物業公司管理制度

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物業公司管理制度(15篇)

　　在生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的物業公司管理制度，歡迎閱讀與收藏。

物業公司管理制度(15篇)

物業公司管理制度1

　　電氣維修管理規定

　　一、電氣維修人員必須持上崗證，嚴格按照國家建設部頒發的標準《電氣安裝工作規程》作業。

　　二、在進行電氣維修時維修人員應戴好安全防護用品，配備絕緣良好的電工工具。

　　三、維修和保養電氣設備時，應按要求做好保證安全的組織和技術措施。

　　四、維修班班長在分配工作的同時向維修人員說明工作中的安全注意事項，并在工作中檢查監督執行情況。

　　五、一般情況下，盡量避免帶電工作，若因特殊需要而必須帶電作業時，應裝設隔音擋板，并有專人監護。

　　六、在一經分閘即可送電到工作地點的形狀和刀閘的操作把手上，應懸掛“禁止合閘，有人作業”的標牌。

　　配電房管理規定

　　一、配電房是供電系統的關鍵部位，設專職電工對其實行24小時運行值班，未經許可，非工作人員不得入內。

　　二、值班員必須持證上崗，熟悉配電設備狀況，操作方法和安全注意事項。

　　三、值班員應密切注意電壓表、電流表，功率表的指示情況，嚴禁變壓器空氣開超載運行。

　　四、經常保持配電房地面及設備外表清潔無塵。

　　五、經常保持配電房消防設施的完好齊備，保證應急燈在停電狀態下能正常使用。

　　六、做好配電房的防水、防潮，堵塞漏洞，嚴防蛇、鼠等小動物進入配電房。

　　停水及事故處理方案

　　水是人們生活中必不可少的，人們一天也離不開水，正常情況下，物業管理企業必須保證供水。若因管理維修等原因造成停水，應當提前通知，使產權人、使用人有所準備，因市政管網停水時，維修搶修中心應立即通知管理處，管理處與市政供水部門聯系。

　　如發生跑水、漏水現象，應采取如下措施：

　　1、檢查漏水的準確位置，并在許可能力下，立即設法制止漏水，如關上水閥等。若不能制止時應立即通知維修搶修中心，在搶修人員到達前須盡量控制現場，防止范圍擴散。

　　2、觀察四周環境，利用現有設備工具，設法清理現場。

　　3、通知清潔人員清理現場積水，檢查受影響范圍，通知受影響住戶。

　　4、日常工作中，應留意渠道是否有淤泥、雜物或塑料袋，隨時加以清理干凈，以免堵塞。

　　共用設施、設備保養規范

　　共用設施、設備是指業主共同使用的上下水管道、落水管、照明燈具、垃圾通道、天線、水箱、水泵、電梯、避雷裝置、消防設施以及道路、窨井、化糞池、垃圾廢物儲存設施、綠化地等。共用設施、設備保養是物業管理公司對所管轄范圍內物業的附屬設備所進行的常規性的養護工作，應遵守下列規范：

　　一、衛生和水電設備的'日常性保養。物業管理公司要負責管區范圍內的計劃養護、零星報修和改善添裝任務。零星損壞的衛生、水電設備一般應按物業管理公司規定期限及時修理，人為損壞則要由住用者自費修理。

　　二、上下水管道、化糞池等設施的維修養護。上下水管道發生故障必須急修時，由專業人員負責，隨叫隨到進行搶修并定期維護。化糞池由專人定期清掏，進行保養。

　　三、消防設備的日常性保養。對消防專用水箱一般在規定期限內調水、放水，以防止出現缺水、阻塞、水質腐臭等現象；消防泵也應采取定期試泵的措施。

　　四、其他特種設備的日常性保養。對其他特種設備，按季度專人負責維修、管理、養護。

　　共用設施、設備維護人員操作規程

　　共用設施、設備是指業主共同使用的上下水管道、落水管、照明燈具、垃圾通道、天線、水箱、水泵、電梯、避雷裝置、消防設施以及道路、窨井、化糞池、垃圾廢物儲存設施、綠化地等。共用設施、設備保養是物業管理公司對所管轄范圍內物業的附屬設備所進行的常規性的養護工作，共用設施、設備維護人員應遵守下列操作規程：

　　一、設備的日常維護保養是以設備操作人為主，主要是對設備實施清潔、緊固、調整、潤滑、防腐為主的檢查和預防性的保養措施。

　　二、操作人員定機保養，做好班前交接，了解設備運行情況，檢查設備各部位的清潔和潤滑，空運轉檢驗各系統安全裝置，正常后方可投入使用。

　　三、操作中要集中思想，合理使用設備，嚴格遵守設備操作規定和安全操作規程。發現小故障及時排除，及時調整緊固松動的機件。

　　四、下班前一般須留一定時間對設備進行清掃、擦拭、注油、整理、潤滑等。

　　五、專業維修人員的巡回檢查，主要是檢查操作人員是否合理使用設備，機器運轉是否正常，督促操作人員日常保養，制止違章操作行為。在遇到一般故障時，幫助操作人員及時處理、排除。

