績效整改情況報告

時間：2022-12-14 15:36:40 整改報告我要投稿

績效整改情況報告(合集11篇)

　　隨著社會不斷地進步，需要使用報告的情況越來越多，不同的報告內容同樣也是不同的。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？以下是小編精心整理的績效整改情況報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

績效整改情況報告(合集11篇)

績效整改情況報告1

　　項目監理人員月度績效考核分配制度為深化績效管理，強化激勵約束機制，進一步激發職工積極性、體現多勞多得、公平分配的原則，促進項目監理工作，公司決定在實行員工履職考核的同時，在項目監理人員中實行月度績效考核分配制度。實施辦法如下：

　　一、適用范圍

　　工程項目現場監理人員(不包括試用期內的人員和實習生)。

　　二、分配資金組成和限額

　　用于月度績效考核分配的資金由兩部分組成：

　　1.現場監理人員每人每月從崗位工資中預扣xx元。

　　2.公司按每人每月元標準預提。兩項合并每人每月用于績效考核分配的限額為xx元，實際分配額度依據考核結果確定。

　　三、考核分配辦法

　　1.對考核對象月度工作績效采用百分制量化評分。評分項目構成為：

　　思想品德：包括職業道德、勞動紀律、其它表現；

　　崗位技能：包括與崗位相應的專業技術水平、從事本崗位監理實務的能力、在職責范圍內處理疑難、突發問題的能力、業務學習自覺性。

　　工作態度：包括工作責任心、主動性積極性、勤奮務實吃苦耐勞作風、服從調度協作配合精神、業主滿意度幾個方面；

　　工作實績：包括工作負荷、履職成效。

　　各項目分值分配、評分要點等詳見附表。

　　2.對考核結果根據得分值劃分等級：

　　分以下評為不合格；

　　xx分評為基本合格；

　　xx分評為合格；

　　xx分評為良好；

　　xx分評為優秀。

　　按照考核結果分檔進行績效分配：

　　優秀：分配額度為xx元；

　　良好：分配額度為xx元；

　　合格：分配額度為xx元；

　　基本合格：分配額度為xx元；

　　不合格：分配額度為xx元。

　　對考核達到優秀或良好且對公司經營有特殊貢獻或受到業主管理層、政府主管部門特別表彰的人員，在上述分配額度以外可由總經理給予特別獎勵。

　　四、工作組織

　　1.監理人員月度績效考核分配工作由公司副總經理按照專業分管范圍分別主持。分配額度經公司總經理批準后執行。

　　2.項目總監負責本項目監理人員月度績效考核分配工作。

　　五、工作程序

　　1.項目監理部所有人員（試用期內的人員和實習生除外）對上月工作績效自評記分（每xx月xx日前完成）。

　　2.項目總監對本項目監理人員考核評分、劃分檔次，并提出月度績效分配額度，報公司分管副總經理（每xx月xx日前上報）。

　　3.分管副總經理審核，必要時提出調整意見。分配額度匯總后報總經理批準。

　　4.資源開發部編制工資單時將上月績效分配額度計入本月應發工資，財務科發放。

　　以上工作程序-按照“監理人員月度績效考核分配表”進行。

　　六、其它

　　1.實行月度績效考核分配的人員，不再參加季度評先，終評先仍然進行，評先比例從嚴控制。

　　2.本辦法自月起，先期在市政水利專業在監項目中試行，其它工程項目何時實行另行通知。暫未實行月度績效分配的項目監理部和本部職能部門季度評先照常進行。

　　3.月度考核不合格人員除取消當月月度績效分配外，由項目總監和公司分管領導進行誡勉，以觀后效。度內月度考核不合格累計達到次，在編員工作待崗處理，外聘人員解除勞動合同。

　　對月度考核結果為基本合格的人員，由項目總監督促整改。

績效整改情況報告2

XXX：

　　根據省人社廳下發的《關于開展規范事業單位績效工資專項清理工作的通知》（吉人社辦字[20xx]33號）、《關于進一步加強事業單位績效工資管理工作的通知》（吉人社辦字[20xx]7號）部署要求，20xx年、20xx年累計追繳金額18480元。

　　按人社廳文件《關于開展規范事業單位績效工資專項清理巡視整改“回頭看”工作的通知》（吉人社函字[20xx]73號）要求，我單位再次進行細致排查后情況匯報如下：

　　自20xx年按人社廳相關文件整改后我中心不存在違規發放績效評估獎金、挪用資金超發績效工資、超范圍發放未休年假補貼、績效工資項目發放不合理、未按實際聘用的崗位發放績效工資和基本工資等問題，情況屬實。

XXXXXXX

　　20xx年XX月XX日

績效整改情況報告3

　　根據《湖南省財政廳關于提前下達20xx年重大公共衛生服務項目中央補助資金預算指標的通知》（湘財社指〔20xx〕113號）、《湖南省財政廳關于下達20xx年中央補助重大傳染病防控項目經費的通知》（湘財社指〔20xx〕65號）文件精神，我區切實開展20xx年中央重大公共衛生服務專項工作，現將相關情況報告如下。

　　一、項目基本情況

　　（一）項目基本情況簡介

　　重大公共衛生服務項目屬于社會公益性項目，是黨和政府惠民工程，是落實“預防為主，普及健康”衛生方針的大事，也是我國公共衛生制度建設的重要組成部分。20xx年中央下達的擴大國家免疫規劃、艾滋病防治、結核病防治、慢性病防治項目，由赫山區疾病預防控制中心組織實施，覆蓋赫山區15個鄉鎮、街道。

　　（二）項目績效目設定及指標完成情況

　　1、擴大免疫規劃：國家免疫規劃疫苗接種率目標為90%以上，實際完成率171897／171995＝99.94%。

　　2、艾滋病防治：艾滋病抗病毒治療任務完成率目標為100%，實際完成率為293／349＝83.95%；高危人群干預檢測覆蓋率目標為70%以上，實際完成率為361／367＝98.37%；

　　3、結核病防治：可疑患者檢查任務完成率目標為85%以上，實際完成率為20xx／2580＝81.09%；肺結核患者成功治療率目標為90%以上，實際治療成功率為508／514＝98.83%。

　　4、慢性病防治：慢病示范區建設目標為建設1個健康主題公園，4個健康社區，10個健康機關共15個健康場所。實際完成建設了1個健康主題公園、5個健康社區、20個健康機關共26個健康場所，完成率為26／15＝173.33%。心腦血管事件報告目標率為0.3%，實際完成率為4451／830000＝0.54%。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　規范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化項目支出責任，提高財政資金使用效益，提升項目實施能力。項目實施，可促進居民健康意識的提高和不良生活方式的改變，逐步樹立起自我健康管理的理念；可以減少主要健康危險因素，預防和控制傳染病及慢性病的發生和流行；可以提高公共衛生服務和突發公共衛生服務應急處置能力，建立起維護

　　居民健康的第一道屏障，對于提高居民健康素質有重要促進作用。

　　（二）項目資金安排與使用情況

　　20xx年，上級下撥到我區疾控中心擴大國家免疫規劃、艾滋病防治、結核病防治、慢性病防治4項中央重大公共衛生服務項目資金總額為87萬元。區疾控中心按照項目實施要求，做好專賬，做到專款專用。20xx度年4項重大公衛項目共使用資金87萬元，資金使用率100%，具體收支情況見下表：

　　xxx。

　　（三）項目組織情況分析

　　區疾控中心成立了以主任為組長，分管副主任為副組長，各相關科室負責人為成員的公共衛生服務項目管理小組，負責項目的實施。對重大公共衛生項目的執行以《國家公共衛生服務規范》與上級相關政策、文件為基本依據，明確了項目范圍和內容。

　　（四）項目管理情況分析

　　制定了項目的年度目標、項目考核細則、項目績效考核實施方案和督查考核辦法，考核的結果及時通報。做到年初有工作計劃，年終有工作總結。對項目實施落后科室即時提出整改意見要求定期整改。

　　三、項目績效情況

　　（一）產出分析

　　1、項目經濟性分析

　　（1）項目成本（預算）控制情況。20xx，下撥到區疾控中心擴大國家免疫規劃、艾滋病防治、結核病防治、慢性病防治4項中央重大公共衛生服務項目資金總額為87萬元。實際使用金額為87萬元，資金使用率100%。

　　（2）項目成本（預算）節約情況。專項資金節余0萬元，成本節約率為0%。

　　2、項目效率性分析

　　（1）項目的實施進度

　　該項目至20xx年12月31日，已全部完成年初目標。

　　（2）項目完成質量

　　20xx年中央下達重大公共衛生服務擴大國家免疫規劃、艾滋病防治、結核病防治、慢性病防控項目，除艾滋病防治項目中抗病毒治療任務完成率只完成了83.95%外，其他項目基本完成了預期目標任務。抗病毒治療率未完成預定目標，主要是因為部分艾滋病患者出現了聯系方式更改、外出無法找到人及個別患者拒絕服藥治療。

　　（二）效益分析

　　1、經濟效益。通過項目的實施，在一定程度上減輕了居民日常健康管理的費用負擔。

　　2、社會效益。通過向居民免費發放宣傳資料、開展健康咨詢、舉辦講座等形式的健康教育的宣傳，提高了居民健康意識，改變了不良生活方式，逐步樹立起自我健康管理的理念；通過預防接種和健康管理，減少主要健康危險因素，預防和控制傳染病及慢性病的發生和流行；通過突發公共衛生服務事件的處理，提高了公共衛生服務和突發公共衛生服務應急處置能力，建立起維護居民健康的第一道屏障，對于提高居民健康素質有重要促進作用。

　　3、可持續影響。通過工作人員對項目的宣傳，居民對基本公共衛生服務的政策內容理解得更為深入，會更加主動地選擇服務，基本公共衛生服務的利用率將會得到提高，從而在一定程度上可以督促基層醫務人員加強學習提高業務水平，可持續地發揮服務效益。根據問卷調查統計，90%的居民認為鄉村醫務人員業務水平近幾年有所提高。

　　4、社會公共或服務對象的滿意度。居民對公共衛生服務態度、醫療水平、收費標準、總體服務的滿意度比較高。

　　四、存在的問題

　　1、項目下達績效目標不夠明確，績效指標有待進一步細化。

　　在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。按照專項資金管理的相關規定，專項資金項目需要項目單位提交申報材料，明確項目資金達到的績效目標等。

　　2、宣傳發動力度要加大，群眾對公共衛生服務政策理解不夠。

　　目前公共衛生服務的宣傳工作主要由衛生系統承擔，要加大宣教力度，增強群眾對基本公共衛生服務政策的理解，以發揮更大資金效益。

　　3、專業人才不足。公衛專職人員少，服務能力偏低，工作經費緊張，儀器設備配備不足，工作開展較難。

　　五、其他需要說明的問題

　　（一）主要經驗及做法

　　1、加強領導，落實責任目標。

　　20xx年初，區疾控中心召開了公共衛生服務工作大會，安排了全年各項工作，與各科室簽訂了責任狀。制定下發了《赫山疾控中心20xx年公共衛生服務項目服務工作方案》；強化組織、管理、監督職責；各科室進一步強化職能，合理調配人員，努力落實公共衛生服務工作責任制，形成一把手負總則、分管領導親自抓、科室主任具體抓、科內人員協作、相互協調、相互促進的工作格局。

　　2、強化培訓，提高服務能力。

　　為了確保公共衛生服務項目的進一步實施，大力提高公衛人員的工作能力，開展了學習培訓，組織技能競賽。召開業務專干工作例會，結合工作實際，對項目工作存在的問題，及時進行點評講解。

　　3、規范管理，加強督導整改

　　項目實施相關數據的統計和上報工作實行季報制，重大工作實行日報制。各專業指導機構經常深入基層了解項目進展情況，及時開展工作指導，并定期和不定期的深入到各基層公共衛生服務單位對項目工作進行督導，對項目實施落后的單位及時下達整改意見書；強化日常考核，并把平時督導考核的得分作為年終考核得分的重要依據之一。組織公共衛生指導機構進行了半年和年終基本公共衛生服務項目工作考核，對各單位存在的問題下發了整改意見書，并召開大會進行點評。

