績效評價監(jiān)控報告

時間：2023-07-18 17:50:46 松濤報告我要投稿

績效評價監(jiān)控報告（通用14篇）

　　在生活中，報告對我們來說并不陌生，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。那么，報告到底怎么寫才合適呢？下面是小編為大家整理的績效評價監(jiān)控報告，歡迎大家分享。

績效評價監(jiān)控報告（通用14篇）

　　績效評價監(jiān)控報告 1

　　一、部門概況

　　1、主要職能：

　　本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級預算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，主要職能為實施九年義務教育、促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學學歷教育。

　　2、機構(gòu)情況：

　　我校設有校長室、黨支部、辦公室、教導處、學生處、工會、總務處等部門。

　　3、人員情況：

　　20xx年本單位年未實有人數(shù)58人，在編xx人，退休39人。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）預算情況

　　1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬元，其中預算內(nèi)撥款230.88萬元，非稅收入0萬元，其他撥款0萬元。

　　2、年中追加和調(diào)減預算情況：20xx年年中追加金額12.6萬元。

　　3、全年總預算情況：

　　①20xx年實際收入385.37萬元（其中財政收入263.38萬元，其他收入1xx.99萬元）。20xx年度部門實際財政支出280.48萬元。

　　②預算調(diào)整率為5.46%。

　　③20xx年結(jié)余資金0.8萬元，低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬元。

　　④三公經(jīng)費控制率為0%。“三公”經(jīng)費實際支出0萬元,比上年度預算上升或下降0萬元。

　　（二）預算執(zhí)行情況

　　1、基本支出執(zhí)行情況：20xx年度基本支出280.48萬元。

　　2、業(yè)務性專項執(zhí)行情況：20xx年度無業(yè)務性專項。

　　3、項目性專項執(zhí)行情況：20xx年度項目支出101.9萬元。

　　三、部門整體支出績效情況

　　績效目標完成率為100%，實際完成率100%。

　　從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來看，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看，各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的.時間把握進度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果;從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時俱進，相關(guān)內(nèi)容進行了及時補充完善。

　　四、存在的主要問題

　　年初預算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準。

　　五、改進措施和有關(guān)建議

　　細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。

　　績效評價監(jiān)控報告 2

　　為實現(xiàn)對財政預算支出績效自評工作全覆蓋，根據(jù)部門預算績效管理相關(guān)要求，現(xiàn)將本單位度村務監(jiān)督委員會辦公經(jīng)費財政支出項目績效自評報告如下。

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　為保障村級基層組織紀檢監(jiān)察機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，縣財政初預算安排紀委監(jiān)委村務監(jiān)督委員會辦公經(jīng)費項目資金共計38萬元，其中75個行政村每個村監(jiān)委0.5萬元，剩余0.5萬元用于先紀委監(jiān)委開展的考核工作，xx年底全部撥付完畢，主要為保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出。

　　（二）績效目標

　　xx年初設定的項目總目標是為保障村級基層組織紀檢監(jiān)察監(jiān)督機構(gòu)的'正常運轉(zhuǎn)。xx年度目標是保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出，發(fā)揮好基層紀檢監(jiān)察組織的監(jiān)督作用。

　　二、績效自評工作開展情況

　　（一）項目自評工作開展情況

　　加強組織領(lǐng)導，明確分工，細化自評工作崗位職責，對照績效評價管理辦法和標準，客觀合理全面做出績效自評，高效完成自評工作。

　　（二）評價指標體系及評分結(jié)果

　　對照產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三級績效評價指標，達到xx年度預定效果，評分97分。

　　（三）績效評價工作過程

　　對項目預算執(zhí)行情況、資金使用情況、績效目標完成情況等進行全面梳理、逐項分析，實事求是做出績效自評。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　在資金使用過程中按照考核結(jié)果及時撥付各行政村村監(jiān)委辦公經(jīng)費。績效自評分97分，績效自評等級為優(yōu)秀等級。

　　四、績效分析

　　（一）預算資金到位及使用情況

　　xx年初預算安排資金全部到位，已全部撥付完畢。

　　（二）項目完成情況

　　xx年初預算安排38萬元，全部支出完畢，主要為保障基層村監(jiān)委機構(gòu)的日常運轉(zhuǎn)支出。項目運行成效良好，已完成績效目標。

　　（三）成本控制方式及情況

　　在資金使用過程中認真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約制度，按照考核結(jié)果及時足額撥付辦公經(jīng)費，資金效益得到有效發(fā)揮。

　　（四）項目效益情況

　　xx年內(nèi)強化村務監(jiān)督委員會履職盡責，通過建立工作報告制度、健全考核評價和工作臺帳制度，規(guī)范村務監(jiān)督委員會工作，打通基層監(jiān)督“最后一公里”。項目資金效益發(fā)揮好。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　主要經(jīng)驗做法是：在資金使用過程中，嚴格執(zhí)行單位相關(guān)資金管理制度，做到厲行節(jié)約、專款專用，同時開展好資金使用公開公示制度，經(jīng)費使用透明化。

