預算績效管理整改報告（精選16篇）
隨著個人素質的提升，報告使用的頻率越來越高，報告具有語言陳述性的特點。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編整理的預算績效管理整改報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
預算績效管理整改報告 1
一、預算績效管理工作總體情況
20xx年，我辦在市委、市政府的領導下，在財政部門的指導下積極推進預算績效管理工作。我單位以實現績效目標為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結果應用為保障，提高財政資金使用效益，扎實有效推進了我辦預算績效管理工作，預算績效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全績效管理工作機制，明確職責分工。二是做好事前目標績效編制并及時報送。三是加強事中績效跟蹤監控，深入開展支出績效評價，對項目資金實施自評和核查。四是強化評價結果應用，對發現的問題及時改進。
二、自評得分情況及說明
通過自查自評，20xx年度我辦預算績效管理工作自評得分97.35分，具體為：組織保障體系4分，過程管控體系81.85分，基礎支撐體系4.5分，考評監督體系2分，其他考評事項5分。具體分值及得分依據如下：
（一）組織保障體系（4分）
根據市政府辦公室內設機構、直屬事業單位職責及分工，我辦預算績效管理工作由辦公室副主任小全分管，行政科具體辦理。四級調研員王平負責日常業務管理，邱強、黃智慧負責日常業務辦理。
（二）過程管控體系（81.85分）
一是年初預算申報各類項目時，提前做好調研，精準測算，科學合理進行績效評估，據實申報。二是項目實施時，逐項落實到各辦公室及具體經辦人，強調時間節點，強化項目管理，對項目推進情況進行督促，確保按進度完成。三是實時進行績效監控管理，以設定的績效目標為核心，認真收集數據、分析數據，把數據信息背后所反映出來的情況和問題進行全面、真實、準確地梳理，對項目運行進行全面監控。對項目實施情況進行全程跟蹤檢查，發現問題及時督促整改，從而提高了預算績效評價的.準確性和有效。四是科學應用績效評價結果。將績效評價結果向社會公開，根據評價結果進一步完善管理制度，改進管理措施，提高財政資金使用效率。
（三）基礎支撐體系（4.5分）
我辦一直高度重視制度建設，相繼修訂完善了《巴中市人民政府辦公室內部目標績效考核辦法》《“三重一大”決策制度實施辦法》《巴中市人民政府辦公室財務管理制度》《巴中市人民政府資產管理制度》《巴中市人民政府辦公室機構汽車使用與安全管理制度》等相關制度，為績效管理工作提供了制度保障。
（四）考評監督體系（2分）
我辦堅持以《巴中市人民政府辦公室內部目標績效考核辦法》以及相關財務制度來考核監督內部科室，但預算績效管理工作考核監督還需進一步加強。
（五）其他考評事項（5分）
我辦一直積極支持并配合績效評價工作，及時提供相關材料并做好相關保障工作，按規定時間報送自查報告及相關材料。
三、存在的問題及不足
預算績效管理工作雖然取得了一定成績，但還存在一些問題，一是全過程預算績效管理制度體系不健全，工作流程和操作細節需進一步規范。二是全面推進預算績效管理工作貫徹落實不夠到位。三是有效進行項目績效跟蹤、績效評價、績效評價結果應用等工作有待加強。
四、下一步工作打算和改進舉措
一是加強領導，精心組織，實現預算績效目標全覆蓋。二是積極開展績效跟蹤監控，及時糾偏，確保績效目標實現。三是積極開展績效自評工作，積極運用評價結果，提高資金使用效率。四是進一步修訂完善相關制度，推進制度落實。五是積極同財政部門溝通，尋求預算績效管理工作業務指導和技術支撐。
預算績效管理整改報告 2
一、預算績效管理工作總體情況
根據預算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關于開展20xx年度全市預算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預算績效管理考核評分表》，根據我校預算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我校考核自評得分為85分，現將自評情況報告如下：
二、自評得分情況及說明
（一）組織保障體系。
我校已經落實專人從事預算績效管理工作，得3分。
（二）過程管控體系
1.事前績效評估
我校對新增100萬元及以上的部門預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。
2.事中績效監控
20xx年度，我校對財政安排的部門預算中的'項目支出開展了績效跟蹤監控管理工作，填制了《項目支出績效目標執行監控表》，提高了項目預算的執行進度，保障了項目預算績效目標的完成。此部分得分12分。
3.事后績效評價
我校按規定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。
4.績效目標管理
我校根據相關文件要求，實現預算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標。此部分得分7分。
5.績效結果應用
近年來，我校持續深入落實過緊日子要求，著力加強績效評價結果應用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據績效評價報告，發現主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結果應用。對評價結果不同等級的項目，采用優先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。
（三）基礎支撐體系
我校制定了一些預算績效管理的方案。我校在預算、決算公開時在門戶網站公開了預算績效管理工作情況。此部分得分4分。
（四）其他考評事項
我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關數據、資料等。我校按照報送了預算績效管理工作考核自評表及相關材料。此部分得分5分。
三、主要經驗和存在不足
我校根據相關文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標，但不足之處是績效目標還不夠細化、不夠系統科學。
四、下一步工作打算和改進舉措
下一步我校將進一步研究制定更加具體的預算績效管理操作規程，規范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質量，加強預算績效管理工作的宣傳力度。
五、建議意見
建議組織更多的預算績效管理業務培訓。
預算績效管理整改報告 3
為貫徹落實全面推進預算績效管理工作的要求，加強財政預算支出的管理工作，強化財政預算支出責任，提高財政資金的使用效益，進一步提高預算部門提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，保障部門更好地履行職責。受賓陽縣財政局的委托，廣西旗開房地產土地資產評估有限公司對我單位20xx年部門整體支出進行了績效評價，并對本項目實施的規范性、公正性、可行性和時效性進行評價，在充分調研的基礎上制定了績效評價方案和評價指標體系。根據我單位上報的自評報告、提供的相關資料和現場抽樣調查情況，經過綜合分析和充分溝通，評價過程專業嚴肅，評價結果真實全面，形成績效評價報告。我單位收悉報告后高度重視存在的問題，認真整改落實，現將整改結果報告如下:
（一）整體績效評價結果我單位存在的主要問題
1.部門未出臺部分管理制度，管理制度健全性待提高。
我單位雖制定《賓州鎮人民政府內部控制評價手冊》，但其管理制度不夠完善，未制定《財務管理制度》《資產管理制度》《合同管理制度》等，導致部門管理存在短板，管理制度健全性不高，部門工作易出現無據可依的情況，工作開展存在管理風險。
2.部門預決算管理不夠到位，無法發揮“以預控支”效果。
評價組通過對比部門預決算了解到，我單位部門預決算管理不夠到位。一是部門預算編制完整性和細化率不足，部門未能將上年度結轉結余納入預算中，同時存在部分項目未能細化支出內容，如鎮團委專項工作經費、鄉鎮婦聯工作經費、鎮紀委辦公經費、鎮人大代表活動經費等4個項目；二是部門預決算差異率較大。根據20xx年追加預算經費指標表，共追加縣級資金1320.89萬元，部門預算調整率為29.06%。部門預決算收入差異率234.67%，部門預決算支出差異率167.92%。造成部門預決算差異較大的原因，一方面，由于年初編制預算時未能將上一年度結轉結余納入，但在編制決算時卻含有該筆資金；另一方面，因部分項目年初尚未確定是否開展，未能納入部門預算中，后續需申請增加相關項目經費。三是預算支出進度不足。20xx年實際執行金額3822.29萬元，項目預算執行率為84.09%，未能達到90%的目標。預決管理不夠到位導致預算編制形同虛設，達不到嚴格按照預算控制支出的效果。
3.公共服務能力仍顯不足，投入力度仍需加大加強。
根據項目組現場調研及查閱資料了解到，我鎮公共服務能力未能出現明顯提高，一是人才管理機制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業務水平相對不足、專業人才缺乏、人員老化等問題。鄉村振興的根本是人才振興，但從國家現狀來看，我國鄉鎮人才流失嚴重較大，人員結構失衡，鄉鎮政府人才隊伍建設不足是限制各鄉鎮公共服務能力提高的關鍵因素。二是對于公共服務的重視程度略顯不足。一方面，各鄉鎮“重經濟輕服務”理念普遍存在，導致資源分配上存在一定的偏重，根據決算數據，我鎮20xx年在社會保障、醫療衛生、教育、文化等公共服務的支出比例較小。另一方面，績效考評指標設置偏向性較大，導致各鄉鎮為完成政府考評指標，忽略指標未涉及的相關工作。根據《賓陽縣20xx年度績效考評指標評分細則》，公共服務相關指標分值均較低，且未能涵蓋各項公共服務工作。三是基層群眾在公共服務過程的參與度不足。評價組通過與我鎮居民訪談了解到，群眾對于公共服務的服務內容、服務標準以及服務時間等普遍知曉率偏低，如鄉鎮時常開展文藝服務活動，但居民普遍表示不知情。群眾參與度低，一定程度上導致服務內容與居民實際需求不匹配，也導致了公共服務形式單一，服務質量無明顯提升的現狀。
（二）下一步整改計劃
1.完善部門內控制度，及時出臺使用。
結合上級部門相關文件及現階段部門工作實際情況，我鎮將不斷完善部門內控制度，如《財務管理制度》《資產管理制度》《合同管理制度》《采購管理制度》《建設項目管理制度》等，并及時出臺使用，保證部門工作有據可依，業務、財務等管理工作均能合法合規，確保工作開展程序化、規范化。
2.提高預算編制水平，降低預決算差異。
一是完整準確編制預算內容，全面考慮部門的全部收入和支出，編細編準支出功能分類、經濟科目、預算金額等相關內容，增強預算編制的科學性和有效性。二是健全預算支出定額標準體系，明確不同經濟分類科目的具體計量、計價、計費依據，做到預算支出有標準。三是提高預算編制的前瞻性，全面考慮預算執行過程中可能遇到的新形勢、新格局和新問題，減少臨時性因素帶來的影響，提高預算編制精細化水平。四是針對預算收入不確定的特點，應該加強收入預算分析工作，確保確定性的收入均能列入預算，不確定性的收入，通過調研、資料收集、溝通協調等方式，引入收入預測模型，并結合歷史數據以及單位規模等，做出合理預測，并及時進行調整，降低預決算差異率。
