藥房管理制度集合15篇

　　在學習、工作、生活中，制度起到的作用越來越大，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的藥房管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

藥房管理制度1

　　1、藥房工作人員憑本院醫師處方配藥，收方后應對處方資料、病員姓名、年齡、藥品名稱、劑量、劑型、服用方法、禁忌等詳加審查后方可調配。

　　2、遇有藥品用法用量不妥、禁忌處方或處方字跡辨認不清等狀況時，由配方人員與開方醫師聯系更正后再進行調配，不得私自涂改或代開處方。

　　3、配方時應細心謹慎，嚴格遵守技術操作規程，變質、過期、包裝不完整藥品不得發出，不得估計取藥，調配西藥方劑時禁止用手直接接觸藥物。

　　4、內含毒藥、限劇藥及麻。醉藥的處方調配按“毒、限劇藥管理制度”及國家有關麻。醉藥品的規定辦理。

　　5、處方調配結束須嚴格核對并簽名后方可發出，發藥時應耐心向病員說明服用方法及注意事項，不得隨意向病員介紹藥品性質及用途，避免給病員增加不必要的顧慮。

　　6、發出的`方劑，應將服用方法詳細寫在瓶簽或藥袋上。凡乳劑、混懸劑及產生沉淀的液體方劑，務必注明“服前搖勻”。外用藥應注明“用前搖勻”及“不可內服”等字樣。

　　7、急診處方務必隨到隨配，其余按先后次序調配。

　　8、嚴格執行門診用藥量規定。對超過用藥量處方，藥房工作人員應請醫師修正后再調配。

　　9、加強藥品管理，防止變質與失效。毒麻藥品，設專柜加鎖保管，并由專人負責。

　　10、藥房應定期清領藥品，每日統計當天處方，并做好貴重藥品逐日消耗登記。

　　11、加強與臨床各科室的聯系，征求對藥品供應要求，了解用藥狀況，用心介紹、推薦新藥。

　　12、普通處方保管一年，毒麻處方保管三年，到期報醫院領導批準后銷毀。

　　13、藥房內應整齊、清潔，藥品按類存放，器具用后放回原處。

藥房管理制度2

　　進貨索證索票制度

　　一、嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的許可證和食品合格證的證明文件。

　　二、對購入的食品，索取并仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證，標注通過有關質量認證食品的相關質量認證證書，進口食品的有效商檢證明，國家規定應當經過檢驗、檢疫食品的檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在效期內，首次購入該種食品時索驗。

　　三、購入食品時，索取供貨商出具的正式銷售發票或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯系方式；銷售憑證應當證明食品名稱、規格、數量、單價、金額、生產日期、有效期、銷售日期等內容。

　　四、索取和查驗的營業執照、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票（憑證）應當按供貨商名稱或者食品種類整理建檔備查相關檔案，應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

　　進貨查驗記錄制度

　　一、每次購入食品，如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。

　　二、采取賬薄登記，單據粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。食品進貨臺帳應當妥善保存，保存期限自該種食品購入之日起不少于2年。

　　三、食品安全管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查食品的保存與質量狀況，對即將到保質期的食品應當在進貨臺賬中作出醒目標注；并將食品集中陣列或者向消費者作出醒目提示；對超過何質期或者腐敗、變質、質量不合格的食品，應當立即停止銷售，撤下柜臺銷毀或者報告工商行政機關依法處理，食品的處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。

　　保健食品儲存與養護制度

　　一、應根據保健食品的儲存要求，合理儲存保健食品。冷藏儲存溫度為2—10℃，陰涼、涼暗儲存指避光，溫度不高于20℃，常溫儲存溫度為0—30℃，相對溫度應保持在45—75℃之間。

　　二、保健食品應離好、隔墻放置，各堆垛間應留有一定的距離。搬運和堆垛應嚴格遵守保健食品外包裝圖示、標志的要求規范操作，堆放保健食品必須牢固、整齊，不得例置；對包裝易變形或較重的保健食品，應適當控制堆放高度，并根據情況定期檢查、翻垛。

　　三、應保持庫區、貨架和出庫保健食品的清潔、衛生，定期進行清掃，做好防火、防潮、防熱、防霉、防蟲、防鼠和防污染等工作。

　　四、定期檢查保健食品的儲存條件，做好防曬、溫度監測和管理，如溫度超出范圍，應及時采取調控措施。

　　五、應根據保健食品的流轉情況，定期檢查保健食品的質量情況，發現質量問題應立即停售（下架）和處理。

　　不合格產品處理制度

　　一、發現經營的`食品不符合食品的安全標準，立即停止經營，下架單獨存放，通知相關生產經營者和消費者，并記錄停業經營和通知情況，將有關情況報告轄區工商行政管理機關。在接到有關監管部門關于不合格食品退市通知后，及時按上述規定立即處理，并協助食品生產者執行食品召回制度。

　　二、對貯存、銷售的食品定期進行檢查，查驗食品的生產日期和保質期，及時清理變質、超過保質期及其他不符合食品安全要求的食品，主動將其退出市場，并做好相關記錄。

　　從業人員食品安全知識培訓制度

　　一、認真制定培訓計劃，定期組織管理人員、從業人員參加食品安全知識、職業道德和法律法規的培訓以及操作技能的培訓。

　　二、新參加工作的人員包括實習工、實習生必須經過培訓、考試合格后方可上崗。

　　三、建立從業人員食品安全知識培訓檔案，將培訓時間、培訓內容、考核結果記錄歸檔，以備查驗。

藥房管理制度3

　　一、為確保調配工作的正常進行，未經藥房人員同意，其他非工作人員不得隨便進入。住院部藥房實行交接班制度，按時進行交接班，接班者務必提前15分鐘接班，接班者未到達前，交班人不得離開。二。在處方配方前對其資料、病員姓名、年齡、藥品名稱、劑量、劑型、服用方法禁忌等，詳加審查后再配發。調劑人員對處方所列藥品不得擅自更改或越權自作主張用其他藥品代用。遇處方有藥品用量、用法不妥或有配伍禁忌等錯誤時，由配方人員與醫師取得聯系，待更正后再行配方。

　　三、配方時應細心謹慎，遵守調配技術常規和藥劑科的操作規程，稱量準確，不得估計取藥，調配西藥方劑時，嚴禁直接用手接觸藥物。

　　四、散劑及膠本劑的重量差異限度、檢查方法按照有關規定辦理。對毒藥的處方調配，按照“毒、劇、麻限管理制度”及國家有關藥品管理和本院制定的實施細則執行。

　　五、發出的方劑，應將服用方法詳細寫在瓶簽上或藥袋上，凡乳劑、混懸劑或易產生沉淀的液體方劑，務必注明“服前搖勻”；外用藥應當注明“用前搖勻”及“不可內服”等字樣。

　　六、中藥方劑需先煎、后下、沖服、燒焦、醋制或鹽炒等特殊煎藥法的藥物，務必按照處方要求單獨另包和聲明清楚。對需由藥房人員臨時炮炙的中藥材，應切實按照要求務必進行加工，以保證中藥湯劑的醫用質量。

