餐飲收銀員規章制度

　　在發展不斷提速的社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編整理的餐飲收銀員規章制度，希望對大家有所幫助。

餐飲收銀員規章制度1

　　一、收銀職責和權限設臵：

　　1、收銀員：

　　每日上班前打卡并提前十分鐘到收銀點（中餐廳）簽到，查看收銀交接班本是否有工作交接。

　　2.到收銀柜臺時做好工作前準備，首先檢查所有用品：賬單、發票、信用卡簽購單等是否足夠并及時領取。對照有關交接、領用薄，核對各類需要記錄使用、控制的用品是否與實際相符例如：賬單、發票要連號使用，要做好上下班交接記錄。做好其它各項準備工作譬如：看“交接本”等搞好衛生，保持工作環境清潔。

　　3.餐廳營業時，服務員下“點菜單”給收銀臺時，收銀員要及時、準確地把“點菜單”所列項目進行“劃價”，完畢把“點菜單”按其所標房、臺號對號入座放“點菜單架”，如“點菜單”有疑問，要及時向“樓面”查詢。

　　4.當“樓面”通知結賬時，首先聽要點說明清楚房號、臺號，然后準確的把所屬房、臺號的“點菜單”全部拿出，計算出結賬金額，防止多計、少計、重計。將計算出的總額告訴服務員，由服務員向賓客結算。

　　鮮，香煙，酒水等）。給予折扣要按酒店有關規定嚴格執行。賬單上的任何更改必須標注原因，并有授權人簽字。

　　（1）、操作程序

　　①、餐飲收銀員要求準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發。

　　②、餐飲收銀員要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。

　　③、餐飲收銀員要求工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行長繳短補的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。未經公司總經理同意任何人不得擅自挪用營業款。如有大筆開支急需支付，須先上報公司財務部，報經總經理同意后由餐飲經理寫借條借款，用后及時報帳，補回營業款。

　　④、餐飲收銀員要求接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。

　　⑤、餐飲收銀員要求每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有關本部門營業收入情況資料及數據。

　　⑥、餐飲收銀員要求愛護及正確使用本部門各種設備（如電腦、打印機、點菜器、對講機、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。

　　⑦、餐飲吧臺酒水均按內部調撥單規定的零售價銷售，嚴禁借調、代銷外部商品，一經發現處以借調、代銷商品兩倍的罰款，未經總經理批準不得以進價出售商品，商品調價由財務、吧臺二方處理賬務。

　　⑧、餐飲前廳收銀員應對所有票證進行統一管理，票證有收銀領班負責，班班交接時必須對所有票證的開具記錄完整，交班完備后應及時撤出本班次工號，以免其他收銀員用本班次的工號操作。所有收銀員無權為顧客或他人多開（撕）發票，違反者給予多開（撕）發票5-10倍罰款。

　　⑨、前廳收銀員應嚴格按照軟件操作要求和收入分類原則操作，嚴禁隨意更換、調整、沖抵收入項目。

　　（2）、打折權限：對持有酒店一卡通的客人，收銀員可直接按一卡通的相應標準給予折扣，但必須在電腦小票上注明卡號，并由持卡人簽字后方可有效。

　　（3）、代金券：收銀員應認真核對代金券的真偽及規定期限，在規定期限內可視同現金結算，代金券超額消費部分應補足現金，不設找零。

　　（4）、每日結帳后將收銀電腦小票（結賬單）、酒水單、簽單結算單一并組成一套完整的銷售憑證，于全天營業結束時，匯總作出銷售日報表，并盤存當天營業款，經餐飲經理簽字確認后，將銷售憑證、銷售日報表及現金一并交公司財務。

　　2、餐飲經理、營銷經理:

　　（1）、指定人員每天對點菜單與出菜單；點菜單與收銀單；酒水單與收銀單一一進行核對，并檢查是否有差錯發生，發現問題及時處理，如有差錯，追究相關人員責任。

　　（2）、打折權限：公司內部員工到餐廳用餐，憑工作牌可以享受7折優惠，但必須由餐飲經理簽字生效；公司內部接待須報總經理批準后方可就餐，并有具體接待人簽字。

　　1、酒水單

　　酒水單（酒水出庫單）一式二聯，一聯用于電腦輸單結帳，由收銀員將結賬單訂在一起，作為附件與當天銷售日報表一起交財務審核。一聯用于吧臺銷售出庫，作記賬依據。酒水單必須有吧臺服務員簽字。 2、結賬單