　　存在問題及原因分析：村監(jiān)委監(jiān)督作用在以后工作中有待加強。

　　六、有關(guān)建議

　　無。

　　七、其他需要說明的問題

　　無。

　　績效評價監(jiān)控報告 3

　　一、項目基本情況

　　平武縣林業(yè)和草原局20xx年度政策（項目）共計24個其中民生類項目9個；產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項目14個；其他類項目1個，項目資金計劃1972.399138萬元，實際到位1972.399138萬元。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）預算執(zhí)行進度情況分析。

　　20xx年度政策（項目）資金共計1972.399138萬元，實際使用1217.331494萬元，執(zhí)行率61.72%，按照要情和資金審批單合相關(guān)規(guī)定使用資金，要求政府采購的項目，按照政府采購程序使用項目資金。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。

　　民生類資金443.926633萬元，實際使用433.926633萬元，全部完成目標任務；產(chǎn)業(yè)發(fā)展類資金對1202.86568萬元，實際使用526.344161萬元，占目標任務的43.76%；其他類項目資金325.606825萬元，實際使用247.0607萬元，占目標任務的75.88%。

　　（三）績效指標完成情況分析。

　　民生類資金全部完成目標任務；產(chǎn)業(yè)發(fā)展類資金中“國家森林康養(yǎng)基地”、“全國森林康養(yǎng)基地試點建設縣”申報創(chuàng)建工作經(jīng)費19萬元，實際使用12.854萬元；王朗疑似圖斑整改資金9.3萬元，實際使用9.09369萬元；20xx年禁止開發(fā)區(qū)補助資金660萬元，實際使用6.5萬元（雪寶頂保護區(qū)）；大熊貓人工繁育許可證工作經(jīng)費20萬元，實際使用3.330791萬元；其他項目全部完成目標任務。其他類項目資金中王朗保護區(qū)請回項目資金47.936255萬元無法完成支付，擬繳回財政；平通鎮(zhèn)鮮花鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目待審計后付尾款，還有34.5699萬元未支付，其他全部完成目標任務。

　　三、偏離績效目標的.原因和下一步改進措施

　　主要原因是產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項目禁止開發(fā)區(qū)補助資金660萬元，導致20xx年禁止開發(fā)區(qū)補助項目實施進度總體緩慢，且由于批復時間較晚(20xx年12月17日批復),截至20xx年12月底,項目均未開工實施，目前只有雪寶頂保護區(qū)支付了6.5萬元；其他類項目王朗保護區(qū)請回項目資金47.936255萬元無法完成支付，擬繳回財政；平通鎮(zhèn)鮮花鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目待審計后付尾款，還有34.5699萬元未支付。下一步我局積極推進項目實施，加快資金支付進度，無法完成支付的按規(guī)定繳回財政。

　　四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

　　按規(guī)定于20xx年5月10日前在林草局門戶網(wǎng)站公開。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

　　績效評價監(jiān)控報告 4

　　20xx年，根據(jù)總公司下發(fā)的關(guān)于加強完善績效考核工作的要求, 在公司領(lǐng)導的高度重視下，積極推進全員績效考核工作，本著規(guī)范管理，加強管控，提高效率的目的，特修訂并完善了《績效考核管理制度》。為績效考核工作順利推進提供了有力的保障。現(xiàn)將20xx年度績效考核工作開展情況匯報如下：

　　一、完善績效考核制度

　　為了順利推進績效考核工作，針對我公司具體情況，在原有的制度上修定、完善和補充了我公司《績效考核管理制度》，新制度充分結(jié)合了各部門的工作職責特點，明確了績效考核的指導思想、考核的范圍、對象、考核的內(nèi)容、考核的方法、要求及考核的時間跨度。更加全面、細致，可操作性、實用性更強。使我公司的績效考核管理更加規(guī)范化。

　　二、考核進行情況

　　我公司績效考核工作，始終本著客觀公正的考核原則，實行上級與下級層層考核的方法，實行分數(shù)制度，打分內(nèi)容主要涉及德、能、勤、績、廉五個方面。每月、每季度由部門負責人從工作效率、工作能力、遵章守紀、上進心、精神文明等方面進行評分，年終，取四個季度考核的平均分作為年度考核結(jié)果。

　　在工作中，各部門負責人加強了對員工工作過程的監(jiān)督與管理，在考核標準中記錄員工工作中的.關(guān)鍵事件，通過記錄，更好的發(fā)現(xiàn)了工作中的問題，能夠及時責成改進，同時也能夠及時發(fā)現(xiàn)員工的點滴進步，給予認可。在考核過程中，各部門負責人都能盡職盡責的對待考核，堅持原則，并且嚴格按照考核細則打分，保證了考核結(jié)果的準確性和真實性。

　　通過考核，充分體現(xiàn)了領(lǐng)導重視，全員參與，真考核，避免走過場，以績效考核為契機進一步完善了各項制度，明確崗位責任，理順了工作關(guān)系，改進了工作中不規(guī)范的現(xiàn)象，同時，進一步增強了職工的責任感，激發(fā)了職工的工作熱情。

