[熱]倉庫管理制度

　　在社會一步步向前發展的今天，制度使用的頻率越來越高，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家收集的倉庫管理制度，歡迎閱讀與收藏。

倉庫管理制度1

　　一、倉庫例會制度:

　　1、例會時間:每一天晚上20點鐘左右，原則上為晚班發料結束后召開

　　2、例會地點:成品倉庫

　　3、參加人員:全體保管員，包括原材料倉庫、成品倉庫、基建倉庫、勞保配件倉庫

　　4、會議召集及主持人:倉庫主管

　　5、例會資料:①傳達公司領導指示要求；②總結當天工作，表揚先進行為，勸誡消極行為，批評錯誤行為；③布置明天工作，包括臨時工作調整；④協調倉庫人員及崗位工作；⑤強調倉庫工作紀律，宣揚愛崗敬業精神；⑥傾聽員工對于工作的意見、推薦、呼聲，能當場解決的務必當場答復解決，不能當場答復的務必及時向上級反映并及時把結果反饋給員工；⑦其他資料

　　6、例會原則:會議時間長度一般15分鐘，有話即說，無話不說，力求簡明扼要突出重點，并盡量縮短會議時間。

　　二、成品倉庫盤點制度:

　　1、對晚班的界定:所謂晚班時間，即為當天的19:00點鐘——次日的7:00點鐘之間的時間間隔。所以，該時間段的生產領料應歸屬為當天領料，而不就應歸屬為次日領料，該時間段的完工成品(即便真正的入庫時間拖延到第二天7點以后)也就應歸屬當天。也就是說，不能因為該時間段跨越了午夜0:00點鐘而將領料或成品歸屬到第二天。

　　2、日盤點及交接班制度:即成品庫保管員每一天自己組織盤點并交接。

　　1)盤點交接流程:交接雙方共同盤點倉庫實物→制作“盤點交接表”→在帳本、盤點交接表、商品卡、實物確認一致的狀況下，雙方簽名，完成交接→按制度要求傳遞“盤點交接表”。

　　2)成品庫交接班，務必按上述流程規定的順序操作，嚴禁違規。

　　3)交接時間:每一天務必盤點交接兩次，早班、晚班各一次。為不影響正常出入庫工作，盤點交接應盡量在成品庫沒有出入庫業務時進行；

　　4)盤點交接務必條件:①務必發貨和入庫保管雙方同時參加盤點；②雙方務必在盤點表上共同簽名確認。

　　5)早班交接盤點:每一天早班入庫結束后對倉庫盤點，套用復寫紙制作一式三份的早班“盤點交接表”，在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的狀況下，雙方簽名，完成交接；盤點表一份倉庫留存，另兩份分別送達業務部和財務部。

　　6)晚班交接盤點:晚班交接只需填制一份晚班“盤點交接表”，留存倉庫即可。

　　3、周盤點:即銷售會計盤點。每個星期三上午9:30點鐘左右，銷售會計(或與銷售主管一齊)對成品倉庫盤點一次；

　　4、月盤點:即每月第一天上午9:30點鐘左右，由銷售會計對上月最后一天庫存盤點。

　　5、盤點表:所有盤點數據，務必制作成盤點表。

　　對于日盤點表，銷售會計主要核對盤點數據與財務部成品明細賬是否有差異。

　　對于周盤點表和月盤點表，銷售會計不僅僅要核對會計盤點數據與倉庫自盤數據是否有差異，還有核對所有盤點數據與財務部成品明細賬是否有差異。

　　當發現差異時，務必立即復查盤點數據并查找原因，務必將詳細狀況向財務經理匯報。嚴禁隱瞞差異。

　　三、成品庫損失賠償規定:

　　1、意外損失:是指被盜、火災、雨水災害等。凡屬個人主觀過失、工作失職原因造成的損失，對直接職責人處罰100元，對倉庫主管處罰50元。

　　2、丟貨損失:是指日常盤點盤虧。5件以內的丟貨損失，由直接職責人賠償；超過5件的部分，個人負擔損失的40%

　　四、原材料倉庫值班制度

　　1.中午值班:每一天中午11:30——14:00點鐘，原材料倉庫硬性停止一切入庫作業，僅僅留下一人值班，主要負責車間少量補充領料，其他人員中午休息。

　　2、夜班值班:在每晚車間大規模領料結束后，倉庫主管應安排一人開始值守夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上不安排原材料卸車及入庫。

　　3、注意事項:倉庫主管要根據實際狀況，制定中午和夜班“值班表”，詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應盡量持續相對穩定化，不要在短期內隨意變更。個性注意，中午值班與夜班值班在人員安排方面謹防沖突。

　　五、原材料盤點制度

　　1、月盤點:以“抽查盤點”為主，即在每月1——3日對上月原材料抽查盤點。

　　重點抽查范圍是:收料、發料十分頻繁的材料品種；剛入職的保管員所管理的材料品種；本月出錯頻率比較高的保管員所管理的'材料品種；上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種

　　2、季度(年度)盤點:在每個季度最后一個月份，實施材料倉庫整體盤點。所有的材料都將被仔細地盤點清查一遍。

　　3、盤點工作組織:原材料盤點，應在財務經理指導下，由成本會計(材料會計)負責牽頭組織，與倉庫主管共同負責實施。

　　成本會計(材料會計)務必事先制定盤點方案，包括盤點時間、記賬人員、搬運人員、分組狀況、材料品種、注意事項、盤點要求等等，與倉庫主管協商，與生產部門協調后，報請財務經理批準。

