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出差管理制度匯總(29篇)
在當(dāng)今社會(huì)生活中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的出差管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出差管理制度 篇1
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司員工出差管理，提高工作效率，控制成本支出，特制定本管理制度。本制度適用于公司全體員工因工作需要而進(jìn)行的國(guó)內(nèi)及國(guó)際出差活動(dòng)。
第二條 出差應(yīng)遵循“必要、合理、高效、節(jié)約”的原則，確保出差任務(wù)明確、行程安排合理、費(fèi)用開支合規(guī)。
第二章 出差申請(qǐng)與審批
第三條 出差前，員工需填寫《出差申請(qǐng)表》，明確出差目的、地點(diǎn)、時(shí)間、預(yù)計(jì)費(fèi)用預(yù)算及行程安排等，并附上相關(guān)附件（如會(huì)議通知、邀請(qǐng)函等）。
第四條 出差申請(qǐng)需按以下流程審批：
1. 員工提交《出差申請(qǐng)表》至直接上級(jí)。
2. 直接上級(jí)審核后，根據(jù)出差級(jí)別及預(yù)算情況，提交至部門經(jīng)理或更高層級(jí)管理人員審批。
3. 審批通過(guò)后，員工方可執(zhí)行出差任務(wù)。
第五條 緊急出差來(lái)不及事先審批的，員工應(yīng)通過(guò)電話、短信或郵件等方式向直接上級(jí)報(bào)告并獲得口頭批準(zhǔn)，事后及時(shí)補(bǔ)辦書面審批手續(xù)。
第三章 出差期間管理
第六條 員工出差期間應(yīng)保持通訊暢通，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)工作進(jìn)展及遇到的問(wèn)題，確保出差任務(wù)順利完成。
第七條 出差期間應(yīng)嚴(yán)格遵守公司紀(jì)律及當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，注意人身及財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司形象。
第八條 出差期間因工作需要延長(zhǎng)出差時(shí)間或改變出差地點(diǎn)的，需提前向上級(jí)報(bào)告并獲得批準(zhǔn)。
第四章 出差費(fèi)用管理
第九條 出差費(fèi)用包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、通訊費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等。具體標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司規(guī)定及出差地實(shí)際情況執(zhí)行，超出標(biāo)準(zhǔn)部分需事先申請(qǐng)并經(jīng)批準(zhǔn)。
第十條 員工在出差結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)整理并提交出差費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，包括正規(guī)發(fā)票、行程單、住宿憑證等，確保報(bào)銷資料真實(shí)、完整、合規(guī)。
第十一條 財(cái)務(wù)部門對(duì)出差費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格審核，對(duì)不符合規(guī)定的費(fèi)用不予報(bào)銷，并視情況追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
第五章 考核與監(jiān)督
第十二條 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)本部門員工的出差情況進(jìn)行檢查，確保出差任務(wù)完成質(zhì)量及費(fèi)用支出的'合理性。
第十三條 公司將出差管理制度的執(zhí)行情況納入員工績(jī)效考核范圍，對(duì)于違反規(guī)定的員工將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
第六章 附則
第十四條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權(quán)歸公司人力資源部所有。公司保留對(duì)本制度進(jìn)行修訂和完善的權(quán)利，修訂后的版本將及時(shí)通知全體員工。
第十五條 本制度未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
出差管理制度 篇2
第一節(jié)總則
第一條目的
為了規(guī)范對(duì)員工出差的管理，特制訂本制度。
第二條適用范圍
公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二節(jié)國(guó)內(nèi)出差的規(guī)定
第三條公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)，按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給出差旅費(fèi)：
（1）乘坐火車及長(zhǎng)途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑單。
（2）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。
（3）因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)出差旅費(fèi)。
（4）搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。
第四條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)：
（1）責(zé)任人和副總經(jīng)理級(jí)別以上人員，按實(shí)際支出報(bào)銷。
（2）主管及以上級(jí)：每日120元。
（3）一般級(jí)：每日80元。
第五條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：
（1）工作需要乘坐計(jì)程車，應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。
（2）郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
（3）因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
（5）因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
第六條員工出差，應(yīng)由派遣出差部門的主管認(rèn)真登記出差日期和返回時(shí)間，并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯(lián)系。
第七條員工出差返回后，七日內(nèi)應(yīng)填具《出差旅費(fèi)報(bào)銷單》，送請(qǐng)各部門主管核實(shí)后到財(cái)務(wù)部審核票據(jù)的合法性，通過(guò)后有主管副總經(jīng)理簽字后報(bào)銷。
第八條員工出差前，憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。
第九條焦作市內(nèi)及短程出差在外就餐人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)每餐xx元。下午13時(shí)前和晚上8時(shí)前返回公司不得報(bào)銷午餐費(fèi)。
第三節(jié)國(guó)外出差的規(guī)定
第十條公司因工作需要奉派出國(guó)人員，除薪金照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)如下：
（1）凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。
（2）膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
（3）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)七折支給。
第十一條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)（派遣）出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十二條出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷；其無(wú)法取得正式收據(jù)的.零星付款，可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十三條如因公務(wù)原因必須支付的費(fèi)用而超過(guò)日用費(fèi)規(guī)定的，可以呈請(qǐng)董事長(zhǎng)核發(fā)特別津貼。
第十四條國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
第四節(jié)附則
第十五條下級(jí)員工與上級(jí)員工一起出差時(shí)，下級(jí)員工比照上級(jí)員工標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十六條公司董事及顧問(wèn)的出差旅費(fèi)比照責(zé)任人和副總經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十七條膳、宿、雜費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。
第十八條本制度需經(jīng)公司董事會(huì)研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。
第十九條本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。
第二十條本制度自頒布之日起正式施行。
出差管理制度 篇3
1、為保證全校教職員工因公出差的實(shí)際需要，進(jìn)一步規(guī)范差旅費(fèi)開支的項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。
2、教職員工應(yīng)充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時(shí)間，減少出差次數(shù)。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，否則，不報(bào)銷差旅費(fèi)。
3、出差人員的差旅費(fèi)，按“交通費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷，住宿費(fèi)限額憑據(jù)報(bào)銷，伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)包干使用”的辦法報(bào)銷。
4、住宿費(fèi)報(bào)銷辦法
①住宿費(fèi)限額控制標(biāo)準(zhǔn)：直轄市、省會(huì)城市80元/晚/人；地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標(biāo)準(zhǔn)的須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，然后據(jù)實(shí)報(bào)銷。
②出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，實(shí)際住宿費(fèi)超過(guò)限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理，不予報(bào)銷。
③出差人員由接待單位免費(fèi)提供住宿或住在親友家的，不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
④學(xué)校委派外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員的住宿費(fèi)以學(xué)習(xí)、培訓(xùn)舉辦單位出示的發(fā)票為準(zhǔn)報(bào)銷，但不得超出第4條第①款的規(guī)定，若舉辦單位免費(fèi)提供住宿的，按第4條③款執(zhí)行。
5、交通費(fèi)報(bào)銷辦法
①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機(jī)或其它交通工具（不含租用出租車）的交通費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。出差人員未經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)一律不得乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。
②出差期間市內(nèi)交通費(fèi)按直轄市、省會(huì)城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
③到外地參加會(huì)議和被學(xué)校委派學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員在會(huì)期和學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間不報(bào)市內(nèi)交通費(fèi)。
④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報(bào)市內(nèi)交通費(fèi)。
⑤乘坐火車的按實(shí)際乘坐火車硬臥座位票價(jià)（隨票加收的其他費(fèi)用不計(jì)入座位票價(jià)之內(nèi)）的10%計(jì)發(fā)個(gè)人補(bǔ)助費(fèi)。乘坐硬座按票價(jià)（隨票加收的其他費(fèi)用不計(jì)入座位票價(jià)之內(nèi)）的'30%計(jì)發(fā)個(gè)人補(bǔ)助費(fèi)。
⑥經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，如遇航班打折，一律按打折后票價(jià)據(jù)實(shí)報(bào)銷。
6、出差人員的伙食費(fèi)補(bǔ)助辦法
①縣城外出差伙食補(bǔ)助（不分途中和住勤）每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：本省地州市及以下每天每人20元，省會(huì)每天每人30元，省外每天每人40元。
②經(jīng)學(xué)校研究，校長(zhǎng)同意參加各種短期學(xué)習(xí)的培訓(xùn)人員，不分區(qū)域，學(xué)習(xí)期間每人每天補(bǔ)助生活費(fèi)8元。
③小專業(yè)學(xué)生外出培訓(xùn)和學(xué)生實(shí)習(xí)就業(yè)的帶隊(duì)駐點(diǎn)教師，往返培訓(xùn)點(diǎn)和實(shí)習(xí)就業(yè)點(diǎn)的旅差費(fèi)按學(xué)校旅差費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，駐點(diǎn)期間的各種補(bǔ)助按每人每天100元包干。駐點(diǎn)住宿由學(xué)校與培訓(xùn)點(diǎn)和實(shí)習(xí)就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費(fèi)補(bǔ)助辦法
①本市內(nèi)出差不補(bǔ)通訊費(fèi)，本市外省內(nèi)出差每天補(bǔ)助15元，省外每天補(bǔ)助25元。
②參加各種短期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的人員，除補(bǔ)助往返學(xué)習(xí)和培訓(xùn)地點(diǎn)兩天的通訊費(fèi)外，學(xué)習(xí)期間不補(bǔ)通訊費(fèi)。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費(fèi)和住宿費(fèi)用由個(gè)人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和通訊補(bǔ)助費(fèi)。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費(fèi)用均由個(gè)人自理。
10、外出處理公務(wù)確需開支公關(guān)費(fèi)用的，必須事前報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，然后憑據(jù)在相關(guān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中報(bào)銷。
出差管理制度 篇4
第一章總則
第一條目的
為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費(fèi)用預(yù)算，特制定本制度。
第二條適用對(duì)象
本制度適用于本公司所有員工。
第二章員工出差管理辦法
第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。
第四條出差人員須在出差前三個(gè)工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無(wú)法提前填寫的，須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)完成實(shí)際出差結(jié)束時(shí)間的填寫。
第五條員工出差時(shí)間達(dá)到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）如需加班也必須打卡，若因個(gè)人原因未打卡，加班視為無(wú)效，不予發(fā)放出差補(bǔ)貼；若因工作原因或者其它不可預(yù)見(jiàn)性的原因無(wú)法打卡，出差地考勤負(fù)責(zé)人需要及時(shí)跟相關(guān)上級(jí)主管確認(rèn)其加班事宜。
第七條出差員工在生活費(fèi)用、交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用報(bào)銷過(guò)程中應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷，不得損公肥私，牟取私利。
第三章生活費(fèi)管理規(guī)定
第九條員工出差前可向公司借支生活費(fèi)，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為1000元。
第十條出差人員如需借支生活費(fèi)，須在出差前三個(gè)工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認(rèn)審批結(jié)果，辦理費(fèi)用借支手續(xù)即可。
第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時(shí)，須在出差前三個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)；大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)，持生活費(fèi)有效憑證（國(guó)家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財(cái)務(wù)部辦理生活費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。
第四章交通費(fèi)管理規(guī)定
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：
火車乘坐規(guī)定：
1、出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上；
3、員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的；
符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：火車票統(tǒng)一由公司安排購(gòu)買，若有特殊情況無(wú)法購(gòu)買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
汽車乘坐規(guī)定：
1、出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上；
3、員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的；
符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可購(gòu)買臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購(gòu)買，若有特殊情況無(wú)法購(gòu)買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
飛機(jī)乘坐規(guī)定：
經(jīng)理級(jí)員工省外出差可乘坐飛機(jī)，其他級(jí)別員工出差一般不可乘坐飛機(jī)，出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。
注：飛機(jī)票統(tǒng)一由公司安排購(gòu)買。
其它情況：
員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)，路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。