　　七、發藥時應耐心地向病員說明，服用方法及注意事項，不得隨意向病員介紹藥品的.性質、用途或副作用，避免給病員增加不必要的思想顧慮，造成不良后果。

　　八、調配處方時應經嚴格核對后方可發出，發藥人要在處方上簽字或蓋章，若發生差錯事故，應當立即報告負責人，并立即進行處理。處方按先后秩序配發，急診處方優先，務必隨到隨配。

　　九、藥房應在配方場所內為病員帶給咨詢服務，指導病員合理、安全用藥；設置意見簿，公布監督電話，對病員的批評或投訴要及時加以解決。

　　十、發藥務必做到有處方、有發票，嚴格核對含量和數量，嚴禁私自收款發藥。

藥房管理制度4

　　一、目的：

　　為了加強含興奮劑藥品的管理，確保患者和運動員用藥安全，做到依法管藥，特制定本標準。

　　二、依據：

　　1、《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例。

　　2、《反興奮劑條例》。

　　3、《醫學專用藥品和精神的藥品管理條例》。

　　三、責任：

　　1、藥房主任負責含興奮劑藥品管理的業務指導和質量監督管理。

　　2、藥房人員及各科醫生必須嚴格依照本管理制度執行。

　　四、主要內容：

　　1、嚴格執行國家對購進特殊管理藥品的有關規定。

　　2、制定本院含興奮劑藥品目錄。

　　3、含興奮劑藥品的驗收除按規定逐項對品名、規格等各個相關項目進行驗收外，同時應檢查藥品包裝和說明書上標示“運動員慎用”的標識，沒有該標識的藥品不得采購。

　　4、在藥房設含興奮劑藥品專柜，并有明顯標識。

　　5、含興奮劑藥品按處方藥進行管理，注冊運動員及其運動員輔助人員只有憑依法享有處方權的執業醫師開具的處方才能持有這類藥品。

　　6、大夫開具處方前，應詢問病人是否具有運動員身份，大夫應根據運動員的病情盡量在興奮劑目錄之外選擇不含禁用物質，又對該病人確有療效的藥品。

　　7、如確實沒有替代藥品，或者經臨床證明替代藥品對該病人無效的`，醫師方可為該注冊運動員開具含有興奮劑目錄所列禁用物質的藥品的處方，但在開具此種處方的情況下醫師還必須將藥品性質和使用后果告知運動員。

　　8、負責藥品調劑的藥學專業的技術人員須執行《北京西直河仁安醫院處方調配制度》，并應將含興奮劑藥品的性質和使用后果告知病人。

　　9、積極開展《反興奮劑條例》等相關知識的培訓和宣傳。

藥房管理制度5

　　一、目的：

　　為規范處方調配人員的行為，保證處方調配的合法性及安全性。

　　二、依據：

　　1、《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例

　　2、《藥品經營質量管理規范》第81、83條，《藥品經營質量管理規范實施細則》第72條。

　　3、《處方管理法》。

　　4、本院有關管理制度。

　　三、適用范圍：

　　適用于處方調配人員。

　　四、責任：

　　處方調配人員對本職責的實施負責。

　　五、工作內容：

　　1、本崗位工作應由具有一定理論知識和實際操作能力的藥劑士以上藥學專業技術人員擔任。在藥房主任的領導下進行工作。

　　2、嚴格執行藥房的各項規章制度。

　　3、堅守崗位不得擅離職守。必須離開時，應經負責人批準并安排人員代班。

　　4、無特殊原因不得自行換班和無故缺席，違反者按有關規定處理。

　　5、認真執行《中華人民共和國藥品管理法》，嚴格執行醫學專用藥品、醫療用毒性藥品的管理制度以處方管理制度。

　　6、藥學專業技術人員調劑處方時必須做到“四查十對”。對處方查對的內容為：查處方，對科別、姓名、年齡；查藥品，對藥名、規格、數量、標簽；查配伍禁忌，對藥品性狀、用法用量；查用藥合理性，對臨床診斷。發出的藥品應注明藥品名稱、用法、用量，注意事項。

　　7、加強與各臨床科室的聯系。對新增藥品和緊缺藥品，應主動、及時地通知臨床科室并介紹新藥和代用品，為臨床提供用藥咨詢；做好醫師合理用藥的`參謀，注意及時地糾正臨床用藥中的不合理現象；做好藥品不良反應監察工作；做到優質服務。

　　8、工作時著清潔工作衣，掛牌服務，下班前應做好藥品補充和清潔衛生工作。

　　9、工作時間不會客、聊天和做私事。

　　10、認真做好交接班工作。醫學專用藥品、醫療用毒性藥品要當面點清，填寫好交班簿，否則接班同志可以拒絕接班。如遇不能解決的問題，應及時向藥房主任請示匯報。

藥房管理制度6

　　為了保證廣大患者的用藥安全和自身利益，規范退藥行為，并有效地預防因“退藥退費”造成的醫療事故和藥害事件的發生，根據《藥品管理法》和《醫療機構藥事管理暫行規定》及有關規定，進一步結合我院實際情況，特制訂本制度。

　　制度適用于本院門診西藥房、中藥房、病房藥房、靜配中心等門診患者及住院部患者的退藥。原則上藥學部發出的藥品，概不退換。

　　退回藥品必須是本院藥學部發出的藥品，批號與本院購入藥品相符；藥品包裝應完整、清潔；封口密閉完好；特殊條件保存的藥品可證實其保存條件符合要求；藥品在有效期內；

　　一、符合下列情況之一者允許“退藥退費”

　　1、經證實確屬工作人員錯誤發放的藥品，無論藥品情況如何，相關藥房予以退換；

　　2、經證實確屬因用藥引起不良反應事件的；

　　3、經證實確屬醫生開錯藥，有下列情況之一，且經醫務處批準退藥者。①因醫生責任心不強沒有問清患者病史、過敏史、用藥情況等而錯開或重復開藥的；②醫生跨科開藥，不了解藥品情況（如禁忌癥等）錯開的；③違反大病統籌及公費醫療規定，開貴藥、自費藥未經申報或未經患者同意的，患者存在報銷問題要求退藥的。

　　4、住院患者在院死亡后，未使用完的藥品；

　　5、住院患者病情發生變化，經上級醫生批準，需采取新的治療方案的；

　　6、住院患者因病情變化需轉科治療，經會診需更改用藥方案的'；

　　7、藥房無貨或藥房藥品數量不夠的。

　　二、符合下列情況之一者不允許“退藥退費”