　　4.盤點表:盤點結束后，在電腦里制作盤點表，并及時提請財務經理查閱。

　　六、處罰

　　《倉庫管理制度》各條各項有處罰標準的從其標準；無處罰標準的，每違反一項，每人每次處罰10元。

倉庫管理制度2

　　1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。

　　2、上班期間不得擅自離開工作崗位。

　　3、成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

　　4、裝卸工在發貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理，庫管員有權拒絕。

　　5、成品庫的衛生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。

　　6、在裝車過程中不得有人為原因打破產品;如確有發生，則按出廠價由責任人照價賠償。

　　7、成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。

　　8、非成品庫人員在未經許可的`情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。

　　9、成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

倉庫管理制度3

　　第一章 學校庫房管理須知

　　1、學校庫房實行專人專管制，負責教育教學、辦公、衛生等物品的保管。

　　2、嚴格執行物資驗收制度，做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢查物品型號、數量是否與發票一致，對不能入庫的型物品，要到現場察看驗收，方可辦入庫手續。入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求的不準入庫。

　　3、合理安排物品在庫房內的存放次序，按物品種類、規格、等級分區堆放整齊，分類清楚，保持庫房整潔。庫房管理員應對庫存物品心中有數，了如指掌。

　　4、對庫房所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施，對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規定，放在安全可靠的地方保管，避免發生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失，視情節輕重賠償。

　　5、物品出庫要有領用人簽字，物資領發時，要準確核對物資名稱、數量，并及時登記入帳。

　　6、臨時借用的小型工具等，要建立借用物品臺帳，嚴格履行借用手續，并及時催收入庫，以免造成不必要的損失。

　　7、庫房人員要定期盤點，每月一小盤，每學期一盤，做到日結月清，帳物相符。對因現代教育的需求，確需淘汰或報廢的物品，需先向總務部門提出申請，經核查后報校領導同意，方可消帳。

　　第二章 庫房管理員崗位職責

　　1、嚴格遵守學校各項規章制度。

　　2、嚴格把好物資進庫房驗收關（含各部門經批準自行采購的物品）對進倉的.物品應根據請購單、按時、按質、按型號、規格入倉登記與驗收，凡不符合規定，拒絕簽收入倉，嚴禁涂改票據。