3.加大公共服務投入力度，提高公共服務質量。
一是加強服務人才隊伍建設。一方面，我鎮需加大對于公共服務人員服務意識與專業能力的教育培訓。我鎮將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務理念，改變、破除“GDP論”等傳統的思想。同時，應加大對服務人員的培訓，從專業、人文、網絡等內容多方面開展，確保基層服務人員保證專業工作的`前提下，擴大知識面。另一方面，我鎮將不斷完善現有人才引進機制和人事管理制度，逐步建立完善人才引進機制，如與高校建立合作機制、調整部分崗位的入職標準等。同時應加強對現有人員的日常管理，減負同時改進績效評估手段和獎懲措施，鼓勵多勞多得，優化工作環境，提高工作人員積極性。二是建立以公共服務為導向的績效考評體系，增加公共服務在績效考評體系中的權重，增加群眾對公共服務滿意度的指標，提高公共服務在績效考評工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項公共服務宣傳力度，提高群眾知曉率，并且積極向居民征求意見，及時掌握鄉鎮居民的實際需求，確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務市場化模式。提升鄉鎮政府公共服務能力，提高政府在公共服務供給過程中的資源整合能力，需要打破當前鄉鎮政府單一主體壟斷公共服務供給的現狀，通過推動公共服務市場化改革、培育和發展市場盈利性組織和社會公益組織等方式，逐步構建起鄉鎮政府、市場盈利性組織與社會公益組織等多元主體共同參與、分工協作的服務供給模式。
預算績效管理整改報告 4
一、主要目標
從20xx年起，在全縣范圍內全面實施預算績效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理新體系。到20xx年底，全面形成“預算決策有評估、預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用”的預算績效管理新機制，實現預算和績效管理一體化，著力提高財政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預算管理水平和政策實施效果，為經濟社會發展提供有力保障。
二、工作重點
（一）建立全方位預算績效管理格局
將績效管理實施對象從項目預算為主向鄉鎮、縣級部門和單位整體績效、政府收支預算及政策拓展，逐步提高績效管理層級。
1.實施政策和項目預算績效管理。將績效管理范圍覆蓋到所有使用財政資金的各類政策和項目。對新增政策和項目開展事前績效評估；對實施期超過一年的重大政策和項目實行全周期跟蹤問效，建立動態評價調整機制；對即將到期或者執行完畢的政策和項目實施績效評價，及時完善、調整、清退執行到期且績效不高的政策和項目。政策類、項目類的預算績效管理，分別由新增政策和項目的鄉鎮、部門負責實施。
2.實施鄉鎮、縣級部門和單位整體預算績效管理。將鄉鎮、縣級部門和單位的預算收支全面納入績效管理，增強其預算統籌能力。圍繞單位職責、行業發展規劃、年度重點任務，以預算資金管理為主線，統籌考慮資金、資產和業務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量鄉鎮、縣級部門和單位整體及核心業務實施效果。
3.穩步推進政府預算績效管理。將縣級和鄉鎮財政收支預算全面納入績效管理。預算收入要實事求是、積極穩妥、講求質量，與經濟社會發展水平相適應、與宏觀經濟政策相銜接。預算支出要統籌兼顧、突出重點、量力而行；堅持有保有壓，著力支持重大發展戰略實施和重點領域改革推進；堅持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設定過高民生標準和擅自擴大保障范圍。
（二）建立全過程預算績效管理鏈條
將預算績效管理融入預算編制、執行和監督的各個環節，著力打造事前、事中、事后有機銜接的預算績效管理鏈條，實現事前績效評估和績效目標管理與鄉鎮、部門和單位預算編制同步，目標運行監控的事中跟蹤與鄉鎮、部門和單位預算執行同步，事后績效評價結果與鄉鎮、部門和單位履職問責和行政效能考核同步的績效管理閉合、循環鏈條。
1.建立績效評估機制。建立新增政策和項目的事前績效評估機制，新增政策和項目的鄉鎮、部門要重點圍繞立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、方案完整性、計劃可行性、籌資合規性等方面形成績效評估報告，并將評估結果作為申請預算的必備條件。縣、鄉鎮財政部門要加強其他重大項目績效評估，大力推進關口前移，加快實現預算立項評價前置化、制度化、機制化，并將評價、評估結果作為預算安排的重要參考依據，對重點單位、重大項目組織第三方機構獨立開展績效評估。
2.強化績效目標管理。將績效目標設置作為預算安排的前置條件，未按規定設定績效目標或目標審核未通過的一律不得安排預算。各鄉鎮、縣級部門和單位要將績效目標設置范圍從政策和項目績效目標擴大到鄉鎮、部門和單位整體績效目標。績效目標應依據法律法規、單位職能、中長期規劃和相關標準等從數量、質量、時效和效果四個維度設定，做到導向清晰、具體量化、合理可行。預算經同級人大批準后，績效目標與預算同步批復下達。
3.做好績效運行監控。對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，確保財政資金安全、高效。對績效目標運行偏離、未達預期進度或目標的，各鄉鎮、縣級部門和單位要分析原因并及時糾正；對確因突發事件等因素影響需調整預算和績效目標的，應按規定程序調整。對實施中與績效目標有較大偏差或存在嚴重問題的政策、項目要暫緩執行或停止預算執行；對問題整改不到位的予以調減或收回預算資金，督促及時整改落實，同時向縣政府報告。
4.組織開展績效評價。建立鄉鎮、縣級部門和單位自評、鄉鎮和部門重點評價、財政重點再評價相結合的多維度績效評價體系。各鄉鎮、縣級部門和單位要逐步加大績效自評力度，加快實現鄉鎮、縣級部門和單位整體績效、重大政策和項目績效的自評全覆蓋；要選擇部分資金規模大、社會關注度高的政策和項目開展重點評價，將評價報告報送縣政府，并向縣級財政部門和相應主管部門備案；縣級財政部門要探索建立對鄉鎮、縣級部門和單位預算績效自評結果的財政重點再評價機制，重點審核評價結果的科學性、真實性和準確性。同時，建立財政重點績效評價目錄管理機制，對經濟社會發展具有重要影響、社會公眾普遍關注的重點領域，選擇部分鄉鎮、部門和單位、重大政策和項目開展單項或整體績效評價。
5.加強評價結果應用。健全完善績效評價結果反饋制度和問題整改責任制，加快形成結果反饋、問題整改、績效提升的良性循環，將評價結果用于制定政策、完善制度和編制規劃，用于改進業務管理、財務管理和資金管理，用于調整預算安排方式、增減預算規模和優化支出結構，并及時調整完善相關制度措施。讓資金使用單位從“要我有績效”向“我要有績效”轉變。
6.強化預算績效信息公開。各鄉鎮、縣級部門和單位要將年度預算績效目標隨鄉鎮、縣級部門和單位預決算向社會主動公開；將績效自評報告、重點項目績效評價報告，在報告形成20日內主動向社會公開。縣級監督機構和審計部門應將績效問題整改情況、整改效果以及鄉鎮、縣級部門和單位預算績效信息公開作為監督和審計的重要內容。縣級財政部門要將績效目標運行監控、績效評價、績效考核等績效信息及時反饋各鄉鎮、縣級部門和單位，各有關責任鄉鎮、縣級部門和單位要及時整改和完善預算管理。
（三）建立全覆蓋預算績效管理體系
加快構建覆蓋“四本預算”的預算績效管理新體系，著力增強預算績效管理的整體性和協調性。一般公共預算績效管理重點關注財政收入質量、預算支出效益特別是重大政策和項目的實施效果，同時，積極開展基建投資項目、政府投資基金、政府采購、政府購買服務、政府債務、PPP項目的績效管理；政府性基金預算績效管理重點關注征收標準、使用效果和對專項債務的支撐能力；國有資本經營預算績效管理重點關注落實國家政策、收益上繳、支出結構、使用效果等情況；社會保險基金預算績效管理重點關注各類社會保險基金收支政策效果、基金管理、預算平衡、運行風險、可持續性等情況。加強“四本預算”的統籌聯動，整合使用方向相同或類似的預算資金，提升財政資金配置績效。
三、保障措施
（一）加強組織領導，明確職責分工
堅持黨對全面實施預算績效管理工作的領導，充分發揮黨組織的領導作用，增強把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉鎮、各部門要建立黨委、黨組領導的'預算績效管理工作機制，加強對本鄉鎮、本部門預算績效管理的組織領導，強化預算績效管理力量。
1.各鄉鎮、各部門要加強組織領導，建立健全相關工作協調機制，提出本鄉鎮、本部門貫徹落實方案，明確本鄉鎮、本部門預算績效管理工作時間表和路線圖，確保各項具體工作落到實處。
2.縣級財政部門要加強組織協調，健全與全面實施預算績效管理相適應的內部組織架構，強化預算績效管理力量。要加快推進預算績效信息系統一體化建設，實現信息資源共享；要牽頭建立預算績效管理工作專家庫，對專業性強的工作應當引入專家參與和評估，提升工作質量；要牽頭制定涵蓋績效目標管理、績效運行監控、績效評價管理、績效結果應用等預算績效管理各環節和重點領域的相關制度辦法。
3.新增政策和項目的鄉鎮、縣級部門分別負責政策、項目的績效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績效評估、績效運行監控、評價結果應用等各關鍵環節的管理流程，評估結果作為申請預算的必備要件。
4.國資管理部門負責國有資本經營預算績效管理。
5.人力資源和社會保障部門、醫療保障部門負責社保基金預算績效管理。
6.各鄉鎮、縣級部門要切實承擔起主體責任，負責本鄉鎮、本部門整體、政策和項目的預算績效管理，制定本鄉鎮、本部門預算績效管理制度辦法，探索建立鄉鎮和部門預算整體績效報告制度，組織實施本鄉鎮、本部門及所屬單位全過程預算績效管理，并對本鄉鎮、本部門績效結果的真實性負責，確保預算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端。
（二）完善標準體系，強化考核激勵
1.縣級財政部門要建立健全定量和定性相結合、普遍適用與分類管理相結合的共性績效指標和標準體系框架。各部門要負責建立分行業、分領域、分層次的核心績效指標和標準體系，并報縣級財政部門備案。
2.各鄉鎮、縣級部門和單位預算績效管理工作情況將納入政府績效和干部政績考核體系，作為領導干部選拔任用、公務員考核的重要參考。建立考核結果通報制度，對工作成效明顯的鄉鎮和部門給予表彰，對推進不力的鄉鎮和部門提請縣政府進行約談并責令限期整改。
3.財政部門會同鄉鎮、縣級部門和單位建立“掛鉤”機制，將績效評價結果與預算安排、資金分配、政策調整掛鉤。對績效好的政策和項目原則上優先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進，對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關規定統籌用于亟需支持的領域。
（三）壓實責任，健全問責機制
各鄉鎮、縣級部門和單位主要負責人對本鄉鎮、本部門、本單位預算績效負總責，項目責任人對項目預算績效承擔具體責任，對重大項目的責任人實行績效終身責任追究制。
