辦公室規章制度集合15篇
在日新月異的現代社會中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的辦公室規章制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
辦公室規章制度1
為了規范辦公室管理，提高工作效率，確保各項工作的順利展開，營造一個良好的`辦公室環境，特制定本制度:
一、上班時著裝整齊、坐姿端正。樹立良好的公司形象和個人形象。
二、在辦公室內嚴禁大聲喧嘩，吵鬧、嚴禁閑聊。營造良好的工作環境。
三、不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。
四、愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環境
五、不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領取記錄。
六、未經許可，員工不得隨意進入辦公室，有事情統一由管理人員或文員辦理。
七、辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門予以配合。
八、禁止使用公司電話打私人電話或用公司電話聊天。接撥電話言語盡量簡潔，做到長話短說。
九、辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語：您好,請,謝謝,對不起,再見.
十、公司電腦專人使用，并有保密措施。上班時間不得使用電腦練習打字、玩游戲、上網瀏覽與工作無關內容。
十一、公司電腦及網絡統一由專人維護保養，任何個人不得私自帶盤上機操作及安裝。
十二、做好保密工作,尊重別人隱私和公司制度。做到不聽、不問、不傳。
十三、下班時隨手整理自己的辦公桌。關閉空調，關窗，斷電，鎖門。
辦公室規章制度2
第一章 總則
一、為了培養公司員工職業化的行為，保持川尚員工良好形象的傳統，同時也為了保障公司各部門工作秩序，特規范內務管理制度及條例。
二、本制度包括禮儀管理條例，辦公室行為規范，考勤制度，請假制度，賠償制度，薪金發放制度。
三、公司全體員工必須嚴格遵守執行本制度。
第二章 禮儀管理條例
一、形象要求：女員工淡妝上崗，長發者須束發或盤發;男員工身體無異味，頭發干凈。工作時間須佩戴工牌，工牌須佩戴于左胸顯眼位置處，違者扣罰10元/次。
二、電話禮儀：
1.接聽電話使用標準用語：你好xx。
2.接聽電話要及時：在3聲之內拿起電話。電話鈴聲在3聲之后如受話人不能接聽，離之最近的員工應主動接聽。(注：轉接電話#40)
3.禁止利用公司電話撥打、接聽私人電話，違者扣罰10元/次。
三、問候禮儀：
1.每天第一次見到老總，必須大聲問候：X總好!坐在前臺的員工必須起立問好。
2.每天第一次見到X經理或X主管，必須大聲問候：X經理好!X主管好!
3.每天第一次見到X同事，要相互問候：你好。
4.在公司辦公區域內與公司客人第一次面遇，3米之內面帶微笑，主動使用禮貌用語：您好!
5.老總辦公室禮儀：
①進入老總辦公室前需先打電話請示，得到允許輕敲門方可入內。
②工作狀態中，進入老總辦公室必須帶上筆記本及筆。
③特殊情況：當老總在會客的情況下，必須交接工作時，先問候客人：您好!再進入工作匯報，離開時對客人說：再見!
第三章 辦公室行為規范
一.工作時間禁止玩電腦、手機游戲，違者扣罰20元/次。
二.工作時間禁止打瞌睡，違者扣罰20元/次。
三.工作時間辦私事，違者扣罰20元/次。
四.不得在辦公區域、辦公室扎堆閑聊，違者扣罰10元/次/人。
五.不得在辦公區域吃零食，違者扣罰10元/次。
六.杜絕浪費糧食，工作餐適量用取。如發現遺留飯、菜超過三分之一，視為浪費，違者扣罰20元/次。
七.辦公桌面每日下班前各自進行整理，保持桌面整潔，衛生，辦公用品擺放整齊。每月自行清潔電腦主機，顯示屏，鍵盤，電話機。抽查不合格，扣罰10元/次。自覺維護公共區域衛生。
八.下班時關閉電腦及顯示器電源，門窗及飲水機、空調電源由就近座位工作人員負責，如發現窗戶及電源未關閉，違者扣罰10元/次;未關閉空調電源，違者扣罰50元/次。
九.薪金保密制度，嚴禁打聽，傳播，議論，竊取公司員工薪金情況。員工違反薪金保密制度，扣罰500元/次。
十.重要文件、資料要隨時存放，注意保密。待處理文件和已處理文件不能散放于桌面，自覺及時整理。違者扣罰500元/次。
十一.發現辦公設備(包括通訊，照明，電腦等)損壞或發生故障時，員工應立即向前臺報修，以便及時解決問題。
十二.公司QQ群、微信群、公眾微信規范：
1.嚴禁發布違反公司政策的言論;
2.嚴禁發布有損公司形象、利益的言論;
3.嚴禁發布未經溝通核實的言論;