物業公司管理制度2

　　1目的

　　通過人力資源的管理,科學地選才、育才、用才和留才,充分調動和發揮員工的積極性及創造性,達到人盡其才、才盡其用的目的。

　　2適用范圍

　　適用于分公司員工招聘、調配、培訓、考核、獎懲、薪酬福利等一系列人事管理活動。

　　3職責

　　3.1行政部是分公司人力資源管理的主管部門,負責分公司人力資源的.識別、開發、配置、儲備和管理。

　　3.2分公司總經理審核分公司人力資源配置計劃和定崗定員方案。

　　3.3公司經理部負責批準分公司人力資源配置計劃和定崗定員方案。

　　3.4各部門負責人力資源的使用、考核和推薦。

　　3.5分公司財務負責對員工薪酬、獎罰的兌現。

　　4實施程序

　　4.1人力資源的識別

　　4.1.1各部門根據現有崗位和員工分布情況,提出本部門人力資源需求的報告。

　　4.1.2行政部根據各部門人力資源需求的報告,提出分公司人力資源分析報告。

　　4.1.3分公司經理辦公例會分析分公司人力資源狀況,提出人力資源配置計劃。

　　4.1.4公司經理部負責批準分公司人力資源配置計劃。

　　4.2人力資源的開發

　　4.2.1根據分公司各崗位職責要求和任職資質,行政部制定員工招聘計劃,并報分公司總經理批準。

　　4.2.2行政部按員工招聘規定擇優錄用、選拔新員工。

　　4.2.3行政部按《員工培訓管理程序》進行員工培訓。

　　4.3 人力資源的配置

　　4.3.1根據分公司的管理目標責任書和發展規劃,行政部確定分公司的組織架構和崗位、職務編制。

　　4.3.2根據崗位和人力資源的實際情況,行政部提出分公司定崗定員方案和人力資源儲備計劃。

　　4.3.3分公司總經理審核定崗定員方案,并報公司經理部批準備案。

　　4.4人力資源的管理

　　4.4.1各部門按有關規定對員工的工作進行績效評估。

　　4.4.2行政部根據評估結果確定員工的工資、福利待遇和有關獎罰決定。

　　4.4.3對員工的各項獎罰決定必須經分公司總經理審批同意后,由財務負責執行。

　　5 相關文件和質量記錄表格

　　5.1《員工勞動管理規定(試行)》

　　5.2《薪酬與福利(試行)》

　　5.3《員工素質量化考核辦法(暫行)》

　　5.4《員工獎懲條例》

　　5.5《員工培訓制度》

　　5.6《職位申請表》

　　5.7《員工登記表》

　　5.8《員工(轉正)定級通知單》

　　5.9《員工考核定級表》

　　5.10《員工素質量化考核評分表》

　　5.11《員工素質量化考核抽查表》

　　5.12《員工過失通知書》

　　5.13《員工獎勵通知書》

　　5.14《員工調配通知單》

　　5.15《辭退通知書》

　　5.16《離職手續單》

物業公司管理制度3

　　第一節管理原則

　　為保證員工的飲食安全和提供員工的生活質量,做到在吃飽的前提下盡量吃好,杜絕浪費,把食堂管理工作有條不紊的開展下去。

　　第二節食堂衛生

　　一、食堂工作人員應保持著裝整潔,做到勤洗手、剪指甲,勤換、勤洗工作服,在工作中必須系圍裙、帶帽子,每年進行一次健康檢查,無健康合格證者,不準在食堂工作。

　　二、廚房用具,按使用功能進行分類,并定期對廚房進行消毒。

　　三、食品生熟分開,菜刀、按板必須消毒,避免交叉污染。

　　四、餐具等必須每餐進行消毒,分開就餐,洗手后就餐。

　　五、廚房和用餐場所,除每天由食堂工作保持清潔整理外,就餐者不得隨意丟棄剩飯剩菜。

　　六、非食堂工作人員不得隨意進入廚房。

　　第三節食物采購

　　一、每天由食堂工作人員購買食品,保證食品的質量,并且公布購買食品的數量、金額等。

　　二、計劃采購,嚴禁采購腐爛、變質食物,防止食物中毒。

　　三、控制好采購金額和數量,做到不超支,不浪費。

　　第四節財務管理

　　一、食堂伙食費用一般采用由財務部門先預支,月底在結算的方式,由財務負責帳務處理。

　　二、一般由食堂工作人員根據就餐數量每周向財務借支當周伙食費,并將上周的`使用情況進行對帳,確保不超支。

　　三、不包伙食費的,有財務按實際就餐數量和金額月底收取伙食費。

　　四、因休息或個人原因未吃者,不退還伙食費。

　　五、伙食費采用專款專用,不得挪用,保證食堂工作的正常開展。

　　六、食堂伙食當日公布,帳目每月公布一次。

　　第五節就參管理

　　一、食堂就餐的人員僅限公司工作人員。客餐必須經行政人事部報餐。(報餐時間為9:00)

　　二、除保安人員外其他人員每天必須按時間報餐,未報餐者一般不得就餐。

　　未

　　三、外來客人如需要就餐者必須報告批準后,方可就餐,并作好就餐登記。

　　四、報餐時間上午9:00,下午3:00,就餐時間上午:12:00,下午6:00,保安上班人員可視工作情況進行變動。

　　五、按秩序就餐,不得擁擠喧鬧,愛護公物,相互禮讓。

　　第六條其他工作

　　一、食堂工作人員按時開膳。每天制定一次食譜、早、午、晚餐品種要多式樣,提高烹調技術,改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐和臨時客餐,可事前有預約和通知。

　　二、做好安全工作。使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規程,防止事故發生;易燃、易爆物品要嚴格按規定放置,杜絕意外事故的發生;食堂工作人員下班前,要關好門窗,檢查各類電源開關、設備等。管理員要經常督促、檢查,做好防盜工作。

　　三、當出現停水、停電、停氣等影響食堂工作時間,應積極組織排除困難,盡量保證按時開餐。

物業公司管理制度4

　　為加強合同管理,避免失誤,提高經濟效益,根據《合同法》及其他有關法規的規定,結合公司的實際情況,制訂本辦法。

　　第一條公司對外簽訂的各類合同一律適用本辦法。

　　第二條合同管理是企業管理的一項重要內容,搞好合同管理,對于公司經營活動的開展和經濟利益的取得,都有重要的作用,公司法人委托人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守、認真執行本辦法。

　　第三條合同談判須由總經理、副總經理或區域經理與相關部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。

　　第四條簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業負責。

　　第五條簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。

　　第六條簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

　　第七條合同一律采用書面格式,并必須采用規范和法律認可的統一合同文本。

　　第八條合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確。

　　第九條簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

　　第十條合同在正式簽訂前,必須按規定上報總經理審查批準后,方能正式簽訂。

　　第十一條合同審批權限如下:

　　一般情況下合同由董事會授權總經理審批。

　　標的超過50萬元以上(含50萬元)的合同由董事會審批,并由法人代表直接簽訂或授權總經理簽訂合同。

　　第十二條合同原則上由綜合辦公室具體經辦,擬訂初稿后經各級主管審查并按合同審批權限審批。合同審查的要點是:

　　1、合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

　　2、合同的嚴密性。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

　　3、合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　第十三條根據法律規定或實際需要,合同可以呈報上級主管機關鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。

　　第十四條合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則,嚴格執行合同所規定的義務,確保合同的實際履行或全面履行。

　　第十五條合同履行完畢的標準,應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的,一般應以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

　　第十六條總經理、副總經理、區域經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況,發現問題及時處理或匯報。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。

　　第十七條在合同履行過程中,碰到困難的,首先應盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時,應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

　　第十八條對方當事人提出變更、解除合同的,應從維護本公司合法權益出發,從嚴控制。

　　第十九條變更、解除合同,必須符合《合同法》的規定,并應在公司內辦理有關的手續。

　　第二十條變更、解除合同的手續,應按本辦法規定的審批權限和程序執行。

　　第二十一條變更、解除合同,一律必須采用書面形式,口頭形式一律無效。

　　第二十二條變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

　　第二十三條因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,除法律允許免責任的以外,均應承擔相應的責任,并在變更、解除合同的協議書中明確規定。

　　第二十四條合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的,應按《合同法》等有關法規和本辦法規定妥善處理。

　　第二十五條合同糾紛應由分管副總經理負責處理,經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

　　第二十六條處理合同糾紛的原則是:

　　1、堅持以事實為依據、以法律為準繩,法律未作規定的,以國家相關政策或合同條款為準。

　　2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后,分管部門的副總經理及相關部門負責人應及時與對方當事人友好協商,在既維護本公司合法權益,又不侵犯對方合法權益的基礎上,互諒互讓,達成協議,解決糾紛。

　　3、因對方責任引起的糾紛,應堅持原則,保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛,應尊重對方的合法權益,主動承擔責任,并盡量采取補救措施,減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛,應實事求是,分清主次,合情合理解決。

　　第二十七條在處理糾紛時,分管副總經理及相關部門負責人應加強聯系,及時溝通,積極主動地做好應做的工作,不互相推諉,統一意見,統一行動。

　　第二十八條合同糾紛的提出,加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間,應在法律規定的時效內進行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的.足夠的時間。

　　第二十九條凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關部門必須主動提供有關證據材料。

　　第三十條對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的,應簽訂書面協議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

　　第三十一條對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書,上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書,在正式生效后,應復印若干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執,各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。

　　第三十二條對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的,承辦人應及時向主管領導匯報。

　　第三十三條對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請執行。

　　第三十四條在向人民法院提交申請執行書之前,有關部門應認真檢查對方的執行情況,防止差錯。執行中若達成和解協議的,應制作協議書并按協議書規定辦理。

　　第三十五條合同糾紛處理或執行完畢的,應及時通知有關單位,并將有關資料匯總、歸檔,以備考。

　　第三十六條本公司合同管理具體是:

　　由總經理總負責,歸口管理部門為綜合辦公室、財務部。副總經理、總經理助理可以根據工作需要查閱相關合同,合同借閱須

　　經總經理批準,并保證合同內容不外泄。

　　第三十七條公司所有合同均由綜合辦公室統一登記編號,按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

　　第三十八條綜合辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下:

