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績效評價監(jiān)控報告
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，我們使用報告的情況越來越多，不同種類的報告具有不同的用途。寫起報告來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的績效評價監(jiān)控報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
績效評價監(jiān)控報告1
一、部門概況
（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1。部門主要職責(zé)
德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)對工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實施，對有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2、監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議；
3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；
4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術(shù)改造投資項目），承擔(dān)上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項目的審核、申報工作；
5、承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定；
6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。
7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé)，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé)，劃入縣工信局。
（8）承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動企業(yè)技術(shù)升級改造等工作，內(nèi)設(shè)7個職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。
3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
現(xiàn)有編制人數(shù)為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實有人數(shù)23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。
4。資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208。35萬元，負(fù)債總額87。97萬元，凈資產(chǎn)120。38萬元。其中，流動資產(chǎn)199。96萬元，占資產(chǎn)總額95。97%；固定資產(chǎn)8。39萬元，占資產(chǎn)總額4。03%。
二、當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
1、強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度，穩(wěn)定工業(yè)增長。進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運(yùn)行調(diào)度，加強(qiáng)研判分析，確保各項指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
3、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn)，推動項目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個一”要求推進(jìn)項目建設(shè)，完善重大工業(yè)項目調(diào)度機(jī)制，對于確定的重點工業(yè)項目，建立項目推進(jìn)責(zé)任制，強(qiáng)化項目建設(shè)中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件，項目用地做到開源節(jié)流，積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地；項目用能做到精打細(xì)算，一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上，另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項目的支持力度。
4、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專精特新和小巨人項目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認(rèn)真落實好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責(zé)任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引，主動送政策上門，切實為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務(wù)，協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才，對引進(jìn)的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題，各部門、各單位，應(yīng)切實幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境，重點在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。
5、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園兩個平臺，引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項目，加快實現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2。8G瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn)，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃埽镁沤衅桨逡壕э@示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設(shè)一批省市級創(chuàng)新平臺，加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
6、強(qiáng)化融合發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)升級。實施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動，每年實施市級優(yōu)化升級項目10個以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴(kuò)能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標(biāo)桿，打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標(biāo)的優(yōu)勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè)；繼續(xù)推進(jìn)英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作，爭取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程，推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點示范，大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。
三、當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。
1、績效評價目的
通過對20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險，并提出合理建議。
2、績效評價原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法
在績效評價過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則，按照相關(guān)績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結(jié)合本單位的具體情況，進(jìn)行整體支出績效評價。評價指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。
3、部門預(yù)算績效管理開展情況。
（1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實際，規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運(yùn)用等工作流程，為預(yù)算績效管理提供制度保障。