　　1、傳染病用藥（如阿德福韋酯、拉米夫定、恩替卡韋）；

　　2、口服麻醉、精神、毒性等特殊藥品，患者不再使用時，應無償交回剩余的藥品，由藥房xx藥品專管員按有關規定報損保管；

　　3、藥品批號與本院購入或自制制劑藥品批號不一致的；

　　4、需冰箱低溫保存的特殊藥品，如生物制劑胰島素等、軟塑包裝或PVC包裝的液體注射劑藥品（如輸液、電解質平衡液）；

　　5、外包裝有污染或者字跡的，有效期在三個月以內的藥品或者因患者所開藥物在家擱置過久而超過有效期的；

　　6、散開式包裝的醫院制劑藥品；

　　7、住院藥房已經發出的口服藥品。

　　三、退藥手續

　　1、因藥學部工作人員錯誤和藥品質量問題者，可到相關藥房進行退換。

　　2、因藥品不良反應退藥者，開方醫生必須按照本院《藥品不良反應監測管理實施細則》辦理相關手續后，由開方醫生開具退藥申請單，退回本張處方數量范圍內的致不良反應的藥品。

　　3、因醫生開錯處方而需要退藥者，有醫生開具退藥申請單，經醫務處處長、副處長簽章同意，可退回錯開、誤開藥品。藥學部將其作為不良醫療質量事件，填寫“醫生差錯本”備查。

　　4、住院患者因死亡而需要退藥者，由開方醫生開具退藥申請單，隸屬科主任批準后辦理退藥。

　　5、住院患者因轉科、變更治療方案，由開處方醫生開具退藥申請，隸屬科主任批準后辦理退藥。

　　6、門診患者和出院患者退藥必須攜帶醫生開具的原始收據，按照財務有關規定辦理退費。

　　7、藥房工作人員核對藥品品名、規格、廠家、批號是否與藥房發出藥品完全一致，詳細檢查回退藥品質量，做出同意退藥與否意見；

　　8、電腦執行退藥，相關人員在《臨床科室退藥申請表》填寫退藥日期和退回藥品的藥名、規格、數量，經手人簽名；

　　9、退藥必須到相關藥房辦理，為了更好的做好這項工作，望各臨床科室具有處方權的醫生和藥品調配人員要認真執行《處方管理辦法》的管理規定，在為患者開具處方時，力求做到安全、有效、經濟、合理用藥及合理治療。

　　各臨床科室主任和義務人員應嚴格遵守“退藥退費”原則。對符合“退藥退費”條件的可開具退藥申請單，對符合“退藥退費”條件第1條的，藥房人員應填寫門診藥品銷后退回登記表，并要求相關人員簽字確認，責任具體到個人，定期統計匯總，上交醫院醫務科或相關管理部門處理。凡不符合“退藥退費”條件的患者，接待的醫務人員要與患者做好耐心細致的解釋工作，向患者說明不能退藥的原因及退藥的危害，不得開具退藥申請單。退回的藥品確認無質量問題的辦理入庫手續后可再使用不能確認質量狀況的，辦理入庫手續后按有關規定報廢處理，因本院工作人員失誤而致患者退回藥品不能再使用的，經濟損失由相關人員負責。

　　藥劑科對不符合“退藥退費”條件而退回的藥品不得二次經藥房發出，作報廢處理。同時統計因退藥而造成的藥品報廢金額和開具退藥單的醫務人員的總數上交醫院，醫院將按相關規定給予教育、通報、批評等方式處理。

藥房管理制度7

　　為了保證食品安全依據《中華人民共和國食品安全法》、《食品經營許可管理辦法》、《食品經營許可審查通則（試行）》等法律規章等的相關規定，制定本制度，我單位嚴格保證本制度的各項規定。

　　一、從業人員健康管理制度和培訓管理制度

　　第一條樹立健康從業意識、加強用人管理，嚴禁患有有礙食品安全疾病的人員從事接觸直接入口食品的工作，以確保食品安全。

　　第二條從業人員必須每年進行健康檢查，取得健康證明后上崗，不得超期使用健康證明，健康證明應隨身攜帶，以備檢查。

　　第三條食品安全管理員負責組織本單位從業人員的健康檢查工作，建立從業人員健康檔案。

　　第四條患有痢疾、傷寒。甲型病毒型肝炎，戊型病毒型肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結核化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。

　　第五條定期組織從業人員進行食品安全有關法律法規和知識培訓，做好培訓記錄。

　　第六條加強對食品安全管理員的培訓和考核，經考核不具備食品安全管理能力的，不得上崗。

　　二．食品安全管理制度

　　第七條配備食品安全管理員，食品安全管理員應當具備初中以上學歷，經過培訓和考核，取得國家和行業規定的食品安全相關資質的，可以免于考核。食品安全管理員應當認真履行職責，保證本單位的食品安全。

　　第八條定期協助本單位從業人員進行食品安全法律法規和食品安全知識培訓。

　　第九條執行本單位食品安全管理及崗位責任制度，并對之星情況進行督促檢查。

　　第十條對本單位從業人員進行健康管理，監督本單位從業人員健康證明使用情況，督促患有有礙食品安全疾病和病癥的人員調離相關崗位。

　　第十一條建立健全本單位食品安全管理檔案，保存各種檢查記錄。

　　第十二條銷售的食品發生疑似食物中毒和食品污染事故，協助單位及時報告衛生及食品藥品監督管理部門，采取措施防治事態擴大，配合監管部門調查處理。

　　第十三條頂底對本單位的食品安全狀況進行檢查評論，作出自查報告，并進行存檔保存。

　　第十四條做好與保證食品安全有關的其他管理工作。

　　三、食品安全自檢自查與報告制度

　　第十五條定期對食品安全狀況進行檢查評價，作出自查報告，并進行存檔保存。生產經營條件發生變化，不再符合食品安全要求的，立即采取整改措施：有發生食品安全事故潛在風險的，立即停止食品生產經營活動，并向所有在地縣級人民政府食品藥品監督管理部門報告。

　　四．食品經營過程與控制制度

　　第十六條負責人落實本單位食品安全管理制度，對本單位的食品安全工作全面負責。

　　第十七條負責人定期檢查從業人員監看管理制度、食品安全管理員制度。食品安全自檢自查與報告制度等食品安全管理制度的落實情況，落實不到位的立即整改。

　　第十八條經營場所及設施定期進行清洗消毒，做好外觀整潔，地面、墻壁、天花板、門窗、貨架等應保持清潔和良好的情況。

　　第十九條定期進行出重滅害工作、防止害蟲滋生，由專人按照規定的使用方法進行，使用時不得污染食品、食品接觸面及包裝材料，對使用后應將所有設備，工具及容器徹底清洗。

　　第二十條發現老鼠、蟑螂及其他有害害蟲時應及時別殺。發現鼠洞蟑螂滋生穴應立即投藥，清理并用硬質材料進行封堵，經營場所應設立高50cm、表面光滑、門框及底布嚴密的防鼠板。