　　三、公示考核結(jié)果

　　在每月考核結(jié)束后，通過公司公示欄公布考核成績，使各部門員工認識到自己在考核期間內(nèi)主要的工作成績與不足，提高了干部職工的工作積極性和主觀能動性，重點突出崗位勞動和業(yè)績貢獻，員工的收入與其崗位責任、工作業(yè)績掛鉤，完全打破了以往論資排輩、好壞一樣、平均主義等諸多弊端，績效考核真正起到了對職工的激勵作用，從而改進和提高了工作效率。

　　總體來說，我公司在20xx年的績效考核工作取得了較為滿意的效果，在今后的工作中，我公司將再接再厲，進一步修訂績效考核管理制度，及時收集職工的建議和意見，相互溝通，協(xié)調(diào)工作，使單位的績效管理更加規(guī)范化、細致化。為公司更好的發(fā)展而努力奮斗。

　　績效評價監(jiān)控報告 5

　　根據(jù)《安徽省學前教育促進工程項目績效評價辦法》，現(xiàn)將自評情況匯報如下：

　　（一）投入（得分：14分）

　　1.項目立項

　　根據(jù)《安徽省第三期學前教育行動計劃實施方案（20xx-20xx年）》確定的年度目標任務，分項做好新建改擴建公辦幼兒園、幼兒資助、幼兒教師培訓項目資金需求編制，明確資金來源渠道，與年初相應專項資金申報需求一致。年初根據(jù)項目年度實施規(guī)劃，分新建改擴建公辦幼兒園、幼兒資助、幼兒教師培訓科學合理設立績效目標。新建改擴建公辦幼兒園項目嚴格按照基建項目申報審批程序編報項目建議書，撰寫可行性研究報告等。

　　2.資金落實

　　20xx年，幼兒資助1978人，資助金額158.43萬元；幼兒教師培訓1359人，完成金額37.36萬元；新建、改擴建公辦幼兒園11所，已經(jīng)全部完工，累計完成投資額1443萬元。各項資金到位率100%。全市學前教育促進工程完成投資總額1638.79萬元,占全年計劃的102%。

　　（二）過程（得分：43分）

　　1.項目管理

　　各區(qū)縣組織領(lǐng)導機構(gòu)健全，落實項目年度實施辦法和建后管養(yǎng)辦法，建立健全定期通報、監(jiān)督檢查等工作制度。嚴格執(zhí)行政府采購和招投標規(guī)定，屬于基建項目的同時嚴格執(zhí)行工程建設程序。落實項目督查“三查三單”制度，問題整改到位。幼兒資助對象認定準確，確保應助盡助。

　　2.資金管理

　　各區(qū)縣教育行政部門資金支付嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度，專款專用。資金使用履行規(guī)范的審核審批程序，嚴格按照預算批復的'支出項目和規(guī)定的標準執(zhí)行，各項支出報銷程序規(guī)范、手續(xù)齊全、據(jù)實列支。每年一季度通過當?shù)孛襟w、部門網(wǎng)站等方式，向社會公示學前教育促進工程各項目年度資金安排、使用和管理情況；項目幼兒園按季度在園內(nèi)公告欄全程公示項目名稱、立項時間、實施進展、經(jīng)費使用和驗收等信息。

　　（三）產(chǎn)出（得分：33分）

　　全市新建改擴建公辦幼兒園年度實施計劃全面完成，月度、季度實施進度符合要求，項目質(zhì)量達標，未發(fā)生工程質(zhì)量安全事故。幼兒教師培訓已完成“國培計劃(20xx)"項目培訓目標任務，鄉(xiāng)村教師培訓結(jié)業(yè)率不低于95%。建檔立卡貧困戶家庭幼兒資金及時足額發(fā)放，做到全覆蓋。

　　（四）效果（得分：10分）

　　全市新建改擴建公辦幼兒園項目安排科學合理，無超規(guī)模或超標準建設項目。通過隨機問卷調(diào)查、電話訪問、現(xiàn)場走訪等形式，對項目學校及社會進行滿意度調(diào)查，達到90%以上。

　　對照安徽省學前教育促進工程項目績效評價指標體系，黃山市學前教育促進工程項目自評100分。

　　績效評價監(jiān)控報告 6

　　根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好2021年度財政支出績效自評工作的通知》（永財績函〔2022〕19號）文件要求，我局對2021年度看守所專項經(jīng)費及在押人員給養(yǎng)專項資金進行了全面綜合評價，自評得分97.5分，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

　　一、項目支出基本情況

　　（一）項目支出概況

　　永興縣看守所屬于中型看守所，設計關(guān)押量為240人，隨著治安形勢的復雜性和打擊犯罪力度的加大，我局看守所月均關(guān)押量達300人，最多的達353人。按照實際月均關(guān)押量300人計算，需列入經(jīng)費140.4萬元。

　　（二）項目支出預期目標完成程度。

　　1.項目績效總目標

　　為保障在押人員的合法權(quán)益，保障刑事訴訟的順利進行，維護監(jiān)管秩序的穩(wěn)定。為有效遏制犯罪行為，進一步提升群眾的安全感，維護社會穩(wěn)定。