　　1、建立合同檔案;

　　2、建立合同管理臺帳;

　　3、填寫“合同情況月報”。

　　第三十九條其他

　　本辦法經公司董事會審議通過后執行。

物業公司管理制度5

　　辦公室是直接對管理中心總經理負責中心行政事務管理的部門,亦可稱為總經理辦公室,行政事務包括中心辦事處內部行政管理、部門協調、及協助總經理處理文書、租戶溝通和外界聯絡工作。

　　1 內部政策管理

　　1.1 有關申領采購的規定

　　1.部門員工根據工作需要申請領用文具時,須填寫文具申請表。

　　2.文具申請表由部門經理審核簽批后,該表格于每月20日前送達辦公室。

　　3.辦公室接收申請表后,由辦公室經理審核并由辦公室統籌做預算。

　　4.辦公室采用"先進先出"方法,發放文具用品,于次月7日、14日前,將文具送達使用者。

　　5.申領原則:要力盡節約,避免浪費。

　　1.2 有關印刷品及印刷名片的規定

　　1.由申請人填寫"印刷品申請表"及"印刷品申請表(名片)"(市場推廣所用印刷品除外)

　　2.填寫申請表應列明所需印刷品的.名稱、數量、規格。

　　3.申請表由部門經理審核簽批后,于每月20日前送達辦公室。

　　4.由辦公室統籌做預算,報總經理審批。

　　5.預算經總經理批準后,由辦公室按財務規章支出申請REF表程序統一進行印刷。如未批準,辦公室將申請表,退還申請部門。

　　1.3 有關雜費報銷的規則

　　1.所有雜費須在"雜費批據"上記錄,每宗以RMB300元為限。

　　2."雜費批據"由申請人填寫,部門經理核準,并附上這些雜費的文件資料如供應商的發票等。

　　3.批準后,辦公室通知申請人,收款簽字后安排付款。

　　1.4有關電腦操作的規定

　　1.電腦操作人員必須嚴格遵守電腦操作規程,做好計算機設備的安全維護工作,愛護機器設備,保持機器設備的清潔。

　　2.對管理處的各種軟件,嚴禁私自外傳。嚴禁使用外來磁盤,以免感染病毒。

　　1.5申請購買固定資產、辦公室設備及用品的規定

　　1.各部門在申請購買固定資產、辦公設備及用品時,需填寫"物品購買申請表"。

　　2.在填寫時,應列明所購物品的名稱、品牌、規格、數量、理由。

　　3."物品購買申請表"由申請部門經理核準后,由行政部簽署意見。如可以在部門間調撥,則優先調撥

　　2 物業管理處財務的管理

　　有關預算申請、審批、執行的規定概由行政部統籌。一貫積極提倡節約,反對浪費,將費用開支嚴格控制在預算之內及低于預算。

　　1.嚴格的采購,發包制度(將專項工程包給專業公司完成),要貨比三家,跟蹤商品質量及維修質量。

　　2.健全的材料物質收發存制度。

　　3.嚴格借支、報銷制度和審批權限。

　　預算內項目及預算內金額開支有嚴格的申請、審批、借支、報銷制度,預算外開支必須向業主申請批準。

　　5.預算內項目及預算內金額大的合同,于洽談后須經業主審批。

物業公司管理制度6

　　第一條根據xxxx物業公司財務管理制度的規定，本著'必需合理、節約'的原則，特制定本制度。

　　第二條公司費用是指管理費項下的差旅費、業務招待費、汽車修理費以及結算起點以下的零星支出等項目。

　　第三條費用報銷必須據有發票，如特殊情況無發票的必須有兩人以上的簽字證明。

　　第四條差旅費的開支管理：

　　一、公司副總經理出差必須報經公司總經理批準；其他人員出差必須報經部門主管的副總經理批準。

　　二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票，如無特殊情況不準乘坐飛機頭等艙。

　　三、出差補助標準：按50元/天執行。

　　四、市內交通費憑票據實報銷。

　　五、公司職員出差應填制'用款申請表'，經辦人、部門經理、部門主管的`副總經理簽字后，提前一天通知財務部以準備差旅費。

　　六、出差回來的職員應按要求填制'出差旅費報銷單'，按公司總經理出差旅費由主管財務的副總經理審批簽字；公司副總經理出差旅費由公司總經理審批簽字，其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經理審批簽字，送財務部審核報銷。如遇特殊情況可報主管財務的副總經理審核批準后報銷。

　　第五條業務招待費的開支管理

　　一、業務招待范圍：

　　1、招待市、區等部門主要負責人或上級部門領導由公司總經理、對口業務的副總經理陪同。

　　2、公司副總經理招待業務部門負責人，應報告總經理。由業務對口的部門經理陪同。

　　3、部門經理因工作需要招待的，應由部門經理向其主管副總經理報告經同意后，由部門經理和主要對口業務人員陪同。

　　二、招待費的審批權限：

　　1、總經理及其他副總經理、部門經理發生的業務招待費由主管財務的副總經理簽字報銷。

　　2、主管財務的副總經理發生的業務招待費由總經理簽字報銷。

　　3、招待費的報銷應注明時間。

　　第六條汽車修理費用開支管理

　　一、汽車需要修理的，由辦公室報主管的副總經理審批后，方可安排修理。

　　二、修理費用憑發票由經辦人、辦公室主任簽字后，報主管財務的副總經理審批報銷。

　　第七條結算起點（1000元）以下的零星開支管理

　　一、開支前應填制：'用款申請表'，經辦人、部門經理、批準人簽字后送財務部辦理借款手續。

　　二、公司各部門購買辦公用品及相關工具書籍、報刊雜志必須有書面申請，由辦公室報經主管副總經理審批后辦理。報銷時在發票上由經辦人、驗收人、部門經理簽字，送財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

　　三、其它零星開支必須取得有效發票，報銷時應在發票上由經辦人、部門經理簽字，財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

　　第八條主管財務的副總經理發生的費用由公司總經理審批簽字后報銷。

　　第九條本制度由財務部負責解釋。

　　第十條本制度自公司董事會討論通過之日起執行。

物業公司管理制度7

　　第一節培訓講師的管理

　　1、熟悉開展工作的環境。對于管理人員，要求他們對于公司的經營性質、管理制度和所分配部門的工作性質要充分了解，只有如此才能有效的開展工作；

　　2、注意團隊生活的培養。在團體中生活，向具有經驗的同事或領導學習工作經驗是最快速有效的方法。所以，培訓各級管理人員時要讓他們先融入團體，成為團體的一分子，直接參加團體活動，加入生產行列，在工作中獲得經驗。此外，工作最好由最基層干起，以使他們確切了解基層人員的工作情形、心理狀態和工作中可能發生的問題。這在將來的主管工作中是最實用的經驗；

　　3、提出工作報告。在初期的培訓工作中要求被培訓人員定期提出工作報告，最好以三天或一周為一期。內容至少要包括工作日記、心得報告、專案報告和改善建議等事項。每份報告均需向其工作的主管提出并逐層詳閱，使每一級主管人員均能了解該人員的學習進度和深度，以便作必要的調整和加強培訓。主管人員必須在對每份報告內容了解后，對疑難問題予以解答或指示該人員如何自行發掘答案。有錯誤的要改正，有合理的建議和意見要立即實行；

