出差管理制度(15篇)

　　在發展不斷提速的社會中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編幫大家整理的出差管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出差管理制度1

　　總則：為了規范業務人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

　　一、業務人員出差類型：

　　1、公出：因公出差聯系業務當天能返回公司者；

　　2、出差：因公出差聯系業務超過24小時無法返回公司者；

　　3、私事：請假休息者。

　　二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

　　三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

　　四、具體管理：

　　1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；

　　2、業務人員出差須經部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；

　　3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由銷售內勤（行政人員）按報點時間、地點、電話號碼等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；

　　4、出差期間如遇國家法定節假日，出差后可以申請調休；

　　5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

　　五、出差費用規定：

　　出差費用規定以時間劃分為兩個階段。

　　第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年x月x日——20xx年x月x日

　　1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。

　　2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

　　3、出差補貼（見附表）：

　　4、電話補助：公司給每位業務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付

　　5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經特別申請同意后方可乘坐。

　　6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。

　　7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。

　　8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發票，超過標準費用自負。

　　9、出差需要借支的.需向公司出具借據，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。

　　10、業務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內交通50元以內，超出部分自付）

　　第二階段：市場發展期自20xx年8月1日開始

　　1、業務人員只從公司領取基本工資。

　　2、業務人員出差期間所發生的費用一律由個人承擔。

　　3、業務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發生的差旅費及本規定第七項規定的業務招待費一律從其訂單的提成中扣除。

　　六、業務人員的提成辦法

　　1、在第一階段市場開拓期，業務人員的提成為實際回款額的5%

　　2、在第二階段市場發展期，業務人員的提成為實際回款額的15%

　　3、上述提成均指稅前提成，實際領取時，必須扣除應該繳納的稅款。

　　注：業務人員可以根據自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內隨時提出申請按第二階段市場發展期的方案執行。

　　七、業務招待費：

　　1、業務招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發票或者蓋章收據，并注明項目名稱否則不予報銷）。

　　2、業務招待費用必須經過領導批準后方可支出，否則自負。

　　八、用款審批和費用核銷審批流程：

　　公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

　　1、業務人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經營銷總監或總經理審批后到財務部辦理領款手續。

　　2、財務部要根據借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。 3。出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經過營銷總監或總經理審批后，到財務部門審核后報銷。

　　九、手機號管理

　　1、開機時間：必須24小時保持開機狀態。

　　2、月度手機連續停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

　　十、業務人員的自覺性：

　　1、業務人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

　　2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產保護意識，做到出入平安。

　　3、在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。

　　十一、業務人員晉升通道

　　業務員→業務主管→業務經理→部門主管→營銷總監

出差管理制度2

　　第一章 總則

　　第一條 為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

　　第二條 為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定制定。

　　第二章 一般規定

　　第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條 出差的'審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

　　2、遠途國內出差

　　由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　3、國外出差

　　一律由總經理核準。

　　第五條 交通工具的選擇標準

　�。�1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　�。�2）副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

　�。�3）其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥；特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章 出差借款與報銷

　　第六條 費用預算

　　堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

　　第七條 借款

　�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　�。�2）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約；大額開支，應按銀行的有關規定用支票支付。

　�。�3）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

　�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

　　第八條 報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

出差管理制度3

　　“差旅管理”在時下的中國依然是個非常陌生的概念，雖然商務人士們出差的次數越來越多，但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預訂機票和酒店的范圍內。根據權威資料顯示，到20xx年全球商務旅行支出將達3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%，這些數字勾畫出的是一個可觸可及的龐大的服務市場。

　　不管國人對于“差旅管理”有多陌生，作為全球第二的專業差旅管理公司CWT已經認準了這片處女地。CWT董事長休伯特。喬利（Hubert Joly）本月中旬在上海表示，隨著中國全球化進程的加快，中國企業對差旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露，20xx年，嘉信力（CWT）在進入亞太市場不到10年的時間里，商務旅行銷售額突破10億美元大關，比20xx年增加了45%，并預計亞太市場未來將占據CWT全球三分之一的業務。

　　國外部分

　　第一條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：

　�。ㄒ唬┓渤鰢�往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的`交通費自理。

　�。ǘ�）膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

　　（三）派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第二條 受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

