業務規章制度15篇

　　在我們平凡的日常里，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家收集的業務規章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

業務規章制度1

　　一、總則：

　　為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發符合條件的經銷商及包干制業務，應定期走各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。

　　二、崗位職責：

　　2.1、銷售副總：

　　a、負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b、組織并參與市場調查和預測，及時饋市場信息和客戶要求。c、會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d、對營銷網絡的維護建立，并將信息及時饋至公司總經理。e、負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f、會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。

　　2.2、銷售部：

　　a、負責企業產品的銷售、售后服務工作。b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行。c、負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、饋工作。并對其經營負責。e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f、負責資金回籠工作。g、負責聯系儲運業務。h、負責本部門的業務培訓工作。

　　2.3、銷售部經理崗位職責：

　　a、負責企業產品的銷售、售后服務工作;b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行;c、負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、饋工作，并對其經營負責;e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f、負責資金回籠工作;g、負責聯系儲運業務;h、負責本部門的業務培訓工作。

　　2.4、助銷員崗位職責：

　　a、負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b、負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系;及售后服務等銷售內務工作;c、負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

　　d、銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;e、負責所有銷售合同的跟蹤;

　　f、負責銷售部及銷售廳的衛生打掃工作。

　　2.5開單員崗位職責：

　　a、負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》;b、負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳;c、每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的'操作管理工作;d、并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e、填報《質量日報表》;f、負責銷售部及銷售廳的衛生打掃工作;

　　三、銷售服務：

　　銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：

　　3.1、接聽電話：

　　凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。

　　3.4、對于與公司往來密切的宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

　　3.5、對于所有初次往來客戶，無論小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。

　　3.6、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。

　　3.7、如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。

　　3.8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

　　3.9、如客人托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。

　　3.10、銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。

　　3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。

業務規章制度2

　　一、總則：

　　為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發符合條件的經銷商及包干制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的`銷前、后服務工作。

　　二、崗位職責：

　　2.1銷售副總：

　　a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b.組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。

　　2.2銷售部：a.負責企業產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行。c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯系儲運業務。h.負責本部門的業務培訓工作。

　　2.3銷售部經理崗位職責：a.負責企業產品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行;c.負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，并對其經營負責;e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯系儲運業務;h.負責本部門的業務培訓工作。

　　2.4助銷員崗位職責：a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系;及售后服務等銷售內務工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

　　d.銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;

　　f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。

　　2.5開單員崗位職責：a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》;b.負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;

　　三.銷售服務：銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：

　　3.1、接聽電話：

　　凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。

　　3.4、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

　　3.5、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。

　　3.6、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。

　　37如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。

　　3.8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

　　3.9、如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。

　　310銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。

　　3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。

業務規章制度3

　　為了強化全校預算管理，有效地發揮校園的預算分配和監督職能，科學配置辦學資源，保障和促進校園教學、后勤等各項事業的發展，根據《中小學財務制度》、《中華人民共和國預算法》，結合校園實際，制定本制度。

　　一、校園預算管理實行“一所校園一本預算”的管理辦法。預算編制以校園為基本預算單位，所轄教學點納入本校預算統一編制。

　　二、校園預算是指校園根據教育教學計劃和任務編制的年度財務收支計劃(公歷年)，由收入預算和支出預算構成，反映校園教育教學工作規模和方向，是校園財務工作的基本依據。

　　三、校園預算編制小組是校園預算管理的議事機構，由教務、總務、財務和教師代表組成，在校長的領導下參與校園預算編制活動。

　　四、校領導班子是校園預算管理的決策機構。主要職責是貫徹執行國家有關預算的法律、法規，審定校園預算和決算報告。

　　五、校園財務室是預算管理的職能部門，在充分調研和征求校園各部門的意見后，負責擬訂校園預算草案，按有關制度對校園各項經費支出進行全過程監督與預算控制，定期向上級主管部門和校園領導報告預算執行狀況。

　　六、校園預算以國家有關方針、政策和規章制度為依據，圍繞校園年度的教育教學計劃和發展規劃，本著量入為出、統籌兼顧、保證重點、收支平衡的原則編制。

　　七、校園各部門是預算管理執行機構，按職能提出預算需求，并根據批準的預算指標，具體負責預算的管理與執行。

　　八、做好預算編制前期準備工作。開展資源調查、摸清家底，同時分析上年度預算執行狀況，透過實際狀況與預算的比較，摸索收支規律，為本年度的預算編制打下基礎;分析預算形勢，充分了解和掌握預算年度事業發展計劃及其資金供需狀況，以便安排支出預算時做到保證重點，兼顧一般。

　　九、預算編制的方法。校園預算分為收入預算和支出預算。收入預算包括財政撥款收入。預算收入編制以上年度預算執行狀況為基礎，根據預算年度維持校園正常運轉和發展的基本需求，思考預算年度的收入增減因素，實事求是地測算預算年度收入數額。預算編制要遵循穩健性原則。支出預算分為基本支出預算和項目支出預算。基本支出根據國家規定的支出標準和實際人數核定，其中公用經費以維持校園日常教學工作的正常運轉為基礎，合理安排。項目支出預算以改善辦學條件和促進教育事業發展為目標，根據剩余財力，按“輕重緩急”原則安排。根據政府采購法的.要求，凡納入政府采購目錄的支出項目，都要編制政府采購預算。

　　十、校園預算一經批復下達，校園各部門務必嚴格按照批準的支出預算項目和科目執行，不得隨意變更或調整。

　　十一、校園預算草案經校領導班子審定后，按上級主管部門規定的程序上報審批。

　　十二、校園決算是反映校園必須時期預算執行結果、財務狀況和事業發展成果的總結性書面文件。預算年度終了，財務部門應清理核實全年預算收入、支出數字和往來款項，做好決算數字的對賬工作，按上級主管部門的統一要求，編制校園年度決算。決算數字要真實可靠、資料全面準確，并編制年度財務決算報告，對全年預算執行狀況進行全面總結與分析。

　　十三、預算執行過程中，出現國家政策發生變化或自然災害等不可預見因素，直接影響到校園預算執行，確實需要調整的，須經校領導班子審定后，由校園按規定程序向主管部門提出預算調整申請，經上級主管部門和財政部門批準后才能執行。