　　2.項目績效階段性目標

　　看守所在押人員給養(yǎng)和修繕費用，嚴禁截留、挪用。使用經(jīng)費要嚴格按照規(guī)定的范圍、標準開支，嚴格審批手續(xù)。保障在押人員的合法權(quán)益。

　　（三）項目資金使用管理情況。

　　項目管理規(guī)范，實施程序到位。由縣公安局提出預算，縣財政局進行審核，縣財政局審核撥款。資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關(guān)，整個項目的運行完全按照我局的內(nèi)部管理制度及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，及時撥付到位，2021年實際支付資金133.79萬元。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　評價項目存在的必要性、項目管理的規(guī)范性和項目績效的.突出性，從而為項目決策提供依據(jù)，進一步規(guī)范項目管理，提高項目資金使用績效。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

　　采取定量與定性分析相結(jié)合原則；采用《永興縣財政支出項目績效評價指標》；采用目標效益分析法評價。

　　（三）績效評價工作過程

　　1.前期準備。由縣財政局績效評價股牽頭，縣公安局和縣財政局參與，精心準備績效評價工作。

　　2.組織實施。縣公安局提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，縣公安局進行審核；縣財政局政法股進行數(shù)據(jù)核對，開展初評。

　　3.分析評價。縣績效評價股進行最后審核認定，并提出績效評價報告。

　　三、項目支出主要績效（附項目支出績效目標自評表）

　　該項目做到了管理規(guī)范，程序到位，群眾滿意，社會反響好。取得了巨大的社會效益，維護了社會的穩(wěn)定。項目評價為“優(yōu)秀”。

　　四、存在的問題

　　由于看守所關(guān)押人員是動態(tài)變化的，因而預算和實際支出會產(chǎn)生些許偏差。

　　五、有關(guān)建議

　　該項目的發(fā)展有利于維護社會的穩(wěn)定，為民眾提供了安全感。建議縣財政根據(jù)實際關(guān)押人數(shù)及物價上漲因素考慮，加大對資金投入，嚴格管理，確保預算，維護社會穩(wěn)定。

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　績效評價監(jiān)控報告 7

　　一、評估對象

　　政策或項目名稱及概況、資金構(gòu)成、績效目標等

　　二、事前績效評價的基本情況（評估程序、方式、方法）

　　（一）評估程序

　　1、成立評估工作組

　　（1）確定評估工作組成員

　　組長：xx

　　副組長：xxx

　　成員：xxx

　　（2）明確評估的依據(jù)、內(nèi)容、目的、任務、時間、要求等事項。

　　2、擬定工作方案

　　評估工作組結(jié)合事前績效評估工作要求，擬定《事前評估工作方案》，包括評估對象、內(nèi)容、方法、時間安排等。

　　3、評估工作組結(jié)合實際情況調(diào)研

　　（1）與等人員溝通，進一步熟悉項目內(nèi)容；

　　（2）指導人員填報《項目支出績效目標申報表》、《項目預期績效與管控措施申報表》；

　　（3）通過查閱資料、核實，了解項目具體內(nèi)容、申報理由、和項目實施的具體做法、依據(jù)等，聽取并記錄相關(guān)人員對問題的解釋和答復；

　　（4）評估工作組經(jīng)過深入的了解，收集項目信息，通過集中座談等方式進行充分論證后，評估工作組出具評估意見，得出評估結(jié)論，完成《預算政策和項目事前績效評估》。

　　（二）論證思路及方法

　　本次事前績效評估主要針對項目的相關(guān)性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性、項目預期績效的可持續(xù)性、財政資金投入的可行性及風險等五方面進行綜合評估、分析論證、并提出相關(guān)建議。

　　本次事前績效評估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進行論證。

　　（三）評估方式

　　本次事前績效評估遵循全面考慮、重點突出的原則，主要采用深入座談的方式，同時輔之以資料分析、網(wǎng)絡查詢、電話采訪等評估方式和手段，對項目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進行全面評估。

　　三、評估內(nèi)容與結(jié)論

　　（一）項目實施的必要性、可行性、合理性（立項的必要性）

　　1、主要的立項依據(jù)：如相關(guān)政策、職能和規(guī)劃等，同時明確依據(jù)的時效性。

　　2、政策和項目的現(xiàn)實需求。針對的問題，當前存在的短板和問題，政策實施后將解決哪些問題。

　　3、是否有確定的服務對象或受益對象

　　4、可替代性。是否可通過市場替代，是否屬于非競爭領(lǐng)域，是否具有公益性屬性，財權(quán)與事權(quán)是否匹配，是否應由本級財政保障或市區(qū)分擔是否合理等。

