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學校采購員管理制度（通用27篇）
在現在的社會生活中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。到底應如何擬定制度呢？以下是小編為大家整理的學校采購員管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
學校采購員管理制度 篇1
一、辦公用品由總務處實行集中統一采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程序，統一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規格、數量、用途，填寫項目應完整、準確。
二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經分管副校長審核后交由總務處采購。1000元以上的購置，經學校領導班子會研究批準。（除開學初期統一采購辦公、教學用品以外）
三、物品采購由總務處負責辦理，采購必須嚴格按照區采購辦文件精神執行。購買專業性強、科技含量高或性能、用途特殊的'物品時，吸收專業人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的態度，認真考察市場，采用詢價機制，所購物品物美價廉，并對所購物品的質量和價格等負責。
四、凡是納入政府采購的項目，無論數額大小，一律嚴格按照區政府集中采購制度執行。未納入政府采購項目的需根據區采購辦相關文件執行。
五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產登記，有關人員要在票據和購物清單上簽字。
六、采購結算要及時，一次一清。采購一周內，采購人員負責將相關票據和清單按本校報銷管理制度執行，因特殊原因不能立即結算的，也必須在十五天內履行清單的審核簽字手續，日后憑規范的清單辦理相應的票據報銷。
七、校長、副校長、各科室負責人和采購、經辦、保管等有關人員，要嚴格執行采購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。
八、不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責。
學校采購員管理制度 篇2
第一章、總則
第一條、為統籌和規范學校的采購活動，提高經費的使用效益和采購工作的整體效率，保證采購項目質量，促進廉政建設，特制定本辦法。
第二條、本辦法依據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規和學校有關制度制定。
第三條、本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
本辦法所稱貨物，是指各種形態和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產品等。商標專用權、著作權、專利權等知識產權視同貨物；本辦法所稱工程，包括建設工程項目以及與工程建設有關的貨物、服務。建設工程項目是指建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕等；與工程建設有關的貨物，是指構成工程不可分割的組成部分，且為實現工程基本功能所必需的設備、材料等；與工程建設有關的服務，是指為完成工程所需的勘察、設計、監理、項目管理、可行性研究、科學研究、咨詢服務等；本辦法所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。
第四條、學校采購工作應當遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實守信的原則。
第五條、學校采購項目應當嚴格按規章制度審批和執行。
第二章、組織機構
第六條、為了組織好學校的采購工作，學校成立采購工作領導小組，學校采購工作領導小組下設采購管理辦公室（以下簡稱“采購辦”）。學校采購工作領導小組是采購工作的領導、決策機構，負責統籌領導學校的采購工作。學校采購工作領導小組由分管采購工作的校領導任組長，采購辦主任任副組長，成員由相關職能部門負責人組成。
第七條、學校采購辦負責執行國家采購法規，制訂學校采購管理制度，確定采購類型和采購方式，下達采購任務，審核采購經費支出，受理采購投訴，建立并管理評審專家庫，確定每次采購的評審專家，參加評審會現場監督，負責辦理采購工作領導小組會議會務。
第八條、學校采購中心是學校采購工作的執行機構。負責執行國家和學校各項采購法規和制度，制訂采購工作實施細則和相關的采購工作流程，接受學校采購辦下達的采購任務，組織編制采購文件，按規定發布采購公告，組織實施招標、談判、詢價等采購活動，負責公告采購項目的中標或成交信息，受理采購質疑，收集建立供應商資料庫，建立供應商誠信記錄檔案，協助采購管理部門做好校內零星采購的監管工作，負責組織協議供貨采購，負責做好全校采購統計和信息工作。
第九條、學校采購項目歸口管理部門負責組織采購項目的立項與審批工作，協助采購預算的編制，建立驗收專家資料庫并組織驗收，負責采購結束后項目質量保證金管理和提供供應商誠信記錄資料。
第十條、學校監察處要加強對采購活動的監督工作，負責受理對采購過程中違法、違紀行為的舉報，確保采購活動的公正、公開和公平。
第十一條、各有關部門要密切配合，共同推進和逐步建立學校采購工作“統一交易平臺、統一信息發布、統一開評標管理、統一設立專家庫、統一接受監督”的運行機制。
第三章、貨物和服務的采購
第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以內的貨物和服務采購，以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項或年度批量預算金額在10萬元及以上的貨物和服務采購，按浙江省的政府采購規定執行。
采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購申請，項目歸口管理部門審批立項，采購辦編制采購預算，并向省財政廳采監處報送采購項目建議書，以省財政廳采監處預算執行確認書方式向學校采購中心下達采購任務。
第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在5萬元及以上、10萬元以下的.貨物和服務，由學校采購中心組織采購，采購方式有公開招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購、邀請招標、競爭性磋商等。
采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購申請，項目歸口管理部門審批立項，采購辦以嘉興學院自行采購執行意見書方式向學校采購中心下達采購任務。
第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務，由學校采購中心授權使用部門（單位）組織采購。
采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購報告，項目歸口管理部門審批立項，向學校采購中心提出采購申請，學校采購中心授權使用部門（單位）組織采購，使用部門（單位）成立以部門（單位）負責人為組長、不少于3人以上單數人員組成的采購小組，集體采購完成后向學校采購中心提交嘉興學院貨物和服務零星采購情況報告。
第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬元以下的貨物和服務，由各使用部門（單位）直接采購（其中5千元以上的采購活動須由2人以上共同完成采購）。
第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的經常性采購項目，原則上每年確定一次供應商，按年度對供應商履約情況進行考核，考核結果良好，經學校采購工作領導小組審核同意后可以續簽一年，但續簽不超過兩次。
第十七條、由學校采購中心進行的采購活動，省財政廳采監處已明確采購方式的項目從其規定，其他項目原則上以公開招標方式完成采購，但涉及地方及學校重大活動等的應急項目及政府采購法律法規規定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。
第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據政府采購政策、采購預算、采購需求組織編制。使用部門（單位）負責提供采購需求，并在編制完成的采購文件上簽字確認。采購需求應當完整、明確，并符合法律法規以及政府采購政策規定的技術、服務、安全等要求。對專業性強、技術復雜的項目，必要時采購中心可聘請相關專家或專業機構協助完善采購需求和編制采購文件。
民生項目、敏感項目、技術復雜的項目或使用部門認為有必要的項目，在采購文件公開發布前，原則上應先咨詢評審專家意見，或在指定媒體上公開征求社會公眾和潛在供應商意見。網上征求意見的，時間一般應不少于3天。重大項目（預算金額在100萬元及以上的項目）的采購文件還須經過聯審，聯審工作由采購中心牽頭組織，參加聯審的成員為：使用部門（單位）、歸口管理部門、采購中心、采購辦、監察處等部門（單位）負責人、法律顧問和有關專家等。
第十九條、采購文件的發布。采購文件由學校采購中心負責發布。學校采購中心要按規定在政府采購信息發布指定媒體或采購中心網站公開發布（國家另有規定須保密的除外）采購文件。
第二十條、采購評審專家的抽取。在學校監察處的監督下，由采購辦按相關規定隨機抽取評審（包括評標、談判、詢價等）專家。采購項目所涉及部門（單位）的評審專家原則上不得超過兩名。采購項目負責人一般不擔任本項目評審專家，但可以列席評審會議。
第二十一條、召開評審會議。評審工作準備會由采購中心主持；項目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領導下按采購文件規定的評審程序、評審方法和評分標準開展評審工作，任何單位和個人不得干預和影響評審專家組及其成員獨立、公正評審。評審結束后，評審專家組向學校采購中心提交書面評審報告。評審會現場的監督工作由學校監察處協調，采購辦進行全程工作監管。
第二十二條、采購結果的確定。學校采購中心要按上級文件規定，將評審結果在政府采購信息發布指定媒體和采購中心網站進行公示。公示期滿無異議后由學校采購中心發出中標通知書。