　　第二十一條加強設備、設施的維修保養工作必須堅持“預防為主”和“維護計劃與計劃檢修相結合”的原則，做到政權使用，精心維修，使設備經常處于良好狀態，保證設備、設施的長期安全穩定運轉。

　　第二十二條設備、設施使用操作人員是設備、設施維護保養的責任者，實行以操作人員為主的設備維護保養責任制。操作人員必須以嚴肅的態度和科學的方法，正常使用和維護好設備，必須嚴格執行設備設施使用、管理、維護崗位責任任制和各種設備操作規程。

　　第二十三條在對用、備用、封存和閑置的設備，都要定期進行除塵、防潮、防腐蝕等維護保養工作。

　　六、進貨查驗和查驗記錄制度

　　第二十四條采購食品時查驗供貨者的食品出廠檢驗合格證或其他合格證明。

　　第二十五條根據食品進貨憑證如實記錄食品名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、保質期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯系方式等內容，并保持相關憑證。記錄和憑證保存期限不得少于產品保質期滿后六個月：沒有明確保質期的、保質期不得少于二年。

　　第二十六條設置視頻進貨臺賬，利用賬簿記錄。

　　第二十七條視頻安全管理員定期查閱進貨記錄和檢查視頻的保存與質量情況。

　　七、視頻貯存管理制度

　　第二十八條建立食品倉儲、運輸安全管理制度，加強過程中的安全管理，確保其食品安全。

　　第二十九條運輸和裝卸食品的容器、工具和設備應當安全、無害、保持清潔、并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求，不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。

　　第三十條按照保證食品安全的要求貯存食品，食品存放設專門區域，不與有毒有害物質同庫存放，設隔離地面的平臺和層架，離墻15厘米以上，最底層隔離地面15厘米以上，食品分庫和分類、分架貯存，按照先進后出的原則存放，定期檢查庫存食品，及時清理變質或超過保質期的食品。

　　第三十一條對銷售的食品應當定期進行檢查、查驗食品的`生產日期和保質期，及時清理變質、過期及其他不符合食品安全標準的食品，對問題食品要及時下架退市，做好相關記錄。

　　八、廢棄物處置制度

　　第三十二條在經營過程中產生的垃圾和廢棄物立即清理到封閉式垃圾桶內。

　　第三十三條每天都要對產生的廢棄物進行清理。

　　九、食品安全突發事件應急處置預案

　　第三十四條指定食品安全突發事件處置方案，定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除食品安全事故隱患。

　　第三十五條在發生食品安全突發事件后應立即采取措施予以處置，對病人進行救治，防止事故擴大。

　　第三十六條發現其經營的食品不符合食品安全標準或者有證據證明可能危害人體健康，應當立即停止營業，向區食品安全監督管理部門報告，并對導致或者可能導致食品安全事故的食品及原料、工具、設備等，立即采取封存等控制措施，通知相關生產經營者和消費者，并記錄停止經營和通知情況。

　　第三十七條對召回的食品采取無害化處理、銷毀等措施，防止其將食品召回和處理情況鄉區食品藥品監督管理部門報告：需要對召回的食品進行無害化處理，銷毀的應當提前報告時間、地點。

　　第三十八條發生食品安全突發事件后，積極配合食品安全事故調查處理工作，按照要求提供相關資料和樣品，不拒絕、阻撓、干涉食品安全事故的調查處理工作。

　　十、在經營場所設立專門的保健食品銷售專柜：設立提示牌“保健食品專柜”。

內丘縣志強藥房

　　20xx年5月3日

藥房管理制度8

　　為了規范我院的藥房管理，保障藥品安全、有效，根據《醫療機構管理條例》及其《實施細則》、《中華人民共和國藥品管理法》以及其《實施細則》、《藥品經營質量管理規范實施細則》、《藥品管理法》、《廣東省藥品生產監督管理辦法》以及《實施細則》等法律法規制定本制度。

　　一、人員檔案

　　1、從事藥品質量管理、購進、驗收、保管、調配工作的人員建立個人檔案，其中包括身份證復印件、相關職業資格證書復印件、年度業務考核表等。

　　2、從事藥品質量管理、調配、驗收、養護、保管等直接接觸藥品的醫護人員每年均在藥品監督管理部門指定的醫療機構進行健康檢查，并建立健康檔案。

　　3、加強醫護人員的職業道德教育，進行藥學法律、法規以及相關專業知識的培訓，在不斷學習中，提高工作人員綜合素質。

　　4、加強服務質量管理，藥劑人員收到處方之后嚴格執行“四查十對”：查處方，對疾病類型、年齡、姓名;查藥品，對藥名、規格、數量、標簽;查用藥，對臨床診斷;查配伍，對藥品性狀、用法用量。

　　5、每位藥劑人員需層層把關，實行藥品庫管理和分柜管理，有利于隨時對藥品進行檢查和抽查。

　　二、藥品管理

　　1、藥品的購進與驗收

　　（1）購進的藥品應在保證質量的前提下，嚴格審核供貨單位、藥品以及銷售人員的資質，從具有合法資格的藥品生產企業采購藥品，并建立供貨單位檔案。

　　（2）驗收人員需逐批驗明藥品包裝、規格、合格證明、說明書、標簽和其他標示，遵循并執行進貨檢查驗收制度，做到票、帳、物相符，對于不符合要求的藥品不得購進。

　　2、藥品保管

　　（1）藥房應按照藥品性質分類進行保管，編號管理，注意溫濕度的`監測和管理，溫濕度超出規定范圍的，應及時調控并予以記錄，以防止藥品過期失效、早蝕、霉壞變質。

　　（2）工作人員定期對藥品進行檢查和養護，并做好記錄，加強效期藥品的檢查使用，對于影響藥品質量的隱患應及時排除，對于國企、污染或變質等不合格藥品應按照有關規定及時予以處理。

　　（3）對儲存有特殊要求的藥品按照藥品說明書或包裝上標注的條件及有關規定儲存，比如見光易分解的藥物要避光保存，低溫保存的藥品宜置于冰箱。

　　（4）有關毒、限劇藥的保密，按“毒、限劇藥管理制度，,執行。

　　3、藥品調劑

　　（1）藥品調配人員須具備藥學專業技術相關資格，一般具體步驟為收方—檢查處方—調配處方—包裝貼標簽——復查處方——發藥。

　　（2）收方后應對處方內容、藥品名稱、病員姓名、年齡、劑型、服用方法、禁忌等，詳細審查后方能調配。

　　（3）配方時應細心謹慎，必須使用符合藥用規格的原料及輔料，遵守調配技術常規和藥劑科的規定的操作規程，稱量準確，不得估計取藥，調配藥方劑時禁止裸手直接接觸藥品。藥品發放應遵循“先產先出”、“近效期先出”和按批號發放的原則。