各鄉鎮、縣級部門和單位要自覺接受本級人大、政協和社會監督，嚴肅查處財政資金低效無效使用、造成重大損失浪費的行為。縣級財政部門要開展全過程財政重點政策和項目以及鄉鎮、部門、單位整體的績效監督工作。縣級審計部門要依法對各鄉鎮、縣級部門和單位預算績效管理情況開展審計監督并納入領導干部經濟責任審計內容。財政、審計部門發現違紀違法問題線索應當及時移送紀檢監察機關。各鄉鎮、縣級部門和單位因事前績效評估、績效自評結果不實造成重大損失浪費的依紀依法追究主要負責人及相關人員責任，切實做到花錢必問效、無效必問責。
預算績效管理整改報告 5
為深入貫徹落實《中共貴州省委貴州省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（黔黨發﹝20xx﹞29號）精神，進一步提高預算執行效率和資金使用效益，根據《省財政廳關于開展20xx年度績效自評和20xx年度績效運行監控工作的通知》（黔財績﹝2022﹞3號）要求，我局針對項目支出績效監控中發現的問題，積極組織局屬36家單位開展績效監控整改，現將有關整改情況報告如下：
一、1-7月績效監控存在的主要問題及原因
本次績效監控范圍涵蓋所有年初預算二級項目30個，全部項目涉及資金共計82，078.20萬元。被提示預警項目28個，其中19個項目涉密，本報告只反映9個非涉密項目的績效監控整改情況，涉密項目整改另報。
預算執行率高于50%的項目1個，“監獄干警醫保繳費”項目預算執行率為56.59%；低于50%的有“離休干部醫藥費”、“慰問金及困難補助”、“罪犯勞動補償費”、“罪犯合作醫療資金”、“貴州省清鎮監獄建設工程建成配套資金”、“貴州省興義監獄建設工程建成配套資金”、“貴州省安順監獄建設工程建成配套資金”等7個項目，其主要原因是：一是因今年貴州疫情反復，監獄疫情防控嚴于地方導致預算執行率過低。二是部分政府采購項目需履行招投標程序，流程節點較多、加之流標情況時有發生，導致項目預算執行進度較慢。
“法治貴州云項目經費（非稅）”項目因國有資本資金盈余不能作為非稅收入上繳，導致無資金來源，該項目未能實施。
二、1-7月監控整改完成情況
各單位針對不同項目特點采取相應措施加快項目實施進度，使得預算項目執行進度明顯加快，矯正了績效目標偏離度，對因實施條件改變未能實現的'績效目標進行調整，確保完成年度目標。如：“貴州省興義監獄建設工程建成配套資金”項目預算執行率為7.24%，提升至87.63%；“監獄干警醫保繳費”項目執行率由56.59%提升至75.85%。
三、采取的主要措施及成效
（一）通報支出進度
對預警項目實施單位進行了通報。并要求局屬單位積極開展績效跟蹤監控，強化支出責任意識，督促相關單位加快實施進度，確保12月完成各項目的績效目標任務。
（二）調整績效目標
因疫情影響，監獄實行高于平時、嚴于地方的管理模式，人員進出監獄受到不同程度的影響，導致部分項目不能及時實施或者實施緩慢導致預算執行率過低。為更好的完成績效目標，我局對部分項目預算指標申請調整和壓減，共調減3個項目，合計549.30萬元。對于不能開展的項目申請終止，如：“法治貴州云項目經費（非稅）”項目因“國有資本資金盈余”不能作為非稅收入上繳，導致無資金來源，現已向財政申請終止實施該項目。
（三）調整下年度績效目標
針對20xx年預算執行不好的單位及項目，我局認真分析原因，制定整改措施抓落實。對未達到執行率的項目，如：“離休干部醫藥費”、“慰問金及困難補助”因項目人員減少等客觀原因導致執行率不達標，今后在指標設置時將充分考慮外部因素影響，合理設置指標。對因績效目標設置不夠科學合理導致績效目標完成不好的項目，如：“罪犯勞動補償費”因第一年納入項目績效目標管理，相關人員測算不精準，導致執行率偏低，目標實現度較差。今后，加強相關人員的培訓力度，在指標的編制中秉承科學、細致的原則，更為準確的設置相應指標，建立更加規范合理的績效目標體系。
四、下一步工作打算
（一）強化項目管理，細化指標體系，使預算編制更合理、精準
明確項目實施單位績效管理職責，強化項目入庫管理，對項目預期效果進行審核。對沒有實質性績效目標的項目不予入庫，對達不到預期目標的項目不納入年初預算，不安排預算資金。不斷完善項目績效管理制度，細化指標體系中的指標，使預算編制合理精準。
（二）提前謀劃，切實加快支出進度
明年，我局將進一步加大項目績效監控力度，促進項目績效目標順利完成要求。各單位按期對照績效目標開展績效監控，動態掌握項目實施進度、資金使用和績效目標完成情況，并于每季度末向我局報送項目績效運行監控情況表。我局將督促各單位對監控發現的管理漏洞和績效目標偏差，及時采取有針對性的措施予以糾正，確保全年績效目標的完成。
（三）大力提升全系統項目績效管理相關工作人員業務水平
針對我局屬單位因項目績效管理起步較晚，相關人員對項目績效管理相關要求理解不透徹，績效管理基礎薄弱等情況，我局將在11月組織相關業務培訓，以提高全系統項目績效管理相關工作人員業務水平。
預算績效管理整改報告 6
一、基本情況
我單位屬正科級行政單位，現有在冊人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）、離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內設機構13個，具體是：文書（法規）股，秘書一科，秘書二科，綜合信息科，常務股，人事股（機關黨委辦公室），調查研究股，全面深改股，財經股，機要密碼股，保密股，檔案管理股，機要保密政務服務中心；另下轄事業單位兩個，市委辦機關后勤服務中心和仁懷市機關事務服務中心。
代做財務賬務兩個，其中行政單位一個，即市委督查局；事業單位1個，即中共仁懷市委黨史研究室。
二、職能概述
我單位主要職能如下：
（一）負責辦理市委日常工作事務，確保市委工作正常運轉
（二）圍繞中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動態、綜合調研；組織安排市委各種會議、事務工作和市委領導同志參加的重要活動；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實情況，轉達和督辦落實省委和市委指示、省委及市委領導同志批示。
（三）承擔市委文稿的起草、修改和審核工作；負責市委日常文書處理，承擔市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔為市委制定有關規章制度的服務工作；聯系、指導全市黨委辦公室系統業務工作和辦公自動化的有關工作，組織指導業務培訓。
（四）承擔廳級以上和市主要領導安排的`接待工作，承擔大型觀摩活動、考察活動及重要會議的后勤保障工作；承擔食堂監管、公務用車車輛管理、辦公用房和周轉房調配、物業管理、會議中心后勤、節能減排工作。負責中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領導機關及要害部門機密文電、信件及密碼的傳遞工作。
（五）負責市委辦機關行政事務、國有資產、財務管理等工作。
（六）負責市級重要接待任務的協調工作，參與接待部分重要賓客的工作。
（八）協調市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市政協辦公室和市紀委機關的有關事宜。
（九）完成市委和省委辦公廳及市委交辦其他任務。
（十）市委黨史研究室貫徹執行中央、省、遵義市委有關黨史工作的方針、政策和工作部署，統籌協調全市黨史研究工作。
（十一）市委督查局負責督促檢查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實情況，負責《市委常委會工作要點》、《市政府工作報告》等全市性重要文件和市黨代會、市委全委會、市委常委會、市政府全體會議、市政府常務會議、市委和市政府主要領導專題會等重要會議議定事項及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項和督促檢查。
三、資金使用及預算績效管理情況
（一）資金使用情況
我單位20xx年度預算績效目標共計1748.79萬元，項目基本性質屬經常性項目，主要用途是保障我辦工作正常運轉及市委相關平臺的正常運行等，主要內容：
1、督查局工作經費5萬元；
2、高速公路公益性廣告牌對外宣傳經費4.76萬元；
3、市委重大事項工作經費319.20萬元；
4、黨研室工作經費17.23萬元；
5、政策研究室經費0.78萬元；
6、機關事務服務中心工作經費1313.88萬元。
（二）預算績效管理情況
我單位年初預算專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實施內容相符，不存在違規違法使用現象。
四、其他需要說明問題
無。
預算績效管理整改報告 7
一、存在的問題
（一）基礎工作方面
20xx年我局多次組織縣直學校、民辦學校、鄉鎮中心學校及二級機構負責人、財務分管領導和財務人員進行財務工作專題會議，向各單位傳達了預算管理改革的形勢、要求，及預算績效管理方面的學習培訓，較好地完成了預算績效管理的相關工作。但在總結相關工作成果、報送預算績效管理相關工作動態、創新成果等信息方面，20xx年將安排專人進行跟進。
“未在規定時間內公開20xx年績效目標情況”的`問題是實際上局計財股已在5月底將相關資料報送給辦公室，辦公室工作人員因為疏忽未及時在網站上公開導致。我們發現情況后，馬上通知辦公室在網站上進行了公開。
（二）績效目標管理方面
“績效目標設置不完整：未設置時效指標”是因為部分專項項目填報人業務水平有待提高，我們將通過學習培訓、加強指導等方式及時加以完善和提高。
二、整改措施
1、加強教育系統預算績效管理工作的組織領導，牢固樹立績效意識，建立健全部門預算績效管理制度。
2、采取多種方式，組織開展學習培訓，充分利用網絡、電視、報刊等傳播媒介，宣傳績效管理理念和政策，提升績效管理水平。
3、依據年度預算資金精準有序地設定好年度績效指標，做到指向明確、細化量化、合理可行。
預算績效管理整改報告 8
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門主要職責。根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關于印發〈昌寧縣深化機構改革實施方案〉的通知》（昌發〔20xx〕1號）精神，部門主要職能如下。
（1）貫徹執行國家、省、市、縣有關深化行政審批制度改革、加強政務服務、強化公共資源交易管理服務工作的方針、政策、法律、法規。依據國家、省、市有關法律、法規規定，負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務服務、公共資源交易管理服務的政策、制度、辦法、標準，并組織實施。
（2）在昌寧縣行政審批制度改革領導小組領導下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務服務事項，推進政府部門權責清單的整合和監督管理工作。
（3）負責全縣電子政務服務平臺的規劃、建設和管理工作。負責推進并指導全縣各級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統建設，做好縣級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統的建設、管理、運行及維護工作，有效推進全縣“互聯網+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。