第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的采購項目，必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學校有關合同管理辦法執行。
第二十四條、采購檔案的歸檔。整個采購項目實施完成后，項目使用部門（單位）、合同歸口管理部門應按學校有關規章制度，做好采購項目的資料整理、資產登記和歸檔等工作。
學校采購員管理制度 篇3
為了提高學校經費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。
2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執行。
3、由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的.物資要提出應急采購計劃。
4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執行。
5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。
二、物資采購制度
1、各類物資原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。
2、專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。
3、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。
三、物資采購要求
1、采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據要求，所有發票必須是正規票據。
1、非定點物資，可以現金支付。
2、定點物資，實行轉賬或統一支付。
學校采購員管理制度 篇4
為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度：
一、加強領導
1、設立物資采購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監督。
2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。
二、采購計劃和審批
1、學校物資(包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。
2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。
3、采購學校設備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資采購領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅星四場分管學校領導批準后由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中采購。
三、采購原則及方式
1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協議。
2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優選購。
3、采購小組在接到經過審批的`采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。
4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。
5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。
四、采購物資票據的核銷
1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。
2、凡未經校長統一私自采購的物資，學校不予審批報銷。
五、采購物資的管理
1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。
學校采購員管理制度 篇5
為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定該物資采購管理制度。
一、加強領導
1、設立物資采購領導小組，由校長、分管校長和總務處、工會人員等組成。物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購小組，由總務主任、專職采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處。
二、采購計劃和審批
1、學校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內)必須先提出采購計劃，報需要采購部門的領導、主管校長和校長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規定實行政府采購的物資(金額在壹萬元以上)均應報市米購辦統采購。
三、采購原則及方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的.原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑校長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購物資的登記和領用
物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由分管采購主任簽字認可，最后給主管財務副校長審批報銷。
五、采購物資的報銷
物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由分管采購領導簽字認可，最后給校長審批報銷。
學校采購員管理制度 篇6
為了加強対服務中心物資采購的管理，規范大件、大親物資采購工作，從源頭上預防不正之風，治理腐敗，促進學校廉政建設，根據政府推行政府采購制度的有關要求，結合我校實際，特制定物資采購暫行辦法。
一、物資界定標準
物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。
二、采購方式
在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。
三、采購原則
1、保證質量，價廉物美。
2、公開程序、公平競爭、公正操作。
3、擇優選點，統一批量購買。
4、減少中間環節，降低成本，維護公司利益。
四、采購范圍
教學類:課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類:包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；
行政辦公類:包括空調器、取暖器、辦公自動化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等；
學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；
醫藥類:包括醫療器械、藥品等；
伙食服務類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類:包括音像設備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購組織
根據采購任務，學校成立相應的物資采購領導小組，組長由分管校領導擔任，成員由學校辦公室總務處部門負責人組成。
(一)物資采購領導小組的主要職責為:
1、審定采購內容;
2、成立專項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加，專家人選根據采購工作的需要臨時選聘；
3、確定采購方式和程序;
4、領導采購工作，確定采購人員，并組織采購;
5、對采購中和采購后的情況進行檢查、監督。
六、采購程序
1、申請采購任務的單位采用填空《物資采購申請表》報學校領導批準。
2、學校物資采購領導小組，根據領導批準的物資采購申請表確定采購人員。
3、采購人員進行市場調研，了解其他學校購置物品的情況，了解有關廠家供貨的情況，了解該物資的'品牌廠家及當前價格。
4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關資料。
5、向有關廠家或單位發出采購物品的名稱、規格、性能、質量、數量等信息或邀標函，要求他們在規定時間內提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應具有國家權威部門頒發的產品檢驗合格證書、資質證明、營業執照、稅務登記證、經營許可證、衛生許可證等規范證件和說明企業生產規模的基本材料，外地產品應具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關廠家或單位考察。
7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議，當場拆封暗標，綜合質量、價格，確定一家或幾家為中標單位。
8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協議，規定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，貨款結算應嚴格執行質量保證金規定。購物協議由財務處審核后，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，采購領導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業質檢人員參加。發現問題，采購領導小組應追究責任。
10、采購完成后，須將全套議標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
七、采購紀律
1、采購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購的過程中，經辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應按規定及時登記上報，否則將追究紀律責任。
3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關采購的秘密。