　　（二）投入經(jīng)濟性

　　明確細化資金測算并在各子項中分解資金測算應盡量明確標準、單價、數(shù)量等。

　　（三）績效目標合理性

　　1、以明確總體目標和分年度目標

　　2、政策目標穩(wěn)定性和持續(xù)性。如政策總體執(zhí)行期限，政策當前所處階段以及政策后期逐步退出安排等。

　　3、明確產(chǎn)出指標和效益指標

　　（四）實施方案可行性

　　是否有具體操作方案或?qū)嵤┘殑t，對可能遇到的技術(shù)風險、協(xié)調(diào)風險、政策風險、組織風險、資金風險是否有應對舉措，是否有明確的`責任主體和責任人。

　　（五）籌資合規(guī)性

　　1、財政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費保障渠道的可行性

　　2、如有負債，是否符合地方政府債務管理的相關(guān)規(guī)定

　　3、按規(guī)定需開展財政承受能力評估和債務風險評估的，應進行債務風險評估。

　　（六）總體結(jié)論

　　四、其他需要說明的問題

　　闡述評估工作基本前提、假設、報告適用范圍、相關(guān)責任及其他需要說明的問題。

　　績效評價監(jiān)控報告 8

　　一、項目支出基本情況

　　（一）項目概況：資金規(guī)模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元，醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡專線服務費資金項目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬元。

　　（二）項目實施期限：2022年。

　　（三）項目主要內(nèi)容、涉及范圍：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī)保基金監(jiān)管和稽核管理運行費項目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡專線服務費資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費項目。

　　（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：2022年本級財政預算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至2022年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　（一）項目組織情況

　　年初按業(yè)務運行情況估計報預算，待財政部門批復后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標使用手續(xù)。

　　（二）項目管理情況

　　為全面實施預算績效管理，加快建立預算績效運行監(jiān)控機制，按照全面推進預算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級財政部門有關(guān)工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監(jiān)控工作。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　專項資金到位后均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　　（一）項目支出預算執(zhí)行情況

　　截至2022年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預算1750萬元，根據(jù)實際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡專線服務費資金項目預算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費項目資金預算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門2022年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運行費項目資金。

　　四、項目支出績效目標完成情況

　　截至2022年6月30日，本部門2021年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據(jù)實際情況使用歷史結(jié)余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　（一）完善管理機制，明確責任。加大對專項項目工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個職責分明、科學規(guī)范、具有可操作性的.管理長效機制。

　　（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎(chǔ)設施建設投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設的投入力度，積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金，發(fā)揮政府的導向作用，融合相關(guān)部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設中。

　　績效評價監(jiān)控報告 9

　　一、項目基本情況

　　（一）項目基本情況簡介

　　按照省市自然資源部門的要求及《昆明陽宗海風景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排工作實施方案》，全面開展農(nóng)村亂占耕地建房摸排與農(nóng)房違法建設和臨違建筑集中整治專項行動。

　　（二）績效目標設定及指標完成情況。

　　預計于20xx年底前完成對農(nóng)村亂占耕地的初步摸排情況，在今后的兩年時間內(nèi)完成農(nóng)村亂占耕地建房的整治整改工作。通過開展農(nóng)村亂占耕地建房工作，有效保護耕地。該項目按時間要求完成。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的。

　　客觀反映我局對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村亂占耕地建房摸排的完成情況。

　　（二）項目資金實際使用等情況分析

　　按照《昆明市財政局陽宗海風景名勝區(qū)分局關(guān)于批復20xx年部門預算的通知》（陽管財〔20xx〕13號）的要求，強制拆臨拆違工作經(jīng)費為700萬元，已于20xx年全額撥付完畢。

　　（三）項目組織情況分析

　　根據(jù)省市工作要求及《昆明陽宗海風景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排工作實施方案》，我局立即組織人員開展并負責農(nóng)村亂占耕地建房摸排與違法建筑拆除工作，國土分局牽頭，其他部門協(xié)同。

　　（四）項目管理情況分析

　　在項目實施過程中，我局安排專人全過程跟蹤和監(jiān)督，編制過程中聽取工作進度和階段成果匯報，實時調(diào)整工作進度。

　　三、項目績效情況

　　按照上級要求做好農(nóng)村亂占耕地摸排整治工作，做好“大棚房”后續(xù)工作。通過開展農(nóng)村亂占耕地建房工作，有效保護耕地。

　　四、存在的問題

　　（一）專項管理方面的問題

　　嚴格按照資金計劃申請資金和使用資金，專款專用，專款核算。

　　（二）資金分配方面的問題。

　　資金分配合理，資金分配和使用方向嚴格按照資金管理辦法。

　　（三）資金撥付方面的問題。

　　撥付及時，無滯留、閑置等現(xiàn)象，該項目下達資金700萬元，已于20xx年全部撥付完畢。

　　（四）資金使用方面的.問題

　　我局在項目實施和資金使用過程中，嚴格執(zhí)行項目資金的相關(guān)管理辦法和使用專項資金。專項資金堅持“專款專用、專項核算”的原則，堅持嚴格審批、依法管理的原則，規(guī)定了專項資金撥付審批程序，無截留、挪用現(xiàn)象。