4.嚴禁發布有損其他同事的言論;
5.嚴禁借QQ群、微信群閑聊。
以上群規如有違反者，一經發現立即清理出群，并按員工手冊的處罰條例執行，予以警告并罰款50元/次;公司公眾微信所發所有內容所有員工應在當日內(24點前)予以轉發分享，否則扣罰每次20元。
十三.對于嚴重違反以上辦公室管理制度的行為，除經濟處罰以外，公司可予以直至違紀解除勞動合同的處理。罰金作為公司的公共基金，用于員工福利。
第四章 考勤制度
一.作息時間：工作時間為上午：9:00-12:00，下午13:00-18:00午餐及午休時間：12:00—13:00，公司內工作晚餐時間：夜間工作3小時之上享受(18點之后開始算起)
二.員工均須先到公司指紋打卡后，方能外出辦理各項業務，出差例外。特殊情況需經部門主管批準，并出示外出申請單，否則按遲到或曠工處理。(注：下班前自行核對指紋機時間。)
三.遲到：超過上班時間9：00或者午休時間13:00，在30分鐘以內(含30分鐘)到達工作崗位的，稱之為遲到。因天災、人禍或其他人力不可抗拒的情況而晚于上班時間到崗，經查明屬實，可免按遲到計算。
四.早退：早于下班時間30分鐘內(含30分鐘)離開公司的，均視為早退，不得無故早退。
五.1個月內遲到或早退一次，公司給予口頭提醒，第二次給予口頭警告，第三次罰款
30元，第四次罰款100元，超過第五次(含第五次)的，按曠工一天處理(以此類推)。
六.曠工：以下七種情況均按曠工處理
1.指未經同意或按規定程序辦理請假手續而未正常上班的。
2.私自外出購物者。
3.不服從調配或辭職未經批準而不上班者。
4.遲到、早退超過30分鐘及遲到、早退當月累計五次視為曠工。
5.若員工因故未請假且事后無正當理由補假或謊報、偽造證明，以不正當手段騙取假期者，視同曠工處理。
6.因工作需要而被指派加班時，無特殊理由推諉者，按曠工情節論處。
7.節假日休假或長時間請假(超過三個工作日)及產假到期、工傷假到期，必須按照請假單上規定的日期上班，不得再續假，如果假期已到，未到公司上班，視為曠工。
8.曠工處罰：曠工超過30分鐘(含30分鐘)以上2小時之內，每次扣除0.5天工資;曠工2小時以上(含2小時)至4小時以內(含4小時)扣1天工資;曠工4小時以上至1天扣罰2天工資。一月內連續曠工3天或累計曠工5天的，為嚴重違反勞動紀律，扣除當月10天薪金，公司可給予直至違紀解除勞動合同的處理。
第五章 請假制度
一.請假的審批權限：員工請假3天以內(含3天)，由部門主管同意批準;3天以上
由公司總經理審批。經理級或部門主管請假由公司總經理審批。
二.請假制度規范：
1.周一，周五內勤人員不得請假
2.會議期間，會務工作人員不得請假。
3.特殊情況經審批后方可請假，否則按曠工處理。
三.病假：指員工生病必須進行治療而請的假。因急病不能履行請假手續的，應致電上級主管，并與休假后補辦請假手續。病假最小計算單位為0.5天(4小時計算)，3天以上病假者需附上醫院開具的病假條。因非正常原因，如打架斗毆等，造成的病休缺勤，按事假處理。
1.當月累計非住院醫療病假天數不超過3個工作日(含3日)的部分：
病假缺勤薪金發放額 =(當月基本薪金×50%÷當月實際計薪日)×當月缺勤工作日數
2.當月累計非住院醫療病假天數高于3個工作日(不含3日)的部分，按事假處理。
四.事假：若無充分理由，員工不能無故缺勤或者請假，反因辦理私事不能到崗工作并請假的為事假，上級主管根據工作安排酌情給假。須提前1天以上填寫請假單，經理級或部門主管須提前3天以上填寫請假單。經上級主管批準后交由人事行政部。因緊急情況不能事前辦理請假手續的，須在上班30分鐘內致電告知上級主管征得同意請假同時電話報備人事行政部，事后及時補辦請假單。
沒有辦理請假手續的按曠工處理。試用期內的員工如請事假，試用期順延。
其當月薪金按下列公式計算扣款額：事假薪金扣除金額 =(當月薪金總額÷當月計薪日)×缺勤工作日數
五.調休：員工調休須提前1天以上，經理級或部門主管須提前3天以上填寫調休單，最小計算單位為0.5小時;超過0.5小時，1小時之內按1小時計算;超過1小時，1.5小時之內按1.5小時計算，以此類推。未提前填寫調休單，超過上班時間到崗者，按遲到或者曠工處理。如遇突發狀況時，在上班前提前告知部門主管和電話報備人事行政部，事后補填調休單。(要有充分合理的理由)
第六章 員工假期制度
1、法定假日
公司按照國家法定節假日安排員工休假，特殊情況需要員工加班工作的除外。
2、公假
員工因工作需要由公司派出培訓,經上級主管及人事行政部批準后算為公假。公假期間員工工資照發。
3、工傷假
員工因工負傷，可根據相關國家規定享受工傷假。
工傷假期間按照員工基本工資標準支付工資。
工傷假期滿，員工因醫療需要繼續休假，按照病假請假程序履行請假手續，并享受病假待遇，工傷期滿，不需要繼續治療，應正常進入工作狀態，如不上班，以曠工論處。
