公司差旅費管理制度
差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。以下是小編為大家整理的公司差旅費管理制度（精選16篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司差旅費管理制度1
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率，結(jié)合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。
2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差超過核準(zhǔn)天數(shù)時，應(yīng)請示批準(zhǔn)人核準(zhǔn)，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。
2、出差審批權(quán)限：
（a）分管經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批；
�。╞）部門負(fù)責(zé)人出差由分管經(jīng)理或總經(jīng)理審批；
（c）其他員工出差，由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，分管經(jīng)理審批。
三、差旅費支出內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄒ唬┎盥觅M報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
�。ǘ┩党霾畹攸c交通費標(biāo)準(zhǔn)
1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車，需乘坐飛機時，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn)，乘坐者超出部分由自己負(fù)擔(dān)。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應(yīng)乘臥鋪。
3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓�、打車費用據(jù)實報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。
�。ㄈ┳∷藜把a貼標(biāo)準(zhǔn)
1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準(zhǔn)，所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或往返時間為準(zhǔn)。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準(zhǔn)。出發(fā)時間在12：00以前的.，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準(zhǔn)），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準(zhǔn)。
3、出差補貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷；自己開車憑公里數(shù)0.9元/公里。
四、報銷程序
1、報銷人把與差旅費相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面，所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。
2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進行復(fù)核。
3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批；
4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。
公司差旅費管理制度2
一、差旅原則
1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。
2.因公出差享受差旅費用報銷。
3.凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準(zhǔn)后方可離院。
4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。
5.因公出差，學(xué)習(xí)，培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷。
二、差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)
1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。
2.交通費一律據(jù)實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，根據(jù)文件要求予以報銷）。
3.中途伙食補助：鄉(xiāng)級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區(qū)出差的，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。
4.市內(nèi)交通費：縣內(nèi)出差（往返）20元/每人每天，省內(nèi)交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。
5.職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復(fù)計算。
6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的.交通費和住宿費一切由個人自理。
7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
8.所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
9.到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。
10.因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出，原則上不報銷任何費用。
11.出差回后一周內(nèi)報銷，出差時需攜帶公務(wù)員卡，每次填一張差旅單，經(jīng)院長簽字后報銷。
12.自帶交通工具的按公共汽車標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費，沒有經(jīng)過院長同意的，安全自己負(fù)責(zé)。
13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
14.職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。
三、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)
1.縣級（四類地區(qū)、三類地區(qū)）出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
2.市級（二類地區(qū)）按最高限額每天310元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
3.省級（一類地區(qū)）按最高限額每天330元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
四、報銷程序：
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。
五、說明：
1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務(wù)。
3、此制度從20xx年1月1日執(zhí)行。
公司差旅費管理制度3
第一章 總 則
第一條為加強和規(guī)范學(xué)院國內(nèi)差旅費管理，推行厲行節(jié)約反對浪費制度建設(shè)，依據(jù)《安徽省省直機關(guān)差旅費管理辦法》和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的規(guī)定，結(jié)合學(xué)院實際情況，制定本制度。
第二條本制度所指差旅費是指學(xué)院工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。不包括探親、看病、調(diào)動、掛職鍛煉、支援工作、實（見）習(xí)、長期（60天以上）學(xué)習(xí)交流活動等發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
第三條各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照實事求是、精簡高效、厲行節(jié)約的原則，加強差旅費預(yù)算及出差審批管理，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)，控制差旅費規(guī)模。嚴(yán)禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確目的的差旅活動；嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游；嚴(yán)禁異地單位間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。