　　（二）工作建議

　　1、努力抓好績效目標管理。在申報專項資金時應編制科學合理的項目績效目標，做到績效目標明確、細化、量化，從而有利于加強財政專項資金管理的落實和具體化。項目單位在項目實施過程中應高度重視績效目標，加強領導，精心組織實施，做到目標明確、職責分明、責任到人，切實提高財政資金使用績效。

　　2、加強管理，將工作做到實處。

　　加強財務管理。一是嚴格按照《公共衛生專項資金管理制度》的要求對專項資金實行單獨列賬核算，準確反映項目支出情況，不得擠占、挪用項目資金。二是項目資金撥付使用時應將中央、省級、地方資金區分開來，便于各級財政政府部門考核財政資金效益；規范項目管理。公共衛生服務項目工作量大且工作繁瑣，應進一步規范項目管理，加強項目管理力度，加大督查的頻率，對基層單位督查中發現的問題要及時要求整改，將工作做到實處。

　　3、加大政府主導作用，提高群眾參與的主動性。

　　一方面基層單位應繼續加強宣傳力度，采取宣傳欄、標語、講座、咨詢等方式，讓廣大城鄉居民更全面了解公共衛生服務政策的內涵，提高群眾知曉率，鼓勵群眾積極參與，配合基本公共衛生服務工作的開展；另一方面，要加強政府在項目宣傳中的主導作用，以便減輕甚至消除居民的抵觸情緒。

　　4、進一步完善信息系統，促進信息共享。

　　應進一步完善信息系統建設，加強公衛信息軟件的開發和利用，實現系統的互通整合，力爭早日形成醫療服務和公共衛生服務記錄相互共享，合理利用，發揮健康檔案的真正作用，提高老百姓的參與熱情，信息系統充分發揮臨床指導作用。

　　5、增加公衛人員數量，提高公衛人員的待遇和服務能力。

　　（一）項目監理人員月度績效考核分配制度

　　一、適用范圍工程項目現場監理人員(不包括試用期內的人員和實習生)。

　　二、分配資金組成和限額用于月度績效考核分配的資金由兩部分組成：xxx，現場監理人員每人每月從崗位工資中預扣xx元。

績效整改情況報告4

　　根據市人力資源和社會保障局、財政局《關于開展事業單位實施績效工資督查的通知》(吉人社字[20xx]94號)文件精神，我縣人力資源和社會保障局、財政局、教育局、衛生局四部門各抽一名工作人員，組成聯合檢查組，由縣人力資源和社會保障局牽頭，采取聽、看、查、坐談等方式，對全縣事業單位績效工資工作情況進行一次自查，現就有關情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　(一)全縣義務教育系統事業單位50個(其中：鄉鎮義務教育事業單位37個，縣直義務教育事業單位13個)，義務教育事業單位在職在編人員為3869人，離退休人員為1103人，從20xx年1月1日起開始實施績效工資。目前，在職人員績效工資年人均標準與行政公務員標準相同，年人均發放標準為15600元，離休人員的生活補貼年人均發放標準為14820元，退休人員的生活補貼年人均發放標準為11700元。在職人員的績效工資每月兌現月標準的70%，余下的30%獎勵績效工資按年終考核情況，分不同檔次一次性兌現。義務教育學校績效工資所需經費全由財政負擔。

　　(二)全縣衛生系統中公共衛生與基層醫療衛生事業單位22個(其中：公共衛生事業單位4個，基層醫療衛生事業單位18個)，在編在職人員572人，離退休人員158人，從20xx年1月1日起開始實施績效工資。績效工資總量比照義務教育事業單位人員標準執行，年人均發放標準為15600元，離休人員的生活補貼年人均為14820元，退休人員的生活補貼年人均發放標準為11700元。績效工資每月發放月標準的70%，獎勵績效工資待年終考核情況公布后，按規定一次性發放。

　　(三)全縣其他事業單位381個，在編在職人員為3273人。離退休人員623人，依照《吉水縣縣直其他事業單位績效工資實施意見》，從20xx年10月1日起基本上實施績效工資，其他事業單位績效工資總量比照公共衛生和基層醫療衛生事業單位人員標準。今年人均發放標準在職人員為15600元、離休人員生活補貼14820元、退休人員生活補貼為11700元，績效工資分為基礎性績效工資和獎勵性績效工資，基礎性績效工資占績效工資總量的50%--60%，基礎性績效工資按月發放，獎勵性績效工資由年終工作目標考核結束后按規定經主管部門批準后由單位統一發放兌現。全額撥款事業單位和差額撥款單位績效工資由財政負擔，自收自支事業單位績效工資由單位負擔。

　　二、幾點做法

　　(一)加強績效工資的組織領導和宣傳工作

　　根據省、市有關部門的要求和市人力資源和社會保障局事業單位績效工資工作會議精神，縣人力資源和社會保障局和財政局會同有關部門積極開展這方面的工作，一是及時向縣里分管領導匯報，爭取領導對事業單位績效工資工作的支持和幫助，爭取工作的主動性，把事業單位績效工資工作當作當前一項重要工作來抓。二是成立了事業單位績效工資工作領導小組，由人力資源和社會保障局局長任組長，從財政局、教育局、衛生局各抽一名副局長任副組長，另外從相關部門抽調具體辦事人員任組員，日常辦公室設在縣人力資源和社會保障局內，負責組織領導全縣事業單位績效工資工作，協調督促各單位的工作進度、工作任務和工作關系。三是積極做好績效工資政策宣傳和解釋工作。比如在教育局專門召開全縣中、小學校長和學校具體從事績效工資工作人員會議，會上就義務教育學校績效工資的實施范圍、執行時間、績效工資總量的核定以及績效工資的分配和績效工資的相關政策作了詳細的講解，使與會人員對義務教育學校績效工資的內涵和主要內容有了深刻的了解。在衛生局召開公共衛生與基層醫療單位績效工資工作座談會，就績效工資的方案參會人員積極發言、座談，提出個人的看法和意見，使我縣公共衛生與基層醫療事業單位績效工資方案更加具體、更加科學。

　　(二)制定方案，認真實施

　　1、制定方案。根據省政府辦公廳轉發的《江西省義務教育學校績效工資實施意見》(贛府廳發[20xx]79號)和市人力資源和社會保障局、財政局、教育局《關于印發吉安市義務教育學校績效工資實施辦法的通知》(吉人字[20xx]162號)文件精神，結合本縣實際情況，制定了“吉水縣義務教育學校績效工資實施意見”和“吉水縣義務教育學校教師績效考b核辦法”以及“吉水縣義務教育學校校長績效考核實施方案”。根據《吉安市人民政府辦公室轉發市人力資源和社會保障局市財政局市衛生局關于吉安市公共衛生與基層醫療衛生事業單位績效工資實施辦法的通知》(吉府辦發[20xx]71號)文件精神，制定了“吉水公共衛生與基層醫療衛生事業單位績效工資實施辦法”。根據《吉安市人民政府辦公室轉發市人力資源和社會保障局市財政局關于吉安市市直其他事業單位績效工資實施辦法的通知》(吉府辦發[20xx]74號)文件精神，制定了“吉水縣縣直其他事業單位績效工資實施意見”。以上意見、辦法和方案，為我縣事業單位全面開展績效工資的實施提供了政策依據和制度保障，績效工資工作有章可循。

　　2、認真實施。一是縣績效工資工作領導小組定期召開有關單位協調會，根據工作計劃，分析工作情況，了解工作進度，掌握工作動態，解決工作困難。二是明確各有關單位的工作職責，人力資源和社會保障局主要負責績效工資政策層面的有關工作，制定方案，核定總量，解答績效工資政策，答復群眾來信來訪等;財政部門主要負責全縣事業單位績效工資所需經費的籌集和撥付;縣直各單位具體負責本單位人員績效工資計算、填表和按時發放。三是定時匯報制度，工作期間縣直各事業單位一周一小結、一月一總結，定時向縣績效工資領導小組匯報本部門本單位績效工資開展情況和工作是度以及工作中碰到的新情況新問題。通過總結匯報，提高了各單位的工作效率，加快了工作進度，增強了工作的責任心，促進了績效工資工作健康、平穩發展。各單位嚴格執行績效工資政策、工作分配方案公正、公平、公開，把比較敏感的工資收入分配問題“陽光”化，從而避免了突發事件與群體上訪事件的發生。

　　三、存在的問題

　　通過我縣事業單位績效工資工作的自查，認識到在工作方面還存在一些問題，一是其他事業單位中個別單位還沒有完全實施績效工資，二是有些單位特別自收自支事業單位績效工資發放存在較大的資金缺口，三是有的事業單位績效工資分配方案有待進一步修改和完善。

　　四、工作打算

　　績效工資政策性強、牽涉面廣、社會敏感度高，在實施過程中一是把好政策關，嚴格按政策規定發放績效工資，不得以任何形式自行發放津貼補貼。二是加大監督檢查力度，嚴格查處各種違紀行為，違反政策規定，要嚴肅處理。三是要積極籌集資金，確保事業單位績效工資按時發放。四是對績效工資實施中遇到的新情況新問題，上級業務部門要予以及時答復。五是繼續做好縣直各單位相關協調工作，舉全縣之力做好事業單位績效工資工作。

績效整改情況報告5

　　為不斷提升我市民生工作質量，檢驗民生工程實施效果，促進各項民生政策的貫徹落實，5-6月，市民生辦統一協調組織開展對20xx年度部分民生工程項目進行第三方績效評價。針對績效評價發現的問題進行了通報，并要求做好反饋問題整改。我局高度重視、立即行動。主要領導召開了全市人社系統民生工作情況的推進會，就此次績效評價中發現的問題整改落實做出布置，各縣區、相關科室和責任單位對照績效評價報告，認真梳理，嚴格實行“三張清單”工作制度，對照問題進行了全面清理整改。現將情況報告如下：

　　一、績效評價結果及發現的問題

　　1.總體評分情況。此次績效評價的全市23項民生工程總體情況較好，平均得分94.17分。我局實施的技工大省技能培訓中的技能脫貧培訓得分為92分、企業新錄用培訓為94.4分，就業扶持工程為98.83分，城鄉居民基本醫療保險為96.53分，城鄉居民大病保險為94.6分，城鄉居民基本養老保險為95.67分。

　　2.發現的主要問題。技工大省項目樅陽縣存在重復培訓、受訓對象不符合政策范圍現象；樅陽縣人社局20xx年未通過招標方式確定承辦城鄉居民大病保險的商保機構；就業扶持工程項目高校畢業生就業見習補貼未能統貼申請程序；城鄉居民基本醫療保險項目參保情況進度滯后；基礎臺賬資料不夠完善；部分項目政策宣傳工作不到位等。

　　二、問題整改情況

　　1.技工大省技能培訓工程。針對主管單位對培訓計劃和參訓人員審核不嚴的問題，相關縣區人社部門將進一步加強基礎臺賬的審核工作和流程把控，縮短了計劃審核時限；針對資金撥付滯后的問題，業務職能科室將加強與財政部門對接，及時核實、跟蹤關注資金撥付情況，確保企業新錄用人員技能培訓專項資金按時撥付。

　　2.就業扶持工程。已將“見習撥付規范問題”納入下半年重點調研工作，積極與各縣區見習主管部門溝通，進一步梳理資金撥付流程，加快資金撥付進度；按照市民生工程第三方評價小組要求已將臺賬重新裝訂歸檔；對花名冊中聯系方式與就業人員不符的現象整改完成，并要求各見習基地進行自查，杜絕今后出現此類情況。

　　3.城鄉居民基本醫療和大病保險。關于參保情況滯后的情況，樅陽縣人社局已于8月底全面完成參保目標任務；針對財務核算不規范的現象，市人社局相關職能科室先按要求對大病保險運行情況進行分人數統計，形成完整、清晰的業務支出數據，并著手研究解決大病保險基金未區分職工和居民進行單獨列賬的財務規范問題；關于臺賬資料未統一管理的問題，已要求各職能科室進行整理歸檔，年底前形成完整規范的臺賬資料，關于招投標的問題，樅陽縣人社局將于今年12月底完成經辦商業機構招標，并出臺考核辦法。

