公司出差管理制度

時間：2024-04-28 12:36:24 制度我要投稿

公司出差管理制度

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編整理的公司出差管理制度，希望對大家有所幫助。

公司出差管理制度

公司出差管理制度1

　　1、目的

　　為使ｘｘｘ工程有限公司ｘｘ分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補貼等支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)費用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。

　　2、適用范圍

　　2.1本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。

　　2.2經(jīng)公司同意外來ｘｘ面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

　　2.3經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

　　3、出差管理辦法的內(nèi)容

　　3.1定義：因公工作、開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差。

　　3.2出差管理辦法包括：出差任務(wù)、出差費用支出及報銷。

　　3.3差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。

　　3.4差旅費用明細(xì)項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

　　3.5差旅費用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預(yù)算。

　　4、出差任務(wù)批準(zhǔn)

　　4.1公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫《出差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務(wù)列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。

　　4.2公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借款出差。

　　4.3因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。

　　5、差旅費借支

　　5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　5.2經(jīng)辦人持審批單到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。

　　5.3出差期間任務(wù)有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工；經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務(wù)部對出差支出不予報銷。

　　5.4對于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，財務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整意見，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

　　6、差旅費用標(biāo)準(zhǔn)

　　6.1公司員工出差城際間交通費（含靈武市）、住宿費實行按職務(wù)限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。

　　6.2經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的.，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。

　　6.3出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算（如有接待，補助不計），一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當(dāng)日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當(dāng)日定額出差補助按半天計算，當(dāng)日往返，離開公司超過10小時計一天補助。

　　6.4出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規(guī)定辦理

　　6.4.1公司業(yè)務(wù)招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務(wù)招待人數(shù)及業(yè)務(wù)招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務(wù)招待。

　　6.4.2公司業(yè)務(wù)招待費用規(guī)定（不含酒）：公司高管業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)準(zhǔn)150元每人，公司中層業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。

　　6.4.3公司業(yè)務(wù)招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊。

　　6.4.4出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。

　　6.4.5一般業(yè)務(wù)招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定（如：為招投標(biāo)等）可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。

　　6.4.6原則上業(yè)務(wù)招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費不得超出兩次。

　　6.4.7業(yè)務(wù)招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。

　　6.5出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費（銀川市以外）、伙食費、通訊費的報銷標(biāo)準(zhǔn)，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。所有標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。

　　6.5.1原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應(yīng)乘坐機場大巴到達(dá)機場、市區(qū)。

　　6.5.2費用包干的項目計算方法：補助=標(biāo)準(zhǔn)ｘ出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)（一般出發(fā)和返回按一天計算）。

　　6.5.3同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)采用兩人中職級最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　6.5.4住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷；因工作需要，住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的部分，自行承擔(dān)。

　　6.6因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。

　　6.7員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。

　　6.8出差補助標(biāo)準(zhǔn)：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)（一般出發(fā)和返回按一天計算）

　　6.8.1伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計��；

　　6.8.2出差過程中市內(nèi)交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助；

　　6.8.3住宿補助標(biāo)準(zhǔn)：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元每天計算補助；其他城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按240元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元每天計算補助。

　　6.8.4公司高管：公司副總經(jīng)理、總工；公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、

　　采購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計部經(jīng)理。

　　6.8.5本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

　　7、附則

　　7.1本制度由ｘｘｘ工程有限公司ｘｘ分公司負(fù)責(zé)解釋。

　　7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司出差管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二章差旅交通工具的管理

　　第二條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

　�。�1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。

　�。�2）遠(yuǎn)途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　�。�3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

　　（4）出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

　　第三章出差人員的相關(guān)規(guī)定

　　第三條短期出差人員的規(guī)定

　　（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩位出差時，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。

　�。�2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。

　　（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半。

　　第四條長期出差人員的規(guī)定

　�。�1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的.人員，為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

　�。�2）長期出差租房初期（指租房當(dāng)月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔(dān)。

　�。�3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。

　�。�5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半。

　　（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

　　第四章出差借款與報銷

　　第五條借款

　�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　　（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；

　�。�3）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　第六條報銷程序及出差費用的報銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　第五章差旅管理

　　第六章附則

　　第七條出差報道

　　（1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；

　　出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　�。�2）出差返回時間（以機票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午12點以前的要來公司報到；