（4）負責指導、協調、推進全縣政府自身建設有關工作、政務服務、公共資源交易管理服務工作，重點對縣直部門（單位）在縣政務服務中心設置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務服務事項和縣級公共資源交易服務進行統籌協調、組織推進、監督管理。
（5）負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個中心”）的日常管理，建立健全相關考核評價機制和管理工作制度。負責對進駐政務服務大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統籌推進行政審批網上服務大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。
（6）負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動實施綜合監督。接受縣人民政府及有關部門委托，負責招投標行業管理方面的相關工作。接受有關部門委托，受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報，按職責轉送各行業主管部門處理。
（7）負責昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設、管理、運行和協調工作。負責對“12345”政府熱線反映問題進行交辦、轉辦，并負責跟蹤和督查。
（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2.機構設置情況。昌寧縣政務服務管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務服務管理股、行政審批改革股、信息技術股、公共資源交易監督管理股5個機構。行政編制9名。其中，正科級領導職數1名：局長1名；副科級領導職數4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級領導職數5名。
昌寧縣政務服務管理局所屬股所級財政全額撥款事業單位1個：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業編制7名，事業周轉編2名。其中，股所級領導職數1名：主任1名。內設辦公室、交易服務股、政府采購和出讓中心管理服務股、中介超市管理股4個股室。
（二）部門績效目標的設立情況
保障昌寧縣政務服務中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開透明的政務公開平臺；建設制度科學完善，服務熱情周到、辦事高效快捷的政務服務平臺；建設運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動依法依規在陽光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度，為全縣經濟社會又好又快發展創造良好的政務服務環境。
（三）部門整體收支情況
昌寧縣政務服務管理局20xx年內收入255.65萬元，其中：財政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內支出258.00萬元，其中：人員支出經費支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經費支出37.37萬元，占總支出的`14.48%；項目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。
（四）部門預算管理制度建設情況
認真執行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》，結合實際制定《昌寧縣政務服務管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務服務管理局財務制度》等資金管理使用制度。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規定，通過開展部門整體支出績效評價，促進部門整體預算績效管理工作水平的提升，強化部門支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，促進政務服務事業的發展。
（二）自評指標體系
我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出績效自評，實行了先有預算、后有執行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監督，完成了年初招商引資目標任務。部門整體支出評價的內容包括產出、效益、滿意度指標。
（三）自評組織過程
根據昌寧縣財政局《關于開展20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（昌財發﹝20xx﹞70號）文件要求，縣政務服務管理局高度重視，及時召開會議對此項工作進行了安排部署，成立了分管領導任組長，辦公室主任、會計、出納、信息技術股負責人為成員的部門預算項目績效評價領導小組，嚴格按照文件要求對標對表，通過查賬目、檢查系統運行情況等方式，認真對照績效自評表，對縣政務服務管理局20xx年經費使用情況進行了全方位自查和自評，形成績效評價報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）投入情況分析
投入指標二級指標兩個，分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃，符合部門“三定”方案確定的職責，符合部門制定的中長期實施規劃；預算配置科學合理。個別項目績效目標設置不夠科學合理，需結合實際進行再優化。
（二）過程情況分析
過程指標二級指標三個，分別為預算執行、預算管理、資產管理，資金基本能按預算要求及時支付，建立了相應的預算管理制度和財務管理制度，對本單位的預算和財務工作進行規范，按相關要求及時在縣政府門戶網站進行預、決算公開，會計信息真實、完整、準確，資產管理規范。仍存在人員增加，預算調整數增加等情況。
（三）產出情況分析
產出設定二級指標為職責履行，20xx年昌寧縣政務服務管理局認真履職盡責，已按年度工作計劃完成相關工作。一是數量指標，本年預算數321.5萬元，實際執行數258萬元，執行率80.25%；二是質量指標，嚴格按照整體績效目標管理使用資金，確保資金使用合規性；三是時效指標，根據資金使用安排，及時支付經費，確保全局公務運轉；四是成本指標，嚴格審批程序，以節約為原則，規范資金使用范圍及金額；五是重點工作辦結率，將縣政務中心運轉確定為重點工作，優先支付。
（四）效果情況分析
效果情況設定二級指標履職效益，一是社會效益，推進公共資源陽光交易。推進縣、鄉兩級公共資源交易體系建設，持續強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進交易檔案電子化管理工作，確保招標采購的整個操作過程在制度框架下規范運作、陽光交易；二是經濟效益，不斷總結工作經驗和亮點，多渠道、多方式加大對政務服務工作的宣傳推介力度，營造縣政務服務優化營商環境良好氛圍，促進全縣經濟發展。三是發展效益，抓政務服務平臺基礎建設。按照規范化、標準化建設的要求，進一步推進鄉（鎮）、村（社區）服務場所建設，與電信公司和移動公司對接，接通全縣124個村（社區）政務服務網絡，不斷完善各級服務場所平臺的服務功能，進一步優化政務（為民）服務中心（站）窗口設置。四是可持續發展效益，依托國家“互聯網+監管”系統、云南省“互聯網+監管+督查”系統，實現對監管的“監管”，并通過歸集共享各類相關數據，及早發現防范苗頭性和跨行業跨區域風險。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在問題
1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進一步健全。
2.績效目標設定的科學性、時效性有待加強。
3.因資金撥付情況及工作開展情況，導致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的現象。
（二）整改情況
1.細化預算編制工作，認真做好預算編制。進一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
五、績效自評結果應用
績效結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結果得到合理應用，將此次績效評價結果作為以后年度建設資金分配的重要依據，評價結果可公開。
六、主要經驗及做法
1.完善管理機制，明確責任。項目實施完成后，加大對項目建設的保護工作和重視，構建職責分明、科學規范、實施有效的管理長效機制。
2.拓寬資金來源，積極向上級爭取財政撥款資金，發揮政府導向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。
七、其他需說明的情況
無。
預算績效管理整改報告 9
我受市人民政府委托，向大會報告財政預算執行情況和20xx財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員和列席人員提出意見。
一、20xx財政預算執行情況
20xx年，在市委的正確領導和市人大、市政協的監督支持下，緊緊圍繞市第十六屆人民代表大會第四次會議批準的財政預算，切實增強財政工作的責任感和使命感，積極應對經濟下行壓力，全力組織收入，重點保障工資、正常運轉和民生支出，有序推進財稅改革，較好地完成了全年工作目標任務。
(一)收入預算執行情況
20xx年，預計完成公共財政預算收入115935萬元，同比上年完成108373萬元，增收7562萬元，增長7%。其中：
國稅系統預計完成45000萬元，比上年完成2萬元增收22995萬元，增長104.5%;
地稅系統預計完成43461萬元，比上年完成48875萬元減收5414萬元，下降11.08%;
財政系統預計完成27474萬元，比上年完成37493萬元減收10019萬元，下降26.72%。
全年市本級一般預算收入78694萬元，加上級補助收入306134萬元、地方政府債券收入119700萬元(含置換債券)、調入預算穩定調節基金10852萬元、上年結轉35383萬元，全市一般預算收入總額為550763萬元。
(二)支出預算執行情況
20xx年，預計全市財政總支出514491萬元，其中，一般預算支出411046萬元(比上年382659萬元增長7.42%)，上解上級支出3695萬元，地方政府債券還本99750萬元，收支相抵，結轉下年支出36272萬元，全年收支平衡。
主要支出項目執行情況如下：
1、一般公共服務支出33076萬元，比上年增加2652萬元，增長8.71%。
2、國防支出465萬元，比上年增加41萬元，增長9.67%。
3、公共安全支出14896萬元，比上年增加1499萬元，增長11.19%。
4、教育支出62817萬元，比上年增加4430萬元，增長7.57%。
5、科學技術支出1973萬元，比上年增加498萬元，增長33.76%。