　　二、出差管理規定

　　第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條 員工出差依下列程序辦理：

　�。ㄒ唬┏霾钋皯�填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

　�。ǘ�）出差人憑核準的出差申請單向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具出差旅費報告單，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條 出差的審核決定權限如下：

　�。ㄒ唬﹪鴥瘸霾睿毫�日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　（二）國外出差，一律由總經理核準。

　　第三條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第五條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第六條 出差費用的報銷：

　�。ㄒ唬┙煌ㄙM、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　（二）膳食費按標準領取。

　　（三）通訊費以郵局憑證報銷。

　�。ㄋ模┙浑H費由領導核定，憑據報銷。

　　三、員工出國辦法

　　（一）凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規定辦理之。

　�。ǘ�）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。

　�。ㄈ�）出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

　�。ㄋ模┓钆沙鰢�人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數之差旅費。

　�。ㄎ澹┏鰢�人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

　　國內部分

　　第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

　　第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16。4。1的標準發給交通費：

　�。ㄒ唬┏俗�火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　�。ǘ�）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　�。ㄈ�）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

　　A主管級：每日1，20元

　　B一般級：每日1，00元

　　第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

　　（一）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　�。ǘ�）電報電話費應取具電信局的收據為憑。

　�。ㄈ�）郵費應取具郵局的證明為憑。

　�。ㄋ模┮蚬�宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

　�。ㄎ澹┮蚬珨y帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費（按照規定格式逐項填寫）。

　　第六條 員工出差銷差后三日內應填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

出差管理制度4

　　一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

　　二、范圍：因公出差的領導及員工。

　　三、申請及批準：

　　1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續；

　　2、申請批準后應及時到財務部備案；

　　3、出差的審核批準權限如下：

　　3.1當日出差由部門經理批準；

　　3.2市外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準；

　　3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。

　　四、出差補貼范圍及辦法：

　　1、總經理、副總經理出差標準：

　　1）、食宿標準：見附表一。

　　2）、交通補助：憑有效票據實報實銷，公司派車的將不予以報銷。

　　3）、其它報銷：

　　公關費、招待費等根據情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　2、部門經理及負責人

　　1）、食宿標準：見附表一。

　　2）、交通補貼：憑有效票據報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

　　3）、其它報銷：

　　公關費、招待應酬等費用經總經理審批后執行的'，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　3、普通員工

　　按附表一執行，經總經理批準執行的費用，可實報實銷。

　　五、出差規定：

　　1、出差必須是經領導派遣或事先申請方可執行。

　　2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續；所產生的費用自行承擔。

　　3、出差時間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。

　　4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。

　　5、出差歸來，須在3日內（周末除外）到財務部辦理報銷手續；若有特殊情況，必須向總經理及財務告之清楚。

　　6、出差期間，除因公需要，可向財務部申請借款。

　　7、和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據實執行，嚴禁虛報假報。

　　8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導匯報。

　　六、出差報銷流程

　　1、報銷的審批權限

　　1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內，提交《出差費用報銷單》，經部門經理審核簽字確認后，由內勤于每周一，周四統一交財務核算確認，然后由總經理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據交由部門內勤協助辦理。

　　2、員工差旅費報銷標準。

　　1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

　　2）、出差補助標準額

　　2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產生的交通費用實報實銷。

　　2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）

　　出差標準現劃分為三級：總經理級別；經理級別；普通銷售人員；

　　注：住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。

　　3）、員工出差交通報銷標準

　　3.1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規發票，不能獲得發票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經理和總經理簽字方可報銷。

　　3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經公司總經理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。

　　3.3）銷售人員出差，經理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。

　　七、附則：

　　1）、本規定自發布之日起，開始執行。

　　2）、本規定由綜合部制訂并負責解釋，報總經理核準后施行，修改或終止時亦同。

出差管理制度5

　　一個公司，為規定業務方面的員工出差支給辦法及管理，都會制定出一些相應的出差管理制度。以下詳細的業務出差管理制度的資料，可供參考。

　　本標準規定了xxxx有限公司員工出差旅費支給辦法細則。

　　本標準適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。

　　2規范性引用文件

　　下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的

　　修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究

　　是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

　　《出差申請單》

　　《差旅費報銷單》

　　《出差報告》

　　3要求

　　本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執行

　　3.1本公司員工奉命或因業務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關內容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:

　　a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續后方可支給出差旅費。

　　b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數額的差旅費。其預借款額，須經由主管部長初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。