　　4、隨時進行工作考核。除了定期的工作報告外，主管應以隨機測驗的方式作不定期的考核。這種測驗方式可使主管更深入了解被培訓人員的工作績效和培訓成果。主管人員更可藉此機會與他們進行溝通。通常工作考核可由被培訓人員的逐層主管進行，但主管有必要自己親自了解其部門內人員的工作能力和工作績效。這種隨機測驗的方式可以以單獨會談的方式進行，使被測驗人員不致于因緊張拘束而影響其表達。就是一般工作人員的考核也可采用隨機測驗的方式進行，測驗的結果要記錄，以便前后比較，了解被測人員在此期間的進步情形；

　　5、合理的工作調配。在管理人員對某一工作熟悉后，最好能安排調動其他的工作，特別是一些能力較高、有發展前途、有潛力的新進人員尤不可使其長期做同一工作，以免浪費時間和精力，而造成士氣低落和離職他就的危險。適當調動工作，使其能在最短時間內學習最多的工作經驗。有了工作經驗后要看情形許可和需要，安排職位，培養其領導和協調的能力等。（附8：萬科物業授權講師管理規定實例）

　　第二節培訓講師的`自我修養

　　一名優秀的培訓師除了要具備扎實的專業知識，還應深諳各種培訓技巧，比如：如何讀懂參訓者的肢體語言；怎樣妥善統籌時間；如何讓培訓充滿趣味等等。就像烹制一道佳肴，雞、鴨、魚等原料必不可少，而填加油鹽醬醋這些佐料更能將原料的美味發揮得淋漓盡致。

　　1、制定時間表

　　每個人都需要有一定計劃。時間表就好像是一幅地圖，指導著學習目標的完成。對時間的安排可以進行討論和展示，而且可為每一部分設定大致的時限。時間表還可以不時地提醒培訓師工作最新進展如何。

　　2、一切為了學習

　　注意結合學員的培訓需求實施培訓。如果學習內容與目標偏離得較遠，而且持續時間較長，將有可能使你的參與者失望。如果不能在工作中運用所學到的方法，將無法衡量學習效果，而這恰恰是培訓成功與否最重要的指示劑。

　　3、掌握成年人學習心理

　　現在的培訓已不僅僅以說和演示的方式進行，作為培訓師你應該：

　　1）給予學員一定挑戰

　　2）尊重學員

　　3）使他們有可能影響或改變學習過程和某一段內容

　　4）給他們以自我發現的方式學習的機會

　　5）提供一個安全的學習場所

　　6）給予專業的反饋

　　4、保證均等的參與

　　讓一些性格外向的、比較自信的參與者在討論中扮演主角非常容易，但你應該確保時間得到公平的分配：

　　1）采用輪流的方式，使每人都有發言的機會

　　2）避免與那些想要主導討論的人進行眼神交流

　　3）直接向那些沉默不語的人提問

　　4）私底下讓人們意識到他們想要控制討論的傾向。也可尋求他們的幫助，以引導其他人暢所欲言地發表觀點

　　5）謝謝他們愿意將自己的想法與人分享，然后可以說：'讓我們來聽聽其他人的想法。'

　　5、應對不良表現

　　有時會有這樣的情形，有人看上去冷淡、不友好或者比較內向，培訓師應主動干預。在很多情況下，干預此類表現可以起到影響其他人行為的作用。培訓師可以試圖：

　　1）接近他

　　2）讓他意識到你正在關注他

　　3）把注意力放在問題上，不要進行人身攻擊

　　4）傾聽他的任何抱怨

　　5）提供幫助，在你力所能及的范圍內

　　6、拿出你的最佳狀態

　　人們往往對培訓有很高的期望。所以，培訓師需要拿出100%的熱情和知識。如果事情并不象計劃的那樣順利，你應試著略作調整：

　　1）不要為任何不足道歉，你的學員可能并沒有意識到那是一個問題。

　　2）處理問題時要有自信。軟弱和缺乏果斷將會使你的學員在過程中漸漸喪失信心。

　　7、回顧

　　在課程結束、或每天結束及第二天開始時，回顧一下大家已學過的內容。可以通過如下方式進行：

　　1）培訓師做一個簡短的總結

　　2）所有學員輪流發言，回憶到目前為止他們學到最有用的是什么

　　8、善于傾聽

　　千萬不要在真空中工作，否則你會為忽視參與者而付出代價。

　　1）傾聽他們說什么和怎么說

　　2）觀察學員的肢體語言，消極的態度通常表現為：

　　（1）眼珠不停地轉動

　　（2）極力避免眼神的交流

　　（3）把胳膊和腿相互交叉

　　（4）將胳膊折疊放在腦后，身體后傾

　　（5）頻頻離開教室

　　3）當你注意到一個問題，仔細聽清它所表達的含義，這樣你才能整地回答。運用以下技巧，你可以取得更佳的效果：

　　（1）復述他們的問題，使你對問題的理解更充分

　　（2）不要一味反駁

　　9、提供良好的學習氛圍

　　當人們學習了某種技能，在運用之前需要有機會去實踐。你可以通過以下方式創造學習氣氛：

　　（1）運用幽默和自我否定

　　（2）強調從反饋中學習的重要

　　（3）進行角色模仿，并及時進行反饋

　　（4）建立學習交流，鼓勵互相學習

　　10、讓培訓更有趣

　　如果有輕松的學習環境人們可以學得更好，也可以從中獲得樂趣。但這并不意味對學習的不重視。培訓師可以通過以下方式讓學員保持輕松的心情：

　　（1）講一些合適的笑話

　　（2）自我解嘲

　　（3）用一些奇聞、軼事來解釋枯燥的理論

　　（4）進行一些簡短、有趣的游戲

　　（5）保持歡快的節奏

　　第三節培訓風險管理

　　1、培訓的風險有以下幾方面：

　　■選拔外派學習員工流失的風險

　　■專業技術保密難度增大的風險

　　■培養競爭對手的風險

　　2、培訓風險的防范措施有以下幾方面：

　　■依法建立勞動、培訓關系（見附表）

　　■建立有效的激勵機制

　　■鼓勵自學，加大職位培訓力度

　　■完善培訓制度，提高培訓質量

　　■運用法律手段保護公司專利技術

　　第四節培訓項目管理

　　1、組建培訓項目管理小組

　　建立培訓項目管理小組是首先要做的工作，也是培訓項目管理中最重要的工作

　　項目小組成員組成一般為：

　　■培訓主管（組長）

　　■培訓專員（副組長）

　　■培訓教師

　　■相關部門主管

　　■受訓員工代表

　　一旦人員確定到位后，每人各負其責，明文確定他們在項目小組中的工作內容和責任，并及時向項目小組成員通報，同時報分管副總經理。

　　2、制定項目小組工作計劃

　　（1）由項目小組全體人員參與制定工作計劃；

　　（2）讓項目小組成員自始至終參與，直到計劃完成并批準。

　　3、控制培訓項目實際進程，使之能在預算指標內按期完成培訓任務；為使課程適合部門業務和員工需要，人力資源部在開課前預先發出《開課前意見征詢表》。做好課程情況跟蹤的第一記錄《課程簽到表》。