　　（4）中成藥需行煎、后下、沖服等特殊煎法嚴實按照醫療要求進行加工，以保證中成藥方的質量。

　　（5）發藥時應耐心向病人說明服用方法及注意事項，不得隨意向病人介紹藥品性質及用途，避免給病人造成不必要的顧慮。

　　（6）保持工作環境衛生整潔，使用過的容器和工具應定期清洗，以免污染藥品。調劑室補充藥品時，必須細心核對。

　　三、醫療器械管理

　　按照《醫療器械監督管理條例》的相關規定，從取得醫療器械生產企業許可證的身材企業或者取得醫療器械經營企業許可證的經營企業購進合格的醫療器材，并驗明產品合格證明。若出現因醫療器械所誘發的不良反應，按規定填寫《可疑醫療器械不良事件報告表》并上報。

　　四、其他

　　1、工作人員必須具備相關的專業合格資格證書。

　　2、藥房、藥庫的管理按《醫療機構管理條例》中的相關規定執行。

　　3、醫療廢棄物按照《醫療廢物管理條例》中相關規定處理。

藥房管理制度9

　　1、收方后應對處方資料、病員姓名、年齡、藥品名稱、劑型、服用方法、禁忌等，詳加審查后方能調配。

　　2、配方時有關處方事項，應遵照“處方制度’，的規定執行。

　　3、遇有藥品用量用法不妥或有禁忌處方等錯誤時，由配方人員與醫師聯系更正后再調配。

　　4、配方時應細心謹慎，遵守調配技術常規和藥劑科的規定的操作規程，稱量準確，不得估計取藥，調配西藥方劑時禁止用手直接接觸藥物。

　　5、散劑及膠囊的重量差異限度及檢查方法按照有關規定辦理。

　　6、內含毒藥、限劇藥及藥的處方調配按“毒、限劇藥管理制度”及國家有關管理藥。鉆的規定辦理。

　　7、配方時務必使用貼合藥用規格的原料及輔料，遇有發生變質現象或標簽模糊的.藥品，需詢問清楚或鑒定合格后方可調配。

　　8、中藥方劑需行煎、后下、沖服等特殊煎法的實按照醫療要求進行加工，以保證中藥湯劑的質量。

　　9、處方調配應經嚴格核對后方可發出，調劑室要有二人以土工作時處方配好應經另一人核對，成由發藥人核對，對劑型、色、嗅味等遇行檢查，在可能狀況下，做快速分析。處方調配人及核對檢查人。均須在處方上共同簽字。

　　10、投藥瓶的容量要準確，瓶及瓶塞要干凈，包裝要結實、清潔、美觀。

　　11、發出的方劑，應將服用方法詳細寫在瓶簽或藥袋上。凡乳劑、混懸劑及產生沉淀的液體方劑，務必注明“服前搖勻”，外用藥應注明“用前搖勻”及“不可內服”等字樣。

　　12、發藥時應耐心向病員說明，服用方法及注意事項，不得隨意向病員介紹藥品性質及用途，避免給病員增加不必要的顧慮。

　　13、急診處方務必隨到隨配，其余按先后次序配發。

　　14、調劑室內儲藥瓶補充藥品時，務必細心核對。

　　15、調劑臺及儲瓶等應持續清潔，并按固定地點放置。用具使用后立即洗刷干凈，放回原處。

　　16、其他人員非公不得進入調劑室。

藥房管理制度10

　　一、調劑人員務必具有全心全意為人民服務的思相和高尚的醫藥道德，對工作認真負責，把好藥品質量關，確保病人用藥安全有效。配方人員要以認真負責的態度，根據正式處方或領藥單調配發藥，非我中心處方不予調配。

　　二、收方時，對處方資料審查核對無誤后，方可調配，如處方資料不委妥或錯誤時，應與處方醫師聯系更正后方可調配。

　　三、配方時應按調配技術常規和操作規程稱量標準，不得估量取藥，診處方及搶救用藥保證隨到隨配。配方應細心迅速和準確，嚴格執行核對制度，計價配方，核對發藥人均需在處方上簽名。

　　四、對已發出的.藥品原則上不予退回，如特殊狀況，確需退藥時，只限有限注射劑和原包裝片，丸劑，經醫師用紅筆開出退方，方可退回。調劑室的分裝人員務必詳細復核在藥袋上寫清藥名，含量及數量。

　　五、調劑室的藥品及調配用具要定位放置，用后放回原處。貯藥瓶應保留原包裝，并每日檢查開零藥品批號。

　　六、對毒藥及貴重藥品，當日核對，發現問題或錯長錯短及時核對。

　　七、藥品要定期檢查有效期，嚴防過期失效的現象發生工作人員注意個人衛生和室內衛生，工作時光應持續肅靜，不得大聲喧嘩，嚴格遵守勞動紀律，堅守工作崗位，工作時光有事離崗要請假，不得擅自脫崗。非本室人員不得入內。

藥房管理制度11

　　為了加強本藥店的消防安全管理，貫徹預防為主、防消結合的消防工作方針，預防和減少火災危害，履行消防安全職責，保障消防安全，根據《中華人民共和國消防法》，制定本辦法。