4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質量關。如因實物與樣品不符或出現數量不足等問題應按協議精神追究供貨方責任并及時上報，經辦人不驗收或發現問題不報告，必須追究紀律責任交給予經濟處罰。
5、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實施跟蹤監控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。
6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執行，學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。
7、為了保證校級領導清正廉潔，防止因親屬關系影響公務，在物資采購時，校級領導特定關系應回避。
學校采購員管理制度 篇7
一、設立招標采購小組
組長：校長
聯絡員：總務科長
成員：紀委書記 分管后勤校長 總務科專項負責人 采購員 使用單位負責人一名
二、工作職責
1.負責制定采購政策。執行政策法規，組織市場調研，按照經濟適用原則提交購買或招標方案。
2.負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。
3.負責業務咨詢。要充分發揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規和業務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4.負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監督，確保落實，并負責聽取使用單位的意見和建議。
三、前期準備
1.要加強計劃性，盡量形成批量規模，吸引廠商，促進競爭，產生效益。
2.要加強市場調研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數；公開招商并審核資質和業績。每項招商不得少于3家。
3.要根據采購需求制定標書，標書內容應詳細具體，以免引發爭議。
4.要根據招標內容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。
四、議事規則
�。ㄒ唬┗咀谥�
招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責。
（二）組織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的.禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節。凡是國家規定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作，以個人身份所簽協議和合同視為無效，并追究有關人員的紀律責任。材料出現問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領導小組成員的親屬不能參與招標。
�。ㄈ┰u標原則
堅持最大限度滿足招標文件規定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規定的實質性要求后，同質比價；堅持質量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。
�。ㄋ模┰u標方法
在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產生中標者，少數服從多數，如果兩家以上出現同等票數要進行重新投票。每次中標活動結束，要現場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。
（五）大型采購項目，聯絡員不參與投票。
五、工作程序
1.集團購買與招標項目確定（組長負責）；
2.項目公示（聯絡員負責）；
3.應標單位材料送達（聯絡員負責）；
4.相關市場調研（申請單位及聯絡員）
5.項目說明會（應標單位參加、聯絡員負責通知）；
6.工作組和議，敲定購買對象與應標單位；
7.履行法律手續，公示結果。
六、幾項原則
1.符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2.一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、采購員參與招標；
一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、采購員參與招標；
一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標；
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。
學校采購員管理制度 篇8
一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經分管校長審核，報校長批準。
二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算后，填寫購物申請單，經校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經相關會議研究，報經教育辦批準，再安排專人購置。
四、日常招待用品購置要經校長批準并安排專人購買。
五、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經校長批準，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
六、總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
七、總務處采購人員應按照學校批準的'采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。
八、采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。
九、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單，將物品交財產保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發票、教育超市發貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。
十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經同意后方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
十一、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。
學校采購員管理制度 篇9
為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規范化、程序化和制度化，經學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。
一、物資采購工作堅持五原則：
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。
3、堅持節約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。
二、物資采購工作程序：
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據完整的`審批手續簽字后的申購清單進行采購。
5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。
三、物資采購注意事項：
1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。
2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據質優價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。
學校采購員管理制度 篇10
一、請購
1、各科教師凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。
2、各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統籌安排。
二、審批
凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。
三、采購
1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經校長批準，由總務處驗收入庫。
2、采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內行的同志協助采購，并辦理交接驗收手續。
3、采購員必須認真負責，確保采購用品的質量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。
4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。
四、驗收
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。
五、報銷
采購員向出納報銷時，發票應有采購員的'經辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一起上繳，出納員方可給予報銷。
六、領用
1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。
2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經總務處批準向保管室辦理領用登記手續。
七、借用
凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。
1、校內教職工或科室借用，由校長審批出借。
2、校外單位或個人借用，須經學校領導審批，保管室方可出借。
