建筑材料采購制度

時間：2024-11-07 09:32:48 煒玲制度我要投稿

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建筑材料采購制度（通用10篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的建筑材料采購制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

建筑材料采購制度（通用10篇）

　　建筑材料采購制度 1

　　1、負責協助項目部編制工程現場材料計劃并上報，組織材料分批分期有秩序地進入施工現場，保證生產需要，但需防止大批材料積壓。

　　2、加強材料進場的檢查和驗收管理，材料進場時，材料員必須對材料進行驗質過磅，檢尺、點數驗收，做到保質保量（在驗收中發現質量不符合要求或者其它問題時，應及時與材料部門聯系）。同期每進一批材料均需配齊質保書等相關資料，杜絕后補資料。

　　3、合理存放。嚴格按現場施工平面布置圖堆放材料，做到現場材料分類、分規格堆碼整齊，決不允許卸貨時亂堆亂放，合理使用場地，減少二次搬運費。標識、標牌齊全，確保文明施工，規范管理。并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴格按規定隔離存放，做好標識及防火工作。對安全防護用品應加強管理，確保質量合格，達不到標準的安全防護的用品堅決不進場。

　　備注：所有進場的鋼材必須嚴格執行現場過磅驗收，并做鋼材進場過磅登記表（備查）。

　　4、現場材料員要做好節超數據統計和分析，并需注明節超原因，超用材料時須有書面情況說明及報告，經施工員及項目經理審批后方可供料。做好限額領料工作，根據工程施工預算量控制發料，原則上不得突破施工預算量，如發現超量應及時上報項目經理及材料部門。每月未及工程竣工后，編制主要材料節超對比分析表（同預、決算進行對比）并上報材料部門。并做到余料退回，避免損失。

　　5、監督使用。現場材料員應每日對工地進行二次巡檢，并做好巡檢登記表，以便及時發現問題，及時處理。一旦發現民工班組在材料使用過程中浪費應馬上制止，并上報項目部及工程管理部給予浪費材料人相應處罰（罰款金額將做為獎金發放給舉報人）。以保證班組合理使用。

　　6、各項目材料員填報收領料單時必須載明供貨單位名稱（要與發票章上載明名稱一致，收料單品名規格不得簡寫，數量、單價為必填項目且單據不能涂改（如供貨商供貨時送貨單上不注明單價可以拒收，特殊情況必須備注），做到材料有量有價，以便為成本核算提供依據。

　　7、材料領用嚴禁采取“整進、整出的財務處理方式（如發現采用此種處理方式，將對材料員進行經濟處罰，誰簽字誰負連帶責任）。必須按實際耗用量開具領料單。領料單填寫品名規格、單價必須與收料單一致，數量根據實際領用情況填寫。領料單上須注明被領用材料的使用部位。收領料單須由項目經理審核簽字，不得代簽。材料內部移轉單品名規格、數量、出料庫、收料庫、轉移單價必須明確，若無單價則視為無價轉移，收料方無償使用。

　　8、為保證材料進場的可追溯性，現場材料員必須建立現場材料進場日臺帳，根據臺帳格式要求，每天對進入現場的每批材料的名稱、規格、數量、運輸車號等相關信息進行記錄，收、領料單及內部移轉單等均須當日發生當日填寫并做臺賬登記表。填寫完畢后電子檔于當日下午五點前通過網絡上報當日材料發生的流水賬，如屬五點后收到或是發出的材料，需第二天早晨九點前上報。紙質的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案。

　　9、各項目部材料員填報報表時必須按收料單領料單當月發生當月填報。杜絕出現無收料領用情況。因未上報當月收料單導致不能付款將由項目部相關人員自行承擔責任。

　　10、每月24日對工地材料進行盤點，并做好物資收發存臺賬。根據結存材料，做好下月的物資采購計劃。

　　11、每月25日至28日現場材料員必須將材料收、領料單及移轉單報送材料部門，紅色聯不得擅自交給供應商，統一到材料部門對單辦理手續。各工程項目材料收料單（一聯、二聯、三聯）、紅色、綠色領料單及藍色移轉單及主要材料消耗月度報表（如有結存則含物資收發結存報表）上報工程部材料部門截止日期每月28日。現場材料員根據收領料單、移轉單填寫《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司***項目建筑材料收發結存表》，并在備注欄里填寫每項單據份數，各項目上報材料報表必須報表和單據一致，嚴禁出現有單不報或無單亂報。

　　12、如進入現場的材料，其供應商不屬于公司質量體系《合格供方名冊》范圍內的，現場材料員必須按照公司ISO 9001：20xx《質量管理體系文件》4.1.1.6之規定對其進行臨時評定，并收集臨時供方的相關資質證書，以證明其產品的質量、商業信譽、經營能力等，收集內容包括：有效的.供應商營業執照、生產許可證、產品檢驗報告、企業資質證書后，初評為合格商后方可進行材料采購。