　　一．消防安全責任

　　法人職責：

　　（一）企業法人是本公司的消防安全責任人，對本藥店的消防安全工作全面負責；

　　（二）貫徹執行消防法規，保障本藥店消防安全符合規定，掌握本藥店的消防安全情況；

　　（三）為本藥店的消防安全提供必要的經費和組織保障；

　　（四）確定逐級消防安全責任，批準實施消防安全制度和保障消防安全的操作規程；

　　（五）組織防火檢查，督促落實火災隱患整改，及時處理涉及消防安全的重大問題；

　　（六）組織制定符合本藥店實際的滅火和應急疏散預案。

　　企業負責人職責：

　　（一）制訂年度消防工作計劃和督促實施日常消防安全管理工作；

　　（二）制訂消防安全制度和保障消防安全的操作規程并檢查督促其落實；

　　（三）擬訂消防安全工作的資金投入和組織保障方案；

　　（四）實施防火檢查和火災隱患整改工作；

　　（五）在員工中組織開展消防知識、技能的宣傳教育和培訓，組織滅火和應急疏散預案的實施和演練；

　　（六）消防安全責任人委托的'其他消防安全管理工作。

　　二．消防安全管理

　　（一）藥店應當對動用明火實行嚴格的消防安全管理。禁止在具有火災、爆炸危險的場所使用明火；

　　（二）應當保障疏散通道、安全出口暢通，嚴禁占用疏散通道，在安全出口或者疏散通道上安裝柵欄及其他影響安全疏散的行為；

　　（三）應當遵守國家有關規定及上級公司關于易燃易爆和危險品的搬運和儲存辦法，對易燃易爆危險物品的使用、儲存、運輸實行嚴格的消防安全管理；

　　（四）發生火災時，應當立即實施滅火和應急疏散預案，務必做到及時報警，迅速撲救火災，及時疏散人員；

　　（五）保護現場，接受事故調查，如實提供火災事故的情況，協助公安消防機構調查火災原因，核定火災損失，查明火災事故責任。未經公安消防機構同意，不得擅自清理火災現場。

　　三．防火檢查和隱患的整改

　　（一）值班人員應當每日對用電、用水、安全出口等有否違章，是否暢通，是否完好進行檢查，并填寫巡查記錄，巡查人員應當在巡查記錄上簽名；

　　（二）對檢查存在的火災隱患，應當及時予以消除。

　　（三）火災隱患整改完畢，負責整改的人員應當將整改情況記錄報送消防安全責任人存檔備查。

　　四．消防安全宣傳教育和培訓

　　（一）應當通過多種形式開展經常性的消防安全宣傳教育。對員工每年至少進行一次有關消防法規、消防安全制度和保障消防安全的操作規程；消防設施的性能、滅火器材的使用方法；報火警、撲救初起火災以及自救逃生的知識和技能的消防安全培訓，提高全員的消防意識。

　　（二）積極參加國家的消防日活動，配合當地消防部門做好消防知識宣傳、教育圖片的張貼等向公眾宣傳防火、滅火、疏散逃生等常識；

　　五．獎懲

　　1、對未依法履行消防安全職責或違反藥店消防安全管理辦法的行為，依照有關規定對責任人給予經濟處罰，處罰金額從100-300元不等。

藥房管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為加強公司的財務及稅務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。

　　第二條公司財務部門的職能是：

　　1.認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度。

　　2.建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律的執行情況。

　　3.積極為經營管理服務，通過財務監督發現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。

　　4.認真進行總分支機構核算，合理安排和處理分支分支機構的核算，滿足匯總繳納企業所得稅相關要求，由總機構統一計算，總分支機構就地預繳，年終由總機構進行匯算清繳。

　　6.積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規的變化，有效規范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。

　　7.完成公司交給的其他臨時性工作。

　　第三條公司財務部由財務經理、會計、出納、稅務和審計人員組成，崗位職責另行制定。

　　第四條公司各部門和職員辦理財稅事務，必須遵守本規定。

　　第二章財稅管理具體要求

　　第五條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

　　第六條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。

　　第七條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

　　第八條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

　　第九條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。

　　會計報表每月由會計編制，財務經理負責審核，上報一次。會計報表須經財務經理、總經理簽名或蓋章。

　　第十條財務工作人員對本公司的各項經濟實行會計監督。

　　財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

　　第十一條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

　　財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

　　第十二條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。

　　出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

　　第十三條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。

　　第十四條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。

　　財務工作人員辦理交接手續，由行政辦公室主任、主管副總經理監交。

　　第三章支票、發票管理

　　第十五條支票由出納員或財務經理指定專人保管。支票使用時須有“請購審批單”，經財務經理、總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。

　　第十六條支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對、財務經理、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。

　　第十七條支票借款應在簽發支票之日起五個工作日內清算，超期的財務人員月底清帳時憑“支票借款單”轉應收個人款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續后再作補發工資處理。

　　第十八條對于報銷時短缺的金額，由支票領用人辦理現金借款手續，并按現金借款管理規定執行。

　　凡一周內支出款項累計超過10000元或現金支出超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告財務經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告財務經理。

　　第十九條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告財務經理。

　　第二十條公司財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須財務經理會同總經理聯簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，經總經理授權可委托其他負責人代簽，同意后可先付款后補簽。

　　第二十一條總機構財務部負責購買發票，并分發到各分支機構，各分支機構的開票員于每月1號向總機構匯報上月發票使用情況，開票金額等。由總機構財務部核對其各分支機構的開票情況。

　　第四章現金管理

　　第二十二條公司可以在下列范圍內使用現金：

　　職員工資、津貼、獎金；

　　個人勞務報酬；

　　出差人員必須攜帶的差旅費；

　　結算起點以下的零星支出；

　　總經理批準的其他開支。

　　借款結算起點定為1000元，結算規定的調整，由總經理確定。

　　第二十三條除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付;確需全額支付現金的，經財務經理審核，總經理批準后支付現金。

　　第二十四條公司固定資產、原料輔料、車輛保管維修、代辦運輸費用必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。

　　第二十五條日常零星開支所需庫存現金限額為5000元。超額部分應存入銀行。

　　第二十六條財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付。

　　因特殊情況確需坐支的，應事先報經財務經理批準。

　　第二十七條財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金借款單》，并寫明用途和金額，由財務經理批準后提取。

　　第二十八條公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核;交財務經理、總經理批準簽字后方可借用。并按借款審批程序第二條執行。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

　　第二十九條符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，財務經理、總經理批準后由出納支付現金。

　　第三十條發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。

　　第三十一條工資由財務人員依據行政辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，財務經理、總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。

　　第三十二條差旅費及各種補助單，由部門經理簽字，會計審核時間、天數無誤并報財務經理復核后，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。

　　第三十三條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部門經理、財務經理、總經理簽字。會計審核有關憑證。

　　第五章會計檔案管理

　　第三十四條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章，由財務經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

　　第三十五條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由財務經理指定專人保管，并分類填制目錄。

　　第三十六條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經財務經理批準。

　　第六章處罰辦法

　　第三十七條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪1—3倍：

　　1.超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；

　　2.用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；

　　3.未經批準，擅自挪用或借用他人資金或支付款項的；

　　4.利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；

　　5.未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；

　　6.保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；

　　7.違反本規定條款認定應予處罰的。

　　第三十八條出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。

　　1.違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

　　2.拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；

　　3.偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

　　4.利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；

　　5.弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的.；

　　6.在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

　　7.有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

　　第七章附則

　　第三十九條本制度經股東會通過

　　第四十條本制度由財務部負責解釋。

　　第四十一條本制度1月1日開始執行。

　　第八八總分支機構的商品采購管理

　　第四十二條總機構實行“采、供、銷”三統一模式。總機構負責商品的全面采購，二級分支機構和三級分支機構不允許單獨采購。三級分支機構缺貨時，統一報二級分支機構業務部，二級分支機構上報總機構業務部。由總機構業務部統一采購商品，采購的商品統一配送到各二級分支機構，由二級分支機構統一配送到三級分支機構，商品款由總機構支付。

　　配送藥品的價格和價款的結算方式由總機構統一制定和計算，各分支機構收到藥品后，根據送貨單據核對藥品的名稱、生產廠家、批號、數量、金額等，核對無誤后在送貨單據上簽字確認。

