采購員管理制度（精選19篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度起到的作用越來越大，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編為大家整理的采購員管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　采購員管理制度 1

　　采購員在管理處經理的領導下，負責日常維修材料、清潔用具及辦公用品的采購供應工作，確保管理處物資供應，其具體崗位職責如下：

　　一、嚴格執行公司質量體系文件關于采購管理程序規定，勤奮敬業，不斷提高業務水平。

　　二、每月5日前對部門日常維修材料、清潔用具進行集中采購，積極認真的'完成采購、供應工作，保證物品質量、價格的合理性。

　　三、負責日常零星物資采購，收集采購資料，對手續不齊全的申請物資不予購買。

　　四、做到所需物資及時購買，及時入庫，做好登記和報銷手續。

　　五、各方比較，了解各類物資的合理價格及要求，確保物美價廉，努力節約成本開支。

　　采購員管理制度 2

　　為加強黨風廉政建設和行風建設工作，加強對重點崗位和關健部門人員的監督，防止其通過職務便利謀取不正當利益，從源頭上預防職務犯罪的發生。根據上級部門的.相關要求，結合醫院實際情況，特制訂此制度。

　　一、定期輪崗交流的崗位或部門包括：

　　1、人事、財務（會計、出納）、后勤、藥劑、設備、信息等重點部門負責人。

　　2、藥品、醫療器械、醫用耗材、后勤物資等采購、保管人員。

　　3、其他關鍵崗位或人員。

　　二、輪崗期限：

　　1、重點部門負責人每三年輪崗交流。

　　2、采購人員等關鍵崗位每二年輪換崗位。

　　3、如有特殊情況，根據實際情況需要可以適當延長或縮短輪崗年限，適時地進行輪崗交流。

　　三、具體措施：

　　1、重點崗位、重點人員的輪崗交流根據醫院干部任免制度和程序，由醫院集體會議研究決定。

　　2、重點崗位、重點人員輪崗必須堅持量才適用，效能優先，擇優上崗和個人服從組織的原則。

　　3、關鍵崗位人員輪崗由所屬科室提出申請意見，并報醫院主管部門或領導，最后由醫院研究決定。

　　4、發現重點崗位、重點人員存在問題和隱患的，應及時整改、調查處理。

　　5、輪崗交流人員按要求做好交接工作，黨辦（或人事）等部門負責監督落實。

　　采購員管理制度 3

　　1）、作好職工宿舍、食堂、浴室的防火防寒和衛生管理及生產物資的采購工作，防止煤氣中毒和食物中毒。

　　2）、作好特殊工作人員的生活服務工作，對不能按時上下班的工人要保證熱菜、熱飯、熱水供應。

　　3）、負責施工現場茶水、保健食品、清涼飲料的供應，負責防護、防寒用品的.請領、保管、發放。

　　4）、負責生活鍋爐、茶水爐的安全及司爐人員的考評工作，作好司爐、生活勤雜人員安全教育工作。

　　5）、負責生活房屋及照明電力線路處于安全狀況，發現有危險時應及時督促電工和反映領導處理。

　　6）、協助主管部門對消防器材的管理工作，保證所有消防器材處于良好狀態。

　　7）、每周末組織有關人員對宿舍、食堂、保管室、浴室、鍋爐房、廁所等進行防火、防毒、安全衛生檢查。

　　采購員管理制度 4

　　第一章總則

　　第一條：為了規范公司的采購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發項目正常施工的前提下，提高材料(設備)質量，減少投資成本。提高對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的采購物資。特制定本制度。

　　第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區域性公司。

　　第三條：本制度中材料(設備)領導小組是指在材料(設備)采購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理機構。

　　第四條：分公司設有采購部的，材料(設備)采購工作由采購部門負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料(設備)采購事宜。

　　第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

　　第六條：材料(設備)采購的具體流程和細則在《材料(設備)采購實施細則》中予以明確。

　　第七條：單宗采購總額預計300萬以上(含)或統一采購能夠獲得較優惠的材料(設備)由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預計300萬以下(不含)由分公司實施采購工作。