　　3、經驗收后的物品，應分類存放，做到整潔有序。并認真填寫存貨卡，對庫存物瓶月盤點一次，使賬、物、卡三相符，將盤點后的月報表及時存檔。并及時上報總務處。

　　4、每日對出倉的物品應填寫好出庫領用單，將名稱、規格、數量、金額、領用部門、領用人及簽名進行統計、審核，以便進行核算。

　　5、對任何部門、個人，嚴格按先辦手續后發貨的程序辦理，禁止先出倉后補手續的做法。

　　6、庫房記賬將各類物資進、出、存的情況準確登記，分類歸檔，做到當日單據當日清理入賬，并配合校管員做到賬單相符，賬物相符。

　　7、好庫房防火、防盜及衛生工作工作，保證庫房通風、干爽，嚴防物資流失、人為損壞、積壓報廢事故發生。

　　8、貴重物品、易燃、易爆物品，應分類專門存放，做好防范工作。

　　9、認真完成學校及總務處布置的工作。

　　第三章 庫房物資日常管理

　　一、采購制度

　　1、學校采購物品一般情況下，由外勤同志辦理。

　　2、采購物品須有購物申請單，并注明名稱、品種、規格、數量、用途。

　　3．購物申請單須有申請人、部門負責人、學校財產(管理員)三人的簽名。

　　4、除特殊情況，一般購物在五天內完成。

　　5、采購的物品一定要和購物申請單相同。

　　6、所購物品質量有問題或未經批準購買的.物品一律不予報銷。

　　二、驗收入庫制度

　　1、外勤同志按購物申請單購物，庫房保管員負責驗收入庫，再由個人或組室領用。

　　2、驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發票三者缺一不可。

　　3、入庫時要區分物品性質、危險品、易物品、易爆物品，區別對待、妥善處理。

　　4、驗收入庫后應開二聯單，三聯單通知有關個人或部門前來領取，以利于教學急需。

　　5、根據勤儉辦學原則，庫房內積壓物品應盡量減少，但教學所需物品要保證供應。

　　6、學校財產負責人應定期檢查驗收入庫執行情況。

　　7、財產保管員和相關領導及相關組室必須每一年度對全校財產作一次盤點清查。

　　三、造冊登記制度

　　1、學校所有物品的造冊登激作有庫房保管員負責。

　　2、庫房保管員根據物品的歸類分別列入校產的帳冊或組室、個人帳冊。三天內及時登帳，半年及時結帳。

　　3、登記造冊的物汽稱數量應和記錄相符合。

　　4、按時完成上級部門的校產統計表格。

　　5、人員調動一定要做好個人物品借用歸還工作。

　　6、學校校產負責人應定期檢查造冊登記情況。

　　四、領用制度

　　1、物品庫房存放，有庫房保管員統一管理。

　　2、個人在征得保管員同志同意下，辦理領用物品手續才能領用物品。

　　3、教學物品不能挪作他用。

　　4、教學的物品借用物品須按時歸還。每學期結束時，庫房保管員要及時收回，統一管理。

　　5、領用物品若有多余，需歸還庫房。

　　五、財產報廢制度

　　1、根據勤儉辦校原則，教學儀器一定要做到物盡其用愛惜使用。

　　2、報廢的物品要加以區別，對不正常的損壞要找出原因，人為損壞的要酌情賠償。

　　3、報廢的物品有庫房管理員統一登記，及時銷帳，累計金額在50000元以上上報計財科儀器設備辦公室備案，在統一的前提下合理處理。

　　4、報廢單要學校負責人，財務主管和財產保管員簽字、說明。

　　5、報廢物痞理后的回收資金，要統一進請購基金帳。

　　六、出借賠償制度

　　1、教學物品和器材專供本校教學使用，在不影響教學前提下，經領導同意方可出借。

　　2、貴重物品原則上不借。

　　3、出借的物品須填寫出借單、出門單。

　　4、出借的物品要按期收回。

　　5、賠償辦法由設備管理人員填寫賠償單，經學校分管領導批準再由損壞者憑賠償單到財務部門繳。

　　6、歸還物品是要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執行。

倉庫管理制度4

　　一、目的

　　為規范成品倉庫進、出、存作業程序，加強對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規定。

　　二、使用范圍

　　本管理規定適用于對我公司成品倉庫作業管理與對應工作人員管理。

　　三、成品倉庫作業總流程

　　四、成品入庫管理

　　1、入庫類型：

　　生產入庫、退貨入庫、盤盈入庫。

　　①生產入庫：是指我公司生產車間自制完成且檢驗合格的成品入庫。 ②退貨入庫：即已銷售出庫的成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式。

　　③盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規定盤點，出現實物數量多于賬面數量，為使賬物平衡而采取的調整賬面的入庫方式。

　　2、生產入庫：

　　①公司生產部門車間產品生產完畢后，經檢驗人員批量檢驗合格后，由相關統計人員填寫“出貨通知單”。明確入庫成品對應的銷售訂單號、產品名稱、規格/型號、數量等，經本人簽字后呈檢驗組負責人核對簽字后，攜帶“入庫單”與對應待入庫成品至成品倉庫辦理入庫手續。

　　②生產成品因已經檢驗通過，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，直接由成品倉庫倉管員執行“入庫單”與交庫產品核對驗收OK后，直接辦理入庫，核對項目包括：

　　<1>“入庫單”填寫的規范性與核簽的有效性。

　　<2>退貨產品名稱、規格/型號、款色、數量是否與“退貨單”填寫的一致。

　　<2>倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，工作期間經常巡視倉庫，加強火源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，認真執行“十防”安全管理工作（即：防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形），做到庫存保管不丟失，不磕、不碰、不劃、不傷，不混淆、不亂放。發現家具缺少或質量上的問題（如開裂、受潮、掉漆、老化、變質或損壞等）應及時通報，以免在不知情的情況下造成延遲發貨或無法發貨的情況出現。

　　<3>倉管員每日上、下班前，要檢查倉庫、庫區周圍是否存在不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否完好，如有異常應采取必要措施并及時向有關部門反映，做到早發現早處理。

　　<5>倉管員應保持本庫區內的消防設備、器具的完整、清潔，不許他人隨意挪用；對他人在庫區內進行不安全作業的行為，有權監督和制止。

　　<2>倉管員應依照產品特征、數量、分庫、分區、分類存放，按“定置管理”的要求做到定區、定位、定標識。

　　<2>倉管員離職或調動工作時，一定要辦理交接手續。屬工作失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀律處分。

　　<2>成品倉管員接收“發貨通知單”，首先審閱其簽核的有效性、填寫的規范性，確認發貨訂單、發往客戶、發貨數量、發貨時間、交付方式等，而后根據“發貨通知單”顯示信息查實有關庫存，確定是否有足額庫存量及是否能按時發貨。

　　<3>成品倉管員根據“發貨通知單”按時按量發貨時，務必確保發貨正確、數量準確，同時規范填寫“出庫單”并簽字確認。倉庫員確認貨品無誤，填寫《送貨單》，送貨單由倉庫管理員，銷售部負責人及財務部批準后安排出貨

　　<5>對內銷我方送貨的須提前通知有關送貨人員，“送貨單”交送貨人隨貨帶往客戶單位，經客戶單位驗收OK后于我方“送貨單”上確認簽字，客戶簽收后，送貨人員攜回由客戶已簽收的《送貨單》憑證回公司交財務。《送貨單》一式四份：一份銷售部留存，一份倉庫留存，一份財務部留存，一份客戶留存。

　　<7>當日“出庫單”整理呈倉儲部主管領導審核后憑單入賬，而后將記賬聯、財務聯轉交內外銷關聯業務人員核對簽字后由其將財務聯轉交財務部。

倉庫管理制度5

　　為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的'一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