　　第八章總分支機構存貨的管理

　　第四十三條本公司存貨采用歷史成本記帳原則。

　　第四十四條本公司的低值易耗品采用一次轉銷法。

　　第四十五條本公司存貨盤點分隨時盤點、定期盤點和年度盤點。

　　第四十六條隨時盤點由各分支機構庫管員負責，庫管員要根據實際情況，隨時清點庫存物資，保證庫存臺帳記錄的物資數量和實際物資數量相符。

　　第四十七條定期盤點每月由二級分支機構的財務部和各三級機構的庫管員負責，每季度總機構出納要代表財務部親自到各個分支機構和庫管員共同盤點庫存物資，盤點后出納員要填寫庫存物資盤點差異記錄表，列明盤點遇到的情況，庫管員簽字后交財務部。

　　第四十八條年度盤點由總部財務部負責組織，營運部、辦公室、審計員參與，對公司所有資產進行全面大盤點。

　　第四十九條年度盤點的職責：

　　1、財務部負責編制年度資產盤點表。在實地盤點時負責記錄。

　　2、營運部負責在實物存放地點準備好各種必要的度量衡量器具，并進行詳細的檢查，以保證計量的準確性。

　　3、審計員負責對盤點過程進行監督。

　　第五十條盤點的程序

　　4、由財務部門于每次盤點前，事先依盤點種類、項目準備所需盤點表格。

　　5、存貨保管部門把存貨按規定標準堆放好，應力求整齊、集中、分類，并放置物資品名標識牌。盤點期間已收到物資而未辦妥入帳手續的，應另行分別存放，并予以標識。

　　6、盤點小組實地盤點，并將盤點結果添入盤點表。

　　7、盤點結束后，盤點小組要編制盤點報告，詳細分析盤點中遇到的問題、盤盈和盤虧的原因分析，提交總經理審批。

　　8、總經理要召開專門會議，確定盤盈盤虧的責任，對相關責任人進行處罰。

　　第五十一條所有盤點資產都要保持靜止狀態，因此盤點開始后應停止物資的進出及移動。

　　第五十二條盤點結果處理:

　　9、盤盈資產處理：資產盤盈后，要將資產重新登記入帳。盤點小組要添制一式兩份的盤盈資產登記表，經過盤點小組負責人、監盤人、存貨保管人簽字，一聯交財務部進行帳務處理，一聯交存貨保管人登記存貨臺帳。

　　10、盤虧資產處理：資產盤虧后，要確定資產盤虧的原因和責任人，并對責任人進行經濟處罰。盤點小組要添制一式兩份的盤虧資產登記表，經過盤點小組負責人、監盤人、存貨保管人簽字，一聯交財務部進行帳務處理，一聯交存貨保管人登記存貨臺帳。財務部要按盤虧的資產種類、數量、金額從存貨帳戶中轉出，扣除相關責任人的罰款金額后計入營業外支出帳戶；把責任人罰款計入其他應收款帳戶，收到罰款后從其他應收款中轉出。

　　第九章二級分支機構和三級分支機構現金管理制度

　　第五十三條總機構每月月末對二級分支機構備用金進行盤點清查；二級分支機構對三級分支機構備用金進行盤點清查。營運部督導每月應對所管轄區域的各分支機構現金進行抽盤。總機構財務部應定期檢查營運部的盤點資料，并定期對各分支機構現金進行抽盤，每月末最后一天各分支機構盤點庫存，層層監督盤存。盤存后的報損報溢表由營運部副經理統一上報總機構財務部，由財務部按區域做進行帳務處理。

　　第五十四條三級分支機構每日銷售日報表（收入明細）在18：30之前上報二級分支機構財務部，二級分支機構匯總三級分支機構的收入日報表，在19:30之前上報到總部財務部。各分支機構每日營業收取的現金存入公司法定賬戶，并于每星期周一8：00之前把上周存款憑單交于二級分支機構財務部；二級分支機構于每星期周一14：00之前把上周存款憑單交于總機構財務部。每月收取并如實登記分支機構取得的營業外收入，填寫《營業外收入登記表》，月末前層層上交財務部；這樣能夠保證分支機構銷售收入與銷售成本能及時確認，且不存在滯后現象。

　　第五十五條儲蓄業務卡與取款密碼必須由財務部負責人及出納分別保管。各門店備用金不得超過20xx元，如有特殊情況需超額借支，應經營運部經理及分管副總審批后辦理相關借支手續。

　　第五十六條各門店的備用金有店長寫借款單，借款單有營運部經理簽字，財務部審核、財務經理、公司總經理簽字后，出納方可放款。借款單并交給會計入賬。

　　第五十七條各門店和總部的出納人員應當建立健全現金、銀行存款帳目，逐筆記載現金、銀行款項支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。

　　第十章各門店借支、費用報銷核算制度

　　第五十八條各門店需要借支辦理門店事務的，由門店負責人填定借據，寫明借款用途，由營運部經理簽字，由財務部長簽字，最后需要總經理簽字，出納確認以上簽字無誤方可付款。門店發生的費用必須要出具正規的發票，辦理費用報銷流程，出納復核無誤后方可付款。

　　第十一章總分機構納稅核算制度

　　第六十條每月1-15日，由總部財務部統一核算營業收入、成本、費用，并確認總部和各二級分支機構的稅金，由總部財務部統一存稅款，總機構和各二級分支機構就地申報繳納稅款。

