格供應商必須具備的條件：

　　1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

　　2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的'食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看，看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞，聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗，嘗味道是否正常；四問，問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索，索取相關資質證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：

　　①索取檢疫合格證。

　　②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。

　　③查看是否注水。

　　④肉外表無毛。

　　3、魚的驗收：

　　①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。

　　②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的驗收：

　　①索取出廠合格證、檢驗證明；

　　②看透明度，色澤透明的是植物油；

　　③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；

　　④嘗味道，有異味的可能是地溝油；

　　⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

　　六、食品采購及貨款支付流程（附件一：食品采購及貨款支付流程圖）

　　1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

　　2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經辦批準。得到批準后，再聯系供應商送貨。

　　3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

　　4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

　　5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。

　　如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

　　八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發現按公司有關制度嚴肅處理。

公司食堂管理制度集錦4

　　為提高工作效率，規范員工的日常用餐，實行食堂就餐刷卡管理制度。現將就餐刷卡使用辦法及相關事項規定如下，望就餐人員遵照執行。

　　一、就餐人員范圍：

　　公司管理人員及一、二樓員工

　　二、就餐時間：

　　早：7：00——7：30午：12：00——12：30

　　晚：17：00——17：30（冬季）18：00——18：30（夏季）

　　三、刷卡要求：

　　1、

　　2、就餐人員，須先刷卡再用餐。實行“一人一卡一餐”制度。

　　四、刷卡辦法：

　　將餐卡放置刷卡區域，聽到提示音的同時，液晶屏將顯示持卡人員序號、姓名、本次刷卡金額及余額。否則需重新刷卡確認。如有故障及時與辦公室溝通。

　　五、就餐標準：

　　1、早餐：2元/餐

　　2、午餐：

　　①青菜炒肉（蛋）3元/份

　　②涼拌菜2元/份

　　③雞蛋、魚、排骨5元/份

　　④饅頭0.5元/個

　　⑤米飯1元/份

　　⑥包子2.5元/個

　　⑦水餃3元/碗

　　⑧餛飩2.5元/碗

　　⑨面條2元/碗

　　⑩稀飯、咸菜免費

　　3、晚餐：3元/餐

　　公司食堂就餐卡管理制度

　　為加強建和公司食堂就餐管理，合理安排職工就餐，有效改善職工食堂伙食狀況，逐步提高飯菜質量，規范管理、科學管理、合理分配資源，充分利用好食堂就餐卡的`管理便利體現公司對職工的關愛，公司實行就餐刷卡制度，具體規定如下：

　　一、公司綜合管理部負責職工就餐卡的初次發放、充值金額的確定。綜合管理部食堂負責人做就餐卡的信息統計、寫入儲值等日常管理；

　　二、現有職工由綜合管理部根據職工花名冊統一發放就餐卡，新職工就餐卡開戶時須攜帶本人入職通知書到綜合管理部辦理就餐卡，開戶后由職工本人保管。就餐卡與職工本人姓名、工作部門、編號等相一致，一人一卡。