　　第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業規范和罰則六部分組成。

　　第二章組織機構和職責

　　第八條：材料(設備)采購組織架構：

　　公司材料(設備)采購領導小組

　　公司采購管理中心

　　分公司材料(設備)采購領導小組

　　分公司采購部(工程部)

　　專職采購人員

　　第九條：公司材料(設備)采購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監、工程部經理等組成，公司總經理任組長，其它人員為組員。

　　第十條：分公司材料(設備)采購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成；分公司經理任組長，其它人員為組員。

　　第十一條：公司監事會和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進行監督和指導。

　　第十二條：公司材料(設備)采購領導小組職責：

　　⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理；

　　⑵、依據材料(設備)采購管理中心提供的報告確定長期戰略合作伙伴；

　　⑶、負責對分公司權限之外的材料(設備)采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；

　　⑷、對分公司權限之外的材料(設備)采購招標工作實施監督；

　　⑸負責對采購管理中心提出的技術、經濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；

　　⑹、對采購管理中心上報的供應商及其產品分析、對比報告做出批復；

　　⑺、監督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關文件下發；

　　⑻、其他必須由公司材料(設備)采購領導小組完成的工作。

　　第十三條：分公司材料(設備)采購領導小組職責

　　⑴、對分公司的材料(設備)采購工作實施指導和管理；

　　⑵、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復；

　　⑶、分公司權限內的招標采購工作的監督和實施；

　　⑷、委派專職的采購人員和具體的材料(設備)采購領導小組采購招標主持人；

　　⑸、對分公司權限范圍內的材料(設備)采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；

　　⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；

　　⑺、對分公司采購人員的工作情況進行考核評定；

　　(8)、對供應商依據供貨質量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定；

　　(9)、其他必須由分公司材料(設備)領導小組完成的工作。

　　第十四條：材料(設備)采購涉及到招標時，招標主持人的職責參照《工程項目招投標管理制度》的規定。

　　第十五條：公司采購管理中心職責：

　　⑴、監督各分公司對《采購管理制度》及其《實施辦法》的執行情況，并做出客觀評價；

　　⑵、負責材料(設備)信息庫的建立和維護，并依據分公司提供的供應商年度評定結果，對庫內供應商進行客觀評價并按制度優勝劣汰；

　　⑶、負責對長期戰略合作供應商的溝通、管理及供貨質量、服務等實施監督；

　　⑷、對各分公司材料(設備)采購提供咨詢和指導；

　　⑸、負責合同范本制定和對分公司招標文件的評審；

　　⑹、采購管理中心權限內的招標工作的實施及招標文件的制定；

　　⑺、對分公司采購人員上報的有關材料(設備)文件做出批復；

　　⑻、物資材料市場行情和新型、節能、環保、高效材料(設備)的收集、了解、分析工作。

　　⑼、對分公司采購人員反應的情況和問題及時給予答復和解決，不能解決的應及時向工程部主管領導匯報；

　　⑽、定期與各級采購人員做思想溝通，了解現場基本情況；

　　⑾、定期向主管領導匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率；

　　⑿、完成上級領導交給的其它任務。

　　第十六條：分公司采購人員職責：

　　⑴、采購管理制度的執行和實施；

　　⑵、配合公司采購管理中心信息庫的建立；

　　⑶、根據工程進度和工程部《材料使用計劃書》制定《采購計劃》；

　　⑷、根據《采購計劃》要求，提前做出《材料(設備)請購單》；

　　⑸、在材料(設備)采購招標主持人的指導下完成分公司權限范圍內的采購招標文件的'擬定；

　　⑹、負責甲供材料的現場驗收；

　　(7)、負責認質認價材料(設備)的質量、數量、資質證明、價格等方面的核實和確認；

　　(8)、有責任對乙供材料(設備)是否符合質量要求和設計要求情況的監督；

　　(9)、在工作過程中發現對公司或工程質量不利的問題和情況(如材料(設備)質量不合格，施工單位不按操作規程安裝材料(設備)等)及時向主管領導上報相關情況；