6、文化體育與傳媒支出8343萬元，比上年增加2827萬元，增長51.25%。
7、社會保障和就業支出79628萬元，比上年增加4676萬元，增長6%。
8、醫療衛生與計劃生育支出49358萬元，比上年增加1233萬元，增長2.56%。
9、節能環保支出9219萬元，比上年增加1904萬元，增長26.02%。
10、城鄉社區支出20529萬元，比上年增加4708萬元，增長29.66%。
11、農林水支出64827萬元，比上年增加30萬元，增長0.05%。
12、交通運輸支出11304萬元，比上年增加1739萬元，增長18.18%。
13、資源勘探信息等支出11112萬元，比上年增加350萬元，增長3.25%。
14、糧油物資儲備支出1794萬元，比上年增加37萬元，增長2.1%。
15、商業服務業支出2492萬元，比上年增加61萬元，增長2.5%。
16、住房保障支出34300萬元，比上年增加737萬元，增長2.19%。
17、其他支出155萬元，比上年減少14萬元，下降8.28%。
18、國土海洋氣象支出3688萬元，比上年增加558萬元，增長17.82%。
19、金融支出24萬元，與上年持平。
20、債務付息支出1043萬元，比上年增加418萬元，增長66.88%。
(三)政府性基金執行情況
20xx年，全市政府性基金收入21530萬元，上級對本級政府性基金補助收入9068萬元，上年結余11415萬元，收入合計4萬元，比上年完成63178萬元，減少21165萬元。政府性基金收入主要有：城市公用事業附加360萬元、國有土地使用權出讓0萬元、污水處理費450萬元、散裝水泥和新型墻體材料100萬元、車輛通行費46萬元、其他收入374萬元。
20xx年，政府性基金支出31900萬元，比上年支出49777萬元，減少17877萬元。主要支出項目有：社會保障和就業支出3660萬元、城鄉社區支出25617萬元、農林水支出88萬元、資源勘探信息支出21萬元、交通運輸支出37萬元、其他支出2477萬元。
(四)社會保險基金執行情況
20xx年，全市社會保險基金收入152132萬元。其中，保險費收入65252萬元，利息收入494萬元，財政補貼收入86373萬元，轉移收入13萬元。按險種分：機關事業單位養老保險基金18162萬元、城鄉居民基本養老保險基金13450萬元、城鎮職工基本醫療保險基金9220萬元、居民基本醫療保險基金35619萬元、工傷保險基金1579萬元、失業保險基金588萬元、生育保險基金340萬元、企業養老保險基金73174萬元。
20xx年，全市社會保險基金支出158607萬元。其中，機關事業單位養老保險基金17411萬元、城鄉居民基本養老保險基金10230萬元、城鎮職工基本醫療保險基金8122萬元、居民基本醫療保險基金34889萬元、工傷保險基金1829萬元、失業保險基金228萬元、生育保險基金98萬元、企業養老保險基金85800萬元。
20xx年末滾存結余62652萬元。其中，機關事業單位養老保險基金1500萬元、城鄉居民基本養老保險基金26741萬元、城鎮職工基本醫療保險基金8046萬元、居民基本醫療保險基金16165萬元、工傷保險基金1331萬元、失業保險基金3002萬元、生育保險基金2402萬元、企業養老保險基金3465萬元。
(五)圍繞預算執行所做的主要工作
1、著力加強財源建設。一是深入開展“園區建設大會戰”。投入資金20.62億元，不斷完善園區基礎設施，園區新建道路4千米，建成標準廠房14.3萬平米。切實加大招商引資工作力度，新引進湖南閩商服飾集團等74個服裝產業項目進駐園區，項目總投資38億元。園區新建成項目19個，創利稅200多萬元。二是大力發展特色產業。投入22億元，加強船舶產業園建設，船舶產業全年創稅3000萬元。爭取蘆筍品牌開發項目資金1300萬元，本級財政投入500萬元，加強沅江蘆筍品牌推介，發展蘆筍加工企業24家(其中規模企業3家)。爭取產糧(油)大縣獎勵資金900萬元。三是大力扶持企業發展。實施“傳統產業升級計劃”，改造提升麻紡、造紙、化工等傳統產業，進一步增強產品市場競爭力。申報企業技術創新改造項目23個，爭取上級財政資金1432.23萬元。認真清理涉企收費目錄清單，嚴格執行收費清單之外無收費。組建“助保貸”，實施“三幫”(幫大、幫特、幫群)，破解企業發展瓶頸。四是大力推進城鄉統籌建設。投入1637萬元，加快農村公路建設和公路橋維修改造步伐。投資3.27億元，其中整合涉農資金1.5億元，在草尾、陽羅洲等5個鎮19個村實施高標準農田建設，預計建成高標準農田6.6萬畝。爭取旱改水建設項目指標4.2萬畝，引入社會投資1.8億元。爭取洞庭湖區溝渠疏浚補助4300萬元、一二三產業融合項目資金1000萬元、現代農業生產發展項目資金500萬元，爭取家庭農場、專業合作社、特色產業園等項目資金900多萬元。
2、切實強化財稅征管。一是明確目標任務。將全年財稅收入目標任務“劃塊分方”，xx逐一明確責任單位，并對完成情況進行績效考核。二是著力開展稅收協控聯管。切實強化稅收協控聯管工作機制，加強財稅分析，及時掌握稅源、稅收、稅負動態變化情況，有針對性地制定應對措施，牢牢把握組織收入工作的主動權。全年通過稅收協控聯管入庫稅收23452萬元，占稅收收入的39.1%。三是大力實施稅收清查。對全市各大中小微企業進行全面的稅源調查，重點調度10家企業的生產、銷售和稅收，掌控了全市稅源動態和稅源實際情況。同時組織清查小組對房地產、蘆筍、砂石、船舶等十幾個行業開展稅收清查行動，清理稅收6000萬元。四是強化非稅收入征管。著力推進財政票據電子化、網絡化建設，充分發揮“以票控收”、“以票促收”的源頭控管作用。全年完成非稅收入5億元，其中納入一般預算收入管理2.75億元。
3、重點保障民生支出。嚴格執行厲行節約各項規定，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費，把保工資、保運轉、保民生作為公共財政的.優先方向。全市全年與民生相關的支出達xx28.1億元，占公共財政支出的68.5%。認真落實強農惠農政策，通過一卡通發放惠民補貼35項117批次25232萬元。切實加大教育發展投入力度，按標準撥付義務教育公用經費7000萬元、家庭經濟困難學生補助443萬元、民辦學校學雜費補助400萬元、普高和中職學校助學金397.7萬元、中職學校在校生免學費資金531.5萬元、學前教育貧困學生資助資金99.3萬元，撥付資金5000萬元，實施校舍標準化建設、校舍安全保障工程、校舍維修改造工程以及義務教育薄弱學校改造等學校各類工程建設。著力開展精準扶貧工作，落實財政扶貧資金1530多萬元，實施扶貧項目27個。撥付彩票公益金1211萬元，支持農村幸福院、敬老院、鄉村少年宮、文化體育設施建設。爭取上級轉移支付1.27億元，改造棚戶區26萬平米、建設公租房195套5400平米、發放租賃補貼1360戶。撥付移民后扶資金2154.7萬元，確保全市3.6萬移民享受后扶政策。投入村級“一事一議”財政獎補項目資金1328萬元，建設項目135個。逐步提高企業退休人員基本養老保險、城鄉居民養老保險基礎養老金、優撫對象撫恤和生活補助、城鄉居民最低生活保障補助標準。
4、深入推進財稅改革。一是積極推進稅制改革。全面推開“營改增”試點工作，xx將建筑業、房地產業、金融業、生活服務業全面納入“營改增”試點范圍。同時進一步推進了消費稅和資源稅等稅制改革。二是深化預算管理改革。圍繞建立全面規范、公開透明的預算管理目標，首先，完善全口徑預算管理，實現三部預算“統籌、統編、統批、統管”，做到各有側重、有機銜接;其次，加大預決算公開力度，全面曬政府、部門預算家底和“三公”經費明細;再次，穩步推進了重大民生專項資金公開工作。三是著力盤活財政存量。調入預算穩定調節基金10852萬元，同時對上年結轉資金進行清理，調整用途使用2418萬元(其中市本級1668萬元，2年以上的上級結轉項目資金750萬元)，彌補20xx年預算資金缺口。四是加強政府性債務管理。對政府性債務的舉借、規模控制、預警機制等方面進行嚴格規范，切實防范債務風險。同時積極爭取置換債券，穩步推進債務公開，自覺接受社會監督。今年爭取了新增地方政府債券20700萬元，用于公益性資本支出，爭取置換債券9.9億元，用于償還經省核定清理甄別結果內的政府存量債務。五是積極推廣和運用政府與社會資本合作模式。公開征集PPP咨詢服務機構，搭建PPP服務平臺，選定28個可向社會推介PPP模式建設項目，市第二污水處理廠及配套管網PPP模式試點項目總投資達24866.59萬元。六是全面深化預算績效管理。將所有預算單位納入自行評價范圍，財政部門選取部分社會公眾關注的項目開展重點評價，先后對農業保險保費補貼、基礎教育發展專項資金、特色制造產業重點縣專項資金等十余項財政專項資金等進行了重點的績效評價。七是積極推進農業綜合改革。切實落實農業“三項補貼”，實現涉農補貼資金發放平穩過渡，發放耕地地力保護資金12300萬元，惠及農戶132068戶。穩步推進新型農業經營主體貸款保證保險試點工作，發放貸款900多萬元。八是大力推廣政府購買服務。逐步把政府投資的建設工程納入政府采購范圍，今年市國土局“旱改水”項目納入政府購買服務，采購金額達2.5億。九是大力推進鄉鎮國庫集中支付改革。今年在瓊湖和胭脂湖兩個街道辦事處進行試點，明年在所有鎮全面推進。十是扎實推進公務用車改革。現已完成全市公務用車摸底工作，根據上級要求，將于年底前完成公務用車改革。
總的來說，20xx年全市財政預算執行效果良好，但也還存在一些不容忽視的問題，如經濟下行壓力大，稅收增長乏力，財政收支矛盾突出，債務運行風險較高等等，需要我們在今后工作中，認真面對，著力解決。
二、年財政預算草案
20xx年全市財政工作的指導思想是：以科學發展觀為指導，深入貫徹黨的十八屆五中、六中全會精神，主動適應經濟發展新常態，大力推進工業園區、新型城鎮化、新農村、社會民生四大建設;深入推進財稅改革，完善體制機制，加快釋放改革紅利;認真落實積極財政政策，支持穩增長調結構轉方式，促進經濟平穩健康發展;優化支出結構，保障和改善民生，增進民生福祉;堅持依法理財，加強內部監督管理，提高財政管理水平，為促進沅江“三量齊升”、推進“四化兩型”、全面建成小康社會提供堅強保障。
(一)財政收支預算
20xx年公共財政預算收入為121732萬元，比20xx年完成115935萬元增加5797萬元，增長5%。
20xx年本級一般預算收入82616萬元(地方部分)，加上級補助收入87075萬元，減上解上級支出3695萬元，地方政府債券還本4270萬元，市本級預算可用財力161726萬元。全市地方財政支出預算161726萬元，同比20xx年143009萬元增長13.08%。全市財政收支預算平衡。
1、公共財政預算收入按征收部門分解安排如下：
(1)國稅系統收入預算48000萬元，比上年預算42900萬元增長11.88%。
(2)地稅系統收入預算46258萬元，比上年預算50000萬元下降7.48%。
(3)財政系統收入預算27474萬元，比上年預算23035萬元增長19.27%。
2、市本級財政支出主要項目安排如下：
(1)一般公共服務支出28018萬元;
(2)國防支出342萬元;
(3)公共安全支出11290萬元;
(4)教育支出44972萬元;
(5)科學技術支出452萬元;
(6)文化體育與傳媒支出2709萬元;
(7)社會保障和就業支出12085萬元;
(8)醫療衛生與計劃生育支出11674萬元;
(9)節能環保支出3199萬元;
(10)城鄉社區支出15425萬元;