　　三、充值就餐標準：

　　1、公司管理人員、職工（包括派遣人員）伙食標準：360元/月，就餐標準：12元/人/天，早餐：2元，午餐5元，晚餐5元。

　　2、臨時工作人員有所在部門出具證明到綜合管理部辦理就餐卡，充值標準根據工作時間確定：12元/人/天。

　　3、外來人員、外包工隊要在公司食堂就餐，須向綜合管理部接洽，由綜合部統一安排，食堂不得私自安排就餐。

　　四、充值方法：

　　1、已開卡職工充值：各單位食堂管理員于月末最后一日收齊所在單位人員就餐卡送綜合管理部進行數據采集，綜合管理部每月1日按公司上月職工月報表提供在職人員清單充值。

　　五、就餐卡使用與管理

　　1、各部門職工應在所工作區域內食堂刷卡就餐，公司職工由于工作臨時調動就餐可根據工作地點，選擇就近食堂提前報餐，刷卡就餐。

　　2、公司各食堂在實行刷卡就餐制度后，杜絕無卡就餐人員，無卡就餐發生費用有食堂管理員承擔，并作相應處罰。

　　3、充值員要精心操作，認真核對相關數據信息，確保卡內數據與采集信系準確。

　　4、食堂工作人員根據標準嚴格刷卡，避免遺漏或數據不實。

　　5、就餐卡僅限本人使用，每人每餐只能刷卡一次。

　　六、補卡與退卡

　　1、因就餐卡遺失或損壞而須重新辦卡的職工，須到綜合管理部辦理餐卡補辦手續（補卡收費30元/卡）。

　　2、窗口發現掛失餐卡時應立即收回交綜合管理部待失主認領。

　　3、補卡后原卡剩余金額轉入現卡。

　　4、員工離職時，綜合管理部收回就餐卡，辦理銷戶手續，未辦理銷卡者卡內金額將從工資中全額扣除。

公司食堂管理制度集錦5

　　xx街道機關職工食堂由街道膳食委員會統一負責管理，負責制訂食堂就餐卡使用及管理制度。

　　一、就餐卡辦理對象：

　　街道辦事處機關干部，包括長期在街道辦事處工作的外聘工勤人員，短期借調人員不辦理就餐卡，憑餐券就餐。

　　二、就餐時間：

　　早餐7：20—8：20；中餐12：00—12：30；晚餐5：00—5：30（夏令時5：30—6：00，晚餐原則上只限值班人員，各辦（所）較多人員晚上加班、值班就餐需提前告知）

　　三、就餐標準：

　　早餐5元/人/餐，中、晚餐按所點菜分別計價。打卡由食堂人員負責，膳食委員會人員輪流監督。

　　四、就餐卡補助：

　　街道機關每月15日前從職工福利費中按類別進行補助：

　　1、在街道辦事處食堂就餐人員：每月補助450元/人；

　　2、在各拆遷等指揮部食堂就餐人員：每月補助100元/人。

　　五、就餐卡充值

　　余額不足可以自行到黨政辦現金充值。

　　六、就餐卡余額使用

　　1、每季度末，街道辦事處編內、編外人員就餐卡內余額可以直接向食堂換購米、油、牛奶等物品，不退現金，未換購的自動清零處理；

　　2、其他人員就餐卡內余額不得換購，每季度末清零。

　　七、就餐卡使用方法

　　1、食堂就餐卡為射頻（感應）卡，請勿擠壓和與水、油及高溫接觸。

　　2、不可折彎，不可打孔，不能與鑰匙、手機等物品放在一起，否則影響正常使用。

　　3、如有遺失請及時到黨政辦掛失。

　　4、請妥善保管就餐卡，凡丟失、損壞者補辦時一律收取工本費五元。已經補辦了新卡后又找到舊卡的'，新卡不予退換。

　　八、就餐要求：

　　1、杜絕浪費。就餐人員應按需盛飯打菜，厲行勤儉節約，不得故意造成浪費。

　　2、文明用餐。就餐人員必須遵守秩序，打飯、菜時應自覺排隊，服從食堂人員管理和勸告，不得爭搶、插隊。食堂內不準抽煙，不準隨地吐痰，不準大聲起哄、吵鬧，餐后要將餐具放到指定地點，分類放置各類垃圾。

　　3、就餐卡規定。就餐卡系需本人使用，不得轉借、轉讓或交易。就餐卡僅限于機關內部，不對外辦理使用。

　　4、自覺刷卡用餐。就餐人員一律服從食堂管理和監督，按照伙食標準刷卡就餐，餐后不得打包帶走，嚴格禁止一人打兩份或多份。

　　5、按時就餐。嚴格按規定時間進餐，不得擅自提前就餐時間。

　　6、愛護公物。就餐人員要愛護食堂的公物和設施，不得隨意挪動或損壞，若有損壞，照價賠償，不得將餐具帶出食堂。

　　7、外來人員就餐。食堂只向在職上班的機關干部開放，原則上不接待外來搭膳人員在食堂用餐。因工作需要，來本機關工作、服務的外來人員臨時需就餐，需由相關辦公室主任向黨政辦領用就餐券，外來人員憑就餐券就餐。

　　8、招待用餐。各辦（所）包廂接待客人，需提前一天申請填寫《接待用餐申請單》，黨政辦憑申請單通知食堂安排就餐。本制度從20xx年1月起開始執行，20xx年就餐卡內所余金額統一清零處理。

公司食堂管理制度集錦6

　　一、食堂衛生檢查制度

　　保持食堂干凈、整潔，具有良好的環境衛生，是保證食物不被污染的重要措施之一。為保證學校食堂食品衛生安全，特制定食堂衛生檢查制度。

　　1、食堂管理人員要隨時檢查食堂的環境衛生，并作好檢查記錄。

　　2、學校分管領導或行政值周領導至少每天不定時檢查一次食堂的衛生情況，并作好記載。

　　3、檢查內容：

　　（1）食堂內的環境衛生：地面是否有殘留的食物殘渣等垃圾，地面坑洼處是否積有污水，潲水桶是否加蓋。水池內外、排污地溝等處有無堵塞，是否有飯菜殘渣。灶臺，操作臺等處是否干凈、整潔。

　　（2）從業人員的個人衛生：從業人員是否做到“四勤”，是否正確穿戴工作衣帽，有無戴首飾上崗，有無在工作區或操作間吸煙，有無在操作間內高聲喧嘩，有無不良衛生習慣，分發食物時是否戴一次性口罩和一次性手套。