4、帶薪年假。
公司給予在公司工作滿一年以上的正式員工帶薪年假，根據服務年限的不同，享受帶薪年假的標準為：
年假一律在當年休完。
員工在年假年度內可分段休年假，原則上不允許跨年度分段休年假。普通員工休帶薪年假需得到本部門主管批準，主管級員工休年假需得到總經理的批準后方可休假。
各級主管應根據工作情況，并考慮員工本人意愿，安排所屬員工的年假。由此造成的年假過期問題，由員工主管及員工本人負責。非特殊原因，原則上公司不批準跨年度使用年假。
員工屬下列情形之一的，不享受當年的年休假：
(一)累計工作滿1年不滿10年的職工，請病假累計2個月以上的;
(二)累計工作滿10年不滿20年的職工，請病假累計3個月以上的;
(三)累計工作滿20年以上的職工，請病假累計4個月以上的;
(四)職工停工、放假、待崗4個月以上的;
(五)產前假、哺乳假合計超過3個月的;
(六)離崗脫產學習超過6個月以上的;
(七)學生、退休、非全日制用工形式員工。
5、婚假
公司員工請婚假需提供結婚證原件，員工本人結婚給予帶薪婚假三天(不包括節假日)。男滿25周歲、女滿23周歲結婚的晚婚員工，可另增婚假七天(僅限于初婚者)。婚假應在民政機關登記注冊之日起6個月內使用。
6、產假
女性員工一旦懷孕，就有責任向人事行政部通報并出示醫院證明。員工必須遵守計劃生育的規定，未婚先孕不享受此福利。
(1)單胎順產者，給予產假九十天(包括節假日)，其中產前休息十五天，產后休息七十五天。
(2)難產者，增加產假十五天。多胞胎生育者，每多生育一個嬰兒，增加產假十五天。
(3)妊娠三個月內自然流產或子宮外孕者，給予產假三十天。妊娠三個月以上，七個月以下自然流產者，給予產假四十五天。
產假期間由社保局發放工資。需提供醫院的相關證明，女性員工滿24周歲生第一胎的，可享受30天的晚育獎勵假。女員工產假后，不再享受當年年假待遇，年終獎也不再享受。男員工憑醫院嬰兒出生證明可享受2天帶薪護理假。
7、婦女節：公司女員工在每年3月8日12點以后享受帶薪假半天。
8、兒童節：公司女員工有14周歲以下子女的，在每年6月1日12點以后享受帶薪假半天。
9、喪假
帶薪喪假的休假標準為：喪假不可以分段進行休息。
10、工作未滿一年的公司正式員工在享受相關(婚假，產假)福利時，按照當年服務時間的比例執行。
第七章 出差制度
1、公司根據工作需要有安排員工出差的權利，員工有按照公司安排執行出差任務的義務。
2、主管及以上級別員工出差由總經理批準，持填寫好的.《員工出差申請單》到財務部門辦理相關借款手續。
3、出差標準：
⑴住宿標準：兩位以上同性別員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按快捷連鎖酒店為準，同住人員不報銷住宿費。
⑵乘車標準：員工出差單程在6小時以上或夜間乘車坐硬臥，白天6小時以內的，乘車坐硬座。無普通列車，選擇乘車坐動車二等座。確因工作要求而需要乘坐飛機或軟臥，高鐵時，應事先報總經理確認批準。
所有出差人員只要出差計劃已定，盡快通知人事行政部辦理訂票手續。
4、出差費用報銷
(1) 對于出差期間發生的招待費、禮品費等，應單獨填寫費用報銷單，并同時填寫費用明細表及情況說明。
(2) 出差費用必須以注明了具體開支原因的單據報銷，凡單據有疑問的，總經理及財務有權拒絕給予報銷確認。
(3) 出差費用超出標準的，必須經總經理批準方可報銷，否則超出部分自理。
5、員工出差期間因私事或擅自逗留而延誤返程，無出差補貼。履行請假手續并獲批準的，按事假處理。未履行請假手續或請假未得到批準，按曠工處理。
二、 費用報銷
員工費用報銷流程：
1、員工每周二、周五到財務領取報銷單據，按要求填寫正確、完整。
2、員工持填寫無誤的報銷單據，經財務審核票據，提交總經理簽字審批。
3、財務依據總經理簽字，對費用單據予以報銷。
三、 責任
員工應如實申報相關費用，凡員工虛報、謊報費用的，為嚴重違反規章制度的行為，一經確認核實，對員工處以問題費用金額二倍以上的處罰。情節嚴重的，公司可予以直至違紀解除勞動合同的處理。
第八章 固定資產管理制度
1、公司范圍內固定資產的登記、領用、管理責任由人事行政部門承擔。
2 、領用公司固定資產設備等，須履行正常領用手續，其管理責任人是領用人。
3、凡屬于固定資產范疇、需在財務報銷的財物，在費用核銷前，須在人事行政部登記備案，財務必須核對確認人事行政部是否登記相應固定資產信息后方可予以報銷費用，并定期不定期核對財務所記錄的固定資產信息與人事行政部固定資產信息的一致性;維護并保證固定資產信息的完整性、一致性。
4 、員工離職等情況，以財務與人事行政部的固定資產登記領用信息為準，辦理辦公用品返還等手續。