　　4.城鄉居民基本養老保險。針對政策宣傳工作不夠到位的現象，市人社局將不斷加大養老保險民生工作各項宣傳活動力度，補充完善相關臺賬資料；關于數據庫完善的事項，業務科室正積極與省廳溝通，掌握數據庫建設、運行情況，提出完善數據庫建設的意見及建議，同時，布置各鄉鎮辦通知各村，梳理聯系未完善人員信息，及時錄入，不斷補充完善；關于業務臺賬不規范的情況，義安區目前已完成20xx年前所有業務檔案的整理、歸檔與裝訂工作，數據信息化管理的工作將于8月底結束，樅陽縣業務檔案整理工作已完畢，目前正申報省廳驗收，預計將在9月份驗收完成。

　　三、下一步工作打算

　　1.繼續做好問題整改。嚴格落實“三張清單”工作制度，繼續加大發現問題的整改落實力度，持續關注整改進度，將整改情況納入對縣區及各部門的月度和年度考核，適時開展“回頭看”活動，確保問題整改落實到位。

　　2.認真做好工作總結。以此次績效評價為契機，認真梳理分析各項工程實施開展中存在的問題和困難，認真總結完善，從健全和完善機制和體制建設的角度分析現象、查找原因、提出對策，不斷改進民生工程項目實施工作，防止相關問題的發生，同時做好20xx年度項目的自查自檢，做好迎接省級績效評價的準備工作。

　　3.全面提升項目績效。高度認識績效評價工作的目的和意義，高度重視民生工程實施的質量和效益，認真做好各項工作和成果運用，從政策宣傳、項目推進、基礎臺賬、項目提升等方面下大力氣、做足功課，全面總結、不斷提升，以爭先進位、精益求精的指導思想，全面提高民生項目的質量和效益。

績效整改情況報告6

　　一、基本情況

　　根據《紅河州財政局關于印發<紅河州全面實施預算績效管理工作推進方案>的通知》（紅財發〔20xx〕27號）、《紅河州財政局關于印發<紅河州州級預算績效管理工作規程（試行）>的通知》（紅財預〔20xx〕97號）和《紅河州財政局關于開展20xx年度財政績效評價工作的通知》（紅財績發〔20xx〕11號）的要求，州財政局委托云南云嶺工程造價咨詢有限公司于20xx年6月至20xx年8月對紅河州工業和信息化局20xx年部門整體支出開展績效評價，評價得分85.93分，評價等級為“良”。

　　二、存在問題

　　（一）部分預算績效管理工作開展不到位，預算績效管理意識有待加強。

　　1.預算績效目標及績效指標填報質量有待加強。

　　一是績效目標不完整。二是績效目標不全面。三是績效目標量化程度不高。四是個別三級指標未量化。五是設置的績效指標值與目標值不匹配。六是設置的績效指標不全面。

　　2.預算績效管理制度健全性不足。

　　（二）實施項目規劃性不足、部分項目未達到預期目標。

　　如：計劃完成8個配套項目建設，實際僅完成4個；計劃創建2戶綠色工廠，實際創建1戶等。

　　（三）預算編制不準確。

　　1.預算調整率高。

　　2.項目結轉結余資金過大。

　　3.政府采購執行率低。

　　4.預算執行進度慢。

　　（四）州對下項目監管力度有待加強。

　　1.部分縣（市）獎補資金發放不及時。

　　2.未按計劃完成獎補資金兌付。

　　三、整改情況

　　（一）部分預算績效管理工作開展不到位，預算績效管理意識有待加強問題整改情況

　　1.加強預算績效目標及績效指標填報質量方面。

　　一是績效目標不完整方面。根據州工業和信息化局的職能職責、年度重點工作任務，增加20xx年預算申報的績效目標中未包含數字經濟方面的目標，增加發展后勁方面的目標。比如：配套項目建設數量、竣工投產項目數量等，增加新增規模以上工業企業納規升規獎勵項目、穩產擴能增效和納規升規及其他業務培訓等項目方面的目標，已完成整改。

　　二是績效目標不全面方面。編制的績效目標增加了包含產出時效和滿意度等方面的績效目標，已完成整改。

　　三是績效目標量化程度不高方面。編制的績效目標主要為定性描述，結合年度重點工作開展情況量化績效目標，編制量化、可衡量的預期產出及效果目標，已完成整改。

　　四是個別三級指標未量化方面。生態效益指標“十四五”期間規模以上工業增加值能耗下降，指標值為“上級下達任務數”改為10%，已完成整改。

　　五是設置的績效指標值與目標值不匹配方面。設置的指標值與年度重點工作任務重的目標值匹配，20xx年度重點工作任務“20xx年全州規模以工業增加值增長10%以上”，已完成整改。

　　六是設置的績效指標不全面方面。設置體現20xx年民營經濟增加值占全州GDP比重達到52%年度重點工作任務的績效指標；設置體現新簽約投資3000萬元以上重大工業項目8個以上的指標等，已完成整改。

　　2.預算績效管理制度健全性不足方面。

　　在原有制度的基礎上，制定了預算績效管理環節中事前績效評估、績效自評、績效運行監控環節的制度辦法：《紅河州工業和信息化局預算支出事前績效評估管理暫行辦法》《紅河州工業和信息化局績效自評管理暫行辦法》《紅河州工業和信息化局績效運行監控管理辦法》，已完成整改。

　　（二）實施項目規劃性不足、部分項目未達到預期目標問題整改情況

　　在下一年項目預算和實施中，加強實施項目規劃性，統籌做好項目規劃與建設，力爭達到預期目標，立行立改，長期堅持。

　　（三）預算編制不準確問題整改情況

　　1.預算調整率高方面。

　　嚴格按照州財政局預算編制要求，充分了解預算年度人員及業務的發展情況，全面考慮各種因素的影響，合理預測單位經濟發展趨勢、提高資金效益；分析上一年度結轉結余原因，按年度項目預期完成情況申請財政資金，避免出現資金到位與項目實施進度不匹配的問題，立行立改，長期堅持。

　　2.項目結轉結余資金過大方面。

　　通過盤活存量資金，20xx年州財政局要求整合、收回小微企業貸款風險補償金及“兩個10萬元”貸款擔保基金，11月小微企業貸款風險補償金1000萬元及利息已交回國庫；“兩個10萬元”貸款擔保基金收回程序正在協調辦理中，力爭20xx年12月前完成。

　　3.政府采購執行率低方面。

　　編制采購預算時，充分征求科室及領導意見，提高政府采購預算的可執行性，立行立改，長期堅持。

　　4.預算執行進度慢方面。

　　加快本級資金支出進度，并充分與上級溝通，加快項目資金撥付進度，避免在年末撥入，立行立改，長期堅持。

　　（四）州對下項目監管力度有待加強方面

　　1.部分縣市獎補資金發放不及時方面。

　　獎補資金涉及10縣市，按時限及時兌現的有6個縣市，超過規定時限兌現的有4個縣市，責成項目科室指定專人在州級下達資金后督促縣市及時將獎補資金兌現到項目單位，已完成整改。

　　2.未按計劃完成獎補資金兌付方面。

　　未按計劃完成獎補的2戶企業，已責成相關縣市工信部門原渠道返還不能兌現資金，已完成整改。

　　四、下一步工作打算

　　（一）增強部門績效管理意識，認真落實主體責任

　　1.加強績效目標管理工作。

　　（1）加強預算績效目標管理，編制完整、準確量化可考核的績效指標。

　　一是編制完善的年度績效目標。根據年度重點工作編制項目年度績效目標，實現與項目年度實施內容預期產出及效果相對應，全面完整反映項目的預期產出和效果。

　　二是設置完整、準確、量化可考核的績效指標。根據編制的績效目標梳理績效指標，對績效目標進行細化、分解，全面完整反映績效目標；規范績效指標的填寫，嚴格按照績效指標編制的相關要求，正確編制績效指標名稱、指標值、度量單位等，同時明確績效指標值，具有考核性、可衡量性；根據項目實施預期產出及效果編制對應的績效指標。

　　（2）加強績效目標基礎管理工作。

　　一是建立完善的績效目標審核機制，每年預算申報前按照財政預算編制要求對制定的績效目標進行審核，對于績效目標不符合要求的及時修改、完善，并將績效目標作為項目實施單位項目遴選排序、安排項目實施單位預算申報資金的重要依據。

　　二是提高績效目標編制人員水平。對編制績效目標的人員進行培訓，明確編制績效目標審核的要求，并提供績效目標編制模板，加深編制人員對績效目標的理解，掌握編制方法，規范填寫績效目標、績效指標、指標值、度量單位、指標類型等，切實提高績效目標編制水平。

　　三是加強部門內部協調機制。落實部門內部預算績效管理主體責任，提高部門內部財務人員以及業務人員的預算績效管理意識，共同配合完成預算績效管理工作，提高部門預算績效管理水平。

　　2.健全預算績效管理制度。

　　根據全面實施預算績效管理的要求，制定出臺事前績效評估管理辦法，明確事前績效評估工作開展的步驟、方法及要求等。根據財政要求開展事前績效評估工作，評估工作結束后將評估結果運用到預算編制和資金分配等過程中，優化財政資源配置效率和使用效益，提高預算資金分配決策的科學性、公開性和公正性，提升預算績效目標編制質量。

　　（二）加大實施項目規劃力度，保障效果長期體現

　　一是項目實施過程中加強項目跟蹤管理，對存在問題的項目及時糾偏，確保項目實施效果按期實現，提高資金使用效益。

　　二是提高項目預期目標編制的準確性。年初編制項目預期目標時，結合往年項目實施情況及當年項目計劃實施內容，編制完整、準確的預期目標，避免出現因年初目標編制過高，導致年底目標實現程度較低的情況。

　　（三）強化預算管理，提高部門預算編制準確性及資金使用效益

　　一是積極組織全體人員認真學習《預算法》，加強對預算的認識；提前安排預算編制時間，提早開展預算編制準備工作，延長預算編制的時間，并調動全員參與預算編制積極性，提高預算編制的質量水平。

　　二是年初預算申報時，分析上一年度結轉結余原因，按年度項目預期完成情況申請財政資金，避免出現資金到位與項目實施進度不匹配的問題，充分發揮財政資金的效益。強化結轉結余資金管理，結合部門預算管理實際，建立健全結轉結余資金管理辦法。

　　三是編制部門預算時，做好準備工作。嚴格按政府采購方式，在采購辦公用品、辦公設備、專用儀器設備等時，對采購項目、數量、資金來源等進行詳細編制。辦公室會同項目支出申請科室，認真審核項目支出預算，根據項目重要性、可行性和效益，分清輕重緩急，合理安排項目資金。對政府安排的剛性支出項目必須保證，優先保障單位所需的運行資金，不留缺口。對部門運作中容易失控的支出項目，如會議支出、公務接待等，要合理分解并嚴格標準，盡量做到年度預算與核算相符。

　　（四）強化項目監督及責任追究，加強資金監管

　　建立監督評估機制，加強結果運用。部門定期自檢自查，發現存在的問題并及時糾正。一方面，對州對下資金的分配使用情況進行及時跟蹤、分析和總結，發現問題并及時糾正，以提高資金使用單位在資金使用、財務管理、會計信息質量等方面的規范性。另一方面，除開展年度績效自評工作外，需對項目執行的序時進度、工作質量等進行及時跟蹤及糾偏。針對資金未及時撥付的情況及時督促其整改，并加強監督結果的運用，如在下一年預算安排中減少存在問題地區的資金分配額度或分配方向。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