第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個(gè)工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時(shí)間去訂購(gòu)車/機(jī)票，出差前一個(gè)工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。
第十五條交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
（一）員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)，持交通費(fèi)有效憑證（國(guó)家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財(cái)務(wù)部辦理交通費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷，公司將不予受理報(bào)銷事宜，所有交通費(fèi)用員工自行承擔(dān)。
（二）符合購(gòu)買火車臥鋪票的條件而無(wú)法購(gòu)買火車臥鋪票的員工，除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟（硬）席坐位票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助；乘坐特快列車的員工，按特快列車軟（硬）席坐位票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助；乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工，分別按其軟（硬）席座位票價(jià)的30%發(fā)給補(bǔ)助。
（三）符合購(gòu)買汽車臥鋪票的條件而無(wú)法購(gòu)買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助；乘坐直達(dá)快班的員工，按直達(dá)快班坐票票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助。
（四）出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的，出差員工須立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)申請(qǐng)；因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的，出差員工須及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。
第五章住宿費(fèi)管理規(guī)定
第十六條全國(guó)各類城市等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)：
全國(guó)各類城市分類：
A類（特大型城市）：上海、北京、廣州、深圳
B類（大型城市）：重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
C類（中大型城市）：武漢、沈陽(yáng)、濟(jì)南、長(zhǎng)春、石家莊、長(zhǎng)沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島
D類（中型城市）：柳州、太原、呼和浩特、貴陽(yáng)、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺(tái)州、泉州、汕頭、無(wú)錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺(tái)、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽(yáng)、宜昌、綿陽(yáng)、襄樊、荊州、南陽(yáng)
E類（小型城市）：除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉。
第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)，住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：
第十八條出差員工住宿管理規(guī)定
（一）總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會(huì)客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。
（二）副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)間。
（三）經(jīng)理級(jí)住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。
（四）各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實(shí)際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長(zhǎng)期合作協(xié)議。
（五）當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上的.員工出差時(shí)，除男女有別可分開住宿外，無(wú)特殊情況不可獨(dú)自開房住宿；當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上不同崗位級(jí)別員工同住一間房間時(shí)，以崗位級(jí)別高的員工住宿費(fèi)用可報(bào)銷額度作為標(biāo)準(zhǔn)，不累加住宿人員可報(bào)銷額度。
第十九條住宿費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
（一）員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)，持住宿費(fèi)有效憑證（國(guó)家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財(cái)務(wù)部辦理住宿費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷，公司將不予受理報(bào)銷事宜，所有住宿費(fèi)用員工自行承擔(dān)。
（二）出差員工住在親友家，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
（三）出差人員外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)休假，住院期間不予報(bào)銷住宿費(fèi)，不享有出差補(bǔ)貼。
第六章補(bǔ)貼規(guī)定管理辦法
第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時(shí)刻出發(fā)皆可享有出差補(bǔ)貼，出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補(bǔ)貼。
第二十一條出差補(bǔ)貼費(fèi)隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放，享有出差補(bǔ)貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù)；出差期間因工作需要加班，只享有出差補(bǔ)貼，不同時(shí)享有加班補(bǔ)貼。
第七章附則
第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實(shí)際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級(jí)予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補(bǔ)的條款，將自動(dòng)成為員工行為規(guī)則的一部分。
第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。
第二十五條本制度自公布之日起實(shí)行，各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行！
出差管理制度 篇5
一、目的
適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，規(guī)范差旅費(fèi)管理，節(jié)約差旅成本，規(guī)范員工出差審批、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等事宜，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于因公出差的所有員工（領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費(fèi)用按其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。
三、相關(guān)定義
出差是指得到批準(zhǔn)在本市以外，并且時(shí)間在12小時(shí)以上的因公外出。
四、員工及主管經(jīng)理的責(zé)任
1.員工應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任
1）出差前填寫出差申請(qǐng)并提交直接主管經(jīng)理批準(zhǔn)。
2）對(duì)發(fā)生的差旅費(fèi)用進(jìn)行合理的成本控制。
3）對(duì)各項(xiàng)差旅費(fèi)用，在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對(duì)此的規(guī)定。
4）任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)，并將總經(jīng)辦的批示附在費(fèi)用報(bào)銷單后，沒(méi)有批示將按正常標(biāo)準(zhǔn)或范圍報(bào)銷，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)或范圍的部分由個(gè)人承擔(dān)。
5）出差返回后，及時(shí)填寫正確的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)并附上相應(yīng)原始票據(jù)，報(bào)銷費(fèi)用。
6）保證費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性，如實(shí)申報(bào)本人所發(fā)生的出差費(fèi)用及相關(guān)補(bǔ)助，嚴(yán)禁私費(fèi)公報(bào)。
7）對(duì)于財(cái)務(wù)的詢問(wèn)及問(wèn)題反饋，及時(shí)予以回答和處理。
2.主管經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任
1）對(duì)部門的出差需求進(jìn)行合理有效的成本控制。
2）員工出差前，由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請(qǐng)，避免不必要的出差，以控制成本。
3）對(duì)員工所報(bào)銷費(fèi)用的必要性、真實(shí)性、合理性進(jìn)行全面審核，確保所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用符合本制度。
4）對(duì)財(cái)務(wù)反饋的員工報(bào)銷問(wèn)題予以關(guān)注。
3.公司所有員工均應(yīng)熟悉本制度，采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保遵循本制度。
五、出差費(fèi)用報(bào)銷管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)
（一）公司總經(jīng)辦
公司總經(jīng)辦作為公司出差費(fèi)用報(bào)銷管理的決策機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括：
1）審議決定公司出差費(fèi)用報(bào)銷政策與制度；
2）審議決定公司出差費(fèi)用報(bào)銷調(diào)整方案；
3）審議決定公司各部門的出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、出差計(jì)劃、執(zhí)行審批。
（二）財(cái)務(wù)部
財(cái)務(wù)資金部負(fù)責(zé)出差費(fèi)用報(bào)銷管理日常工作，主要職責(zé)包括：
1）審核各員工遞交的'出差費(fèi)用的報(bào)銷單據(jù)；
2）查驗(yàn)遞交票據(jù)的真實(shí)性，查驗(yàn)費(fèi)用是否符合當(dāng)月預(yù)算；
3）遞交報(bào)銷單據(jù)給總經(jīng)辦；
4）發(fā)放報(bào)銷金額；
5）根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單編制會(huì)計(jì)分錄并裝訂相關(guān)憑證。
（三）各部門
各部門負(fù)責(zé)協(xié)助、配合財(cái)務(wù)資金部出差費(fèi)用報(bào)銷的工作，主要職責(zé)包括：
1）合理預(yù)算出差費(fèi)用；
2）根據(jù)公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行差旅支出；
3）保存完整的票據(jù)及發(fā)票；
4）在規(guī)定的時(shí)間填寫費(fèi)用報(bào)銷單及借款報(bào)銷明細(xì)表；
5）按照標(biāo)準(zhǔn)粘貼相關(guān)費(fèi)用票據(jù)。
六、出差管理
（一）出差的申請(qǐng)
所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準(zhǔn)，特殊情況除外。差旅行程的更改或延長(zhǎng)都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請(qǐng)批準(zhǔn)程序如下：
1.填寫“出差經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)表”（應(yīng)完整、詳細(xì)填寫，包括出差目的、啟程時(shí)間、預(yù)計(jì)外出公干時(shí)間、主要費(fèi)用支出預(yù)算），交由所屬主管經(jīng)理簽字。
2.若需要借支差旅費(fèi)備用金者，還應(yīng)填寫“借款審批單”，先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財(cái)務(wù)人員確認(rèn)后領(lǐng)取備用金。
3.原則上，公司不開放除差旅費(fèi)外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標(biāo)準(zhǔn)為借款金額以能夠滿足業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)需要的最低限額。
（二）差旅費(fèi)
差旅費(fèi)是指員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的的必要、合理的費(fèi)用，具體包括：交通費(fèi)、餐飲費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)助、住宿費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)。
1.交通費(fèi)
1）交通費(fèi)主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。
2）交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍：機(jī)票經(jīng)濟(jì)艙，平均每張不超過(guò)1000元（含稅）；高鐵、火車票、輪船票、出租票，二等座/經(jīng)濟(jì)位/普通快車，實(shí)報(bào)實(shí)銷；汽車巴士票、公共交通實(shí)報(bào)實(shí)銷；異地出租票，單程不超過(guò)起步價(jià)3倍，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3）員工應(yīng)從成本意識(shí)出發(fā)，合理預(yù)算出差時(shí)間，至少提前三日購(gòu)買優(yōu)惠交通票。但對(duì)具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據(jù)出差任務(wù)和時(shí)間要求合理選擇。
4）出差時(shí)，因根據(jù)出差地的遠(yuǎn)近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時(shí)、經(jīng)濟(jì)的交通工具。兩、三名員工同行時(shí)可選擇乘坐同一輛出租達(dá)到目的地，但對(duì)于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。
5）員工乘坐早晚火車航班，早上8點(diǎn)前出發(fā)班次，晚上10點(diǎn)后到達(dá)班次，合規(guī)合理，可據(jù)實(shí)報(bào)銷交通費(fèi)。
2.餐飲費(fèi)
1）餐飲費(fèi)主要是指因公出差發(fā)生的相關(guān)餐飲費(fèi)用。
2）一般客戶方會(huì)免費(fèi)提供餐飲服務(wù)，無(wú)此報(bào)銷項(xiàng)目；若特殊情況不包括，則憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，每人每天不超過(guò)50元。
3）天數(shù)計(jì)算方式為：出差當(dāng)天發(fā)車時(shí)間為11：00前算一天、20：00前算半天；達(dá)到公司駐地時(shí)間11：00后算半天、17：00后算一天。
4.住宿費(fèi)
1）員工出差期間，應(yīng)優(yōu)先入住公司駐點(diǎn)住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店，如遇無(wú)法安排等特殊情況方可入住其他酒店。
2）住宿費(fèi)在公司費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，若入住的酒店標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)公司住宿標(biāo)準(zhǔn)，事前須經(jīng)總經(jīng)辦報(bào)備。
3）員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分?jǐn)傎M(fèi)用的，在報(bào)銷住宿費(fèi)時(shí)須注明分?jǐn)偳闆r。
4）住宿發(fā)票上應(yīng)注明住宿的起止時(shí)間、住宿單價(jià)、費(fèi)用項(xiàng)目等信息，報(bào)銷時(shí)原則上提供詳細(xì)費(fèi)用清單。
5）住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：一線城市，實(shí)報(bào)實(shí)銷，每人每天每間不超過(guò)300元；區(qū)縣城市，實(shí)報(bào)實(shí)銷，每人每天每間不超過(guò)200元。
5.其他公務(wù)雜費(fèi)
1）員工因公出差發(fā)生的其他公務(wù)雜費(fèi)。包括行李費(fèi)、購(gòu)票手續(xù)費(fèi)、文件復(fù)印打印費(fèi)等。
2）員工因乘坐廉價(jià)航空公司航班無(wú)免費(fèi)的行李托運(yùn)而產(chǎn)生的行李托運(yùn)費(fèi)或因帶有公司資料超免費(fèi)托運(yùn)而產(chǎn)生的托運(yùn)費(fèi)，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。
3）員工因公發(fā)生的機(jī)票、火車票等的退票手續(xù)費(fèi)須注明退票原因，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。
七、出差費(fèi)用報(bào)銷
（一）費(fèi)用的歸屬
出差費(fèi)用遵循誰(shuí)受益誰(shuí)承擔(dān)的原則。各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差事前審批制度，確定出差費(fèi)用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請(qǐng)經(jīng)受益部門權(quán)簽人審批同意的，費(fèi)用歸屬受益部門。
（二）票據(jù)要求
所有住宿、交通或其他任何費(fèi)用報(bào)銷時(shí)須提供真是業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)的原始票據(jù)。
（三）費(fèi)用報(bào)銷的期限
1）所有費(fèi)用須及時(shí)報(bào)銷。差旅結(jié)束后一周內(nèi)需要提交費(fèi)用報(bào)銷單、借款報(bào)銷明細(xì)表及相關(guān)原始票據(jù)憑證。最晚不得超過(guò)差旅結(jié)束后半個(gè)月，否則可能會(huì)遇到財(cái)務(wù)無(wú)法處理票據(jù)不予報(bào)銷的情況。
2）每周五為固定報(bào)銷日，如有特殊情況順延次周五。
八、獎(jiǎng)懲規(guī)定
經(jīng)核查事實(shí)違反本制度相關(guān)規(guī)定的，根據(jù)不同情況采取不同形式處罰；書面警告、部門出差費(fèi)用比例下調(diào)、部門人員連帶責(zé)任積分扣減。
九、附則