　　十四、本辦法自發布之日起執行。

業務規章制度4

　　為了建立科學規范的中小校園預算編制制度，確保義務教育經費保障機制改革的順利實施，根據省、市的要求，結合《會計法》、《預算法》和《義務教育法》的相關規定，特制定我市中小校園預算編制制度。

　　1、中小校園預算是指中小校園根據教育事業發展計劃和任務編制的年度財務收支計劃，它是中小校園財務工作開展的基本依據。包括收入預算和支出預算。

　　2、中小校園的預算編制務必遵循真實性、完整性、重點性、科學性、透明性和績效性的原則。

　　3、中小校園編制的預算，務必及時立卷規檔，妥善保管，不得丟失和毀損。

　　4、中小校園應當按照財政和教育主管部門規定的時間編制預算。結合我市實際，20xx年度各中小校園開始試行編制預算，20xx年度起正式編制預算。

　　5、中小校園應當參考上一年度預算執行狀況和本年度收支預測進行預算編制。

　　6、中小校園的'預算務必按照量入為出、收支平衡的原則編制，不能列赤字，不能預留硬缺口。

　　7、中小校園預算收入的編制，應當與本單位教育事業

　　發展計劃和目標任務的規模及要求相適應，按照規定務必列入預算的收入，不得隱瞞、少列，也不得將上年的非正常收入作為編制預算收入的依據。

　　8、中小校園預算支出的編制，應當貫徹厲行節約、勤儉建校的方針，應當統籌兼顧，確保重點，照顧一般，在保證基本支出的前提下，妥善安排好項目支出。

　　9、中小校園務必強化預算編制的管理，要把預算編制工作作為財務管理工作的重要資料抓好落實，精心組織、周密部署，確保教育系統義務教育經費保障機制改革的順利進行。

業務規章制度5

　　職責

　　受理郵件業務查詢進出口驗單的處理,郵件的賠償,無著郵件的處理,以及檔案的保管與銷毀。

　　業務檔案員

　　接收轉運部門交來的業務檔案袋套，核對路、清單逐袋點驗，無誤簽收。

　　逐一開拆各單位寄送的檔案專袋，按照寄送單位的檔案清單逐一核對寄送的檔案是否齊全，是否按規定的時間、種類、數量及理訂規格送繳業務檔案。

　　對于寄送的業務檔案不合要求時，及時批注來單，并及時通知相關單位補齊。

　　對寄送單位的業務檔案，按照郵件種類和單式類別進行整理、裝訂、裝入檔案套，并填注種類、起訖號碼時間，按照檔案存放次序和時間要求，放入檔案保管柜架內。

　　對寄送的業務檔案整理核對無誤后，由檔案接收員在檔案送繳清單簽章。附份用掛號寄送檔案送交單位。

　　寄送的檔案處理完畢后，整理現場，查看袋內、臺面、桌面、地面有無遺留檔案，清退所裝檔案容器。

　　查驗員

　　簽收分揀部門轉來的查驗單袋套，經勾挑無誤后逐件開拆查驗袋套。

　　分別按照進口驗單、出口驗單、進口查單、出口查單逐件登入郵件進口驗單、出口驗單、進口查單、出口查單登記簿、分別加蓋查驗戳記編列查驗單接收專號。

　　進口驗單

　　確定差錯性質，登入通信質量登記表，并當班轉發責任單位落實。需要答復的驗單督促單位責任單位查明原因，結果在規定的時間內答復發驗局，每月、季將通信質量內容進行分類匯總按照xx局查驗考核辦法納入考核依據報經服部進行考核。

　　出口驗單

　　當班用郵政公事掛號寄往驗達局業務檔案室，對于違章情節嚴重的以及需立即判明責任等情況緊急的用電報、傳真辦理、需對方答復的及時催復，結案后與原驗并案歸檔。

　　進口查單

　　進口查單當班按照微機抄登和手工抄登節目分別查詢數據庫、業務檔案單式信息，所查信息在查單位處理情況欄，批注郵件投交收件人、收件單位簽收等具體節目，查單寄發單局。

　　對經轉需遞查的當日至遲在次日填注相關轉出節目將查單轉相關局續查。

　　相關業務檔案尚未送交檔案室的，當班內轉發相關單位進行查證處理。

　　對所查郵件有進口無出口，無投遞節目的應及時函告收寄局向寄件人辦理賠償，并通知責任單位從速歸墊賠償款。辦復的查單在進口查單登記簿上相關欄目批注處理情況、日期、并加蓋經辦人員名單。

　　出口查單

　　收到出口查單檢查各項目是否填寫清楚，并按年順序編號妥填接收號碼。查單號碼，并在查單底邊自左至右依次加蓋××局××號戳記。依據查詢的時間及封發關系查明節目后批注節目直發投遞局直查或依次發經轉局遞查。

　　出口查單發出15天未得到答復的`，根據出口查單登記簿記載及遞查回復情況依式填發“郵政業務查詢催查函”。一式三份向相關局催查副份抄相關至管省局的；一份留底，經催查仍未得到按時管復，查詢全程時限已滿的通知收寄局按規定向寄件人辦理賠償，并填發“歸墊郵件賠償款通知”一式三份通知責任局歸墊，副份抄送責任局主管省局，一份留底。

　　收到投遞局管復的查單，在出口查單，登記簿相關欄內批準管復情況并銷號。對所查郵件已查明妥投的將查單上聯“查詢郵政件回單”按掛號寄給查詢人，將查單下聯退給受理查詢的局所，在其出口查單登記簿相關欄內批注管復情況并銷號后，退回檔案與相關郵件查詢受理書一并存檔。

　　郵件賠償處理

　　收到相關局發來的郵件賠償和墊賠通知函后，按照《郵規》規定的時限，賠償校準及其處理要求辦理賠償和墊賠手續、填寫郵件賠償和墊賠收據一式三份發徑相關局，一份用戶，一份留底備查。

　　無著郵件處理

　　對各分支機構，生產部門單位寄送的各類無著郵件進行匯總整理，并嚴密保管，每季將平常郵件登記總數，結據郵件函件登列清單，并注明郵件種類，封成專袋子專套，在袋牌和套簽上注明省局無著郵件處寄往省局處理。