(11)農林水支出16507萬元;
(12)交通運輸支出2656萬元;
(13)資源勘探信息支出1236萬元;
(14)糧油物資儲備支出283萬元;
(15)商業服務業支出1335萬元;
(16)住房保障支出4063萬元;
(17)國土海洋氣象支出1926萬元;
(18)地方一般債務付息454萬元。
(二)政府性基金收支預算
20xx年，全市政府性基金預算收入21130萬元。其中：城市公用事業附加270萬元，國有土地使用權出讓20000萬元，城市基礎設施配套費100萬元，車輛通行費40萬元，散裝水泥及新型墻體材料100萬元，農業土地開發資金100萬元，污水處理費450萬元，其他收入70萬元。
基金預算支出21130萬元，主要是城市公用事業附加270萬元、城市基礎設施建設配套100萬元、國有土地使用權出讓20000萬元、其他政府性基金等740萬元，上解上級20萬元，全年收支平衡。
(三)社會保險基金收支預算
20xx年，全市社會保險基金預算收入為116419萬元，其中保險費收入46744萬元，利息收入595萬元，財政補貼收入69065萬元，轉移收入15萬元。按險種分：機關事業單位養老保險基金49940萬元、城鄉居民基本養老保險基金14531萬元、城鎮職工基本醫療保險基金9221萬元、居民基本醫療保險基金40236萬元、工傷保險基金1538萬元、失業保險基金593萬元、生育保險基金340萬元。(企業職工基本養老保險基金預算由省財政統一編制，并統一下達每年各縣市區本級財政安排數和征繳任務數，各縣市區不另行編制預算，所以本次預算數不含企業職工基本養老保險基金數據。)
20xx年，全市社會保險基金預算支出為109502萬元，其中機關事業單位養老保險基金49941萬元、城鄉居民基本養老保險基金10800萬元、城鎮職工基本醫療保險基金8316萬元、居民基本醫療保險基金38162萬元、工傷保險基金1929萬元、失業保險基金256萬元、生育保險基金98萬元。
20xx年，全市社會保險基金收支本年結余6918萬元，年末滾存結余64608萬元，其中城鄉居民基本養老保險基金30472萬元、城鎮職工基本醫療保險基金8953萬元、居民基本醫療保險基金18239萬元、工傷保險基金960萬元、失業保險基金3339萬元、生育保險基金2645萬元。
說明：由于我市國有資本經營收入總量較小，為進一步統籌完善一般公共預算收支，我市將國有資本經營收支預算納入一般公共預算編制管理。
三、20xx年財政工作重點
為順利實施20xx年財政預算，我們將突出重點抓好五個方面的工作：
(一)突出抓好財源建設
一是支持園區發展壯大。多渠道籌集資金，大力支持園區基礎設施建設，進一步完善功能，更好地發揮園區承載項目、吸納投資、增加稅收的作用。二是著力開展招商引資。立足工業園區“三個百億”產業園建設，努力在引進優質企業、高效企業入園工作上做文章。三是大力支持企業發展。市級領導分到各重點企業蹲點，及時幫助破解企業發展瓶頸。進一步落實好各項結構性減稅和普遍性降費政策，減輕企業稅負、促進企業轉型升級，增強企業發展能力，進一步涵養稅源。繼續加強“政銀擔”合作，引導金融機構支持中小企業融資。
(二)突出抓好財稅征管
一是做實收入。根據經濟發展、政策調整等因素變化，科學研判經濟稅收形勢，科學制定組織收入預案，提高收入預測的準確性。同時創新征稅方式，提高征稅效率，堅持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切實加大稅收協控聯管工作力度。落實財稅聯席會議制度，深入推進社會綜合治稅，充分調動各涉稅部門協同治稅的積極性，促進協稅護稅工作，確保了地方財政收入穩定增長。三是嚴格依法治稅。對內，嚴格依法依規依程辦事，規范稅收執法，防范執法風險;對外，加大稅務稽查力度，打擊涉稅違法行為，規范稅收秩序。實時監控重點稅源企業，牢牢把握組織收入工作主動權。扎實開展稅收專項整治工作，通過對相關行業、企業、個體大戶的專項檢查，清查補稅。
(三)突出抓好支出保障
突出“兩保一促”的原則，保運轉、保政策性民生支出、促經濟社會平穩發展。繼續加大財政對民生實事的投入力度，科學統籌財力支持重點項目、重點行業和重點領域支出，優先保障教育、文化、醫療衛生、就業和社會保障等公共服務領域的投入，促進全市經濟社會協調發展。繼續加大財政對“三農”的支持力度，努力縮小城鄉之間發展差距，加快推進“美麗城鎮”、“美麗村莊”建設進度，不斷改善城鄉環境質量和面貌。
(四)突出抓好財政改革
一是全面推進鄉鎮國庫集中支付改革。將改革面覆蓋到全市所有鎮，建立和完善以國庫單一帳戶體系為基礎、資金繳撥以國庫集中支付為主要形式的鄉鎮財政國庫管理制度，努力打造“高效、規范、公開、透明”的鄉鎮財政資金支付管理新模式。二是進一步深化預算管理改革。全面落實《預算法》，建立定位清晰、分工明確的政府預算體系，進一步完善部門預算從編制到執行的各項規定和管理辦法，完善公用支出定額標準;進一步推進部門預決算和“三公”經費信息公開制度，嚴格按照上級要求，該公開的全部公開，不留余地，不留死角。三是進一步深化績效管理改革。進一步提高我市財政績效評價工作的覆蓋面，努力挖掘深度，提升內涵，探索建立績效評價結果與預算管理有效結合的長效管理機制。四是進一步盤活財政存量資金。切實加強部門結轉結余資金管理，重點抓好財政存量資金收回使用工作，全面清理結轉結余資金，盤活存量，整合資金用于急需資金支持的發展領域。
(五)突出抓好財政監管
一是強化財政監督管理職能。重點對主要經濟部門的財務收支、資金撥付程序進行監督檢查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，確保干部和財政資金雙安全。二是強化專項資金全程監管。積極開展專項資金監督檢查，將監督管理貫穿于專項資金使用的全過程，實現“以監督促管理、以監督促服務”。三是強化鄉鎮財政監督。對鄉鎮進行財政監督大檢查，確保檢查范圍和內容全覆蓋，重點檢查涉農惠農專項資金使用情況。四是強化非稅收入和基金監管。突出“以票管收、以票控收”，提升非稅收繳業務水平，規范非稅收入執收執罰行為。嚴格基金賬戶、基金票據和基金余額管理，嚴格各類基金的預、決算管理，確保基金安全。五是強化政府債務監管。完善動態監管分析機制，著力摸清存量債務和新增置換債券家底，同時嚴格規范融資平臺舉債行為，將債務規模壓縮在可控范圍內，嚴防政府債務風險。
各位代表，新的一年財政工作任務艱巨，我們將在市委的正確領導下，在市人大、市政協的監督支持下，以奮發進取的精神、求真務實的作風、扎實有力的舉措，全面完成年度預算任務，為我市轉型升級發展做出新的更大貢獻!
預算績效管理整改報告 10
20xx年預算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會重要精神為指導，全面深入貫徹鎮黨委、政府各項工作指導思想和要求，正確處理改革發展穩定的關系，繼續實施積極的財政政策，努力增收節支，著力解決經濟社會發展中的突出矛盾，注重推動經濟又好又快發展，促使財政實力明顯壯大，更好地促進人民群眾物質文化生活水平和健康水平的不斷提高。
20xx年我鎮財政預算總收入1653萬元，比上年預算數增加94萬元，增長6%，財政預算總支出1625萬元，比上年預算數增加69萬元，增長1%，收支兩抵，略有結余。
一、主要收入
(一)一般預算收入640萬元，占預算的39%。
1、國稅收入360萬元。
2、地稅收入280萬元。
(二)預算外資金收入445萬元，占預算的27%。
(三)上級補助收入568萬元，占預算的34%。
二、主要支出項目
1.一般公共服務支出729萬元(其中人大經費5萬)。
2.國防支出22萬元。
3.公共安全支出56萬元(其中普法經費2萬元，禁毒經費3萬元，防范防控經費3萬元，重點地區整治經費4萬元，綜治干部培訓經費3萬元，群防群治經費4萬元，安全創建經費5萬元，人民調解經費2萬元，司法行政經費2萬元，表彰見義勇為經費1萬元，安置幫教經費2萬元)。
4.教育支出15萬元。
5.文體與傳媒支出15.5萬元。
6.社保和就業支出102萬元。
7.醫療衛生與計劃生育支出95萬元(其中區級示范村15萬)。
8.節能環保支出35萬元。
9.城鄉社區支出195萬元(其中：規范農村建房支出72萬元，城鄉環境衛生整治支出118萬元，查違拆違支出5萬元)。
10.農林水支出288萬元(其中扶貧工作經費5萬)。
11.交通運輸支出16.5萬元。
12.資勘電信(安全生產及食藥)支出56萬元。
三、深化財政改革，強化財政管理，嚴格依法理財，促進經濟和社會發展
做好20xx年的財政工作，確保預算圓滿完成，對深化改革、壯大財力、促進發展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學發展和社會和諧，加快推進財政改革與發展，力爭在以下四個方面取得新的成效：
(一)突出支持經濟又好又快發展，培植壯大財源
繼續圍繞鎮黨委、政府確定的“開放帶動、工業強鎮、旅游活鎮、民營富鎮、可持續發展”的總體思路，以加快推進新型城鎮化、產業化進程為重點，不斷壯大財源，增強財政實力，努力促進我鎮經濟又好又快發展。一是著力發揮財政調控作用，夯實經濟發展基礎。積極支持企業建設，有效推進企業發展。認真落實各種優惠政策，幫強扶優，以大帶小，引導和扶持其發展，逐步做大做強，形成特色和規模，加快提高其對財政收入的貢獻份額。以重大招商引資活動為平臺，以項目為載體，大力支持重大招商引資活動，進一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創新，建設創新型五里牌。加大對科技的投入力度，努力滿足我鎮重點產業發展和新農村建設等方面的技術需求，著力構建創新體系，改善創新環境。三是進一步加強財稅收入征管，促進財政經濟良性循環。把完成收入目標作為一項“硬任務”來抓，做到早安排、早部署。加強與稅務及相關部門之間的協調配合，依法加強稅收征管，確保應收盡收，讓經濟發展的成果實實在在反映到財政收入上來。
(二)突出支持新農村建設，統籌城鄉發展
確保財政支農資金穩定增長，調動農民和社會各方面增加投入的積極性，努力促進農業發展、農村繁榮、農民富裕，形成城鄉經濟社會發展一體化新格局。一是大力支持現代農業發展，突出支持農業產業化龍頭企業和農民專業合作組織發展。二是大力支持農村基礎設施建設。要繼續擴大對農村基礎設施建設的投入規模，努力改善農業生產條件。大力支持農村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎設施建設，努力改善農村生活條件。三是大力促進農民增收。完善支農惠農政策體系，穩定和完善各種支農惠農政策，進一步加大信息化發放力度，確保惠民政策不折不扣地落實到農民身上。四是突出支持以改善民生為重點的社會建設，讓廣大人民分享改革與發展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿意作為第一標準，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點的社會建設，讓人民共享改革發展成果。
(三)突出強化財政監管，提升財政管理水平
按照市場經濟和公共財政的要求，進一步完善財政收支監管體系，強化預算管理和監督，努力實現財政管理的法制化、科學化、精細化，提高財政資源配置的管理效益。一要強化財政監督。切實推進財政監督機制創新，進一步建立健全預算編制、執行、監督相互制衡的財政資金運行監督體系，重點強化事前、事中監督。二要加強績效管理。要加快推進預算績效評價工作，逐步建立支出績效對預算編制的正向激勵機制。三要自覺接受人大、審計及社會輿論的監督。提高預算的透明度，努力擴大社會知情權，注重通過接受社會各界監督，改進財政工作，提高管理水平。四要積極推進財政信息化建設。做好信息化基礎設施建設、技術隊伍建設工作，全面提高財政管理水平，打造高效透明的“陽光理財”模式。