　　出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到。

　　第八條本市出差

　�。�1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

　　（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；

　　第九條市外出差：

　　（1）差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

　�。�2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。

　　第十條出差紀(jì)律

　�。�1）遵紀(jì)守法；

　�。�2）遵守公司制度；

　�。�3）注意安全，不從事危險活動；

　�。�4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司某某某策的活動；

　�。�5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司某某某策相違背的言論；

　�。�6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　�。�7）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

　�。�8）嚴(yán)禁挪用公司貨款。

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　1、當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　3、國外出差

　　一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機作為交通工具。

　　(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費用預(yù)算

　　堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

　　(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

　　第八條報銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　第1條：總則

　　1、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓(xùn)除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；

　　2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行；

　　3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中，權(quán)責(zé)部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效；

　　第2條：出差類型定義：

　　1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；

　　2、當(dāng)日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司。

　　⑴短途出差之交通費含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。⑵短途出差人員不得在外住宿；

　�、钱�(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。

　　3、遠(yuǎn)途出差：單程150公里以上且無條件當(dāng)日回公司的。遠(yuǎn)途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費用應(yīng)控制在50元（非長途）以內(nèi)，超標(biāo)部分應(yīng)在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。

　　4、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠(yuǎn)等特殊原因由行某某某總監(jiān)核準(zhǔn)后方可利用航空交通工具。

　　第3條：出差簽核程序

　　一、個人申請出差

　　1、出差人員應(yīng)至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準(zhǔn)后方可執(zhí)行；

　　二、公司指派出差

　　1、即由公司權(quán)責(zé)部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；

　　2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；

　　三、其他規(guī)定

　　1、員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定；

　　2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補辦手續(xù)；

　　3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；

　　4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準(zhǔn)另給付出差旅費。

　　第4條：出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：

　　一、出差時間核算：

　　1、出差當(dāng)日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內(nèi)按半天算；

　　2、出差期間14：00以前（含）到達(dá)常駐辦公地按半天計算；

　　3、出差期間14：00以后到達(dá)常駐辦公地按全天計算；

　　4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至?xí)r間提前／滯后2小時為準(zhǔn)。

公司出差管理制度3

　　一、目的

　　為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。

　　三、管理職責(zé)

　　綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

　　1．總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上（含）出差人員的審批；

　　2．各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。

　　3．財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算。

　　四、出差申請辦理程序

　　1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》（也可以計劃形式提出），說明出差事項、日期、交通工具安排。

　　2.部長（含）以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

　　3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。

　　五、出差費用領(lǐng)報規(guī)則

　　1.差旅費申領(lǐng)

　　1）出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費用，填寫借款憑證。

　　2）交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實。

　　3）到出納處借款。

　　2.差旅費報銷

　　1）出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬（特殊情況除外）。

　　2）報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。

　　3）交部門主管（部長）和總經(jīng)理簽字。

　　4）財務(wù)部審核后，到出納處報銷。

　　3.有預(yù)支差旅費而逾期未報銷者，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費。

　　4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費或住宿費；出差者不得再申報相應(yīng)費用。

　　5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。

　　六、差旅費計算標(biāo)準(zhǔn)

　　1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級（含）以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

　　2.部門副經(jīng)理（含）以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機。800公里或（8小時）以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里（8小時）以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行

　　3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元（含）以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的.，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。

　　4.差旅費按一般管理人員（包括車間班組長）、部長（包括車間主任、廠長、工程師）、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。

　　5.出差人員所達(dá)目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù)；伙食費補貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。

　　七、當(dāng)日往返出差費用計算標(biāo)準(zhǔn)

　　1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

　　2.當(dāng)日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

　　3.公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。

　　4.在公司所在地外勤任務(wù)時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。

　　5.如果兩人（同性）一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。

　　八、出差承包費日期計算標(biāo)準(zhǔn)

　　1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算；中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達(dá)按半天計算；中午12點以后到達(dá)按一天計算。

　　2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。

　　九、出差外勤紀(jì)律

　　1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)處罰。

　　2.出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。

　　3.員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。

　　十、附則

　　本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。

公司出差管理制度4

　　1、目的

　　為使______工程有限公司____分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補貼等支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)費用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理方法。

　　2、適用范圍

　　2、1 本方法適用于公司各部門根據(jù)公司管理方法同意因公出差的全部員工。

　　2、2 經(jīng)公司同意外來____面試的人員在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。

　　2、3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司協(xié)作工作的在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。