第二章 城市間的交通費
第四條城市間交通費是指學(xué)院工作人員因公臨時到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。
第五條出差人員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定等級乘坐交通工具。
第六條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，應(yīng)當(dāng)選乘相對經(jīng)濟便捷的交通工具。
第七條乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費等可以憑據(jù)報銷。
第八條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。單位統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復(fù)購買。
第九條出差人員乘坐飛機、火車軟席臥鋪、輪船二等以上艙位要從嚴(yán)控制。原則上正、副廳級及正高級職稱人員可乘坐飛機、火車軟席臥鋪，其他人員確因工作特殊需要乘坐飛機、火車軟席臥鋪必須經(jīng)分管財務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)書面同意，否則不予報銷。
第十條出差人員原則上不得使用外單位車輛或者私人車輛出差，自行安排車輛的有關(guān)費用不予報銷。學(xué)院另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第三章 住宿費
第十一條住宿費是指出差人員因公臨時出差期間入住賓館（包括飯店、招待所等，下同）發(fā)生的房租費用。
第十二條出差人員住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行安徽省省直機關(guān)國內(nèi)差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)，出差人員應(yīng)當(dāng)堅持勤儉節(jié)約原則，根據(jù)職級對應(yīng)的住宿費標(biāo)準(zhǔn)自行選擇賓館住宿（不分房型），在限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見附件一。
第十三條出差人員應(yīng)當(dāng)在職務(wù)級別對應(yīng)的出差目的地住宿費標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。
第四章 伙食補助費
第十四條伙食補助費是指出差人員因公臨時出差期間給予的伙食補助費用。
第十五條伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按出差目的地標(biāo)準(zhǔn)包干使用。
第十六條出差人員應(yīng)當(dāng)自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排就餐的，應(yīng)當(dāng)向接待單位交納伙食補助費，并要求接待單位開具所交納伙食補助費憑據(jù)。
第五章 市內(nèi)交通費
第十七條市內(nèi)交通費是指出差人員因公臨時出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用。
第十八條出差人員市內(nèi)交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算。
第十九條出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應(yīng)當(dāng)向接待單位或其他單位交納相關(guān)費用，并要求接待單位或其他單位開具所交納費用憑據(jù)。
第二十條出差人員因公臨時出差由單位派車的，單位不另行補助市內(nèi)交通費。
第六章 報銷管理
第二十一條工作人員因公出差應(yīng)填制學(xué)院出差審批單，差旅費報銷審批流程按照學(xué)院相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定的程序辦理。
第二十二條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。
第二十三條出差人員差旅活動結(jié)束后應(yīng)當(dāng)在一個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應(yīng)當(dāng)提供審批文件、出差審批單、機票、車票、船票、住宿費發(fā)票等憑證。
差旅費一般應(yīng)采用公務(wù)卡結(jié)算或轉(zhuǎn)賬結(jié)算，使用公務(wù)卡結(jié)算單筆金額不得超過20000元；支付金額超過公務(wù)卡結(jié)算上限標(biāo)準(zhǔn)的，必須采用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算。凡公務(wù)卡結(jié)算的費用，機票、車票、船票附交易信息，其他應(yīng)當(dāng)附對應(yīng)的銀行pos小票。
第二十四條未經(jīng)批準(zhǔn)，以及超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支的費用不予報銷。包干使用的伙食補助費、市內(nèi)交通費補助，打卡發(fā)放。
第二十五條實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、不享受伙食補助費和交通費補助。
第二十六條出差當(dāng)天往返的，按本制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報銷城市間交通費、補助伙食費和市內(nèi)交通費，自帶車輛不報銷城市間交通費，不享受交通費補助。
第二十七條出差期間因非工作需要的參觀、旅游而開支的一切費用，均由個人自理，不予報銷。
第二十八條出差人員票據(jù)丟失，必須由個人提交書面說明，若住宿票據(jù)丟失，必須由住宿單位出具加蓋財務(wù)專用章的發(fā)票存根復(fù)印件，方可報銷。若飛機票等遺失，必須取得出票單位的購票證明，經(jīng)過本人承諾，不重復(fù)報銷，分管財務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)簽批后，方可報銷。
第二十九條各部門負(fù)責(zé)人要加強出差人員出差活動和經(jīng)費報銷的管理。各部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人對出差活動及出差票據(jù)的合理性、合規(guī)性、合法性負(fù)責(zé)。財務(wù)人員應(yīng)對差旅費報銷進行審核把關(guān)，對于不符合規(guī)定開支的費用不予報銷。各部門應(yīng)當(dāng)自覺接受紀(jì)檢監(jiān)察、審計部門對出差活動及相關(guān)經(jīng)費支出的監(jiān)督檢查。
第七章 附 則
第三十條工作人員因公出國（境）境內(nèi)城市間交通、住宿、伙食補助、市內(nèi)交通費等按本制度規(guī)定報銷。因公出國（境）境外食宿交通費，按安徽省出國經(jīng)費管理辦法規(guī)定執(zhí)行。
第三十一條工作人員外出參加會議、培訓(xùn)由舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓(xùn)期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議、培訓(xùn)舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支；往返會議、培訓(xùn)城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，伙食補助和市內(nèi)交通補助按往返各1天計發(fā)，當(dāng)天往返的按1天計發(fā)，補助標(biāo)準(zhǔn)：伙食補助每人每天100元，交通補助每人每天80元。參加市內(nèi)培訓(xùn)、會議不報銷交通費。
公司差旅費管理制度4
為有效控制差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理構(gòu)成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員務(wù)必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批，財務(wù)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款。
3、出差人員回公司應(yīng)在“出差申請單”中狀況匯報一欄填寫出差完成狀況并書面匯報出差工作狀況，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，并在“出差申請單”任務(wù)完成狀況欄中簽署考核意見。
4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
二、費用標(biāo)準(zhǔn)
1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費（伙食費補助）市內(nèi)交通費等費用包干，其標(biāo)準(zhǔn)如下：
（1）集團公司領(lǐng)導(dǎo)：按出差所在地區(qū)不一樣，本著節(jié)約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。