　　保管期滿的檔案銷毀處理

　　業務檔案保管期滿一年后，整理下檔案柜并集中存放，書面申請主管領導批準，審批后負責收購紙廠現場監督銷毀。并做好相關記錄并登記，記錄保管一年。

　　安全保密制度

　　郵政業務檔案室，實行封閉作業，禁止無關人員出入，消防設備保持完好，每日工作結束后，關閉門窗，切斷電源，檢查庫房，門鎖是否鎖好。

　　內部查閱調閱檔案經到管領導批準。處部查閱、調閱憑縣以上相關機關書面證明，并按規定程序和手續辦理。

業務規章制度6

　　為了規范業務人員的管理，提高公司銷售業績，提高銷售人員的業務水平，堅持合情合理、實事求是的原則，堅持按勞分配、多勞多得的原則，特制定本制度。

　　一、 在公司

　　業務員應按時上下班，不能遲到早退(參考考勤制度)，保持辦公室清潔衛生，積極宣傳公司，言行舉止注意公司及個人形象。每天早上上班后的前幾分鐘，做好辦公室的衛生，接下來的銷售人員開早會，主要是遞交拜訪記錄表并討論解決昨天在跑業務的過程中遇到的問題，向領導匯報今天的工作工作計劃。

　　二、 出差

　　出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。出差在外，每天填寫拜訪記錄表(客戶報備表)，晚上九點鐘之前向領導匯報當天工作情況(短信，電話都行)。

　　三、 考勤制度

　　參照公司坐班人員的考勤辦法。另外銷售部對無故遲到早退的業務人員，每人每次罰款5元，當天當面交與銷售部領導，這些罰款累積到月底作為沒有遲到早退的業務人員的獎勵。

　　四、 業務積分制

　　業務人員平均每天都要深入拜訪最少一個客戶，每拜訪一個客戶積一分，每個月每個業務人員的最少積30分。該分以真實的拜訪記錄為準。月累積少三分以上罰做辦公室衛生一次。

　　五、 業績任務

　　公司給每個業務人員有銷售業績上的'要求，銷售任務根據不同的具體情況而定。具體的銷售任務寫入勞動合同。

　　六、 項目信息公司備案

　　從網上或從公司及其它渠道獲得的項目信息應及時備案，以免業務員之間的業務沖突，未備案的信息誰先備案算誰的。

　　七、 項目信息落實

　　經過備案的信息，弄清楚詳細的客戶需求(多大機子及相關配套設備清單)以后向領導匯報，由公司領導決定該項目應該由誰去跑。

　　八、 培訓學習計劃

　　業務人員應該主動學習業務技能，每天總結自己在工作過程當中遇到的問題，不管是技術上還是商務上，把遇到的問題記錄下來，第二天早會或周六總結會上大家共同討論。達到每天都有進步的效果。公司領導應在周六的總結會上給予這周工作認真踏實的業務員以表揚和獎勵。

業務規章制度7

　　第一章 出勤制度

　　一、全體業務人員必須認真遵守作息時間，按時上下班，不準遲到、早退。

　　二、全體業務人員上下班必須到公司報到。

　　三、因公，因私不能上班的，必須向部門經理申請報告。

　　第二章 業務員管理條例

　　業務員是公司的重要組成部分，為充分調動公司業務人員的積極性，特制定本條件，具體如下：

　　一、試用期業務員管理條件

　　1．新業務員到公司正式報到需攜帶身份證原件，畢業證原件，1張身份證復印件，1張畢業證復印件，1張個人簡歷。

　　2.業務員到崗后，由公司統一安排參加崗前培訓，每個業務員需通過基本培訓階段考試（考試內容包括： 產品知識、產品賣點、公司文化，企業概況，產品優勢，技術知識并能形成一套有見解的說服客戶的理論）

　　3.為了讓新業務員早日熟悉公司業務，公司對新業務員采取底薪+績效獎勵+提成的工資發放制度，鼓勵業務員大膽的拓展業務。

　　4.新業務員試用期一般為3個月，最長不超過6個月，公司將根據實際情況，業務員的責任心，業務能力以及對公司的貢獻三個方面對業務員進行考核，一切以出業績為標準，業績決定業務員轉正非轉正。新業務員試用期1個月后仍不能通過業務考核的做自動離職處理。（對責任心強但業務能力弱者公司將適當放寬條件）

　　二、轉正業務員管理條件

　　1.業務經理有責任幫助其它業務員提高業務能力及解決工作中遇到的問題。

　　2. 廣泛搜集信息，掌握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，創造成交機會。

　　3. 必須全面了解產品的性能及特點，掌握銷售談判技巧、熟悉銷售合同條款；并嚴格控制銷售費用支出，降低銷售成本。

　　4. 認真為新老客戶服務，提高客戶對公司的'美譽度和信譽度，樹立企業品牌形象。

　　5. 在業務中出現問題，及時向部門主管和公司領導匯報，并提出個人好的建議。

　　6. 及時高效的完成公司領導交辦的工作，處理做到最完美，做好一名優秀的業務員就得執行公司的指令，服從安排。

　　7. 不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利。

　　8. 業務員要離職時必須提前一月上交書面申請，無條件協助公司做好新舊交接工作。

　　三、業務費用支出原則

　　對業務費用，需填寫申請表，注明用途并由公司經理批準。報銷時，原始憑證必須由主管、經辦人兩人以上簽字并附清單，經財務部門核準后給予報銷，否則視為不存在，費用必須實消實報，不準虛報多報。

　　四、業務員必須保證手機24小時開機，保持手機的暢通。

　　五、團隊合作精神

　　銷售是靠合作的，個人英雄主義是做不好銷售的。

　　六、業務員要具備的素質

　　1、要有良好的思想道德素質，做業務員要經常挾很多的貨款，如思想不端正，則會給公司帶來不必要的損失。

　　2、要有扎實的市場營銷知識 業務人員不僅僅是要作好自己的業務，而是要站到一定的高度去考慮自己的這塊市場如何去良性的運作，銷售的速度才會最快、成本才會最低。這也為自己將來升為業務經理打下堅實的基礎。