　　3、出差管理方法的內(nèi)容

　　3、1 定義：因公工作、開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差。

　　3、2 出差管理方法包括：出差任務(wù)、出差費用支出及報銷。

　　3、3 差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。

　　3、4 差旅費用明細(xì)項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

　　3、5 差旅費用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預(yù)算。

　　4、出差任務(wù)批準(zhǔn)

　　4、1 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫《出差審批單》，審批單需要依據(jù)出差任務(wù)列明出差緣由、各項估量支出費用，《出差審批單》由辦公室依據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。

　　4、2 公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借款出差。

　　4、3 因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。

　　5、差旅費借支

　　5、1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　5、2 經(jīng)辦人持審批單到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必需在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的`填寫好開戶行及賬號信息。

　　5、3 出差期間任務(wù)有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必需電話向公司辦公室主任說明狀況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工；經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務(wù)部對出差支出不予報銷。

　　5、4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，財務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整看法，對于需要特別處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

　　6、差旅費用標(biāo)準(zhǔn)

　　6、1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務(wù)限額憑票據(jù)實報實銷的方法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。

　　6、2 經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛修理費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。

　　6、3 出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補助不計)，一般動身和返回按一天計算，假如動身和返回當(dāng)日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當(dāng)日定額出差補助按半天計算，當(dāng)日來回，離開公司超過10小時計一天補助。

　　6、4 出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費按公司規(guī)定辦理

　　6、4、1 公司業(yè)務(wù)款待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)款待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，假如不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務(wù)款待人數(shù)及業(yè)務(wù)款待發(fā)生的緣由，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務(wù)款待。

　　6、4、2公司業(yè)務(wù)款待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)款待費的標(biāo)準(zhǔn)150元每人，公司中層業(yè)務(wù)款待費的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。

　　6、4、3公司業(yè)務(wù)款待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)款待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)款待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊。

　　6、4、4 出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。

　　6、4、5 一般業(yè)務(wù)款待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)款待費用因特別緣由超出公司規(guī)定(如：為招投標(biāo)等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必需憑實際消費發(fā)票。

　　6、4、6 原則上業(yè)務(wù)款待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)款待要求公司參與人員不得少于2人，每一項目因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)款待費不得超出兩次。

　　6、4、7業(yè)務(wù)款待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必需有公司全部參與人員的簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)款待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。

　　6、5 出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標(biāo)準(zhǔn)，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。全部標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。

　　6、5、1 原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應(yīng)乘坐機場大巴到達(dá)機場、市區(qū)。

　　6、5、2 費用包干的項目計算方法：補助 = 標(biāo)準(zhǔn)__ 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從動身到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般動身和返回按一天計算)。

　　6、5、3 同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)采納兩人中職級最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　6、5、4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷；因工作需要，住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的部分，自行擔(dān)當(dāng)。

　　6、6 因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特別緣由并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。

　　6、7 員工出差有外單位供應(yīng)住宿的，公司不報銷住宿費用。

　　6、8 出差補助標(biāo)準(zhǔn)：出差補助計算天數(shù)即從動身到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般動身和返回按一天計算)

　　6、8、1 伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取；

　　6、8、2 出差過程中市內(nèi)交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助；

　　6、8、3 住宿補助標(biāo)準(zhǔn)：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元每天計算補助；其他城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按240元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元每天計算補助。

　　6、8、4 公司高管：公司副總經(jīng)理、總工；公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、

　　選購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計部經(jīng)理。

　　6、8、5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開頭執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

　　7、附則

　　7、1本制度由______工程有限公司____分公司負(fù)責(zé)解釋。

　　7、2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司出差管理制度5

　　一、出差管理辦法

　　國內(nèi)部分

　　第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

　　第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：

　　一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報支旅費。

　　搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

　　a主管級：每日200元

　　b一般級：每日150元

　　第四條出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

　　乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

　　郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

　　因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

　　因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

　　第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的.主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費。

　　第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

　　第八條市內(nèi)及短程出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

　　下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。

　　下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。

　　不得再報支加班費。

　　第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費及行李運費。

　　第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

　　第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

　　國外部分

　　第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

　　派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

　　第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

　　第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

　　第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

　　第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

　　附則

　　第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

　　第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。

　　二、出差管理規(guī)定

　　第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

　　出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

　　第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　第七條出差費用的報銷：

　　交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

　　膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

　　通訊費以郵局憑證報銷。

　　交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

　　三、員工出國辦法

　　凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

　　因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

　　出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

　　國外出差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

　　奉派出國人員，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

　　出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

　　出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報銷。

　　出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。

　　本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。

公司出差管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　1、當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途出差