　　第一條倉庫人員對庫存貨品要每周小規模盤點至少1次,每月月末大規模盤點1次；

　　第二條結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便。

　　第三條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：

　　（1）嚴禁在倉庫20米范圍內吸煙，一經發現直接予以辭退處分。

　　（2）嚴禁無關人員進入倉庫。

　　（3）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　　（4）嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　（5）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

　　（6）六點下班后全體員工不得進入庫房，除特殊情況。

　　（7）其他部門人員不得隨意進出庫房，如因工作事宜須進出庫房須有庫房員工隨同。

　　（8）進出庫房不得攜帶包包等私人物品。

　　（9）庫房工作人員私人物品上班時間統一存放，下班統一領取。

　　（10）不得在倉庫內吃零食，吃飯。

　　（11）在貨品上架、打包后要及時清掃。

　　（12）倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰；

　　（13）要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔；

　　（14）每天上班前將倉庫進行打掃，各物品放歸原位。

　　（15）下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。

　　（16）如果在庫房無人值班的情況下，晚班客服有責任也有義務保護公司庫房財務的安全，到物流或快遞取件時客服需在不影響正常工作的前提下對其進行監督，同時，物流或快遞員走后立即將門上鎖。

　　愛惜和保護公司財務是公司每一名員工的責任和義務，如公司財務有失竊情況，除追究相關人員法律責任外，還將責任落實到人，對對應主管部門或人員進行相應處罰，具體視情節輕重而定。

　　本制度從頒布之日起生效，簽字后視為認可本制度進行懲處各部門員工確認簽字：

倉庫管理制度6

　　1.目的：

　　使公司倉庫管理規范化，保障倉庫的各項日常事務管理有章可循，保證財產物料的安和保持帳、物、卡相符。

　　2.內容:

　　2.1.物料驗收進倉管理

　　A、物料到倉時,倉管應通知跟單員檢驗物料（因應本公司情況通知跟單員即可），合格后倉管員方可辦理入倉手續。

　　B、物料經檢驗合格后，倉管員按《送貨單》或發票所開列的名稱、型號規格、數量金額開具進倉單辦理進倉手續，進倉單中各欄目應填寫清楚，并隨同送貨單、發票送交財務部報帳。

　　C、不合格品應隔離堆放并標識清楚，嚴禁投產使用。如因工作失誤，投入生產，由該倉管員承擔失職所造成的一切損失。

　　D、驗收工作中若發現問題要及時通知主管或有關跟單或采購員處理。

　　2.2.物料的儲存管理

　　A、在物料儲存管理過程中，應以物料的屬性、特點和用途分類堆放，凡量大體重的落地堆放,量小或分貨的存放于貨架上，儲存物料要依物料的.品名和規格次序分類排列堆放。

　　B、物料堆放的原則是：根據物料特點在平穩整齊、合理安全的條件下,推行五五堆放,要做到過目見數，成行成列與整齊。

　　C、倉管員對所有的物料負有不可推卸的責任。因此堅決做到人人有責，事事有人管。倉庫物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧等,倉管員不得以”發生盈時多送,虧時克扣”手段損害公司利益。

　　D、同類物料堆放，用先進先出原則，易于收發，方便清點。

　　E、任何人員未經部門主管或上級主管部門同意，一律不得擅自借出和挪用公司物料。

　　F、倉庫要嚴格遵守安全制度，禁止非本庫存或本公司人員擅自入庫。嚴禁易燃易爆等危險品進入倉庫，消防器材應置于明顯易取的位置并且倉管員要懂得使用消防器材和具備必要的防火認識。

　　2.3.物料出倉管理

　　A、倉庫出倉要按“推陳儲新、先進先出、按單發料、節約使用”之原則，同時還要堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。

　　B、堅持管理原則，對違反發料原則造成的經濟損失倉管員負有重要責任。

　　C、領料單應填明物料的名稱、規格、型號、領料數量，經主管審核后領料人簽字。手續不全的不得發料，否則造成的經濟損失均由倉管員承擔。

　　D、調撥材料或客出貨時，倉管員要審查單價、貨款總金額并必須有蓋有財務部收款或經理簽字的發貨通知單方可辦理出倉。如發現手續不全或貨款少收或未進帳戶等現象，倉庫有權力拒絕發貨和辦理出倉手續。

　　E、對于特殊申請用料(指技術部或其它專屬部門用品的)，均應由申請單位領用，其它部門不得領用。常備用料(辦公文具和用品、其它雜件)，應按計劃領用，凡屬部門公共用品，本著節約的原則，應限制領用。