　　4、支持員工職業生涯發展是激勵員工的一個重要方面。公司在企業發展的同時，要使員工感到有提高個人技能和得到培訓發展的機會，有施展個人才能專長和個人晉升發展的空間。

物業公司管理制度8

　　為了加強企業管理,嚴肅物業公司勞動紀律,合理計酬,根據《中華人民共和國國勞動法》有關規定特制定本辦法。

　　職工每天工作八小時,平均每周工作時間不超過四十個小時,每周工作五天,公司嚴格控制值班,值班超過六小時,可安排倒休或給五十元計酬(值班不許抵病、事假)。

　　一、病假

　　1、職工休病假前,須報請領導批準(兩天以內由所屬部門主管領導批準,兩天以上需經總經理批準)。

　　2、職工請病假10天以內扣除日效益工資,超過10天扣當月全部效益工資。

　　二、事假

　　1、職工因事請假,需提前一天填寫請假單,報部門領導批準,請假手續由本人親自辦理,不得委托他人,遇有特別情況可先電話請假,事后向領導補辦請假手續。

　　2、職工請事假五天(含)以內扣除當日工資的10%,過五天扣除當月全部效益工資,并按實際請假天數扣除當月日工資。

　　三、產假

　　1、女職工產假為90天,難產增加15天,晚育增加30天,晚育假不休者可多發半個月崗位工資,休假期間工資照發。

　　2、女職工分娩前15天假期,產前檢查假視為出勤。

　　3、女職工懷孕終止妊娠者,可給14天休養假,休假期工資照發。

　　四、婚假

　　職工本人結婚,可請婚假(婚假不包括節日、公休日)婚假7天,晚婚獎勵7天。休假期間工資照發。

　　五、探親假

　　職工休探親假按國家規定執行,探親報告應交公司、公司備案。休假期間工資照發。

　　六、喪假

　　職工配偶、直系親屬、同住岳父母(公婆)去逝,可請假5天,家在外地者可酌情給予路程假,休假期間工資照發,效益工資參照事假處理。

　　七、曠工

　　職工曠工半天扣除當日工資和當月效益工資的5%,曠工一天扣除兩天崗位工資和全部效益工資。

　　八、遲到、早退

　　職工遲到一次,扣除效益工資的`10%,每月累計3次以上按半天曠工計算。

　　職工早退一次視同曠工半天,兩次視同曠工1.5天處罰。

物業公司管理制度9

　　(一)意義

　　(二)文件檔案的類別與形式

　　公司文件檔案包括以下各類別的書面文字形式、磁卡和電腦存藏(硬盤存藏、磁盤存藏)形式。

　　1.公司法律文件:公司章程、批準證書、營業執照、驗資報告、審計報告、企業代碼、銀行稅務登記等

　　2.公司董事會文件:董事會構成、股本構成、董事會決議、記要等

　　3.公司管理制度:公司運營、行政、財務、業務管理制度、文本、流程

　　4.公司財務資料:各類總、分帳冊、報表、單據、憑賬、報告等

　　5.公司人事薪資:人事結構、錄用考核文件、薪資結構、薪資表、獎金計劃及分配記錄、獎懲記錄、保險計劃及記錄《勞動合同》等

　　6.公司經營策略規劃:客戶需求分析、市場分析、各種調查分析、營銷策略、公關網絡、實施計劃等

　　7.公司客戶名冊:客戶名冊、服務合同、協議、策略聯盟協議、客戶拓展、防談名冊及記錄等

　　8.公司業務文件:公司各項對外服務的`內部管理制度、流程、文本及有關方法培訓資料、報價體系等

　　9.公司客戶服務文件:服務過程中與客戶溝通產生的往來傳真、往來函、建議書、分析底稿、調查底稿、客戶提供之資料等

　　10.公司客戶檔案:已結案客戶的完整檔案,包括客戶服務資料及公司各種服務文本、方案、策劃、設計成果等

　　11.公司專業資料:公司搜集的各種業務文本、流程、制度、企劃書、顧問服務理論、方法、同業服務成果、各類行業資料、公司由政府主管部門獲取及購買的政策法規、公司各類剪報等

　　12.公司圖書、雜志:公司由公開發行系統購買、訂購的各種圖書、雜志

　　13.公司日常行政文件:日常通知、備忘、報告、批復、外來文函

　　14.公司宣傳資料:公司對外宣傳廣告用之公司介紹、業務介紹、互聯網主頁介紹等。

物業公司管理制度10

　　員工宿舍是員工休息學習的集體場所，為創造一個整潔、文明、安全的良好環境，特做如下規定：

　　1.自覺養成良好的社會公德、保持宿舍的良好秩序及衛生環境，努力提高自身素質，遵守《員工守則》。

　　2.保持個人物品整潔，做到勤換床上用品、個人衣物，勤收拾桌面床鋪上下物品，勤洗澡修面理發。

　　3.不得在室內大聲喧嘩，高聲播放廣播、音樂，不在宿舍飲酒。

　　4.不準利用公家設備器材或自帶設備器材在室內播放錄相，不準傳閱不良書刊雜志。

　　5.不準在宿舍及園區任何地方從事賭博及有賭博性質的活動。

　　6.一切非本處人員未經管理處負責人同意，不得進入員工宿舍及其他娛樂地方，包括員工來訪親友，不得在宿舍逗留，更不準留宿過夜。

　　7.班余時間禁止穿背心、短褲、拖鞋出入宿舍以外的'公共場所(包括前往沖涼及衛生間途中)。

　　8.注意安全，做好防火、防盜、防事故的安全工作，出入隨手關門，勿留外人獨自在宿舍，嚴禁使用電爐、電加熱器及其他任何私人交流電器，無關人員禁止隨便進入員工工作范圍的工作場所。

　　9.節約水電，人人自覺從我做起，杜絕長明燈、長流水，愛護公物，損壞者追究責任照價賠償。

　　10.實行輪流值日制度，當值者要認真履行職責，對當日內的安全、衛生工作全部負責。

物業公司管理制度11

　　第一節文件收發

　　一、公司文件由行政人事部負責起草和總經理審核簽發;須部門起草簽發的文件由部門負責人審核簽發。

　　二、文件簽發后,送辦公或部門文秘工作人員統一安排打字,打印后送回起草部門校對,校對無誤方能復印、蓋章。

　　三、文件和原稿,由辦公歸檔,保存備查。

　　四、屬于秘密的文件,核稿人應該注明'秘密'字樣,并確定報送范圍。秘密文件按保密規定,由專人印制、報送。

　　五、文件統一由辦公負責發送。送件人應將文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并向文件簽發人報告報送結果。秘密文件和由專人按核定的范圍報送。

　　六、外來的文件由辦公專人負責簽收,并分類登記。由辦公主管提出處理意見后,簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門,不得積壓遲誤,屬急件的,應在接件后即時報送。

　　七、傳閱文件由辦公專人負責收回,對領導指示的文件,辦公應及時組織傳達和落實。

　　八、報刊雜志征訂和郵件收發由辦公統一辦理。

　　九、財務文書由財務管理人員按照財務管理制度統一辦理

　　第二節文書打印

　　一、服務中心的文件,有打印必要時方予打印。內部遞傳的簡單請示報告或其他不需打印的.文件,一般不予打印。

　　二、公司發文,需由起草人定稿抄正,經有批準發文權的領導簽字同意后方準打印。一般文件的打印、復印、傳真,須經所在部門負責人簽字同意后才予辦理;部門負責人不在時,可經行政人事部主管同意后辦理。

　　三、私人資料,不得在公司打印、復印或用公司傳真機遞送,以免影響公司的正常工作。

　　四、文印工作人員應認真做好本職工作,按時完成任務,保證文字和格式不出錯誤。對收到的文件資料,應及時給有關部門、人員送發,或及時通知有關人員到文印室來拿取回,不得延誤。