　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

　�。�1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　�。�2）遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費用預(yù)算

　　堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。

　　第七條借款

　�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　　（2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預(yù)算進行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進行裁決。

　　（3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；

　　（4）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　�。�5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　（6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

　　第八條報銷程序及出差費用的報銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。

　　2、部門經(jīng)理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進行合理性測算。

　　3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的'可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。

　�。�、出差返回時間（以機票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。

　�。�、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫挘尚姓䞍?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。

　�。�、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告工作進展及下一步工作計劃安排。

　�。�、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　�。�、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。

　�。保�、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

　�。保�、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。

　　１２、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進行核銷，并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。

　　１３、為強化出差費用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報銷。

　　第十條員工出差活動的監(jiān)管

　　各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。

　　違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。

　　2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，處罰責(zé)任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。

　　3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費用按９０%報銷入賬。

　　4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應(yīng)進行剝離。

　　5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔(dān)。

　　第十一條出差相關(guān)規(guī)定

　　1、本市出差：

　　1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

　　2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

　　2、市外出差：

　　非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關(guān)時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　3、差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

　　4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。

　　5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。

　　第五章附則

　　第十二條出差紀(jì)律

　　1、遵紀(jì)守法；

　　2、遵守公司制度；

　　3、注意安全，不從事危險活動；

　　4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

　　5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

　　6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　　7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

　　8、不得接受客戶的宴請和招待；

　　9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。

　　第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。

　　第十四條附件

　　附件１差旅費用管理細(xì)則

　　附件２出差申請表

　　附件３借款單

　　附件４差旅費報銷單

　　附件２：《出差申請表》

　　附件３：《借款單》

　　附件４：《差旅費報銷單》

公司出差管理制度7

　一、總則

　　第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。

　　第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。

　　二、國內(nèi)出差

　　第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn)，否則其旅費一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

　　1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。

　　2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

　　3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。

　　第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費 xx元，下午一時以后銷差者支午餐費 xx元，下午七時以后銷差者支晚餐費 xx元。

　　第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

　　1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。

　　2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機。

　　3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無職稱者以職位為準(zhǔn)。

　　第六條住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。

　　第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。

　　第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

　　第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。

　　第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn)。

　　三、國外出差

　　第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。

　　第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫"出差申請單"經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費外匯。

　　第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補差額。

　　第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。

　　第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。

　　第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè) 提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施。

　　第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。

　　第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界。

　　第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

　　1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。

　　2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準(zhǔn)予全額報支。

　　3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。

　　第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。

　　第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

　　第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費用以每餐 xx元為原則。

　　訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。

　　四、借調(diào)

　　第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。

　　五、附則

　　第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。

　　第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。

公司出差管理制度8

　　1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

　　2 范圍：因公出差的員工。

　　3 形式：

　　3.1 當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者;

　　3.2 遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

　　4 申請及批準(zhǔn)：

　　4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù);

　　4.2 申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交人力資源部;

　　4.3 出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

　　4.3.1 廣東省內(nèi)的'當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn);

　　4.3.2 廣東省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn);

　　4.3.3 出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準(zhǔn)。

　　5 差旅費

　　5.1 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費支付：

　　5.1.1 交通費

　　A. 盡量利用公司車輛;

　　B. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷;

　　C. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準(zhǔn)，核實車票后，實報實銷。

　　5.1.2 膳食費

　　標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐(午餐、晚餐)RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合計RMB￥70/日。

　　5.2 廣東省外當(dāng)日出差及遠(yuǎn)途出差差旅費支付

　　5.2.1 交通費：實報實銷;

　　5.2.2 膳食費

　　A. 總經(jīng)理級以上員工，實報實銷;

　　B. 海外出差員工，實報實銷;

　　C. 其它情況下標(biāo)準(zhǔn)為：

　　早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計); 若酒店房費已含早餐，則不再計發(fā)早餐費。

　　午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，(香港出差以港幣計)。

　　5.2.3 住宿費

　　出差地職務(wù)

　　海外

　　北京、上海、香港

　　其它城市

　　總經(jīng)理級以上

　　實報實銷

　　經(jīng)理、工程師、主管

　　實報實銷

　　US$ 80-100 / 晚

　　其它

　　實報實銷

　　US$ 80 / 晚

　　RMB￥300

　　5.2.3 接待費

　　僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費，接待費標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實報實銷。