　　F、發料出倉必須要與領料人和接料單位辦理完整的交接手續，當面點交清楚，防止發生差錯，以減少不必要的糾紛。

　　G、所有發料憑證和相關報表，倉管員應妥善保管，不可丟失，月尾季末要歸檔封存上交財務部。

　　2.4.盤點工作管理

　　A、盤點前的準備工作：按物料的性質、特點及品質狀況分類，將寄存和退貨及待出倉物料分開擺放。

　　B、每月月底倉庫進行盤點填制盤點單和月盤點表，上交財務部。

　　C、每月月底財務部對儲存物料進行抽盤或監盤，發生盈虧時，財務部填寫異常報告，經主管部門審核后才可調整數據。

　　D、視盤點結果，盤虧差距和數量的準確率，做相應的獎懲，按績效管理標準執行。

　　3、其他有關事宜

　　3.1記帳要字跡清楚，當日料賬當日完成，日清月結不積壓。

　　3.2每日報表與月報表應及時上交財務部。

　　3.3在公司允許的范圍內發生的誤差和合理損耗所引起的盤盈盤虧，每月以報表形式上報主管部門，以便保持帳、物的一致。

　　3.4每月對、倉庫進行一次檢查和盤點。

　　4.4倉管員變動工作時，必須辦理交接清楚的手續，交接中的未了事宜和有憑證，要寫明原因，經雙方簽字，部門主管簽證后，雙方各執一份，避免事后發生糾葛。

倉庫管理制度7

　　1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b)三清:材料清、數量清、規格標識清。

　　c)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

　　2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

　　3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

倉庫管理制度8

　　1.目的`

　　為了加強南二分公司倉庫管理工作，全面貫徹落實公司QHSE方針，提高風險控制能力，確保倉庫管理合理有效。

　　2.要求

　　2.1倉庫材料、物資管理。

　　2.1.1庫管員對所管轄的物資進行分類登記，設置標識卡、臺帳，做到帳（包括紙質和電子臺帳）、物、卡相符，及時反映庫存。

　　2.1.2對維修材料、搶險設備和工器具等物資應按規定放置，并做好標識、分規格存放，有計劃、有秩序安排物資進庫、出庫及存放地點。

　　2.1.3存放物品的倉庫應保持整潔通風，防潮濕，碼放整齊。在倉庫中存取物品應辦理相關登記。

　　2.1.4嚴格執行南二分公司物資領發放工作流程。

　　2.1.5注意安全，離開倉庫后必須關閉倉庫門；不得磕、碰、摔、擠壓物資。

　　2.1.6嚴格堅持物資、出庫登記，做到先進先出，減少物資積壓倉庫時間，監督庫存量。

　　2.1.7倉庫安全員應定期檢查庫存物資狀況，倉庫管理部門應定期組織盤點。

　　2.2倉庫設施、設備的管理。

　　2.2.1保持倉庫庫容庫貌，不得帶食品到倉庫，每天下班前清潔地面，清除庫存物資上灰塵雜物。

　　2.2.2倉庫設施、設備設專人管理，各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，并要做到正確使用，經常維護，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設備，應提請公司進行報廢鑒定。

　　2.2.3及時做好維搶修設備使用登記。

　　2.2.4電氣設備和線路應符合國家有關安全規定。

倉庫管理制度9

　　一、目的：

　　對物資部庫房進行規范管理。

　　二、適用范圍：

　　適用于本公司的工具庫和產品庫的管理。

　　三、職責：

　　3.1倉庫保管人員根據責任范圍負責物資及成品的標識，貯存和保護、入庫和出庫控制；

　　3.2倉庫保管人員根據每天的出入庫情況，做好帳目統計工作，要求做到帳、卡、物一致，并保證日清、月結；

　　3.3倉庫保管員每月末26日下班前要提交本月倉庫統計表，供公司管理層決定下月采購計劃使用；

　　3.4倉庫員工崗位調動的`，由交接雙方及上級主管共同辦理清冊移交及必要的物品清點工作；

　　3.5倉庫員工因個人原因辭職的應提前一個月書面申請交物資部長，辭職時必須辦理好相關移交手續及物品的清點工作才可離崗。

　　四、管理要求：

　　必須做到提前三十分鐘上班，上班期間不得擅自離開崗位；

　　4.1入庫必須經過檢驗合格后方可辦理入庫手續，庫管員應對合格物品登記上帳，利用已有標識或新加標識等，

　　標明物品規格型號、名稱與數量，做到帳、卡、物一致；

　　4.2所貯存物品按規格型號分區域放置，合理有序，防止損壞，對特殊材料加以特殊標識，提供必要的環境條

　　件和防失措失；

　　4.3倉庫保管員根據產品要求定期檢查庫存情況，在產品的貯存期超過三個月以上的，應檢查產品質量情況，

　　采取必要的糾正和預防措施，并及時與相關部門聯系，進行重新檢驗；

　　4.4發出：產品由部門統一發出使用計劃，倉庫保管人員與領用人員一道完成出庫復核工作，核對交付物品規

　　格型號、名稱、數量、交付單位，并認真做好記錄，做到帳、物、卡一致；

　　4.5管理：倉庫只允許倉庫管理人員、上級主管和領料人員進入，其他公司員工或外來人員，未經上級領導允

　　許不得隨便進行倉庫；

　　4.6庫管員在收、發物資過程中必須堅持原則，以公司利益為核心，嚴禁發生對送、領物資人員吃、拿、卡、

　　要現象發生。

　　五、倉庫管理人員和搬運必須服從上級主管的工作安排，認真完成上級主管交給的各項工作任務，

　　對不嚴格按本制度執行或執行不認真的庫房人員按公司相關制度處罰。

倉庫管理制度10

　　為保證成品的安全存放，便于產品識別和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。

　　一、崗位職責：

　　1．負責各類成品的入庫規格、型號、數量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的`安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后顏色、品種、規格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日倉管員填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。

　　2．成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。

　　3．成品倉庫管理員應在接到銷售部開單、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單后，應明確產品規格、型號等及客戶對產品的其他要求，憑出貨單到倉庫核對產品是否齊全，是否符合發貨要求，確認無誤后方可組織發貨。