本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有。
出差管理制度 篇6
一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費(fèi)用開支時(shí)清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報(bào)銷時(shí)有章可循、有據(jù)可依，以及加強(qiáng)公司差旅費(fèi)用管理，統(tǒng)一報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度。
二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員
1、出差定義：指外出本市（濟(jì)寧）的地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的`活動(dòng)。
2、出差審批：部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴(yán)格評(píng)估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報(bào)表》，以及提報(bào)次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計(jì)劃表》。
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過(guò)本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后3個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實(shí)際需要延時(shí)，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
五、銷售人員出差差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：餐費(fèi)：15元/天，車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
七、報(bào)銷范圍
1、交通費(fèi)用：一般情況下以實(shí)際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時(shí)整理報(bào)銷憑據(jù)，并填寫報(bào)銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報(bào)總經(jīng)理審批，然后交財(cái)務(wù)報(bào)銷。
2、報(bào)銷時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報(bào)銷。
3、出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。
出差管理制度 篇7
為了提高機(jī)關(guān)辦事效率和質(zhì)量，保障出差人員更好地完成任務(wù)，結(jié)合各地物價(jià)水平，本著規(guī)范管理、勤儉節(jié)省的原則，特制定本方法：
第一條、出差交通費(fèi)
1、副縣級(jí)以上干部（含正高職稱）出差可乘坐火車硬（軟）臥、輪船二等艙、飛機(jī)一般艙位。
2、一般工作人員出差可乘坐火車硬座（臥）、輪船三等艙，因工作需要乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船二等艙以上，應(yīng)事先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，主任批準(zhǔn)，否則由個(gè)人擔(dān)當(dāng)飛機(jī)票、火車軟臥、輪船二等艙與火車硬臥、輪船三等艙的差價(jià)部分。
3、出差期間，每人每天補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)40元，包干使用，不再報(bào)銷市內(nèi)各種交通費(fèi)。對(duì)出差人員經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)者，其來(lái)回機(jī)場(chǎng)的交通費(fèi)用，可在出差人員市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍之外憑據(jù)報(bào)銷。特別緣由需要“打的”，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核，報(bào)主任批準(zhǔn)后方可報(bào)銷，不再補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)。
4、因工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)由本單位自帶車輛出差的，隨車出差人員無(wú)市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助，伙食補(bǔ)助按天計(jì)算，過(guò)路過(guò)橋費(fèi)經(jīng)黨政辦審核后按交通費(fèi)用報(bào)銷。
第二條、出差人員住宿費(fèi)
1、副縣以上干部（含正高職稱）出差住宿費(fèi)每人180元/天以內(nèi)按實(shí)報(bào)銷。
2、一般工作人員出差住宿費(fèi)每人150元/天以內(nèi)按實(shí)報(bào)銷。
第三條、伙食補(bǔ)助費(fèi)
1、機(jī)關(guān)工作人員出差到直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)、省會(huì)城市的，補(bǔ)助每人50元/天。
2、機(jī)關(guān)工作人員出差到其他城市的`，補(bǔ)助每人40元/天。
3、機(jī)關(guān)工作人員出差到合肥、南京、徐州等地，當(dāng)天來(lái)回伙食補(bǔ)助每人60元/天。
4、機(jī)關(guān)工作人員到市轄三縣及鳳陽(yáng)縣的，不計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助。過(guò)路過(guò)橋費(fèi)用由黨政辦核準(zhǔn)，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核后方可報(bào)銷。
5、出差人員在出差期間，餐費(fèi)原則上不予報(bào)銷。如有餐費(fèi)支出的，經(jīng)局、辦負(fù)責(zé)人簽批后，可從各部門業(yè)務(wù)費(fèi)中列支，同旅費(fèi)一并報(bào)銷，不再計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助；有特別狀況需宴請(qǐng)或款待的，不放在各部門業(yè)務(wù)費(fèi)列支的，報(bào)銷時(shí)說(shuō)明事由，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核，管委會(huì)主任審批后方可報(bào)銷。
6、參與上級(jí)部門各種會(huì)議、培訓(xùn)班和外出考察學(xué)習(xí)，由主辦單位統(tǒng)一支配食宿的，必需事先經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意或主任批準(zhǔn)，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核后，方可報(bào)銷。期間不計(jì)發(fā)住勤伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通補(bǔ)助，只報(bào)來(lái)回路途伙食補(bǔ)助費(fèi)。
第四條、補(bǔ)助的時(shí)間計(jì)算。
不足半天按半天計(jì)算，超過(guò)半天按一天計(jì)算。
第五條、報(bào)銷審批程序，實(shí)行一支筆審批、定額授權(quán)簽報(bào)制。
1、管委會(huì)主任出差，由財(cái)經(jīng)局審核報(bào)銷；
2、副主任及助理調(diào)研員出差，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核，報(bào)主任批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；
3、各局、辦主要負(fù)責(zé)人出差，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核，1000元以內(nèi)的由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；1000元以上的經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)主任批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；
4、一般工作人員出差，由局、辦負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。如超過(guò)額度（1000元），經(jīng)管委會(huì)主任批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
第六條、報(bào)銷時(shí)限。
出差歸來(lái)后，在一周內(nèi)憑有效憑證一次報(bào)銷完畢，不得以任何借口拖欠。
第七條、本細(xì)則規(guī)定之外的特別狀況，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核報(bào)主任批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。
出差管理制度 篇8
第一章 總則
第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。
第二條 為制度參照本公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章 一般規(guī)定
第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條 出差的審核決定權(quán)限如下：
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途國(guó)內(nèi)出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
3、國(guó)外出差
一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
（2）副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。
（3）其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級(jí)技術(shù)人員的報(bào)銷級(jí)別為軟臥，其他人員的報(bào)銷級(jí)別為硬臥；特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
第三章 出差借款與報(bào)銷
第六條 費(fèi)用預(yù)算
堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用。
第七條 借款
（1）借款的`首要原則是“前賬不清，后賬不借”
（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約；大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
（3）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
（4）借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月基本工資。
第八條 報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
出差管理制度 篇9
第一節(jié)總則
第一條目的
為了加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制訂本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第二節(jié)差旅手續(xù)的辦理
第三條員工出差辦理程序
（1）出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>
（2）出差人向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具《出差旅費(fèi)報(bào)告單》，并結(jié)清暫支款。未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第四條出差的'審核決定權(quán)限
（1）國(guó)內(nèi)出差，六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，六日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
（2）國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條出差時(shí)間的規(guī)定
出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)延時(shí)外，出差人員不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷出差人員的差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差期間的薪酬給付
出差期間，出差人員可視工作需要適時(shí)調(diào)整作息時(shí)間，故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇，但不得報(bào)支加班費(fèi)。
第三節(jié)差旅費(fèi)用的報(bào)銷
第七條差旅費(fèi)的分類
差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定。
第八條差旅費(fèi)的報(bào)銷
（1）交通費(fèi)、住宿費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
（2）膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
（3）業(yè)務(wù)費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限核定，憑據(jù)報(bào)銷。
第四節(jié)附則
第九條本制度需經(jīng)公司董事會(huì)研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。
第十條本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。
第十一條本制度自頒布之日起正式施行。
出差管理制度 篇10
按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際狀況，本著既勤儉節(jié)省、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。
二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特殊費(fèi)三項(xiàng)：
1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。
2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。
3、特殊費(fèi)系指因公支付郵電或款待費(fèi)等。
三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊張而未準(zhǔn)時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立刻補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的.處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費(fèi)上限150元/日。
3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費(fèi)上限100元/日，其他人員宿費(fèi)上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。
5、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。
出差管理制度 篇11
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司員工出差行為，提高工作效率，控制出差成本，確保出差活動(dòng)的合法性、合規(guī)性和有效性，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司全體員工因工作需要進(jìn)行的國(guó)內(nèi)外出差活動(dòng)，包括但不限于商務(wù)洽談、展會(huì)參展、市場(chǎng)調(diào)研、客戶拜訪、技術(shù)交流、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等。
第三條 出差管理遵循“事先申請(qǐng)、審批同意、合理安排、費(fèi)用控制、及時(shí)匯報(bào)”的原則。
第二章 出差申請(qǐng)與審批
第四條 員工出差前，必須填寫《出差申請(qǐng)單》，明確出差目的.、地點(diǎn)、時(shí)間、預(yù)計(jì)費(fèi)用、交通工具及行程安排等詳細(xì)信息。
第五條 《出差申請(qǐng)單》需經(jīng)直接上級(jí)審核后，報(bào)部門經(jīng)理審批。涉及跨部門出差或高額費(fèi)用預(yù)算的，還需提交至分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。
第六條 緊急出差來(lái)不及辦理審批手續(xù)的，應(yīng)通過(guò)電話、短信或電子郵件等方式先行請(qǐng)示并獲得同意，返回公司后兩個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。
第三章 出差期間管理
第七條 出差人員應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的出差計(jì)劃執(zhí)行，不得擅自改變出差路線、延長(zhǎng)出差時(shí)間或增加出差費(fèi)用。如遇特殊情況需調(diào)整，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并獲得批準(zhǔn)。
第八條 出差期間應(yīng)保持通訊暢通，確保能夠隨時(shí)與公司聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展和遇到的問(wèn)題。
第九條 出差人員應(yīng)注意個(gè)人安全與健康，遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，維護(hù)公司形象。
第四章 出差費(fèi)用管理
第十條 出差費(fèi)用包括交通費(fèi)（含往返機(jī)票/火車票、市內(nèi)交通費(fèi)等）、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、通訊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、禮品費(fèi)等。具體標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司財(cái)務(wù)政策及當(dāng)?shù)叵M(fèi)水平制定，并適時(shí)調(diào)整。
第十一條 出差人員應(yīng)本著節(jié)約原則，選擇經(jīng)濟(jì)合理的交通工具和住宿條件，嚴(yán)禁奢侈浪費(fèi)。超出標(biāo)準(zhǔn)部分需事先請(qǐng)示并獲得批準(zhǔn)，否則不予報(bào)銷。
第十二條 出差費(fèi)用報(bào)銷需提供合法有效的票據(jù)，如發(fā)票、行程單、住宿清單等，并填寫《出差費(fèi)用報(bào)銷單》，按公司財(cái)務(wù)流程進(jìn)行審批和報(bào)銷。
第五章 出差總結(jié)與評(píng)估
第十三條 出差結(jié)束后，出差人員應(yīng)在一周內(nèi)提交《出差總結(jié)報(bào)告》，內(nèi)容包括出差任務(wù)完成情況、成果展示、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、改進(jìn)建議等。
第十四條 公司將根據(jù)出差任務(wù)的完成情況、費(fèi)用控制情況及出差總結(jié)報(bào)告，對(duì)出差人員進(jìn)行評(píng)估，并作為績(jī)效考核的重要參考。
第六章 附則
第十五條 本制度由公司行政部負(fù)責(zé)解釋和修訂，自發(fā)布之日起實(shí)施。如有與本制度相抵觸的其他規(guī)定，以本制度為準(zhǔn)。
第十六條 公司保留根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整出差管理政策的權(quán)利，員工應(yīng)隨時(shí)關(guān)注公司發(fā)布的最新通知。
出差管理制度 篇12