　　5.3按標(biāo)準(zhǔn)報銷的原則為：憑發(fā)票報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

　　5.4出差已報銷膳食費的員工，不再支付出差當(dāng)日伙食補貼。

　　5.5若被長期調(diào)往異地工作，相應(yīng)費用標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。

　　6 差旅費報銷

　　6.1 員工出差返回后一周內(nèi)，應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復(fù)印件，經(jīng)批準(zhǔn)后，交財務(wù)部審核辦理。

　　6.2 《商務(wù)旅行費用報告》應(yīng)根據(jù)以下完成：

　　6.2.1一份商務(wù)旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。

　　6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。

　　6.2.3涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　7 其他規(guī)定

　　7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。

公司出差管理制度9

　　第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

　　(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

　　第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　第七條出差費用的報銷：

　　(一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

　　(二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

　　(三)通訊費以郵局憑證報銷。

　　(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

　　2、小公司規(guī)章制度小企業(yè)管理規(guī)范制度

　　1、忠誠

　　忠心者不被解雇

　　單位可能開除有能力的員工，但對一個忠心耿耿的人，不會有領(lǐng)導(dǎo)愿意讓他走，他會成為單位這個鐵打營盤中最長久的戰(zhàn)士，而且是最有發(fā)展前景的員工。

　　1、站在老板的立場上思考問題；

　　2、與上級分享你的想法；

　　3、時刻維護公司的利益；

　　4、琢磨為公司賺錢；

　　2、敬業(yè)

　　每天比老板多做一小時

　　隨著社會進步，人們的知識背景越來越趨同。學(xué)歷、文憑已不再詩司挑選員工的首要條件。很多公司考察員工的第一條件就是敬業(yè)，其次才是專業(yè)水平。

　　1、工作的目的不僅僅在于報酬；

　　2、提供超出報酬的服務(wù)與努力；

　　3、樂意為工作作出個人犧牲；

　　4、模糊上下班概念，完成工作再談休息；

　　5、重視工作中的每一個細(xì)節(jié)。

　　3、自動自發(fā)

　　不要事事等人交代

　　不要事事等人交代，一個人只要能自動自發(fā)地做好一切，哪怕起點比別人低，也會有很的發(fā)展，自發(fā)的人永遠(yuǎn)受老板歡迎。

　　1、從“要我做”到“我要做”；

　　2、主動分擔(dān)一些“分外”事；

　　3、先做后說，給上司驚喜；

　　4、學(xué)會毛遂自薦；

　　5、高標(biāo)準(zhǔn)要求：要求一步，做到三步；

　　6、拿捏好主動的尺度，不要急于表現(xiàn)、出風(fēng)頭甚至搶別人的工作。

　　4、負(fù)責(zé)

　　絕對沒有借口，保證完成任務(wù)

　　用于承擔(dān)責(zé)任的人，對企業(yè)有著重要的意義，一個人工作能力可以比別人差，但是一定不能缺乏責(zé)任感，凡事推三阻四、找客觀原因，而不思自己，一定會失去上級的信任。