藥房管理制度13

　　一、收方后應對處方內容、姓名、年齡、藥品名稱、劑量、服法、禁忌等詳加審查，方能調配。

　　二、配方時應細心謹慎，遵守調配技術操作規程并執行處方制度的規定。

　　三、熟記各種藥品的價格，劃價準確，嚴格區分醫保、自費處方。執行先收費后發藥的制度。

　　四、發藥時應耐心向病人說明服用方法及注意事項，解答病人用藥的咨詢。

　　五、急診處方須隨到隨配，其余按先后次序配發。

　　六、上班時工作衣帽穿戴整潔，保持調劑品及儲藥瓶等清潔、整齊；室內要保持整潔衛生。

　　七、對違反規定濫用藥品、有配伍禁忌、涂改等不合格處方，藥劑人員有權拒絕調配，情節嚴重者報告院領導處理。

　　八、劇、毒藥品的.處方按其管理條例細則進行調配。

　　九、嚴格執行國家發改委制定公布的藥品零售價格，按醫院藥品采供供應制度采購藥品。

　　十、公布本源所使用的藥品價格及一次性醫用材料價格，接受監督。

　　十一、確保醫療保險藥品備用藥率達標，不得串換藥品。

藥房管理制度14

　　一、營業員日常行為規范：

　　1、上班時間必須穿工作服，著裝整潔，干凈。不按要求著裝者每次罰款5元。

　　2、上班時間不遲到不早退，違者罰款2元，遲到或早退時間超過10分鐘者罰款10元。

　　3、注重藥房的對外形象，提倡文明用語服務。顧客進入店里必須立刻主動迎接。服務態度熱情，不得以任何理由與顧客發生爭吵。違反者根據情節罰款10—50元。

　　4、在店里不得玩游戲機，看工作無關的書籍，不得長時間玩手機。嚴重者罰款5—10元。上班時間不得長時間接私人電話，如果在接待顧客的.時候不能接電話，違者罰款5元。

　　5、營業員，收銀員對營業款應實事求是，如有弄虛作假，按該金額的10倍罰款。

　　6、接待顧客積極，主動，熱情，面帶微笑，并用“您好，請問，請稍等，請慢走”等禮貌用語。

　　7、營業員對每次店里推出的活動都應了解，熟悉和掌握，并且積極主動告知顧客。

　　8、代金劵及贈品必須按要求按規定正常發放。

　　9、沒有庫存的藥品在銷售時應做好登記并且及時上報處理。

　　二、環境衛生與藥品陳列：

　　1、個人分擔區域衛生不合格，柜臺，貨架收銀臺上亂堆亂放，清潔衛生不徹底如果不及時處理每檢查一次將扣該營業員10元。

　　2、藥品擺放應陳列有序，分類明確，藥品與藥品之間不能留有空格。發現一空格將扣該區域負責人按一空0、5元給予處罰，以此類推！

　　3、藥品陳列與價格標簽必須保持一致，做到一貨一簽。如有不符的將進行每個品種0、5元的處罰。

　　4、中藥區，熬藥機，門店門口及廁所衛生實行輪班制度。收銀臺衛生由該天當班組負責。5門店當天垃圾必須當天晚上處理干凈不得留至第二天。如有發現將扣當班當組5元。

　　三、銷售制度：

　　1、不得擅自抬高C類品種價格，必須嚴格按照定價銷售。如有違反者罰款5元。

　　2、營業員發錯藥，賣錯價，損壞藥品者必須按照進貨價格進行賠償，如有隱瞞不報者應按賣價進行賠償。

　　3、營業員要做到見票發貨，對票發貨，避免發錯貨。

　　4、不服從門店店長安排，不按門店管理要求進行價格調查或進行虛假價格調查的，每次罰款5元，

　　5、營業員之間不認真交接，工作配合不暢，造成工作失誤的按情節嚴重給予處理。

　　6、門店來貨清點時經手人必須簽上自己名字。少貨，多貨等來貨錯誤問題必須立即與相關人員聯系，并且做好登記。

　　7、營業員按照先后順序，輪流依次接待顧客，不得插隊與其他營業員發生爭搶顧客。如果當次接待顧客營業員不在藥房，按照順序替補接待。

　　8、如果顧客在進藥店時指定某人接待，該營業員應該接待此顧客不受次序限制。

　　9、必須對附近藥房的價格進行及時調查，對其信息反饋給管理人員。不得虛報，謊報。

　　10、對來店顧客積極辦理會員卡，進行詳細講解會員優勢，并贈送代金劵（代金劵上必須寫上發放日期及有效日期簽上自己名字）。對已辦理的顧客進行實事求是的積分以及打折，兌換代金劵等活動。

藥房管理制度15

　　駐店藥師職責

　　一、駐店藥師務必遵守職業道德，忠于職守。

　　二、駐店藥師務必了解本店處方藥，非處方藥使用過程中的有關知識。

　　三、駐店藥師務必對處方進行審核簽字。

　　四、駐店藥師依據處方正確調配，對有問題的處方不能擅自更改，應憑醫師更正重新簽字，方可調配銷售。

　　五、對消費者購買的藥品，駐店藥師應帶給用藥指導或提出治療推薦。

　　處方審核與管理制度

　　一、駐店藥師審核處方時應注意以下幾點：

　　1、病人的姓名、性別、年齡、日期等是否填寫。

　　2、文字是否清楚、正確、有無錯誤或筆誤。

　　3、核對劑量是否有誤，如因病情需要超過常用劑量，醫師是否已在超劑量下簽字。

　　4、有無配伍禁忌。

　　5、醫師是否簽字。

　　二、銷售特殊管理的藥品，應嚴格按照國家有關規定執行。

　　三、處方的《處方藥品登記簿》保存2年以上備查。

　　處方藥調配制度

　　一、處方藥務必憑執業醫師（或助理執業醫師）處方方可購買。

　　二、駐店藥師對處方進行審核，依據處方正確調配，發貨人和駐店醫師在處方上簽字。

　　三、處方藥不得擅自更改和代用。

　　四、對有配伍禁忌或超劑量處方，應當拒絕調配、銷售，必要時須經醫師對處方更正或重新簽字后，方可調配、銷售。

　　非處方藥銷售制度

　　一、在非處方藥貨區的顯著位置懸掛非處方藥專有標識和警示語。警示語為“請仔細閱讀說明書并按說明書購買和使用”。

　　二、非處方藥不得采用有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。

　　三、對消費者購買的非處方藥，駐店藥師應做好咨詢服務，指導安全用藥。藥品質量管理制度

　　（1）藥品進貨務必嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《藥品管理法實施條例》、《合同法》及《藥品經營質量管理規范》等有關法律法規，依法購進。

　　（2）進貨人員須經專業和有關藥品法律法規培訓，考試合格，持證上崗。

　　（3）購進藥品以質量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。

　　（4）購進藥品要有合法票據，并依據原始票據建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通用名稱、商品名稱、規格、批準文號、生產批號、有效期等資料。票據和購進記錄應保存至超過藥品有效期后一年，但不得少于二年。

　　（5）購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行，實行進口藥品報關制度后，應附《進口藥品通關單》。

　　（6）首營企業與首營品種的審核務必按照“首營企業與首營品種審核制度”的規定執行，填寫“首營企業審批表”和“首營品種審批表”，并進行相應的質量審查，經審批合格后方可經營。

　　（7）購進藥品的'合同要有明確的質量條款資料。

　　（8）定期對進貨狀況進行質量評審，一年至少1-2次。認真總結進貨過程中出現的質量問題，加以分析改善。

　　藥品進貨和驗收質量管理制度

　　一、門店藥品進貨應嚴格執行有關法律法規和政策，務必從加盟連鎖公司或受公司委托的藥品批發企業購貨。

　　二、門店嚴禁從非法渠道采購藥品。

　　三、門店在理解配送中心統一配送的藥品時，應對藥品質量進行逐批檢查驗收，按送貨憑證的相關項目對照實物，對品名、規格、批號、生產企業、數量等進行核對，做到票貨相符。

　　四、驗收時如發現有貨與單不符，包裝破損，質量異常等問題，應及時報告公司銷售和質量管理部門，在接到公司質量管理部門的退貨通知后，再作退貨處理。

　　五、驗收進口藥品，應有加蓋連鎖公司紅色印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件，藥品應有中文標簽和說明書。

　　六、藥品驗收合格，質管人員應在送貨憑證上簽上“驗收合格”字樣并簽名或蓋章。

　　七、藥品購進票據應按順序分月加封面裝訂成冊，保存至超過藥品有效期一年，但不得少于兩年。

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