績效整改情況報告7

　　一、存在問題及整改措施

　　（一）衛生事業發展補助資金項目

　　1.存在問題：預算管理工作有待完善。

　　整改措施：在20xx年的預算編制過程中，加強預算編制的精細程度，確保預算資金的科學性、細致性、準確性。從20xx年起，為了加快項目資金支出進度，實行每月調度，并擬于6月、9月底和10月中旬、12月上旬四次召開預算項目支出進度調度會，梳理項目資金支出情況，通報項目資金的使用進度，著力解決項目資金支出進度緩慢問題。

　　（1）抽樣點中未完成重點專科建設工作的問題。

　　整改措施：已采取措施督促項目單位加快建設進度，未完成項目均已建成并投入使用。

　　（2）抽樣點未完成城市社區服務中心建設工作的問題。

　　整改措施：項目單位已完成整改，城市社區服務中心設備及建設資金已全部使用，建設資金已完成撥付，其余資金用于配置設備，并已經采購完成。

　　（3）縣級主管部門資金支付進度緩慢的問題。

　　整改措施：縣衛健局已積極落實衛生事業發展補助專項資金的到位，專題報告縣委縣政府有關領導，并主動對接縣級財政部門進行資金籌集下撥，截止20xx年4月9日，在資金調度極度困難的情況下，多方籌集資金對部分專項資金實施下撥到項目實施單位。

　　（4）部分醫院項目資金支出不規范的問題。

　　整改措施：依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法施行條例》等相關法規，從審批到招標到采購到績效評價嚴格按照規定程序執行，且自20xx年起所有項目資金嚴格按照規定項目和用途進行使用。完善了項目資金管理流程，制定了《醫院項目資金管理辦法》，對項目資金使用全程監督，提高資金使用的效率。加強了業務學習與培訓，組織了財務、設備、信息等各業務科室人員全面學習相關政策法規，深入探索科學的評價方法，研究和制定與醫院發展相適應的指標評價體系，以規范資金使用流程，提高資金使用效率。

　　2.存在問題：專項資金管理體系不健全，制度不完善。

　　整改措施：根據《貴州省省級財專項資金管理辦法和貴州省省級財政資金審批管理辦法》（黔府辦發〔20xx〕34號）的要求，對專項資金管理辦法進行修改，按照“一個專項資金、一個管理辦法”的要求，針對專項資金制定管理辦法。再次就我委資金分配的內部流程進行優化，強化了各處局的時間約束和責任，確保資金按時提交財政及時下達。

　　3.存在問題：績效理念尚未牢固樹立，績效激勵約束作用不強。

　　整改措施：已組織相關處局對績效評價報告中指出的問題進行認真學習、分析和整改，提高全面績效管理意識，做到立行整改，舉一反三，防止問題再次發生；按照“誰主管、誰負責”“花錢必問效、無效必問責”的要求，進一步落實責任制，加強績效管理，提高績效管理能力和水平，細化項目實施方案，明確組織領導形式和工作協調機制，明確實施機構的工作范圍和職責劃分，將績效考核結果與次年的資金分配掛鉤。

　　（二）公立醫院項目資金

　　4.存在問題：個別醫院項目資金管理不規范。

　　（1）自籌資金落實不到位問題。

　　整改措施：醫院已從自有資金中落實到項目資金中。

　　（2）會計核算不規范。

　　整改措施：針對部分醫院在項目實施過程中未按項目批復口徑對建設資金進行專賬核算的問題。已在“在建工程”科目下按項目類別設立專賬核算。

　　5.存在問題：項目管理不到位。

　　整改措施：根據項目資金績效評價報告提出的整改要求，成立工作專班，強化項目過程管理，加快推進項目建設進度。同時，與發改委等部門就項目的立項、規劃、建設等相關手續積極溝通協調，并請相關政府職能部門現場指導和技術支持。由于個別建設項目在初步設計階段對可研批復的項目投資、建設規模、建設內容進行了調整，在取得初步設計批復后，嚴格按照初步設計批復所附的概算審定表中各類工程的概算投資進行資金控制，并根據項目的各類工程按照概算投資中的分項概算，編制相應的招標控制價報住建部門建設工程造價管理站備案。

　　（三）中醫（民族）藥項目資金

　　6.存在問題：財政資金配置不夠合理，碎片化突出，項目實施效果不理想。

　　整改措施：根據《貴州省衛生健康委20xx年中醫（民族）藥項目資金績效評價報告》中發現的問題和建議，已對全省項目單位進行通報，督促各市州中醫藥行政管理部門及項目單位落實項目資金，跟進項目進度。通過至上而下的整改要求，各項目單位充分認識到中醫藥項目資金的重要性和必要性，積極整改，在次年的資金安排中做了調整。

　　二、下一步工作打算

　　（一）加快資金撥付，保證資金及時到位。

　　建立聯合工作機制，加快資金的分配及下達。制定資金分配方案，以保證資金及時下達到項目實施單位及項目能夠如期開展。

　　（二）建立全過程預算績效管理鏈條，提高資金執行效率。

　　逐步建立起全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，并要求各級衛健部門，協助項目實施單位建立預算執行負責制度，加強對資金使用情況的事中管理和監督，提高預算執行的管理水平，保證預算執行能如期推進。

　　（三）加強資金管理和監督，健全資金使用規范。

　　一是要求各項目實施單位建立并完善內部控制體系，嚴格財務紀律，保證專項資金分賬核算，專款專用，保證專項資金切實用于專項項目支出；二是加大監督檢查工作力度。不定期的對專項資金使用情況進行監督檢查，及時整改，以保障資金使用的規范性。

績效整改情況報告8

　　根據《揭陽市審計局關于20xx年至20xx年上半年揭陽市基本公共衛生服務政策落實及相關專項資金管理使用績效專項審計調查的整改函》（揭審整改函〔20xx〕8號）文件精神和整改要求，揭西縣高度重視，針對整改函中反饋我縣在20xx年至20xx年上半年揭陽市基本公共衛生服務政策落實及相關專項資金管理使用績效情況存在的問題，迅速組織落實整改，壓實工作責任，明確整改時限，積極采取有力措施，確保各項問題整改到位。現將整改情況報告如下：

　　一、專項審計調查整改函指出問題整改情況

　　審計調查整改函指出我縣存在7個方面共26項問題，具體整改情況如下：

　　（一）基本公共衛生服務項目政策落實方面

　　1.關于“揭西縣衛生健康部門和財政部門未能制定本地區基本公共衛生服務項目績效評估（考核）的具體辦法”問題。20xx年6月17日，揭西縣衛生健康局、財政局聯合制定下發了《關于印發揭西縣基本公共衛生服務項目績效評估（考核）具體辦法的通知》（揭西衛函〔20xx〕340號），進一步建立健全行政部門負總責、專業公共衛生機構具體負責組織實施的常態化績效評估工作機制，規范我縣基本公共衛生服務項目績效評估（考核）工作。

　　2.關于“揭西縣未建立基本公共衛生服務項目考核結果與資金分配掛鉤機制”問題。

　　一是根據《廣東省財政廳廣東省衛生健康委關于印發廣東省基本公共衛生服務補助資金管理實施細則的通知》(粵財社〔20xx〕202號)文件，我縣嚴格執行基本公共衛生服務項目考核結果與資金分配掛鉤制度。

　　二是根據《關于揭西縣20xx年度國家基本公共衛生服務項目暨家庭醫生簽約服務項目評估情況的通報》（揭西衛函〔20xx〕91號），縣衛健局按縣域內每人年均70元的補助標準，以20xx年底我縣常住人口85.79萬人為分配依據，結合縣級20xx年度基本公共衛生服務項目考核結果兌現獎懲，申請撥付20xx年第一批中央和省級財政補助基本公共衛生服務項目資金6074.59萬元，于20xx年6月9日撥付完成。

　　（二）基本公共衛生服務能力建設方面

　　3.關于“醫療衛生機構能力建設不到位，履行提供公共衛生服務的職責存在短板；基層醫療衛生機構專業人才缺乏”問題。一是截至20xx年5月20日，縣級醫療機構總床位數達到1730張，每千常住人口床位數為2.02張，達到省標準;基層醫療機構總床位數達到778張，每千常住人口床位數為0.91張，達到省標準。二是20xx年6月3日，我縣印發《20xx年揭西縣公開招聘衛生健康實業單位衛生專業技術人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），其中縣聘鎮用14名，鎮聘村用16名，面向社會招錄專業技術人才，逐步提高全縣醫療衛生服務能力和水平。

　　（三）基本公共衛生資金管理使用方面

　　4.關于“財政、衛生健康部門未按要求制定資金管理辦法”問題。20xx年6月15日，縣財政局會同衛健局已制定下發《揭西縣財政局揭西縣衛生健康局關于印發揭西縣基本公共衛生服務項目資金管理辦法的通知》（揭西財﹝20xx﹞26號）文件，進一步規范資金使用，強化資金的監督管理，確保專款專用。

　　5.關于“揭西縣河婆街道社區衛生服務中心“互聯網+信息化管理”（國家基本公共衛生服務項目和家庭醫生簽約服務）服務項目超范圍列支基本公衛資金846790元，并存在損失浪費等問題”。一是河婆街道社區衛生服務中心委托“廣東啟正招標代理公司”負責“互聯網+信息化管理”服務項目采購，前期采購服務預算金額為96.8萬元。20xx年使用“互聯網+信息化管理”（國家基本公共衛生服務項目和家庭醫生簽約服務）購買服務后，20xx年度績效考核為全縣13名，名次較20xx年度有所上升，但總體任務未達到績效目標。受疫情影響，國家基本公共衛生服務項目間處于暫停狀態，未能及時處理合同規定的尾款評估工作，該購買服務項目配套使用的設備由河婆街道社區衛生服務中心暫為保管。二是根據《關于印發廣東省基本公共衛生服務項目資金管理辦法通知》（粵財社〔2016〕129號）第九條規定，將首筆購買服務費用846790元列入“醫療支出-公共衛生支出-其他公用經費”科目。三是根據20xx年度國家基本公共衛生服務項目績效考核評價和《關于揭西縣20xx年度國家基本公共衛生服務項目評估情況的通報》，考核結果評定為未完成績效目標，按照合同約定，無需支付項目服務費尾款12萬元，并向江西杰力亞貿易有限公司開具告知函，對方公司對結果無異議。四是河婆街道社區衛生服務中心已于20xx年3月與該公司簽訂居民信息保密協議，并已將相關信息數據從該公司數據庫中刪除，保證管理數據安全。五是縣衛生健康局對原任河婆街道社區衛生服務中心主任曾才瑞同志進行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書面檢討；責令河婆街道社區衛生服務中心針對存在問題全面抓好落實整改工作，并把整改落實情況報局黨組。

　　6.關于“滯留應當下撥的基本公共衛生服務資金”問題。按照專項資金管理辦法的要求，督促縣衛健局及時申請撥付資金，在收到專項資金下達文件30日內將專項資金撥付至各基層醫療衛生單位，推動基本公共衛生服務項目實施。

　　7.關于“防疫機構存在繼續收取基層接種單位非免疫規劃疫苗儲存配送費的問題，涉及金額502116元”問題。縣疾控中心于20xx年4月停止向接種點收取非免疫規劃疫苗儲存配送費，并將違規收取的配送費502116元于20xx年2月26日上繳財政，今后將進一步加強醫療衛生收費管理，規范下屬單位的收費行為。

　　8.關于“河婆街道社區衛生服務中心在基本公共衛生服務項目補助資金中開支春節節日補貼3.2萬元”問題。河婆街道社區衛生服務中心將超范圍開支資金已于20xx年5月20日將春節節日補貼3.2萬元全部追回，存入單位基本戶，并根據會計制度要求，對公共衛生支出進行賬務調整。

　　9.關于“基層衛生機構村醫支出占比低”問題。一是根據省衛生健康委數據統計和近年來省級績效評估情況來看，全省地市承擔比例平均不足10%，我縣村醫支出比例約為15%。近期，省衛健委正在進行調研，著手研究制定與我省村醫現狀和能力水平相適應的承擔公衛工作任務量化指標體系。二是20xx年6月3日，我縣印發《20xx年揭西縣公開招聘衛生健康實業單位衛生專業技術人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），其中縣聘鎮用14名，鎮聘村用16名，面向社會招錄專業技術人才，提高全縣醫療衛生服務能力和水平。三是繼續加大對現有村醫的培訓力度，提高村醫服務能力，助力國家基本公共衛生服務項目落實到位，如20xx年5月20-21日，我縣對全縣所有村衛生站醫務人員進行全面培訓，切實保障基本公共衛生服務落實到位。