�。�2）所屬公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和集團公司部門經(jīng)理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。
�。�3）公司中層干部：住宿標(biāo)準(zhǔn)省會180元以內(nèi)，非省會120元以內(nèi)�；锸逞a助40元/天。
（4）一般工作人員：住宿標(biāo)準(zhǔn)省會80元以內(nèi)，非省會60元以內(nèi)�；锸逞a助40元/天。
�。�5）市內(nèi)交通費：公司職工出差途中市內(nèi)公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間（晚九時至次日晨七時之間）可乘出租車，并注明乘車區(qū)間。如遇特殊狀況，事后應(yīng)寫書面匯報，經(jīng)經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。
2、去集團公司的分支機構(gòu)或辦事處如：沈陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員務(wù)必住辦事處，食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無法回到辦事處就餐，可按每一天10元補助，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。
3、出差特區(qū)（深圳、珠海、海南、廈門、汕頭），費用本著節(jié)約的原則伙食費60元/天。
三、具體規(guī)定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內(nèi)交通二項補助費。
2、出差當(dāng)日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。
（1）中午12時前離開本市按全天補助標(biāo)準(zhǔn)。
（2）中午12時后離開本市按半天補助15元。
（3）中午12時前抵達本市按半天補助15元。
�。�4）中午12時后抵達本市按全天補助30元。
3、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報銷。
4、乘坐交通工具的規(guī)定：
（1）公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)董事長或總裁批準(zhǔn)，方可報銷。
�。�2）旅途中貼合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。
（3）去集團公司設(shè)有辦事處的地區(qū)，連續(xù)乘車16小時以上，另外予以30元伙食補貼。
（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙，超過六小時發(fā)給夜間乘車（船）補助費30元。
�。�5）帶車輛外出，隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業(yè)務(wù)可享受交通補助費（需分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）。
5、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷，并不再享受當(dāng)天伙食補助。凡同領(lǐng)導(dǎo)一起就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補助。
6、駕駛員出差補助標(biāo)準(zhǔn)；司機外出按15元/百公里補助，貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標(biāo)準(zhǔn)支付，小車司機按同車領(lǐng)導(dǎo)及工作人員住同檔次賓館，因特殊狀況不能按時回到，應(yīng)說明狀況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每一天20元給予伙食補助。
7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準(zhǔn)報銷。
8、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，部門負(fù)責(zé)人審批時要加強對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予報銷。
9、出差時借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，延誤工作職責(zé)自負(fù)，特殊狀況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳（賬）務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的職責(zé)。
10、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司差旅費管理制度5
一、總則
為規(guī)范公司差旅費管理，確保出差人員的基本生活和工作需要，同時合理控制費用支出，提高資金使用效益，特制定本差旅費管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工因公出差所涉及的差旅費管理。
三、差旅費標(biāo)準(zhǔn)
1. 交通費：出差人員應(yīng)優(yōu)先選擇經(jīng)濟、合理的交通方式。具體標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)出差目的地、距離、時間等因素綜合確定。乘坐飛機應(yīng)事先經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并盡可能選擇經(jīng)濟艙。
2. 住宿費：出差人員應(yīng)優(yōu)先選擇公司合作酒店或經(jīng)濟型酒店，住宿費標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)出差地點、酒店檔次等因素確定。住宿費用應(yīng)事先在出差申請中列明，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。
3. 餐飲費：出差期間的餐飲費用應(yīng)控制在合理范圍內(nèi)，不得奢侈浪費。一般按照當(dāng)?shù)叵M水平確定標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)由公司財務(wù)部門根據(jù)實際情況制定。
4. 公雜費：出差期間的公雜費包括通訊費、打印費、交通卡充值等，應(yīng)據(jù)實報銷，但需提供相關(guān)票據(jù)作為憑證。
四、出差申請與審批
1. 員工出差前需填寫出差申請表，明確出差目的、地點、時間、預(yù)計費用等信息，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出差。
2. 出差期間如需調(diào)整行程或增加費用，應(yīng)事先向主管領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
五、費用報銷
1. 出差人員應(yīng)在返回公司后一周內(nèi)，將相關(guān)票據(jù)整理齊全，填寫差旅費報銷單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。
2. 財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核報銷單據(jù)的真實性和合規(guī)性，對不符合規(guī)定的費用不予報銷。
3. 報銷款項應(yīng)在審核通過后的五個工作日內(nèi)支付至出差人員個人銀行賬戶。
六、監(jiān)督檢查
1. 公司財務(wù)部門應(yīng)定期對差旅費使用情況進行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并采取措施加以改進。
2. 公司將定期對差旅費管理制度的執(zhí)行情況進行檢查，對違反制度規(guī)定的行為進行嚴(yán)肅處理。
七、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有未盡事宜，由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。
2. 本制度修訂時，應(yīng)經(jīng)公司管理層審議批準(zhǔn)后生效。
公司差旅費管理制度6
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、差旅費報銷程序
1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，
4、出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
三、差旅費票據(jù)要求
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗收。
四、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔(dān)，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。