　　13、收、領料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開任何單據。如供貨商提出則首先到財務部會計處落實是否已結過賬，如確屬未結帳的，應找原材料員落實具體情況，確認無誤的，應將原交各部門的該收料單各聯收到材料部門統一蓋作廢章后存檔管理，新開的收料單應注明原單據編號，并注明原單據作廢及原單據號碼。重開的收料單上，應有參與查核此事項的會計、收料員、重開單據人員、項目經理、材料主管的簽字認可。

　　14、現場材料員須監督好值班人員對各種出場的材料嚴格盤查，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項目部，材料出門條須有材料員、項目經理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行，一經發現將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節嚴重者將移交公司。手續不全時放行，簽字者及值班人員承擔連帶責任，損失共擔。每月30日將所有出門記錄及出門條報工程管理部。

　　15、成本核算節點和工程竣工驗收之日起5天內，現場材料員須及時將工程上所有材料單據報送材料管理部，如因未及時上交的材料單據而引起的一切賬目，誰延誤誰負責。確有特殊情況可請示工程管理部材料負責人并上報工程管理部領導指示。

　　16、成本核算節點或工程竣工5天，現場材料員必須統計出材料預算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬，并報現場成本核算員及直管工程部管理人員三方進行對賬，以便進行項目成本后評價。

　　建筑材料采購制度 2

　　1、材料實行分類管理

　　1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、輔助材料(c類)三類。

　　⑴ a類材料，即關鍵的少數材料。主要包括：鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。

　　⑵ b類材料，屬一般性材料。主要包括：墻地磚、石材、涂料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。

　　⑶ c類材料，屬次要的多數材料。主要包括：五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。

　　1.2 按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類。

　　⑴ 大宗材料：指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料，主要包括a類和部分b類材料。

　　⑵ 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括c類和部分b類材料。

　　2、供方選擇評價

　　2.1 為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質量和環境安全的要求，應對供方進行選擇評價。

　　2.2采購a、b類材料必須對供方進行評價，c類材料可不進行供方評價，由項目部比選確定。

　　2.3 根據對工程質量及環境安全要求的影響程度，分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上為合格供方，70分以下為不合格供方。

　　2.4 評價內容主要包括供方的xxxx、稅務登記證、生產資質、產品質量和環境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調查并填報《供方調查表》，物供部組織評價并填寫《供方評價表》，報公司總經理審批。

　　2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》，報總經理批準后發布實施，作為公司工程材料采購選擇供方的依據。

　　2.6物供部集中管理材料供方檔案，且每年度組織對材料供方進行一次復審，復審內容主要是供方供應材料的質量、環境安全、價格、售后服務及供貨業績等。根據復審結果把不合格供方剔除后，將合格續用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。

　　3、采購權限

　　3.1公司直管項目部實行限價采購，西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。

　　3.2大宗材料實行招標采購，其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。

　　3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制，由項目部邀請三家以上供方報價進行比選，填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單、聯系人姓名及電話號碼等信息，報物供部和監審部審核、公司分管領導批準。

　　3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價，公開商家信息，監督采購行為。

　　3.5 采購人員應按批準的采購計劃(或合同)，保質、保量、及時、低價完成采購任務。

　　3.6采購人員應遵循三比一算的采購原則，做好市場調查和預測工作，詢價分析及時、準確、全面，報采購主管批準后方可實施采購。

　　3.7 a、b類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇，c類材料供方在合法經銷商處采購。

　　4、運輸管理

　　材料應選擇合理的運輸方式，以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。

　　5、現場驗收

　　5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容，按國家或地方(行業)驗收規范進行質量、數量、環保、職業健康安全衛生等方面的.標準驗收和復驗。

　　5.2 材料驗收依據：

　　⑴ 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件；

　　⑵ 經雙方確認封存的樣品或樣本；

　　⑶ 材質證明和抽樣復驗合格證明；

　　5.3 材料驗收的方式方法：

　　⑴ 采購人員必須采購經評定合格的產品；

　　⑵ 驗收人員必須按驗收標準進行驗收；

　　⑶ 總包單位、業主代表、監理單位、供應單位、使用單位必須聯合把關，共同驗收；

　　⑷ 使用人員必須按標準進行領料驗收；

　　⑸ 材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作；

　　⑹ 實物驗收

　　①憑證驗收，查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致；

　　②隨貨同行的材質證明等相關資料齊全，復印件須加蓋供方鮮章，內容滿足施工要求和管理需要。

　　③目測檢查材料外觀，外包裝完好無損。

　　④按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數、檢斤和檢尺，計算準確。

　　⑤進口材料按照國家有關規定進行報關、商檢、檢疫后，按本辦法有關規定進行質量驗證。

　　⑥按規定必須復驗的材料，由項目相關部門根據分工進行取樣復驗。

　　6、入帳報銷規定

　　6.1 物供部供應材料的入帳報銷，物供部采購員應將經項目經理審核簽字的發票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調撥單，附發票和項目部收料憑證，經物供部審核后報公司總經理審批。