　　3、有良好的心理承受能力 、有堅定的自信心，永遠不言敗。

　　4、要有良好的口才 要說服客戶購買自己的產品，除了憑有競爭力的產品質量和價格外，就憑業務員的嘴怎么去說，怎樣讓自己的語言既有藝術性又有邏輯性。

　　5．業務員要有創新精神，作好一名合格的業務人員一定要打開自己的思路，利用自己獨特的方法去開辟一片市場。

　　第三章 業務員日常行為規范

　　一、在公司內，應嚴格遵守公司各項規章制度，服從上級指揮，一切本著以公司利益為出發點。

　　二、建立周會制度，宣布本周各位業務人員的業務情況，包括區域情況、拜訪客戶數，簽約客戶數等，需提出疑問、建議及市場動態反饋，以供大家討論，促進工作更好的開展，同時要安排下周工作內容并作好準備。

　　三、嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退，下班時，必須整理好自己工作及辦公用品下班。

　　四、工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應盡量縮短通話時間。

　　五、履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。

　　六、不得將公司資料、設備、器材用作私用，攜帶外出須得到批準。

　　七、與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。

　　八、個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。

　　九、工作時間內嚴禁將公車私用，如遇特殊情況需向部門領導請示批準，視工作情況方可批準。

　　十、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。

　　十一、對待公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話，注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，積極熱情的工作態度，做好公司內相關銷售工作，同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。

　　十二、業務員著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。

　　十三、隨時注意保持周邊環境衛生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。雨具、雨鞋一律放置在規定存放處。

　　十四、節約用水、用電、辦公用品，安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施，不準私自拆除、搬移和亂拉線路。

　　十五、因個人原因導致發生傳染病，特殊疾病等應立即上報公司

　　以上各條例條規必須遵守執行，如有違反者，將以10元-100元進行罰處，視情節嚴重給予處分并開除或交送有關法律部門處理。

　　第四章 業務操作行為 規范

　　為提高業務人員素質，規范管理，防微杜漸，特制訂公司業務人員業務操作行為規范。

　　一、“四做到”

　　1.做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格內部資料等機密。

　　2.做到通訊暢通，不無故關機或失去聯系。

　　3.做到據實報銷，不隱瞞行程，不瞞報費用。

　　4.做到愛護公物，不損壞公司物品。

　　二、業務中注意事項

　　（一）用戶詢價或報價注意事項：

　　1.業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價及協議折扣，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價格等）。

　　2.業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉達給主管。

　　3.業務員操作的項目必須在提前與主管溝通協商，沒有備案的詢價一律按公司報價來定，不算業績，不算提成，（備案包括：項目名稱、提成比例、項目參與環節等）

　　（二）信息收集注意事項：

　　1.與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　2.在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

　　3.在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。

　　4.做好行銷日志，要求明確具體，及時匯報并上交公司。

　　5.每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司

　　（三）簽定合同的注意事項：

　　1.簽定合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。

　　2.簽定合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》執行，并簽章認可，對違規執行者，給予相應的處罰。

　　3.合同文本必須采用公司規定的標準合同。

　　（四）資金支付注意事項：

　　1.業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定收款發貨，不得為難客戶、不得隨意更改折扣及發貨標準。

　　2.業務人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為,公司將追究其法律責任。

　　（五）與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。

　　第五章 附 則

　　第一條 本制度由行政部協同銷售部制訂、解釋并檢查、考核。由銷售部全面負責本管理制度的執行。

　　第二條 本制度自20xx年5月1日起實施 。

業務規章制度8

　　一、接待程序

　　1、各單位/部門接待外賓，應事先制訂接待計劃，明確禮遇規格、活動日程。

　　2、各單位接待外賓，如需集團總裁以上領導出席的，須提交來訪日程，相關部門應提前個工作日提交給秘書。

　　3、如遇外賓臨時改變行程及來訪計劃，應及時匯報給主管領導，采取相應變更措施。

　　二、目的

　　根據董事會，集團領導的意見，為加強我公司與國外客商的交流與合作，提高外事接待的`效率和效果，防范風險，特制定本規定。

　　三、適用范圍

　　本規定所指外事接待是指我公司因科研、產業、管理、貿易等各方面業務需要而開展的外賓接待活動。

　　四、接待注意事項

　　1、外事接待工作要堅決維護國家的主權和利益、不卑不亢、嚴格保守國家機密、勤儉辦事、講求實效。

　　2、相關接待人員應著裝整齊，維護公司形象。

　　3、外賓用車由各接待單位提前安排。

　　4、向外賓贈送禮品應報總裁以上負責人批準。

　　五、接待費用及報銷

　　各單位/部門主請的外賓，接待費由各單位/部門提前申請。根據需要，在征得接待單位/部門負責人同意后，外賓在京期間可安排北京地區的參觀游覽，相關費用由該單位/部門支付。

　　六、外事紀律與保密

　　在外事接待活動中，任何人均需遵守公司各項外事規定和外事紀律。凡涉及保密事項，應按保密規定執行。

　　七、附則

　　本規定從之日起施行，由公司國際業務部負責解釋。

業務規章制度9

　　第一章 總 則

　　第一條 為實現集團戰略目標，規劃集團資源配置，明確集團經營責任，強化集團業績管理，特制定本制度。

　　第二條 本制度適用于集團總部及各分公司。

　　第三條 實行統一的預算表格和預算方法，各分公司的預算初稿和定稿須報總公司總經理處審批和備案。

　　第四條 總部財務部負責預算日常事務，組織實施各項預算工作。

　　第二章 年度預算管理

　　第五條 所有涉及集團經營活動、資金支出的事項均應納入年度預算內容。預算年度自公歷十二月二十六日起，至次年十二月二十五日止。

　　第六條 年度預算是集團開展業務經營活動的依據，是年度業績考核的重要組成部分。

　　第七條 年度預算支出是各預算主體可供開支的最高限額，但不是其實際執行依據。實際執行必須以月度預算或預算外事項審批作為依據。

　　第八條 年度預算編制與審批程序：

　　1、總部財務部于每年第四季度提議召開年度預算啟動會議，以明確年度預算相關事項。

　　2、各預算編制主體應在規定時間內編制預算，并提交給相應的審核環節。

　　3、各審核環節審核調整各預算，并與預算編制主體溝通、協調。

　　4、總部財務部審核調整所有預算，匯總整理年度預算草案，提交總經辦審批，經總經辦審核批準后成為集團年度預算案。 第九條 預算準備是指集團在確定年度預算時，為防止由于不確定因素或無法預見因素導致整體業績無法實現，而作的準備項目。如需動用預算準備，需經總經辦批準。