　　1、責(zé)任的核心在于責(zé)任心；

　　2、把每一件小事都做好；

　　3、言必信，行必果；

　　4、錯就是錯，絕對不要找借口；

　　5、讓問題的皮球至于你；

　　6、不因一點疏忽而鑄成錯。

　　5、注重效率

　　算算你的使用成本

　　高效的工作習(xí)慣是每個可望成功的人所必備的，也是每個單位都非常看重的。

　　1、跟窮忙、瞎忙說“再見”；

　　2、心無旁騖，專心致志；

　　3、量化、細(xì)化每天的工作；

　　4、拖延是最狠毒的職業(yè)殺手；

　　5、牢記優(yōu)先，要事第一；

　　6、防止完美主義成為效率的敵。

　　6、結(jié)果導(dǎo)向

　　咬定功能，不看苦勞

　　“無論黑貓、白貓，抓得到老鼠就是好貓！”，無論苦干、巧干，出成績的員工才會受到眾人的肯定。企業(yè)重視的是你有多少“功”，而不是有多少“苦”。

　　1、一開始就要想怎樣把事情做成；

　　2、辦法永遠(yuǎn)要比問題多；

　　3、聰明地工作而不僅僅是努力工作；

　　4、沒有條件，就創(chuàng)造條件；

　　5、把任務(wù)完成得超出預(yù)期。

　　7、善于溝通

　　當(dāng)面開口，當(dāng)場解決

　　不好溝通者，即便自己再有才，也只是一個人的才干，既不能傳承，又無法進步；好溝通者，哪怕很平庸，也可以邊干邊學(xué)，最終實現(xiàn)自己的價值。

　　1、溝通和八卦是兩回事；

　　2、不說和說得過多都是一種錯；

　　3、帶著方案去提問題，當(dāng)面溝通，當(dāng)場解決；

　　4、培養(yǎng)接受批評的情商；

　　5、胸懷局，既報喜也報憂；

　　6、內(nèi)部可以有矛盾，對外一定要一致。

　　8、合作

　　團隊提前，自我退后

　　團隊提前，自我退后。不管個人能力多強，只要傷害到團隊，公司決不會讓你久留不要認(rèn)為缺了你一個，團隊就無法運轉(zhuǎn)！

　　1、滴水融入海，個人融入團隊；

　　2、服從總體安排；

　　3、遵守紀(jì)律才能保證戰(zhàn)斗力；

　　4、不做團隊的“跺”，如果現(xiàn)在是，就要給自己“增高”；

　　5、多為別人、為團隊考慮。

　　9、積極進取

　　永遠(yuǎn)跟上企業(yè)的步伐

　　個人永遠(yuǎn)要跟上企業(yè)的步伐，企業(yè)永遠(yuǎn)要跟上市場的步伐；無論是職場還是市場，無論是個人還是企業(yè)，參與者都不希望被淘汰。為此就一定要前進，停就意味著放棄，意味著出局！

　　1、以空杯心態(tài)去學(xué)習(xí)、去汲�。�

　　2、不要總生氣，而要爭氣；

　　3、不要一年經(jīng)驗重復(fù)用十年；

　　4、擠時間給自己“增高”、“充電”；

　　5、發(fā)展自己的“比較優(yōu)勢”；

　　6、挑戰(zhàn)自我，未雨綢繆。

　　10、低調(diào)

　　才高不必自傲

　　才高不必自傲，不要以為自己不說、不宣揚，別人就看不到你的功勞。所以別在同事面前炫耀。

　　1、不要邀功請賞；

　　2、克服“材小用”的心理；

　　3、不要擺架子耍資格；

　　4、凡是人，皆須敬；

　　5、努力做到名實相符，要配的上自己的位置；

　　6、成績只是開始，榮譽當(dāng)作動力。

　　11、節(jié)約

　　別把老板的錢不當(dāng)錢

　　節(jié)約不是摳門，而是美德。不要把公司的錢不當(dāng)錢，公司“鍋”里有，員工“碗”里才有；同樣，“鍋”里多，“碗”里也自然就多。而掌勺的，恰恰就是你自己。

　　1、報銷賬目，一定要誠信；

　　2、不耍小聰明，不小便宜；

　　3、不浪費公司的資源，哪怕是一張紙；

　　4、珍惜工作的每一分鐘時間；

　　5、每付出成本，都要力爭最收益；

　　6、記�。菏∠碌模褪抢麧櫍�

　　12、感恩

　　想想是誰成就了今天的你

　　為什么我們能允許自己的.過失，卻對他人、對公司有這么多的抱怨？再有才華的人，也需要別人給你做事的機會，也需要他人對你或或小的助。你現(xiàn)在的幸福不是你一個人就能成就的。

　　1、老板給了你飯碗；

　　2、工作給你的不僅是報酬，還有學(xué)習(xí)、成長的機會；

　　3、同事給了你工作中的配合；

　　4、客戶你創(chuàng)造了業(yè)績；

　　5、對手讓你看到距離和發(fā)展空間

　　6、批評者讓你不斷完善自我。

　　3、員工出差管理制度

　　目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

　　應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。

　　內(nèi)容：

　　公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細(xì)填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細(xì)填寫出差理由及出差期間的行巢排等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時間達(dá)到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，根據(jù)實際情況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

　　一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元，二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元，根據(jù)實際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個人承擔(dān)。

　　企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負(fù)擔(dān)。

　　本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi)）且超出部分由本人承擔(dān)。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。

　　員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)部分，將自行承擔(dān)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明；如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費用的宴請情況發(fā)生，宴請當(dāng)次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷，在進行報銷時，出示出差申請單，財務(wù)部方能給予報銷。