　　10.關于“多撥付獎勵性績效工資未及時繳還財政，涉及金額71424元”問題。一是河婆街道社區衛生服務中心、灰寨鎮中心衛生院已停止發放借用人員績效工資，并將已發放的71424元分別于20xx年5月10日、5月8日上繳縣財政（其中：河婆街道社區衛生服務中心2人共41664元、灰寨鎮中心衛生院2人共29760元）。二是全面清理排查，對全縣其他基層醫療衛生機構涉及借用到公益二類事業單位縣人民醫院、棉湖華僑醫院、縣中醫醫院的人員獎勵性績效工資已以清退上繳縣財政，合計上繳獎勵性績效工資298876.4元。

　　11.關于“揭西縣疾控中心專項資金核算不規范”問題。縣疾控中心根據《會計基礎工作規范》第三十八條規定，已調整相關科目，今后縣衛健局將組織加強培訓，督促各下屬單位嚴格執行相關財經制度，加強單位資金使用管理。

　　（四）基本公共衛生服務項目管理和質量方面

　　12.關于“部分基本公共衛生服務項目任務指標未達標”問題。一是根據20xx年度人口普查數據顯示，我縣常住人口約為67萬，與目前下達管理常住人口85.69萬人相差巨大，常住人口外流嚴重，重點人群返鄉常住我縣的時間較短，且無法掌握返鄉時間，難以完成管理任務。二是繼續加大人才引進力度，著力培養現有人才，鼓勵現有人員參加后續學歷教育以及職稱晉升，推進基層醫療衛生服務能力建設，補齊短板，切實保障基本公共衛生服務工作落實到。印發《20xx年揭西縣公開招聘衛生健康實業單位衛生專業技術人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），面向社會招錄專業技術人才，力爭提高全縣醫療衛生服務能力和水平。三是繼續強化基層醫療機構、特別是村衛生站醫務人員培訓，加大督促檢查力度，促進12類基本公共衛生服務項目和新劃入的基本公共衛生服務項目均能達到基礎任務目標。

　　13.關于“居民健康體檢數據不真實”問題。一是堅持立行立改，縣衛健局已將死亡人口健康檔案全部注銷。（1）龍潭鎮劉玉新、良田鄉劉佐閑是因工作人員未能及時錄入信息導致體檢日期記錄晚于火化日期，體檢記錄除系統日期外其余信息均真實有效。（2）良田鄉劉天標、劉勝治、陳國電、陳蘭招、劉玉英、陳國雄是因良田鄉村醫未面訪便簡單記錄原先體檢的身高、體重等信息，因而導致數據不真實。良田鄉衛生院已就本次事件對相關責任人予以院內通報批評處理，并要求各衛生站進行整改。二是吸取教訓、舉一反三，嚴格按照省、市有關標準指導各基層醫療單位開展相關工作，對發現問題及時要求責任單位落實整改工作，嚴格杜絕虛假檔案情況發生。切實提高工作質量。三是縣衛生健康局對原任良田鄉衛生院院長藍華烽同志進行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書面檢討；責令良田鄉衛生院對相關公衛工

　　作人員和村醫按有關規定作出相應處理，全面抓好落實整改，并把整改落實情況報局黨組。

　　14.關于“重點人群建檔管理不到位。個別重點人群對象未建立居民健康檔案；個別貧困人口未建立居民健康檔案”問題。一是針對問題中提到的個別貧困人口未建立居民健康檔案，縣衛健局已取得未建檔或檔案不完善的人員名單，并將名單下發至各鄉鎮（街道）衛生院（社區衛生服務中心），要求各衛生院建立居民健康檔案。二是目前縣衛健局與縣民政、農業農村等部門已建立數據共享機制，定期共享信息。

　　15.關于“健康體檢項目未達要求”問題。一是我縣已加大人力物力投入力度，落實各衛生站、村（居）委會、學校等單位，通過派發、張貼通知單，微信群通知等方式，加大基公衛服務項目宣傳力度。二是加強重點人群信息管理，對重點人群（特別是村居老年人）體檢實行由轄區內衛生站進行一對一預約服務，提高體檢率，及時反饋體檢報告。三是定期開展健康咨詢活動和健康講座，組織發動慢性病患者前來體檢，對未能前來體檢的患者由村醫根據國家基本公共衛生服務規范（第三版）健康體檢要求協助進行健康體檢。四是截止20xx年12月31日我縣宮頸癌、乳腺癌檢查率分別達到100.7%、100%，任務完成進度已達到上級要求。

　　16.關于“居民健康檔案管理信息缺失和不規范，揭西縣居民電子健康檔案中，有787人已經死亡，其中有58份是人員死亡火化后才建立的”問題。一是縣衛健局堅持立行立改，及時將死亡人口健康檔案全部注銷。二是對死亡人員數據篩選核查，加強隱私保護處理，防止個人信息泄露。三是定時對注銷死亡人員檔案進行自查，規范對銷死亡人員信息管理。

　　17.關于“家庭醫生簽約服務管理缺失”問題。一是對已死亡129人的健康檔案進行注銷。二是針對特困人員535人、低保戶5638人未簽約情況，縣衛生健康局已督促基層醫療機構及時完成簽約、續約工作（目前正在進行中）。三是加強與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接，爭取每季度貧困人口名單、死亡人口名單等數據共享，確保貧困人群納入基本公共衛生服務體系，切實做好重點人群健康服務工作，確保檔案數據的真實性和有效性。

　　（五）傳染病和突發公共衛生事件管理方面

　　18.關于“基層醫療衛生機構存在漏報、慢報傳染病問題”問題。一是縣疾控中心已召開會議，認真梳理，分析原因，嚴格落實傳染病管理制度，定期組織開展傳染病報告管理工作培訓，規范傳染病報送管理工作。二是河婆街道社區衛生服務中心造成水痘報告不及時情況的原因是：村衛生站不具備網絡直報條件，在管轄內的衛生站發現傳染病病例需先填卡，再上報至河婆街道社區衛生服務中心，河婆街道社區衛生服務中心接到報告后需進行收卡確認并隨訪，在與衛生站人員溝通并與相關人員進行健康宣教過程中存在一定的時間差，導致系統管理人員接收返回的數據再上傳到電腦系統存在延遲。目前，河婆街道社區衛生服務中心已按照要求落實核查工作，其余報卡均及時且無漏報。三是灰寨鎮中心衛生院造成漏報、慢報傳染病的原因如下：1.相關人員未能及時對傳染病報告卡進行查缺補漏；2.門診醫生、住院醫生在接收病人后，第一時間忙于對病人檢查和救治，導致漏報、慢報情況發生；3.傳染病制度培訓不到位。目前灰寨鎮衛生院按照整改要求對本年度內漏報、慢報的傳染病病例進行及時補報；同時組織相關人員繼續深入學習傳染病及突發公共衛生事件報告和處理服務規范，杜絕遲漏報現象發生。

　　（六）其他方面

　　19.關于“計生藥具管理不到位。實際庫存與系統顯示庫存數量不符；村衛生站免費避孕藥具發放箱的實際規格與購置合同規格不符，且存在閑置現象”問題。一是按《廣東省免費提供基本避孕藥具服務管理工作實施細則（試行）》（粵衛健委藥具中心〔20xx〕18號）文件精神，加強倉儲管理，每月及時庫存盤點，做到賬物相符。截至20xx年5月23日，揭西縣計生服務站系統庫存與倉庫庫存一致。二是免費避孕藥具發放箱的實際規格與購置合同規格不符問題，系簽收表所述規格錯誤，現已按購置合同規格重新擬定簽收表，并向村醫說明情況后，由村醫重新簽收，原不符合同規格的簽收表現場作廢。三是根據《關于做好基本避孕藥具供應工作的通知》（粵衛健委藥具中心〔20xx〕42號）文件精神，逐步撤銷發放箱網點，取消無發放記錄。20xx年3月25日已撤銷全縣182個藥具發放箱網點，簡易藥具發放箱不再使用。

　　20.關于“揭西縣河婆街道社區衛生服務中心、灰寨鎮中心衛生院預防接種門診未公示疫苗價格”問題。對全縣各預防接種門診進行改造施工，原預防接種門診內制度牌部分卸下重做，現縣衛健局按照審計整改函要求于5月份前完成整改，所有單位制度、收費標準等內容已全部重新上墻公示。

　　21.關于“個別基層衛生服務機構的內部控制不規范，河婆街道社區衛生服務中心超過額度使用資金未報主管部門研究決策，灰寨鎮中心衛生院未按合同約定支付合同款”問題。一是河婆街道社區衛生服務中心使用資金超10萬未上報主管部門研究決策的有7項，由于該中心對《關于印發揭西縣衛生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》（揭西衛計〔2017〕152號）解讀不到位，導致以上款項未按照規定報送研究。河婆街道社區衛生服務中心已組織各科室負責人重新學習《關于印發揭西縣衛生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》（揭西衛計〔2017〕152號）文件精神。二是縣衛健局將嚴格督促河婆街道社區衛生服務中心、灰寨鎮中心衛生院按照《關于印發揭西縣衛生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》（揭西衛計〔2017〕152號）文件要求進行內部管理，確保“三重一大”事項必經該單位黨支部委員會及班子會議通過，并報縣級衛生健康部門研究決策通過。三是縣衛生健康局對原任河婆街道社區衛生服務中心主任曾才瑞同志進行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書面檢討；責令河婆街道社區衛生服務中心針對存在問題全面抓好落實整改工作，并把整改落實情況報局黨組。

　　（七）其他關注事項

　　22.關于“揭西縣的國家基本公共衛生服務項目聯動機制不完善”問題。一是縣衛健局積極與相關部門進行溝通協調，建立健全國家基本公共衛生服務項目長效聯動工作機制，現已建立縣衛生健康、民政、扶貧、殘聯等部門間數據共享聯動機制。二是加強國家基本公共衛生服務項目組織領導，我縣已建立衛生健康與政法（公安）、社保、民政、教育、農業農村等部門常態化聯動，推進國家基本公共衛生服務項目信息共享，促進國家基本公共衛生服務項目的順利開展，提升國家基本公共衛生服務項目的服務效果。三是為進一步加強我縣公共衛生與重大疾病防治工作，建立“指揮高效、統一協調、部門聯動”的工作機制，縣人民政府擬成立揭西縣公共衛生與重大疾病防治工作領導小組，成員單位包括縣委宣傳部等40余個單位。

　　23.關于“雙向轉診機制不完善”問題。一是加強縣域醫共體建設，進一步落實分級診療制度，加大對基層醫療機構的人、財、物傾斜力度，縣衛健局已印發《關于進一步完善揭西縣基層醫療衛生機構績效工資制度的`實施辦法》《揭西縣鄉鎮衛生院（社區衛生服務中心）及其工作人員績效考核與分配指導意見》，完善醫共體內基層醫療單位的薪酬管理，提高基層醫務人員待遇保障水平，調動基層醫務人員的積極性。二是制定基層醫療機構醫生培訓計劃，出臺綜合激勵政策，積極引導高水平的醫療服務向鄉鎮、社區延伸，優化醫療資源配置，全面提高基層醫療機構醫生技術能力。三是進一步提高縣級醫院診療水平，積極強化與基層醫療機構的醫共體工作縱向對接，加大人才、技術交流力度。四是完善各分院的醫療、公衛、家庭醫生簽約、慢病一體化等制度建設和考核，全面推動縣鄉村一體化管理。