5、凡不按規定進行固定資產使用與管理的，或出現差錯的，對應責任人承擔相關責任。
第九章 物品領用、借用及消耗制度
(一)物品分類
1、公司辦公室物品分為低值易耗品、管制品、專業用品、貴重物品、實物資產。
2、低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠棒等。
3、管制品：訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等。
4、專業用品：化妝品、美發用品、化妝工具、假發、服裝、道具、燈具等。
5、貴重物品：個人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開銷的物資(如手機)。
6、實物資產：如 空調、計算機(包括手提電腦)、投影儀、攝像機、照相機等。
(二)物品領用管理
1、公司根據物品分類，進行不同的領用方式。
2、低值易耗品：直接向物品保管人員簽字領用。
3、管制品：直接向物品保管人員簽字領用。
4、專業用品：根據需要由部門主管簽字確認，由行政人員在個人專業用品領用表登記注明，再到物品保管人處領用。
5、實物資產：先由行政人員設立實物資產管理臺帳，以準確記錄固定資產的現狀。
6、實物資產由行政人員統一管理，如部門借用，直接找行政人員進行登記后才能取走，物品歸還時一定要在登記表上填好歸還的日期。
(三)公司物品借用管理
1、凡借用公司辦公器材或貴重物品的，需填寫物品借用單，并由部門主管簽字認可。
2、借用物資超時未還的，物品保管人有責任督促歸還。
3、借用物資發生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償。
物品保管人對物品具有保管的義務，對領用的物品要掌握正確的使用方法，如使用不當或不正常的損壞，物品保管人負有賠償的責任。員工對公司財產物資應合理使用，珍惜愛護，如發現使用浪費現象，或出現因人為造成的損壞必須負責維修或者照價賠償
第十章 薪金發放制度
一.薪金單核對日期：公司行政部在每月14日將上月薪金單發放到員工QQ上(無QQ發到手機上)，員工對薪金有無異議，在薪金單發放當日內向公司行政部核實、確認回復。如因個人原因耽誤確認，出現誤發現象，公司行政部重新審核，當事人不得將情緒帶到工作中。
二.薪金發放日期為每月15日，計薪期為上個自然月。計薪天數為上月實際工作日天數。
三.以上日期如遇雙休日、節假日，順延至下一個工作日。
第十一章 附則
一.本制度由人事行政部解釋、補充，經總經理批準頒行。
二.由人事行政部負責本制度的監督管理，認定制度違反項目及開具處罰單。
三.本制度從頒布之日起正式執行。
辦公室規章制度3
一、催辦范圍
1、協會黨委會、局長辦公會所作的決定、決議的執行；
2、上級部門和協會領導批示事項的落實；
3、重大來信來訪問題的.處理；
4、協會領導要求辦理的事項及其他需督辦、催辦的事項。
二、督辦催辦程序
1、審批。根據督辦催辦事項，由有關人員填寫好《執行通知書》或《辦理單》，報協會領導或辦公室負責人批準。
2、送辦。將《執行通知書》或《辦理單》送達承辦單位或承辦人簽收。
3、聯系。及時掌握承辦情況，與承辦單位或承辦人保持聯系，根據承辦情況督辦催辦。
4、匯報。督辦催辦工作完成后，應及時向局領導匯報，必要時要提交書面材料。
5、復辦。如辦理結果不符合要求，應按要求再次辦理，并匯報復辦結果。
6、歸檔。督辦催辦材料經領導審核同意后，要立卷歸檔，交機要科保存。
三、督辦催辦形式。
除書面催辦外，對重要文件、會議決定的貫徹落實情況，也可通過電話、口頭等方式進行催辦，必要時應將反饋情況綜合成文字材料，送有關領導參閱。督辦催辦由辦公室主任負責，副主任承辦具體事宜。
辦公室規章制度4
辦公室是公司的綜合性、服務性、行政事務性部門，辦公室工作好壞體現全公司的工作面貌和業務水平，因此全公司人員必須積極配合辦公室的工作。為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本規章制度。
第一章 辦公室考勤制度
一、總則：
1、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
2、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離 開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
二、請假：
1、請假必須填寫請假單，按規定程序審批。請假單一式兩份，一份留本科室，一份交辦公室領導。
2、請病假須持校醫院或縣以上醫院診斷證明方可請假，經經理審批同意，方可離開崗位。
3、公休假、婚喪假、產假等國家規定的假均須履行請假手續，經經理審批同意后，按國家有關規定執行。