　　本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效。

　　4、員工出差管理制度

　　(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之

　　(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記

　　(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之

　　(五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

　　(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

　　(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費

　　(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支

　　(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支

　　(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之

　　(十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

公司出差管理制度10

　　一、公司員工出差分為：

　　1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。

　　2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

　　二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

　　三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　四、出差的審核決定權(quán)限如下：

　　1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

　　六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　七、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

　　八、市內(nèi)差旅費支付。

　　1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用(市內(nèi)差旅費標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1)。

　　2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標(biāo)準(zhǔn)。

　　九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(差旅費標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)

　　1、出差住宿、交通及餐費補助標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/天)超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

　　2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的`按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

　　十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計算。

公司出差管理制度11

　　為加強差旅費管理,節(jié)約開支,降低成本,根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,特制訂本規(guī)定。

　　(一)、國內(nèi)出差管理規(guī)定:

　　1、出差前應(yīng)填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權(quán)限審核。

　　2、憑核準(zhǔn)的“員工出差申請單”可向財務(wù)部預(yù)支相當(dāng)數(shù)額的差旅費,但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費報銷單”并結(jié)清預(yù)付款,對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報銷者,財務(wù)部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進行先期扣除,數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。

　　3、員工出差須報主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4、出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù),不支付加班費。

　　5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費外,其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。

　　6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的'郵電、公關(guān)費等)。

　　7、出差費用實行實報實銷、財務(wù)審查核銷的辦法。

　　8、團體外出或參加會議,按主辦機構(gòu)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付差旅費,員工報銷時須出具相關(guān)證明資料。

　　(二)、國外出差管理規(guī)定:

　　1、員工申請出國前,應(yīng)提出出國計劃書及有關(guān)任務(wù)的書面報告書,報總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標(biāo)準(zhǔn)按照每年年初制定的職工出差標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、員工派赴國外受訓(xùn)、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。

　　4、出國人員因公交際、應(yīng)酬費用,除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)由公司開支的除外,一律由個人負(fù)擔(dān)。

　　5、出國人員發(fā)生計劃外的費用,須由總經(jīng)理核準(zhǔn)后,才準(zhǔn)予報銷。

公司出差管理制度12

　　目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

　　范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。

　　申請及批準(zhǔn)：

　　1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；

　　2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交行政人事部備案；

　　3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

　　3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。

　　補貼范圍及辦法：

　　一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　2、餐費補助：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　3、交通補助：

　　憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。

　　4、其它報銷：

　　公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的`。

　　二、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人

　　1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　2、餐費補助：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　3、交通補助：

　　憑有效票據(jù)報銷火車硬座、汽車及公車，酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

　　4、通訊補助：

　　每人每月xx元的通訊補助。（按天計算，即：x元/天）

　　5、其它報銷：

　　公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　三、普通員工

　　1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　2、餐費補助：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　3、交通補助：

　　原則上報銷火車、汽車及公車費用，酌情報銷出租車費用。

　　4、其它費用：

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費用，可實報實銷。

　　四、乘車標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、車程超過10小時的，可申請火車臥鋪；

　　2、車程在10小時內(nèi)的，原則上只能乘坐硬座；

　　3、特殊情況，不能按照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行須經(jīng)總經(jīng)理同意。

　　4、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經(jīng)理。

　　注：若公司提供住宿，將不享受住宿補貼。

　　五、出差規(guī)定：

　　1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。

　　2、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔(dān)。

　　3、出差時間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。

　　4、嚴(yán)禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。

　　5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理財務(wù)手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。

　　6、出差期間，除因公需要，財務(wù)部不向私人借款。

　　7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報假報。

　　8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　六、說明：

　　A類城市：指各省會、直轄市、經(jīng)濟特區(qū)等。

　　B類城市：指全國大中城市、經(jīng)濟較發(fā)達(dá)地區(qū)。

　　C類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。

公司出差管理制度13

　　一、審批程序

　　1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

　　2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。

　　3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

　　4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。

　　二、乘車規(guī)定

　　1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的.火車，允許買硬臥票。

　　2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

　　3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

　　4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　三、出差補助標(biāo)準(zhǔn)

　　1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

　　3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報銷。

　　4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補助，當(dāng)天返回的沒有住宿費。

　　注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐、住宿費用的沒有出差補助。

　　四、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。

公司出差管理制度14

　　為進一步完善財務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,參照國家的有關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)本公司的實際情況,特制定辦法。

　　第一條出差前應(yīng)填寫外出(出差)審批單,按程序經(jīng)批準(zhǔn)后,憑批準(zhǔn)的出差審批單辦理報銷手續(xù),無出差審批單財務(wù)不得辦理報銷審核。