　　6.2 項目部采購材料的入帳報銷，項目部材料員應將發票及經收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證，附發票和隨貨小票經項目經理審核簽字后報物供部審核和總經理審批。

　　6.3月結材料的入帳報銷應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單，經項目經理審核簽字后附每車原始送料單及發票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。

　　6.4安全防護用品的入帳報銷，在物供部審核前還應經安全生產部審核；顧客認質核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。

　　6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。

　　6.6 物供部應建立計劃供料臺帳，對入帳報銷材料進行登記，審核其是否在經審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷，除非項目部增補計劃上報批準。

　　6.7 填制材料單據應使用標準計量單位、字跡工整、數據準確、無涂改。

　　6.8 為了不影響月結成本，自供方送料之日(送料單日期)起三十日內應到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續，自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內應到財務辦理完入帳報銷手續，超過規定期限視為無效手續予以拒付，責任自負。

　　7、物供部供料的資金結算

　　7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據，每月向項目部辦理一次結算，次月內結清材料款，但供貨商的貨款由項目部直接支付。

　　7.2項目部

　　應及時足額回收工程款，以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時，可以適度的賒購，但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付，不得無故拖欠。

　　7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結算。其采保費標準為：鋼材10元/噸，木材10元/立方，水泥2元/噸，其他材料按工地價加收1.2%。

　　建筑材料采購制度 3

　　1、工程重要設備、主要工程材料采購均需進行公開招標或邀請招標。

　　2、招投標單位入圍資格的確定：由供應部門的專業人員起草，經相關部門經理審核、總經理批準后執行。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠家入圍的通用標準，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標，入圍企業需要具有進豫備案手續。

　　3、供應部門根據招投標的入圍資格篩選參加投標的單位，投標單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關部門經理審核簽字后，報項目經理審核，總經理批準執行。

　　4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司項目工作小組批準后確定承包商。

　　5、建立合格材料、設備供應商數據庫

　　5.1合格材料、設備供應商是經各相關部門推薦并經公司項目工作小組審查合格的'工程施工、監理，由供應科主持合格材料、設備供應商相關資料的收集、整理及預審，組織對通過預審的預選單位的考察篩選，并建立合格材料、設備供應商數據庫，所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數據庫中選擇投標單位。

　　5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求：

　　5.3 證照齊全、守法經營、管理規范；

　　5.4技術力量和資金實力雄厚，在本行業中有一定的知名度；

　　5.5重合同、守信用，信譽良好；

　　5.6近三年無重大質量、安全事故；

　　5.7近三年無訴訟。

　　5.8隨時更新數據庫。

　　6、自主施工招投標的項目，應在建立合格材料、設備供應商數據庫進行選擇，如果特殊材料、設備供應商未辦理進豫備案，必須要求及時辦理進豫備案手續，方可進入材料、設備供應商數據庫。