　　五、文印室人員應樹立嚴格的保密觀念,不得隨意將打印、復印或傳真資料中有關商業秘密或公司管理中須保密的事項透露給他人,不得截留任何文件。

　　六、文印室對送來打印、復印、傳真的文件資料,應做好登記,并在月終作統計核算。屬業務部門的,由各部門承擔費用;屬行政、管理部門的,統一歸列辦公開支。

　　七、要節約使用打印紙張、墨盒,盡可能雙面打印、初稿可以縮小文字和格式,要維護好打印設施設備,保證使用效率。

　　第三節文件書寫

　　一、行文類別

　　(一)請示:請上級指示和批準,用'請示'。

　　(二)報告:向上級機關匯報工作,反映情況,用'報告'。

　　公司管理制度體系文件文件編號:qms-wy-0203

　　文件名稱:日常辦公管理制度版本號:第1版修改次數:0

　　章節內容:公文處理管理制度第2頁共2頁

　　(三)指示:對下級機關布置工作,闡明工作活動的指導原則,用'指示'。

　　(四)布告、公告、通告:對公眾公布應當遵守或周知的事項,用'布告';向國內外宣布重大事件,'用公告';在一定范圍內公布應當遵守或周知的事件,用'通告'。

　　(五)批復:答復請示事項,用'批復'。

　　(六)通知:傳達上級的指示,要求下級辦理或者需要知道的事項,批轉下級的公文或轉發上級、同級和不相隸屬單位的公文,用'通知'。

　　(七)通報:表揚好人好事,批評錯誤,傳達重要情況以及需要所屬各單位知道的事項,用'通報'。

　　(八)決定、決議:對某些問題或者重大行動作出安排,用'決定';經過會議討論通過,要求貫徹執行的事項,用'決議'。

　　(九)函:平行的或不相隸屬的單位之間互相商洽工作,向有關主管部門請示批準等詢問和答復問題,用'函'。

　　(十)會議紀要:傳達會議議定事項和主要精神,要求有關單位共同遵守執行的,用'會議紀要'。

　　(十一)合同:適用于各種合作關系,合作事項的訂立。

　　(十二)其他:

　　1、司法文書:依據司法部門規定程序實施。

　　2、宣傳海報、溫馨提示、簡報:主要用于小區宣傳。

　　3、簽呈:下級對上級有所請示或報告時使用。

　　4、工作記錄表格:在管理服務工作中使用。

　　二、書寫格式

　　(一)紙張:一般a4型紙,其成品幅面尺寸為21 cm×29.7 cm。

　　(二)邊距:上下:2.54 cm,左右3.17 cm

　　(三)圖文顏色:未作特殊說明公文中圖文顏色均為黑色。

　　(四)排版規格:標題文用4黑體加粗,正文依次宋體、仿宋等小4號,副標題加粗,一般每面排38每行32個字。

　　(五)裝訂要求:左側裝訂,不掉頁。

　　(六)主要標題順序號:依次為一、,(一),1、,(1)。

　　(七)份數序號:在版面葉頁腳頁碼,多份多頁應注明份數和總頁數和順序編號。

　　(八)附件 :有附件的應標注清楚

　　(九)落款成文時間:以全稱落款,日期用漢字將年、月、日標全;'零'寫為'o',相互對稱;加蓋紅色印章居中下壓成文時間,如果落款頁沒有正文,應采取調整行距、字距的措施加以解決,。

　　(十)正式的紅頭文件應按照公文處理辦法書寫。

　　(十一)財務文書書寫按照財務管理制度和規范執行。

　　三、內容要求:

　　(一)符合國家法律法規以及地方政策,按照公司各項管理制度。

　　(二)內部行文要求規范嚴謹,宣傳語言應當生動活潑。

　　(三)內容應當符合主題思想要求,使用通俗語言,簡明平實,準確反映信息。

物業公司管理制度12

　　一、辦公設備：

　　1.公司現有辦公設備發布狀況如下：辦公室：

　　銷售部：

　　場務部：

　　經營部：

　　競技部：

　　財務部：

　　保安部：

　　2.以上三部門各指定專人負責對辦公設施進行管理、運用、清潔及維護并做好具體記錄。

　　3.有須要運用以上設備者，應交給各部門的指定人員操作，如無特別狀況不得私自運用。

　　4.各部門負責人應仔細維護以上設備，損壞時應剛好上報，屬正常磨損的應剛好修理，屬意外損壞的.應上報說明緣由，并做相應記錄。

　　5.負責辦公設施的人員必需正確、嫻熟地進行操作，并嚴格執行本方法。

　　6.須要購買新設備時應寫明緣由，經部門經理批準再上報到辦公室，經總經理批準后方可實施。部門經理應實事求是，嚴格把關，杜絕重復及奢侈現象。

　　7.不得運用公司電話撥打信息臺，因此造成的費用一經查處由本人擔當。各部門員工應相互監督，若責任不能明確到人，則費用由該部門全體員工分攤。

　　二、辦公用品：

　　1.公司的辦公用品同一由總經理辦公室購買，各部門需用品應由專人負責到辦公室領取并填寫領取單。

　　2.各部門每月末應制定下月辦公用品領用安排，上交至總經理辦公室，由辦公室統一安排、調動、購買，便于駕馭各部門的辦公用品消耗狀況。

　　3.各部門應建立辦公用品發放方法及手續，領取辦公用品應登記到人，由辦公室定期予以檢查。

　　4.簽字筆、圓珠筆、鉛筆等不耐用品，每人每月領取不得超過一支，可換筆芯的應更換筆芯接著運用。

　　5.涂改液、膠棒、便簽紙、橡皮等較耐用辦公用品，每人每季度領取不得超過一支。

　　6.剪刀、尺子、文具盒、鉛筆刀、裁紙刀、起訂器等耐用消費品自員工工作起一次性發放，除非正常磨損不另行發放。

　　7.其他辦公用品如文件盒、文件夾、筆記本、信紙等視工作須要領取相應數量，不得奢侈。

　　8.以上各項規定指在通常狀況下，如遇特別狀況特別處理。

物業公司管理制度13

　　1安全經營工作例會制度

　　1、為充分發揮公司及項目安全經營管理的監督管理作用，做好對管理處安全經營狀況的研究分析及重大安全經營問題的對策制訂，公司實行安全經營例會制度。

　　2、公司每半年組織召開一次安全經營工作會議，對公司半年來的安全經營工作進行總結，對下半年度的安全經營規劃及安全經營工作進行部署。

　　3、公司每月末組織召開一次安全經營會議，分析、研究本公司的安全經營形勢，落實下個月安全經營管理目標。

　　4、公司每季度組織召開一次安全經營會議，對公司本季度的安全經營形勢進行分析，研究、統籌、協調、指導公司的重大安全經營問題。

　　5、公司必須堅持使安全經營例會制度化，并認真做好會議記錄，確保使每次會議都有一定的實質內容，都能解決一定的實質問題。

　　2安全經營檢查制度

　　1、為增強職工的安全意識，及時消除事故隱患，確保安全經營，必須加強管理處安全經營檢查。

　　2、安全經營檢查的'依據：國家及集團公司有關安全經營的法律、法規、標準、規范、規程及政府、上級部門和公司有關安全經營的各項規定、制度等。

　　3、各級安全經營檢查應以查思想、查制度、查措施、查隱患、查教育培訓、查安全防護等為主要內容。

　　4、公司安全檢查應以定期安全檢查為主，以查處安全經營隱患為主要內容，每月至少組織進行一次。

　　5、公司及所屬項目應定期或不定期地組織對安全問題進行專項、重點檢查。

　　6、公司應根據經營實際及綜合氣候變化，定期或不定期地組織季節性安全檢查。

　　7、公司及項目安全檢查結束后，要認真全面系統地進行分析、總結和評價，要針對檢查中發現的問題，制定整改措施，落實整改，并將整改、復查情況及時反饋到公司。

　　3安全知識教育、培訓制度

　　1、每年以創辦安全知識宣傳欄、開展知識競賽等多種形式，提高全體員工的消防安全意識。

　　2、定期組織員工學習消防法規和各項規章制度，做到依法管理。

　　3、公司應針對崗位特點進行消防安全教育培訓。

　　4、對消防設施維護保養和秩序維護員應進行實地演示和培訓。

　　5、對新員工進行崗前安全知識培訓，經考試合格后方可上崗。

　　6、因工作需要員工換崗前必須進行再教育培訓。

　　7、消控中心等特殊崗位要進行專業培訓，經考試合格，持證上崗。

　　4防火巡查、檢查制度

　　1、落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制，落實巡查檢查制度。

　　2、各項目每日對項目進行安全巡查。每月對項目進行一次防火檢查并復查追蹤改善。

　　3、檢查中發現火災隱患，檢查人員應填寫防火檢查記錄，并按照規定，要求有關人員在記錄上簽名。

　　4、各項目應將檢查情況及時上報公司，公司應將消防安全檢查情況中所發現存在的火災隱患，及時整改。

　　5、對檢查中發現的火災隱患未按規定時間及時整改的，根據獎懲制度給予處罰。

　　5安全疏散設施管理制度

　　1、各項目應保持疏散通道、安全出口暢通，嚴禁占用疏散通道，嚴禁在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。