　　結賬單可打印二聯，一聯用于客人結帳，一聯由收銀員將酒水單附在一起交財務審核。打折、減免賬單必須有餐飲經理簽字。 3、退菜單

　　退菜單的開具流程與酒水單相同，單據送達后廚和吧臺時，必須有后廚或吧臺簽字確認，并有盯臺服務員簽字。如未經有關人

　　員同意，擅自退單，一經查出由相關責任人承擔相應的經濟損失。

　　6.結算方式主要有：現金、信用卡、轉房賬、掛應收賬及內部消費（行政部董事長，內部掛賬針對酒店招待及宴請，劉洋帳，總經理賬戶，房含早餐，集團內部消費）賬等，收銀員必須熟悉各種結賬方式的具體操作規程。

　　ⅰ.凡實際客人現付的賬單都要蓋“現金收訖”章，款待的`注明ent。 ⅱ.用信用卡結賬的需客人出示本人身份證，如有需要將身份證號碼抄在賬單上，在打印出信用卡單后，要請客人在信用卡商戶存根聯上簽名。 ⅲ.轉房賬結算，先確認房號，打電話至前臺詢問是否可以掛賬，如果可以則打印核對賬單讓客人在賬單上標明房號，請客人簽名，然后送至前臺，同時收銀留的一聯必須有前臺當班員工簽名或蓋章方為有效，如果不可以，則請客人付現金或信用卡等其他付款方式。

　　ⅴ.如果客人與我公司有簽訂掛賬協議，則查對財務部發出的“協議書”，核對客人在賬單上的簽名是否一致。 ⅵ.如是酒店宴請的則嚴格按照酒店的宴請制度辦理。宴請人提前填寫內部招待申請單，依照上面所定餐標標準進行，所消費項目正常收取費用，內部招待直接不收取服務費。

　　7.開發票時應注意事項：發票必須順碼使用，不得涂改，作廢的發票必須保留各聯并裝訂保存，金額大小寫要一致、規范，不得多開、私開、重開發票。

　　8.本班收銀工作完畢，首先把當班的賬單按結賬方式分類匯總并進行核查。接著清點當班的現金、信用卡簽購單，填寫“收銀繳款袋”并將相應的“現金”、“信用卡簽購單”等裝入“繳款信封”，然后填寫收銀報表，將當班的賬單和收銀報表一起上交財務部。

　　9.在上述工作完畢后，應打電話至保安值班室，在酒店保安人員的護送下將當班次的現金收入投放到前臺收銀處的保險柜里，并與保安人員一起在投款登記表上簽名。

　　10．收銀員下班前要作好如下幾項工作：

　　ⅰ.檢查各類用品是否缺乏并提醒下一班次的同事補領。

　　ⅱ.有關登記簿是否已記錄（發票明細表填寫齊全，備用金交接正確）。 ⅲ.將賬單或發票的起止號碼登記在交班本上。 ⅳ.本班需要對下一班的交接是否已記錄清楚。 ⅴ.抽屜是否上鎖。 ⅵ.搞好工作范圍衛生。

　　ⅶ.每日最后一班收銀下班時要把備用金及鑰匙交回夜審核數員保管。 ⅷ.收銀員完成本班工作后，一定要及時簽退，同時留意是否有留言。 篇二：獨立餐飲收銀管理制度收銀管理制度

　　1、收銀員必須有擔保或押金。

　　2、保持收銀臺干凈整潔，熟練收銀操作程序。

　　3、熟悉菜品及菜品價格，標餐的菜品明細必須輸入電腦并審核其價格，嚴格控制超標（如有客人要求不輸明細的附手工明細單）。

　　4、權限范圍內打折、退單、免單、招待費、少計時間都必須有主管級以上人員簽字，招待費必須經總經理簽字，否則財務上不予認可，由收銀員補交。

餐飲收銀員規章制度2

　　收銀員管理制度

　　1、有強烈的工作責任心，遵守考勤制度，負責公司的收銀工作。

　　2、嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。以良好的儀表、儀容， 飽滿的精神向客人提供準確、快捷、禮貌的優質服務。