(四)突出加強隊伍建設，提高財政干部的素質和能力
財政干部隊伍建設是財政工作的`基礎建設。要按照科學發展觀要求，大力加強干部隊伍建設，不斷增強干部大局意識、創新意識、效率意識、服務意識、法治意識和責任意識，不斷提高干部依法理財、科學管理、勤政為民的本領，努力造就一支高素質的財政干部隊伍。一要努力加強效能建設。緊密聯系財政工作實際，扎實推進以提高能力、轉變作風、和諧發展為重點的效能建設。提高發現問題、研究問題、解決問題的能力，主動探索創新，充分發揮好財政職能，協調好各方面關系，逐步理順分配渠道，推動財政和諧發展。二要加強干部教育培訓工作。注重培養復合型和實用型財政人才，進一步提高質量和服務水平。三要加強財政文化建設。大力弘揚社會主義核心價值體系，不斷提高干部素質，增強敬業精神，發揚優良作風，構建和諧環境，激發工作動力，牢固樹立為民理財的財政工作宗旨，努力以財政文化提升財政形象，以財政形象展現財政文化。
各位代表，20xx年的財政工作任務光榮而又艱巨，責任重大。讓我們圍繞鎮黨委、政府的戰略部署，自覺接受人民代表大會對財政工作的監督和指導，振奮精神，強化措施，真抓實干，開拓創新，努力推動各項工作，確保完成全年目標任務，為實現五里牌鎮財政工作新的跨越而努力奮斗。
預算績效管理整改報告 11
受市人民政府委托，現將我市20xx年財政預算執行情況和20xx財政預算草案報告如下，請審議，并請政協委員和列席人員提出意見。
20xx年，面對錯綜復雜的外部環境和發展改革穩定重任，在市委的正確領導下，在市人大及其常委會的監督支持下，全市上下堅持穩中求進工作總基調，積極應對各種困難和風險挑戰，大力實施積極財政政策和穩健貨幣政策，全力以赴穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險，經濟社會發展穩中有進，財政預算執行情況總體良好。
(一)全市財政預算執行情況
1.全市一般公共預算執行情況
20xx年，全市財政總收入1114.66億元，較上年增長9.3%;全市一般公共預算收入650.99億元，完成預算的.103.3%，可比增長(下同)16.3%。
20xx年，全市一般公共預算支出917.24億元，增長12.9%。民生領域支出770.44億元，增長15.1%。全市一般公共預算支出既包括年初預算支出數，還包括預算執行中上級新增專款、地方政府債券、上年結轉以及調入資金等支出數。
20xx年，全市“三公”經費支出3.31億元，下降33.5%，其中：因公出國經費0.14億元，公務用車經費3.02億元，公務接待經費0.15億元。主要是全市各級各部門厲行節約、反對浪費，嚴格控制一般性支出的結果。
20xx年底，省政府核定我市地方政府債務限額共計1838.8億元，其中：一般債務722億元，專項債務1116.8億元。政府債務限額分配方案目前正在抓緊制定中，待確定后另行報市人大常委會批準。
2.全市政府性基金預算執行情況
20xx年，全市政府性基金預算收入299.85億元，下降35.5%，主要是土地出讓面積大幅減少，與之相關的國有土地使用權出讓收入、城市基礎設施配套費、國有土地收益基金收入等相應減收。
20xx年，全市政府性基金預算支出284億元，下降39.9%，主要是政府性基金收入下降，支出相應減少。
(二)市級財政預算執行情況
1.市級一般公共預算執行情況
20xx年，市級一般公共預算收入310.22億元，完成預算的105.2%，增長19.7%。市級一般公共預算支出478.9億元，增長8.4%，占全市一般公共預算支出的52.2%。
市級一般公共預算主要支出項目按功能科目列示：
一般公共服務支出27.45億元，下降6.9%。
公共安全(含國防)支出23.37億元，增長28.1%。
教育支出29億元，增長6.6%。主要支出項目是：第二期學前教育三年行動計劃投入2.59億元，學前一年教育免學費和貧困家庭幼兒補助1.86億元，義務教育經費保障機制投入6.58億元，義務教育標準化建設及改善薄弱學校投入8.46億元，高中質量提升投入2.7億元，職業教育及特殊教育投入5.25億元。
科學技術支出22.59億元，增長102%，主要是加大了對企業科技研發及其新興產業的支持力度，促進產業結構升級。
文化體育與傳媒支出18.1億元，增長44%。主要支出項目是：城市形象宣傳2.17億元，文化產業發展3.12億元，文化惠民及群眾體育1.37億元，文物保護及博物館建設1.46億元，文化產業增資擴股4億元。
社會保障和就業支出37.3億元，剔除20xx年社保項目不可比支出等投入后增長6.9%。主要支出項目是：離退休經費13.31億元，退役安置10.88億元，城鄉居民最低生活保障1.78億元，落實就業補助政策4.56億元，落實各項社會福利及救助政策2.08億元。
醫療衛生與計劃生育支出26.29億元，增長19.7%。主要支出項目是：公立醫院建設及改革支出7.61億元，城鄉居民基本醫療保險支出14.13億元，城鄉公共衛生服務支出2.44億元。
節能環保支出28.16億元，增長75.6%。主要支出項目是：新能源汽車補助11.01億元，大氣、水體等治污減霾支出11.43億元。
城鄉社區支出128.67億元，增長2.9%。主要支出項目是：開發區基礎設施建設支出65.2億元，緩堵保暢等城市交通重點建設項目投入32.47億元，城棚改配套基礎設施15.05億元。
農林水支出11.81億元，下降16.2%，主要是將部分原在市級列支的市對區縣水利建設項目補助改列區縣支出。主要支出項目是：農業生產補貼1.5億元，重點水利、農田水利工程建設及運維支出7億元。
交通運輸支出34.62億元，增長15.1%。主要支出項目是：公路改擴建3億元，火車站改擴建4億元，農村二級公路網化工程還貸8.13億元，渭北大橫線回購4億元，公交惠民補貼等支出11.71億元，公路養護1.1億元。
資源勘探電力信息等支出31.52億元，增長7.5%。主要支出項目是：工業發展5.7億元，開發區支持產業發展11.8億元，區縣工業園區建設1.1億元，中小企業發展2.63億元。
商業服務業等支出11.67億元，增長2.7%。主要支出項目是：三產發展專項4.86億元，服務業綜合改革試點2億元，外貿發展1.11億元，旅游宣傳促銷、旅游基礎設施建設1.9億元。
金融支出0.49億元，剔除20xx年金融機構增資擴股等一次性支出后可比增長29.2%。
國土海洋氣象等支出0.7億元，下降42.2%，主要是將原在本科目列支的國土運行費改列到一般公共服務支出科目。
住房保障支出42.02億元，增長2%。
糧油物資儲備支出1.48億元，增長9.4%。
市級一般公共預算主要支出項目按經濟科目列示：
工資福利支出36.15億元。主要項目是：基本工資10.92億元，津貼補貼15.5億元，績效工資3.13億元。
商品和服務支出85.89億元。主要項目是：辦公費、水電費等運行支出53.46億元，其他商品和服務支出32.43億元。
對個人和家庭的補助55.13億元。主要項目是：離退休費17.38億元，住房公積金4.2億元，其他對個人和家庭的補助33.55億元。
預算績效管理整改報告 12
xx水庫管理所績效考核整改報告20xx年以來，在市水利局的正確領導下，xx水庫管理所嚴格按照《安丘市事業單位績效考核辦法》和《20xx年度市直事業單位績效考核工作實施方案》有關規定，堅持“高標準、嚴要求”，緊緊圍繞市委、市府工作思路，認真履行好“防大汛、抗大旱”的職責，在20xx年度事業單位績效考核評比中，綜合得分97.57分，考核結果為b。針對考核中存在的問題，我們進行了認真整改，現將整改情況匯報如下：
一、存在的主要問題
1、單位管理規章制度不夠完善
2、工作創新力度不夠，科研成果少
二、整改措施
1、完善單位內部管理制度和監督檢查機制
一是完善了相關規則制度：
完善了人事勞動制度、學習培訓制度、崗位職責制度、請示報告制度、檢查報告制度、事故處理報告制度、工作結制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養護制度、防洪調度制度、供水管理制度、財務管理制度。
嚴格按照各項制度執行，在日常管理中，做到按時上下班，有事及時請假，并有專門人員進行考勤；在日常工作中，每名同志明確自己的職責。防汛值班制度：汛期24小時值班防汛值班，每日對水庫水位、庫容及降雨量及時匯總上報，保證上級對防汛工作的全面掌握；工程日常檢查制度：每天有專門的`人員對大壩、溢洪道等工程設施進行檢查做好登記，發現問題及時上報；維修養護制度：每年根據上級安排的維修養護任務及時編制維修養護實施方案并組織具體實施工程養護；防洪調度制度:嚴格按照調度規程及時掌握水情，依照《汛期控制運用方案》和《防洪搶險應急預案》的數據指標，及時上報請示，并按照批復要求對水庫水位、庫容進行調控，確保安全度汛。
二是完善了監督檢查機制：
完善了相關監督檢查機制，加大對違反規定的工作人員的從重罰處力度，杜絕了管理所干部職工違法亂紀情況的發生。
2、加大工作創新力度，增加科研成果
一是加強水源地保護宣傳：為進一步加強對水源地的保護，xx水庫在市水利局的支持和指導下，認真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環境保護法》等各項法律法規，堅持依法管水，堅持到庫區周邊村莊發放宣傳單和張貼標語，并通過在主要地段、主要道口危險區設置宣傳牌、標志牌、警示牌等形式進行大力宣傳，確保水源水質安全。
二是按照省級規范化管理單位的要求，在組織管理、安全管理、運行管理、經濟管理四個方面做好規范化管理工作，整理保存好數據資料。
預算績效管理整改報告 13
一、緒論
績效管理作為組織管理中的重要一環，是解決員工與組織目標之間的銜接問題的關鍵手段。有效的績效管理能夠激勵員工的工作動力，提高員工的工作質量，并促進組織的持續發展。然而，經過對本組織績效管理情況的全面調查和分析，發現存在一些問題和挑戰：績效目標設置不明確，績效評價不準確，績效獎懲制度不完善，績效管理流程繁瑣等。為了解決這些問題，提高績效管理的有效性和科學性，我們制定了本次績效管理整改方案。
二、整改目標
1.確立明確的績效目標
根據組織的戰略目標和業務發展計劃，制定符合實際的年度績效目標，明確各職位的績效指標，并將其與組織的戰略目標相銜接。
2.建立準確的績效評價體系
建立科學合理的績效評價體系，通過量化和標準化的評價方法，準確衡量員工的工作表現和績效貢獻，為績效獎勵和晉升提供客觀依據。
3.完善績效獎懲制度
建立公平公正的績效獎懲制度，根據員工的績效表現給予相應的獎勵或懲罰，以激勵員工的工作動力和創新意識。
4.簡化績效管理流程
簡化績效管理流程，減少繁瑣的操作環節，提高工作效率，讓績效管理成為組織管理的有力支撐和推動力。
三、整改方案
1.確立明確的績效目標
（1）全員參與：組織內部將組織目標向下層逐級展開，確保每位員工都明確自己的工作目標和績效指標，并將之與組織的戰略目標相銜接。
（2）SMART原則：確保每個績效目標具備可衡量性、可實現性、相關性、可追溯性和時間性，以使其具備明確性和可操作性。
2.建立準確的績效評價體系
（1）量化評價指標：將績效評價指標具體化和量化化，例如將銷售業績以銷售額、銷售增長率等具體數字進行量化評價。