4、請假期限將到，若要續請，必須提前一天辦理續假手續，續假手續與請假手續相同。續假以一次為限。
5、上班后在經理和考勤員處及時銷假。提前返回，病事假按實際離崗時間計算。
三、簽到制度：
1、上班實行簽到制。辦公室人員為：早9:00—晚17:00。提前10～20分鐘下班按早退計算， 遲到或早退30分鐘以上者按曠工半天記。
2、因工作原因不能按時簽到者，本人寫明原因，經理簽署意見后，不作為遲到計算。
3、因工作需要加班，經經理批準，方可按加班對待。
第二章 服務規范
一、儀表：公司職員應儀表整潔、大方。
二、微笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
三、用語：在任何場合應用語規范，使用普通話，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。 四、現場接待：遇有客人進入工作場所應禮貌問、答，熱情接待。
五、電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動代接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。
第三章 辦公秩序
一、工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。 二、職員間的工作交流應在規定的區域內進行(大廳、會議室、接待室、總經理室)或通過公司內線電話聯系，如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘(特殊情況除外)。 三、職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作保持物品整齊，桌面清潔、整齊。
四、部門、個人專用的.設備由部門指定專人和個人定期清潔，公司公共設施則由公司專人負責定期的清潔保養工作。
五、發現辦公設備(包括通訊、照明、電腦等)損壞或發生故障時，職員應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。
六、吸煙應到規定的區域范圍內(如接待室、會客室等)，禁止在辦公室(辦公坐位上)吸煙。
七、不準用公司電話打私人電話或信息電話，不準占用本部電話談論與工作無關的事。
第四章 辦公禮儀規范
一、職員必須儀表端莊、整潔。具體要求如下：
1、頭發：職員頭發要經常清洗，保持清潔;男性職員頭發不宜過長。
2、指甲：職員指甲不能太長，應經常注意修剪;女性職員涂指甲油應盡量用淡色。
3、胡須：男性職員胡須不宜留長，應注意經常修剪。
4、女性職員化妝應盡量給人以清新健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。
二、辦公室職員上班服裝如公司有制服應穿公司制服，無制服者應穿整潔、大方，不宜穿奇裝異服。
第五章 辦公室文件收發規定
一、公司的文件由辦公室擬稿，文件形成后如需對外發放的當由經理簽發。業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。
二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復英蓋章。
三、公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。秘密文件由專人按核定的范圍報送。
四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應在接件后即時報送。
六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。
第六章 辦公室文印管理規定
一、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
二、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送印草擬的文件、合同、資料等，由部門自行打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。
三、必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
四、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當 事人的責任。
五、嚴禁擅自為私人打印復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