3、若出現人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。
八、維修
1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統一安排維修。
2、學校財產的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。
3、未經學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
學校采購員管理制度 篇11
一、設備管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。
二、購置醫療設備前,必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件,復印件必須加蓋經銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產品,嚴格把好質量關。
三、醫療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的`醫療設備應按規定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公平、公正。
四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批準。
五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫療設備。
七、對違反規定造成的后果,將追查有關人員的責任。
學校采購員管理制度 篇12
一、必須嚴格執行《食品安全法》的有關規定。
二、采購食品或食品原料要認準“qs”標志，必須向供方索取檢驗合格證、化驗單和其它相關證件。嚴禁采購無生產廠址、無生產日期、無質量檢驗單的“三無”產品。
三、采購的食品原料必須新鮮、無污染，符合應有的`營養要求，并具有相應的感官性狀。
四、禁止采購下列食品：
1、有毒有害、腐爛變質、油脂酸敗、霉變生蟲、混有異物或其它感官性狀異常的食品。
2、無檢驗合格證或化驗單的食品及其原材料。
3、超過保質期及其它不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
4、無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品。
五、采購食品添加劑必須選購國家允許使用的食品添加劑。
六、運輸食品的工具應當保持清潔，運輸冷凍食品須有保溫設施。
學校采購員管理制度 篇13
一、采購人員必須堅持認真負責，勤儉節約，辦事公開，廉潔自律的原則，采購500元以上物品，原則上必須2人到場，做到錢物分開。
二、學校采購必須通過大型商場進行采購，所購物品要物美價廉，保質保量。
三、學校正常的教育教學、辦公服務所需物質訂購，一律實行采購申報制度。小件物品集體采購，大件物品政府采購或招標采購。
四、采購人員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化。
五、采購物品需事先填寫申購單，然后由后勤處審核報校長簽署意見。購買1000元以上的物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的.物品由校長(行政)辦公會研究決定;10000元以上一般在先計劃的基礎上，經校長(校務會)研究后報主管部門進行政府采購。
六、簽訂采購合同，必須注明供貨品種、型號、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式，供貨方式、違約經濟責任等，否則，造成的損失由采購人員負責。
學校采購員管理制度 篇14
本采購管理制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
一、采購管理制度目的
加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。
二、采購管理制度范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購管理制度。
三、采購管理制度職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。
3.2生產部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。
3.3采購部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購管理制度。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購管理制度、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、采購部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購采購管理制度初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。
四、采購管理制度采購作業操作規程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、采購部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的`配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部對提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的設備、儀器等固定資產采購必須采取招標方式采購管理制度。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
4.3采購管理制度實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業務統一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2采購部門應根據生產部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。
4.3.3采購部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。
4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、采購管理制度責任
5.1不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5采購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、采購績效考核
6.1采購績效評估的指標
采購人員績效評估應以“5R”為核心，即適時、適質、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。
6.1.1時間績效
由以下指標考核時間管理績效：
(1)停工斷料影響工時。
(2)緊急采購(如空運)的費用差額。
6.1.2品質績效
由以下指標考核品質管理績效：
(1)進料品質合格率。
(2)物料使用的不良率或退貨率。
6.1.3數量績效
由以下指標考核數量管理績效：
(1)呆滯物料金額。
(2)呆滯處理損失金額。
(3)庫存金額。
(4)庫存周轉率。
6.1.4價格績效
由以下指標考核價格管理績效：
(1)實際價格與標準成本的差額。
(2)實際價格與過去移動平均價格的差額。
(3)比較使用時之價格和采購時之價格的差額。
(4)將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數與基期物價指數之比率相互比較。
6.1.5效率指標
其他采購績效評估指標有：
(1)采購金額。
(2)采購金額占銷貨收入的百分比。
(3)采購部門的費用。
(4)新開發供應產商的數量。
(5)采購完成率。 (6)錯誤采購次數。
(7)訂單處理的時間。
(8)其他指標。
6.2采購績效評估的方式。
本公司采購人員之績效評估方式，采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進行。
6.2.1績效評估說明
(1)目標管理考核占采購人員績效評估的70%。
(2)公司的人事考核(工作表現)占績效評估的30%。
(3)兩次考核的總合即為采購人員之績效，即： 績效分數=目標管理考核x70%+工作表現考核x30%
6.2.2目標管理考核規定
(1)每年12月，公司制定年度目標與預算。
(2)采購部根據公司營業目標與預算，提出本部門次年度之工作目標。
(3)采購部各級人員根據部門工作目標，制定個人次年度之工作目標。
(4)采購部個人次年度之工作目標經采購部主管審核后，報人事部門存檔。
(5)采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進行績效評估。
(6)《目標管理卡》依個人自填、主管審核的方式進行。
6.2.3工作表現考核規定
(1)依公司有關績效考核之方式進行，參照《員工績效考核管理方法》。
工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核，并報上一級主管核準。
6.2.4績效評估獎懲規定
(1)依公司有關績效獎懲管理規定給付款績效資金。
(2)年度考核分數80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規劃而定。
(3)擬晉升職務等級之采購人員，其年度考核分數應高于85分。
(4)年度考核分數低于60分者，應調離采購崗位。
(5)年度考核分數在60-80分之間者，應加強職位訓練，以提升工作績效。
七、本采購管理制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。
學校采購員管理制度 篇15
一、食堂財務管理的總體要求
集團總部開辦食堂是一項福利性事業，必須以服務職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則；必須認真執行國家有關法律、法規和財務管理規章制度，開設集團總部食堂結算戶，由集團總部辦公室實行“統一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。