　　2、應按規范設置符合國家及公司規定的消防安全疏散指示、標志和應急照明設施。

　　3、應保持防火門、消防安全疏散指示標志、應急照明、等設施處于正常狀態，并定期組織檢查、測試、維護和保養。

　　4、嚴禁將安全出口上鎖。

　　5、嚴禁將安全疏散指示標志關閉、遮擋或覆蓋。

　　6消防控制中心管理制度

　　1、熟悉并掌握各類消防設施的使用性能，保證撲救火災過程中操作有序、準確迅速。

　　2、做好消防值班記錄和交接班記錄，處理消防報警電話。

　　3、按時交接班，做好值班記錄、設備情況、事故處理等情況的交接手續。無交接班手續，值班人員不得擅自離崗。

　　4、發現設備故障時，應及時報告，并通知公司及相關技術人員及時修復。

　　5、非工作所需，不得使用消控中心內線電話，非消防控制中心值班人員禁止進入值班室。

　　6、上班時間不準在消控中心抽煙、睡覺、看書報等，離崗應做好交接班手續。

　　7、發現火災時，迅速按滅火作戰預案緊急處理，并撥打119電話通知公安消防部門并報告公司及相關部門。

物業公司管理制度14

　　物業管理公司檔案管理制度提要：

　　一、公司工作人員需要借閱檔案，須經總裁辦負責人同意。借閱時間原則上不超過一天。如特殊情況借閱量大的，要堅持勤借勤還，防止丟失、泄密。

　　二、外單位查閱檔案，必須持介紹信經分管副總裁批準后方可查閱。

　　第一章、總則

　　檔案管理是企業管理的重要內容之一，公司總裁辦指定專人負責檔案管理工作，為規范公司的檔案管理，特制訂本制度。

　　第二章、檔案分類

　　一、綜合類

　　（一）公司發起人協議書、批準公司設立的政府批文、驗資報告、可行性報告，各種請示、申請報告、評審意見書、認股書等；

　　（二）公司編文號的全部文件；

　　（三）公司股東會、董事會、監事會、專業委員會、總裁辦公會、業務聯席會等會議文件；

　　（四）公司大型活動策劃方案及有關資料，制訂實施的規章制度、機構設置改變，啟用新印章的通知批復；

　　（五）公司的各種請示報告及上級部門的批復；

　　（六）集團內各單位主送我司有關重要問題的文件；

　　（七）政府各級部門發送的文件；

　　（八）公司領導班子會議紀錄，辦公會議記錄，黨委會議記錄及其它研究重大問題的會議記錄；

　　（九）介紹信、信函存根、電報底稿；

　　（十）公司檔案的交接清冊和銷毀清冊；

　　（十一）各職能部門、綜合類檔案目錄。

　　二、經營管理類

　　（一）各職能部門管理文件、重要資料目錄；

　　（二）公司下達的年度考核經濟指標及完成情況；

　　（三）公司各部經濟考核指標；

　　（四）公司和業務部門對外簽訂的協議、合同；

　　（五）上級部門制定的政策、規定等指導性文件。

　　三、財務類

　　（一）年度審計報告；

　　（二）年初預算報告；

　　（三）財務分析報告；

　　（四）財務存檔資料、文件目錄。

　　四、人事類

　　（一）公司領導成員的任免申報及上級批復；

　　（二）公司中層干部的任免、部室人員編制及花名冊

　　（三）職工獎懲情況記錄；

　　（四）職工的'轉正、定級、調資、離退休、退職、撫恤、死亡等有關資料；

　　（五）勞動工資報表（年報）；

　　（六）有關獎勵基金和福利基金的開支情況資料

　　五、行政類

　　（一）固定資產登記，產權移交、清冊報表和資料；

　　（二）基建工程的申報、批復，以及圖紙、施工、竣工交付使用的全套資料（包括水、電、氣在內）；

　　（三）購買固定資產計劃、資料。

　　六、工程類

　　接管物業的工程資料，在退出時交還下個物業公司。

　　備注：保管期限中：指XX年以上，指5—XX年，指5年以下。

　　第三章、檔案保管

　　一、集團公司的全部工作資料必須將原件按歸檔要求交檔案室存檔。原件如有兩份的部門或二級公司、控股公司可存一份原件。檔案室在立卷的基礎上，按照分類大綱、歸檔范圍和保管期限的要求整理歸檔。

　　二、檔案要做到系統排列并建立案卷目錄和索引，以便于查找和利用。

　　三、各職能部門和二級公司、控股公司管理的檔案報送目錄到檔案室備案。

　　四、檔案室門窗及檔案柜應符合防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防塵的要求，檔案室內嚴禁煙火和存放易燃易爆物品，保持整潔、衛生。

　　五、檔案管理人員每半年檢查一次檔案的保管情況，如發現生蟲、破損、被盜、失泄密現象，應及時向分管領導匯報，采取有效措施進行處理。

　　六、建立健全檔案進、出登記制度，對每年收進送出的檔案材料按照保管期限分別進行統計。

　　第四章、檔案借閱

　　一、公司工作人員需要借閱檔案，須經總裁辦負責人同意。借閱時間原則上不超過一天。如特殊情況借閱量大的，要堅持勤借勤還，防止丟失、泄密。

　　二、外單位查閱檔案，必須持介紹信經分管副總裁批準后方可查閱。

　　三、查閱和借閱檔案的人員，必須對檔案的安全負責，不得任意拆卸、轉借、涂改、損壞和泄密。其中的機密事項只能在檔案室內查閱。如系案件調查取證需要復印者，公司內部的由總裁辦主任批準，外單位由分管副總裁批準。

　　四、查閱檔案的人員，必須遵守檔案室的各項規章制度，自覺辦理借閱手續，認真填寫檔案使用登記表。

　　第五章、立卷歸檔

　　一、公司實行部門立卷，各職能部門、二級公司、控股公司按照檔案分類大綱，將文件、資料（包括照片、聲像）整理后交檔案管理人員歸檔。

　　二、歸檔時間：各部門、二級公司、控股公司的文件、資料和自存檔案目錄（包括上級下發的承辦和閱存的文件），于次年三月底以前移交公司檔案室，在六月底以前整理歸檔完畢。會計檔案資料由財務部存檔。