9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時，結(jié)算工資時分時段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。
公司差旅費管理制度7
根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵
三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
公司差旅費管理制度8
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能來回的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。
二、報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。
3、交通費:
乘坐火車，按硬臥以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。
出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特別狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。
乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助:客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助:領(lǐng)隊按10元天天補助，一般施工人員按5元/天補助，當(dāng)月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，一般隊員按25元/天補助。
7、伴隨來賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。伴同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工，假如食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，均不再享受食宿補助。
8、行政、選購、辦公人員出差:按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費。
9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、款待費實報實銷，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、全部報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必需征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清晰，全部借用工具交還完畢后方可離開，
4、出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到記下，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場狀況照實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面記下，并與客戶核實狀況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立刻報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)記下、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室記下簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
四、差旅費票據(jù)要求
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特別狀況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有來回車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫，對每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星選購，需取得正式發(fā)票，如遇有特別狀況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供給單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。選購需要一人選購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用盡物品，出差完成時，由報銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通狀況，取消當(dāng)日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應(yīng)遵從實事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)覺，取消報銷資歷，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必需著本公司工作服，工作鞋。
4、當(dāng)天來回的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受天天15元生活補助。
5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程支配，在工作完成的狀況下，應(yīng)該日來回，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)覺，取消其全部津貼。
6、出差的.行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則，合理支配路線，不得繞行。違背規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行擔(dān)當(dāng)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生款待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用緣由，被款待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人擔(dān)當(dāng)，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差來回路費所有由該員工本人擔(dān)當(dāng)。
9、全部票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必需填寫，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特別需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿支配外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違背者，賦予收受物5倍罰款。
公司差旅費管理制度9
第一章 出差申報與差旅費報銷程序
第一條 出差申報
凡本公司在冊員工因公出差，應(yīng)于行前填報“出差申報表”，明確填寫出差任務(wù)、線路、計劃期限及所乘交通工具和擬借款數(shù)額。部門副職領(lǐng)導(dǎo)及其以下員工由所在部門正職行政領(lǐng)導(dǎo)（或主持工作的副職領(lǐng)導(dǎo)）和分管高管審批，正職領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)由分管高管和總經(jīng)理審批，副總級高管由總經(jīng)理審批。如屬學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議類性質(zhì)的出差，一律須經(jīng)總經(jīng)理審批。
出差人員應(yīng)嚴(yán)格按“出差申報表”計劃線路行走，若未經(jīng)批準(zhǔn)，私自偏離計劃線路的，不予報銷繞道的一切費用，同時財務(wù)部門應(yīng)通報人力資源部對其繞道期間作曠工處理。
第二條 出差借款
出差員工憑經(jīng)批準(zhǔn)的“出差申報表”填寫“出差借款單”，到財務(wù)部門辦理預(yù)借差旅費手續(xù)。財務(wù)部門應(yīng)審核所借差旅費是否與預(yù)計出差費用基本相符，對明顯超過預(yù)計費用的，應(yīng)予以核正，并有權(quán)按核正數(shù)借給差旅費。
第三條 差旅費報銷審批
出差員工報銷差旅費時須填寫“差旅費報銷單”，并附上“出差申報表”。若未附“出差申報表”，財務(wù)部門不予辦理報銷手續(xù)。部門副職及以下人員，經(jīng)部門正職或主持工作的副職人員審批后，直接交財務(wù)部門按財務(wù)內(nèi)部審核規(guī)定審批。部門正職或主持工作的副職人員經(jīng)分管或協(xié)管高管審批后，交財務(wù)部門按財務(wù)內(nèi)部審核規(guī)定審批。高管人員直接交財務(wù)部門按財務(wù)內(nèi)部審核規(guī)定審批。財務(wù)部門在審核過程中，對發(fā)現(xiàn)的問題，有權(quán)按本規(guī)定處理。
第四條 差旅費報銷
出差員工憑審批完畢的“差旅費報銷單”到出納處報銷。報銷時將應(yīng)報差旅費與借款對沖，對借支的差旅費多退少補。
第五條 差旅費報銷期限