二、集團總部食堂物資采購與資產管理
（一）食堂物資采購應堅持“勤進快銷，以銷定進，以進促銷”原則。所購物資必須做到質優價廉經濟實惠。
�。ǘ┙⒑屯晟莆镔Y采購內部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人（食堂主管、采購部主管）采購，相關人員監督驗收數量和質量。
（三）建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來后，必須辦理過秤、驗收等入庫手續，經采購人員、復核人員、保管人員和審批人員在統一印制的“集團總部食堂實物自制單據”上分別簽字認可后，方可登記入賬。
�。ㄋ模┙⑽镔Y采購報批制度。采購人員每天應根據采購的品種、數量、價格等編制“食堂采購計劃表”，經復核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。
�。ㄎ澹┙⑹程么尕洷P點制度。食堂存貨按進庫時間可分為：進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進后直接進入廚房用于加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調料和燃料等。集團總部食堂應對進庫存貨進行按月定期清查盤點，年末結束進行一次全面的清查盤點，做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關規定進行帳務調整。
三、集團總部食堂收入管理
�。ㄒ唬┘瘓F總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結算，節余部分可在規定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費，實行月初預收、月末結轉確認伙食收入的辦法。即：集團總部預收伙食費時，不作“食堂收入”，暫掛“應付帳款或預收款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結算。
�。ǘ┛惋埵杖�，各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。
�。ㄈ┦程冒b物出售、飯菜下腳處理等所產生收入，一律記入食堂收入，不得轉移存儲。
（四）職工伙食費的收取應充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據，力求收支基本平衡。
�。ㄎ澹┦程脤嵭凶允兆灾�，自負盈虧，集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設備或其它支出而造成虧損的，集團總部可給予一定經費補助。
四、集團總部食堂支出管理
（一）集團總部食堂支出要以服務職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：
1、伙食支出：是指集團總部食堂開展伙食活動而發生的.各項支出。具體包括：
�。�1）糧食支出：集團總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出；
�。�2）菜金支出：集團總部食堂燒菜所耗用的支出；
�。�3）調料支出：集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；
（4）燃料支出：集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出；
�。�5）職工就餐時所用的水果；
（6）其他材料支出：集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。
2、其他支出：集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。
（二）食堂支出的管理程序和審批規定。
1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制食堂物資入庫單，數量、價格、質量須經食堂有關管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫，并記入有關帳簿�，F購現用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買驗收后憑采購單及發票直接列入伙食支出。
2、領取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫食堂物資出庫單，出庫時以加權平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經有關食堂管理人員簽章，并記入有關賬簿。
3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出，須經食堂負責人審核，報集團總部領導審批后，向食堂出納辦理報銷手續，直接列入當月支出。
4、食堂需購置固定資產，由食堂負責人提出申請，報集團總部領導審核，審批同意后，方可按集團總部招投標（集中采購）目錄及標準規定辦理設備采購手續，購入后辦理好固定資產登記入帳手續。
5、食堂人員的聘請人數應符合規定的人數，其工資標準由集團總部同意后執行。
�。ㄈ┘瘓F總部因工作需要而發生的客伙支出，原則上要求在集團總部內部食堂就餐，費用按實際支出成本結算。
�。ㄋ模┦程貌祟惖牟少彂袃扇思耙陨先藛T到菜市場采購并填寫“集團總部食堂物資自制單據”，采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款，其他物資的采購原則上須對方開具正規的稅務發票報銷。
�。ㄎ澹┧薪Y算的票據都要求合法規范，票據開具的內容反映實際的經濟交往事項，票據反映的業務內容真實，符合經濟交往事項的實際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、涂改、不套復印紙等）；發票的正確性：內容齊全、填寫規范、開具的內容與發票類別相符、在規定的額度和時間內開具等；要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚；開票時，同時要求填寫付款方（集團公司全稱）并有開票方開票人和收款人簽字，同時在發票聯上加蓋發票專用章。
�。┘瘓F總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領導統一簽字后支付，其他也由領導簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發放須報主管領導審批，發票報銷時附審批單。
五、集團總部食堂財務收支結余及分配管理
（一）食堂財務收支結余是指集團總部食堂因伙食經營而發生的當期收入與支出相抵后的余額。集團總部食堂不應以盈利為目的，必須堅持“收支平衡、略有節余”的原則。副營收支的
收益和其它收支的收益應當單獨反映。
（二）食堂應每月反映財務盈虧狀況，按月編制“集團總部食堂資產負債表”、“集團總部食堂收支明細表”，及時發現問題，分析原因，消除虧損。
學校采購員管理制度 篇16
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；⒁幏痘�，特制定此制度。
二、工作程序
�。ㄒ唬┎少徳瓌t
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的'原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。
�。ǘ┎少徤暾�
1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫“物品申請單”。
2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程
1.采購經辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。 2.各采購經辦人在采購之前必須通過OA系統進行審核，審核通過后方能進行采購。
3.采購物料定單可打印一份交與財務。
�。ㄋ模┎少徑涋k人職責
1.建立供應商資料與價格記錄。 2.做好采內參市場行情的經常性調查。 3.詢價、比價、議價及定購作業。
4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。 5.做好平時的采購記錄及對賬工作。
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1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。 3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
（六）采購實施
1.“物品申請單”通過OA系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。
2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
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1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷并提供有效發票及采購清單。
2.物品采購付款可通過OA系統申請付款，可上傳相關文件、采購清單及有效發票。
�。ò耍┎少徑涋k人行為規范
1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。
三、附則
各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
學校采購員管理制度 篇17
一、指導思想和編制原則：
為規范集團公司物資采購的提報、審批、執行程序，提高物資采購的效率、降低采購成本，使物資采購工作在規范、可控條件下運行。
依據《國有企業采購操作規范》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實施條例》等政策法規,結合集團實際情況，通過對供應商和關鍵采購業務環節的集中管理，以集中采購、分散交付、分散發貨、集中管控為原則，編制本制度。
二、管理范圍：
集團公司各職能部門、子公司非依法必須招標項目的采購活動。