　　(10)、負責對供應商誠信度初步審核；

　　(11)、協助工程部、預算部進行材料(設備)詢價工作；

　　(12)、擬定月采購計劃，并上報公司采購管理中心；

　　(13)、完成上級領導交給的其它任務。

　　第三章工作準則

　　第十七條：在材料(設備)供應商納入信息庫前，采購人員必須對供應商進行綜合考評，對其公司簡介、生產能力、質量保證、付款要求、售后服務、產品特點等進行比較，并以報告形式上報公司材料(設備)采購領導小組批準，方能入庫。

　　第十八條：公司所有員工均有權推薦優秀的供應商，經公司采購管理中心審核，由公司材料(設備)領導小組批準，可納入公司材料設備信息庫。

　　第十九條：采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合同(長期戰略合作伙伴)四種采購方式；必要時可以采用公開招標形式。

　　第二十條：分公司采購人員根據《材料(設備)采購實施辦法》要求，必須提前做好《采購計劃》和《單項材料(設備)請購單》。

　　第二十一條：分公司采購人員制定的《單項材料(設備)請購單》無論金額大小，經分公司材料(設備)采購領導小組批復后必須提交公司采購管理中心。

　　第二十二條：分公司在選擇供應商時，應在公司信息庫中提取，但區域性較強的材料(設備)除外。

　　第二十三條：采購人員在洽談某項材料(設備)時，原則上供應商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。

　　第二十四條：公司或分公司采購人員與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報；單宗采購總額預計300萬元以上(含)報公司材料(設備)采購領導小組；單宗采購總額預計300萬元以下(不含)報分公司材料(設備)采購領導小組。報告中包括產品技術參數、質量、價格、特點及特性等進行比較(技術參數、價格、特點以表格形式體現)。

　　第二十五條：報告得到批復后，依照公司領導批示意見，綜合考慮“質量、價格、售后服務”等問題，確定供應商。

　　第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。

　　五不購：

　　①沒有提供書面采購計劃且未經材料設備采購領導小組批準不購；

　　②材料、設備規格不符，質量不合格，價格不合理的不購；

　　③無材質證明和產品合格證的不購；

　　④凡考評不合格的產品不購；

　　⑤現場、倉庫能夠代用的材料不購。

　　三比一算：比質量、比價格、比售后服務、算成本。

　　第二十七條：材料(設備)單宗采購總額預計在10萬元以上(不含)，原則上應以招投標形式來完成。

　　第二十八條：分公司權限內的招標工作由各分公司材料(設備)采購領導小組委派主持人完成；由公司材料(設備)采購領導小組和公司采購管理中心實施監督。

　　第二十九條：采購管理中心權限內的招標工作由公司材料(設備)采購領導小組委派專人主持，由公司材料(設備)采購領導小組和公司審計部實施監督。

　　第三十條：在采購招標過程中必須堅持以下原則：

　　1、在材料(設備)招標過程中，應及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。

　　2、在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。

　　3、在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權，使其他投標人受到不公正的對待。

　　4、招投標采購過程中，招投標雙方都應本著誠實守信的原則履行其應盡義務。

　　第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規程，為供應商謀取利益的，一經查出，公司將依本制度嚴肅處理。

　　第三十二條：分公司采購材料(設備)時必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執兩份，一份提交公司采購管理中心備案，一份留分公司財務保存。

　　第四章采購人員職業規范

　　第三十三條：采購是一項重要、系統、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須具備高度的責任心和職業道德觀念，時刻維護公司利益，為公司考慮。

　　第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應當有禮、有利、有節，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。

　　第三十五條：采購人員只有在有助于商業合作及協調工作的前提下，經領導同意后方可接受供應商的邀請，進行考察、參觀等公開的商務活動。

　　第三十六條：采購人員只有經部門主管領導的認可后，方可接受供應商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商直接或間接的帶有娛樂性質的邀請。