　　4．進行發貨裝車時的現場跟蹤，嚴格按照出貨單發貨，倉管員無權隨意改變產品的車款、顏色、編號等發給客戶，產品裝車時，成品倉庫發貨員必須協同送貨人對產品數目清點確認，核準后方能發貨。

　　5．成品倉庫管理員應每日做好成品庫帳，并于次日上午11：30前將《成品日報表》交相關部門。（《成品日報表》一式三份，一聯倉庫存根、二聯銷售部、三財務部）。

　　6．每月25日-31日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式三份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部）。

　　二、管理制度：

　　1.成品庫管理員必須提前十分上崗。

　　2.上班期間不得擅自離開工作崗位。

　　3.成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

　　5.成品庫的衛生應由庫管員負責安排在下班前打掃干凈。

　　6.成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。

　　7.非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。

　　8.成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

　　9.以上如有違反，公司將按照《生產管理條例》予以處罰。

倉庫管理制度11

　　一、商品入庫流程

　　1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

　　2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

　　3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。

　　4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

　　5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

　　6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的`商品損壞由收貨人承擔。

　　7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

　　8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

　　二、商品出庫流程

　　1、業務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明產地、規格、數量等。

　　3、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

　　4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

　　5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。

　　6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

倉庫管理制度12

　　驗證：在接到采購人員或者售貨單位交來的貨物后，應先根據來貨隨單、證書、報告以及合同對照貨物就品名、包裝、產地、規格、型號、等級、計量、數量以及有效期等一一進行檢驗；沒有固定規格、型號和包裝的，以重量記價的要稱量檢驗；需要用感官進行檢驗的，還要根據不同商品各自的感官特征進行檢驗；需要借助其它設備進行檢驗的，要使用相關設備作檢驗；需要送專門檢驗機構檢驗的，送專門檢驗機構檢驗。具體要求如下：

　　一、驗收中須詳細核對物料申購單：凡未辦訂購手續的不予受理。首先，核對實收受原料是否與申購單、送貨單相符，包括物資入庫通知單訂貨合同；供貨單位提供的質量證明書或合格證、裝箱單、檢測單、發貨明細表；運輸單位提供的運單，入庫或在運輸途中發生殘損記錄等。但對照發票核對食品容易疏忽，還須仔細核對其質量和數量，對有懷疑的.食品應請使用部門的專業人員來判斷。

　　二、根據送貨單（或發票）檢查進貨：凡送貨單（或發票）與實物名稱、型號、規格、數量、質量不相符的不驗收。數量不符，但與實物名稱、型號、規格、質量相符的可按實際驗收。發票沒有，只有送貨單隨貨物一起送到的原材料，可開具收據驗收，注明實收數量。

　　三、驗收并受理貨品

　　1、驗收數量：根據供貨單位規定的計量方法進行數量檢驗，或過磅或檢測，以準確地測出全部數量。數量檢驗除規格整齊劃一、包裝完整者可抽驗10%——20%者外，其他應采取全驗的方法，以確保入庫物資數量的準確。

　　2、檢查質量：一般只作物資的外形的外觀質量的感官鑒別。購進物品已損壞的不收；食品原材料和調料氣味不正、腐敗變質的不收，型號、規格不相符的不收。

　　3、檢查包裝物：基本要求是一般性貨物少驗，貴重易碎品多驗；包裝完整的少驗，包裝破損的多驗；本地產品少驗，外地新產品多驗；易受潮變質的多驗；混裝物品全驗，以保證入庫物品無損壞、無變質。

　　4、凡自行采購而又未送交驗收員查檢的貨物，拒絕補簽和開驗收單。但由于急用而上級批準的另作處理。

　　5、送庫儲存：驗收后的物品需送入倉庫存放。如需急有的要由倉管及時開具入倉單和出倉單，以便于盤點。

　　6、填寫有關報表。

倉庫管理制度13

　　1.目的

　　通過制定倉庫員工工作目標及賞罰機制，指導和規范倉庫員工日常工作行為，通過賞罰的措施起到激勵和考核員工的作用。

　　2.范圍

　　XXXX物流自有倉庫所有員工

　　3.參考文件

　　《倉儲安全管理制度匯編》

　　4.定義

　　4.1文員

　　指倉庫內部負責系統操作的人員

　　4.2送貨員

　　指負責把客戶貨物轉入到我司倉庫的人員

　　4.3縮寫

　　4.3.1 ASN = Advance shipment Notice/預收貨通知

　　4.3.2 DN = Deliver Note交貨單

　　4.3.3 WMS = Warehouse Management System倉庫管理系統

　　4.3.4 SKU = Stock Keeping Unit(庫存量單位)即庫存進出計量的單位

　　4.3.5 KPI = Key Performance Indicator關鍵績效指標法

　　5.職責

　　5.1倉儲部負責制定及修改本制度

　　5.2倉庫經理負責監督各倉庫的執行情況

　　5.3倉庫主管負責執行本制度

　　5.4倉庫員工按照本制度進行倉庫作業

　　6.具體內容

　　6.1倉儲操作管理規定

　　6.1.1物料收貨及入庫

　　6.1.1.1文員需嚴格按照“倉庫收貨管理流程”中有關“收貨單據的流轉”的流程進行操作。

　　6.1.1.2文員將“ASN單”給到倉庫后，倉庫員工填寫倉庫收貨登記單，同時根據單據提示的庫位將貨物放到倉庫內部，不可將貨物放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外。