�。ㄒ唬└鞑块T、子公司工程項目及工程項目相關的采購包括：
1、工程項目施工承包、勞務類采購，合同估算價在400萬元以下；
2、工程項目重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價在200萬元以下；
3、工程項目勘察、設計、監理等服務類采購，單項合同估算價在100萬元以下。
4、工程項目中與建筑物和構筑物的新建、改建、擴建無關的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。
�。ㄍ豁椖恐锌梢院喜⑦M行的勘察、設計、施工、監理以及工程建設有關的重要設備、材料等的采購，合同估算價合計超過前款規定標準的，不屬于本制度采購范圍。）
�。ǘ└鞑块T、子公司非工程類采購包括：
1、公司類：
公司類采購包括辦公用品、固定資產、工裝、綠植等。
2、服務類：
服務類采購包括為我公司提供的項目咨詢，可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會計、金融等服務項目。
3、生產類：
生產類采購包括生產經營所需的燃料、生產材料、藥品、設施設備等。
4、其他類：
公司車輛的年審、保險、維修、燃油，（臨時）場地租賃等。
三、建立供應商庫及供應商管理
�。ㄒ唬┙⒐⿷處�
1、發布建庫公告
供應商邀請公告：應通過在指定媒介發布公告的形式邀請不特定供應商參與入庫；公告的內容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應商入庫文件的辦法，還應注明是否接受聯合體、是否采用電子方式并注明網址以及采購邀請人的聯系方式。
�。ㄈ霂斓墓⿷绦杼峤环ㄈ速Y格證書，營業執照，基本存款賬戶，聯系方式，認證資質證書，質量、安全、環保、職業健康管理體系證
明文件，業績以及社會信譽等公司基本信息，主營產品、技術工藝水平、質檢體系、產能、銷售額等產品信息。）
2、結合各部門及子公司需求，建立和使用統一的供應商綜合評價指標體系，由供應商評審小組對供應商進行分類分級，確定每類供應商入庫名額。
3、供應商資格審核、評估
根據供應商所提供的相關資料，由供應商評審小組對供應商財務狀況、商務能力、技術與服務能力、生產能力、質量能力、環境保護、可持續發展等能力進行審核、評估。綜合考慮供應商的業績、設備管理、人力資源、質量控制、成本控制、技術開發、用戶滿意度、交貨協議等方面可能影響供應鏈合作關系的方面，確定入庫供應商。
（注：供應商評審小組由財務部、監察部、招投標、采購部等部門5-7人,為單數組成。）
�。ǘ┕⿷坦芾�
分類分級管理：
根據本制度第二條管理范圍的分類，對入庫的供應商進行分類管理。通過對不同行業、企業、產品需求、不同環境下的供應商采取不同的評審方式，增加評審制度的靈活性和可操作性，以達到提高采購效率的目的。
根據供應商評估結果對供應商進行分級管理，分級應至少包括A/B/C三個級別。不同級別的供應商，在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策，以此提高供應商的配合度、積極性，確保庫內供應商的有效性，進一步提高采購效率、降低采購成本。
（詳見：《供應商管理辦法》）
動態管理：
1、制定完善的資源庫準入、評價、退出機制。嚴格入庫審核，對入庫企業實施日常評價與定期評價結合的辦法；對入庫供應商進行有效的生產周期管理（供應商效率最高的6-18個月服務周期），分期進行考評；對于確實符合退出標準的供應商，應嚴格執行有關制度，考評不合格的供應商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應商體系固化，保證供應商庫能進能出，供應商級別能上能下，切實發揮供應商資源庫的作用。
2、公司發展戰略、管理模式發生變化時，在保持制度相對穩定的基礎上適時調整供應商庫相關準入、評價、退出標準，以適應公司發展變化的需求。
�。ㄔ斠姡骸豆⿷坦芾磙k法》）
四、采購流程和通用要求
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需求單位提交采購申請表：需求單位根據生產銷售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單，由單位負責人簽字。（所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數量，品名規格及交期，如規格不明確的物料，須附文字說明或提供必要的樣品。）
（二）編制采購計劃
采購部根據采購需求，結合年度采購總規劃，編制采購計劃；
（三）確定采購方式
按照不同采購項目的分類，選擇不同的采購方式。（具體采購方式及適用條件見本制度第五章）
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根據不同采購項目的審批權限，分別由（采購部門負責人→集團分管副總簽字→集團總經理簽字）批準后開始實施采購作業；
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采購文件包括以下內容：采購公告或采購邀請書，供應商須知或談判要點、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應文件格式示范等。需繳納采購保證金的'，文件應明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應商了解的注意事項。
采購公告：在采用具有競爭條件的采購方式時，應在供應商庫中發布公告的形式邀請不特定供應商參與采購活動；采購公告的內容包括：采購項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取采購文件的辦法，還應注明是否接受聯合體、是否采用電子方式并注明網址以及項目負責人的聯系方式。
采購邀請書：在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時間緊迫的采購方式時，宜采用邀請書直接邀請供應商參加采購活動；應要求被邀請供應商在規定時間對是否接受邀請做出回復。
響應文件格式：包括響應函、響應保證金保函、報價表、響應方案等。
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評審的內容應包括：
1、采購文件規定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性；
2、采購文件規定的評審條件能否科學評價采購內容的滿足性；
3、技術和商務條件是否能夠滿足3人以上競爭；
4、技術和商務條件是否具有歧視性排他性。
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根據第（三）條確認的采購方式進行采購活動；除對外公告邀請不特定供應商外，應在供應商庫中進行供應商選擇；之前未納入的供應商在成為成交供應商后也應納入供應商管理庫進行管理。
�。ò耍┐_定成交供應商
公示成交供應商候選人：采購項目評審或談判結束后，采購人應根據評審委員會提交的咨詢報告和推薦的成交供應商候選人名單，及時在供應商庫中進行公示。
公告成交供應商：公示無異議或異議處理完畢后，采購部編制成交供應商結果公告，并經內部審核，審核無誤后，在采購文件約定的時間內在供應商庫中發布成交供應商結果公告。
發出成交通知書：公示無異議或異議處理完畢后，應及時向成交供應商發出成交通知書，成交通知書的內容應簡明扼要，應包括告知成交供應商已成交的結果（如價格、數量、單位、交付期限等）、簽訂合同的時間和地點。
（九）采購合同的簽訂
1、確定合同文本
2、簽訂合同：采購部協助各職能部門、子公司在與成交供應商雙方約定的期限內簽訂合同。其中，招標采購項目應在發出中標通知書30日內簽訂合同。
3、退還采購保證金：采購文件要求繳納采購保證金的，應盡快退還供應商的采購保證金，供應商發生違反法律和采購文件約定的事項，采購保證金可不予退還。
4、提交履約保證金：采購文件中要求繳納履約保證金的，成交供應商應繳納。
�。ㄊ┎少徯枨蟛块T根據“采購訂單上雙方約定的條款進行訂單追蹤�！�
�。ㄊ唬┴浳锏竭_后，由采購部通知使用部門進行來料檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫。
�。ㄊ⿲⒉少徲唵蜗嚓P的資料、信息提交財務進行審核和付款。
五、采購方式及適用條件
采購的主要方式：比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協議等。
�。ㄒ唬┍冗x采購標準
采購數量、單位、交期等條件明確的單項采購，并且符合下列條件之一的適用于比選采購：
1、工程項目施工承包、勞務類采購，單項合同估算價在400萬元以下，50萬元以上（“以上”含本數，“以下”不含本數，下同）；
2、工程項目重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價在200萬元以下，30萬元以上；
3、工程項目勘察、設計、監理等服務類采購，單項合同估算價在100萬元以下，20萬元以上；
4、公司生產經營所需物資類采購，單項合同估算價在30萬元以上；
5、公司生產經營所需服務類采購，單項合同估算價在20萬元以上。
(符合比選條件的采購項目，需在集團公司網站或相關采購媒介公開發布采購信息。)
�。ǘ└偁幮哉勁胁少彉藴�
競爭性談判采購應符合下列條件之一：
1、單項合同估算價在10萬元以上，50萬元以下的施工；
2、單項合同估算價在15萬元以上，30萬元以下的設備、材料等物資類的采購；
3、單項合同估算價在10萬元以上，20萬元以下的勘察、設計、監理、可研、廣告、培訓等其他服務類；
(競爭性談判采購的項目，在公司采購供應商庫中發布采購信息。)
�。ㄈ┰儍r采購標準
單項合同估算價在15萬元以下（不含本數）的物資類，10萬元以下的施工、服務類采購，可采用詢價方式，詢價單位不少于三家；實施詢價采購的，須形成完整的詢價報告并完善相關審批流程。
�。ㄔ儍r采購的項目，在公司采購供應商庫中發布采購信息。）
（四）單一來源采購標準
所購商品的來源渠道單一，或屬專利、首次制造和發生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務，是只能從唯一供應商處采購，經集團公司審批同意后，方可采用該方式。
（五）框架協議采購標準
框架協議采購應符合下列條件之一：
1、對采購“標的”的需求預計將在某一特定時期內不定期（不定期是指不清楚需要的程度、時間和數量及采購頻次）出現或重復出現；