　　（3）食堂的“三防”設施有無損壞情況，是否充分發揮“三防”設施的功能和作用。

　　（4）從業人員是否按流程進行規范操作，做到生熟、葷素分開，有無不規范操作現象。

　　（5）庫房是否通風、整潔、整齊、明亮。更衣室衣物掛放是否整潔有序。

　　（6）餐具用具是否每次用后清洗、消毒，是否按規定和要求進入配餐間存放保潔。

　　二、餐具消毒管理制度

　　學校食堂使用的餐具、容器、用具不僅用量大、周轉快，而且與進餐者直接相關，如果餐具及容器、用具不潔，被病原微生物污染，通過就餐環節，病菌或病毒就會進入體內，造成腸道傳染病或食物中毒事故、食源性疾病的發生與流行。為認真貫徹執行《食品衛生法》和《傳染病防治法》特制定本餐具消毒和管理制度。

　　1、餐具洗消程序

　　公用餐具、容器、用具在使用前應當遵守國家制訂的操作規范及衛生要求，嚴格按照洗消程序進行消毒：第一步是用熱水洗去食物殘渣（水溫以50～60℃為宜）；第二步是溫水清洗，去除殘留油脂等（水溫以30℃左右為宜）；第三步是消毒，可采用物理的或者化學法殺滅餐具上的殘留病原微生物（如病菌、病毒等）；第四步是沖洗，即用清潔衛生的清水沖洗掉餐具上的殘留藥物；第五步是保潔，即將洗凈消毒后的餐具、容器、用具移入保潔設施內備用，以防止再污染。

　　2、餐具洗滌消毒人員應掌握的常用消毒方法餐具如何進行消毒呢？目前國內外餐具消毒方法一般有兩類：一類是物理消毒法，即利用熱力滅殺原微生物常用的有煮沸、蒸汽、紅外線等；另一類是化學消毒法，就是利用化學消毒劑滅殺滅病原微生物。但后一類有一定副作用，對人體有不同程度的危害，所以國家對用于餐具的化學消毒劑實行嚴格管制，必須經省以上食品衛生監督機構審查批準方能生產、使用。目前，經國家批準常用于餐具的消毒毒劑有滅菌片、Te—101片、84肝炎消毒液等。其中，滅菌片有含氯量高、穩定易保存，入水后易崩解等優點，成為餐具消毒的首選毒劑。以上兩類中，以物理消毒法最理想。幾種常用餐具消毒方法的主要衛生要求：

　　（1）煮沸消毒法。消毒鍋應呈桶狀、鍋底稍平，水量適度，以竹籃盛裝餐具，當水沸時，將餐具放入其中，待水再沸時，取出備用，就是沸進沸出。

　　（2）蒸汽消毒法。這是較常用的方法之一，其法多種多樣，有簡易蒸汽消毒法、鍋爐蒸汽法、電熱蒸汽消毒法等，一般要求消毒溫度在80℃上，保持30分鐘即可。

　　（3）滅菌片或Te—101片消毒法。按每片藥物兌自來水0。5公斤的比例配制消毒液，然后將洗凈的碗盤等餐具放入消毒液內，浸泡3—5分鐘。

　　（4）84肝炎消毒劑消毒法。用自來水配制成1%84肝炎消毒液（即每公斤自來水加入84肝炎消毒劑10毫升），將洗凈的餐具放入消毒液中浸泡3—5分鐘，取出備用，配制均用自來水，不得用熱水。

　　3、加強餐具洗滌消毒工作的管理

　　食堂指定人員負責餐具容器、用具洗滌消毒工作的`日常管理，做到消毒經常化。并可通過以下檢查方法檢查其工作質量：

　　（1）感官檢查。首先檢查洗滌人員是否按洗滌程序操作，有無弄虛作假，省略消毒程序；

　　（2）檢查消毒設備是否正常，如消毒池是否漏水，有無消毒液，消毒柜的溫度等；

　　最后檢查備用餐具的衛生質量，一般來講，衛生質量較好的餐具應當是內外壁和底部無油膩，呈現本色。

　　三、從業人員健康檢查制度

　　學校食堂從業人員的健康，直接影響師生的健康。為此，特制定食堂從業人員的健康檢查制度。

　　1、食堂從業人員必須政治思想好，心理素質好，有健康的身體，責任心強。

　　2、食堂從業人員由學校一年一聘，學年初，學校與食堂從業人員簽定聘任合同。

　　3、食堂從業人員必須具有有效健康證明持證上崗，食堂從業人員每年到法定機構體檢一次，體檢符合要求，由疾控中心發給健康證，方可從事食堂工作。

　　4、食堂從業人員一旦患上傳染性疾病（痢疾、傷寒、病毒性肝炎、活動性肺結核、化膿性成滲性皮膚病等）不得從事食堂食品加工和銷售工作

　　5、從業人員個人衛生應做四勤：勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理發、勤洗衣服，保持良好的個人衛生習慣。