（2）加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理。績效目標(biāo)是實施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提，是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。
（3）開展績效運(yùn)行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。
（4）認(rèn)真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，進(jìn)一步完善制度設(shè)計，規(guī)范評價流程。
（5）強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，增強(qiáng)績效約束。績效評價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點和出發(fā)點，也是預(yù)算績效管理的根本，更是目前整個預(yù)算績效管理工作的難點。結(jié)合績效評價結(jié)果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機(jī)制，信息報告制度，責(zé)任追究制度。
四、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。
20xx年全年收入預(yù)算678。72萬元，其中一般公共預(yù)算撥款678。72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)余收入0元。
20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678。72萬元。其中基本支出375。64元，占支出總預(yù)算55。35%；項目支出303。08萬元，占支出總預(yù)算44。65%。
截至20xx年6月30日，1—6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854。16萬元，執(zhí)行率125。85%。其中基本支出213。07萬元，執(zhí)行率56。72%；項目支出641。09萬元，執(zhí)行率211。53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。
五、部門整體支出績效實現(xiàn)情況
1、成立績效評價組，初步了解基本情況，提請單位準(zhǔn)備績效評價資料。
2、德安縣工信局報送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。
3、滿意度調(diào)查和歸納匯總。現(xiàn)場抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查，結(jié)合現(xiàn)場評價情況對提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價報告。
六、履職完成情況：
從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析
20xx年，我縣工業(yè)主要指標(biāo)運(yùn)行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩(wěn)居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評比通報結(jié)果中，我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評分二次進(jìn)入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11。6%，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559。12億元，同比增長14。4%；規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額35。37億元，同比增長10。81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8。43億千瓦時，同比增長34。2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9。87億元，同比增長29。6%，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶，凈增16戶，凈增數(shù)排全市第3位，年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶，規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析
畝產(chǎn)效益有效落實。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經(jīng)過名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結(jié)果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評價工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類，富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類，仁安藥業(yè)、鎂淇實業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類，恒力達(dá)機(jī)械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T類。加大對企業(yè)綜合評價工作的'宣傳力度，做好有關(guān)評價指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用，營造更好的營商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。
綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。
3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析
做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計劃時間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時效指標(biāo)完成情況較好。
3、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析
工業(yè)項目支出成本控制在預(yù)算內(nèi)，且符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。
七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
1、項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。
20xx年全年支出預(yù)算為678。72萬元。項目支出303。08萬元，占支出總預(yù)算44。65%。截至20xx年6月30日，項目支出641。09萬元，執(zhí)行率211。53%。項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
（1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項目資金39。5萬元，實際支出項目資金19。222萬元，執(zhí)行率48。66%。
（2）20xx年度第三方購買服務(wù)（節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執(zhí)行率100%。
（3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120。9776萬元，執(zhí)行率80。65%。
（4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費(fèi)資金15。121萬元，實際支出項目資金15。121萬元，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項目預(yù)算。
（5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項目資金55。3萬元，實際支出項目資金25。92萬元，執(zhí)行率46。87%。
（6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會工作經(jīng)費(fèi)項目8萬元，實際支出項目資金2。4364萬元，執(zhí)行率30。46%。
（7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬元，實際支出項目資金3。91萬元，執(zhí)行率32。58%。
（8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費(fèi)用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執(zhí)行率47。36%。
（9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523。82萬元，實際支出項目資金171。198 9萬元，執(zhí)行率32。68%，此筆資金年初未做項目預(yù)算。