六、愛護設備，注意設備保養和維護，保證設備正常工作，保持打印清潔。
第七章 責任
1、本制度的檢查、監督部門為辦公室總經理，違反此規定的人員，將給予相應的警告處分。
2、辦公室總經理對本制度負有最終解釋權和修改權。
3、本制度自公布之日起生效執行。
辦公室規章制度5
一、校長辦公會議
1、議事范圍
(l) 傳達和學習上級黨委、政府、教育行政部門的有關文件和指示精神;
(2) 匯報上月工作情況，提出下月工作思路;校領導協調和布置下階段的重要工作;
(3) 其它需例會討論的事項。
2、議事制度
(l) 校長辦公會議是加強學校行政工作的規范化建設，增進學校辦事機構間工作的聯系和協調，加強和改進學校處室作風建設的重要形式。
(2) 校長辦公會議由校長、副校長、校長助理、工會主席、辦公室、負責人參加，由校長或校長委托副校長、校長助理主持。如有特殊原因缺席會議，必須向校長說明缺席原因。
(3) 校長辦公會議由專人負責記錄并整理成每月工作行事歷。
(4) 校長辦公會議每二周召開一次。
二、校務會議
1、議事范圍
(1) 討論審議學校內部管理的有關制度和規定。
(2) 按規定程序討論決定學校機構設置、教育教學與課程計劃，討論決定招生、教師職務評聘、教職工人事調配、臨時用工人員的工資等有關政策方案。
(3) 討論審議學校財務年度預決算情況、學校大型設備的采購和大額經費開支事項。
(4) 討論研究分管校領導需要經校務會議協調解決的問題。
(6) 討論需要校務會議決定的其它事項。
2、議事制度
(1) 校務會議的參加人員為校長、副校長、校長助理、辦公室主任、各部門主任。由校長召集并主持。如有特殊原因缺席會議，必須向校長說明缺席原因。
(2) 校務會議決定事項由校長在綜合與會人員意見后作出。
(3) 校務會議的內容凡屬機密的'，與會人員不得以任何方式向會議以外人員泄露。
(4) 校務會議由專人記錄，并將記錄存檔。會議決定事項根據需要由學校辦公室抄告有關部門。
(5) 校務會議一般每周一下午召開。
三、教工大會
1、議事范圍
(l) 傳達和學習上級黨委、政府、教育行政部門的有關文件和指示精神;
(2) 傳達學校、各部門近期工作情況;其它須校務公開事項。
2、議事制度
(l) 會議由校長、由校長或校長委托副校長、校長助理主持，全體教工參加，實行相關考勤制度。
(2) 有關會議的內容安排等具體事務由校長委托辦公室負責，相關部門協助。
(3) 教工會議由專人負責記錄并存檔。
(4) 教工會議每周召開一次。
四、專題會議
1、議事范圍
(1) 研究處理屬于校領導分管范圍、需要統籌協調的某一業務事項。
(2) 研究處理屬于學校既定工作安排，需要組織實施的某一業務事項。
(3) 研究處理某一全校性重要活動的協調實施事項。
(4) 研究某一突發事件的處理意見。
(5) 其它需要研究處理的學校日常工作中的具體業務事項。
2、議事制度
(l) 學校專題會議由校長或副校長、校長助理主持召開，根據會議內容，分別召集有關處室、部門負責人出席。
(2) 學校專題會議的議題由校長或副校長、校長助理提出。
(3) 會議會務由學校辦公室負責，會議需要形成紀要的，由相關部門負責人指定專人負責，并上交一份會議紀要到學校辦公室保存。
(4) 凡會議決定的事項，有關部門、教工要認真執行，抓緊辦理。
五、基本制度
1.進入辦公室必須著裝整潔。
2.在辦公室自覺講普通話，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。
3.愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環境。
4.不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。
5.各部門務必及時、認真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結。
6.辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門予以配合。
7.不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領取記錄。
六、會議制度
1.參會時，不遲到、不早退;有病、有事的確不能出席會議者應先請假，同意后方有效。
2.學生干部參會時，務必做好會議記錄，以便及時安排和布置工作。
3.每次例會后，各部須交書面報告和工作計劃。
4.各項會議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽取每位成員的意見。
七、值班制度
1.值班人員必須按時到辦公室。