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司員工出差行為，提高出差效率，控制差旅成本，保障員工出差期間的安全與健康，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司全體員工因工作需要而進(jìn)行的國(guó)內(nèi)外出差活動(dòng)，包括但不限于業(yè)務(wù)洽談、技術(shù)交流、市場(chǎng)調(diào)研、參加會(huì)議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等。
第三條 出差管理遵循“事先申請(qǐng)、審批通過(guò)、合理安排、節(jié)約高效”的'原則。
第二章 出差申請(qǐng)與審批
第四條 員工出差前需填寫《出差申請(qǐng)單》，明確出差目的、地點(diǎn)、時(shí)間、預(yù)計(jì)費(fèi)用預(yù)算及出差行程安排等信息。緊急情況下可先口頭報(bào)告，事后補(bǔ)辦手續(xù)。
第五條 《出差申請(qǐng)單》需按以下流程審批：
1. 部門經(jīng)理審核出差的必要性和合理性，并簽字確認(rèn)。
2. 財(cái)務(wù)部門審核費(fèi)用預(yù)算的合理性。
3. 分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批。
第六條 出差申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，員工方可安排行程。若出差計(jì)劃發(fā)生變更，需及時(shí)重新申請(qǐng)并獲得審批。
第三章 出差期間管理
第七條 員工出差期間應(yīng)保持通訊暢通，確保能及時(shí)響應(yīng)公司緊急事務(wù)。
第八條 出差期間應(yīng)嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，注意個(gè)人安全與健康。
第九條 出差期間應(yīng)合理安排工作與休息時(shí)間，確保工作效率和身體健康。
第十條 如有需要，員工應(yīng)定期向部門經(jīng)理匯報(bào)出差進(jìn)展及遇到的問(wèn)題，以便公司及時(shí)調(diào)整策略或提供支持。
第四章 差旅費(fèi)用管理
第十一條 差旅費(fèi)用包括交通費(fèi)（機(jī)票、火車票、輪船票、租車費(fèi)等）、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、通訊費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等。
第十二條 員工應(yīng)按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)訂交通工具和住宿，盡量選擇經(jīng)濟(jì)合理的方案，超出標(biāo)準(zhǔn)部分需事先申請(qǐng)并獲得審批。
第十三條 差旅費(fèi)用報(bào)銷需憑有效票據(jù)，按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定的時(shí)間和流程進(jìn)行。員工應(yīng)確保票據(jù)真實(shí)、完整、合法。
第十四條 對(duì)于因私事產(chǎn)生的額外費(fèi)用，公司不予報(bào)銷。
第五章 出差總結(jié)與反饋
第十五條 出差結(jié)束后，員工需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交《出差總結(jié)報(bào)告》，內(nèi)容包括出差目的完成情況、主要收獲、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、改進(jìn)建議等。
第十六條 部門經(jīng)理應(yīng)對(duì)出差總結(jié)報(bào)告進(jìn)行審核，評(píng)估出差效果，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。
第六章 附則
第十七條 本制度由公司行政部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第十八條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，原有相關(guān)出差管理規(guī)定同時(shí)廢止。
出差管理制度 篇13
為控制費(fèi)用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報(bào)銷程序，結(jié)合本廠的實(shí)際情況，特制定本制度。
一、報(bào)銷范圍：
本細(xì)則適用于因工作需要出差報(bào)銷的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請(qǐng)程序：因工作需要出差，無(wú)論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請(qǐng)單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請(qǐng)單。未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報(bào)銷差旅費(fèi)。出差申請(qǐng)單由財(cái)務(wù)部留存，并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。
如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請(qǐng)單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請(qǐng)單經(jīng)廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時(shí)財(cái)務(wù)部實(shí)行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費(fèi)報(bào)銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實(shí)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，并列明事由、時(shí)間、線路后交廠長(zhǎng)審核簽字，再交財(cái)務(wù)部審核簽字，按《差旅費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷程序》予以報(bào)銷，按規(guī)定可報(bào)出租車費(fèi)的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向廠長(zhǎng)請(qǐng)示同意，報(bào)帳時(shí)由廠長(zhǎng)簽字認(rèn)可。
三、差旅費(fèi)報(bào)銷原則
（1）市區(qū)內(nèi)出差不論時(shí)間長(zhǎng)短，均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi)，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補(bǔ)助費(fèi)六十元每天。
（2）住宿費(fèi)報(bào)銷條件：按出差的實(shí)際天數(shù)憑正式發(fā)票計(jì)算報(bào)銷，沒(méi)有正式發(fā)票的'均不給報(bào)銷。
（3）車費(fèi)報(bào)銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報(bào)銷，沒(méi)有正式發(fā)票均不給報(bào)銷。
（4）出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報(bào)帳，需延期報(bào)銷的應(yīng)有書面申請(qǐng)并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發(fā)生車船票；只按規(guī)定報(bào)銷出差各項(xiàng)補(bǔ)貼。
（6）出差人員一般不得乘坐飛機(jī)，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī)，其乘坐往返機(jī)場(chǎng)的專線客車費(fèi)用可憑票報(bào)銷，不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍。
四、差旅費(fèi)報(bào)銷有關(guān)注意事項(xiàng)
1、報(bào)帳人須在報(bào)銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。
2、出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機(jī)，因公確需乘坐飛機(jī)、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的，須持有經(jīng)廠長(zhǎng)在機(jī)票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報(bào)銷。否則一律按火車票價(jià)或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報(bào)銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說(shuō)明并由廠長(zhǎng)在情況說(shuō)明書上簽字后方可報(bào)銷。
4、出差參加會(huì)議的須將會(huì)議通知附于報(bào)銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報(bào)銷。
6、出差期間購(gòu)買的物品、資料等，需加填費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷，不得合并在差旅費(fèi)中報(bào)銷。
7、訂票手續(xù)費(fèi)不得超過(guò)車船等票價(jià)的15%，退票費(fèi)不予報(bào)銷。
8、車票遺失的須書面說(shuō)明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等）并由審批廠長(zhǎng)簽字證實(shí)，由會(huì)計(jì)人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。
五、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度，制定本廠差旅費(fèi)管理辦法，并報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
出差管理制度 篇14
一、目的
為了規(guī)范公司業(yè)務(wù)出差管理，合理控制差旅費(fèi)用，提高工作效率，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有因業(yè)務(wù)需要出差的員工。
三、出差申請(qǐng)與審批
1. 員工出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明出差目的`、行程安排、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。
2. 申請(qǐng)表按照以下審批權(quán)限進(jìn)行審批：
一般員工出差，由部門經(jīng)理審批。
部門經(jīng)理出差，由分管副總審批。
副總出差，由總經(jīng)理審批。
四、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1. 交通費(fèi)
員工應(yīng)選擇經(jīng)濟(jì)合理的交通方式，如飛機(jī)、火車、汽車等。
機(jī)票：原則上按照經(jīng)濟(jì)艙標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，特殊情況需乘坐商務(wù)艙或頭等艙的，需提前申請(qǐng)并經(jīng)批準(zhǔn)。
火車：可乘坐硬座、硬臥、高鐵/動(dòng)車二等座。
市內(nèi)交通：按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用憑票據(jù)報(bào)銷，原則上應(yīng)選擇公共交通工具。
2. 住宿費(fèi)
根據(jù)出差目的地的不同，制定相應(yīng)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。
住宿費(fèi)用在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，超出部分由個(gè)人承擔(dān)。
3. 餐飲費(fèi)
按照出差地區(qū)和出差天數(shù)給予一定的餐飲補(bǔ)貼，無(wú)需提供發(fā)票。
如有業(yè)務(wù)招待，需單獨(dú)注明并按照相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。
五、費(fèi)用報(bào)銷
1. 出差結(jié)束后，員工應(yīng)在[具體時(shí)間]內(nèi)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，并附上相關(guān)票據(jù)和出差申請(qǐng)表，按照公司財(cái)務(wù)流程進(jìn)行報(bào)銷。
2. 報(bào)銷票據(jù)必須真實(shí)、合法、有效，且與出差行程相符。
3. 財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)，對(duì)不符合規(guī)定的費(fèi)用予以剔除。
六、工作匯報(bào)
1. 出差期間，員工應(yīng)保持與公司的聯(lián)系，及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展。
2. 出差結(jié)束后，應(yīng)向直屬上級(jí)提交詳細(xì)的出差報(bào)告，總結(jié)工作成果和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
七、其他規(guī)定
1. 員工出差期間應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2. 因個(gè)人原因?qū)е碌念~外費(fèi)用，公司不予報(bào)銷。
3. 本制度如有未盡事宜，由公司另行制定補(bǔ)充規(guī)定。
出差管理制度 篇15
為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。
一、銷售人員出差類型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過(guò)24小時(shí)無(wú)法返回公司者；
3、私事：請(qǐng)假休息者。
二、公出或出差時(shí)應(yīng)憑《出差申請(qǐng)表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請(qǐng)假條方可出行。
三、公出人員需派車時(shí)按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算；
2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷；
3、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫挘射N售內(nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分；
4、出差后每三天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告一下工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。
五、出差費(fèi)用規(guī)定：
1、出差費(fèi)用報(bào)銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、電話費(fèi)等。特殊情況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報(bào)銷。
2、出差時(shí)間超過(guò)24小時(shí)的按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷及補(bǔ)貼：xxx元/天。
3、住宿補(bǔ)貼、北京、上海、深圳280元，省會(huì)城市250元，地級(jí)市220元，縣級(jí)市180元。
4、乘火車時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。
備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽(yáng)，西安，深圳，廣州。
5、電話補(bǔ)助：業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負(fù)，出差當(dāng)月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元，出差當(dāng)月為250元以內(nèi)，超出部分自負(fù)。
6、出差人員選擇交通工具為長(zhǎng)途汽車、火車，經(jīng)理以上級(jí)可選擇飛機(jī)。
7、銷售人員每次出差借支不得超過(guò)10000元，經(jīng)理以上級(jí)不超過(guò)20000元，若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付，待回公司后報(bào)銷結(jié)算。
8、上一次出差回來(lái)后出差費(fèi)用沒(méi)有報(bào)銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請(qǐng)下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。
9、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報(bào)銷時(shí)須有住宿發(fā)票，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。
10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來(lái)報(bào)銷后歸還，保證借支報(bào)銷平衡。
11、業(yè)務(wù)員公差補(bǔ)助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天。
六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)（填寫報(bào)銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項(xiàng)目名稱否則不予報(bào)銷）。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù)。
七、用款審批和費(fèi)用核銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時(shí)清帳減少資金占用。
1、銷售人員借款首先必須按照借款單上的'內(nèi)容正確填寫借款單，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
2、財(cái)務(wù)部要根據(jù)借款人對(duì)應(yīng)的個(gè)人帳戶余額情況并對(duì)照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。
3、出差費(fèi)報(bào)銷首先按照財(cái)務(wù)部門的報(bào)銷要求粘貼報(bào)銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認(rèn)簽字，經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)銷。
八、手機(jī)號(hào)管理
1、開機(jī)時(shí)間必須24小時(shí)保持開機(jī)狀態(tài)。
2、月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。
九、銷售人員的自覺(jué)性：
1、銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實(shí)處，銷售部負(fù)責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績(jī)效考核范圍。
2、出差人員出差后須加強(qiáng)自身安全防范和財(cái)產(chǎn)保護(hù)意識(shí)，做到出入平安。
3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。
十、本制度解釋權(quán)歸公司所有。
出差管理制度 篇16
第一章 總則
第1條 目的
為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權(quán)限
員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。
（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。
（2）部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。
（3）其他人員出差，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
（4）國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二章 出差管理細(xì)則
第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請(qǐng)示，出差歸來(lái)后補(bǔ)辦手續(xù)。