（2）多維度評價：除了直接關聯于業績的指標外，還應引入其他能夠反映員工行為和能力的評價指標，如工作態度、團隊合作等。
（3）評價權責分離：確保績效評價由不同層級的管理人員進行，避免利益沖突和評價陷阱。
3.完善績效獎懲制度
（1）獎勵機制：根據員工的.績效表現和貢獻，建立激勵機制，例如設立年度優秀員工獎、銷售冠軍獎等，給予合理的物質獎勵和榮譽獎勵。
（2）懲罰機制：對于工作表現不佳、違反組織規章制度的員工，建立相應的懲罰機制，例如降職、停職等，以保持組織的紀律性和執行力。
4.簡化績效管理流程
（1）流程規范化：對績效管理的每個環節進行規范化，明確各環節的工作內容、責任人和完成時限，以確保工作流程的順暢和高效。
（2）信息化支持：通過引入績效管理軟件系統，對績效管理流程進行信息化支持，實現自動化的績效數據收集和報告生成，提高工作效率和數據的準確性。
（3）培訓與溝通：通過績效管理培訓和定期溝通會議，確保員工對績效管理流程的理解和認同，并提供必要的協助和支持。
四、實施計劃
1.制定實施時間表
根據整改目標和方案，制定詳細的實施時間表，明確各階段的工作內容和計劃完成時間，并建立相應的督導機制和反饋機制。2.分工協作
明確各項整改任務的責任人和完成時限，并建立相應的協作機制，確保各項整改任務按時完成。
3.培訓與溝通
對整個組織進行績效管理培訓，包括目標制定、評價方法和流程等內容，并定期組織績效管理溝通會議，與員工進行交流和反饋。
五、預期效果
通過本次績效管理整改，預計將達到以下效果：
1.明確的績效目標能夠增強員工的工作動力和主動性，提高整體工作質量和效率。
2.準確的績效評價體系能夠客觀公正地評價員工的工作表現和貢獻，為績效獎勵和晉升提供科學依據。
3.完善的績效獎懲制度能夠激勵員工的工作積極性和創新意識，提高員工的績效貢獻和團隊合作能力。
4.簡化的績效管理流程將提高工作效率，減少不必要的工作環節和時間浪費，為組織管理提供更有效的支撐和推動力。
六、結論
本次績效管理整改報告旨在解決本組織現有績效管理中存在的問題和挑戰，提高績效管理的有效性和科學性。通過明確績效目標、建立準確的績效評價體系、完善績效獎懲制度和簡化績效管理流程，預期能夠達到提高員工工作積極性和工作質量的效果。整改方案的實施計劃和預期效果將為本組織績效管理的優化和提升提供有效的指導和支持。
預算績效管理整改報告 14
一、存在的問題
（一）基礎工作方面
20xx年我局多次組織縣直學校、民辦學校、鄉鎮中心學校及二級機構負責人、財務分管領導和財務人員進行財務工作專題會議，向各單位傳達了預算管理改革的形勢、要求，及預算績效管理方面的學習培訓，較好地完成了預算績效管理的'相關工作。但在總結相關工作成果、報送預算績效管理相關工作動態、創新成果等信息方面，20xx年將安排專人進行跟進。“未在規定時間內公開20xx年績效目標情況”的問題是實際上局計財股已在5月底將相關資料報送給辦公室，辦公室工作人員因為疏忽未及時在網站上公開導致。我們發現情況后，馬上通知辦公室在網站上進行了公開。
（二）績效目標管理方面
“績效目標設置不完整：未設置時效指標”是因為部分專項項目填報人業務水平有待提高，我們將通過學習培訓、加強指導等方式及時加以完善和提高。
二、整改措施
1、加強教育系統預算績效管理工作的組織領導，牢固樹立績效意識，建立健全部門預算績效管理制度。
2、采取多種方式，組織開展學習培訓，充分利用網絡、電視、報刊等傳播媒介，宣傳績效管理理念和政策，提升績效管理水平。
3、依據年度預算資金精準有序地設定好年度績效指標，做到指向明確、細化量化、合理可行。
預算績效管理整改報告 15
根據《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求，我局對20xx年度項目支出績效目標完成情況進行了自評，針對績效自評過程中發現的問題，我局積極采取措施進行整改，整改情況如下:
一、績效自評情況
20xx年度我局共有5個一級項目，分別為非稅成本，市場監督管理經費，維修改造經費，藥品、醫療器械及化妝品安全監督管理事務經費和支持知識產權創造及運用專項資金。20xx年我局按照《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求，分別對上述項目開展了支出績效自評，各項目得分分別為70分(備注:非稅成本項目在填報《20xx年度項目支出績效自評表》時，未設置效益指標，造成該項目總分為70分)、97.96分、85.72分、88.37分和94.33分。
二、績效自評存在問題
通過績效自評，發現我局項目績效管理存在的主要問題為:一是績效目標設置科學性有待提高。部分績效指標設置不夠全面，績效指標設置的科學性、準確性有待提升。二是預算系統內績效指標與實際項目支出績效指標匹配性不足。預算系統在預算申報結束后關閉。導致后期工作出現項目調整，不能同步在系統中變更，造成自評時預算系統內數據與實際評價數據有差異。三是部分全年實際值未填寫準確數據。部分資金使用處室(部門)對績效目標完成值的填寫認識不到位，只是按照年初績效目標填報相關數據。四是個別績效目標未能按預期完成。個別績效指標由于機構改革職能調整和項目的.特殊性，造成績效目標未能按預期完成。
三、整改措施及落實情況
針對自評發現問題，我局積極采取措施，分別從以下幾個方面改進我局項目支出績效管理工作:
一是多措并舉，提高績效管理水平。我局意識到績效管理的重要性，通過設立預算績效管理領導小組，指定專人負責項目績效管理。同時，邀請第三方機構開展內部績效管理培訓，在加強學習的同時積極參加省財政廳組織的績效管理培訓等系列舉措，績效管理認識及能力水平得以進一步提高。
二是加強預算編制，加快資金執行效率。我局在編制20xx年度項目支出預算時，充分借鑒以往經驗，進一步完善、細化預算科目，強化預算編制的準確性、科學性;在20xx年預算執行過程中，加強財務日常管理，督促各資金使用處室(部門)加快項目實施進度，切實提高資金使用效率，并在日常工作中注意收集項目績效管理相關資料。
三是建立績效管理制度，加強績效運行監控。我局制定了《貴州省市場監督管理局20xx年財政預算資金績效管理實施方案》《貴州省市場監督管理局20xx年財政預算資金績效管理工作計劃》《貴州省市場監督管理局部門財政資金預算績效管理制度》等相關制度，將績效管理納入項目管理全流程。此外，我局啟動績效運行監控工作機制來及時掌握項目支出績效目標實現情況，能夠進一步提高我局資金執行效率和使用效益，若項目不能按計劃完成時，及時做出調整，并向省財政廳報備。
預算績效管理整改報告 16
為確實做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》下發后，我鄉財政所及時與各站所進行了銜接。結合實際，我鄉組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據各站所報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我鄉整體支出績效自評報告如下：
一、基本情況
（一）部門（單位）基本情況
1.職能職責：關溪鄉政府主要職責是：鄉黨委主要職責:貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會的決議。鄉政府主要職責：執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；依法管理本級財政、執行本級預算；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
2.機構設置:關溪鄉政府內設黨政機關綜合辦公室、社會事務綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、農業綜合服務中心6個部門。
3.人員構成：現有編制干部職工40人，行政編制17個，事業編制23個，工勤編制1個，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名，村級定員干部48人，退崗干部76人。
（二）部門（單位）年度整體支出績效目標，縣級專項資金績效目標、其他項目支出（除縣級專項資金以外）績效目標
1.基本支出情況
我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、占100%；項目支出0萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、項目支出0萬元。
基本支出686.31萬元，其中：工資福利支出486.76萬元、商品和服務支出111.58萬元、對個人和家庭的補助87.97萬元。
項目支出0萬元。資本性支出0萬元。
（二）項目支出情況
我單位無項目支出。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年度政府性基金預算支出0.00萬元。
四、國有資本經營預算支出情況
20xx年度國有資本經營預算支出0.00萬元。
五、社會保險基金預算支出情況
20xx年度社會保險基金預算支出0.00萬元。
六、部門整體支出績效情況
20xx年，我鄉積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效自評表，我鄉20xx年度績效自評得分為97分。部門整體支出績效情況詳見附件2。
七、存在的問題及原因分析
1.因單位全額編制少導致經費不足：績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差不足。
2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。
3.公用經費和三公經費控制有一定難度，基本為剛性支出。
八、下一步改進措施
針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的`相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3.完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
4.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
九、績效自評結果擬應用和公開情況
根據預算績效管理要求，我鄉認真貫徹國家和省、市關于預算績效管理工作的有關要求，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。關溪鄉人民政府制定了《宜章縣關溪鄉財政績效指標評價制度》《宜章縣關溪鄉人民政府預算績效管理辦法》《宜章縣關溪鄉部門經費管理績效考核制度》等，建立了績效管理貫穿預算全過程的機制。
其他需要說明的情況：
（一）一般性支出情況
20xx年本部門開支會議費5.65萬元，用于召開村級扶貧會議；開支培訓費6.18萬元，用于開展貧困戶技能培訓，人數173人，內容為種植養殖技術、電工培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（二）國有資產占用情況
截至20xx年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
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