　　6.1.1.3倉庫文員負追查和保管單據的責任。

　　6.1.1.4所有物料收貨前應該都有物料屬性的描述，便于倉庫判定其存儲環境。

　　6.1.1.5倉庫與送貨員共同確認DN單上的數量，如發現實物與DN單上的數目不符，應通知文員告知客戶，等待客戶的通知。或者直接簽收實收數，并通知理貨公司，讓其開具理貨單，我們轉交給客戶，便于客戶辦理理賠業務。

　　6.1.1.6物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的'區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行收拾整頓歸位。

　　6.1.1.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。

　　6.1.1.8需要確認數量及包裝情況的暫放至待檢區，倉管填寫倉庫貨物包裝情況檢查表檢驗完成的馬上打印條碼、貼條碼，放入相應的庫位。

　　6.1.1.9如果是客戶檢測領料必須需填寫領料單。測試檢修完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。

　　6.1.1.10貨物入庫倉管員必需嚴格按照對每一個入庫物料進行數量確認。

　　6.1.1.11入庫物料需要擺放至指定儲位。

　　6.1.1.12所有入庫物料需要貼條碼，且外箱上需要有物料標示，包含物料SKU和儲位信息。

　　6.1.1.13 DN單上必須要有倉管和送貨人員的簽字，并且還要有車牌號碼及簽收日期、時間。

　　6.1.2退貨

　　6.1.2.1需嚴格按照客戶的郵件或者傳真的指示操作。

　　6.1.2.2如退貨未達到客戶要求，可要求送貨人員退貨。

　　6.1.3物料出庫

　　6.1.3.1需嚴格按照“倉庫發貨管理流程”中有關發貨操作的步奏操作

　　6.1.3.2客戶給到的發貨單無特殊原因當天必需全部完成備貨、發貨。

　　6.1.3.3備貨時按照WMS系統的單據取貨。

　　6.1.3.4取貨時注意托盤不要堆積過高，以防損壞產品。取完貨后將托盤放在發貨人員指定的位置。

　　6.1.3.5“發庫單”發完貨后需要及時將單據簽字確認后返還給文員，便于系統銷賬。

　　6.1.4物料報廢

　　6.1.4.1需嚴格按照“倉庫報廢出庫流程”中有關報廢流程進行操作。

　　6.1.4.2發現庫存物料不良時需要及時處理或報請上級處理。

　　6.1.4.3需要嚴格按照物料的品性分開放置報廢物料。

　　6.1.5 5S管理（含門禁）

　　6.1.5.1 5S管理

　　6.1.5.1.1天天按照5S管理的原則由責任人根據衛生值日表對負責區域內進行清潔收拾整頓工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行收拾整頓達到整潔、整齊、干凈、衛生、公道擺放的要求。

　　6.1.5.1.2 5S工作可以在空余時間和每天上午工作前和下午下班前進行。

　　6.1.5.1.3考評將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。

　　6.1.5.1.4考察物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。

　　6.1.5.2節約

　　6.1.5.2.1每天下班前由衛生值日人將電燈、電器等開關關閉，文員下班前需要關電腦、飲水機。

　　6.1.5.2.2平時注意節約用紙、文具、包裝材料，愛護使用設備、電腦等。

　　6.1.5.3安全

　　6.1.5.3.1每天下班前由衛生值日人檢查門窗是否封閉，按倉庫安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和上報。

　　6.1.5.3.2門禁管理：非倉庫員工謝絕進入倉庫，如需要進入必需予以登記并有人員陪同方可進入。

　　6.1.5.3.3倉庫內嚴禁抽煙和禁止明火，發現必須及時嚴肅處理。

　　6.1.5.3.4高空作業需要使用登高籠，并注意安全。

　　6.1.5.3.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證員工安全。

　　6.1.5.3.6不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防措施、器材、不得埋壓、圈占消火栓，不得占用防火間距，不得堵塞消防通道。

　　6.1.5.3.7不得私自亂接電線和使用電器用品以保證安全用電。不得私自拆接、改變網絡線路。

　　6.1.5.3.8倉庫人員按期檢查消火栓、滅火器。發現問題立刻處理。

　　6.1.6物料管理（異常處理及凝滯物料處理）

　　6.1.6.1物料品質維護：在物料收貨、點數、貼條碼、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防（防火、防水、防壓、防腐、防銹、防爆、防曬、防倒塌、防潮、防盜、防蛀、防電）”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題要及時反饋處理。

　　6.1.6.2發現物料異常信息，如儲位錯誤、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

　　6.1.6.3每月對庫存物料進行凝滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

　　6.1.6.4保持物料的準確標示和按期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

　　6.1.7單據、卡、帳務管理

　　6.1.7.1倉庫所有單據需要按照“倉庫單據管理流程”的要求當天按時完成。

　　6.1.7.2需要給到財務和客戶的單據打印電腦聯和手工單據一起給到財務和客戶。

　　6.1.7.3每月的單據文員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

　　6.1.7.4倉庫對貴重的物料、包裝材料由指定員工管理。

　　6.1.8盤點管理

　　6.1.8.1盤點員工根據“倉庫盤點管理流程”對物料進行清點。

　　6.1.8.2盤點人員根據“盤點報表”文件進行相關盤點。

　　6.1.8.3盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

　　6.1.8.4盤點時需要盡量保證盤點數目的正確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點管理流程等會根據情況追查相關責任。