第4條 出差人員因特殊原因無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的，根據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無(wú)誤后支給出差差旅費(fèi)。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
（1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。
（3）出差時(shí)的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對(duì)單筆支出超過(guò)500元以上的.招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理；超過(guò)1000元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。
（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。
第三章 出差費(fèi)用借款及報(bào)銷
第9條 出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。
第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。
第12條 其他報(bào)銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
出差管理制度 篇17
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的`所有人員。
二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
說(shuō)明：
1、出差工資
按正常出勤工資計(jì)算，出差日期不計(jì)算在出勤日期中，出差無(wú)假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費(fèi)
住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數(shù)，按25元/天計(jì)算報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無(wú)住宿補(bǔ)助。
3、交通費(fèi)：
（1）乘坐火車，按硬臥（含硬臥）以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
（2）出租車不能報(bào)銷，各種保險(xiǎn)費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。
（3）市內(nèi)公交、長(zhǎng)途汽車、輪船三等倉(cāng)以下及其他合理交通費(fèi)用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。
（4）乘飛機(jī)需事前申請(qǐng)，得到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷。
4、生活補(bǔ)助
客戶單位提供生活的，無(wú)生活補(bǔ)助。客戶單位不提供生活，按15元/天補(bǔ)助。
5、電話補(bǔ)助：領(lǐng)隊(duì)按10元每天補(bǔ)助，普通施工人員按5元/天補(bǔ)助，當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的，需提供話費(fèi)發(fā)票。
6、出差補(bǔ)貼：領(lǐng)隊(duì)按40元/天補(bǔ)助，普通隊(duì)員按25元/天補(bǔ)助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受食宿補(bǔ)助。
出差管理制度 篇18
第一條為加強(qiáng)公司差旅費(fèi)管理，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)、稅收法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，結(jié)合公司實(shí)際制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費(fèi)用開支管理。
第三條差旅費(fèi)由長(zhǎng)途交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)和出差補(bǔ)助四部分組成。
（一）長(zhǎng)途交通費(fèi)：指出差人員乘坐飛機(jī)、火車、輪船、長(zhǎng)途汽車等交通工具所發(fā)生的車、船、機(jī)票費(fèi)和相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
（二）市內(nèi)交通費(fèi)：指出差人員到達(dá)目的地后，或在中轉(zhuǎn)地搭乘市內(nèi)交通工具所發(fā)生的車船費(fèi)用。
（三）住宿費(fèi)：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當(dāng)日返回公司所發(fā)生的住宿費(fèi)用。
（四）出差補(bǔ)助：指出差人員在出差期間按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的住勤補(bǔ)助和公雜費(fèi)補(bǔ)助。
第四條公司員工出差需在公司OA系統(tǒng)屢行審批手續(xù)，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門負(fù)責(zé)人-主管副總，總經(jīng)理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經(jīng)理。
出差必須執(zhí)行批準(zhǔn)的路線，繞道費(fèi)用及非因工作需要的參觀、旅游費(fèi)用均由個(gè)人自理。
第五條出差人員發(fā)生的長(zhǎng)途交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)，在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票報(bào)銷，超額部分由個(gè)人自理，出差補(bǔ)助根據(jù)出差時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)。董事長(zhǎng)及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差的差旅費(fèi)在合理、節(jié)約的原則下可據(jù)實(shí)報(bào)銷，不再發(fā)放出差補(bǔ)助。
第六條出差人員長(zhǎng)途乘坐交通工具的.準(zhǔn)乘標(biāo)準(zhǔn)：
（一）董事長(zhǎng)及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動(dòng)車及輪船一等（廂、座）倉(cāng)；總經(jīng)理可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙，董事長(zhǎng)可乘坐頭等艙（商務(wù)艙），其他人員乘坐飛機(jī)須經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
（二）副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及總經(jīng)理助理因公出差可乘坐火車軟臥，高鐵、動(dòng)車及輪船二等（廂、座）倉(cāng)；中層以下人員出差可乘坐火車硬臥、動(dòng)車及輪船二等（廂、座）倉(cāng)；
（三）所有人員乘坐火車連續(xù)乘坐八個(gè)小時(shí)以上的或從晚上八時(shí)起至次日晨七時(shí)之間，在車上連續(xù)乘坐六個(gè)小時(shí)以上的方可購(gòu)買同席臥鋪車票。
第七條出差人員到達(dá)目的城市后的市內(nèi)交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車或黑車。
第八條出差人員到各地區(qū)的住宿標(biāo)準(zhǔn)及出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：
略
（一）公司員工出差實(shí)際發(fā)生的住宿費(fèi)低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，節(jié)約部分的差額補(bǔ)給個(gè)人，沒(méi)有住宿發(fā)票的不補(bǔ)，超過(guò)住宿標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人自理。出差同時(shí)到兩個(gè)級(jí)別市以上的住宿費(fèi)按表列標(biāo)準(zhǔn)分別計(jì)算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準(zhǔn)許一人住宿標(biāo)準(zhǔn)按所陪同人員執(zhí)行。
（二）工作人員出差參加會(huì)議或培訓(xùn)學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的，按會(huì)務(wù)費(fèi)或培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷，公司一律不再報(bào)銷期間的住宿費(fèi)用及出差補(bǔ)助；若費(fèi)用發(fā)票中不含食宿費(fèi)用的，公司可按出差所在地標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
（三）市場(chǎng)服務(wù)部各現(xiàn)場(chǎng)人員發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)助，每人每天補(bǔ)助8元，負(fù)責(zé)調(diào)試及工程負(fù)責(zé)人每天補(bǔ)助15元（現(xiàn)場(chǎng)正常后取消）
第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室統(tǒng)一安排，出差歸來(lái)結(jié)算車輛費(fèi)用必須由辦公室審核簽字確認(rèn)。
第十條各單位要加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)的管理，一般業(yè)務(wù)盡量用電話或電子商務(wù)等形式聯(lián)系，確需出差的人員，事先確定出差地點(diǎn)、任務(wù)、路線及時(shí)間，返回后主管領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真把關(guān)。出差期間，非因工作需要參觀學(xué)習(xí)、旅游的費(fèi)用，一律由個(gè)人自理。差旅費(fèi)預(yù)算定額按公司文件執(zhí)行，原則上不得突破，若定額確實(shí)不足時(shí)，須逐級(jí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)調(diào)整。
本制度自20xx年3月13日起開始執(zhí)行，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)落實(shí)，并接受審計(jì)，解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。
出差管理制度 篇19
一、目的
為了規(guī)范公司業(yè)務(wù)出差管理，合理控制出差費(fèi)用，提高出差效率，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有因業(yè)務(wù)需要出差的員工。
三、出差申請(qǐng)與審批
1. 員工出差前需填寫《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明出差目的、行程安排、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。
2. 申請(qǐng)表需依次經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。若涉及較大金額或重要業(yè)務(wù)，還需總經(jīng)理審批。
3. 審批通過(guò)后，申請(qǐng)表交至人力資源部和財(cái)務(wù)部備案。
四、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1. 交通費(fèi)用
員工應(yīng)根據(jù)工作需要選擇合適的交通工具。原則上，優(yōu)先選擇火車、汽車等經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的出行方式；如因時(shí)間緊迫或業(yè)務(wù)需要，可乘坐飛機(jī)，但需提前申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)。
市內(nèi)交通費(fèi)用按照實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷，但應(yīng)提供相關(guān)票據(jù)。
2. 住宿費(fèi)用
根據(jù)出差目的地的不同，制定相應(yīng)的住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。員工應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)選擇住宿場(chǎng)所。
若因特殊情況超標(biāo)，需提前向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因并獲得批準(zhǔn)。
3. 餐飲費(fèi)用
按照出差天數(shù)給予一定的餐飲補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)地區(qū)差異有所不同。
如因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費(fèi)用，需單獨(dú)注明并提供相關(guān)票據(jù)。
五、費(fèi)用報(bào)銷
1. 出差結(jié)束后，員工應(yīng)在[具體時(shí)間]內(nèi)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，并附上相關(guān)票據(jù)和出差申請(qǐng)表。
2. 報(bào)銷單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交至財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核報(bào)銷。
3. 財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格按照制度審核費(fèi)用，對(duì)不符合規(guī)定的費(fèi)用予以剔除。
六、工作匯報(bào)
1. 出差期間，員工應(yīng)保持與公司的`聯(lián)系，及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展。
2. 出差結(jié)束后，員工需向部門負(fù)責(zé)人提交詳細(xì)的出差工作報(bào)告，總結(jié)出差成果和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
七、其他規(guī)定
1. 員工出差期間應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，注意個(gè)人安全。
2. 嚴(yán)禁借出差之機(jī)辦理私事，如有發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。
本制度自發(fā)布之日起生效，如有未盡事宜，由公司另行補(bǔ)充規(guī)定。
出差管理制度 篇20
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司員工出差管理，提高工作效率，控制差旅成本，保障出差人員的人身安全與工作順利進(jìn)行，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司全體員工因工作需要進(jìn)行的國(guó)內(nèi)外出差活動(dòng)，包括但不限于業(yè)務(wù)洽談、市場(chǎng)調(diào)研、技術(shù)交流、會(huì)議參加、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等。
第三條 出差管理遵循“事先申請(qǐng)、合理安排、節(jié)約高效、安全第一”的原則。
第二章 出差申請(qǐng)與審批
第四條 員工出差前需填寫《出差申請(qǐng)單》，明確出差目的、地點(diǎn)、時(shí)間、預(yù)計(jì)費(fèi)用、行程安排及預(yù)期成果等內(nèi)容。
第五條 出差申請(qǐng)應(yīng)至少提前一周提交至直接上級(jí)審批，并根據(jù)公司規(guī)定的審批流程逐級(jí)上報(bào)至有權(quán)審批人。緊急出差需電話請(qǐng)示并獲得口頭同意后，于出差返回后三日內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。
第六條 審批人應(yīng)綜合考慮出差的必要性、合理性及預(yù)算控制等因素，對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行審批。對(duì)于不符合規(guī)定的`出差申請(qǐng)，有權(quán)予以駁回或要求修改。
第三章 差旅費(fèi)用管理
第七條 差旅費(fèi)用包括交通費(fèi)（機(jī)票、火車票、輪船票、租車費(fèi)等）、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)及必要的雜費(fèi)等。
第八條 差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司實(shí)際情況及出差地經(jīng)濟(jì)水平制定，并適時(shí)調(diào)整。員工應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出部分原則上不予報(bào)銷，特殊情況需事先申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)。
第九條 員工在出差期間應(yīng)優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的交通方式和住宿條件，盡量節(jié)約開支。因工作需要需提高標(biāo)準(zhǔn)的，需事先說(shuō)明原因并獲得批準(zhǔn)。
第十條 所有差旅費(fèi)用報(bào)銷均需提供合法有效的票據(jù)，并附《出差報(bào)告》說(shuō)明出差情況、費(fèi)用明細(xì)及成果總結(jié)。
第四章 出差期間管理
第十一條 出差人員應(yīng)保持通訊暢通，及時(shí)向公司報(bào)告工作進(jìn)展及遇到的問(wèn)題，確保工作不受影響。
第十二條 出差期間應(yīng)遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，注意個(gè)人安全與健康，避免參與任何違法違紀(jì)活動(dòng)。
第十三條 出差人員應(yīng)妥善保管公司財(cái)物，防止丟失或損壞。如有遺失或損壞，應(yīng)按公司規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任。
第五章 附則
第十四條 本制度由公司行政部負(fù)責(zé)解釋和修訂，自發(fā)布之日起執(zhí)行。原有相關(guān)制度與本制度不符的，以本制度為準(zhǔn)。
第十五條 公司鼓勵(lì)員工提出對(duì)出差管理的合理化建議，以不斷完善和優(yōu)化出差管理制度。
出差管理制度 篇21
第一章總則
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程
1.出差申請(qǐng)與報(bào)告
1.1根據(jù)部門工作目標(biāo)或業(yè)務(wù)需求，由部門經(jīng)理或分管主管視具體情況確認(rèn)出差人和出差期限，并依照程序核定。
1.2被委派出差人應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》，《出差申請(qǐng)單》必須詳細(xì)填寫出差地點(diǎn)、出差時(shí)間、出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容，并依照程序找對(duì)應(yīng)主管核定并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。
1.3主管對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行審批時(shí)，除須對(duì)申請(qǐng)人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對(duì)其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算。
1.4將《出差申請(qǐng)單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報(bào)到，出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報(bào)到，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。
1.5出差返回時(shí)間（以車票、機(jī)票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報(bào)到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來(lái)公司報(bào)到。