　　第五章罰則

　　第三十七條：采購人員有下列情形之一，給公司造成經濟或名譽損失的。根據情節輕重，公司將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000元經濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任：

　　⑴采購人員私自接收或向供應商索取財、物的。

　　⑵采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。

　　⑶采購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

　　①泄露其它供應商對同類產品的報價；

　　②招投標中泄露其它參與的供應商名稱；

　　③泄露標底的。

　　④泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。

　　⑷、故意規避本制度或未按本制度規定及《榮盛房地產建筑材料(設備)采購實施細則》執行的。

　　⑸、隱瞞供應商及供應材料(設備)問題，給公司造成經濟損失或工程質量問題的。

　　⑹、因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的；

　　⑺在供應商年度考評中徇私舞弊的；

　　⑻其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

　　第六章附則

　　第三十八條：本制度由公司工程部負責解釋、修訂和補充。

　　第三十九條：本制度由公司采購管理中心監督各級采購部門實施。

　　第四十條：本制度自簽發之日起開始實施。

　　采購員管理制度 5

　　一、負責采購公司所需的物品工作。

　　二、負責物品申購計劃的制度，物品的驗收、出入倉庫手續的辦理以及庫存物品的保管工作。

　　三、為公司提供服務管理所需要的有形物料、工具等。

　　四、管理處經理負責零星物品的應急物品采購的`審批。

　　五、公司總經理負責申購計劃的審批。

　　六、要嚴格按照物品采購計劃表或采購單進行采購。

　　七、完成公司臨時的采購任務。

　　采購員管理制度 6

　　1、認真執行財務制度和財經紀律，嚴格按照審批采購清單和規定手續做好采購工作。

　　2、采購各種物品、工具、器材等應注意節約用款，本著少花錢多半事的原則，精打細算，反復比較，把好質量關，不買假冒偽劣的商品。

　　3、采購要有計劃，根據批準的.采購清單，分清輕重緩急，逐日逐月安排，定時購進，保證供應，未經批準，不得購買。

　　4、購入商品，一律交保管員驗收登帳后再分發，做好經手驗收工作，做到單據真實，錢物相符。

　　5、做到廉潔無私，反對損公肥私，自覺接受監督。

　　6、完成領導交辦的突擊性、臨時性工作。

　　采購員管理制度 7

　　1、認真執行“職業道德規范”，負責食堂全面工作。切實做到“一切為了孩子”，做好采購和管理工作，保證幼兒健康。

　　2、負責全園各種物品、用具的計劃、購買工作，關心集體利益、盡量做少花錢、多辦事，節約開支，減少浪費，了解市場情況，購買物品符合園內使用要求，保質保量，價格合理。

　　3、認真按食譜購買當日所需食品，對庫存物品心中有數，防止積壓或短缺。

　　4、嚴格執行食品衛生法，對采購的食品質量負責，不買腐爛變質食品，保證新鮮、份量足，經濟實惠。

　　5、購買物品當場驗收，嚴格執行財會制度，手續齊全，定期結帳。嚴禁利用工作之便牟取私利。

　　6、定期組織召開伙委會，制定、更換食譜，與大家共同研究采購、幼兒伙食質量問題，虛心聽取意見，不斷改進工作。

　　7、安排一定時間到食堂協助炊事員工作。

　　采購員管理制度 8

　　一、采購管理系統規范

　　1、存量控制。

　　2、申購單開立填寫。

　　3、供應廠商的選擇與資料建立。

　　4、詢價、議價及訂購作業。

　　5、采購進度控制。

　　6、廠商交貨異常處理。

　　7、驗收作業。

　　二、采購準則

　　申購單的開立、遞送。

　　⑴申購經辦人員應依據存量，并結合用料預算開立申購單，注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項，經主管審核后送達采購部門。