員工出差回公司后應(yīng)在15天內(nèi)到財務(wù)部門辦理相關(guān)的報銷手續(xù)，超過15天的，其差旅費補貼部分（住宿費節(jié)余補貼、交通補貼、伙食補貼）按70%核發(fā)。超過30天的，除差旅費補貼部分按50%核發(fā)外，還要通報全公司。
第二章 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)
第六條 差旅費報銷項目
（一）住宿費；
（二）市內(nèi)交通補貼；
（三）伙食補貼；
�。ㄋ模╅L途交通費（車、船、飛機）；
�。ㄎ澹╇s費。
1、在報銷差旅費中的住宿費時，須以住宿費正規(guī)發(fā)票作為報銷附件，非正規(guī)住宿發(fā)票或非住宿發(fā)票不予報銷。若住宿費、發(fā)票丟失，出差人原則上應(yīng)提供所住旅社加蓋公章的發(fā)票存根復(fù)印件或加蓋公章的證明書，作為報銷附件。如確實不能提供報銷附件的，應(yīng)由部門正職領(lǐng)導(dǎo)證明，否則，不予報銷住宿費。
2、出差期間寄宿親友處的，其住宿費可按定額的50%報支，但出差人應(yīng)寫說明書，說明所住住址和親友的姓名及與本人的關(guān)系，經(jīng)部門正職領(lǐng)導(dǎo)和分管高管審批后，作為報銷附件。但已婚者出差地為配偶所在地的；未婚者出差地為父母所在地的，原則上不予以報支住宿費。若確需住宿的，其住宿費須經(jīng)總經(jīng)理審批。
3、住宿費低于定額標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)余部份按差額的60%獎勵給個人。
4、住宿費以實際過夜天數(shù)計算，交通補貼和伙食補貼以日歷天數(shù)計算。
第七條 乘坐長途車船
�。ㄒ唬� 長途車船費按實際票面額報銷。
�。ǘ� 乘坐火車的，中層管理及其以下人員可購硬臥票，高管以上人員可購軟臥票。高管乘軟臥或硬臥，中層管理及其以下人員乘硬臥的不予補貼，乘坐硬座者，按下列比例計發(fā)硬座補貼：
1、乘坐普通快車的，按票面的60%計發(fā)；
2、乘坐特別快車的，按票面的50%計發(fā)；
3、乘坐旅游快車的，按票面的40%計發(fā)。
�。ㄈ┲袑庸芾砑捌湟韵氯藛T可購輪船三等以下艙位（含三等艙）高管以上人員可購一、二等艙位。
�。ㄋ模� 夜間乘坐長途汽車和輪船統(tǒng)艙（無等級）超過6小時的，乘坐火車連續(xù)超過12小時的加發(fā)50元伙食補助費。
第八條 乘坐飛機
�。ㄒ唬� 高管以上人員出差時可乘坐飛機。中層管理及其以下人員出差，原則上不準(zhǔn)乘坐飛機，如需乘坐飛機的，一律需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
�。ǘ� 機場建設(shè)費和一份航空保險費作為機票的有效組成部份，允許報支。
�。ㄈ� 進出機場的交通費，出差人員可憑出租車票報銷。
�。ㄋ模� 中層管理及其以下人員未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機的，只能報銷乘坐火車的相關(guān)費用（火車硬臥票值及相應(yīng)路途補貼）差額部分自行承擔(dān)。
第十條 雜費報銷
雜費：出差地長途通訊費、郵費、復(fù)印費、打印費、行李寄存費、行李托運費、打包費、訂票費、退票費。
第十一條 天往返的出差費用報銷程序與標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄒ唬┏霾钤趶B門行政轄區(qū)內(nèi)的不予伙食補貼，交通費用按《市內(nèi)交通費報銷規(guī)定》執(zhí)行。
�。ǘ┏霾畹綇B門行政轄區(qū)以外的，可按定額標(biāo)準(zhǔn)報銷伙食補貼，公司未派車的，除可報銷伙食補貼外，還準(zhǔn)予報銷除出租車以外的與所派任務(wù)相符的交通費。
第十二條 出差到外國和香港、臺灣、澳門地區(qū)的，其國外、境外段費用按國家財政部頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，國內(nèi)、境內(nèi)段差旅費按本規(guī)定執(zhí)行。
第十三條 從外地調(diào)入公司的人員和分配到公司的大中專生，正式到公司報到時，可報銷以下費用：
（一）按照一般人員的差旅費標(biāo)準(zhǔn)報銷路程費用；
（二）每人可報銷500千克以內(nèi)的行李、家具等托運費，其中：每人可在50千克的范圍內(nèi)托運快件。超過部分不予報銷。
第十四條 計劃財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，若有違反，除了扣發(fā)該部當(dāng)月全部績效工資的5%外，還要對主要責(zé)任人進行相應(yīng)的行政處罰。
公司差旅費管理制度10
1、總則
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請、登記及報銷時限
2.1.1員工出差應(yīng)填寫出差申請表，出差申請表必須詳細(xì)填寫出差任務(wù)、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。
2.1.3出差人員憑核準(zhǔn)的出差申請表向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及返回公司，應(yīng)到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差返回公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。
2.2出差審批權(quán)限
2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差，應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠情況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。
3、差旅費管理辦法
3.1臨時出差
3.1.1出差紀(jì)律
3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時出差。
3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔(dān)。
3.1.1.3出差路線的選擇以最佳路線為準(zhǔn)，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔(dān)。
3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應(yīng)電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制，補助標(biāo)準(zhǔn)詳見表二《員工差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費，在第3條款差旅費管理辦法中，市內(nèi)交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證
3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
3.1.3.2住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。
3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。
3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷，否則個人負(fù)擔(dān)丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標(biāo)準(zhǔn)見《員工差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除)。
3.1.5.4外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，誤餐費按50%執(zhí)行。
3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)�；毓竞笤傺a辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務(wù)不予報銷。
3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.6.2自帶公司車輛出差，不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.4外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
3.1.7其他規(guī)定
3.1.7.1公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%。
3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行，有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補助。
3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。
公司差旅費管理制度11
一、報銷范圍
本細(xì)則適用于因工作需要出差報銷的人員。
二、出差審批辦法
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
如要借款，應(yīng)填寫"領(lǐng)款單"，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實填寫"差旅費報銷單"，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認(rèn)可。