　　3.2員工在本市、郊區及短程或其他同日可往返出差，出差時應經部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的.任何費用，交通費憑乘車憑證實數支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當的中餐補貼(補貼標準按10元/人執行)，但如實際需要，須事先呈主管核準批準。

　　3.3員工出差在一日以上，無論出發或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。

　　3.4出差的審核決定權限如下:

　　a、四日以上由總經理核準;

　　b、部長級人員一律由總經理核準。

　　3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發給交通費:

　　a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;

　　b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;

　　c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費;

　　d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。

　　3.6交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。

　　3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費)，最高定額按以下標準核發(住宿及公交出租費須憑票據報銷)，超支部分不予報銷。

　　a、部長級:地區、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元;

　　b、普通級:地區、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元;

　　注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

　　3.8員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的膳食費和雜費。

　　3.9出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷:

　　a、郵費等費用應以郵電局的收據為憑。凡因公拍發郵電及特別公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經批準，可另列特別費用按實憑證報支;

　　b、因公宴客的費用，應以正式統一收據發票為憑;

　　c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。

　　3.10出差費用的報銷:

　　a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則;

　　b、膳食費等按標準領取;

　　c、交際費由領導核定，憑據報銷。

　　3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經調查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。但事后總經理特準者除外。

　　3.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核準，其余超額報支一律剔除。

　　3.13員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如發現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

　　3.14出差一般不得報支加班費，但節假日出差酌情予以計薪。

　　3.15出差行程時間工資自出發日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據實數支給。

　　3.16出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。

　　3.17本標準為人事行政部起草，經總經理核定、批準后發布，施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同。

　　3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。

出差管理制度6

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

　　第二條審批程序和權限

　　員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。

　　（1）企業領導班子成員出差，報請總經理審批。

　�。�2）部門負責人出差，報請總經理審批。

　　（3）其他人員出差，報請企業分管領導審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經理核準。

　　第二章出差管理細則

　　第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續。

　　第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。

　　第三條出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機

　　第四條使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

　　第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

　　第六條出差標準規定

　�。�1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3—1。

　�。�2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的`招待費必須先請示部門經理；超過x元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。

　　（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章出差費用借款及報銷

　　第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。

　　第二條出差人員返回企業后，x天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。

　　第三條業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式x，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。

　　第四條其他報銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第一條出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。

　　第二條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第三條本制度自頒布之日起執行。

出差管理制度7

　　1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

　　2 范圍：因公出差的員工。

　　3 形式：

　　3.1 當日出差：出差當日可返回者;

　　3.2 遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　4 申請及批準：

　　4.1 員工出差前應填寫《商務旅行申請表》，并辦理好審批手續;

　　4.2 申請批準后應及時交人力資源部;

　　4.3 出差的審核批準權限如下：

　　4.3.1 廣東省內的當日出差由部門經理批準;

　　4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準;

　　4.3.3 出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。

　　5 差旅費

　　5.1 廣東省內當日出差差旅費支付：

　　5.1.1 交通費

　　A. 盡量利用公司車輛;

　　B. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷;

　　C. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經理申請并獲批準，核實車票后，實報實銷。

　　5.1.2 膳食費

　　標準為每人每餐(午餐、晚餐)RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合計RMB￥70/日。

　　5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付

　　5.2.1 交通費：實報實銷;

　　5.2.2 膳食費

　　A. 總經理級以上員工，實報實銷;

　　B. 海外出差員工，實報實銷;

　　C. 其它情況下標準為：

　　早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計);