　　三、歸檔的文件、資料，必須完整、規范，符合耐久要求。

　　第六章、其他

　　一、以上制度規定各職能部門和二級公司、控股公司須認真遵守，如未按要求辦理，造成損失者要給予經濟和行政處罰，造成重大損失者予以除名，直至追究刑事責任。

　　二、檔案管理責任人必須嚴格執行制度，造成管理混亂，檔案丟失，檔案管理部門和責任人要受到經濟和行政處罰，造成重大損失的對直接責任者予以除名，直至追究刑事責任。

物業公司管理制度15

　　1、總則

　　為了規范本公司各項收費工作的管理,完善收費記錄等基礎會計工作,加強對公司收費工作的會計監督,結合本公司的實際情況,特制定本規定。

　　2、物業公司收費管理規定

　　第一條收費內容:

　　1、物業管理費;

　　2、水電費;

　　3公攤水電費;

　　4、電梯費;

　　5垃圾費;

　　6、收視費;

　　7、租賃中介費;

　　8、代辦服務費;

　　9、裝修押金;

　　10、租金收入;

　　11、家政服務費;

　　12、停車費(含固定車位費和臨時停車費)

　　13、維修費(含維修材料費維修服務費)

　　14、其他臨時收費項目等。

　　第二條收費工作的分工

　　1、固定費用及其他有償服務項目:如物業管理費、水電費、公攤水電費、電梯費、垃圾費、收視費、租賃中介費、代辦服務費、裝修押金、場租收入及其他臨時收費項目收費工作均由財務出納收取。

　　2、停車費:由小區門崗當班人員負責收取。

　　3、家政服務費:由提供家政服務的工作人員收取。

　　4、維修費:由工程部維修人員收取。

　　第三條收費操作規定

　　1、收費單據的管理

　　1)收款票據、發票,由物業公司統一印制(或購買)、由會計統一管理,各收費點按需領用;

　　2)建立專門的票據領用登記本,發放時做好票據編號、領用時間、領用部門、領用人等相關登記;

　　3)填制收款票據前要仔細查詢相關記錄及資料,正確計收業主已交的各時期的各項費用,做到正確無誤。

　　4)收款票據必須按號碼順序使用,不可跳號。

　　5)所有已使用完的收款票據,及時交回會計處核銷,未能及時核銷的,財務不予發放新收款票據。

　　6)所有作費的收款票據必須聯數齊全,不可缺聯,否則視同已收款處理,無法界定收費金額時,每張收費單據按200元對當事人進行處罰。

　　7)業主可憑收據在一個月內到財務部換取發票,所換發票的內容應與收據項目、金額完全一致,用以換取發票的收據作為發票記賬聯的附件,留財務部統一保管。

　　8)對于需要先開發票后付款的.業主,出納根據收費通知單開具發票,并在財務部做好登記,款項入賬后核銷。

　　2、收據填寫要求:

　　1)據實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準確無誤。

　　2)字跡清楚,不得涂改。如有錯誤,全部聯次蓋作廢章或寫明作廢字樣,再另行開具。

　　3)全部聯次一次填開,上下聯的內容金額一致。

　　3、收費操作程序

　　a、固定費用收費項目的收取

　　1)會計于每月5日前根據相關文件及管理情況確認當月應收金額,打印應收清單,并簽名確認后,通知物業管理員進行崔繳。

　　2)辦理業務時,出納根據需收費項目據實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準確無誤。

　　3)字跡清楚,不得涂改。如有錯誤,全部聯次蓋作廢章或寫明作廢字樣,再另行開具。

　　4)全部聯次一次填開,上下聯的內容金額一致。

　　b、臨時停車費用的收取

　　1)所有出入小區的外來車輛,門崗工作人員均應做好來訪登記,凡在小區內滯留超過10分鐘的外來車輛,應按規定收取停車費。

　　2)門崗工作人員在收取臨時停車費的同時應在相應的專用票據的存根聯背面記錄好相應的車牌號碼,收費日期,以便了隨時抽查。

　　3)所有停車費收取必須開據發票或專用收據(物業公司印制),如發現有收費業且未給客人提供票據的,第一次處罰100元,第二次給予開除處理。

　　4)對于臨時停放車輛一般采用按天收取的方式,如憑當天收費單據出入小區,僅收取一次費用。對于過夜車輛,按收費規定收取費用。

　　5)門崗收費工作人員在開據收費單據收妥停車費后,應提醒客人憑此單據當天出入小區免費。

　　6)門崗工作人員應于每日17:30前,將當天收取的款項交到出納處。節假日收取的費用須在節假日后的第一個工作日早8:30之前上交財務部出納。

　　7)每次上交所收費用時,要附帶交款匯總表,列明收費項目及收費金額,并出納當面核對清楚,交款人與財務部出納在匯總表上簽字確認,做為出納入帳依據。

　　c、家政服務的收取

　　1)接到需要提供家政服務的請求時,出納開據收費單據,通知家政服務人員到財務領取收費單據,并上門服務。

　　2)完成服務時,應要求業主在收費單據上簽字確認,并收妥款項。

　　3)收費單據一式三聯,第一聯財務聯,第二聯客戶聯,第三聯家政服務人員留存。

　　4)如遇業主不在現場情況,費用無法現場收取,工作人員在班次結束后,或財務下班前,務必將當日收費單據提交給財務,以便進行相應的登記及崔收工作。

　　5)家政服務人員應于每個工作日17.30前,將當天收取的款項交到出納處。

　　6)出納員當面核對無誤后,在收費單上簽字確認,并將第三聯交還家政服務人員。

　　d、維修費的收取

　　1)接到報修電話時,做好相關登記工作,并開據相關維修工作單。報修工作單一式三聯,第一聯財務聯,第二聯客戶聯,第三聯工程部留存。

　　2)工程部維修人員根據現場維修情況,確認需收取的維修服務費用,同時將維修服務費用填入相應維修工作單上,并連同維修材料費用一并收取。所有維修工作單完成后,必須請業主簽字確認,否則財務無法確定收費項目是否屬實。

　　3)如遇業主不在現場情況,費用無法現場收取,工程維修人員在班次結束后,或財務下班前,務必將當日維修單提交給財務,以便進行相應的登記及崔收工作。

　　4)工程維修人員應于每個工作日17.30前,將當天收取的款項交到出納處。

　　5)出納員當面核對無誤后,在收費單上簽字確認,并將第三聯交還工程維修人員。

　　3檢查與控制

　　第一條對于所有進入小區的車輛收費情況實行抽查式管理,如查某月某日,車牌號碼為xxxx的外來車輛是否實行了收費,只需查驗相應日期的收費單據即可。

　　第二條所有收費單據的使用每個班次應做好交接班登記,此項工作很重要,關系到責任明確的事宜,如無法明確相應責任的,由所有相關工作人員同共承擔,并追究主管領導責任。

　　第三條物業公司會計每月對出納現金進行盤點,將盤點情況做好書面的登記,經雙方簽字確認,并報集團財務總監。

　　第四條出納應對門崗收費點(臨時停車費)的收費工作進行檢查監督,對于有不符合收據發票使用規定

　　及收款規定的行為,應及時上報。

　　第五條物業會計每月須與集團公司核對往來款,并簽署對帳單,確保雙方帳務清楚。

　　第六條物業公司財務應對門崗收費點領用、繳銷票據及時核檢,發現問題應及時上報有關領導。

　　4其他財務工作規定

　　第一條每月末會計編制物業費及各類服務費欠費一覽表,上報經物業公司負責人簽字確認后上報集團財務部,總結催收款工作。

　　第二條妥善保管未用的發票和收據,對用完的發票及收據存根聯妥善保管,便于日后查證;

　　第三條若業主提出搬遷、裝修、轉售等服務要求時,審批前要先核實欠款情況。

　　第四條經領導審批確定執行的各項物業服務收費標準,由原件由物業會計存檔備查。

　　第五條所有已交房的售房合同,復印件必須交財務存檔。

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