1.6出差后須按《出差申請(qǐng)單》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。
1.7出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
1.8出差人員返回后均需提報(bào)《出差報(bào)告》，出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說(shuō)明，同時(shí)該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之一。
1.9《出差報(bào)告》的審核及審批流程同《出差申請(qǐng)單》。
1.10出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并在5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷。
1.11為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí)，必須與相對(duì)應(yīng)的《出差申請(qǐng)表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分才可報(bào)銷。
1.12當(dāng)日可往返的出差，《出差報(bào)告》可不填寫，相關(guān)內(nèi)容合并至員工每日的工作報(bào)告內(nèi)。
2.出差的審核決定權(quán)限如下：
2.1當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返，由直接主管核準(zhǔn)。
2.2遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總裁核準(zhǔn)。
3.交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
員工出差應(yīng)根據(jù)實(shí)際距離與公務(wù)緊急程度酌情選擇適當(dāng)?shù)慕煌ǔ鲂泄ぞ撸窗匆?guī)定乘坐交通工具的，費(fèi)用超支部分由個(gè)人承擔(dān)。
3.1市內(nèi)或鄰市短途出差（車程3小時(shí)以內(nèi)）一般選擇汽車作為交通工具，必要時(shí)也可乘坐火車。
3.2遠(yuǎn)途出差：
3.2.1距目的地600公里以內(nèi)一般選擇火車作為交通工具，車程超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，超過(guò)600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行；
3.2.2特殊情況下，經(jīng)主管批準(zhǔn)，也可采用汽車出行；
3.2.3行程超過(guò)600公里，公務(wù)較緊急且無(wú)合適的列車車次時(shí)，可申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
機(jī)票及航班艙位的選擇，應(yīng)以節(jié)約為前提。在符合出行要求的時(shí)間段內(nèi)，且無(wú)限時(shí)抵達(dá)要求的.差旅安排，首選最低折扣的航班的經(jīng)濟(jì)艙位。如因公務(wù)需要，要求限時(shí)抵達(dá)目的地且不具備選擇經(jīng)濟(jì)艙位的條件下而必須升艙的，必須報(bào)經(jīng)當(dāng)事人所在部門經(jīng)理和分管副總批準(zhǔn)，經(jīng)同意后方可升艙。
3.3票務(wù)訂購(gòu)
3.3.1員工出差所需的飛機(jī)票、火車票由行政分部委派專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一訂購(gòu)，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項(xiàng)負(fù)責(zé)人，并電話告知；
3.3.2行政分部專項(xiàng)負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到相關(guān)郵件后，嚴(yán)格按照郵件內(nèi)所述行程、車次或航班要求，及時(shí)使用公司指定賬戶訂票，并應(yīng)就購(gòu)票過(guò)程中出現(xiàn)的信息變更等問(wèn)題及時(shí)與出差員工進(jìn)行溝通。由公司指定賬戶產(chǎn)生的返點(diǎn)、贈(zèng)品或其他優(yōu)惠福利均屬公司所有。
3.4自駕出差規(guī)定
3.4.1自駕車出差范圍應(yīng)小于500公里，超過(guò)500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過(guò)500公里，必須由主管副總審批。
3.4.2燃油費(fèi)補(bǔ)助：汽油價(jià)格以公司所在地現(xiàn)行市價(jià)為準(zhǔn)，自駕車?yán)锍虜?shù)按照列車時(shí)刻表上所列里程數(shù)計(jì)算，往返路程按列車時(shí)刻表中里程數(shù)2倍計(jì)算。報(bào)銷燃油費(fèi)補(bǔ)助應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，寫明報(bào)銷出差起止地點(diǎn)及相應(yīng)里程附報(bào)銷單相應(yīng)金額的正規(guī)燃油發(fā)票。
油耗標(biāo)準(zhǔn)：
1.3L以下（含1.3L）8升/每百公里
1.3L~1.8L10升/每百公里
1.8L以上（含1.8L）12升/每百公里
即：燃油費(fèi)補(bǔ)助=往返里程數(shù)×油耗標(biāo)準(zhǔn)×當(dāng)?shù)仄蛢r(jià)
3.4.3路橋費(fèi)：出差范圍內(nèi)的路橋費(fèi)根據(jù)發(fā)票實(shí)報(bào)，需填入差旅費(fèi)報(bào)銷單，歸為其他費(fèi)報(bào)銷。
3.4.4自駕出差補(bǔ)助、出差當(dāng)天數(shù)計(jì)算同差旅費(fèi)報(bào)銷制度中相關(guān)規(guī)定。
3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負(fù)責(zé)人申請(qǐng)使用本公司車輛。
第三章差旅費(fèi)及補(bǔ)助
1.差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
1.1為保障員工出差時(shí)的住宿條件和安全，如非公務(wù)特殊需要，所有員工住宿應(yīng)優(yōu)先選擇公司于當(dāng)?shù)氐暮灱s商務(wù)合作酒店，并應(yīng)以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據(jù)業(yè)務(wù)需要及員工要求，定期調(diào)整合作酒店；
1.2一般非商務(wù)活動(dòng)需要，應(yīng)首選經(jīng)濟(jì)型酒店，住宿標(biāo)準(zhǔn)為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時(shí)合住同一房間，作為鼓勵(lì)，住宿標(biāo)準(zhǔn)可調(diào)整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級(jí)別人員出差住宿采取實(shí)報(bào)實(shí)銷方式。
1.3因公務(wù)特殊需要住宿標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)上述規(guī)定時(shí)，必須提前獲得直接主管的書面批準(zhǔn)。
1.4住宿費(fèi)以外的其他費(fèi)用不在報(bào)銷范圍，如房間電話費(fèi)、洗衣費(fèi)及休閑娛樂(lè)費(fèi)用等。
1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放住宿補(bǔ)償費(fèi)。
1.6出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費(fèi)用可據(jù)實(shí)報(bào)銷，如不收取費(fèi)用則不再補(bǔ)償、報(bào)銷住宿費(fèi)。
2.差旅補(bǔ)助
2.1公司按每人每天100元的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)向出差員工提供差旅補(bǔ)助，其中包含餐費(fèi)、非公務(wù)交通費(fèi)及雜費(fèi)。長(zhǎng)期派駐的員工另享受通訊費(fèi)補(bǔ)助；
2.2員工出差期限按照實(shí)際出差天數(shù)計(jì)算：
2.2.1啟程當(dāng)天中午12點(diǎn)前出發(fā)的按一天計(jì)算補(bǔ)助，12：00以后出發(fā)的按半天計(jì)算補(bǔ)助。
2.2.2回程當(dāng)天，12：00以前到達(dá)公司所在地的按半天計(jì)算補(bǔ)助，12：00以后到達(dá)的按一天計(jì)算補(bǔ)助。
2.3差旅補(bǔ)助將與月工資合并計(jì)算、發(fā)放，并需按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定繳納個(gè)人所得稅。
2.4員工短途出差，當(dāng)天返回?zé)o需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補(bǔ)貼。駕駛自由車輛的，相關(guān)費(fèi)用包含在車補(bǔ)內(nèi)；非自駕出差的.，只根據(jù)發(fā)票報(bào)銷交通費(fèi)；駕駛公司車輛的，一般不報(bào)銷任何費(fèi)用。
2.5外出參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排用餐的，如果收取費(fèi)用可正常享受補(bǔ)助，如不收取費(fèi)用則按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
2.5出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jī)效，但法定節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)等）按照國(guó)家規(guī)定給予補(bǔ)貼。
3.差旅費(fèi)用報(bào)銷程序及相關(guān)規(guī)定
3.1出差借款與報(bào)銷
3.1.1公司堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度，出差員工在《出差申請(qǐng)單》需填寫出差費(fèi)用總預(yù)算，并由對(duì)應(yīng)主管審核確認(rèn)，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用，特殊情況報(bào)分管副總審批。
3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。
3.1.3需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請(qǐng)單》填制《借款單》，財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請(qǐng)及借款單時(shí)，需再對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識(shí)則交付分管副總進(jìn)行裁決。
3.1.4出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總裁審批；
3.1.5借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額，直至扣清為止。
3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
特殊用途超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)上報(bào)到分管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>
3.2報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷
3.2.1差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)以正規(guī)的發(fā)票為依據(jù)，并且由機(jī)器打印的發(fā)票，必須以公司名稱作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據(jù)報(bào)銷，特殊情況無(wú)正規(guī)發(fā)票的，需寫清原由并經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)后才可報(bào)銷。發(fā)票丟失，應(yīng)由個(gè)人寫出書面說(shuō)明，經(jīng)部門主管或同行人證明后方可報(bào)銷，否則個(gè)人負(fù)擔(dān)丟失部分的費(fèi)用。
3.2.1差旅費(fèi)報(bào)銷按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼《差旅費(fèi)報(bào)銷單》→直接主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
3.2.2出差人員需于出差返回5日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷單》和《出差報(bào)告》，財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對(duì)費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。審核無(wú)誤的，按照?qǐng)?bào)銷單的金額，每月的11號(hào)由財(cái)務(wù)部直接發(fā)放現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬至員工工資卡內(nèi)。
3.2.3員工差旅出發(fā)前因公務(wù)需要更改車次、航班、航線、簽轉(zhuǎn)、退票產(chǎn)生的額外費(fèi)用，可通知行政分部對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人辦理，時(shí)間緊急時(shí)也可由員工先行支付；出發(fā)后產(chǎn)生的各項(xiàng)改票費(fèi)用均由員工先行支付，返回后報(bào)部門主管簽字確認(rèn)，由員工憑收據(jù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。因員工個(gè)人原因造成誤車、誤機(jī)所產(chǎn)生的費(fèi)用，由員工自行承擔(dān)。
3.2.4公司對(duì)出差人員在出差期間因公務(wù)發(fā)生的交通費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，需提前打電話給部門主管申請(qǐng)，同意后才可進(jìn)行，同時(shí)另列報(bào)銷清單，在返回后報(bào)部門主管簽字確認(rèn)，按財(cái)務(wù)規(guī)定向財(cái)務(wù)部提供有效票據(jù)，并詳細(xì)注明費(fèi)用緣由，否則相關(guān)費(fèi)用不予報(bào)銷。
3.2.5公司承擔(dān)由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費(fèi)，如因個(gè)人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產(chǎn)生的旅費(fèi)，公司只報(bào)銷其中的一段。且該段費(fèi)用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費(fèi)金額相比，將以較低金額作為報(bào)銷額度。反方向亦然；
3.2.6出差費(fèi)用的報(bào)銷項(xiàng)目中，不可包含差旅補(bǔ)助已經(jīng)涵蓋的費(fèi)用。
第四章員工出差活動(dòng)的監(jiān)管
1.各部門經(jīng)理對(duì)自己部門的員工出差活動(dòng)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)處理。
違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：
1.1員工出差未辦理申請(qǐng)手續(xù)的，處罰責(zé)任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷入賬。
1.2出差人員未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的，處罰20-100元/次，對(duì)超期報(bào)銷的出差費(fèi)用按90%報(bào)銷入賬。
1.3出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責(zé)任人，同時(shí)做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。
2.財(cái)務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人20-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。
3.出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jī)效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼或根據(jù)部門工作情況安排調(diào)休。
第五章出差紀(jì)律
1.遵紀(jì)守法；
2.遵守公司制度；
3.注意安全，不從事危險(xiǎn)活動(dòng)；
4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；
5.不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
7.未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；
8.不得接受客戶的宴請(qǐng)和招待；
9.嚴(yán)禁挪用公司貨款。
出差管理制度 篇22
為了加強(qiáng)銷售部業(yè)務(wù)人員的出差管理，提高出差效率，嚴(yán)格控制出差費(fèi)用，特制定本制度。
一、出差手續(xù)辦理：
1、填寫“出差申請(qǐng)單”，經(jīng)分管副總核準(zhǔn)后，向財(cái)務(wù)部借支差旅費(fèi)；單筆借款不得超過(guò)5000元，總借款不得超過(guò)2萬(wàn)元。
2、出差期間的工作及業(yè)務(wù)安排應(yīng)有具體的出差計(jì)劃與總結(jié)報(bào)告，每周一將周總結(jié)與計(jì)劃發(fā)給各營(yíng)銷專員。
3、業(yè)務(wù)人員出差歸來(lái)三天內(nèi)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，所有發(fā)票均為正式發(fā)票（如無(wú)正式發(fā)票應(yīng)出具相應(yīng)的報(bào)告由分管副總簽字確認(rèn)）。財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)“出差申請(qǐng)單”認(rèn)真審核，核對(duì)無(wú)誤后簽名，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷，一次性結(jié)清出差預(yù)借款。長(zhǎng)期駐外業(yè)務(wù)人員可定期將報(bào)銷發(fā)票貼好后寄給營(yíng)銷專員，由營(yíng)銷專員代辦報(bào)銷手續(xù)。
4、出差在外員工逢節(jié)假日不視為加班。
二、差旅費(fèi)報(bào)銷
1、出差交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)單位：元等項(xiàng)目級(jí)標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)部門經(jīng)理大區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理營(yíng)銷專員硬臥四等艙100150硬臥三等艙150250火車輪船住宿標(biāo)準(zhǔn)一般地區(qū)特殊地區(qū)。
2、生活補(bǔ)貼費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)每日按50元補(bǔ)助，憑住宿發(fā)票計(jì)算實(shí)際天數(shù)補(bǔ)貼，不需其他票據(jù)。
3、出差住宿費(fèi)和交通費(fèi)實(shí)行限額控制、節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)的辦法，特殊情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能實(shí)報(bào)實(shí)銷；市內(nèi)交通費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行包干的辦法，個(gè)人不得另報(bào)餐費(fèi)；
4、住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。長(zhǎng)期駐外者租房費(fèi)用按每月實(shí)際房租費(fèi)用結(jié)算，該城市住宿費(fèi)用不再另外報(bào)銷。