　　⑵緊急申購時，由申購部門在申購單“備注欄”注明“緊急”并需口頭告知采購人員⑶辦公用品由營運辦按月依消耗狀況，并考慮庫存情況，填制“申購單”提出申購。

　　⑷營運所有物品都需開立“申購單”，經主管部門及行政總監經手簽字后叫采購員采購。嚴禁無單申購。

　　三、采購作業程序

　　1、采購收到“申購單”后由申購經辦人員先填寫申購內容，采購復核申購單各欄填寫是否清楚，查閱“廠商資料”、申購記錄”及其他有關資料后，開始辦理詢價事宜，在報價后，整理報價資料，根據擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，核決權限，呈核訂購。

　　2、緊急單優先辦理。

　　3、無法在需用日期辦妥者需由采購員告知申購經辦人。

　　4、撤消申購單應先通知申購部門承辦人。

　　5、詢價

　　⑴交貨期無法配合需用日期時聯絡申購部門。

　　⑵充分了解申購材料的品名、規格。

　　⑶向廠商詳細說明品名、規格、質量要求、數量、扣款規定、交貨期、地點、付款辦法。

　　⑷同規格產品有幾家供應商均應詢價并索樣品和報價單擇優擇廉采購。

　　⑸有否其他較有利的代用品或對抗品。

　　⑹應對同規格，不同廠牌做比較。

　　⑺是否有必要辦理售后服務及保修年限。

　　⑻新廠商產品，是否需經檢驗試用。

　　6、比價、議價

　　⑴廠商的供應能力是否能按期交貨。

　　⑵是否殷實可靠的`生產廠或直接進口商。

　　⑶調查市場行情，研擬底價。比照其他經銷商價格是否較低。

　　⑷經成本分析后，議定議價目標。

　　⑸是否必要向廠商索取產品比較。

　　⑹價格上漲下跌有何因素。

　　⑺是否必要開發其他廠商。

　　7、呈核

　　⑴申購單上應詳細注明與廠商議定的買價條件。 ⑶現場選用較貴材料時，聯絡申購部門述明原因。 ⑷按核決權限呈核。

　　8、訂購

　　⑴向廠商確認價格、交貨期、質量條件

　　9、催交

　　⑴約定日期前應再確認準確交貨期。

　　⑵已逾期交貨日期尚未到貨應加緊催交。

　　10、整理付款

　　⑴發票付款單位及內容是否相符。

　　⑵發票金額與申購單價格是否相等。

　　⑶是否有預付款或暫借款應處理。

　　⑷是否需要扣款。

　　11、收件、分發、核對

　　⑴收件，檢查產品的保質期，若是食品類還需索要“三證”復印件

　　⑵按分配原則指派申購經辦人

　　⑶核對品名

　　⑷核對規格

　　⑸核對數量

　　⑹核對需要日期

　　四、采購規程

　　1、申購按照存量管制基準和用料預算有關規定，并參考庫存情形開具申購單，逐項注明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經本部門主管審核后，送采購部門。

　　2、來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出申購。

　　3、特殊情況需按緊急申購辦理時，可在申購單“備注”注明原因，以緊急遞送。

　　4、價格

　　⑴采購人員接到“申購單”后應按申購事項的緩急，并參考市場行情、過去申購記錄或廠方提供的報價，精選兩家以上供應商進行價格對比。

　　⑵如果報價規格與申購單位的要求略有不同或屬代用品，采購人員應在“申購單”上予以注明，或口頭與管說明。

　　⑶采購部門接到申購部門緊急采購口頭要求，采購部門指定采購人員先做詢價、議價，待接到申購單后，按一般申購程序優先辦理。

　　5、單據整理及付款

　　采購部門應將“申購單”與發票核對、數量、規格、尺寸等。確認無誤后，送會計部門審核。

　　6、價格復核

　　⑴采購部門應經常調查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。

　　⑵采購部門應對公司各部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。

　　采購員管理制度 9

　　（一）核查經銷商倉庫庫存，向分店要貨單，核查分店庫存，分析賣場商品實際銷售情況。

　　（二）生成訂單，打印訂單，進貨跟蹤。

　　（三）新品進店：審核商品—收取進店費—確定銷售價格——建立商品資料。

　　（四）原有商品：根據供應商調價通知調整商品基本資料和價格。

　　（五）繼續銷售。

　　采購員管理制度 10

　　為加強我院醫德醫風建設，構筑預防腐敗的.長效機制，防范和遏制醫藥購銷和醫療服務中的不正之風，促進醫療衛生事業健康發展，根據上級部門有關規定，結合我院實際，制訂本制度。