　　若酒店房費已含早餐，則不再計發早餐費。

　　午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，(香港出差以港幣計)。

　　5.2.3 住宿費

　　出差地 職務

　　海外

　　北京、上海、香港

　　其它城市

　　總經理級以上

　　實報實銷

　　實報實銷

　　實報實銷

　　經理、工程師、主管

　　實報實銷

　　US$ 80-100 / 晚

　　其它

　　實報實銷

　　US$ 80 / 晚

　　RMB￥300

　　5.2.3 接待費

　　僅經理級以上人員有權支配接待費，接待費標準由總經理確定，標準以內實報實銷。

　　5.3按標準報銷的原則為：憑發票報銷，超標自付，欠標不補。

　　5.4出差已報銷膳食費的員工，不再支付出差當日伙食補貼。

　　5.5若被長期調往異地工作，相應費用標準需經總經理另行決定。

　　6 差旅費報銷

　　6.1 員工出差返回后一周內，應填寫《商務旅行費用報告》并附上《商務旅行申請表》復印件，經批準后，交財務部審核辦理。

　　6.2 《商務旅行費用報告》應根據以下完成：

　　6.2.1一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。

　　6.2.2所有費用必須出具發票及有效憑證。

　　6.2.3涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的`目的。

　　7 其他規定

　　7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。

出差管理制度8

　　一、職責

　　1、業務員職責：

　　1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

　　1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

　　2、財務職責：

　　2.1嚴格按照管理規定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規定于當月工資中扣除。

　　2.2嚴格審核報銷發票等票據的時間、地區、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。

　　2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。

　　二、管理制度

　　1、出差的審核決定權限如下：

　　1.1省外出差（指出差地區為河南省以外的省份）3日內由部門領導核準，3日以上（含3日）由部門領導核準，部門經理級以上人員出差一律由總經理核準。

　　1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節輕重給予相應處罰。

　　1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發放。超標自付，欠標不補。按出差地區補貼形式分為：河南省內元/每天（新鄉周邊地區除外）；

　　河南省外元/每天（A類城市；B類城市；C類城市。以該地區平均消費水平定補貼標準）。

　　1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。

　　1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

　　三、附件

　　1《出差申請單》

　　2《差旅費預支申請表》

　　3《差旅費報銷單》

　　關于業務員出差管理制度篇的補充說明

　　一、交通費用

　　1、公司所有員工出差，未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特殊事項的'需要坐出租車的應在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。

　　2、特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。

　　二、吃飯、住宿標準

　　1、銷售片區租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。

　　2、特殊事由出差按實際票據報銷。

　　三、臨時短途出差

　　當天去當天回的一般業務，新鄉市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。

　　四、電話費

　　1、業務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。

　　2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經批準后報銷。

出差管理制度9

　　為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外（包括遷調）悉依照本章之規定辦理。

　　一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。

　　二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

　　三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

　　四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。

　　五、員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。

　　六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。

　　七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經營銷總經理特準者，后方可承認報銷費用。

　　八、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，一律開除。

　　九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

　　十、出差費的'報銷

　　1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據，由營銷總經理審核，技術總經理批準，財務部方可予以報銷。

　　2、出差費用的各項標準由營銷總經理規定。

出差管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，

　　事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

　　2、遠途出差

　　由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批;

　　(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

　　第八條報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

　　(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

　　(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　(4)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。

　　(5)員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經理審閱。 (6)出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務部費用報銷。

　　(7)未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限，如下表所示。

　　公司工作人員出差，按以上規定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節省差旅費開支。

　　業務人員施工監理期間每日補住50元，電話補助10元。

　　出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據報銷，標準按以上各級別標準報銷。

　　工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關領導批準。

　　工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議，統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規定統一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。

　　第十一條出差補貼標準

　　(1)員工在出差當天的9:00前出發、17：00后返回公司的，可享受一天的`出差補貼，否則不予計算出差補貼。

　　(2)遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;

　　(3)出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

　　(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差屬業務特殊范疇。

　　第五章附則

　　第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。

　　第十三條餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。第十四條本管理制度經總經理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

　　第六章：附表

　　表1、出差審批單、出差審批單

　　表2、出差報告單

出差管理制度11

　　第1條：總則

　　1、為使本公司員工因公出差（公務培訓除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；

　　2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執行；

　　3、本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效；

　　第2條：出差類型定義：

　　1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內的記為公出；

　　2、當日出差：單程60公里以上150公里以內或有條件當日回公司。

　　⑴短途出差之交通費含往返交通費及市區辦事交通費。⑵短途出差人員不得在外住宿；

　　⑶當日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。

　　3、遠途出差：單程150公里以上且無條件當日回公司的。遠途出差期間應合理選擇交通工具，國內每日交通費用應控制在50元（非長途）以內，超標部分應在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。