（10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費(fèi)用項目資金9。24萬元，實際支出項目資金9。2377萬元，執(zhí)行率100%。
（11）20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導(dǎo)項目項目資金172。5萬元，實際支出項目資金172。5萬元，執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項目預(yù)算。
（12）國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項目資金34。98萬元，實際支出項目資金0。0737萬元，執(zhí)行率0。21%。
（13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績效考評獎項目資金7。5萬元，實際支出項目資金4。5萬元，執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項目預(yù)算
2、績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有13個，涉及資金1223。961萬元；不能完成績效目標(biāo)的項目有0個，涉及資金0萬元。預(yù)期實現(xiàn)的效果：進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運(yùn)行調(diào)度，加強(qiáng)研判分析，確保各項指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析：資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，但單個項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費(fèi)用，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確保績效目標(biāo)實現(xiàn)預(yù)期的效果。
2、績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控，反饋的績效運(yùn)行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴(yán)格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時，使用得當(dāng)。
八、問題、糾偏措施和建議
1、存在的問題
（1）、項目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以，預(yù)算執(zhí)行率為56。72%。但項目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211。53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。
（2）預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準(zhǔn)確預(yù)計全年經(jīng)濟(jì)活動。
（3）年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，年中追加預(yù)算沒有及時撥付到位，導(dǎo)致統(tǒng)計工作開展艱難。
（4）根據(jù)實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。
九、改進(jìn)措施
1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項目資金下達(dá)時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。
2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。
3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強(qiáng)與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作，提高項目執(zhí)行率，提高資金支付效率。
4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購項目，準(zhǔn)確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預(yù)估政府采購金額。
績效評價監(jiān)控報告2
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運(yùn)行中存在的問題，確保績效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元，全年預(yù)計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實際支出412。46萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41。25%。其中：協(xié)審費(fèi)用390。18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費(fèi)用22。28萬元。
（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41。25%。其中，協(xié)審費(fèi)用41。95%；支付保障政府投資審計工作開展費(fèi)用31。83%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績效運(yùn)行實施監(jiān)控。
共設(shè)置一級指標(biāo)3個，二級指7個，三級指標(biāo)7個。截至監(jiān)控日，7個三級指標(biāo)的.完成情況如下：
1。產(chǎn)出指標(biāo)
協(xié)審費(fèi)用和支付保障政府投資審計工作開展費(fèi)用的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實際完成值為41。25%。
嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關(guān)工作的時效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法，嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元，實際完成值為412。46萬元。
2。效益指標(biāo)
為縣政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
3。滿意度指標(biāo)
社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標(biāo)預(yù)計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本單位整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運(yùn)用。
五、其他需要說明的問題
無
績效評價監(jiān)控報告3
一、項目支出基本情況
我單位項目支出包含公用經(jīng)費(fèi)、城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目共計四個項目。
公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足單位日常開支需要。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)用于支付市城市綜合管理服務(wù)平臺的電費(fèi)，年度目標(biāo)是確保市城市綜合管理服務(wù)平臺正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式，為市民參與并監(jiān)督城市管理提供了一個良好的渠道，為長沙城市管理精細(xì)化提供了保障。該項目由市民通過關(guān)注“長沙城管”微信公眾號上傳城市問題生成案卷，由坐席員嚴(yán)格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》及時將投訴問題進(jìn)行篩選及下派。形成有效案卷并結(jié)案存檔的，根據(jù)《長沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類別給予市民相應(yīng)話費(fèi)獎勵，獎勵每月統(tǒng)計發(fā)放。
坐席員勞務(wù)服務(wù)項目是服務(wù)于長沙市數(shù)字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務(wù)外包項目。本項目共54人，被招聘人員統(tǒng)稱坐席員，主要職能是按照《20xx年長沙市城管工作考核案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》、《20xx年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)要求，對受理的城市管理問題進(jìn)行篩選把關(guān)并及時立、結(jié)案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結(jié)案流轉(zhuǎn)，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質(zhì)完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數(shù)字化實時案卷的立、結(jié)案工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