　　第十條 如因經營環境發生變化須調整年度預算，需經總經辦批準。

　　第三章 月度預算管理

　　第十一條 月度預算是為確保年度預算的實現，并結合當月實際情況而編制的'動態預算。月度預算管理事項由總部財務部根據公司經營管理需要而確定，目前應納入月度預算管理的事項如下：

　　損益預算、現金流量預算、整車采購預算、配件采購預算、精品采購預算、資本支出預算、廣告市場預算、辦公用品和低值易耗品采購預算、招聘預算、培訓預算、裝修預算及其他重大事項及特殊事項預算。損益預算、商品采購支出預算和廣告市場預算等屬于常規性預算，由總部財務部設定統一預算格式和內容;特殊事項預算是指重大事項或非常規事項預算，由預算申請人以書面形式申請，如裝修、搬遷等。

　　第十二條 各部門在預算申報時，應對重大事項或特殊事項做出合理解釋說明。資本支出、廣告市場和特殊事項的預算應分項目實行明細預算。由于預算信息提供不全導致預算審核不能通過，及因此對業務產生影響或造成損失，由該預算申報責任人自行承擔。

　　第十三條 月度預算流程：部門申報→歸控部門審核→財務審核→月度預算會議審定→預算審批反饋。

　　1、各部門應于20日下班前將預算提交給歸控部門。如果20日為節假日，則部門應于節假日前將預算提交給歸控部門。

　　2、歸控部門應在2個工作日，即22日下班前將審核后預算提交給財務部。

　　3、財務審核應在2個工作日，即24日下班前完成。

　　4、月度預算會議應在月底或月初召開，以保證月度預算及時下發并執行。

　　5、總部財務部應在預算最終審批后1日內將預算審批結果反饋給各部門。

　　后一審核環節有權增刪、修改前面環節提交的預算，但應與前一環節先行溝通。如果溝通無法達成一致意見，則由后一環節將雙方意見共同提交給下一環節裁決。

　　歸控部門由總部財務部指定，通常是對該事項具有控制能力、可以對該事項提供專業參考意見的部門。各部門應將主管領導審核后的預算，依據不同申報事項提交給不同的歸控部門審核。目前歸控部門的設置如下：日常辦公用品、辦公設備、低值易耗品行政人事部，培訓、招聘事項行政人事部，廣告市場市場部。

　　第十四條 各環節的總監或部門經理是該環節的預算責任人。各環節預算必須經預算責任人認可后方可進入下一環節。預算責任人如需授權他人代行其預算責任，必須以書面形式或郵件形式通知總部財務部，但其授權并不能免除預算責任人所應承擔的預算管理責任。

　　第十五條 預算責任人應指定1人作為本環節的預算管理專員，并報財務部備案。預算管理專員負責本環節日常預算事務，包括預算資料收集、預算時間控制、預算溝通協調、預算執行分析、預算結果反饋等等。

　　第十六條 如有特殊情況導致某一環節不能按時提交或審核預算，必須由該環節預算責任人或其指定的預算管理專員在該環節截止日前向下一環節預算管理專員和財務部以書面形式或郵件形式提出申請，并由財務書面確認或郵件確認后，方可延遲。 如果財務部確認可以延遲，則由財務部重新確認預算流程時間，并通知所有環節預算責任人。通常按原定時間順序后延。 第十七條 各環節應嚴格遵循預算流程時間，按時提交或審核預算。未經許可而未按規定時間進行申報或審核，后續環節有權拒絕受理。如因此而對業務產生影響或造成損失，由該預算責

業務規章制度10

　　為了更好地樹立公司的形象，促進公司各項業務的順利發展，以及加強對市場推廣人員的有效管理，特制訂以下管理規定。

　　第一章出勤制度

　　第二章業務員管理條例

　　第三章業務員日常行為規范

　　第四章業務操作行為規范

　　第一章出勤制度

　　一、全體業務人員必須認真遵守作息時間，按時上下班，不準遲到、早退。

　　二、全體業務人員上下班必須到公司報到。

　　三、因公，因私不能上班的，實行書面請假制度。

　　1.請假必須經總經理簽字生效

　　2.特殊情況來不及書面請假，不能上班的，應向上頭報告，并事后補辦請假手續。

　　3.辦公室應加強考勤管理，全體工作人員要認真履行書面請假制度，請假手續交辦公室留查。

　　第二章業務員管理條例

　　業務員是公司的生命，為充分調動公司業務人員的積極性，特制定本條件，具體如下：

　　一、試用期業務員管理條件

　　1.新業務員到公司正式報到需攜帶身份證原件，畢業證原件，1張身份證復印件，1張畢業證復印件，1張個人簡歷。

　　2.業務員到崗后，由公司統一安排參加崗前培訓，每個業務員需通過基本培訓方可正式上崗。

　　3.為了讓新業務員早日熟悉公司業務，公司對新業務員采取底薪+無定額+獎金的工資發放制度，鼓勵業務員大膽拓展業務范圍。

　　4.新業務員試用期一般為3個月，公司將根據實際情況從業務員的責任心，業務能力以及對公司的貢獻三個方面對業務員進行考核。由總經理決定業務員轉正時間。新業務員試用期3個月后仍不能通過業務考核的做自動離職處理。(對責任心強但業務能力弱者公司將適當放寬條件)