　　24.關于“未使用大數據管理的手段進行考核評估”問題。我縣參照國家、省、市衛生健康及財政部門制定《關于開展揭西縣20xx年度國家基本公共衛生服務項目考核評估工作的通知》文件，通過隨機抽查方式，認真做好考核評估。下一步我縣將密切關注上級有關部門考核評估方式的調整，優化我縣基本公共衛生服務項目考核方式，使用信息系統間數據匹配等大數據管理手段在考核評估過程中的運用，確保考核結果真實反映整體績效。

　　25.關于“信息系統未能互聯互通，增加基層基本公共衛生服務工作量，且影響數據的一致性”問題。一是目前“廣東省基層醫療衛生信息系統”與“省家庭醫生簽約管理系統”、“省婦幼健康信息平臺”、“省避孕藥具系統”、“省精神衛生信息平臺”編輯權限均不在縣級，各系統互聯互通工作縣級無權限操作。二是縣衛健局積極與上級部門積極溝通，加快互聯網+衛生工程建設，推動實現各管理信息系統互聯互通及其數據庫的整合，提高數據的真實、準確和有效性，切實減輕基層醫療衛生服務人員的工作量。

　　26.關于“2家基層衛生機構人員在編不在崗，涉及18人”問題。一是5月20日前，河婆街道社區衛生服務中心鄒旭霞、蔡贊蓮等2人完成調動辦理手續；灰寨鎮中心衛生院張惠量、黃劍峰、劉美香、劉劍霞、林俊龍、楊沛源等6人完成調動辦理手續。二是對其他借調人員進行清退，返回原單位工作（河婆街道社區衛生服務中心10人：陳增、蔡淑清、李錦茹、張寧、張志賢、吳潔新、劉少光、張俊超、貝岳宏、林海生）。三是對其他基層醫療衛生機構的借調人員進行排查，進一步做好在編人員合法合規性管理。

　　二、審計建議的采納和落實情況

　　根據審計反饋的意見，我縣認真整改，積極采納審計建議，切實采取強有力的措施狠抓落實。

　　（一）加強服務項目管理，完善制度機制建設。縣衛生建康局積極推進與民政、教育等部門溝通協調配合工作機制，推動各部門數據共享等衛生資源要素協調。目前縣衛健局與縣民政、農業農村、殘聯等部門已建立數據共享機制，定期共享包括城鄉低保五保貧困人員、殘疾人、死亡人口等信息，由縣衛健局落實各基層醫療單位進行檔案更新等服務，確保基本公共衛生服務項目管理規范發展。制定印發《關于印發揭西縣基本公共衛生服務項目績效評估（考核）具體辦法的通知》（揭西衛函〔20xx〕340號），建立健全績效評估工作機制，明確評價結果與補助經費掛鉤，促進我縣基本公共衛生服務項目績效評價工作規范開展。

　　（二）加強常態化管理，促進服務工作有序規范。在摸查本地基本公共衛生服務機構情況的基礎上，加強與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接，分門別類建立健全檔案，規范檔案有效管理，確保檔案數據的真實性和有效性。20xx年9月份，縣衛生健康局制定了基本公共衛生服務項目例會制度，組織開展縣級、鄉鎮級例會，及時掌握項目進度，提高規范化管理水平。

　　（三）加強統籌規劃，推進衛生醫療信息化建設。積極爭取上級部門支持，加快基本公共衛生服務相關管理信息系統及其數據庫的整合和大數據應用步伐，推動全民衛生健康系統與當地醫院有關醫療信息系統互聯互通和數據共享，推進“互聯網+醫療健康”服務。

　　（四）加強資金管理使用監督，確保資金發揮效益。縣財政局牽頭縣衛健局已制定印發《關于印發揭西縣基本公共衛生服務項目資金管理辦法的通知》（揭西財〔20xx〕26號），進一步規范各項目實施單位補助資金的管理使用。

　　（五）加大宣傳力度，提高群眾健康意識。20xx年5月份縣衛健局印發《關于開展揭西縣國家基本公共衛生服務項目和20xx年“世界家庭醫生日”宣傳服務活動的通知》（揭西衛函〔20xx〕259號），結合“學黨史、悟思想、辦實事、開新局”建黨100周年黨史的學習教育以及全面貫徹國家健康戰略決策部署，在全縣范圍內組織開展國家基本公共衛生服務項目和“世界家庭醫生日”宣傳服務活動，通過廣泛深入宣傳服務，本次宣傳活動通過各類途徑將家庭醫生簽約服務、基本公共衛生服務項目等廣泛進行宣傳，共計覆蓋人數23000人次，資料發放12000份，新媒體宣傳推送210次，共計瀏覽量超過10萬，舉辦專題講座場次超過50場，參加人數接近3100人，有力地提升居民群眾對服務項目的感受度和滿意度，扎實推進全縣國家基本公共衛生服務和家庭醫生簽約工作深入開展。

績效整改情況報告9

　　為進一步規范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化部門支出責任，提高財政資金使用效益，區衛生健康局根據《益陽市赫山區財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(益赫財績〔20xx〕4號)的文件要求,現將重大公共衛生服務項目支出績效評價報告如下：

　　一、項目基本情況

　　（一）項目基本情況

　　重大公共衛生服務項目屬于社會公益性項目，是黨和政府的惠民工程，是落實“預防為主，普及健康”衛生方針的大事，也是我國公共衛生制度建設的重要組成部分。重大公共衛生服務項目包括擴大國家免疫規劃、艾滋病及母嬰艾滋病傳播防治、結核病防治、傳染性疾病防控、職業病監測、衛生應急、食品安全保障、健康教育、免費孕前優生健康檢查等。

　　（二）項目指標完成情況

　　按照實施方案的要求，項目實施進展良好，達到了項目預期的目標。免疫規劃建卡建證率全年完成100%，疫苗接種98.58%；艾滋病防治哨點監測完成率100%，密切接觸者HIV抗體檢測率90%；結核病防治病原學陽性患者密切接觸者篩查率96%，肺結核可疑者免費檢查率87%；重點傳染病監測采樣分析620個，職業病監測檢查1500人，食品安全風險監測樣品205個。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）項目資金投入情況

　　20xx年上級下撥重大公共衛生服務項目資金總額204.99萬元，其中免疫規劃5萬，艾滋病防治37.94萬（其中16.04萬用于婦幼母嬰艾滋病防治），慢性病防治1.2萬，結核病防治19.23萬；其中因素法分配141.62萬，包括職業病防治15.8032萬，傳染病防控與衛生應急30.4237萬，健康教育與食品安全17.3931萬，計生事業經費6萬，孕前優生健康檢查62萬，衛生監督10萬。各項資金均已足額按時下撥至各項目單位。

　　（二）項目工作開展情況

　　1、免疫規劃：做好免疫規劃工作，加強疫苗冷鏈運轉，規范預防接種門診建設，組織預防接種人員培訓，全年共接種疫苗185982劑次。開展了疫苗的普種和免疫效果監測工作，強化入學入托兒童接種證查驗。

　　2、艾滋病防治：宣傳艾滋病知識，門診長期開設，對城區娛樂場所從業人員進行HIV、丙肝、梅毒檢測，艾滋病預防知識的知曉率達到95%上；順利完成了哨點監測項目，全區完成HIV抗體檢測75967人份。孕產婦免費“艾梅乙”檢測10162例，檢測率100%；發現艾滋病感染患者6例，均給予了免費的干預治療。

　　3、結核病防治：免費拍攝胸片、查痰2952人，登記治療肺結核病人456人，深入鄉村督導102次，督導肺結核病人659人次。對發現的43名學生肺結核患者采取了規范管理與處置。

　　4、慢性病防治：開展了慢性病基線調查，對死因報告人員、腫瘤登記人員、心腦血管事件報告人員進行了培訓。

　　5、職業病防控：對66家企業的6125名員工進行了職業健康體檢，發現職業禁忌癥702人；檢出疑似塵肺病18人，建議調離粉塵作業崗位，到上級機構診斷復查。

　　6、傳染病防控：重點傳染病防控知識進行了4期培訓。實時監測，及時預警，全年共報告傳染病8156例，預警213次，處置聚集性疫情2起。未出現暴發疫情及突發公共衛生事件，報告與處置率100%。

　　7、城鄉飲用水監測與食品安全:及時對外環境、食品安全事件、食品安全風險調查、生活飲用水等4382個樣品進行了檢測。

　　8、健康教育:電視臺簽約宣傳，印發計劃免疫、傳染病防控、血防、職業病、艾滋病、精神衛生、慢性病等宣傳冊，設置了兩個宣傳欄，每2個月更換一次內容。

　　9、免費孕前優檢:20xx年免費孕前優生健康檢查目標人群5500對，實際完成檢查人數5502對，目標人群覆蓋率100.36%。集中健康教育3000人次，優生咨詢11004人次，提供評估5502對，其中高危診斷2475人次，早孕隨訪（4次/年）5061人次，妊娠結局隨訪4511人次。

　　（三）項目管理情況

　　1、加強領導，落實責任

　　領導重視，成立了項目領導小組和技術指導小組，制定了項目管理方案，牢固績效理念，強化支出責任。將年度工作任務細化分解到各個基層項目實施單位，各部門及鄉鎮通力協作，確保工作任務的有效落實。

　　2、強化專項資金制度建設

　　完善《財務管理制度》，健全《專項資金管理暫行辦法》。資金撥付程序規范，其原定用途與預算批復用途相符，符合財經法規和財務管理制度，專賬核算，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等現象。

　　3、提升項目資金監管能力

　　定期開展督查，及時掌握項目進行中的困難和問題，并制定解決方案。每季度召開工作調度會議，進行工作測評，督查和測評結果納入年度績效考評。每年多次迎接市衛計委、市財政局的專項經費督查，對發現的問題及時整改到位，確保資金使用安全有效。

　　三、項目績效情況

　　著力抓好專項資金績效管理，全面完善疾病預防控制機構、定點醫療機構、基層醫療衛生機構“防治管”三位一體防治服務體系。保持國家免疫規劃疫苗高水平的接種率，開展高危人群艾滋病綜合防控，進一步提高艾滋病檢測的可及性，提高預防知識水平，營造關懷和反對歧視的社會環境；全力為計劃懷孕夫婦提供優生健康教育、病史詢問、體格檢查、臨床實驗檢查、影像學檢查、風險評估、咨詢指導、早孕及妊娠結局追蹤隨訪等孕前優生健康檢查服務；有效預防艾滋病母嬰傳播，擴大抗病毒治療的覆蓋面；突出患者發現報告、病原學陽性率、治療規范率和成功率等關鍵指標，進一步降低結核病發病和死亡水平；按質按量完成流感監測、重點傳染病防治、職業病防治、食品安全、衛生應急、健康教育等項目任務。

　　項目服務規范性及質量進一步提升，居民健康意識的提高和不良生活方式的改變，使老百姓逐步樹立了自我健康管理的理念；在預防和控制傳染病及慢性病的發生和流行方面發揮了一定的作用，通過檢查發現了一些早期疾病，為患者的及時治療贏得了寶貴的時間；提高了突發公共衛生事件應急處置能力，建立起維護居民健康的第一道屏障，對于提高居民健康素質起到了促進作用。樹立了政府良好形象，群眾受益程度日趨增加，全區群眾幸福感不斷提高。

　　四、存在的主要問題

　　（一）項目績效目標不夠細化量化，導致項目沒有達到預期的效益和效果。

　　（二）宣傳發動力度不大，群眾對公共衛生服務政策理解不夠透徹。

　　（三）公衛專職人員較少，服務能力偏低，工作經費比較緊張，儀器設備配備不足，工作開展難度大。

　　五、整改措施

　　（一）努力抓好績效目標管理工作

　　在申報專項資金時應編制科學合理的項目績效目標，進一步做到績效目標明確、細化、量化。

　　（二）加大宣傳力度，提高群眾參與的主動性

　　加強宣傳力度，采取宣傳欄、標語、講座、咨詢等方式，讓群眾了解公共衛生服務政策的內涵；加強政府在宣傳中的主導作用，消除居民的抵觸情緒。

　　（三）增加公衛人數，提高公衛人員的待遇和服務能力

　　一是適當增加公衛人員編制，人員經費實行足額預算；二是增加專項經費投入，確保項目經費配套。

績效整改情況報告10

　　根據《岳陽市財政支出績效評價結果應用管理辦法》(岳政辦發〔20xx〕27號)精神，我們將20xx年開展的市直電子政務建設、教育信息化建設、關停危害鐵山庫區水源企業場地補償資金等13個項目支出的重點績效評價情況進行梳理，及時向市政府呈報了《岳陽市財政局關于20xx年財政支出績效評價情況的報告》（以下簡稱《評價報告》）。根據唐道明常務副市長重要批示，我局召集了相關業務科室認真研究，將績效評價結果反饋到各項目支出單位，并督促落實整改。