　　3、每日按規定時間到公司財務交清前一天的營業報表。

　　4、按時到崗，備足營業用零鈔、發票做好營業前的準備及清潔工作。保持桌面的 整齊、干凈。

　　5、掌握現金、信用卡、簽單、掛帳等結帳程序。

　　6、準確打印臺號的各項收費帳單，熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關收 銀程序;

　　7、收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由總經理簽字方能認可，否則一切損 失由承接責任人承擔。

　　8、嚴格遵守財務制度，每天的現金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯 報，做到款帳相符。

　　9、周轉備用金必須每班核對，具有書面記錄，每天的.營業收入現金未經專管人員 批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用。

　　10、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、挪用公款，損害公司利益，如經 發現給予開除并賠償經濟損失。

　　11、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位，經店長同意，應注 意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜;

　　12、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無關的私人物品。

　　13、工作時間不得攜帶私人款項上。

　　14、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛帳者，必 須依據充足方可。

　　15、熟練掌握面額現鈔的鑒偽技術及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入;認真識 別現金真偽，發現假鈔應立即退還該服務員向客人解釋并調換。

　　16、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。

　　17、收銀員應嚴格遵守財務保密制度，不得向無關人員和外界泄露公司的營業收 入情況、資料、程序及有關數據;

　　18、必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權限操作(如有超出及時提醒)， 否則給公司帶來的經擠損失由收銀員賠償。

　　19、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及退單、轉臺、翻臺的程序，每日負責填寫 營業日報表，做到及時上交。

　　20、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺。

　　21、不得使用電腦做其它與收銀無關的工作。

　　22、掌握發票、收據的正確使用方法。

　　23、認真填寫營業后的交款單據，須做到帳物相符。

　　24、收銀員應認真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入錢柜中， 并做好當日營業報表.

　　25、收銀員在營業結束后，應認真核對好當日營業收入款，必須認真核對報表數與實收數是否一致，如出現短(長)款，應及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務部，經財務部查明后處理.

　　26、熟記公司各部門員工姓名及內線電話號碼，在工作中與服務員、迎賓員等公司員工保持良好合作關系;

　　27、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。

　　28、愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、發票機、計算器、驗鈔機等)，并 做好清潔保養工作。

　　29、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規章制度。

　　30、積極參加培訓，積極完成上級分配的其他工作。

　　收銀員日常用語

　　一、常用的待客用語

　　收銀員與顧客應對時，應站立服務將“請”“謝謝”“對不起”隨時掛在口外邊，還應掌握以下用語：

　　1、歡迎光臨∕您好!(當顧客走進收銀臺時、當顧客未走到收銀臺時，不可盯視顧客，應用眼睛的余光觀察顧客，當段不可斜視)

　　2、對不起，請您稍等一下。(欲離開顧客，為顧客做其他服務時，必須先說這句話，同時將離開的理由告知對方，并將記錄本、票據、金錢等物品收至抽屜內)

　　3、對不起，讓您久等了。(當顧客等待一段時間時)

　　4、是的∕好的∕我知道了∕我明白了。(顧客在敘述事情或者接到顧客的指令時，不能默不作聲，必須有所表示)

　　5、謝謝!歡迎下次光臨，請拿好您的物品。(當顧客結完帳時，必須感謝顧客的惠顧)

　　6、您好，您總共消費了xxx元(詢問刷卡還是付現金，同時推卡)，您好收您xxx元，您好找您xxx元請收好。(為顧客做結賬服務時，一定堅持唱票作業，并對大鈔進行查驗)

　　7、當顧客出示會員卡、儲值卡、優惠券，結賬時，一種情況是提醒顧客“請問您有帶xxx卡嗎?”或“請問您是會員嗎，本店對會員有特備優惠，當結完帳時，應說“找您xxx元，請一起收好您的xxx卡，歡迎您的光臨，請走好”。(注意卡券的使用規定和時間限制)

　　二、接聽電話

　　1、電話報鈴二次，即應拿起話筒，接聽電話時，應親切禮貌的先告訴對方：“xxx酒店，您好”。經常將請、對不起、請稍等、讓您久等掛在嘴邊。 (訂餐需問清：客人姓名人數，用餐時間，所定桌位，所定餐品要求，電話號碼等并做好書面記錄及時回訪，并及時通知領班)