　　一、對人力資源部、財務部、審計科、藥劑科、醫械科、后勤保障部、項目辦、計算機中心等重點部門負責人，實行定期輪崗。

　　二、對藥品采購員、倉管員，醫療器械械采購員、倉管員，務物資采購員、倉管員，財務部會計、出納，藥品信息維護員等敏感崗位人員，實行定期輪崗。

　　三、加強對重點部門負責人、重點崗位人員、敏感崗位人員的教育、監督和管理。如有不良行為一經發現按規章制度嚴肅處理，如構成犯罪移交司法機關處理。

　　四、重點部門負責人，原則上五年一輪崗。如經組織考察、群眾測評工作表現好，忠于職守、無違法違紀行為且崗位人員輪轉有困難者，經院黨政聯席會議研究，可適當延長輪轉期。

　　五、藥品管理人員、藥品采購人員、醫械設備采購員、物資采購員、倉庫管理人員等重點崗位人員，實行兩年一輪崗。崗位周期滿后，由醫院統一安排崗位調整，不服從輪崗安排者給予批評教育直至待崗處理。

　　六、院領導的分工也要定期調整。

　　采購員管理制度 11

　　1、目的：

　　為規范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。

　　2、適用范圍：

　　適用于本公司采購管理。

　　3、職責

　　3.1公司采購職能由供應部門具體承辦，根據生產計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監督。

　　3.2供應部負責生產物資、固定資產（機器設備及其他生產設備）的采購以及物資采購運輸；

　　3.3財務部門負責辦公用品及固定資產（房屋建筑物、非生產用電子設備、運輸設備）的采購；

　　4、采購流程圖：

　　采購計劃→采購申請→部門經理（總經理）審批→供應部門（庫存核實）→詢價采購訂單→下合同（部門經理審批、財務部門審核）→貨到→驗收入庫（收料單或入庫單）

　　發票單據齊全→供應部門經理審核→財務經理審核→部門經理（總經理）審批→出納支付→供應商（報銷人）

　　5、內容

　　5.1、采購分類

　　5.1.1、生產物資采購：

　　包括：生產用原材料、輔料、外協（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等

　　5.1.2、辦公用品采購

　　包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.

　　5.1.3、固定資產采購

　　包括：機器設備、房屋、大額資產

　　5.1.4、供應采購：

　　包括：物資采購的運入。

　　5.2、職能歸口

　　供應部與財務部門對于具體的專業采購可委托具體的職能部門和專業人員負責。具體經辦的`職能部門與經辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應部門，共同辦理驗收入庫與請款手續。

　　5.3、采購程序：

　　5.3.1、一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產計劃及時制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經理簽字確認，金額較大的必須報總經理審批。

　　5.3.2、采購申請一式二聯（一聯存根、一聯財務聯）。申請人申請采購時將財務聯交歸口的采購職能部門（供應部）。采購請款時將財務聯附于原始發票后。

　　5.3.3、對用于模具制造的.專用材料，申請部門申請采購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說明。供應部門按采購申請單上所列項目詢價（供應廠商及供應價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。

　　5.3.4、采購物資送到后，品管部及采購申請部門驗收物資的數量、質量、規格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續。

　　5.4、請款程序：

　　物資驗收確認完畢，由采購經辦人員將“發票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務聯”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后，經歸口的采購職能部門經理簽字確認，報財務審核。財務審核確認后報總經理審批。總經理審批完畢，財務根據合同或約定付款。