針對公用經(jīng)費(fèi)項目的使用，我單位嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求及中心財務(wù)制度，在保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，科學(xué)合理的使用公用經(jīng)費(fèi)，使用方向按照20xx年預(yù)算執(zhí)行，確保資金使用合法合規(guī)。針對部門項目資金的使用，財務(wù)人員依據(jù)項目的相關(guān)管理規(guī)定及專項資金使用辦法，根據(jù)每月考核結(jié)果，按時支付項目資金，并定期對項目資金的使用情況進(jìn)行梳理，及時跟進(jìn)項目完成進(jìn)度。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算111。12萬元，截止6月30日，已執(zhí)行33。73萬元，執(zhí)行率為30。35%。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)年初預(yù)算14。68萬元，截止6月30日，已執(zhí)行1。99萬元，執(zhí)行率為13。56%。
市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預(yù)算22。75萬元，截止6月30日，已執(zhí)行11。87萬元，執(zhí)行率為52。18%。
數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目年初年初預(yù)算323。55萬元，截止6月30日，已執(zhí)行154。56萬元，執(zhí)行率為47。77%。
（二）項目支出績效目標(biāo)完成情況
截止20xx年6月30日，公用經(jīng)費(fèi)較好的保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，職工滿意度大于90%，預(yù)算執(zhí)行率30。35%。
截止20xx年6月30日，城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)項目支出績效目標(biāo)完成情況：保障了市城市管理綜合服務(wù)平臺的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；較好的控制了電力消耗，在滿足正常需求的前提下節(jié)能減排。
截止20xx年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績效目標(biāo)完成情況：完成1—6月所有市民隨手拍統(tǒng)計及獎勵發(fā)放，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0。016%，未超過年度目標(biāo)值；案卷日清月結(jié)，無積壓的情況發(fā)生；通過市民的.積極參與，及時高效的發(fā)現(xiàn)、處置市民發(fā)現(xiàn)的城市管理問題，提升市民對于城市管理的認(rèn)知度和認(rèn)同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的社會矛盾，贏得市民對城市管理的理解和支持，進(jìn)而減少城市管理成本，促進(jìn)社會和諧與安定。
截止20xx年6月30日，數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目支出績效目標(biāo)完成情況：完成全部數(shù)字化案卷的派遣與辦結(jié)，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0。016%，未超過年度目標(biāo)值；案卷日清月結(jié)，無積壓的情況；通過數(shù)字化城管系統(tǒng)的高效運(yùn)行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數(shù)。
四、存在問題及其原因
上半年，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率低于50%，主要是由于：一是在過“緊日子”的大背景下，我單位本著厲行節(jié)約的原則，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出更加審慎；二是部分經(jīng)費(fèi)采取集中統(tǒng)一結(jié)賬的方式，尚未予以支付。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實際消耗予以支出，前兩個季度電力消耗量不高，預(yù)計第三季度電力消耗會有所增加。
市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預(yù)算執(zhí)行率高于50%，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室分析發(fā)現(xiàn)：在項目管理過程中，市民可對環(huán)衛(wèi)保潔、市容秩序、城管應(yīng)急三大類城市管理進(jìn)行投訴，嚴(yán)格按照市民隨手拍立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)受理投訴。目前存在上報問題區(qū)域不平衡現(xiàn)象，主要表現(xiàn)為市民上報問題集中在岳麓區(qū)，給相關(guān)處置部門帶來了巨大的工作壓力，也對城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對分析，發(fā)現(xiàn)聚集在岳麓區(qū)的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個賬號進(jìn)行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全管理的相關(guān)要求。
五、有關(guān)建議及工作措施
針對上述問題，我單位將從以下幾個方面予以糾偏：
1．加強(qiáng)預(yù)算管理，及時跟進(jìn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)使用及后續(xù)報銷，保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2。在項目實施過程中，加強(qiáng)對項目資金使用的監(jiān)督作用，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系，及時反饋項目資金預(yù)算執(zhí)行情況。
3。建議對市民舉報城市管理問題賬號進(jìn)行實名認(rèn)證，本人身份證只能綁定本人一個手機(jī)號碼，由網(wǎng)絡(luò)管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號信息的公告。
績效評價監(jiān)控報告4
根據(jù)長沙市財政局《關(guān)于對市直預(yù)算部門開展2022年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績〔2022〕5號）文件和市住建局有關(guān)通知文件要求，現(xiàn)將我館2022年1月1日—2022年6月30日項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控報告如下：
一、項目支出基本情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元，用于對現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效的保護(hù)保管；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項指標(biāo)為16萬元，用于加強(qiáng)檔案保護(hù)保管，為落實檔案保護(hù)保管“九防”要求對相關(guān)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行提供服務(wù)保障；
3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元，用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元，用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺）維護(hù)維保；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項指標(biāo)為15元，用于租賃臨時專業(yè)庫房存放散放檔案。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112。72萬元，用于保證城建檔案館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費(fèi)用。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