　　6、從業人員不能穿拖鞋上崗，不能戴首飾上崗。

　　7、每天早上上崗前由學校行政領導或食堂負責同志對從業人員進行認真檢查，凡是個人衛生不符合要求的，不得上崗。四、食堂從業人員衛生知識培訓制度

　　學校食堂從業人員必須了解食品衛生知識，學校必須對食堂從業人員進行衛生知識培訓，確保學校食堂的食品衛生。為此，特制定學校食堂從業人員衛生知識培訓制度。

　　1、食堂從業人員應堅持學習《中華人民共和國食品衛生法》和相關衛生知識，增強衛生意識和安全法律意識。

　　2、學校每學期對食堂從業人員進行衛生知識培訓二次，做到時間落實，人員落實，培訓內容落實。

　　3、食堂從業人員必須積極認真參加培訓，認真作好學習記錄。

　　4、每次培訓之后，組織食堂從業人員進行一次培訓衛生知識考核，凡不及格者，進行補考。如補考不及格，不予聘用。

　　5、學校應收集好培訓資料，作好培訓記錄，將考試試卷收集好，整理存檔備案。

　　五、食品采購驗收制度

　　為了保證食品衛生安全，加強過程管理，有問題的食物堅決不能使用。

　　1、定性包裝食物的驗收

　　（1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；

　　（2）驗生產日期、保質期，如果已超過保質期的決不能收；

　　（3）驗包裝是否有廠名、廠址；

　　（4）驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等；

　　（5）嗅氣味，是否有異味；

　　（6）手感，是否有異樣

　　2、非定性包裝食物的驗收

　　（1）看：是否有腐爛、霉變的食物；

　　（2）聞：是否有異味；

　　（3）手感受有無異樣；

　　（4）蔬菜是否新鮮。

　　（5）原料采購索證登記制度

　　六、食堂原料采購索證制度

　　學校食堂的原料采購是保證學校食品衛生安全的重要環節。

公司食堂管理制度集錦7

　　為明確食堂財務管理關系，合理控制成本，現統一制定財務管理規定。

　　一、關于設置帳簿和核算人員的規定。

　　1、食堂需要獨立核算，并設立現金流水帳及相關采購臺帳，對核算中存在的問題，要及時請示公司財務部。

　　2、物業綜合管理部設食堂監管人員一名，負責所有食堂臺帳登記工作。

　　二、食堂采購的有關規定。

　　1、食堂需購置廚房設備、餐具時，應向綜合管理部提交申購計劃，500元以下，由物業經理簽批，500元以上的由總經理簽批，簽批后由綜合管理部負責采購，倉庫保管員登記，發放。

　　2、食堂采購食品的有關規定。每周末，應對所有物資進行盤點，登記'周盤點表'，同時根據盤點情況編制第二周的周采購計劃表'，采購人員根據審批過的采購計劃表采購物資。原則上不允許超計劃采購（特殊情況需說明原因）。物資采購回來后，由審核驗收人員對當日所購物資的品種、數量、單價、質量進行核準，編制'實際日采購表'，并上報綜合管理部。

　　3、食堂購置的其他物料用品如洗潔精、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等都要由綜合管理部制定出合理的計劃和定額，按計劃按定額購買，節約使用。

　　三、食堂費用報銷的`有關規定。

　　1、食堂費用每周報銷一次，每周一報銷上周費用。報銷時持合法采購發票、'食堂周購銷存表'、'每周用餐人數統計表'，各有關人員簽字后方可報銷。

　　2用餐人數的統計方法。由公司行政部統一印制餐票發放各部門（費用核算到部門的餐票上注明部門名稱），每日食堂管理員根據收到餐票情況，統計用餐人數。每周食堂管理員持'本周用餐人數統計表'及餐票到行政部繳銷餐票，核定本周用餐人數。

　　3、物業綜合管理部每月初按行政部提供的應用餐人數和伙食標準（每人每天10元）。核定月應付食堂的費用總額計劃（報財務部一份）。過程中若有人員變化，按行政部提供人數為準，及時調整計劃。每周末核定實際就餐人數和費用總額，報銷時報送財務部統計報表一份，財務部對其進行審核。對超過伙食標準的開支，財務部可以不予報銷。

　　4、伙食標準核算內容：實際利用材料、燃氣、水、電、房租、人員工資、日常消耗用品。

　　四、食堂工作人員的工資按公司統一標準執行，定崗定編由公司統一核定。

　　五、每日采購食品物資品種、數量、單價的明細，對外張貼公布，接受大家監督。聘請員工監督員，對食堂提供的飯菜質量進行監督，存在問題及時向公司反映。

　　六、管理辦法自下發之日起試行。

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