　　各相關預算部門和項目單位積極響應《評價報告》反饋的意見，認真開展自查自糾，組織專題研究，逐條分析原因所在，責任所在，提出相應的整改措施，并出具了書面整改報告。現將涉及績效評價主要問題點的整改情況報告如下：

　　一、市電子政務辦的電子政務建設項目

　　市直電子政務建設項目近三年財政支出1.57億元,市電子政務辦針對25個重點績效評價項目整改情況進行了整理與核實，并將項目總體整改情況及下一步運行措施的專題上報市政府。各項目存在的目標與進度偏差等共性問題如期得到落實,上報整改項目也得到積極回應。

　　1、關于電子政務項目建成投用運維問題。市電子政務辦將在項目建設之初，統籌考慮項目5年左右的運維、應用，落實運維費用,建立項目應用機制；項目經過三個月試運行期滿后，再由電子政務辦、項目業主及職能單位聯合組織驗收，重點考察平臺功能的完備、合標和項目投用的效益發揮情況，務必整體達標才能申請竣工驗收。

　　2、關于電子政務項目績效評價應用問題。市電子政務辦將按三年一次的頻率，聯合審計、財政部門對市本級的電子政務項目運行情況進行全覆蓋全方位的績效評價，項目后續資金計劃安排與績效評價結果掛鉤。對于績效評價較低項目（評分低于80分），將暫緩項目資金撥付；對于績效評價優秀單位（評分高于90分），將優先考慮項目實施，強化結果應用。

　　二、市城管局的城區公共自行車租賃系統運營項目

　　1、關于租賃系統故障應急處置問題。一是加強宣傳力度。目前公共自行車租賃辦卡9.4萬張，使用人數達2400萬人次。為幫助市民文明規范使用公共自行車，減少使用不規范導致的故障率，將利用報紙、網絡等媒體發布相關政策及使用和說明，開通手機登陸查詢功能。二是加強運營維護。要求運營商加強對系統的維護力度與責任，在人流集中地和站點使用頻率較高的地方設置維修應急人員，及時處理設備故障等相關問題。

　　2、關于監控系統防漏電安全保護問題。20xx年,網絡流傳全國各地發生“公共自行車系統漏電”現象后，督促運營商立即清查所有站點的用電情況，排查安全漏洞，對已發生的1起漏電情況及時整改到位。目前，公共自行車站點系統只有鎖車樁和自助服務終端用電帶電，站點系統用電設施符合國家安全標準，都安裝了雙重防漏電安全保護裝置，一旦遇到漏電短路等異常情況會立即切斷電源，確保安全。

　　三、市住建局的中心城區城建基礎數據采集建庫項目

　　1、關于系統功能信息共享優化問題。一是完善導入功能。在一期已經建成城建項目庫的基礎上，“項目一張圖”的上傳及導入功能已經完成。城建計劃項目可以通過平臺上傳初步設計的CAD圖，通過后臺處理導入到“項目一張圖”中。二是部門信息共享。目前已與市國土局、市規劃局簽訂了地理信息涉密數據使用的保密協議，同時與市電子政務辦達成進入市政府云機房統一管理的初步意愿，確保數據的安全性。三是后續功能優化。目前已經把對基礎數據平臺的界面、功能優化，手機APP移動端的建設納入基礎設施平臺20xx年城建計劃，按計劃啟動（二期）項目建設。

　　2、關于項目庫建設合同量細化問題。發現問題后，市住建局立即與市建筑設計院進行了聯系。將合同中載明的“地形圖測量65.2萬元”再細化，量化為學院路、巴陵路等約為18公里城市主干路，以及南湖西游路等近30公里城市支路的地形圖測量。目前已歸檔整理相關成果紙質版和電子版，并附有相關量化指標，便于今后開展工作。

　　3、專項預算調整情況：根據中心城區城建基礎數據采集建庫項目績效評價結果，經與項目單位銜接，及時調整年度績效目標與年度預算安排相接合。該項目20xx年預算安排260萬元，調整20xx年預算安排200萬元,調減60萬元。

　　四、市殘聯的殘疾人就業保障金項目

　　1、關于殘疾人住房解困幫扶目標問題。20xx年市殘聯計劃完成住房解困戶70戶，但經過后期的精確摸底調查和嚴格審查，實際上只有64戶符合政策要求并納入了改造范圍，另外6戶未納入改造范圍，節約的資金作為下一年度的殘保金納入到20xx年度計劃中。在下年度預算時，將加強基礎數據統計，做好摸底調查工作完成年初設立的幫扶目標。

　　2、關于殘疾人就業保障專項經費單獨核算問題。市殘聯將按照年度計劃安排和《殘疾人就業保障金征收使用管理辦法》（財稅〔20xx〕72號）規定，將殘保金用于殘疾人康復、就業、文化體育等殘疾人事業，科學細化使用于項目。一是已把殘疾人就業保障金項目納入一般預算中。二是為殘疾人就業保障金使用核算單獨設置賬戶，下設具體子科目，保障專款專用，保證資金的安全性。

　　五、市質監局整體支出整改情況

　　1、關于特種設備使用監督檢查面問題。20xx年度計劃監督檢查特種設備重點使用單位87家，市特種設備監察人員現場檢查了81家單位，另外有6家特種設備使用單位因許可資質到期，已邀請省質監廳的專家組到單位現場鑒定評審，市質監局也安排了監察人員全程參與，評審中發現的問題留下了備忘錄，并督促整改落實。考慮到優化企業環境，6家特種設備重點使用單位不再由市質監局組織重復檢查。

　　2、關于服務企業幫扶目標偏差問題。岳陽宏岳物流企業標準體系不符合驗收要求，針對企業幫扶，質監局組織專家幫助和督促企業制定整改措施，進一步完善標準體系建設，包括制定物流系統內部設施、機械裝置、專用工具等各個分系統的技術標準與工作標準；統一整個物流系統的標準；研究物流系統與其他相關系統的配合性等，爭取評估驗收合格。

　　3、關于資產核算與處置管理問題。機關剛從八字門搬遷至南湖院，科室人員調整較大，資產管理相對滯后。整改措施：一是做到有專人負責，成立資產管理領導小組，對所屬單位資產購置、使用和處置不定期進行檢查通報；二是建立健全資產管理制度，完善資產購置、使用和處置各環節工作，把國有資產管理作為一項重要內容，列入當年度工作目標；三是明確職責，明確各職能部門資產管理職責和權限，建立統一要求，分級管理，各盡所能。

　　六、岳陽縣鐵山執法局的關停危害鐵山庫區水源企業、場所補償專項資金項目

　　1、關于水源企業遷移補償獎勵標準彈性問題。按照縣政府相關方案，退養戶相應給予10%的獎勵，此批32戶按標準給予10%的獎勵。但由于部分養殖場不在核心庫區村且有空欄現象的，未發放10%補償獎勵。另因養殖場首個試點退養戶的圍墻面積、新修公路等尚未列入補償方案，當時沒有工作經驗可以借鑒，為雙方達成協議早簽約，推動庫區畜禽退養，將其設施補償納入了獎金范圍。

　　2、關于發放獎勵補償基數偏差問題。庫區退養按照清理生豬、拆除隔欄改為他用、無反彈后驗收等程序，按進度分別打款30%、60%、10%，但是有部分退養戶簽訂合同后直接完全拆除欄舍，不存在反彈問題，程序一步到位，直接一次性打款。

　　3、關于補償及獎勵后監管不力問題。截止到20xx年8月底，試點許滿斌養殖場的欄舍隔欄已經全部拆除，整改到位，岳陽縣鐵山執法局已經對拆除后的養殖場進行了拍照取證。因部分養殖場涉及合伙人情況，在退養補償款分配問題上產生內部糾紛，導致補償資料收集不全。后經各方協商一致后簽訂合同，確定領款人、按照程序發放補償款并整理建檔。

　　4、關于退養戶場地空置及產業扶持問題。目前正在積極爭取項目，針對退養的養殖場加快綠化及無污染企業發展，積極向政府、環保部門申報爭取。

　　七、市農委的美麗鄉村建設市級獎補、農村環境治理及秀美系列獎補資金項目

　　1、關于項目考評依據不明確問題。市農委從20xx年下半年著手進一步完善有關農村環境整治考評方案，重新制定下發了《關于印發岳陽市美麗縣城美麗村莊美麗社區農村文明家庭考核方案的通知》（岳農發〔20xx〕54號）文件，針對評價提出的問題以及后續考評中可能出現的漏洞，制定了具體可行的預防方案及相關管理辦法，確保今后不再出現類似問題。

　　2、關于項目專項經費未單獨核算問題。新農村建設工作經費，農村環境整治獎補、講評經費來源于同一條指標，市農委財務人員沒有單獨設置獨立項目對其進行分別核算和記賬，只將農村環境整治獎補、講評經費的開支列入其中。針對該問題，該單位已經進行了整改，在今后的項目核算工作中，嚴格按分類要求細化項目核算工作。

　　八、國土資源規劃勘測院基礎測繪項目

　　1、關于基礎測繪項目部分功能效益問題。為地方國民經濟和社會發展、以及為市本級各部門和各專業測繪提供基礎地理信息而實施的測繪，其部分功能效益是隱形的，因城市導航應用的是電子地圖，并非應用基礎測繪所采集的地形圖數據，而該數據為涉密數據不能應用于公眾。國土資源局將在該方面積極主動與有關部門就加強對接，在不涉密的情況下，加強成果應用，服務廣大群眾。

　　2、關于政府采購項目合同執行滯后問題。國土資源局針對該情況完善了項目管理制度，明確了責任，由相關科室督促技術管理責任單位嚴格按照政府采購要求如期簽訂合同，確保政府采購程序執行到位。

　　九、市貿促會貿易促進專項資金項目

　　1、關于資金使用與績效目標偏差問題。嚴格預算管理，壓縮不必要的活動。加強財務審核，確保專項資金財務核算與預算項目保持一致，做到每個活動項目專款專用。

　　2、關于培育自主會展品牌問題。20xx年貿促會籌備“中韓博覽會”，準備于10月份在岳陽展出，前期準備工作已經全部就緒，后由于國際形勢原因，導致會展取消。目前因舉辦會展的需要大量的資金投入，市貿促會為培育自主會展品牌，下一步貿促會將結合岳陽本地配套產業和資源優勢，重點打造臨湘的浮標展、平江的休閑食品展和華容的薺菜展等。

　　3、關于項目后續跟蹤服務不到位難題。今后，貿促會將加強經貿活動的跟蹤管理。項目活動和總結報告必須附活動成果清單，以便于經貿活動能夠簽約項目的后繼跟蹤管理，確保簽約項目落地，提高簽約項目履約率。

　　十、廣播電視大學學生宿舍改造項目

　　1、關于新增資產閑置問題。電大原計劃與北大青鳥海納校區進行中職合作辦學被終止。新宿舍改造項目原擬定為緩解中職學生的住宿壓力問題，項目完成后實際增加床位128個。由于學校教室、食堂等配套設施都無法容納更多的學生人數，學校于20xx年被迫提早停止招生，新宿舍現作為培訓學員宿舍。今年6月份，中職學校將大幅擴招，預計近兩年中職學生人數激增，住宿生不斷增加。屆時，改造好的新宿舍與新增資產將會得到充分利用。