　　7、所有采購的材料、設備的規格、型號、技術參數必須滿足施工

　　8、大型材料、設備必須進行實地考察。

　　建筑材料采購制度 4

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。

　　第三條職責劃分

　　1、由辦公室全面負責對各工程材料物料的采購工作；

　　2、由工地項目經理對項目部計劃單的數量、要求進行詳細審核把關；

　　3、由工程部對各項目材料的質量，技術要求把關；

　　4、由部門經理對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。

　　第二章采購（計劃）審批

　　第一條采購計劃的制定

　　1、各項目部根據材料采購計劃應根據圖紙、及實際需要予以制定，確保材料規格、型號、數量無誤并簽字后通過傳真或掃描件予以申報；

　　2、由辦公室根據審批過后的材料采購計劃申報表完成采購工作。

　　第二條選擇供應商

　　根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項

　　目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。

　　1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；

　　2、長期報價采購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。

　　第三條價格調查

　　1、已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；

　　2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

　　3、采購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；

　　第四條詢價、比價和議價

　　1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

　　2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；

　　3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；

　　4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購

　　人員應送請購部門確認；

　　5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；

　　6、對廠商的報價資料整理后，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

　　7、對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。

　　第五條購前核決及權限

　　采購經辦人員與廠商初步溝通并完成詢價后，在“訂購匯簽單”上詳細填列以下事項，呈報負責材料采購的各部門及公司經理核決：

　　1、詢價或議價結果及擬定“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”；

　　2、注明與廠商擬定的付款條件；

　　3、需與供應廠家簽訂長期合同者，采購經辦人應以簽呈及擬妥的'長期合同書，核決權限按照請購類別和對應的級別逐級呈各部門主管及公司經理核決；

　　第六條價格復核與市場行情資料提供

　　1、材料公司應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考；

　　2、材料公司應就企業內各公司項目部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。

　　第七條訂購作業

　　采購人員接到經核決的“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。

　　第八條簽訂采購合同

　　1、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

　　（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

　　（2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　　（3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

　　（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；

　　（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；

　　（6）付款方式；

　　（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

　　（8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；

　　（9）運輸方式和銷售發票的要求。

　　2、采購單經部門經理審核后，加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現場采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購

　　單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

　　3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。

　　4、發貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

　　5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

　　6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

　　第九條緊急訂貨

　　采購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。

　　第十條進度控制及事物聯系

　　除一般采購作業方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

　　2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公

　　司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

　　第十一條退貨作業

　　對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。

　　第三章驗收與付款

　　第一條貨物進廠驗收

　　1、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知材料公司會同處理；

　　2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

　　第二條付款結算

　　1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；

　　2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時間由材料公司統一支付；

　　3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續；

　　4、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支

　　付：

　　（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續；

　　（2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；

　　（3）在現場調試期間急需材料的采購；

　　（4）1000元以下的零星采購。

　　第三條進度控制及異常處理

　　1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

　　2、采購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。

　　第四條質量評價

　　使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利于進一步工作。

　　第四章附則

　　第一條參與采購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；

　　第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；

　　第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；

　　第四條本辦法自公布日期執行。

　　建筑材料采購制度 5

　　1、主要材料供應計劃

　　本工程無甲供材料，所有材料均自行采購，對用于永久結構工程的材料或半成品，按業主指定若干定點廠家，以保障工程施工順利進行。

　　對于甲控材料，在業主劃定的范圍中選擇鋼材、水泥、商品砼和防水材料等的供應商，通過材料招標或競價形式，經業主批準后，與供應商簽訂購銷合同。

　　每月25日根據施工進度計劃安排提出下月主要材料的采購與供應計劃，并對上月材料使用情況進行盤點。

　　2、主要材料采購、供應的'控制

　　對主要材料采購、供應的質量控制如下：

　　1）按照合同的約定、設計及有關標準要求采購材料，采購前向監理工程師提供產品合格證明和樣本，并在材料到貨前24小時通知監理工程師進行初檢。

　　2）采購和供應的材料，在取得到監理工程師的批準和認可后采購，未經監理工程師的批準或認可，不得私自將材料運進現場，更不得將材料用于本工程。

　　3）材料在使用前，按監理工程師的要求進行檢驗或試驗，如監理工程師對檢驗過的材料表示懷疑時，有權進行抽樣檢驗，不合格的不得使用。因發現采購并使用不符合設計或標準要求的材料，致使工程不符合合同規定的質量要求，應按監理工程師的要求進行修復、拆除或重新采購。

　　4）對材料采購和供應管理的辦法：

　　配置有專門的、熟悉業務的采購人員；嚴格按設計要求和有關標準、規范進行加工制造、檢驗、運輸；

　　材料按標準、規范和設計文件要求的檢驗報告、質量合格證書等其他相關技術文件與貨物供應同時交付。

　　用于本工程的材料（含半成品、成品），均應按照國家規范進行抽檢、試驗，經檢驗不合格的材料嚴禁進入施工現場。

　　建筑材料采購制度 6

　　采購制度嚴格按照公司的質量體系要求。采購過程簡化，程序可循，做到有據可查，防范風險，降低成本。

　　一、采購計劃

　　負責公司采購計劃，接到采購計劃報公司總經理批準后，確保各項采購任務完成，其中包括工程采購，物質采購和工具采購等。

　　1、采購申請單下達：

　　工程項目采購申請單由項目經理簽字確認，交于公司采購部，采購部核實倉庫庫存，遞交公司總經理審查批復后統一下達采購部。采購計劃單中應標明：工程名稱、產品名稱、數量、型號、及相關技術參數、備（推）選廠家等。

　　2、采購計劃單變更：

　　非該項目項目經理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更（其中包括數量增減、型號更改、增減項目等）需由項目經理簽字確認，采購部接到變更通知，需要和工程合同進行校核，內容和工程合同一致報總經理批復，不一致及時登記備案匯報總經理，以便日后追加工程款。