　　4、出差人員的交通工具應以利用軌道交通（優先動車二等座，若無座可向直屬領導申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠等特殊原因由行政總監核準后方可利用航空交通工具。

　　第3條：出差簽核程序

　　一、個人申請出差

　　1、出差人員應至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準后方可執行；

　　二、公司指派出差

　　1、即由公司權責部門根據業務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；

　　2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執行出差費用申請、核銷事項；

　　三、其他規定

　　1、員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定；

　　2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續；

　　3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；

　　4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明；經其調查確實后批準另給付出差旅費。

　　第4條：出差費用標準及相關規定：

　　一、出差時間核算：

　　1、出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內按半天算；

　　2、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；

　　3、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；

　　4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯后2小時為準。

　　二、出差費用標準：詳見附件一

　　第5條：出差費用預支、核銷程序

　　一、出差費用支付方式

　　1、出差人員先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷；

　　二、出差費用核銷程序㈠核銷規定

　　1、住宿費用按標準報銷，超標自付；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

　　2、業務招待費用額度由總經理或coo核準，未經核準費用自理。

　　3、所有報銷項目均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

　　4、當日出差者不報銷住宿費。

　　5、出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷，特殊情況由部門經理核準后經總經理予以全額報銷。

　　6、本制度中涉及報銷的.費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；

　　7、若出差住宿費相關憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發票另一聯復印加蓋財務專用章則可進行報銷，否則不予報銷。

　　8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬權責部門批準并由人力資源部復核后，可酌情安排調休。

　�、婧虽N程序

　　1、員工在出差結束后應盡量于一個月內完成差旅費的報銷工作。

　�。�1）填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：

　　A：部門負責人出差報銷單據須經公司總經理核準；

　　B：部門負責人以下出差須報部門負責人確認，總經理審批；

　　2、財務復核程序

　�。�1）財務單位人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括“出差申請單”、票據的張貼、金額核實、權責部門核準簽字、報銷時間等；

　�。�2）經復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；

　　3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

　　（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；

　　（2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據“出差費用標準”中的標準分發補貼金額；

　�。�3）出差期間發生的費用中，如有《公司出差費用標準》未包含的支出項，由出差人員平均分攤自行承擔，特殊情況報總經理批準按批復報銷；

　　4、所有員工出差所發生的差旅費，均列入各部門預算項目中；

　　5、預支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

　　第6條：附則

　　1、本制度由公司人力資源部負責解釋。

　　2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司決策層共同商議后執行，修改后亦同。

　　3、本制度自頒布之日起實施。

　　第7條：附表

出差管理制度12

　　總則

　　第一條 為統一、規范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。

　　第二條 本制度適用于總經辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規定執行。

　　第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領導因故無法實施的，可指定代理人或指定授權人代理實施，未經明確權限的人員代理無效。

　　出差管理細則

　　第四條 出差類型

　�。ㄒ唬┙�距離出差。即為當日出差可往返者。

　　1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。

　　2、近距離出差人員不得在外住宿，但因實際需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領導審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準。

　　3、近距離出差一般情況下公司不派公務車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領導及主管部門審核批準方可予以報銷。

　�。ǘ�）遠途出差。即出差必須在外住宿者。

　　1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。

　　2、遠途出差在其區域內有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準方可）。

　　1）副總經理以上人員出差可乘坐飛機（經濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統一訂購機票。

　　2）部門經理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經總經理審核同意后，將書面批準材料報行政辦統一訂購機票。