　　二、正式合同期業務員管理條件

　　1.業務員基本工資=底薪+提成+獎金

　　2.底薪計算方法

　　業務經理有責任幫助其它業務員提高業務能力及解決工作中遇到的問題。由于領導和管理整個業務部將影響個人的業務量。

　　三、本著少花錢多辦事的原則，對業務費用，需事先填寫申請表，注明用途并由公司經理批準。報銷時，原始憑證必須由經理，經辦人兩人以上簽字并附清單。經財務部門核準后給予報銷。當月發生的業務費用當月必須結清。

　　四、提高公司凝聚力，提倡公司員工互幫精神

　　公司會每月憑出責任心強、業績好的優秀業務員，累計三個月可享受“金牌業務員”稱號。成為“金牌業務員”的人員，除具有帶領團隊的資格，同時還有月獎金及年終獎。

　　第三章業務員日常行為規范

　　一、在公司內，應嚴格遵守公司各項規章制度，服從上級指揮。

　　二、必須建立晚會制度，宣布當日各位業務人員的業績，包括小區情況、拜訪客戶數，成交客戶數等，需提出疑問、建議及市場動態反饋，以供大家討論。促進工作更好的開展。同時，要安排次日工作內容并作好準備。

　　三、嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。下班時間到后，必須整理好物品下班。

　　四、工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業務無關的書報雜志。

　　五、工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應盡量縮短時間。

　　六、必須履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。

　　七、不得將公司資料、設備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準。

　　八、與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。

　　九、個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。

　　十、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。

　　十一、客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。

　　十二、公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。

　　十三、員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。

　　十四、隨時注意保持周邊環境衛生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。雨具、雨鞋一律放置在規定存放處。

　　十五、除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。

　　十六、節約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知物業處進行更換、修理。

　　十七、必須遵守用電規則(下班前關閉電腦、清理煙缸、切斷電源)

　　十八、所有設備、器具等必須保持可正常安全運作狀態。

　　十九、發生傳染病立即報告

　　第四章業務操作行為規范

　　為提高業務人員素質，規范管理，防微杜漸，特制訂公司業務人員業務操作行為規范。

　　一、“四做到”

　　1.做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。

　　2.做到通訊暢通，不無故關機或失去聯系。

　　3.做到據實報銷，不隱瞞行程，不瞞報費用。

　　4.做到愛護公物，不損壞公司物品。

　　二、業務中注意事項

　　(一)用戶詢價或報價注意事項：

　　1.業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價，并記錄備案(含報價時間、客戶名稱、所報價格等)。

　　2.業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉達給主管。

　　(二)信息收集注意事項：

　　1.與客戶交流中要充分了解客戶目前的'裝修狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　2.在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

　　3.在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。

　　4.做好行銷日志，要求明確具體，及時匯報并上交公司

　　5.每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司

　　(三)簽定合同的注意事項：

　　1.簽定合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。

　　2.簽定合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》和公司《合同管理辦法實施細則》執行，并簽章認可，對違規者，視情節輕重給予處罰。

　　3.合同文本采用公司規定的標準合同。

　　(四)資金支付注意事項：

　　1.業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定支付款項，不得為難客戶、故意拖欠貨款。

　　2.業務人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為,公司將追究其法律責任。

　　(五)與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。

　　三、駐點日常管理注意事項

　　(一)日常管理：

　　1.業務人員必須嚴格遵守公司的勞動紀律，在公司人員執行公司作息時間;駐點人員可以根據區域特點制定本駐點的作息時間，但要報公司備案，每日工作服從主管安排。駐點人員晚上無業務需要不得外出，如因業務需要外出必須經駐點主管以上領導批準。

　　2.每天根據值日程表安排人員值班，由值日人員負責做好駐點的衛生打掃及伙食安排，始終保持清潔整齊的辦公環境。

　　3.駐點的公共物品及個人物品擺放整齊如人為損壞公物及租住房屋原有設施，照價賠償。

　　4.駐點人員外出時要有防范意識和安全意識，應做好自身的保護工作，以防止發生意外。

　　5.駐點電腦由內勤保管和使用，在使用電腦的同時做好保養、維護和管理工作。

　　6.駐點電話及傳真只用于公事，不得因私使用電話，駐點內勤和主管負管理責任。

　　7.客戶來訪時，禮貌接待，并將各種資料收藏好，以防止公司機密外泄。

業務規章制度11

　　教師業務檔案是教師教學工作基本情況的重要歷史記錄，其主要內容有：教師登記表；統計考核鑒定（包括：考核鑒定表；教學檢查聽課評議情況等）；學術水平包括：論文；教材編寫；科研成果等；專業技術職務動態及獎懲情況等，是教學管理工作中的重要檔案之一。

　　1、教師業務檔案由教務處統一管理，每到學期、學年末，根據責任制考核情況，結合教師的工作實際進行全面考核，分別由教務處長、教學部填寫相應部分。填寫力求實事求是，公正確切。

　　2、查閱和摘抄教師業務檔案需經領導批準，管理員不得泄露檔案中的有關內容。

　　3、核簽的教師業務檔案所載內容，任何人不得隨意涂改和更換。

　　4、教師調離學校時其業務檔案并入本人人事檔案隨調，學校教務處可保留其業務檔案的.復印件作為教學資料妥善保存。若有單位外調情況時，憑介紹信允許抄錄。

　　5、教師業務檔案屬永久性保存，必須妥善保管，防止蛀爛，填寫時一律用鋼筆或毛筆，字跡清楚工整。

　　6、教師業務檔案是記載衡量教師教學工作實績和水平的原始資料，也是教師晉級、提干、職稱評定的重要依據，應嚴格手續，認真對待，不得弄虛作假、含糊敷衍或丟失。

業務規章制度12

　　為了更好地樹立公司的形象，促進公司各項業務的順利發展，以及加強對外貿業務人員的有效管理，特制定以下管理規定并經董事長，總經理簽字生效。

　　第一章公司基本規章制度

　　第一條新業務員到公司正式報到需攜帶身份證原件，畢業證原件，個人簡歷一份，2張一寸免冠彩色照片。

　　第二條新業務員到崗后，由公司統一安排進行培訓，每個業務員需通過基本培訓方可正式上崗。

　　第三條業務員正常上班時間為周一至周五上午9：00—下午5：30，中午休息時間為12：00—13：30。周六，周日雙休。（有特殊工作安排需要加班的，可以補假。客戶來訪期間，陪同客戶及QC驗廠的時間，展會期間，出國期間占有的周六，周日視為正常上班，不予補假。）