根據(jù)省市預(yù)算績效管理相關(guān)文件要求和市財政局批復(fù)的預(yù)算、績效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等，長沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控管理，強(qiáng)化支出責(zé)任意識，動態(tài)監(jiān)控財政支出和預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規(guī)性等方面開展績效監(jiān)控，重點針對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度（成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)）和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行分析判斷。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元，已支付9。4萬元，指標(biāo)余額26。6萬元，支出進(jìn)度26。11%；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項指標(biāo)為16萬元，已支付數(shù)7。45萬元，指標(biāo)余額8。55萬元，支出進(jìn)度46。56%；
3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元，已支付數(shù)3。21萬元，指標(biāo)余額8。79萬元，支出進(jìn)度26。75%；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元，已支付0萬元，指標(biāo)余額5萬元，支出進(jìn)度0%；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項指標(biāo)為15元，已支付0萬元，指標(biāo)余額15萬元，支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112。72萬元，已支付數(shù)50。72萬元，指標(biāo)余額62萬元，支出進(jìn)度45%。
（二）項目支出績效目標(biāo)完成情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費(fèi)在保護(hù)檔案卷數(shù)、對檔案全過程及時保護(hù)保管、查閱利用等方面都完成了績效目標(biāo)；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護(hù)保管、安全節(jié)約用電方面完成了績效目標(biāo)；
3、檔案裝具專項在按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范整理檔案、按任務(wù)及時采購聲像檔案拍攝設(shè)備、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費(fèi)在系統(tǒng)維護(hù)個數(shù)、按系統(tǒng)要求及時對網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺等）正常運(yùn)行維修維護(hù)、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的.專業(yè)庫房內(nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績效目標(biāo)。
公用經(jīng)費(fèi)在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保履行各項工作職責(zé)和完成各項工作任務(wù)，及時保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)。
四、存在問題及其原因
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元，因開戶行變更，部分保護(hù)保管費(fèi)用暫未支付；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項指標(biāo)為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下，積極開展節(jié)約用電；
3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時整理，檔案整理相關(guān)裝具也未能及時采購到位；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元，維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行中，維護(hù)費(fèi)還未支付；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項指標(biāo)為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112。72萬元，因開戶行變更，部分費(fèi)用還未支付。
五、有關(guān)建議及工作措施
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元，已支付9。4萬元，指標(biāo)余額26。6萬元，下半年將用該筆經(jīng)費(fèi)
（1）、按“九防”要求對消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修，
（2）、對現(xiàn)有庫房條件進(jìn)行升級改造，對現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項指標(biāo)為16萬元，已支付數(shù)7。45萬元，指標(biāo)余額8。55萬元，下半年將開展安全節(jié)約用電管理；
3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元，已支付數(shù)3。21萬元，指標(biāo)余額8。79萬元，下半年將用該經(jīng)費(fèi)
（1）、及時申購檔案整理相關(guān)裝具，
（2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進(jìn)度；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元，已支付0萬元，指標(biāo)余額5萬元，按要求做好下半年系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的支付，做好館網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備日常維修維護(hù)及保養(yǎng)（含軟件、后臺等）；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項指標(biāo)為15元，已支付0萬元，指標(biāo)余額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112。72萬元，已支付數(shù)50。72萬元，指標(biāo)余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關(guān)費(fèi)用。
績效評價監(jiān)控報告5
一、實施監(jiān)控基本情況
我局2022年年初預(yù)算專項項目3個，金額共計2210萬元，全部納入績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控。
二、資金使用情況及分析
（一）2022年1--7月年初預(yù)算專項資金使用情況。共計支付專項資金328、46萬元，完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細(xì)情況：第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫引導(dǎo)資金23、8萬元，糧食儲備流通管理工作經(jīng)費(fèi)300萬元，物價管理工作經(jīng)費(fèi)4、66萬元。
（二）預(yù)計執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項目進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度不一，部分項目資金需集中在年底支付，例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎勵企業(yè)資金，需待市政府審查后執(zhí)行，但所有項目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標(biāo)。
績效評價監(jiān)控報告6
一、項目基本情況
（一）項目名稱
xx實驗室建設(shè)項目（服務(wù)能力提升類）
（二）項目立項背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等
xx縣是“全國食品工業(yè)強(qiáng)縣”，食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環(huán)節(jié)，是加強(qiáng)食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗檢測機(jī)構(gòu)的作用，合理分配有限的檢驗資源，切實解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問題，進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗檢測水平，有效應(yīng)對食品安全突發(fā)事件，肩負(fù)起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測機(jī)構(gòu)的實際狀況,完善全縣檢驗檢測體系建設(shè)，整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗檢測職能，新組建xx縣檢驗檢測中心，為縣政府直屬財政撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級，承擔(dān)全縣檢驗檢測任務(wù)。