　　3、采購時效管理：

　　所有采購計劃根據工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長，力爭做到材料不耽誤工程進度的前提下，材料及時到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規定的時間完成任務，做到及時采購、及時跟蹤、及時發貨、及時反饋現場收貨情況以及材料使用情況。

　　4、建立工程采購檔案：

　　將采購相關資料由電子文檔和書面文檔分項管理，每一年的工程采購合同與工程清單統一管理：工程詢價單、直接采購清單設備報價單統一管理。供應商合同根據具體工程統一管理，直接采購部分根據具體采購人直接管理。

　　二、采購

　　平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質的名稱、型號、規格、單價、用途、產地等。瀏覽相關網站，按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，做到貨比三家，控制降低采購成本。對于特殊產品采購，按合同約定要求廠方提供相關證件或檢測報告。采購活動具體實施分為詢價、比價、議價、供應商管理等四個方面：

　　1、詢價：

　　詢價可以通過多種方式，包括網絡查詢，直接尋找供應商，供應商自我推銷，展會等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時，也要不斷開拓新的供應商，尋找新的產品。對于物資采購產品根據市場行情合理報價，對于所報價產品進行及時溝通，說明價格漲落的原因以及供貨周期，對于用戶指定而市場面臨淘汰的產品，因推薦新產品（若對方堅持，應說明存在的質量問題以及保修問題，盡量有文字依據），產品詢價，報價時應注明產品名稱、規格型號、單價、金額、稅金、運費、質保、售后、付款方式等情況，以及供應商廠家，聯系人，聯系電話等信息。

　　2、比價：

　　對供應商所報的產品價格進行有效的核對（對具有可比性的的廠家產品進行比價）。對于單項產品做到貨比三家，以正規比價格式存于計算機或手工記錄文字資料，在比價時做出價格分析。

　　3、議價

　　在確定廠家后進行產品價格商務談判，盡量降低采購成本，爭取有利的付款方式。

　　4、供應商管理：

　　通過尋找新的貨源拓展供應商范圍，加強老供應商管理。每年對供應商一次評定（以質量、售前售后服務、生產力、交貨期、付款、價格等方面考核），對不合格供應商及時調整。對于合格的年度復審。

　　三、合同管理

　　與供應商簽訂采購合同，敦促合同的正常履行，并催討所欠、退或索賠款項。

　　1、合同簽訂：統一制定標準合同樣本，主要體現在產品明細、價格、質保，主要技術參數、運輸、到貨期限、質保期，付款方式，稅金等幾方面。最好盡可能留有質保金，附上采購清單。

　　2、合同管理按具體工程項目細分，每一個項目采購合同歸類到每個工程項目名下，直接采購的按采購人分。

　　3、合同交于公司財務部統一管理，采購部留備份，采購部與供應商簽訂購買合同后，第一時間提交給財務管理。

　　四、驗貨

　　采購部和倉庫一起負責物質到場驗收，所有物質到場后必須詳細查看，清點做到送貨單，發票與實物的.數量規格，單價一致，并及時入庫。

　　五、倉庫管理

　　1、入庫管理：供應商送交物料時，倉管員根據公司的采購清單仔細核對貨物的數量、規格、質量、價格，判定合格后詳細填寫入庫單保存第二聯，第一聯交于財務，財務人員憑入庫單和客戶送貨單（必須有工程名稱、供應商公司名稱、聯系方式）做應付貨款，缺少一樣，財務不予做應付款（倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務）。如發現不合格，有權拒收，退，換不合格產品。

　　2、物料保管：物料的儲存保管，應根據物料的特征和用途規劃倉庫區域，定置存放管理。物料的堆放應盡量做到過目點數，檢點方便，成行成列，整齊易取。物料如有損失，報廢等，倉管員要及時向公司匯報，審批后方可處理，未經批準一律不能擅自處理。倉庫物料也不準擅自借出，拆件零發，私自挪用，損壞等

　　3、物料出庫：如需從倉庫借或領用物料時，需要填寫領料單，是領用還是借用要注明清楚，由項目經理簽字，領用人簽字，方可領取物料，倉管員要及時填寫出庫單并讓項目經理簽字，及時登記賬目并保存好出庫單，做好庫賬，做到物賬相符。物料出庫后，如未完全使用完，必須退回倉庫，退回倉庫也是用入庫單。如有突發情況需要領用物料的倉管人員可以視情況采取先發料后補單的程序，并做好記錄，領料人要在第一時間內補辦手續，交給倉庫。