三、差旅費報銷原則
�。�1）市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
（3）車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。
（4）出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。�5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發(fā)生車船票；只按規(guī)定報銷出差各項補貼。
�。�6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。
7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
五、本規(guī)定從20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
本廠應(yīng)參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
公司差旅費管理制度12
第一章 總則
為進一步加強和規(guī)范差旅費管理，保證公務(wù)出差人員工作、生活的基本需要，規(guī)范公務(wù)活動支出行為，按照精簡高效、厲行節(jié)約的原則，結(jié)合我院實際情況，制定本制度。
第一條本制度適用于學(xué)院各類資金開支的差旅費。
第二條差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
第三條建立健全工作出差審批制度，加強因公出差的審批管理，本著節(jié)儉、高效的原則，出差必須按規(guī)定報經(jīng)學(xué)院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，從嚴(yán)控制出差人數(shù)、天數(shù)和車輛；嚴(yán)格差旅費預(yù)算管理，控制出差規(guī)模；嚴(yán)禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動，嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游，嚴(yán)禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。
第四條因公出差須履行以下手續(xù)：按照要求認(rèn)真填寫《唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院公務(wù)外出審批表》，詳細(xì)說明出差人員、事由、時間、交通工具、出差內(nèi)容等詳細(xì)信息，報經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)之后，方可外出。
第五條出差人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行市財政局規(guī)定的分地區(qū)、分級別、分項目的差旅費標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)問題的解答規(guī)定。
第六條差旅費使用和管理職責(zé)如下：
出差人是差旅費的直接負(fù)責(zé)人，對差旅費支出和原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性承擔(dān)直接責(zé)任。出差人應(yīng)了解并遵守有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)和本制度規(guī)定，據(jù)實報銷差旅費。
第二章 城市間交通費
第七條城市交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐公共汽車、火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的城市間交通費用。
第八條差旅費管理辦法規(guī)定的交通工具等級是出差人員可以乘坐交通工具的上限。出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具。未按規(guī)定乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。
第九條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，應(yīng)當(dāng)選乘相對經(jīng)濟便捷的交通工具。中層干部及以下人員如需乘坐飛機，需經(jīng)學(xué)院主要領(lǐng)導(dǎo)審批，據(jù)實報銷；未經(jīng)學(xué)院主要領(lǐng)導(dǎo)審批而乘坐飛機的，機票按相應(yīng)級別同程火車票價限額（動車二等座）報銷，超出費用由出差人員自行負(fù)擔(dān)。報銷飛機票費用時須提供行程單（或發(fā)票）、登機牌；未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機的，報銷時還須同時提供經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的說明（加蓋公章）和同程火車票價截圖。
出差人員乘坐飛機，需優(yōu)先購買通過政府采購方式確定的我國航空公司航班的優(yōu)惠機票。飛機票須在政府采購機票管理網(wǎng)站或通過具備政府采購機票銷售服務(wù)資質(zhì)的.銷售代理機構(gòu)，使用公務(wù)卡方式購買。
第十條乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。學(xué)院統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復(fù)購買。
第十一條符合乘坐軟席列車的人員，在晚8時至次日晨7時期間乘車時間6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，經(jīng)學(xué)院主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，允許乘坐軟臥，按照軟臥車票報銷。乘坐其他火車，從晚八時到次日晨七時，須在車上過夜4小時以上或連續(xù)乘車8小時以上者，可購?fù)P鋪票。符合乘坐臥鋪條件而乘坐硬座的以及符合乘坐軟席臥鋪而改乘硬席臥鋪的，差額部分不再給予補助。不符合乘坐臥鋪條件而乘坐臥鋪的，按該次車硬座票價報銷。
第十二條出差人員訂票后因公發(fā)生的退票費、改簽費，需寫出書面說明，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和學(xué)院分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后據(jù)實報銷（每次交通只允許發(fā)生一次退票、改簽費用）；因私發(fā)生的退票費、改簽費不予報銷。
第十三條對于出差人丟失車票（機票）的，須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起訖地點、時間、票價等），加蓋部門公章，部門負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字，提供刷卡小票或銀行流水憑證后，可報銷原始票價的70%。
只有單程車票（機票），另一單程自帶車輛、搭車、乘坐公務(wù)用車、其他單位提供車輛的只發(fā)放單程交通補助；往返自帶車輛、搭車、乘坐公務(wù)用車、其他單位提供車輛出差的，按照住宿費票據(jù)所列天數(shù)以及補助標(biāo)準(zhǔn)報銷伙食補助，不發(fā)放交通補助。
第三章 住宿費
第十四條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發(fā)生的房租費用。
第十五條出差人員應(yīng)當(dāng)在職務(wù)級別對應(yīng)的出差目的地住宿費標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。具體標(biāo)準(zhǔn)詳見附件。無特殊情況，一般不得在旺季到相關(guān)旅游城市出差，如確有工作需要的，需經(jīng)學(xué)院主要領(lǐng)導(dǎo)審批。
第十六條出差人員報銷住宿費時，發(fā)票需注明住宿標(biāo)準(zhǔn)及住宿天數(shù)，無往返車票并住宿費發(fā)票沒有注明天數(shù)的，按照發(fā)票金額除以當(dāng)?shù)刈罡咦∷迾?biāo)準(zhǔn)所得天數(shù)報銷市內(nèi)交通費和伙食補助費。
第十七條接待單位統(tǒng)一安排住宿并負(fù)擔(dān)費用的，或因公實際出差而未發(fā)生差旅費的，需書面說明情況，學(xué)院不再報銷住宿費。
第四章 伙食補助費
第十八條伙食補助費是指對工作人員因公出差給予的伙食補助費用。
第十九條到省內(nèi)其它地市及外省、市、地區(qū)出差的伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)除西藏、青海、新疆為每人每天120元外，其他地區(qū)均為每人每天100元。到市內(nèi)縣（市）、區(qū)（不含路南、路北、高新、開平、豐南）補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天40元。
第二十條出差人員應(yīng)當(dāng)自行用餐。凡出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的。