　　3、自備車輛出差者，公司可補貼適當的油費，但不報銷交通補貼費。

　　4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經公司總經理審核批準后方可改乘飛機。

　　第五條 出差簽核程序

　�。ㄒ唬﹤�人申請出差

　　1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。

　　2、公司部門經理以上人員（含副總經理）出差，或分店、辦事處經理須出差2天以上，須報公司總經辦審批方可（分店、辦事處經理可通過電子郵件方式申請審核）。

　　3、部門主管及以下人員出差，由部門經理根據實際需要安排，報總經辦審核，總經理最后簽批；分、子公司部門經理出差，由分店、辦事處經理批準。

　　（二）公司指派出差。

　　1、即由公司領導根據工作需要指派出差的。

　　2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關領導審批后方可。

　�。ㄈ�）其他規定

　　1、員工出差時限由有權限審批的領導審批通過后，方可辦理出差。

　　2、因公務緊急，未能按公司規定辦理出差手續的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續，出差結束后補簽字。

　　3、出差員工（總公司總經理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。

　　4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領導批準后方可，并將批準結果報行政辦備案。

　　5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關的有效證明，經調查核實后，補辦相關請假事宜手續。

　　6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當地座機電話向行政辦報道，如不執行的，不予報銷。

　　第六條 出差費用標準及相關規定

　　1、出差費用標準

　　出差報銷標準（住宿）略

　　出差報銷標準（伙食）略

　　2、銷售部門人員出差，根據公司年度核定的差旅費用，由分管領導進行出差時間及差旅費用的預算計劃，報總經理進行審核，審核后分管領導根據計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。

　　3、銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。

　　第七條 出差費用預支及報銷程序

　　（一）出差費用預支方式

　　1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的'《出差申請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預支。

　　2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束后憑正規票據進行差旅費用報銷。

　　（二）出差費用報銷程序

　　1、報銷規定

　　1）住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。

　　2）交際費用額度事先經總經理審核批準，后經總經理核實證明方可。

　　3）所有報銷項目均需憑發票或正規票據報銷、如若確實無法取得正規收據（例如坐機車。。等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領，上述情形一經查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。

　　4）當日出差者不報銷住宿費。

　　5）出差人員未經核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產生的費用不予報銷，同時按曠工論處。

　　6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經理審核同意后方可報銷。

　　7）若出差住宿費無相應憑證，則按實際應報銷住宿費用的50%予以報銷。

　　8）報銷發票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。

　　9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。

　　10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調休。

　　2、報銷程序

　　1）員工出差結束后3個工作日內進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。

　　2）從財務部領取《差旅費報銷單》后，依財務規定的標準粘貼正式的報銷票據，餐費補貼、市內交通費用補貼可不提供正式發票，但需填寫付款證明單。

　　3）填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。

　　A、部門主管領導或分管領導審核；

　　B、管理部審核；

　　C、財務審核；

　　D、總經理審核；

　　3）財務部門復核程序

　　A、財務主管按本制度規定，復核單據的規范情況、票據的張貼、金額復核、主管領導審核意見、報銷

　　時間等。

　　B、經其復核確認無誤后，報總經理進行最后審批。

　　C、對于超標部分，不予報銷。

　　D、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。

　　E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；

　　1）出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。

　　2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據公司的報銷標準進行分發。

　　3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。

　　第八條 附則

　�。ㄒ唬┍局贫扔晒�司管理部負責解釋。

　　（二）本制度的擬定、修改由管理負責，報總經理審核批準后頒發。

　　第九條 附表

　　出差申請表 略

　　參展人員報銷管理補充條例（備注：省外或者省內出差期間，逢節假日出差人因履行職責需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。）

　　為進一步規范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業績，特制定本出差管理補充條例。

　　參展費用報銷由于參展地區的不同，例如國內或國外參展？，或一級城市、二級城市，隨著地區不同，有不同的消費，故而無法采用統一標準，因此對外參展的費用報銷，公司采用{專案處理}，由帶隊團長填好{參展計劃表}。經公司批準執行。

　　參展計劃表 略

　　駐外人員報銷管理條例（古鎮）備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統一安排。

　　1、由于公司駐外費用會因地區不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。

　　2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統一支付。

　　3、古鎮辦事處費用額定如下；

　　古鎮辦事處費用報銷標準 略

　　4、駐外辦事處平常要做好現金支出流水賬，隨時侯查核對。

　　5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經財務部審批后專呈總經理。

　　6、駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。

　　7、駐外單位所有單據由駐外單位復印留底，并將原始單據寄回公司財務部審核。

　　8、駐外單位有特殊支出的，得先經公司總經理批準。

　　實施日期：20xx年7月1日

　　總經理批準：

　　總經辦：

　　財務部：

　　管理部：

出差管理制度13

　　一、目的

　　為規范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節約、反對浪費”的原則，結合公司實際，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。