　　5.5、每月月末25日為公司關賬日。各采購職能部門需將當月的發生的采購進行匯總報至財務部，總經辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發、存月報表，并按領用部門進行匯總后報至財務部。供應部、市場部根據實際發生匯總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。

　　5.6、對于長期固定的采購項目應與供應廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉賬方式支付（1000元以上）。

　　采購員管理制度 12

　　為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

　　2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

　　二、物資管理部門職責

　　采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

　　1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部; 醫療設備的主管部門是設備科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。

　　2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的.總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。

　　3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

　　2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　四、采購方法:

　　1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。

　　2、總務后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施，按審批權限予以審批。

　　3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施，股東會審批。

　　4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院采購部組織實施，由董事會審批。

　　5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫院采購部組織實施，由院長審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項:

　　(1)醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。

　　(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量)，結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。

　　(3)突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。

　　(5)特殊物資(體內植入物)的采購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

　　2、調研、論證、詢價。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

　　3、招標、議標

　　醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據采購部下發的通知單共同負責驗收。

　　2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等)，合格后方可入庫。

　　3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。

　　5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。

　　6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷

　　物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長

　　審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

　　八、常規物資采購時限

　　各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監督

　　醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

　　采購員管理制度 13

　　一、目的

　　為了規范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的采購。

　　三、管理職責

　　行政采購專員負責行政辦公用品的'物資采購

　　四、內容

　　（一）申購審批流程

　　1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

　　2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。

　　3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。

　　4、單價金額500元以上的.物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。

　　5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。

　　（二）常規物資采購方式

　　1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

　　2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方，簽長期合作合同。

　　3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。

　　4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。

　　（三）非常規物資采購方式

　　1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業采購外公司所需物資，如公司活動用品等。

　　2、根據需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實施。

　　3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。

　　（四）其它

　　1、日常用品完成采購后，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。

　　2、及時準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯系維護人員上門保養，完善售后服務。

　　3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一周內在財務銷賬。

　　4、按公司財務管理和合同管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執行。

　　5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。

　　6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政采購工作。

　　五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。

　　六、本辦法自發布之日起執行。

　　采購員管理制度 14

　　酒店采購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查，全面負責酒店的采購工作。

　　第一條、采購工作基本要求

　　1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

　　2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

　　3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。

　　4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

　　5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

　　6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

　　7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

　　8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

　　9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

　　第二條、采購崗位職責

　　1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

　　2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。

　　3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。

　　4、大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　5、主動協調與酒店內其他各部門的.關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。

　　6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的'食品，確保食品原料的新鮮度。

　　7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。

　　8、嚴格執行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業。

　　第三條、臨時物品采購工作程序

　　1、臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業部門運行過程中的某些突發需求(包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求，例：工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規格、數量等

　　2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。

　　3、臨時物品的采購實施：采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續。

　　4、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。

　　第四條、采購物資驗貨流程

　　1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

　　2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續。

　　3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

　　4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續，

　　5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

　　采購員管理制度 15

　　一、請購

　　1、各科教師凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。

　　2、各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統籌安排。

　　二、審批

　　凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。

　　三、采購

　　1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經校長批準，由總務處驗收入庫。

　　2、采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內行的同志協助采購，并辦理交接驗收手續。

　　3、采購員必須認真負責，確保采購用品的質量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。

　　4、采購員不得將未進庫的`物品交請購者使用。

　　四、驗收

　　保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

　　五、報銷

　　采購員向出納報銷時，發票應有采購員的經辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一起上繳，出納員方可給予報銷。

　　六、領用

　　1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

　　2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經總務處批準向保管室辦理領用登記手續。

　　七、借用

　　凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。

　　1、校內教職工或科室借用，由校長審批出借。

　　2、校外單位或個人借用，須經學校領導審批，保管室方可出借。

　　3、若出現人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。

　　八、維修

　　1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統一安排維修。

　　2、學校財產的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。

　　3、未經學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。

　　采購員管理制度 16

　　零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。

　　一、甲供材料操作:

　　1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的'規格、數量和進場時間。

　　2、審核批準由后管處基建科審核用材申請，3000元以內的采購由后服公司批準，5000元以內的采購由后管處批準，5000元以上須經院分管領導批準;

　　3、材料采購根據用材計劃，須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表，組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。

　　4、材料供應根據評標結果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯)。

　　5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單。根據施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領用手續，并填寫領料單。

　　二、乙供材料操作:

　　乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產地、規格、數量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價，報后管處或后服公司及院領導審批。

　　采購員管理制度 17

　　一、目的

　　為了規范餐廳食材的采購、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。

　　二、采購方式及供貨商的確定

　　（一）采購方式確定原則：

　　1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的食材，采購員可選擇供應商送貨方式；

　　2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購；

　　（二）供應商確定原則

　　1.初選供貨商：

　　要深入細致的進行市場調查，采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，食材來源，價格、質量及其目前的供貨情況；

　　2.使用供貨商：

　　對于同類商品采購員要找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用；

　　3.確定供貨商：

　　在使用一個月的基礎上、由主管經理、出入庫人員、餐廳部門負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；

　　4.簽訂供貨合同：

　　確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個月；

　　5.供貨商的更換與續用：

　　在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

　　三、市場調查原則

　　1.由主管經理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。

　　調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由各部門負責人簽字后交綜合部存檔；

　　2.調查時間、地點的選擇

　　每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，調查的市場以供貨商所在的市場為準；

　　3.調查的方法和程序

　　調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調料、糧油、酒水的.原則，單項食材的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；

　　4.調查結果

　　由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過；

　　5.零星物品的調查

　　由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實施。

　　四、采購的定價原則

　　1.對供貨商所供食材的定價：

　　在市場調查的基礎上，每周制定一次，零星物品的采購價格不定期進行；

　　2.定價程序：

　　由采購人員起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認。

　　五、申購程序

　　1.對于經常性食材的采購應由餐廳部門負責人每周固定時間定期報計劃，經主管經理審批后，交由采購人員辦理；

　　2.需臨時采購的物品由餐廳負責人填寫申購單，經主管經理、總經理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數量、規格等；

　　六、采購數量、周期的.確定

　　餐廳部門負責人根據不同的季節和吃飯人數來確定定采購的數量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現爛菜浪費現象，由餐廳負責人承擔全部責任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次）

　　七、貨物的驗收原則、出入庫

　　驗收的質量標準：

　　驗收人員

　　采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收；

　　驗收程序

　　1.餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數量、重量、質量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。

　　2.驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯即：第一聯出入庫留存、第二聯采購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經理。

　　3、餐廳領菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經辦人或餐廳負責人簽字生效。

　　八、采購事項

　　采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。嚴格遵守本公司的各項規章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

　　采購員管理制度 18

　　為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。

　　三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。

　　四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的.大宗款物品或500元以上的.支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

　　五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

　　六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

　　七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。

　　八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

　　采購員管理制度 19

　　(一)食堂采購人員采購原材料時，為保證全校師生的食品衛生安全，必須定點采購食品。

　　(二)不采購不符合食品衛生標準的.食品和原料。

　　(三)不采購無衛生許可證的食品生產經營者供應的.食品及原料。

　　(四)采購農貿市場的食品及原料應當新鮮，價格合理，并按每天食譜所定數量合理采購，同時要讓貨主填寫采購回執單，并做好采購記錄，嚴禁購買病死畜禽等動物食品。

　　(五)采購食品，必須向貨主索要食品檢驗合格證復印件，有的食品要有qs標志(質量安全認證)。

　　(六)食品采購回來，要經2人以上驗收，并有驗收記錄。

　　(七)凡無人驗收或無驗收記錄，均視為不符合衛生標準的食品，食堂不得加工、使用。

　　凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標志，認準“qs”標志。嚴防不合格食品、劣質食品。

　　(八)采購肉類、禽類、水產類食品必須新鮮，不采購變質食品。

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