第二十一條對于參加會議和培訓(xùn)的，只發(fā)放在途期間（往返兩天）的伙食補助費。
第五章 市內(nèi)交通費
第二十二條市內(nèi)交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用。
第二十三條市內(nèi)交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天80元按規(guī)定包干使用。
到常駐地以外參加會議、培訓(xùn)的，市內(nèi)交通費按往返各1天計發(fā)，當(dāng)天往返的按1天計發(fā)。
往返駐地和機場的交通費在按規(guī)定發(fā)放的市內(nèi)交通費內(nèi)統(tǒng)籌解決，不再另外報銷。
第六章 報銷管理
第二十四條出差人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定開支差旅費。
第二十五條城市間交通按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。
第二十六條住宿費在標(biāo)準(zhǔn)限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。
第二十七條伙食補助費、市內(nèi)交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。院方或接待單位提供交通工具的，市內(nèi)交通費不再發(fā)放；由接待單位統(tǒng)一安排用餐并向接待單位交納伙食費用的，報銷伙食補助費時應(yīng)提供交費憑證。
第二十八條未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)開支差旅費的，超支部分由個人自理。
第二十九條住宿費、車票費、機票支出、補助等差旅費用均須按規(guī)定以公務(wù)卡方式結(jié)算。
第三十條管理部門要嚴(yán)格按照規(guī)定審核差旅費開支，對未經(jīng)批準(zhǔn)出差，以及超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支的費用不予報銷。
經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，出差期間因私前往其他城市的，須書面說明，城市間交通費按“就低”原則報銷（即按從出差目的地到其他城市再返回單位與出差目的地返回單位兩者較低者報銷）。伙食補助費和市內(nèi)交通費發(fā)放天數(shù)扣除因私前往其他城市的天數(shù)。
第三十一條按現(xiàn)有交通工具不能直接到達、須轉(zhuǎn)車的，轉(zhuǎn)車時間一般不得超過4個小時，超過4個小時的，需寫出情況說明并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管院領(lǐng)導(dǎo)簽字（注明停留時間）。報銷伙食補助和交通費時，轉(zhuǎn)車期間的天數(shù)均按1天計算。
第三十二條帶學(xué)生外出參加比賽的，公務(wù)出差審批表須注明學(xué)生人數(shù)及姓名，城市間交通費去程僅報銷學(xué)院至比賽地點的火車票費用，學(xué)生返程時如需回家，可報銷比賽地點至目的地的火車票費用。帶學(xué)生外出參加比賽，原則上不得乘坐飛機，如飛機票價低于動車二等座的，經(jīng)學(xué)院主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可乘坐飛機，在動車二等座限額內(nèi)據(jù)實報銷。參賽學(xué)生的住宿費按照其他人員住宿費標(biāo)準(zhǔn)報銷，本著經(jīng)濟、便捷原則，學(xué)生應(yīng)兩人合住一間。
參賽學(xué)生的伙食補助按照第四章“伙食補助費”中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)金額的50%報銷；參賽學(xué)生的交通補助按照第五章“市內(nèi)交通費”中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)金額的50%報銷，其中報銷的人數(shù)和天數(shù)僅限于參賽學(xué)生人數(shù)、參賽文件指定天數(shù)。
第三十三條出差人員應(yīng)嚴(yán)格遵守中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于嚴(yán)禁黨政機關(guān)到風(fēng)景名勝區(qū)開會的通知》的要求，嚴(yán)禁到通知中規(guī)定的風(fēng)景名勝區(qū)參加會議或培訓(xùn)。
第七章 監(jiān)督問責(zé)
第三十四條各部門應(yīng)加強對本部門工作人員出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員等對差旅費報銷進行審核把關(guān)，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實完整、合規(guī)。對未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費的人員將進行嚴(yán)肅處理。
出差人員不得向接待單位提出正常公務(wù)活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、瀏覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產(chǎn)品等。
第三十五條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，本制度中未規(guī)定的事項按中央、省、市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十六條本制度由財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。
公司差旅費管理制度13
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)在一星期內(nèi)將所有票據(jù)（原則上應(yīng)提供正規(guī)的車票、餐費、住宿費發(fā)票）按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”，報銷單由部門主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷。
二、費用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：x元，下同）：
�。�1）總經(jīng)理：實報實銷
�。�2）中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。
�。�3）其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。
�。�4）具體規(guī)定：出差人員的住宿費實行限額憑票據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
2、伙食及通訊補貼費（含市內(nèi)公交車費）：
（1）總經(jīng)理：實報實銷
�。�2）中層管理人員：80元/天
�。�3）其他人員：60元/天
（4）具體規(guī)定：中午12時前離開本地按全天補助；中午12時后離開本地按半天補助；中午12時前到達本地按半天補助；中午12時后到達本地按全天補助。
3、交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
�。�1）交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應(yīng)硬臥差價給予補助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘座飛機。
（2）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的；收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；陪同重要客人外出的.；執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報銷。
�。�3）出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
三、其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。
3、外出學(xué)習(xí)、參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。
公司差旅費管理制度14
為進一步規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)、外差等工作任務(wù)，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)作出如下制度：
一、差旅原則
1、全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排，學(xué)校安排后方為因公出差。
2、因公出差享受學(xué)校差旅費用報銷。
3、凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須報校長批準(zhǔn)。
4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。
5、因公出差，學(xué)習(xí)，培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷。