xx縣檢驗檢測資源整合一步到位，把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的`面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗檢測職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng)，更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點特色，形成了全縣由一個政府舉辦的檢驗檢測部門同時向多個部門提供同等的檢驗檢測技術(shù)服務(wù)，實現(xiàn)了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測體系不夠完善，檢驗檢測資源浪費(fèi)、化驗室簡陋陳舊，設(shè)備引進(jìn)不足，能力單一、技術(shù)水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗檢測任務(wù)的要求，我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開展產(chǎn)品檢驗檢測工作，為我縣監(jiān)管部門提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)，實現(xiàn)了真正的縣級食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源整合利用，食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測數(shù)據(jù)由縣檢驗檢測中心一個部門對外，權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng)，數(shù)據(jù)更可靠、更有說服力。
新組建的縣檢驗檢測中心負(fù)責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢服務(wù)，承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗檢測任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）提供產(chǎn)（商）品檢驗檢測、技術(shù)咨詢、指導(dǎo)培訓(xùn)，協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。
新組建的縣檢驗檢測中心檢測設(shè)備齊全（共計整合設(shè)備xx余萬元，xx年新增儀器設(shè)備xx萬元，現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺套xx多萬元）、技術(shù)力量雄厚（現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員xx人，其中高級職稱xx人，中級職稱xx人，初級職稱xx人，研究生學(xué)歷xx人，本科學(xué)歷xx人，本科以下學(xué)歷xx人），檢測產(chǎn)品種類多、項目全、權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng)，為全面做好食品安全檢測工作創(chuàng)造了極為有利的條件，打下堅實基礎(chǔ)。
縣委縣政府高度重視實驗室建設(shè)，在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實驗室場所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內(nèi)一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神，按照“高點定位、科學(xué)布局、規(guī)范運(yùn)作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經(jīng)過緊張的設(shè)計、招標(biāo)、建設(shè)，xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標(biāo)準(zhǔn)綜合實驗室的完成建設(shè)，xx年x月順利通過省實驗室質(zhì)認(rèn)定，現(xiàn)已經(jīng)全面開展檢驗檢測工作。
縣政府xx年工作報告明確提出：“依托縣檢驗檢測中心建設(shè)xx食品（農(nóng)產(chǎn)品）檢驗檢測中心”。結(jié)合縣情和檢驗檢測中心現(xiàn)狀，謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內(nèi)一流中心”的規(guī)劃，爭取在xx年建成一處高標(biāo)準(zhǔn)的食品實驗室，提升檢驗檢測工作能力水平。
（三）項目起止日期及實施進(jìn)度計劃
1、項目起止日期：
xx年x月-xx年xx月xx日；
2、實施進(jìn)度計劃：
xx年x月-x月：組建機(jī)構(gòu)，整合人員、設(shè)備；
xx年x月-x月：實驗室設(shè)計；
xx年x月-x月：投資評審、項目招投標(biāo)；
xx年x月-x月：實驗室建設(shè)；
xx年x月-x月：實驗室布局，整合儀器安置；
xx年x月-x月：政府采購新購置的儀器，相關(guān)
儀器計量認(rèn)證，實驗室資質(zhì)認(rèn)證準(zhǔn)備、提請、驗收。
xx年x月：通過省級實驗室資質(zhì)認(rèn)證。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）投入安排情況
1、實驗室改造項目資金：xx萬元；
2、新購置儀器設(shè)備：xx萬元。
二、績效目標(biāo)的核對和確定情況
（一）項目績效目標(biāo)設(shè)定情況
1、完成實驗室改造；
2、新購置部分儀器設(shè)備；
3、完成省級實驗室資質(zhì)認(rèn)證
（二）項目績效目標(biāo)核對和確定情況
無調(diào)整
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成該項目建設(shè)，中心成立了該項目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項目規(guī)劃、方案制定、項目招投標(biāo)和政府采購、資料收集、項目的總結(jié)驗收等。同時成立了項目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組，主要職責(zé)是以本工程設(shè)計、招標(biāo)文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，具體負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計要求，規(guī)范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全，同時認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)定。
（二）項目管理情況
1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行了項目建設(shè)“四制”
項目采取法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和監(jiān)理制的四制實施辦法全面實施。項目招標(biāo)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序，委托濟(jì)寧市晨曦工程造價咨詢有限公司為本項目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對項目施工單位進(jìn)行了公開招標(biāo)。與標(biāo)單位簽訂了相關(guān)施工合同。
2、嚴(yán)格資金管理
設(shè)立項目資金專戶，實行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、專款專用，無挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象，項目資金實行報賬制，報賬憑施工單位申請及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報賬，入賬手續(xù)齊全。
3、規(guī)范項目檔案管理
嚴(yán)格檔案管理制度，安排專人進(jìn)行項目檔案管理，按照項目申報審批文件、項目開工準(zhǔn)備階段文件、項目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類搜集整理了項目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料，建立了明晰詳實的項目檔案。
（三）項目組織實施的實際情況與計劃安排的差異情況說明
基本無差異
四、項目績效情況
1、全面完成了實驗室建設(shè)任務(wù)；
2、新購置部分儀器設(shè)備，并安裝使用；
3、順利通過了省級實驗室資質(zhì)認(rèn)證，取得資質(zhì)證書。
五、績效監(jiān)控結(jié)論、存在問題和建議
績效監(jiān)控結(jié)論
合格
六、其他需要說明的問題
無
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