　　2、關于項目施工變更超支問題。電大將對新建工程均成立了工程管理辦公室，抽調專業人員專門負責項目的建設，加強工程項目預算投資的控制管理，嚴格按照項目設計、預算清單及預算工程內容控制項目資金。

績效整改情況報告11

　　一、績效工作開展情況

　　(一)2021年2月1日，我局下發了《貴州省體育局關于開展20xx年度項目支出績效自評的通知》，要求相關部門和單位做好績效自評工作，并按《通知》要求在系統中進行報送;

　　(二)我局通過購買服務的方式，聘請第三方服務機構于2021年2月25日至2021年3月25日對我局重點預算項目進行績效評價。

　　二、績效評價情況

　　20xx年我局重點預算項目績效評價得分為90.74，績效評價等級為優。20xx年度重點預算項目促進了我省群眾體育、競技體育，以及體育產業等事業的發展。

　　1、群眾體育堅持以“發展體育運動，增強人民體質”為根本任務，認真落實體育強國綱要和全民健身國家戰略。“十三五”確定的常住人口人均體育場地面積、農民體育健身工程、全民健身路徑工程圓滿完成。一是著力推進全民健身場地設施建設。爭取中央和省級資金5890萬元，實施15個縣級老年體育活動中心、72個鄉鎮級和813個行政村級農體工程建設，實現全省鄉鎮、行政村農體工程全覆蓋。二是有序推動公共體育場館開放。爭取中央資金5877萬元，支持全省54個大型、57個中小型體育場館免費低收費開放。積極推進體育健身消費券惠民工程，發放體育消費券3000萬元，指導市州、縣164個體育場館加入“百日促消費·體育在行動”，進一步激發群眾參與體育鍛煉的熱情，引導群眾養成健身消費習慣，開展城市社區“百姓健身房”示范試點工作。三是大力開展線上線下全民健身賽事活動。積極探索疫情防控常態下體育賽事新模式，充分依托貴州省全民健身公共服務平臺，先后推出健身氣功太極拳、三八婦女節、老年人健身系列活動、“打贏殲滅戰·同步奔小康”等36類線上線下賽事活動，超過34萬人參與，其中“打贏殲滅戰·同步奔小康”公益徒步活動舉辦50天內吸引了16萬余名省內外徒步愛好者共2500多萬人次參與，賽事活動被4000多家媒體報道轉載，閱讀量達890萬人次;舉辦線上“多彩貴州”自行車聯賽10站，配合省文化和旅游廳、團省委廣泛開展了“重走長征路”系列活動5站。四是著力優化全民健身組織網絡。建立社體指導員服務規范程序，探索社體指導員保障獎勵機制，全年共培訓國家級、一級社體指導員4000余人;聯合省總工會命名首批10家單位作為“貴州省職工群眾體育健身示范基地”;完成第五次國民體質監測和全民健身活動狀況調查工作。五是著力推進全民健身智慧化發展。充分運用5G、物聯網、云計算、人工智能等新技術，打造集場館預訂、賽事預約、健身指導、體質監測、運動技能、運動康復、體旅消費等為一體的全民健身公共服務大數據平臺，為群眾健身提供全方位數字服務。鼓勵社會力量建設智慧健身館，發展智慧健身。依托現有資源，提升智慧化全民健身公共服務能力，努力建好貴州省體育大數據平臺。六是著力推進全民健身頂層設計。對照“十三五”目標任務，初步擬制貴州省全民健身實施計劃的評估報告。提前安排調研，推動新周期《全民健身實施計劃》編制工作。同時，積極開展全民運動健身模范市、全民運動健身模范縣創建工作。

　　2、競技體育堅持以“奧運爭光計劃”為引領，全力抓好奧運會、亞運會、全運會訓練備戰工作。超額完成了“十三五”制定的亞運會、全運會目標任務。一是全力抓好十四屆全國冬運會和第十四屆全運會備戰工作。首次組團參加十四屆全國冬運會，并在前期比賽中收獲2銀1銅，實現貴州在全國冬季運動會上獎牌零突破。成立第十四屆全運會備戰工作領導小組，制定工作方案，明確工作職責，召開備戰工作會議，統籌推進備戰工作，20xx年，我省在逐步恢復舉辦的全國年度比賽中獲得16金15銀44銅。惡補運動隊體能短板，組織全省223名優秀運動員開展體能大比武，貴州8名運動員參加冬季項目國家集訓隊體能大比武，成績顯著，獲得了總局主要領導點名表揚。二是積極推進貴州體育高等專科學校(貴州省體育運動學校)建設，完善高水平競技體育后備人才培養體系。項目已完成可行性研究報告及節能評估報告的編制工作。三是推進省十一運會籌備工作。按照“早謀劃、早部署、早啟動”的工作思路，印發了《貴州省第十一屆運動會競技體育組競賽規程總則(草案)》，為各市(州)備戰參賽提供了指導;建立了省十一運會籌備工作機構，確保籌辦工作穩步推進。四是抓好反興奮劑工作。建立反興奮劑工作領導機構，健全反興奮劑風險防控機制;召開全省反興奮劑工作會議，組織全省反興奮劑工作培訓，樹牢反興奮劑工作意識。五是抓后備人才培養。舉辦了22個項目全省青少年錦標賽，吸引了4430名運動員參賽，組建選材組選拔優苗，進一步充實了后備人才儲備庫，賽事期間確保了疫情安全防控。

　　3、青少年體育堅持以持續推進體教融合為目標，不斷加強青少年體育后備人才培養體系建設，全面完善青少年體育組織建設。一是持續推進體教融合工作。與省教育廳共同打造青少年學生賽事活動品牌，本年度聯合舉辦全省青少年冬季陽光體育大會、校園體操大賽、大學生籃球賽暨CUBA選拔賽、體傳校籃、排球比賽等賽事活動;與貴州師范學院簽訂戰略合作協議，共同培養師范體育人才，共同開展體育方向科研攻關和理論創新;與高校體育院系組建“青少年體育實訓基地工作辦公室”，面向高校學生積極開展青少年體育人力資源培訓，培育培養專業體育志愿者、競賽組織人員、裁判員、教練員等。二是不斷加強青少年后備人才培養體系建設。在省體校設立“青少年體育工作辦公室”，研究制定《貴州省優秀體育后備人才基地工作方案(草案)》，并就2021-2025年周期省優秀體育后備人才基地認定工作進行充分調研，為新周期競技體育后備人才培養打好基礎。三是全面完善青少年體育組織建設。根據《關于深化體教融合促進青少年健康發展的意見》文件精神和總局領導貴州專題調研指導意見，積極籌建省級青少年體育聯合會，并成立青少年體育俱樂部、體育傳統項目學校、體育運動學校等分會，與省學生體育協會建立工作機制，共同推進體教融合工作。

　　4、體育產業堅持以體育健身產業市場化發展為方向，努力推動體育產業自我“造血”功能。“十三五”超額完成了體育彩票銷售、圓滿完成了“3個100工程”的目標任務。一是加快推進全國體育旅游示范區創建工作。指導市州開展體育旅游示范區創建，舉辦了第二期貴州省創建全國體育旅游示范區培訓班，深入解讀《貴州省全國體育旅游示范區總體規劃》《省人民政府辦公廳關于貴州省創建全國體育旅游示范區的意見》;啟動完成了9個生態體育公園建設，5個汽車露營基地建設。二是促進體育旅游深度融合發展。加強與省文旅廳合作，共同推進景區體育旅游示范基地、城鎮體育旅游示范基地和體育特色小鎮建設、體育旅游精品線路創建，發布62條體育旅游精品線路。其中3條線路入選國家體育總局和文旅部發布的“20xx年春節黃金周體育旅游精品線路”和“20xx年國慶黃金周體育旅游精品線路”;15個項目入選國家體育總局體育文化發展中心發布的“中國體育旅游精品項目”。三是積極支持各地舉辦和打造各類品牌賽事。全年安排資金2000余萬元，支持各地舉辦了“多彩貴州”“奔跑貴州”“全景貴州”“翱翔貴州”等自主IP賽事，中國涼都六盤水“山地英雄會”、烏蒙大草原超100公里測試賽，20xx年中國網球巡回賽職業級CTA1000貴陽站，以及貴陽、六盤水線上馬拉松，極大地拉動了我省體育消費增長。四是制定了《關于促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的實施意見》等政策性文件，擬定貴州省創新服務十大工程大旅游、大健康創新發展工程專項行動方案。五是指導遵義市申報并獲批全國體育消費城市試點，積極開展省規模以上體育服務業企業運行情況常態化調度，推動體育消費有序恢復。六是與多彩貴州網簽訂戰略合作協議，圍繞“體育+全媒體”模式整合社會各方資源與力量，全力推動體育事業與新媒體、互聯網、大數據深度融合發展。七是截至12月31日，全省體育彩票銷售完成44.26億元，市場份額69.4%，籌集體育彩票公益金12.63億元(中央彩票公益金6.19億元，省級公益金6.44億元)。

　　5、脫貧攻堅堅持以發揮體育的特有優勢為著力點，推動體育工作與扶貧工作深度融合。幫扶的安龍縣于2019年精彩出列，5個幫扶村人均可支配收入達到8000余元。堅持精準扶貧、精準脫貧基本方略，在貧困地區因地制宜引進體育賽事、發展體育產業、援建基礎設施、開展大眾健身等助力脫貧攻堅和鄉村振興。20xx年，累計投入資金1428萬元，支持44個易地扶貧搬遷安置點體育設施建設;支持幫扶點安龍縣篤山鎮200萬元進一步完善公共體育服務設施，幫助解決沖刺階段存在的群眾反映的突出問題，持續鞏固脫貧成果。在貧困地區開展形式多樣的公益捐贈活動、線上賽事活動，進一步豐富了當地群眾精神文化生活。

　　6、體育改革堅持以創新為動力，促進體育事業持續健康發展。一是持續創新體育文化建設。強力推動與貴州廣播電視臺、貴州日報等主流媒體和新媒體的深度合作，共同打造《動感貴州》《天眼》《貴州體育報》等欄目和刊物。二是持續深化體育領域“放管服”改革。擬定了《2019年貴州省體育局全面深化改革綜述》，助力貴州體育旅游示范區創建工作。三是穩步推進體育改革創新發展。推進24個體育行業協會脫鉤改革工作，完成26家協會資產審計。黨務公開、黨風廉政、體育法制、體育人才、體育科技、體育教育、統一戰線、群團工作、離退休、內部管理等各項基礎性保障工作均穩步推進、成效顯著。此外，在深入基層調研的基礎上，積極開展《貴州省“十三五”體育發展規劃》評估和編制了《貴州省“十四五”體育發展規劃(征求意見稿)》。

　　雖然取得了較好的效果，但項目實施過程中尚有不足之處，一方面在項目資金編制預算時，精細化程度不夠，不便于資金執行;第二方面部分項目受新冠狀病毒疫情影響，進度相對滯后。

　　三、存在的問題

　　(一)績效管理方面

　　在預算績效管理方面存在以下問題:一是部分項目填報的績效目標較為籠統，未根據項目或單位的目標進行匯總整理，與實際工作內容相關性的描述不夠準確;二是部分項目填報的績效指標不是很合理也不太全面，沒有根據項目內容仔細考量，甚至部分項目指標值設置有缺失。

　　(二)管理制度方面

　　一方面是管理制度不夠完善，需要進一步細化明確;另一方面在管理制度的執行上，還存在人員意識不強、學習不夠、執行上有偏差等問題。

　　(三)項目管理方面

　　項目管理方面存在個別項目管理單位對項目全生命周期的管理不是很到位，從項目的立項、申報、審核、資金使用、績效評價等環節不夠嚴謹，加上疫情的影響，致使項目實施進度緩慢。

　　(四)資金使用方面

　　在資金使用方面，存在個別項目資金預算精細化程度不夠，項目前期評審較為粗放，以及個別項目投資較大，配套資金很難到位，致使項目實施緩慢，資金使用效益不高。

　　四、整改措施及情況

　　(一)績效管理方面