二、差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。
2、交通費一律據(jù)實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通費（的士費用）包干10元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準(zhǔn)。
3、本校教職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復(fù)計算。
4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的.，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
6、所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學(xué)校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
7、到襄陽市以外參加長期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。
8、因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出，學(xué)校原則上不報銷任何費用。
9、出差回校后一周內(nèi)報銷，每次填一張差旅單。出差前需預(yù)借現(xiàn)金要填好借條，經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取。
10、自帶交通工具的按公共汽車標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費，沒有經(jīng)過校長同意的，安全自己負(fù)責(zé)。
三、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、宜城市內(nèi)出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
2、襄陽市內(nèi)確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應(yīng)提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
3、國培、省培、襄陽市培訓(xùn)、大學(xué)生頂崗教師培訓(xùn)以教體局文件為標(biāo)準(zhǔn)。國家包吃包住包交通，學(xué)校只報銷培訓(xùn)人員從學(xué)校到集中點的交通費。對于培訓(xùn)時間超過一月的補助交通費，補助標(biāo)準(zhǔn)為一月100元包干（包括開學(xué)報道以及培訓(xùn)結(jié)束回校）。
4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學(xué)校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，住宿費參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，制作課件、購買相關(guān)材料費用必須事先匯報校長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，無批準(zhǔn)者費用自理。
四、報銷程序：
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由年級負(fù)責(zé)人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。
五、說明：
1、出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執(zhí)行。
2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。
4、此制度從20xx年3月1日執(zhí)行。
公司差旅費管理制度15
一、總則
為規(guī)范公司員工差旅費管理，確保差旅費支出的合理性和有效性，提高公司財務(wù)管理水平，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工因工作需要進行的出差活動所產(chǎn)生的差旅費管理。
三、差旅費管理原則
1. 合理規(guī)劃：出差前需制定出差計劃，明確出差目的、時間、地點、交通工具等，確保出差活動的必要性和合理性。
2. 節(jié)約開支：員工在出差過程中應(yīng)本著節(jié)約的原則，選擇經(jīng)濟合理的交通、住宿、餐飲等費用，避免浪費。
3. 嚴(yán)格審批：差旅費報銷需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審批，確保報銷的真實性和合規(guī)性。
四、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)
1. 交通費：員工出差應(yīng)優(yōu)先選擇公共交通工具，如火車、汽車等。特殊情況下，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可選擇乘坐飛機。交通費報銷需提供有效票據(jù)，按實際發(fā)生額報銷。
2. 住宿費：員工出差住宿應(yīng)優(yōu)先選擇經(jīng)濟型酒店或公司合作酒店，住宿費報銷需提供酒店發(fā)票，按公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷。
3. 餐飲費：員工出差期間的餐飲費用按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報銷，需提供有效票據(jù)。
4. 其他費用：出差期間產(chǎn)生的其他合理費用，如通訊費、市內(nèi)交通費等，需提供有效票據(jù)，按實際發(fā)生額報銷。
五、差旅費報銷流程
1. 員工出差歸來后，應(yīng)及時整理差旅費相關(guān)票據(jù)，填寫差旅費報銷單。
2. 報銷單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，確認(rèn)報銷內(nèi)容的真實性和合規(guī)性。
3. 審批通過后，員工將報銷單及相關(guān)票據(jù)交至財務(wù)部門進行核算。
4. 財務(wù)部門核算無誤后，按照公司規(guī)定的支付方式進行報銷款項的支付。
六、違規(guī)處理
1. 員工在出差過程中如存在違規(guī)行為，如私自改變出差路線、超標(biāo)準(zhǔn)消費等，一經(jīng)查實，公司將取消其差旅費報銷資格，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。
2. 員工在報銷差旅費時，如存在弄虛作假、虛報冒領(lǐng)等行為，一經(jīng)查實，公司將追回已報銷款項，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰，直至解除勞動合同。
七、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
2. 本制度未盡事宜，按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
公司差旅費管理制度16
結(jié)合本公司時間情況，本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；
1、交通費是指：汽車、火車、飛機。
2、膳宿費是指：膳食及住宿。
3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。
二、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單。
經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報至總經(jīng)理，等返回公司后應(yīng)立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下：
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑批準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單；向財務(wù)部預(yù)支差旅費。
3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由財務(wù)部在報銷是對沖銷預(yù)支數(shù)。
三、差旅費按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個包干：
1、業(yè)務(wù)洽談，宿費上限x元/月
2、主要負(fù)責(zé)人在施工所在地宿費x元/月
3、其他人員因工作需要宿費x元/月
4、主要負(fù)責(zé)人的生活費標(biāo)準(zhǔn)x元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)據(jù)實報銷。
【公司差旅費管理制度】相關(guān)文章：
公司差旅費管理制度10-11
公司差旅費管理制度06-18
公司差旅費報銷管理制度04-15
公司差旅費報銷管理制度優(yōu)秀04-14
（通用）公司差旅費報銷管理制度12-17
公司差旅費報銷管理制度實用01-06
公司差旅費管理制度15篇03-07
公司差旅費管理制度(14篇)02-22
公司差旅費管理制度14篇02-22
公司差旅費管理制度范本（精選6篇）08-04