　　三、管理職責

　　綜合管理部負責出差人員的統一管理。

　　1.總經理負責部長以上(含)出差人員的審批;

　　2.各部門主管副總經理負責部長以下出差人員的審批。

　　3.財務部負責經批準后的出差費用預付與報銷結算。

　　四、出差申請辦理程序

　　1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。

　　2.部長(含)以上人員的出差由總經理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

　　3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續。

　　五、出差費用領報規則

　　1.差旅費申領

　　1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。

　　2)交總經理簽字，財務經理核實。

　　3)到出納處借款。

　　2.差旅費報銷

　　1)出差人員返回后一星期內必須報賬(特殊情況除外)。

　　2)報銷時須將有關單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據的背面注明消費事項。

　　3)交部門主管(部長)和總經理簽字。

　　4)財務部審核后，到出納處報銷。

　　3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。

　　4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。

　　5.出差中途除因病或遭意外災害或因實際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節輕重論處。

　　六、差旅費計算標準

　　1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

　　2.部門副經理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經總經理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經分管領導批示，方可執行

　　3.招待客戶所發生各項費用在3000元(含)以下的'，須事先征得分管副總同意，憑有效發票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經理的同意，憑有效發票申請報銷。

　　4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。

　　5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區交通費在標準與要求范圍內憑正規票據實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。

　　七、當日往返出差費用計算標準

　　1.包括在公司所在地外勤任務。

　　2.當日往返出差除交通費用按票據實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

　　3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。

　　4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經部長查實，經總經理特批。

　　5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節約開支。

　　八、出差承包費日期計算標準

　　1.差旅承包費按實際出差日數申報，從本地出發上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。

　　2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產生的費用和時間不予計算。

　　九、出差外勤紀律

　　1.員工出差應本著節約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業素質，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。

　　2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。

　　3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經濟補償。

　　七、附則

　　本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。

出差管理制度14

　　(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之

　　(三)出差員工應于出發前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記

　　(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之

　　(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

　　(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

　　(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費

　　(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支

　　(九)凡因公拍發之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支

　　(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之

　　(十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的`一切表格及應辦手續另定

出差管理制度15

　　第一章 總則

　　第一條 為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二章 差旅交通工具的管理

　　第二條 交通工具的選擇標準：

　�。�1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。

　　（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　�。�3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

　　（4）出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

　　第三章 出差人員的相關規定

　　第三條 短期出差人員的規定

　�。�1）因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理匯報并取得答復。

　　（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。

　　（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

　　第四條長期出差人員的規定

　�。�1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節約住宿費開支應在當地租房住宿。

　�。�2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以后產生的相關費用則由個人承擔。

　　（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。

　�。�4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發放。

　�。�5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

　　（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

　　第四章 出差借款與報銷

　　第五條 借款

　�。�1）借款的`首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　�。�2）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；

　�。�3）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

　　（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　第六條 報銷程序及出差費用的報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→總經理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

　　第五章 差旅管理

　　第六章 附 則

　　第七條 出差報道

　�。�1）原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批準。

　�。�2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經總經理批準后可不來公司報到。

　　第八條 本市出差

　　（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

　　（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意后方可；

　　第九條 市外出差：

　　（1）差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

　�。�2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

　　第十條 出差紀律

　�。�1）遵紀守法；

　�。�2）遵守公司制度；

　�。�3）注意安全，不從事危險活動；

　�。�4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

　�。�5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

　�。�6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　　（7）未經總經理批準，不得向客戶借款；

　�。�8）嚴禁挪用公司貨款。

【出差管理制度】相關文章：

出差管理制度09-14

出差管理制度10-27

員工出差管理制度09-06

人員出差管理制度07-14

公司出差管理制度06-27

公司出差管理制度10-27

出差管理制度15篇01-11

關于員工出差管理制度精選01-06

關于員工出差管理制度01-07

公司員工出差管理制度08-04