5、因業(yè)務(wù)需要宴請(qǐng)客戶用餐報(bào)銷時(shí)需寫明合理事由，部門經(jīng)理和大區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理每人每次就餐標(biāo)準(zhǔn)不得超過(guò)70元，業(yè)務(wù)經(jīng)理和營(yíng)銷專員每人每次就餐標(biāo)準(zhǔn)不得超過(guò)50元。如特殊情況需超出就餐標(biāo)準(zhǔn)，事前經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可執(zhí)行。
6、特殊地區(qū)指各省會(huì)城市、直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)（深圳、廈門、海南）。一般地區(qū)指除出之外的地區(qū)。
三、差旅報(bào)銷其他規(guī)定
1、隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開的人員，按特殊情況處理。
2、自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)。
3、趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便，回家探親辦事的，其中相關(guān)費(fèi)用均由個(gè)人自理。其繞道和在家期間一律不報(bào)銷出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
4、不符合乘坐飛機(jī)條件的.人員，因公事緊急乘坐飛機(jī)的，應(yīng)事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則超出規(guī)定的費(fèi)用個(gè)人自理。
5、屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項(xiàng)開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受住勤及途中補(bǔ)助。
6、出差天數(shù)的計(jì)算，原則為：當(dāng)天12時(shí)以前出發(fā)，12時(shí)以后返回的按一天計(jì)算；當(dāng)天12時(shí)以后出發(fā)，12時(shí)以前返回的，按半天計(jì)算；
7、實(shí)行差旅費(fèi)報(bào)銷制度后，各部門人員出差，原則上要定任務(wù)、定時(shí)間、定地點(diǎn)、定人數(shù)，實(shí)際出差天數(shù)超過(guò)原計(jì)劃天數(shù)的費(fèi)用，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，財(cái)務(wù)部不報(bào)銷。
出差管理制度 篇23
為規(guī)范公司差旅費(fèi)報(bào)銷，合理控制費(fèi)用支出，特制定本規(guī)定。
第一條公司差旅費(fèi)開支實(shí)行預(yù)算管理，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。
第二條各部門須按計(jì)劃在預(yù)算范圍內(nèi)合理安排出差任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)開支須按規(guī)定審批。
第三條差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)
1.員工出差須先填寫《出差申請(qǐng)單》，寫明部門名稱、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、出差來(lái)回乘坐交通工具、預(yù)計(jì)差旅費(fèi)金額等要求事項(xiàng)，報(bào)部門主管審批后送財(cái)物主管審核。預(yù)算外或計(jì)劃外出差還須報(bào)總經(jīng)理審批。部門主管級(jí)人員的《出差申請(qǐng)單》須報(bào)總經(jīng)理審批。
2.出差人員應(yīng)在返回公司一周內(nèi)進(jìn)行報(bào)銷，有差旅借款的須在返回公司三日內(nèi)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部結(jié)清借款。
3.出差人員報(bào)銷時(shí)應(yīng)整理好有效的報(bào)銷憑證（指稅務(wù)正式發(fā)票以及公司內(nèi)部自制的費(fèi)用報(bào)銷憑證），在報(bào)銷憑證背面寫明費(fèi)用開支事由，然后按要求完整填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，附上按規(guī)定審批完畢的《出差申請(qǐng)單》、《借款單》（有差旅借款的）、《市內(nèi)交通及差旅費(fèi)用明細(xì)表》，由本部門主管簽字后報(bào)送財(cái)務(wù)主管審核簽字，最后到出納處報(bào)銷，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)支取出差補(bǔ)助。超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，報(bào)總經(jīng)理審批簽字后方能報(bào)銷。部門主管及以上級(jí)別人員出差報(bào)銷，須由總經(jīng)理審批簽字。
4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的，須請(qǐng)示部門主管批準(zhǔn)后方可延期，無(wú)故延期的，公司不予報(bào)銷差旅費(fèi)，并按曠工處理。部門主管及以上級(jí)別人員出差需延期的，須請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第四條差旅借款
1.出差人員若要向公司預(yù)支差旅費(fèi)，需提前2天持按規(guī)定審批完畢的《出差申請(qǐng)單》，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《借款單》，列明借款事由及金額，經(jīng)部門主管審批、財(cái)務(wù)主管審核后方可借款。
2.試用人員差旅借款須由部門主管擔(dān)保，視同部門主管借款。
3.借款金額在xxx元以內(nèi)（含xxx元）的按上述程序辦理，超過(guò)xxx元的須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。
4. 借款出差人員應(yīng)在返回公司三日內(nèi)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部結(jié)清借款。無(wú)故不按規(guī)定結(jié)清的，財(cái)務(wù)部有權(quán)在其當(dāng)月工資和獎(jiǎng)金中扣除，且下次出差不予借款。
第五條出差開支標(biāo)準(zhǔn)
1.住宿費(fèi)
（1）出差人員的住宿費(fèi)在規(guī)定的.標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)部分自理。
（2）住宿標(biāo)準(zhǔn)（一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間）：特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市一天300元，省轄市250元，縣級(jí)市及以下150元。
（3）為節(jié)省出差成本，同性出差需兩人同住一個(gè)雙人標(biāo)準(zhǔn)間；單人或異性出差可單住標(biāo)準(zhǔn)間。
（4）出差人員有公司分支機(jī)構(gòu)或其他接待單位提供住宿的，不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
2.交通費(fèi)
（1）員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具，如任務(wù)急或路途遠(yuǎn)，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后可乘坐其他工具。報(bào)銷時(shí)，部門主管須在票背面簽字確認(rèn)。
（2）出差行程應(yīng)盡量選擇最簡(jiǎn)便快捷線路，除特殊情況外，不得繞行（如鐵路發(fā)生故障），不得無(wú)故停留（如航班延誤、因春運(yùn)無(wú)法及時(shí)購(gòu)票）。遇特殊情況確需繞行或停留的，應(yīng)及時(shí)報(bào)部門主管批準(zhǔn)同意后方能報(bào)銷。
（3）為節(jié)約出差成本，在不影響公務(wù)的前提下，在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車，確需乘坐計(jì)程車的，報(bào)銷時(shí)應(yīng)在票背面注明事由及路線。
（4）出差人員自帶交通工具的，實(shí)際旅程往返火車票硬臥金額為報(bào)銷上限。
3.出差補(bǔ)助
（1）出差補(bǔ)助為一攬子補(bǔ)助，包含餐費(fèi)、通信費(fèi)以及包裹寄存費(fèi)等雜費(fèi)。
（2）出差補(bǔ)助每人每天150元。
（3）補(bǔ)助時(shí)間計(jì)算：出差當(dāng)天中午12時(shí)前離開本市按照全天補(bǔ)助；中午12時(shí)后離開本市按半天補(bǔ)助；出差返回中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助；中午12時(shí)后抵達(dá)本市按全天補(bǔ)助。
4.出差期間因業(yè)務(wù)需要須宴請(qǐng)有關(guān)人員或饋贈(zèng)禮品的，應(yīng)在出差前確定報(bào)銷限額，在《出差申請(qǐng)單》中列明計(jì)劃宴請(qǐng)或饋贈(zèng)禮品對(duì)象、金額等情況，部門主管審批、財(cái)務(wù)部審核后方能報(bào)銷。計(jì)劃外未列明的，應(yīng)事后及時(shí)報(bào)告部門主管。報(bào)銷時(shí)，部門主管須在票背面簽字確認(rèn)。
5.員工出差期間，原則上不允許觀光旅游或走訪親友。若確有需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可在不影響工作的前提下進(jìn)行，因此發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，由個(gè)人自理。
6.出差人員應(yīng)完整、妥善保管各種票據(jù)，非暴力情況下丟失票據(jù)的，報(bào)銷人應(yīng)提交書面說(shuō)明，經(jīng)部門主管審核、財(cái)務(wù)主管簽字核準(zhǔn)后，可按照丟失票據(jù)總額的80％報(bào)銷；暴力情況下丟失票據(jù)的，提供公安部門出具的相關(guān)證明后可全額報(bào)銷。
7.本規(guī)定自20xx年xx月xx日起施行。
出差管理制度 篇24
為有效控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”，填寫“借款單”，列明用款計(jì)劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)在一星期內(nèi)將所有票據(jù)（原則上應(yīng)提供正規(guī)的車票、餐費(fèi)、住宿費(fèi)發(fā)票）按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，報(bào)銷單由部門主管審批后交財(cái)務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。
二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則：對(duì)出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”。
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元。下同）：
總經(jīng)理：實(shí)報(bào)實(shí)銷
中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發(fā)票報(bào)銷。
其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發(fā)票報(bào)銷。
具體規(guī)定：出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑票據(jù)報(bào)銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。出差人員由接待單位或住在親友家的'，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
2、伙食及通訊補(bǔ)貼費(fèi)（含市內(nèi)公交車費(fèi)）：
總經(jīng)理：實(shí)報(bào)實(shí)銷
中層管理人員：80元/天
其他人員：60元/天
具體規(guī)定：中午12時(shí)前離開本地按全天補(bǔ)助；中午12時(shí)后離開本地按半天補(bǔ)助；中午12時(shí)前到達(dá)本地按半天補(bǔ)助；中午12時(shí)后到達(dá)本地按全天補(bǔ)助。
3、交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
1）交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時(shí)可按相應(yīng)硬臥差價(jià)給予補(bǔ)助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘座飛機(jī)。
2）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：出差目的地偏遠(yuǎn)，沒(méi)有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的；收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的；陪同重要客人外出的；執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請(qǐng)示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報(bào)銷。
3）出差人員應(yīng)按最簡(jiǎn)便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運(yùn)無(wú)法購(gòu)票的，在請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。
三、其他
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見(jiàn)后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時(shí)間、車次、住宿發(fā)票作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù)。
3、外出學(xué)習(xí)、參加會(huì)議，會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食住費(fèi)用，會(huì)議費(fèi)用中不含食宿時(shí)，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后自公布之日起生效。
出差管理制度 篇25
為了規(guī)范銷售人員的日常行為，加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循，現(xiàn)制定本制度：
一、銷售人員出差類型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天等返回者。
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過(guò)24小時(shí)無(wú)法返回者：
3、私事：請(qǐng)假休息者
二、公出或出差時(shí)應(yīng)憑借出差申請(qǐng)表并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑借請(qǐng)假條方可出行。
三、公出人員需派車時(shí)按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公出差，要求出差前填寫出差申請(qǐng)表并注明出差路線，事由、出差計(jì)劃及出差費(fèi)用計(jì)算。
2、銷售人員出差必須經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。
五、出差費(fèi)用規(guī)定：
1、出差費(fèi)用報(bào)銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、電話費(fèi)等。特殊情況的費(fèi)用需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報(bào)銷。
2、出差時(shí)間超過(guò)24小時(shí)的按一下的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷及補(bǔ)貼
3、住宿補(bǔ)貼，一線城市180元，二線城市160元，三線城市140元，縣級(jí)市120元。
4、乘坐火車時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。
5、電話補(bǔ)助按銷售制定的報(bào)銷，超出部分自負(fù)。
6、出差人員選擇交通工具為長(zhǎng)途汽車。火車。
7、上一次出差回來(lái)后的出差費(fèi)用沒(méi)有報(bào)銷結(jié)算完畢的'，不再準(zhǔn)申請(qǐng)下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。
8、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報(bào)銷時(shí)必須有住宿發(fā)票，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。
9、出差需要借支的需要向公司出具借據(jù)，待出差回來(lái)報(bào)銷后歸還，保證借支報(bào)銷平衡。
六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)（正式發(fā)票或蓋章收據(jù)，并注明項(xiàng)目名稱。）
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，
七、手機(jī)號(hào)管理
1、開機(jī)時(shí)間必須是24小時(shí)保持開機(jī)狀態(tài)。
2、月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的話費(fèi)補(bǔ)助。
八、銷售人員的自覺(jué)性：
1、銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落實(shí)到實(shí)處，銷售部負(fù)責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差情況，將列入績(jī)效考核范圍。
2、出差人員出差后需加強(qiáng)自身安全防范意識(shí)，做到出入平安。
3、銷售人員出差回來(lái)后認(rèn)真完成出差報(bào)告，總結(jié)出差成果，有針對(duì)性的進(jìn)行陌生拜訪。
出差管理制度 篇26
第一節(jié)總則
第一條目的
為了加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制訂本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第三條出差分類
（1）當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。
（2）遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
（3）國(guó)外出差；赴國(guó)外出差者。
第二節(jié)當(dāng)日出差
第四條員工當(dāng)日出差時(shí)由科長(zhǎng)以及主管核準(zhǔn)。
第五條當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上，按延誤餐次支給誤餐費(fèi)，每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。
第六條當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。
第七條當(dāng)日出差的`交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
第八條當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。
第三節(jié)遠(yuǎn)途出差
第九條員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時(shí)，必須事先填報(bào)《出差申請(qǐng)單》（格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等，呈部領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可出差。
第十條遠(yuǎn)途出差的員工可在《出差申請(qǐng)單》視需要向財(cái)務(wù)單位預(yù)借出差旅費(fèi)。
第十一條出差人員必須于返回后7日內(nèi)填具《員工出差旅費(fèi)報(bào)告單》，報(bào)銷出差旅費(fèi)。
第十二條出差人員的交通工具除用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情，經(jīng)本單位責(zé)任人和集體公司副總經(jīng)理級(jí)別以上人員核準(zhǔn)者才可乘飛機(jī)。