　　五、其他需要說明的問題

　　（一）后續(xù)工作計劃

　　嚴格進行農(nóng)村亂占耕地建房摸排與農(nóng)房違法建設和臨違建筑整治工作，嚴厲打擊農(nóng)村亂占耕地建房行為，嚴守耕地紅線，有效保護耕地。

　　（二）主要經(jīng)驗做法、改進措施和有關(guān)建議等

　　1、主要經(jīng)驗做法：全面排查，科學設定工作目標。根據(jù)省市相關(guān)要求及《昆明陽宗海風景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排工作實施方案》，區(qū)委、區(qū)政府早謀劃、早動員、早部署、早行動工作要求，進行實地摸排，扎實推進拆除工作。

　　2、建議和改進措施：一是進一步鞏固工作成效，建立長效機制，全力克服違法建設整治工作的頑固性和反復性，通過日常管理與重點整治、定期整治相結(jié)合的方式，整合資源、寧靜與力量、聯(lián)合執(zhí)法，加強日常巡查防控力度。二是進一步加強宣傳引導，強化正面引導，上門到戶，做到面對面、人對人的宣傳教育。三是進一步加大責任追究力度，加強轄區(qū)內(nèi)違法建設整治工作。

　　績效評價監(jiān)控報告 10

　　一、項目支出基本情況

　　我單位主要職責為負責全市城市管理行政執(zhí)法督查和交通設施、戶外廣告、餐廚垃圾等專項執(zhí)法工作，負責跨區(qū)域和重大城市管理執(zhí)法工作，以及其他市委市政府賦予的各項任務。績效運行監(jiān)控項目包括：公用經(jīng)費、城管執(zhí)法專項整治費、辦公場地運行維護經(jīng)費，其具體情況如下：

　　1、公用經(jīng)費：為我單位完成工作任務用于公務活動的支出，具體包括辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、印刷費、委托業(yè)務費、其他交通費用、其他商品和服務支出費等。

　　2、城管執(zhí)法專項整治費：主要用于戶外廣告、餐廚垃圾、渣土、燃氣等專項整治、執(zhí)法報導及宣傳、執(zhí)法車輛運行維護、綜合素質(zhì)培訓、安全、防汛、除冰、防疫等各類應急保障及其它執(zhí)法相關(guān)工作保障。

　　3、辦公場地運行維護經(jīng)費：主要用于我單位辦公基地的物業(yè)管理、水電費用以及辦公基地場地亮化、維護等保障。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　績效運行監(jiān)控是連接績效目標和績效評價的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。績效運行監(jiān)控是單位在財政項目執(zhí)行或財政資金使用過程中，對預算績效目標實現(xiàn)程度、項目實施進度、資金支出進度等情況進行階段性跟蹤管理和監(jiān)督檢查，及時糾正偏離績效目標情況的管理活動，是預算績效管理的重要環(huán)節(jié)。我單位對績效運行監(jiān)控工作非常重視，其辦公室負責項目的預算申報、相關(guān)政府采購合同的簽訂申請，項目經(jīng)費的報銷以及項目執(zhí)行過程的'監(jiān)督與跟進，現(xiàn)已組織財務人員及業(yè)務科室相關(guān)人員認真學習，嚴格按照《關(guān)于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績〔20xx〕5號）文件，開展20xx年上半年度績效監(jiān)控工作。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　　（一）項目支出預算執(zhí)行情況

　　1、公用經(jīng)費：年初預算248.56萬元，20xx年上半年度完成支付124.73萬元，預算執(zhí)行率為50.18%。

　　2、城管執(zhí)法專項整治費：年初預算157.28萬元，20xx年上半年度完成支付72.08萬元，預算執(zhí)行率為45.83%。

　　3、辦公場地運行維護經(jīng)費：年初預算68萬元，20xx年上半年度完成支付21.55萬元，預算執(zhí)行率為31.68%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　公用經(jīng)費、城管執(zhí)法專項整治費、辦公場地運行維護經(jīng)費項目實際產(chǎn)出基本均已達到年初設定的績效指標和績效目標效果。

　　四、存在問題及其原因

　　20xx年上半年度公用經(jīng)費預算執(zhí)行完成率50.18%，較好的完成的績效目標，年底該項預算執(zhí)行率可完成95%以上；城管執(zhí)法專項整治費項目預算執(zhí)行率為45.83%，上半年績效目標基本完成，預算執(zhí)行差4.17%，主要由于長沙市文明創(chuàng)建工作將于下半年進行，年底該項目預算執(zhí)行率可完成95%以上；辦公場地運行維護經(jīng)費項目預算執(zhí)行率為31.68%，但上半年績效目標已完成，預算執(zhí)行差18.32%，主要由于我單位二季度物業(yè)管理費需七月份考核完成后才能支付其費用，年底該項目預算執(zhí)行率可完成95%以上。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　無相關(guān)建議。下半年工作措施：細化預算編制工作，加強預算執(zhí)行管理；完善項目管理辦法，優(yōu)化績效目標實現(xiàn)路徑，促進績效目標如期實現(xiàn)。