2、市場競爭激烈，需要定期或重復采購但數量不定的商品類采購。
3、需要和特定供應商當面溝通、交流、協商長期合作的采購。
（框架協議采購的項目，在公司采購供應商庫中發布采購信息。）
注：所有采購方式確定的供應商都應納入供應商庫進行管理。
六、監督和考核
采購領導小組及采購監督委員會及集團各級紀檢監察部門將定期或不定期開展采購監督檢查工作，提出建議。集團職能部門、各子公司和采購部應予以配合。
監督檢查的主要內容是：
（一）各職能部門、子公司有關采購的規章制度的執行情況；
�。ǘ┎少彶坎少彿秶⒉少彿绞胶筒少彸绦虻膱绦星闆r；
（三）采購投訴及處理情況；
集團職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動中有玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的，應當按照集團公司獎懲規章制度和黨紀黨規處理。構成犯罪的，移交司法機關處理。
七、退貨管理
驗收不合格的產品，應及時將貨物退還，并及時將檢驗情況報采購部，采購員負責按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產品情況進行登記，作為供應商考核的依據。
關鍵供應產品應及時與供應商進行溝通和問題輔導，督促其進行改進，并對改進的結果進行追蹤評價。
提供不合格產品的供應商，采購部可根據實際情況實施：整改通知、減少采購量、降級、移出供應商庫等處罰方式。
八、附則
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采購計劃是各單位年內需求采購內容的總體安排。各單位應當在編制年度投資計劃和年度財務預算的同時，編制年度采購計劃，并上報采購部匯總。
采購部在各單位采購計劃的基礎上編制年度采購計劃草案，報集團公司總辦會審議批準后實施。
�。ǘ┓擦袨榧煞秶奈镔Y，必須通過集中采購平臺進行統一管理實施。嚴格審核，防止標外采購、違規采購或從非正常渠道采購。
�。ㄈ┎少復瓿珊螅嚓P需求部門、子公司應按合同相關條款及時與供應生產或經營企業結清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。
（四）集團監察部負責對采購活動的全程監督。
（五）采購管理制度相關文件：
《采購工作（業務）流程說明》
《采購需求表》《采購計劃表》
《供應商管理辦法》（暫行）
以上各文件需經采購領導小組、采購監督委員會、集團法務審核后通過。
學校采購員管理制度 篇18
一、采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資提出合理化建議。
二、嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格低廉，供貨及時。
三、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。
四、嚴格按采購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。
五、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。
六、簽訂合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
七、及時與庫房聯系，做到購貨迅速，減少運輸中轉環節，降低庫存量。
物資報廢制度
�。ㄒ唬┓册t療器材因使用年久，自然老化不能修復；因技術落后、無使用價值；損壞后無修復價值時，以及一般物資因變質變殘無法使用可按程序及規定辦理報廢手續，予以報廢。
（二）需報廢的`各種器材，必須經維修部門和有關人員進行簽定，出具證明方可報廢。
�。ㄈ┐笮驮O備儀器報廢時，由使用科室寫出設備儀器使用后效益分析及報廢理由的書面報告，由器械科、總務科組織鑒定作出評價，經財務科、院長鑒字后上報級部門批準，方可辦理報廢手續。
（四）報廢時由科室填寫報廢單，一式二份，隨同物品一起交器械科，辦理報廢手續。如因責任事故造成器材報廢時，還應追究當事者責任。
物資發放、盤點制度
一、各科室應有專人負責物品保管和領用，其他人不得隨意進入倉庫領物品。
二、領用物品必須由倉庫負責人按部門審批計劃物品發放，當面點清物品浸透量，規格、質量、發現問題立即退換，如一時解決不了的物品暫緩領回，等物品換回后通知部門領用。
三、倉庫的一切物品領用時，須按科室分類詳細登記，有領物人簽名，月終由倉庫匯總送財務科核算。
四、建立嚴格的物資領用手續，發放時，應認真對領物單上的制單人、科室負責人、收貨人以及管理部門核準人的簽名，準確無誤后方可允許物資出庫。所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
五、臨時性應急物資的發放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的物品，發放的時間不受限制，發放的原則是核實原因報總務科長批準后，即可發貨。
六、每周一至日為倉庫按計劃發放物品的時間，各科室按申請計劃領貨，其余時間倉庫管理人員做好計劃、整理、備貨等工作。
七、倉庫物資第季度盤點一次，各類物資盤點由財務會計與倉庫人員負責，盤點后將結果書面上報財務科、總務科負責人。
八、盤盈、盤虧、報廢、削價等要及時匯報科室負責人批準按醫院程序處理，不得自行處理。
學校采購員管理制度 篇19
為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的.計劃，并報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元
，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
學校采購員管理制度 篇20
一、公司所有辦公用品的采購工作
統一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規定的'辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領取。
六、報銷規定及程序
1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執行，謝謝工作支持與合作！
學校采購員管理制度 篇21
為了提高學校經費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。
2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執行。
3、由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。
4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執行。
5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。
二、物資采購制度
1、各類物資原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。
2、專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。
3、總務處必須嚴格按已審批計劃的'各項要求采購物資。
4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。
三、物資采購要求
1、采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據要求，所有發票必須是正規票據。
1、非定點物資，可以現金支付。
2、定點物資，實行轉賬或統一支付。
學校采購員管理制度 篇22
一、 超市所供商品必須符合《中華人民共和國質量法》及《食品衛生法》等相關法律、法規的要求，必須從正規渠道購進各種商品、食品等，并索取“三證”，杜絕三無食品和假冒偽劣、腐爛變質及過期商品進入超市，嚴禁在超市內經營過期、變質以及不合格商品。
二、 嚴禁銷售、出租、淫穢書刊和音像制品，禁止各種不文明、不健康和欺詐性的經營行為和經營活動，如有發現有此類情況將交由相關執法部門處理。
三、 超市經營范圍要符合合同要求，不得經營無包裝或自行加工的食品、飲料，不得經營白酒，不得經營藥品及其他需要特別許可證的`商品。
四、 杜絕強賣現象，所有商品實行明碼標價，超市所售商品價格不得高于市場其他同類型超市價格，
五、 超市員工患病期間不得上崗，在工作時間要儀表端莊、著裝整齊、干凈、禁止在店內喝酒、吸煙，保持良好的形象。
六、 禁止在承租范圍外經營、嚴禁亂堆亂放，并保持店內及周邊3米范圍內的環境衛生，保持店內商品的擺放整齊。盛放垃圾的容器保持清潔衛生，并及時清運，積極采取防鼠、防蠅措施。
七、 不準超負荷用電和亂拉亂接電線、電源開關等。因工作需要接電時必須經學院有關部門同意。
八、 超市在營業期間內禁止電、氣焊等明火作業。設備維修等特殊情況確需動火作業的，應由學院負責消防安全管理的責任部門批準，并采取嚴密的防范措施，確保用火安全。
九、 超市內柜臺、貨架應合理布置，不得遮擋消防設施，并保證疏散通道、安全出口暢通。安全出口應按規定設置燈光指示標志。
十、 在經營服務過程中，必須要杜絕消防安全事故和意外事故的發生，如果出現安全責任事故，校園超市相關人員必須承擔全部責任。
十一、 超市經營活動接受全院師生的監督。
學校采購員管理制度 篇23
為了更好地貫徹落實普陀區教育局制定的采購管理制度，進一步規范我校政府采購行為，不斷強化采購管理工作，特制定本制度。
一、堅持原則，依法辦事。每項采購業務必須做到程序公開，用途公開，采購內容、數量公開，價格、質量公開，同時做到“三比”（即比質、比價、比服務）的采購原則。
二、把握環節，注重詢價。把握重點環節，嚴格規范詢價、簽訂合同等環節。
三、優質服務，維修及時。做好售后服務工作，對采購的物品在使用中所反映售后服務問題，及時與供應商聯系，作出相應處理，并及時予以解決。
四、嚴格規程，規范操作。
學校在每年下半年根據資金來源及資產管理中心要求，由各使用部門根據需要提出預算項目，包括填制政府采購計劃表、資金來源、采購時間等，報校長室審批。凡涉及“三重一大”的，由校黨政會議討論通過，審批通過后的項目報結算中心會計，編入下一年預算。上級主管部門審批后的項目由校長授權總務部門進行操作。
總務部門在采購納入政府采購范圍的'項目（即《各中小學、幼兒園及有關教育單位常規設備配置目錄》之中的設備）時，應按照規定辦理申報手續。同時，采購人員根據采購金額、采購預算及底價和