　　4、倉庫盤點：根據工期可以進行周、月、季、年的期限做好入庫，出庫，剩余庫存匯總工作。

　　六、采購部責任

　　1、負責與財務協調做好出入庫，發票清理和結款，合同管理工作

　　2、及時與技術部、工程部了解項目進行情況和緊急變動情況

　　3、物質售后服務，負責返修和調換產品明細。由具體采購負責人與廠家協商、跟蹤，保證產品在最短時間返還到施工現場。

　　七、采購崗位責任

　　1、采購應嚴格遵守采購程序，有效地進行采購

　　2、不斷的開辟建立新的物資供應渠道，尋找物美價廉的物質，提高供應商服務質量，減少采購費用，節省開支，降低成本，獲得充分的物資供應

　　3、提高工作效率，縮短采購周期，提高經濟效益

　　4、在任職期間，嚴格履行本崗位的職責，定期向經理匯報本部門的月、季、年的統計工作，并提出好的建議和意見。

　　建筑材料采購制度 7

　　一、類別

　　1、本制度所指采購物資分類三類：

　　A類：建筑鋼材、黑色金屬等。

　　B類：設備（塔吊、施工升降機等大型設備等）及設備的配件等。

　　除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定，或總經理直接指示。

　　2、與采購物資管理相關聯的項目部及承包人分類

　　2.1需求使用單位及承包人

　　2.2主管部門

　　3、物資需求（采購）計劃的分類

　　3.1月度物資需求計劃

　　3.2緊急物資需求計劃

　　4、采購的方式分類

　　4.1固定廠商、長期報價采購

　　4.2即時詢價采購

　　5、采購物資付款方式分為：

　　5.1延期付款。

　　5.2貨到后分期付款。

　　5.3貨到憑發票報銷付款。

　　6、總經理、副總經理負責

　　6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。

　　6.2采購付款的批準。

　　二、職責

　　1、公司供應領導小組負責

　　1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》

　　1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。

　　2、總經理負責

　　2.1采購合同的批準、簽訂。

　　2.2采購付款的批準。

　　三、程序

　　1、物資需求計劃及發放程序

　　1.1需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

　　1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。

　　2、物資采購審批程序

　　材設部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經材設部經理審查，分管副總經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。

　　3、物資采購實施程序

　　3.1物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》先核對采購內容，查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。

　　3.2對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。

　　3.3采購經辦人詢價、議價以及有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》，經材設部經理審核，分管副總經理審核，總經理批準后進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進行采購。

　　3.4召開采購領導小組會議審議批準。

　　4、采購物資驗收入庫工程程序

　　4.1采購物資到現場或項目部后，現場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

　　4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

　　5、采購物資付款工作程序

　　5.1采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經付款審批流程批準后辦理預付款手續。

　　5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定，經審批流程批準后辦理報銷付款手續。

　　四、規定與標準

　　1、物資需求（采購）信息傳遞規定

　　1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

　　1.2所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。

　　1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

　　1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知材設部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

　　2、物資采購規定

　　2.1物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

　　2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好的單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的`供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。

　　2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。

　　2.5若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

　　2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

　　3、采購物資驗收入庫、出庫規定

　　3.1采購物資到現場或項目部后，必須經材料設備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　3.2對于經檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設備部門必須與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式、方法進行規范和明確。

　　3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現場材料員辦理出庫手續。

　　4、采購物資付款規定

　　下列情況財務部應拒絕支付采購款項：

　　4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　4.2材料設備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

　　4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。

　　5、采購紀律規定

　　5.1各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。

　　5.2物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　5.3采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5.5采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

　　5.6為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

　　6、售后服務

　　對于采購物資，材設部在簽訂購買合同時，要明確約定。

　　6.1采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由材料設備部門負責聯系。

　　6.2對于在使用過程中（質保期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由材料設備部門在規定時間內協調解決。

　　建筑材料采購制度 8

　　1、目的

　　為確保對影響采購質量的關鍵環節實施控制，保證采購產品的質量、性能、交付和服務等各方面，符合顧客、法律法規、職業健康安全和環境的要求，并滿足公司工程建設和管理的需要，特制定本程序。