2.接待來訪同學，處理當日事務，了解同學宿舍管理的意見，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的一般問題，及時向學生宿舍管理科報告情況。
3.工作中必須熱情、禮貌、認真的原則。
4.在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班情況。
5.做好辦公室清潔衛生。
辦公室規章制度6
一、在院領導的指導下，負責組織全院學科建設、課程建設、教材建設、實驗室建設等工作。
二、協助院領導起草教學、科研、學科專業建設等文件及業務管轄范圍內各項具體管理規章制度。
三、負責學院各項教學管理體例的制訂與修改。
四、負責學院各類教學計劃和教學任務的安排與落實。
五、負責學院日常教學管理工作，包括課表的編排與下達、學生選修課的選課、教學的檢查與協調、成績與學籍的管理、考試紀律的要求、教學工作量的統計與核查、教室的調度等工作。
六、負責學院教材的選用、訂購計劃及意見反饋工作。
七、負責學院及大英考務工作的組織和安排。
八、負責教學檔案的'建設與管理工作。
九、組織實施學院教師教學質量的評估工作。
十、負責落實和協調學院各專業的實習、論文撰寫、社會實踐等工作。
十一、負責學院教學工作信息的收集、整理、傳遞和存貯工作。
十二、完成院領導交辦的其它工作。
辦公室規章制度7
辦公室是進行教學備課的場所，為建立正常的教學和工作秩序，保證教學任務的完成，特制定本辦法。
1、所有教師應保持環境安靜，桌面和地面的.整潔。
2、應愛護電腦設備，保障電腦設備的正常運作。
3、辦公室內不得大聲喧嘩。
4、使用電腦者請在該機硬盤上自己建立文件夾儲存資料，注意及時清理個人無用資料。
5、未經他人同意請勿進入他人文件。
6、注意加強防范及自我保護意識，及時存盤及做好備份工作。
7、外來資料進入學校電腦之前必須進行殺毒處理。
8、 網上下載只限于下載與教學有關的資料和軟件，禁止下載游戲等與教學無關的內容。絕對禁止進入不良網頁。
9、結束工作時，必須按正常步驟關機，并將顯示器關閉，雷雨季節還要切斷電源。
10、注意安全防盜。每日下班最后離開辦公室的老師要關好門窗。
辦公室規章制度8
第一條收文辦理
收文的辦理程序包括簽收、登記、批辦、承辦、督辦、回復、歸檔等。具體辦理規范如下：
(一)收文由辦公室收發文人員負責簽收、登記、送辦公室主任閱批。收文登記應將公文標題、密級、文件字號、發文機關、收文日期等情況逐項填寫清楚。
(二)送辦文件由辦公室收發文人員交送辦公室主任閱批。閱批的文件應在2日內簽批并退回收發文人員處進行分類處理。
(三)辦公室主任閱批文件后，應由收發文人員及時轉送承辦人辦理。急件即送批辦，密件注意傳閱范圍。
(四)收發文人員要督促承辦人公文辦理工作，確保公文按時限辦結。
(五)承辦人按時限完成公文辦理工作，并向收發文人員書面反饋，向來文單位回復結果。
(六)收發文人員在認真做好登記的基礎上，定期進行公文處理的統計和歸卷工作。
第二條發文辦理
(一)發文一般按擬稿、核稿、審稿、簽發、登記、復校、印制、用印、分發等程序辦理。
(二)擬稿、核稿和審稿，由主辦公文擬制人員負責，要求符合政策規定，操作簡便可行，文種使用恰當，內容準確全面，結構簡潔完整。
(三)發文登記由辦公室收發文人員專門負責，包括填寫發文字號、記錄簽發人、按領導審定的印發范圍和存檔要求確定公文印發份數等。
(四)復校，由辦文同志負責。辦文同志負責全面校對，包括文字、格式、內容等。
(五)分發，由文件主辦人負責文件的裝訂、分發，辦理完畢后，文件連同簽文單送辦公室收發文人員處存檔。
(六)嚴格以下發文程序：公文簽發后未經發文登記和復校的，不予印制，送由辦文同志復校;未完善手續的公文，辦公室不予用印，退回辦文同志完善手續。
辦公室工作職責
一、在領導下，具體負責X日常事務，落實有關工作部署。
二、負責做好各種會務、接待等工作。按照要求，做好會議記錄，協助領導貫徹落實會議確定的'各項工作任務。
三、負責做好相關文件的草擬、分發、歸檔工作;及時做好收文登記、處理工作。
四、根據上級要求，制定工作計劃及安排，明確目標要求和具體措施，并上報。
五、負責整理收集工作開展的相關信息，定期督查相關部門工作開展情況，及時上報縣委、縣政府。
六、完成縣委、縣政府及交辦的其他工作。
辦公室規章制度9
一、目的：
規范辦公區的日常管理工作。
二、適用范圍：
適用公司總部各部門辦公區的日常辦公管理工作。
三、職責：
1、人事行政部負責監督執行本制度并落實本制度獎罰方案；
2、各部門負責人負責本部門管轄區域的日常辦公管理工作；
3、各部門崗位責任人員負責本崗位的日常辦公管理工作。
四、工作作息時間及考勤：
1、固定工時：
總部每周一至周六9：30—12：00；13：00—18：00為工作作息時間，中午用餐
時間為：xxx，每周日為公休日。
2、綜合工時：