其他實際情況，在政府采購網上選擇相應的供應商進行采購活動。
采購的貨物必須符合國家質量安全標準方能入賬入庫。財產保管員待發票、項目驗收單、購貨合同等資料齊全后入庫；財務室待固定資產驗收單及審批后的發票等資料齊全后付款入賬。
每項采購活動（特別是金額萬元以上的采購活動）完成后的采購文件由采購部門按要求交學校檔案室保存，不得偽造、變造、隱匿或銷毀。采購文件主要包括談價記錄、校裝備采購工作會議決議、唯一性說明、設備采購申請單、采購預算、合同文本、驗收證明等內容。
由于需要采購的設備個性化較強或不在政府目錄中等原因，未經政府集中采購程序的，按以下流程進行采購：由采購工作小組對需采購的設備向不少于3家供應商進行詢價或邀標，形成3名（含3名）以上經辦人簽字并加蓋公章的書面采購情況說明；采購完成后經設備驗收合格后按規定入庫入賬，并將相關采購資料報教育資產管理中心備案。
學校采購員管理制度 篇24
1、為加強學校辦公用品管理，本著節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，統一管理的原則。倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，使學校物品采購程序化、規范化、制度化，結合本校實際情況特制定本制度。
2、本制度所指的辦公用品系指用于學校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。
3、辦公用品由總務處集中管理，實行統一采購、統一發放、統一回收處理。
4、總務處具體負責辦公用品的采購和日常管理。
5、事務負責對辦公用品的`采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并配合大宗辦公用品的采購。
6、財務人員負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬。
7、校長辦公室對辦公用品采購管理實施嚴格監督，發現問題及時糾偏。
8、辦公用品由總務處實行集中采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行學期初按經費預算的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應由學校各處室事先提出購買報告，按照審批的程序，統一購買。辦公用品采購由級長（各室管理員）上報、分管校長審核、主管財務校長、校長審批、統一采購的辦法。由申請人填寫《物品采購申請單》提出申請，報分管校長審核簽字，交主管財務校長、校長審批并安排總務處采購。未經申報審批所購置物品，均由當事人承擔全部責任。
9、事務依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商。
10、凡一次性購買金額預計超過1000元的，必須至少安排兩人一起外出采購;
11、.對于大宗辦公用品，由支委、校委會成員共同商議后，指定專人負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。事務在過程中實施配合。
12、采購物資時，采購負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，采購負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證。
13、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《財務報銷單》，經校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
14、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，事務按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品。
15、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分，由事務統一調換或回收。
16、學期末，教職工須根據有關規定與事務交接辦公用品。
17、教職工到崗時，所需辦公用品由相關處室報請辦公室審批后領用。教職工離職時，須根據有關規定與總務處交接辦公用品。
18、辦公用品管理:事務須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理。須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
19、本制度未盡事宜，按學校有關規定執行。
20、本制度自制定之日起實施，由學�？倓帐邑撠熃忉尅�
學校采購員管理制度 篇25
為了加強學校食品衛生管理，落實采購食品原料來源，提高學校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執單據。
三、進行采購進貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜汀⒄{味品、米面及其制品等）；
�、谑秤棉r產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
�、凼称诽砑觿ㄈ缃湍�、色素等）；
④其他產品。
四、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現場查驗產品的衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不采購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的.食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。
六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
學校采購員管理制度 篇26
為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定該物資采購管理制度。
一、加強領導
1、設立物資采購領導小組，由校長、分管校長和總務處、工會人員等組成。物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購小組，由總務主任、專職采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處。
二、采購計劃和審批
1、學校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內)必須先提出采購計劃，報需要采購部門的領導、主管校長和校長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規定實行政府采購的物資(金額在壹萬元以上)均應報市米購辦統采購。
三、采購原則及方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑校長審批的'購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購物資的登記和領用
物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由分管采購主任簽字認可，最后給主管財務副校長審批報銷。
五、采購物資的報銷
物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由分管采購領導簽字認可，最后給校長審批報銷。
學校采購員管理制度 篇27
第一章 原 則
第一條為進一步規范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據我校的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。
第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。
第三條采購原則
1. 采購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的采購原則。
2. 采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測）的控制原則。
第二章采購的計劃管理
第四條學校各部門所需的物資用品，單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的`物資采購計劃，附采購申請報告，報送縣級主管部門。主管部門根據所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總后，再根據庫存情況確定、編制采購計劃，經主管部門決定后由校長審批執行。
第五條學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，必須由黨政聯席會議和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。
第六條嚴把進貨渠道關，本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。
第三章采購過程管理
第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。
第八條對需要招標采購的物資，由后勤處編制招標文件，由學校領導安排成立招標工作組，根據采購物資的特點，臨時組建相關專業人員進行評標，評標人員采取不固定的方式進行組合。
第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。
第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發生。
第十一條學校采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質量監督組參與，最終購買價由校長決定。
第十二條采購人員將物資采購回來，由價格質量監督組成員憑發票審查實際采購價格和質量，驗證簽字后，校領導方可簽字報銷。
第十三條價格質量監督組定期向學校黨政聯席會議匯報監督實施情況，并提出有關意見或建議。
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