第十三條出差人員的交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。
第十四條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第十五條出差日自出發(fā)日至回公司日計(jì)算，但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。
第十六條出差人員每日必須作出差日?qǐng)?bào)向各直屬主管報(bào)告。
第十七條住宿費(fèi)按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第十八條出差人員住宿費(fèi)必須取得住宿費(fèi)憑證（發(fā)票），但住宿在自宅（含其他住宅）或公司業(yè)務(wù)辦事處未取得住宿費(fèi)憑證者不報(bào)銷住宿費(fèi)。
第四節(jié)國(guó)外出差
第十九條本員工奉派出國(guó)人員，除薪金照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)如下。
（1）凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。
（2）膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
（3）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)七折支給。
第二十條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)（派遣）出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第二十一條出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷；其無(wú)法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第二十二條如因公務(wù)原因必須支付的費(fèi)用而超過(guò)日用費(fèi)規(guī)定的，可以呈請(qǐng)董事長(zhǎng)核發(fā)特別津貼。
第五節(jié)附則
第二十三條本制度須需公司董事會(huì)研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。
第二十四條本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。
第二十五條本制度自頒布之日起正式施行。解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。
出差管理制度 篇27
一、目的：
為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
二、范圍：
因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
三、申請(qǐng)及批準(zhǔn)：
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部備案；
3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：
3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)時(shí)間，必須電話請(qǐng)示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。
四、出差補(bǔ)貼范圍及辦法：
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：
1）食宿標(biāo)準(zhǔn)：見(jiàn)附表一。
2）交通補(bǔ)助：憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，公司派車的將不予以報(bào)銷。
3）其它報(bào)銷：公關(guān)費(fèi)、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報(bào)銷，涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人
1）食宿標(biāo)準(zhǔn)：見(jiàn)附表。
2）交通補(bǔ)貼：憑有效票據(jù)報(bào)銷火車票（臥鋪、動(dòng)車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報(bào)銷出租車票。原則上不報(bào)銷飛機(jī)票。
3）其它報(bào)銷：公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實(shí)報(bào)實(shí)銷；涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用，可實(shí)報(bào)實(shí)銷。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請(qǐng)方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)返回，因私事延誤必須履行請(qǐng)假手續(xù)；所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。
3、出差時(shí)間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。
4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來(lái)，須在3日內(nèi)（周末除外）到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報(bào)銷須據(jù)實(shí)執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報(bào)假報(bào)。
8、外出人員須將每日工作匯報(bào)以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
六、出差報(bào)銷流程
1、報(bào)銷的審批權(quán)限
公司員工因公出差，自行墊付出差費(fèi)用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財(cái)務(wù)核算確認(rèn)，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報(bào)銷。如果員工因臨時(shí)出差等原因無(wú)法自行報(bào)銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
1）員工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的.為“長(zhǎng)途”。
2）出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)額
2.1員工出差不超過(guò)一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2.2長(zhǎng)途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費(fèi)、交通費(fèi)和膳食費(fèi)）
出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級(jí)：總經(jīng)理級(jí)別；經(jīng)理級(jí)別；普通銷售人員；
注：住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。
3、員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
3.1正常情況下實(shí)報(bào)實(shí)銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報(bào)銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。
3.2如果因特殊情況出差需要乘坐飛機(jī)須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費(fèi)用不在報(bào)銷之列。
3.3銷售人員出差，經(jīng)理級(jí)別每月話費(fèi)補(bǔ)貼100元；其他人員每月話費(fèi)補(bǔ)貼50元。
七、附則：
1、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。
2、本規(guī)定由綜合部制訂并負(fù)責(zé)解釋，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時(shí)亦同。
出差管理制度 篇28
1、目的
為了加強(qiáng)員工出差的管理和規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷行為，確保工作順利開展和保障出差人員工作與生活需要，提高員工的辦事效率，特制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用公司市場(chǎng)銷售人員。
3、定義
差旅費(fèi)是指員工因工作需要離開公司所在地所發(fā)生的交通費(fèi)（飛機(jī)票、火車票、輪船票、長(zhǎng)途汽車票、市內(nèi)公交車票等交通費(fèi)用）、住宿費(fèi)（因路途遙遠(yuǎn)而需在異地住宿而發(fā)生的旅館、酒店業(yè)住宿費(fèi)用）、伙食補(bǔ)助等費(fèi)用。
4、出差審批
4.1員工出差應(yīng)事先填寫“出差申請(qǐng)表”，明確出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。公司副總經(jīng)理出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；公司部門經(jīng)理出差，需經(jīng)公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；一般員工出差需經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報(bào)公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2員工出差應(yīng)貫徹勤儉節(jié)約、控制成本的精神，按計(jì)劃選擇經(jīng)濟(jì)合理的交通工具和路線，合理安排出差時(shí)間，講求效率和效果。
4.3員工出差原則上不預(yù)借差旅費(fèi)，如果預(yù)計(jì)出差所需費(fèi)用較多（大于5000元），出差人員可以按預(yù)計(jì)出差費(fèi)用辦理差旅費(fèi)借款。“借款單”由借款人填寫，按出差審批程序經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)，然后由主管副總經(jīng)理審批，最后經(jīng)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字后到出納處辦理借款。
5、報(bào)銷審批
5.1出差返回7日內(nèi)應(yīng)持《出差工作報(bào)告》報(bào)銷差旅費(fèi)；需長(zhǎng)期出差的，每30天整理好當(dāng)期票據(jù)，寄回公司由銷售管理部代報(bào)。無(wú)故延期，每次扣罰50元，延期一個(gè)月不予報(bào)銷，跨年度不予報(bào)銷。
5.2出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，需按規(guī)定要求填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”并粘貼相關(guān)票據(jù)。經(jīng)大區(qū)經(jīng)理、部門經(jīng)理、業(yè)管部核準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行票據(jù)、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)核并簽字，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理簽批后辦理報(bào)銷。
5.3凡與出差申請(qǐng)表中所注明事項(xiàng)不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)或人數(shù)、改變交通工具的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后方可報(bào)銷。
5.4業(yè)務(wù)人員出差時(shí)，不得在同一縣市連續(xù)住宿三天以上（推廣人員除外），違反規(guī)定的`不予報(bào)銷，特殊情況須逐級(jí)上報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.5出差人員如有差旅費(fèi)借款，應(yīng)在報(bào)銷的同時(shí)歸還借款，否則前賬不清，后賬不借。如借款不能按時(shí)歸還或出現(xiàn)損失，財(cái)務(wù)部有權(quán)通知人事部門從借款人工資中逐月扣還，直至借款全部扣回為止。
6、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
注：縣級(jí)地區(qū)按以上標(biāo)準(zhǔn)；省會(huì)、直轄市住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一上調(diào)20元/天，地級(jí)市城市住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一上調(diào)10元/天，新疆區(qū)域差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一上調(diào)20元/天。
7、其他規(guī)定
7.1交通工具本著節(jié)約原則根據(jù)業(yè)務(wù)需要恰當(dāng)選擇，乘坐火車，從晚上8時(shí)至次日7時(shí)之間在車上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過(guò)12小時(shí)的，可購(gòu)硬席臥鋪票。
7.2出差人員符合乘硬臥標(biāo)準(zhǔn)而不購(gòu)買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費(fèi)發(fā)給個(gè)人。為計(jì)算方便，按本人乘坐的火車硬座票價(jià)折算成一定比例計(jì)算，標(biāo)準(zhǔn)為：T：30%；K：40%；普通50%。
7.3工作人員趁出差之便，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近省親辦事的，公司不負(fù)擔(dān)因繞道產(chǎn)生的交通、住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)。
7.4出差人員在出差地因病住院期間，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)助30元/日。住院超過(guò)一個(gè)月的停發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。
7.5員工經(jīng)公司批準(zhǔn)到外地培訓(xùn)學(xué)習(xí)或參加會(huì)議，統(tǒng)一交納培訓(xùn)費(fèi)或會(huì)議費(fèi)且其中包含食宿費(fèi)的，按實(shí)際發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)或會(huì)議費(fèi)憑正式發(fā)票報(bào)銷，不再報(bào)銷住宿費(fèi)及伙食補(bǔ)助。出差人員不接受舉辦單位的食宿而自行安排的，不予報(bào)銷。只提供就餐不提供住宿的培訓(xùn)或會(huì)議，出差人員僅報(bào)銷住宿費(fèi)；只提供住宿不提供就餐的培訓(xùn)或會(huì)議，出差人員僅報(bào)銷伙食補(bǔ)助；食宿均不提供的培訓(xùn)或會(huì)議，可以報(bào)銷住宿費(fèi)及伙食補(bǔ)助。同時(shí)，參加培訓(xùn)或會(huì)議統(tǒng)一交納的費(fèi)用必須提供正式發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。
7.6出差人員乘坐公司車輛出差的，不予報(bào)銷交通費(fèi)。
7.7出差人員出差期間，如遇法定節(jié)日和超時(shí)工作不計(jì)加班費(fèi)。
7.8凡兩人及以上員工出差應(yīng)兩人或三人合住一間（異性除外）。如當(dāng)天出差城市不同，執(zhí)行住宿地城市類別標(biāo)準(zhǔn)。住宿費(fèi)應(yīng)不超過(guò)合住人員住宿標(biāo)準(zhǔn)之和，憑正規(guī)發(fā)票由高標(biāo)準(zhǔn)人員據(jù)實(shí)報(bào)銷（收據(jù)無(wú)效）。
7.9餐費(fèi)補(bǔ)助按出差時(shí)間劃分，出差開始：早上8點(diǎn)前出發(fā)可享受早餐補(bǔ)助，中午12點(diǎn)前出發(fā)可享受午餐補(bǔ)助，下午6點(diǎn)前出發(fā)可享受晚餐補(bǔ)助。出差返回：早上8點(diǎn)后回來(lái)可享受早餐補(bǔ)助，中午12點(diǎn)后回來(lái)可享受午餐補(bǔ)助，下午6點(diǎn)后回來(lái)可享受晚餐補(bǔ)助。以上時(shí)間以車票時(shí)間前一個(gè)小時(shí)為準(zhǔn)。
7.10住宿補(bǔ)助按實(shí)際住宿天數(shù)憑票按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，因個(gè)人原因超時(shí)退房而增加的住房費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。
8、附則
本制度由財(cái)務(wù)部制定并解釋。
本制度于20xx年3月1日?qǐng)?zhí)行。
出差管理制度 篇29
一、目的
為了規(guī)范公司員工出差管理，合理控制差旅費(fèi)用，提高工作效率，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有員工因業(yè)務(wù)需要而出差的情況。
三、出差申請(qǐng)與審批
1. 員工出差前需填寫《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明出差目的、行程安排、預(yù)計(jì)費(fèi)用等。
2. 《出差申請(qǐng)表》需依次經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
3. 緊急情況下可先口頭申請(qǐng)，出差結(jié)束后及時(shí)補(bǔ)填《出差申請(qǐng)表》。
四、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1. 交通費(fèi)用
員工應(yīng)選擇經(jīng)濟(jì)合理的交通方式，如飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）、火車（硬臥/動(dòng)車/高鐵二等座）、長(zhǎng)途汽車等。
因工作需要乘坐飛機(jī)頭等艙、火車軟臥等超出標(biāo)準(zhǔn)的交通方式，需提前申請(qǐng)并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2. 住宿費(fèi)用
根據(jù)出差目的.地的不同，制定相應(yīng)的住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。
原則上應(yīng)選擇公司協(xié)議酒店，如自行選擇其他酒店，費(fèi)用不得超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
3. 餐飲費(fèi)用
按照出差地區(qū)和出差天數(shù)給予一定的餐飲補(bǔ)貼。
特殊情況需要宴請(qǐng)客戶的，需提前申請(qǐng)并說(shuō)明原因。
五、費(fèi)用報(bào)銷
1. 出差結(jié)束后，員工應(yīng)在[具體時(shí)間]內(nèi)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，并附上相關(guān)票據(jù)。
2. 票據(jù)應(yīng)真實(shí)、合法、有效，且與出差行程相符。
3. 財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，如有不符合規(guī)定的費(fèi)用，不予報(bào)銷。
六、工作匯報(bào)
1. 出差期間，員工應(yīng)定期向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作進(jìn)展。
2. 出差結(jié)束后，需提交詳細(xì)的《出差工作報(bào)告》，總結(jié)出差成果和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
七、其他規(guī)定
1. 員工出差期間應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2. 不得借出差之機(jī)辦理私人事務(wù)，如有發(fā)現(xiàn)，費(fèi)用自理并給予相應(yīng)處罰。
3. 如遇特殊情況導(dǎo)致費(fèi)用超支，需書面說(shuō)明原因并經(jīng)總經(jīng)理審批。
本制度自發(fā)布之日起生效，如有未盡事宜，由公司另行補(bǔ)充規(guī)定。
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