　　6.1.8.5清點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

　　6.1.9帳物不符處理

　　庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。

　　6.2倉庫員工的日常行為

　　6.2.1倉庫工作員工應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作氛圍。

　　6.2.2倉庫工作員工倡導細心（嚴謹）、負責、老實、團結互勉的工作氛圍。

　　6.3其他

　　6.3.1下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作質量。

　　6.3.2需要請假的要事先提前1天辦理請假手續，特殊原因的需要電話通知，并與假后提交相應的證明材料。

　　6.3.3已安排加班的員工需要填寫“倉庫加班情況記錄表”并審核批準。未按要求打卡的需要填寫“異常刷卡記錄表”并審核批準。

　　6.3.4倉庫每天根據“倉庫員工KPI統計表”對各組進行評選并進行工作指導和總結。

　　6.3.5上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私家理由會客等。

　　6.3.6需要安排員工加班的應提前通知。

　　6.3.7嚴格遵守公司的各項管理規定。

　　6.3.8倉庫員工調動或離職前，必需辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必需限期歸還，方可移交，移交雙方及部門主管等員工必需簽名確認。

　　6.3.9對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必需妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

　　6.3.10倉庫員工要嚴守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題應及時反饋。

　　6.4賞罰規定

　　6.4.1員工考核

　　6.4.1.1嚴格按照“員工績效考核表”對員工的表現和業績進行評估，以便于：

　　6.4.1.1.1肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；

　　6.4.1.1.2檢查工作表現是否符合崗位的要求；

　　6.4.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

　　6.4.1.1.4工作評價一定要與員工溝通，以鼓勵員工與管理員工之間就工作的要求進行討論和交流，以提高工作效率；

　　6.4.1.1.5創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結同心用心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。

　　6.4.1.2對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工能不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

　　6.4.2賞罰級別

　　6.4.2.1獎勵

　　6.4.2.1.1通報表揚：對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”，并予以通告。

　　6.4.2.1.2嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定定執行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵50元。

　　6.4.2.1.3小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵100元。

　　6.4.2.1.4大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”，并予以通告，獎勵150元。

　　6.4.2.2懲罰

　　6.4.2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的，不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

　　6.4.2.2.2警告：對于日常工作表現差的，不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

　　6.4.2.2.3小過：對于違背倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

　　6.4.2.2.4大過：對于嚴重違背倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的30%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。

　　6.4.3賞罰原則

　　倉庫賞罰規定本著公平、公道、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

　　6.4.4賞罰規定

　　6.4.4.1賞罰評估小組：由倉儲總監、倉庫經理、主管、組長組成賞罰評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組員工為當事人時，由2名資深倉庫員工代替評估。

　　6.4.4.2賞罰結果終極由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執行。

　　7.附件

倉庫管理制度14

　　第一章

　　倉庫管理規定為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

　　1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

　　2、倉庫所有物品進行分類建立賬冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

　　3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

　　4、倉庫必須建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當天發生當天入賬完畢，禁止隔天做帳。

　　5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入賬后再按手續領出）。

　　6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

　　7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷賬。

　　8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

　　9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款______元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

　　10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

　　1、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

　　2、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

　　3、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

　　4、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應，不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

　　5、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

　　6、造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

　　7、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。

　　8、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。

　　第二章倉庫管理作業流程

　　1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的'店名）等提交倉庫。

　　2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

　　3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實際測量數量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

　　4、采購員（供應商）在接單_____天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

　　5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

　　6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目賬目。

　　第三章倉管員工作職責

　　1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。

　　2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

　　5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

　　7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

　　8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。

　　10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

　　1、有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　2、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

倉庫管理制度15

　　一、公司倉庫規劃制度

　　1、倉庫規劃

　　倉庫分配件庫和成品庫，配件庫存放所有產品配件、工具及原材料。成品庫存放所有生產完畢待發的產成品。

　　2、庫位的劃分和標示

　　倉庫存放的物品，按照工具、標準件、安裝配件、電器配件、塑料件、閥件、半成品、印刷品、包裝物等類別分類放置及登記。同時記錄帳和卡。

　　二、進貨入庫管理制度

　　1. 所有物資，不論購入的產品配件、原材料、工具，以及銷貨的退回，展示的收回，都應經過倉庫管理員辦理入庫手續，方可入庫。

　　2.倉管人員應將每項進庫的產品，于當天下班之前祥加驗收后，開具入庫單并登記帳本，對于堆放在車間的原材料同時開出出庫單。憑此控制每件物品的使用和存放狀態。

　　3.物資的驗收，應依據有關的訂購單、采購單、發貨單或發票等相關的`憑證所列的產品的品名、型號或規格辦理驗收，如發現規格、型號不符或破損等情況，應及時通知進貨單位或人員進行處理。

　　4.因退貨、試驗、更換等情況而重新入庫的物資，交回時應保持

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