　　第四條公司人員上下班需打卡。外出需負責人批準同意。

　　第四條公司員工薪資由固定薪資，考核薪資，年終績效薪資三部分組成。

　　第五條新業務員試用期為3個月，由總經理決定業務員轉正時間。

　　第六條轉正簽署工作合同，享受公司各方面福利待遇：

　　1、醫療與養老保險

　　2、七天帶薪年假（每年年假剩余天數可以折合成工資發放，不疊加到下一年）

　　3、公司年度旅行（根據每年具體情況安排）

　　第二章日常行為規范

　　第一條在公司內，應嚴格遵守公司各項規章制度，服從上級指揮。

　　第二條嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退；下班時間到后，整理好物品下班。

　　第三條因私人原因需請假的'須采用書面方式向總經理助理申請，助理同意并報總經理批準后到文員處備案，回公司后到文員處銷假；特殊情況來不及書面假，不能上班的，應電話請假（分別致電總經理助理和總經理），說明事由，并事后補辦請假手續，病假時間較長的須持病假條補假。事假，病假扣除相應薪資。

　　第四條員工試用期滿合格轉正可請婚假，婚假為3天，婚假期滿回公司需到文員處銷假；在公司工作滿三年的女性員工享有98天的產假；男性員工可享有7天的陪產假；其他節假日假期則按國家規定標準。

　　第五條員工辭職需提前30天向總經理提出書面申請，獲總經理批準并交接完工作后方可離職；未提前申請，工作未交接完畢，離職時沒能結清工資則自行負責。

　　第六條上班時間應認真工作，不許串崗聊天和在工作區內大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業務工作，不得擅自無故離開工作崗位，不可閱讀與工作業務無關的書報雜志，禁止玩游戲、看電影、下載等與工作無關的行為。

　　第七條工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應盡量縮短時間。

　　第八條必須履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及營銷信息泄露給他人，對造成公司損失者，一經查實，給予經濟處罰。情節嚴重者給予開除處分。

　　第九條不得將公司資料、設備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準。

　　第十條與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。

　　第十一條個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。

　　第十二條公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。

　　第十三條員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則，男職員著裝要清潔整齊；女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹。

　　第十四條隨時注意保持周邊環境衛生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫；雨具、雨鞋一律放置在規定存放處。

　　第十五條除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。

　　第十六條節約用水用電，安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施；不準私自拆除、搬移和亂拉線路，若有損壞，須通知相關人員進行更換、修理。

　　第十七條必須遵守用電規則（下班前關閉電腦，切斷電源）。

　　第十八條所有設備、器具等必須保持可正常安全運作狀態。

　　第十九條下班后，最后離開公司人員，必須做好各項檢查，大門加鎖后方可離開。

　　第二十條公司日常衛生實行值日生責任制。

　　第三章工作細則

　　第一條外貿部日常工作一律在總經理助理鄰導下開展，所有工作事宜由總經理助理直接向總經理報告和負責

　　第二條對于外商的郵件、傳真，原則上在24小時內答復；特殊情況需要延期的，應及時向外商解釋。

　　第三條業務人員在外商詢價，做出產品報價前，應了解客戶基本信息，包括是否終端客戶、年采購能力、消費區域，以及產品的用途、規格及質量要求，我公司是否能夠生產等。

　　第四條為了更好的發展公司外貿業務，必要時由總經理召集外貿部所有員工進行會議，對前面的工作做出總結，并安排接下來的工作內容。

　　第五條對于外商的產品報價，由凱路石材工廠根據市場狀況及生產成本，定期進行核算，并對產品價格進行調整；業務人員應根據工廠出具的價格表對客戶進行報價。

　　第六條與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　第七條在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。第八條

　　在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。

業務規章制度13

　　第一條合同管理內部控制是指由單位決策層、執行層、監督層共同實施的、旨在合理、保證實現單位合同目標、有效維護單位合法權益、降低合同風險、有效提升單位公共服務的效率效果、防范合同舞弊、預防腐敗的過程，結合本單位實際，制定本制度。

　　第二條對合同標的物的數、質量、技術標準。價款、酬金支付方式、履約期限、地點、違約責任、爭議的解決方法等涉及合同雙方權利義務約定明確，對每個所簽合同文本進行嚴格審核，確保購銷合同的合法性、合理性，避免引起經濟糾紛。

　　第三條確保合同立項民主科學，合同訂立事項須經過決策層的集體科學決策并履行授權審批程序，防止遺漏應訂立合同的經濟事項，防止以口頭法律行政法規的.規定以單位名義對外簽訂擔保、代替書面合同辦理經濟事項，防止未經授權擅自以單位名義簽訂合同，或者違反投資及借貸合同。

　　第四條建立合同文本訂立審批流程，將與合同管理相關的職能部門均納入審簽流程，確保合同文本周密嚴禁，無重大法律或專業疏漏。

　　第五條履行監管控制。重視合同履約監控，在合同訂立后及時關注合同履約進展，發現隱患及時處理，防止簽訂后因缺乏監管而失控。

　　第六條職責分工控制。明確劃分各職能部門在合同管理方面職責分工，確保單位部門職責明確，合理分工，各司其職，順暢溝通。

　　第七條決策機制控制。建立科學、民主、高效的合同訂立決策制度，確保合同立項合理合法能夠有效滿足單位的管理要求，并最大限度地降低合同風險。

　　第八條考核追蹤控制。與合同崗位責任制結合，健全合同管理考核追蹤制度，定期考核合同管理情況及合同履行效果，切實實現合同風險防范問責。

　　第九條單位出具委托書的，要寫明包括申請人姓名、授權內容、授權期限、事項等。應將授權委托書編號登記，委托書由存根、正本兩部分組成。

業務規章制度14

　　關于業務員的管理工作，如果要做到完善制度，必須嚴格按以下制度執行，以確保公司的利益最大化。

　　（一）日常工作

　　1.上班第一件事打開電腦查收郵件，查看詢價信息。

　　2.綜合整理一天要做的事情，列出每天的六點計劃，把要處理的事情分為四類：

　　（1）緊急；

　　（2）重要；

　　（3）日常

　　（4）臨時

　　3.和在線的客戶進行及時溝通，聊天記錄要進行文檔保存。重要信息要摘出來存入備忘錄。

　　4.每周一上午10:00點部門經理給業務員開晨會，安排本周工作計劃及做上一周的工作反饋和總結，內容應包括：　所有在跟蹤的客戶名稱，國家，感興趣產品，本周進程，下周計劃。