　　2、適用范圍

　　適用于公司在工程建設和生產準備過程中的所有產品或服務的采購控制。

　　3、職責

　　3.1采購管理實行業務管理原則和法律歸口管理的原則。

　　3.2總經理負責領導公司的采購管理，副總經理協助總經理負責領導公司的采購管理。

　　3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。

　　4、管理內容與要求

　　4.1.1物資部負責與設備、材料等有關的采購管理工作，包括：

　　設備、原輔材料；

　　生產性低值易耗品；

　　非標設備加工承攬；

　　貨物倉儲保管；

　　貨物運輸；

　　貨物保險；

　　行政管理所涉及的形成固定資產的低值易耗品。

　　4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的采購管理工作，包括：

　　人員聘用；

　　培訓；

　　法律咨詢；

　　審計事務；

　　廣告、宣傳；

　　后勤管理；

　　綠化維護；

　　行政管理涉及的不形成固定資產的非生產性低值易耗品。

　　4.1.3計劃部負責與工程建設有關的勞務采購的采購管理工作，包括：

　　建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等)；

　　工程監理；

　　技術引進；

　　工程設備安裝調試；

　　技術咨詢、評估監測及科學試驗；

　　財產保險；

　　財產租賃；

　　其他與工程建設有關的采購。

　　4.2采購的申請

　　4.2.1工程項目(勞務)采購的申請

　　由工程項目涉及業務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，提交計劃部，計劃部提出審核意見，報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。

　　4.2.2物資采購申請

　　4.2.2.1工程用物資的`采購申請

　　由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，各專業(包括汽機、鍋爐、發電機、熱工以及土建專業)負責人對申請審核后，由物資使用部門主管提出初審意見，計劃部根據經批準采購申請的工程實際需要提出審核意見，報公司領導批準后備案并提交物資部，物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃，并進行物資采購管理工作。

　　4.2.2.2生產性低值易耗品的采購申請

　　由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，計劃部根據工程預算以及年度預算提出審核意見，報公司領導批準后備案并提交物資部，物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃，并進行物資采購管理工作。

　　4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

　　由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案，報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產低值易耗品以及生產性低值易耗品的采購；綜合管理部負責不形成固定資產非生產性低值易耗品的采購。

　　4.2.3培訓采購申請

　　由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案，報公司領導批準后，由綜合管理部組織采購。

　　4.2.4其他采購申請

　　由需求部門填寫《簽報》提出申請，部門主管提出初審意見，提交相關采購主要管理部門，主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準，由采購主要管理部門組織采購。

　　4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

　　4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內的合格供方名錄，潛在的合格供方的選擇應根據以下信息確定：

　　供方提供的產品已在公司使用的，使用部門反饋的信息；

　　供方提供產品在同容量電廠的使用情況；

　　供方資質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規要求的符合情況；

　　公司專業技術人員的推薦；

　　承辦部門在市場上了解、收資的信息。

　　4.3.2確定潛在的合格供方后，由各管理部門負責組織各職能范圍內的潛在合格供方進行調查，進行資質審查。

　　4.3.3潛在合格供方的資質審查內容應包括：

　　主體資格：具有經年檢的企業法人營業執照或營業執照；

　　經營范圍：欲簽合同標的應復核當事人經營范圍，設計專營許可的，應具有相應的許可、等級及資質證書等；

　　代理權限：由代理人代簽合同的，應出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權委托書、代理人身份證明等；

　　履約能力：具有支付能力、生產能力、運輸能力、技術能力。必要時應要求其出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件；

　　履約信用：重合同、守信用，無違約事實，現時未涉及重大經濟糾紛或重大犯罪案件。

　　4.3.4潛在合格供方的資質審查經相關部門會簽后，并報分管副總經理批準后，納入合格供方名錄。

　　4.3.5相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。

　　4.4勞務、物資及服務的采購管理

　　4.4.1申請經公司領導批準后，物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內的采購管理。

　　4.4.2采購的標的金額按以下管理內容進行管理：

　　4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購，管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方，報公司領導或授權人確定供方后實施采購。

　　4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購，管理部門應選擇3家以上合格供方，作為潛在投標方，報招標領導小組確定投標方，在招標領導小組的領導下，由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標，確定供方后實施采購。

　　4.5招標管理

　　4.5.1公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。

　　4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構，決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。

　　4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成，負責招標的各項具體組織工作。

　　4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執行。

　　4.6合同管理

　　4.6.1確定供方后，金額在1萬元以內的，由采購管理部門自行采購；金額在1萬元(含1萬元)以上的，由采購管理部門起草合同，按合同管理流程進行合同管理，具體按《合同管理辦法》執行。

　　4.7采購產品的驗證

　　4.7.1勞務采購的驗證

　　產品交付前，按《工程驗收管理規定》進行驗收，并根據相關供方的施工工期、施工能力、安全、環境和服務進行勞務和服務采購的驗證，驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

　　4.7.2物資采購的驗證

　　產品交付時，物資部按《設備、物資材料質檢管理辦法》進行驗證，產品交付并投入使用一定時期后，由物資部可向產品使用部門發問卷調查，進行產品驗證，問卷調查可作為合格供方復評的輸入。

　　4.7.3服務采購的驗證

　　綜合管理部根據服務采購的協議或合同要求，對提供服務相關供方的服務態度、工作績效及需求部門反饋的信息，實施驗證，驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