　　績效評價監(jiān)控報告 11

　　一、基本情況

　　2018年街頭綠地小游園綠化美化提升改造項目（峰嵐園）位于環(huán)湖路龍王廟旁，建設用地6945㎡，于8月27日正式投入開工建設，2018年11月1日完成建設，11月2日通過驗收。主要內(nèi)容有：園路透水鋪裝、木樁駁岸、公共服務設施景觀、自然景石等。

　　二、項目單位績效報告情況。

　　已完成項目績效自評報告。

　　三、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　本次績效評價目的是考察項目實施的真實性，財政資金的到位率，以及項目實施的綜合效益。

　　（二）項目資金情況

　　昆明市呈貢區(qū)2018街頭綠地（峰嵐園）景觀提升改造項目，項目投資93.042萬元。為區(qū)財政全額撥款項目，目前資金已按照合同約定及財務管理相關(guān)規(guī)定撥付給項目實施方。根據(jù)合同約定，已支付該項目經(jīng)費90%（83.737841萬元），剩余10%待一年管養(yǎng)期滿后支付。

　　（三）績效評價工作過程。

　　1.前期準備：為保證項目有效實施，呈貢區(qū)園林綠化局編制了相關(guān)工作方案，成立了相關(guān)工作領(lǐng)導小組，按照工作方案要求組織實施相關(guān)項目，并配合中介機構(gòu)制定評價方案，制定評價指標體系。

　　2.招標工作：有關(guān)項目的招投標工作按區(qū)財政局規(guī)定進行，于2018年8月進行了公開招標，中標單位為昆明一家人園林綠化有限公司。

　　3.竣工驗收：相關(guān)項目的竣工驗收工作在各分項工作完成后均予以驗收，驗收合格后5個工作日內(nèi)予以付款。

　　4.項目管理情況分析：相關(guān)項目由呈貢區(qū)園林綠化局負責投資實施，由通過招投標確定的項目供貨商負責具體實施，呈貢區(qū)園林綠化局負責對項目實施進度、質(zhì)量進行管理，并負責相關(guān)項目日常管理、驗收及按照合同約定付款。

　　四、績效評價指標分析情況

　　街頭綠地小游園綠化美化提升項目，預算資金87.554982萬元，中標價為：87.042046萬元，按照合同約定，項目完成后，初驗結(jié)束一次性支付合同總價的90%給中標人，2018年11月2日，初驗合格后，支付合同總價的90%給施工方，即837378.41萬元。因一年管養(yǎng)期還未到期，剩余10%即還未支付。項目節(jié)約資金0.512936萬元，節(jié)約率為0.0059%。項目于2018年8月27日開工，2018年11月1日完工。項目完成后，2018年11月2日組織了初驗，驗收為合格。項目建成后，該地段原本比較臟亂差的.景觀面貌得到有效提升改善，不僅有效的改善城市環(huán)境，還進一步增加我區(qū)建成區(qū)范圍內(nèi)的綠化覆蓋率、綠地率和人均公共綠地面積，讓市民出門就能看到風景。”

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）。

　　六、績效評價結(jié)果應用建議（以后年度預算安排、評價結(jié)果公開等）。

　　七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議。

　　通過在街頭綠地小游園綠化美化提升改造項目，使該地段原本比較臟亂差的景觀面貌得到有效提升改善，不僅有效的改善城市環(huán)境，還進一步增加我區(qū)建成區(qū)范圍內(nèi)的綠化覆蓋率、綠地率和人均公共綠地面積。但因人為損壞以及自然因素導致的植物損失數(shù)量超過預期，后續(xù)補栽、管養(yǎng)成本較大，造成了較大的資金壓力。

　　績效評價監(jiān)控報告 12

　　為強化各部門單位的預算主體責任和績效意識，提高抗疫特別國債資金使用效益，我縣組織開展了關(guān)于20xx年抗疫特別國債項目支出績效工作，現(xiàn)將情況匯報如下；

　　一、資金分解下達情況

　　20xx年來，收到上級下達美姑縣抗疫特別國債資金3200萬元，涉及43個部門單位49個項目。其中抗疫相關(guān)下達資金557.89萬元，公共衛(wèi)生體系建設下達資金980.08萬元，雨污垃圾處理等生態(tài)環(huán)境治理工程下達資金1662.03萬元。

　　二、績效目標設定和完成情況

　　（一）抗疫相關(guān)支出

　　抗疫相關(guān)下達557.89萬元，涉及41家部門和單位，支出率為99%，其中：安排應急管理局10萬元病毒肺炎防控經(jīng)費，實際支付資金10萬元，預算執(zhí)行率100%：安排公安局50萬元病毒肺炎防控經(jīng)費，實際支付資金47.33萬元，預算執(zhí)行率95%；安排衛(wèi)生和計劃生育局302萬元病毒肺炎防控經(jīng)費，實際支付資金302萬元，預算執(zhí)行率100%；安排民政局19.89萬元病毒肺炎防控經(jīng)費，實際支付資金302萬元，預算執(zhí)行率100%；安排應急管理局10萬元病毒肺炎防控經(jīng)費，實際支付資金10萬元，預算執(zhí)行率100%；安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級166萬元病毒肺炎防控經(jīng)費，實際支付資金161.5萬元，預算執(zhí)行率97.28%。