　　第二條超出批準(zhǔn)出差范圍以外的地區(qū),應(yīng)補辦理出差審批單。

　　第三條住宿與交通標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標(biāo)準(zhǔn)的賓館,交通工具為飛機、軟臥、出租車;員工出差可住普通標(biāo)準(zhǔn)的賓館,每人每晚250元以下(如單人出差,可住標(biāo)準(zhǔn)雙人間,每間每晚不超過400元),交通工具為飛機普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務(wù)可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標(biāo)準(zhǔn),由財務(wù)部復(fù)核人員標(biāo)明超出金額,經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后,再辦理報批手續(xù);員工與領(lǐng)導(dǎo)同時出差,住宿和交通工具,可按領(lǐng)導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)安排。

　　第四條出差外地的'誤餐補貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天100元,當(dāng)天往返且含集團所屬公司不安排就餐,根據(jù)實際到達(dá)時間可報出差誤餐費,中、晚餐標(biāo)準(zhǔn)為每餐40元,早餐20元,由南京去外地,當(dāng)日不報早餐費。凡出差到集團公司常設(shè)機構(gòu)的城市,由其安排食宿,或由公司報銷食宿的,不報誤餐補貼。中午12點之前抵寧的不報銷中餐補貼,晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。

　　第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差,往返距離達(dá)到100公里(含)以上,從起點開始以每公里0.25元計算補貼(按車計算),未滿100公里不予計算補貼。 “離開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離,不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六合除外)。

　　第六條長途出差人員,應(yīng)在返回公司后五天內(nèi)辦理好報銷手續(xù)。對因工作需要在本市乘出租車等各項票據(jù),原則上回到公司后即辦理報銷手續(xù),最遲不能超過五天。超時報銷的,公司可以拒絕,不予承認(rèn)。

公司出差管理制度15

　　第一條目的：為規(guī)范公司出差登記管理秩序，特制定本制度。

　　第二條范圍：本制度適用于公司所有在崗員工。

　　第三條依據(jù)：根據(jù)《勞動法》及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。

　　第四條員工在確定出差后必需及時在公司指定的考勤管理員處進行出差登記。

　　第五條出差登記確認(rèn)的唯一憑證是員工出差的往返車票。乘坐公司車輛出差的員工以項目經(jīng)理簽字的出差證明作為出差登記的.憑證。

　　第六條所有員工出差，必需經(jīng)直接上級批準(zhǔn)后，在考勤管理員處登記;直接上級不在，由其同級或上級主管批準(zhǔn)。

　　第七條部門經(jīng)理級人員出差時由其直接上級審批。

　　第八條由于工作緊急或其它客觀原因不能登記，可由部門經(jīng)理指定其它員工代為登記，或通過電話通知考勤管理員進行登記。

　　第九條員工返回后應(yīng)在兩個工作日內(nèi)攜往返車票到考勤管理員處登記。如遇公司假期可向后順延。

　　第十條員工如不能在出差、或返回時及時登記，應(yīng)在兩個工作日內(nèi)補辦出差登記手續(xù)，否則視為曠工。

　　第十一條工程員工出差時，由考勤管理員以工程部提供的開工報告為準(zhǔn)，分項目進行登記;未開工項目須提前出差的員工，由工程部提交提前出差通知單作為該項目員工出差登記的憑證，否則不予登記。

　　第十二條項目結(jié)束后，根據(jù)工程部提供的竣工報告，即終止該項目的出差登記，并匯總該項目的出差統(tǒng)計。

　　第十三條每月4號，各工程事業(yè)部由本部考勤管理員向計劃財務(wù)部提交前一個自然月的《員工出差情況統(tǒng)計表》，《員工出差情況統(tǒng)計表》按人名和項目分別統(tǒng)計，并應(yīng)詳細(xì)標(biāo)明出差日期和天數(shù)。由考勤管理員和工程負(fù)責(zé)人簽字生效后遞交計劃財務(wù)部二級財務(wù)，由計劃財務(wù)部將每人每天50元的出差補助直接劃入個人工資卡。

　　第十四條公司行政部門業(yè)務(wù)出差和勞務(wù)人員出差遵照公司制度流程執(zhí)行。

　　第十五條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自發(fā)文之日起開始執(zhí)行。

　　第十六條本制度解釋權(quán)在公司人力資源部。

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