　　4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理

　　4.8.1公司對相關供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關供方所采購的材料、設備及特種材料，必須由公司審定。相關供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質資料報物資部備案

　　4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權，重大分包合同招標應邀請公司參加，勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質資料報計劃部備案。

　　5、相關文件

　　《培訓控制程序》

　　《合同管理辦法》

　　《工程招標管理實施細則》

　　《物資招標管理實施細則》

　　《設備、物資材料質檢管理辦法》

　　《工程驗收管理規定》

　　6、相關記錄

　　《工程項目(勞務)采購申請表》

　　《物資采購申請表》

　　建筑材料采購制度 9

　　第一條為擴大政府采購規模，規范建設工程政府采購行為，提高財政性資金使用效益，保護政府采購當事人的合法權益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關法律法規，制定本辦法。

　　第二條凡納入區預算管理的國家機關、事業單位和團體組織（以下簡稱“采購人”），使用財政性資金采購符合《xx市政府采購目錄》規定的范圍以內和限額標準以上的建設工程，必須實施政府采購。

　　財政性資金包括預算內資金和預算外資金。

　　建設工程指市政工程及建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等，包括工程的勘察、設計、監理。

　　第三條區財政局是區政府采購的監督管理部門，依法履行對區政府采購活動的監督管理職責。具體負責區政府建設工程政府采購預算的審核、批復和執行，政府采購方式的確定，政府采購活動的監管，政府采購資金結算及對政府采購當事人違規違紀行為的處罰。

　　第四條政府采購方式的確定

　　凡使用財政性資金100萬元（含100萬元）以上的建設工程，原則上采用公開招標方式進行政府采購。不采用公開招標方式的建設工程，其采購方式由區計委會商區財政局、審計局、監察局共同確定；使用財政性資金100萬元以下的建設工程，其采購方式由區財政局會商區計委、審計局、監察局共同確定。

　　第五條政府采購預算的審核、批復和執行

　　采購人在編制下年預算時，向區計委提出建設工程立項申請。區計委根據區國民經濟和社會發展的需要編制區政府年度建設工程項目投資計劃，區財政局依據投資計劃做出年度預算安排，并納入部門預算，經區政府常務會審批，報人大批準后實施。區財政局在30日內批復到各主管部門，主管部門自財政批復15日內，批復所屬基層單位。采購人根據年度區政府工作安排和區財政局批復，編制年度政府采購預算草案，填寫《xx區政府采購立項表》，一并報送區財政局，區財政局據此做出采購計劃后執行。根據項目預算及采購計劃，屬于財政全額安排資金的建設工程項目，區財政局將資金全額撥入“政府采購專戶”；屬于財政補建設工程項目，區財政局待采購人將配套資金繳入“政府采購專戶”后，將補助資金撥入“政府采購專戶”。

　　采購人必須按照區財政局批復的預算執行。政府采購合同履行中，確需對預算（項目）進行調整的，由采購人提出預算調整方案，列明調整的`項目、原因、數額及有關說明。調整預算方案經區財政局審定，提請區人大常委會批準后方可執行。

　　第六條政府采購項目的實施

　　采用招標方式進行政府采購的建設工程，必須嚴格按照《xx市xx區招標投標實施辦法》的規定執行；非采用招標采購方式進行政府采購的建設工程，必須嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定執行。政府采購結束后，采購人須將招標投標情況書面報告及合同報區財政局備案。

　　第七條政府采購項目的財務驗收和結算

　　建設工程竣工后，由采購人與工程監理機構共同對項目進行驗收。區財政局會同區有關部門對驗收過程進行監督，并根據采購人提交的合同、請款報告和工程進度，經審價后撥付工程款。工程款撥付到95%時，采購人向區財政局提交《基本建設竣工決算報表》和基本建設竣工決算財務說明書及其他有關資料。當項目竣工驗收合格后，區財政局根據采購人提交的竣工報告及驗收報告，在規定的質量保證期后，撥付5%的工程尾款，采購人方可核銷基本建設各賬目。區計委立項的項目，節約的資金專項用于基本建設投入。其他建設工程，節約的資金一律留在國庫，用于平衡預算。

　　第八條政府采購監督管理及處罰

　　區計委負責安排建設工程項目及對項目進行監管；區建委負責審批開工及竣工備案；區財政局負責對財政財務及政府采購程序進行審核、監管；區審計局負責對預算資金使用情況的檢查；區監察局對政府采購當事人進行監督。

　　在建設工程政府采購活動實施過程中，如出現需要解釋或說明的問題，區財政局向有關部門和人員發出《xx區政府采購質詢通知書》，有關部門和人員應在三日內做出書面答復。