餐飲收銀員規章制度3

　　第一章 懲戒篇

　　一、收銀員需在營業前1個小時，領取當天的單據；如有違反，第一次提出警告，第二次罰款50元人民幣。

　　二、收銀員需在單據上雙方簽字、點清數量、寫清編號并確認；如有違反，第一次罰款200元人民幣，第二次罰款500元人民幣，第三次開除。

　　三、收銀員不得擅自動用、查看傳菜部和廚房的單據；如有違反，第一次罰款200元人民幣，第二次罰款500元人民幣，第三次開除。

　　四、收銀員不得清點酒水、擅自翻看酒水單據；如有違反，第一次罰款200元人民幣，第二次罰款500元人民幣，第三次開除。

　　五、收銀員不得與傳菜員、廚房員、服務員相互勾結，故意撕毀單據；如有違反，將被開除并扣除全月工資及押金。

　　六、達到三次違反規章制度，全年無獎金。

　　第二章 獎勵篇

　　一、收銀員全月內未出現任何差錯，獎勵200元人民幣。

　　二、收銀員半年內未出現任何差錯，獎勵1000元人民幣。

　　三、收銀員一年內未出現任何差錯，獎勵20xx元人民幣。

餐飲收銀員規章制度4

　　第一章 懲戒篇

　　一、傳菜員必須將點菜單數量、編號核實后，保管好單據，不得丟失；如有違反，丟失了主菜單罰款200元人民幣，丟失了加菜單罰款100元人民幣。

　　二、傳菜員必須有兩人以上，與廚房員、收銀員對單，確認無誤后雙方簽字確認；如有違反，每人罰款200元人民幣。

　　三、達到三次違反規章制度，全年無獎金。

　　第二章 獎勵篇

　　一、傳菜員全月未出現任何差錯，獎勵100元人民幣。

　　二、傳菜員半年內未出現任何差錯，獎勵500元人民幣。

　　三、傳菜員一年內未出任何差錯，獎勵1000元人民幣。

餐飲收銀員規章制度5

　　1、收銀員必須有擔保或押金。

　　2、保持收銀臺干凈整潔，熟練收銀操作程序。

　　3、熟悉菜品及菜品價格，標餐的菜品明細必須輸入電腦并審核其價格，嚴格控制超標（如有客人要求不輸明細的附手工明細單）。

　　4、權限范圍內打折、退單、免單、招待費、少計時間都必須有主管級以上人員簽字，招待費必須經總經理簽字，否則財務上不予認可，由收銀員補交。

　　5、無論收現金還是簽單必須有值臺服務員簽字，寫明收現或簽單金額；簽單必須要求客人寫清單位名稱、有效聯系電話和姓名，且有店長簽字擔保（除協議單位），無特殊原因不簽字的罰款50元。

　　6、單據管理

　　（1）酒水單、點菜單、結賬單實行連號管理，由收銀員到財務室簽字領取并保存。

　　（2）當天上班后，由服務員到收銀員處領取點菜單、酒水單，并由領用人在單據領用表上簽字確認。

　　（3）當日下班前，服務員應將領用的單據全部交回收銀員，由收銀核對后登記單據領用簿，服務員簽字確認，缺一聯罰款100元。

　　（4）收銀員應于第二天上午11點鐘前，將已開據的酒水單、點菜單、結賬單及單據領用表上交財務稽核員復核，作廢單據全聯上交，缺一聯罰款100元。

　　（5）、漏單、跑單、少計由收銀員賠償，發現問題當日向財務交現金，不抵扣工資，當日不交從當月工資中雙倍扣除。

　　7、收銀員不得用備用金支付任何其他費用，如有墊付退訂金或現金返款，第二天到財務報帳補齊，保證備用金安全和營業使用，財務上隨時盤查。

　　8、當日業務結束后，收銀員做總班結賬。填制日收入報表及營業日報表，由店長（或樓面主管）復核報表數與當日收到的'現金，簽字確認。

　　9、收銀員將報表及當日收到的現金一起投入收銀柜中。次日由出納、收銀員一起開柜收取現金。

　　如出納發現現金短缺，由收銀員及上班次復核人員共同承擔責任，補足短缺金額。

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