差旅的管理制度

　　在日新月異的現代社會中，越來越多人會去使用制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的差旅的管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　差旅的管理制度1

　　它要求全體員工共同遵守，從而達到對企業出差活動的有效管理和監督。

　　不同企業的公務差旅管理制度表現形式或名稱不盡相同。一般大中型企業，公務差旅活動頻繁，需要制定單獨的公務差旅管理制度。而中小企業則往往將這部分內容放置在行政辦公制度或財務管理制度當中。與該制度配套使用的企業差旅管理制度文書還包括出差申請書、出差通知書、差旅費支付說明書、差旅費用開支標準說明書和差旅費報銷項目明細表等。

　　公司公務差旅管理制度的基本內容

　　公司公務差旅管理制度一般應包括以下幾個方面的內容：總則、公務差旅流程及管理、員工差旅費用標準和使用管理等。其中，總則是對該制度制定目的和目標的解釋與說明。關于差旅管理制度的具體內容，不同企業會有較大差異，但基本內容框架結構差異不大。

　　公司公務差旅管理制度的撰寫要求及注意事項

　�。�1）公司公務差旅管理制度屬于綜合公司行政管理和財務制度內容的管理制度，制定該制度應該全面規劃，有必要吸納行政綜合部門主管領導和財務主管領導及專業人員參加，以免造成制度的缺陷或部分條款違反國家相關財經紀律。

　�。�2）公司公務差旅管理制度內容應該盡量具體、全面，切實可執行，以免公司員工在執行時遭遇制度障礙。

　　（3）公司應該對差旅例外性事件規定處理原則、處理權限和權利歸屬等內容。

　　差旅的管理制度2

　　出差人員必須嚴守厲行節約的'原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據。

　　1、出差人員必需按規定行程出差辦事,不按規定的行程擅自決定繞道改變行程的,發生的相關費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經理批準并報財務部備案,否則公司財務不予辦理相關報賬手續。

　　2、住宿費憑出差地住宿發票,在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷。

　　3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費

　　4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經理并獲得批準,并報財務部備案,其有關費用均由個人自理不許報銷。

　　5、凡總經理指定執行特殊任務前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。

　　6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。

　　7、實際出差天數超過原計劃天數的費用,需及時匯報總經理并經總經理批準,否則,財務部不予報銷。

　　8、外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經公司總經理批準可實報實銷。

　　9、出差過程中因業務工作需要使用招待費應先獲得總經理的批準同意,方可回來后憑據報銷。

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