　　（二）公共衛(wèi)生體系建設

　　公共衛(wèi)生體系建設下達資金980.08萬元，涉及美姑縣人民醫(yī)院7個項目，支出率為99.%，其中：隔離病房建設預算105萬元，預算執(zhí)行105萬元；負壓救護車預算46萬元，預算執(zhí)行45.5萬元；無創(chuàng)呼吸機預算15.9萬元，預算執(zhí)行15.9萬元；美姑縣PCR核酸檢測實驗室預算147.18萬元，預算執(zhí)行147.18萬元；放射科檢查設備采購預算120萬元，預算執(zhí)行118.7萬元；美姑縣人民醫(yī)院重大疾病公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心設施設備購置預算496萬元，預算執(zhí)行496萬元；美姑縣人民醫(yī)院消毒供應中心建設及配套設施建設項目預算50萬元，預算執(zhí)行50萬元。通過設備材料、基礎(chǔ)設施建設，達到了提升醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)預防和應對衛(wèi)生事件的能力的年度目標。

　　（三）污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)境治理工程

　　污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)境治理工程建設下達資金1662.03萬元，涉及住房保障和城鄉(xiāng)建設局一個項目，整治河道長度280米，使沿岸居住群眾受益3900人。

　　三、取得的成效

　　通過項目實施，我縣醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)防控物資儲備短缺的現(xiàn)象的得到了有效的`緩解，縣人民醫(yī)院防控能力的到進一步的提升，城鄉(xiāng)雨污分流能力進一步改善，為做好我縣防控工作和城市污水處理奠定的堅實的基礎(chǔ)。

　　四、存在的問題

　　（一）相對而言，鄉(xiāng)鎮(zhèn)防控能力比較薄弱，基礎(chǔ)設施不完善、醫(yī)療服務能力還有待提高。

　　（二）醫(yī)務人員缺乏，同時中高級職稱人員占比較低，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本上是初級及以下職稱，還需要進一步加強人才培養(yǎng)。

　　績效評價監(jiān)控報告 13

　　根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開展機構(gòu)編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執(zhí)行機構(gòu)編制情況進行了認真地自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、內(nèi)設機構(gòu)情況。

　　按照“三定”規(guī)定，本單位內(nèi)設機構(gòu)為二科一室，即公司管理科、人事科、財務科、紀監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴大，職工人數(shù)增多，業(yè)務量增大，原有的內(nèi)設機構(gòu)不適應工作需要，現(xiàn)實際內(nèi)設機構(gòu)為六科一室，即：xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財務科、紀監(jiān)科、綜合辦公室。

　　二、編制落實到人情況。

　　上級主管部門實際下達機構(gòu)人員編制數(shù)是34人，經(jīng)過機構(gòu)調(diào)整以后，沒有增加人員編制數(shù)，供銷社機關(guān)現(xiàn)實有人數(shù)為34人，嚴格按“三定”規(guī)定將人員編制落實到人。

　　三、領(lǐng)導職數(shù)配備情況。

　　機關(guān)現(xiàn)有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領(lǐng)導職數(shù)配備問題上，處級干部由上級組織部門考察任命，科級干部我們嚴格按照職數(shù)推薦，事前上報上級組織部門備案后方可任用。

　　四、執(zhí)行機構(gòu)編制情況。

　　20xx年6月組建以來，機關(guān)工作人員嚴格遵守“三定”文件。一是在科級干部的任用上，我們嚴格按照《干部任用條件》，堅持標準和程序，嚴格執(zhí)行審批手續(xù)。二是本單位內(nèi)設機構(gòu)和工作人員全部實行了網(wǎng)上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督。三是我們嚴格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況。四是在內(nèi)設機構(gòu)的問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴大，業(yè)務量增加，20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設科室，本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室，更沒有擅自更改機構(gòu)名稱，掛牌或拆分機構(gòu)的情況。五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時間、程序和要求進行年檢，嚴格按照區(qū)編委批準的機構(gòu)名稱刻制公章。六是在機構(gòu)編制管理工作中，沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報投訴，群體上訪等情況。

　　總之，本單位在機構(gòu)編制人員的問題上，嚴格按照區(qū)編制辦的規(guī)定。在科級干部選拔任用上，嚴格按照規(guī)定條件程序和報批手續(xù)，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀情況。在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責，沒有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。

　　回顧近年來我們的機構(gòu)編制工作，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導和區(qū)編委的'指導下，取得了較好的成績，但是，離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領(lǐng)導的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時，我們還要進一步提高認識，堅持把機構(gòu)編制工作納入重要議事日程，切實加強組織領(lǐng)導，要進一步加大學習與宣傳機構(gòu)編制政策的力度，力求使機構(gòu)編制政策做到機關(guān)干部人人皆知。要進一步加強機構(gòu)編制管理工作，嚴格執(zhí)行政策，堅持依法辦事，加強調(diào)研指導。要進一步健全與完善機構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺帳，做到上級數(shù)據(jù)準確及時，各項資料齊全，按時整理歸檔。