　　5.每月對自己的訂單進行總結，列明合同號，合同金額，合同數量，價格條款，交貨期，目前進行狀態，下一步該怎么進行，對本月簽單量，款項回收情況進行總結。

　　6對客戶進行總結，對于每一個客戶的要求，對產品，單據，包裝的要求作總結，進行客戶評價分析。

　　7.對自己的整體業務進行匯總，做自我分析評價，制訂半年的.工作目標和計劃。

整理存檔。確認客戶收到樣品后一個星期，須跟蹤樣品測試結果。

范本制作銷售合同。銷售合同必須包含全部客戶所需單據，需支付的訂金。需支付傭金需與客戶簽定傭金協議。

　　3.將填寫完整的合同，傭金協議等遞交部門經理審核，總經理審批。

　　4.合同蓋章后，掃描發給客戶確認簽字。

　　5.如客戶對銷售合同有異議，合同修改后重新確認。

　　6.雙方簽字蓋章后，合同簽訂完畢，須將簽字蓋章原件備案。

　　業務人員正在處理的合同訂單，以及已經完成的訂單（合同，發票，箱單等），必須保留紙質復印件，并分類歸檔到桌面不同的文件夾中，文件夾應注明標識已完成訂單，待處理訂單。以便當事人不在場的情況下，其他人能盡快幫助處理緊急事件。

　　（八）E盤文件管理

　　1.所有與客戶往來及與發貨有關文件，必須保留掃描件。掃描文件與往來電子文件，按固定格式統一存放在E盤，保證所有資料在E盤對應的文件夾下都能找到。

　　高級客戶：

　　Business Report

CustomerFile

Packing

Shipping document

　　低級客戶：郵件

　　潛在客戶：郵件

　　2.文件存放說明：

　　BusinessReport下存放業務進展，工作總結。CustomerFile下存放來往郵件，傳真，及報價。Packing下放置與包裝有關的文件，圖片。Shippingdocument下按合同號設置文件夾，分別存放各合同與出貨有關的單據。保證所有與客戶有關的往來文件，原件及復印件能在對應的文件夾都能找到。

　　（九）郵件管理

　　統一使用Fo*mail管理。郵件記錄需在F盤保存。總經理，部門經理有權查看工作郵箱。

　　（十）產品報價程序

　　業務人員對外報價不得低于底價，如有特殊情況低于底價時，需要向總經理，主管，提出書面或郵件申請，審批單價后才可對外報價。

　　（十一）合同號登記本

　　業務員簽訂合同后，必須及時在合同號登記本上進行登記，并將合同交于部門經理歸檔于公共文件柜。具體包括：合同簽訂日期，合同號，客戶名稱，產品名稱，數量，預計發運日期，目的地。合同號登記本電腦共享，以確保所有信息公開透明。

　　（十二）單證保管

　　貨物發出十日后，收齊所有單證復印件，裝訂成冊，存檔保管。

業務規章制度15

　　第一條 對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

　　第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發從事銷售工作，公事結束后返回公司，處理當日業務，但長期出差或深夜返回者除外。

　　第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費 元。(外出辦公人員)

　　第四條 部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，以書面形式作出計劃表，上報總經理審批。

　　第五條 銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。

　　第六條 銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須經總經理批準后方可實施。

　　第七條 在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

　　(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;

　　(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密;

　　(三)不得接受客戶禮品和招待;

　　(四)執行公務過程中，不能飲酒;

　　(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

　　(六)工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。

　　第八條 除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　　(一)向客戶講明產品使用注意事項;

　　(二)向客戶說明產品性能、各方面的特征;

　　(三)處理有關售后質量問題;

　　(四)會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：

　　1 客戶對產品質量的反映;

　　2 客戶對價格的反映;

　　3 用戶用量及市場需求量;

　　4 對其他品牌的反映和銷量;

　　5 同行競爭對手的動態信用;

　　6 新產品調查。

　　(五)定期調查庫存、貨款回收及其他經營情況;

　　(六)督促客戶訂貨的進展;

　　(七)提出改進營銷方法和價格等方面的建議;

　　(八)退貨處理;

　　( 九)整理同行的`銷售和客戶的現況使用資料。

　　第九條 公司營銷或企劃應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條銷售人員應將一定時期內(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

　　第十一條 銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條 對于有希望的客戶，應填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。

　　第十三條 銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依事業部統一標準設定客戶的銷售等級。

　　第十四條 銷售人員應把客戶明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進行。

　　第十五條 各事業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第十六條 銷售人員應多次拜訪有需求的客戶，其訪問次數的多少，根據客戶情況確定。

　　第十八條 銷售人員每日出發時，應攜帶名片、產品情況名錄等，以便推銷。

　　第十九條 銷售人員在巡回訪問時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

　　第二十條 銷售人員有責任協助解決各經銷之摩擦和糾紛，以促使經銷精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司經理出面解決。

　　第二十一條 若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第二十二條 財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，將應收賬款單據送各部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

　　第二十三條 財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據一起，為避免混淆。

　　第二十四條 各部門接到應收賬款單據后，即按經辦人分發給各部門銷售人員，但須在財務簽收。

　　第二十五條 外勤營銷員收到“應收款催收單”及有關單據后，應妥善保管，以免丟失。

　　第二十六條 銷售人員須將收款情況，報知財會部門。

　　第二十七條 銷售人員應定期告知財務“未收款項目”，財會部門核對。

　　第二十八條 銷售人員須將每日業務填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。報告內容須簡明扼要。

　　第二十九條 對于新開拓客戶，應填制“新客戶報告表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

　　第三十條 銷售人員外出執行公務時，使用公司交通工具，須填具有關申請(如車輛使用申請單)。

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