實行綜合工時的員工每月綜合出勤工時不少于總部規定出勤工時并在每月30號將次月行事歷上交至人事行政部存檔，并作為核對考勤依據之一，如行事歷有臨時變動更改的需部門負責人確認。（具體細節參照總部考勤管理制度）
3、遲到與早退：
1）員工到崗時間晚于各自規定的上班時間以上的視為遲到，下午離崗時間早于各自下班時間的視為早退。
當日遲到1——5分鐘（含）以內的員工扣薪5元；遲到6—15（含15分鐘）以內的員工扣薪20元；遲到16—30（含30分鐘），給予口頭警告并扣薪30元；遲到30分鐘以上者，按半天事假計算。
2）早退在30分鐘（含）以內者扣薪30元，早退在30分鐘以上者，按曠工1天處理。
3）公司考勤實行打卡制，人事行政部設專人對考勤打卡工作進行管理；員工應自覺按
時到指定地點打卡；每日上班前先更換好工服，整理好儀容儀表方可打卡上班；下班時先打卡方可離開崗位。前臺每月2日負責將上月考勤情況進行統計，每月5日前臺將最終考勤統計結果交由財務部作為xx發放的依據之一。
4、加班：
員工原則上應在正常工作時間內通過合理安排，完成本職工作。因此員工因工作需要偶然加班的需填寫加班申請單逐級審批后將予以倒休。
5、請假：
員工請假應事先申請，得到批準后方可休假，具體實施管理辦法參考。
五、辦公室鑰匙配發與規定：
1、總部辦公室鑰匙由前臺負責管理，各部門經理級以上配發部門辦公室鑰匙、辦公桌抽屜鑰匙、部門辦公室文件柜鑰匙各一套。
2、各部門經理級以下職員配發所辦公用的辦公桌抽屜鑰匙各一把。
3、辦公室所有鑰匙由前臺按照表格記錄要求統一管理與配發、配備。
4、辦公室離職人員的鑰匙交接由前臺進行交接。
六、紀律管理：
1、辦公區域內保持安靜，不得大聲喧嘩、嬉鬧、爭吵，不得影響他人正常工作。
2、出勤期間不得利用電腦觀看視頻、閱覽無關網站。
3、不得亂扔垃圾、不得隨地吐痰。
4、不得在上班期間吃員工餐、零食。
5、上班期間不得無故串崗，不得利用工作時間閑聊與工作無關問題。
七、環境管理：
1、辦公室公共區域衛生由前臺負責，公共區域衛生如有問題，由前臺負責。各辦公室區域衛生由各辦公室衛生值班管理員負責，各辦公室衛生值班管理員實行月度輪換制，每月30號當月值班管理員需將次月值班管理員姓名告知前臺。
1）人事行政部派專人定時或不定時檢查辦公區的衛生狀況，要求地面和桌面無污跡、無煙灰或煙頭、無垃圾、無痰跡、空氣無異昧、不得損壞墻面、地面。（所有的辦公桌離墻約2公分）。
2）各崗位員工應于每天上班時檢查本崗位轄區桌面清潔狀況，主要包括：桌椅、文件夾、電腦、電源線、電話機、打印機、復印機等。
3）各部門崗位人員每日要清理所工作區域的垃圾，垃圾簍內的垃圾不得過夜、不得堆積。
4）范表如下：
2、公共區綠化由前臺負責，各崗位人員負責本崗位管轄區綠化。
1）前臺負責檢查公共區域的綠化狀況，檢查時花及蔭生植物擺放位置是否恰當、是否缺水、有無病、枯現象。
2）各崗位員工應于每天上班時檢查本崗位轄區綠化狀況，檢查時花及蔭生植物擺放位置是否恰當、是否缺水、有無病、枯現象。
八、安全管理
1、工程維修部負責確保辦公區的水、電設施設備正常運轉，并檢查辦公區消防設施是否保管妥當，滅火器材擺放是否規范，有無損壞、丟失現象。
2、信息部it負責確保辦公區內弱電系統的維護與保養。保護弱電系統的正常運作。
3、人事行政部負責辦理辦公區內弱電系統的費用繳納。
4、各崗位員工應加強安全防患意識，下班時應將重要資料放入安全地點，鎖好抽屜，關好電源及門窗。
5、公司辦公區的安全管理由人事行政部負責，前臺應定時巡查以下重要部位，并做好相應的記錄：
1）消防設施；
2）水電氣、空調的關閉情況；
3）各部門加班情況；
4）總部辦公室的異常情況。
九、無煙區管理
1、辦公區內分為吸煙區與無煙區，吸煙區為：董事長辦公室、水吧項目部辦公室、總經理辦公室、（除以上3處其他區域為無煙區）
2、無煙區內不得吸煙。
3、需要吸煙的人員須到指定吸煙區吸煙。
十、每日外出事務登記管理
1、每日外出人員處理公事，需要在上按照要求登記，所在部門的上級要對下屬的'外出登記進行確認。
2、將作為每月的員工考勤核對依據。
3、外出未登記或登記不符合事實要求的，將一律按照考勤制度處理。
4、緊急情況或特殊情況及由于公司或部門由于工作安排導致未登記的，須于48小時內補登，并由直接上級簽字確認。
5、范表如下：xx
十一、儀容儀表及著裝要求
1、儀容儀表：員工出勤期間頭發應梳理整齊，男員工不留長發、不剃光頭、不留胡須；女色員工不梳異型發式，并化淡妝，金銀珠寶首飾佩帶應得體；應注意手指縫清潔，女生不得涂沫顏色濃重夸張的指甲油。
2、上班期間著裝要求：星期一至星期五需按照公司要求穿著職業裝，星期六可穿著職業便裝。
男士著裝要求：春季、秋季、夏季、上衣穿著淺色系長袖或短袖襯衣，下身穿著深色西褲，深色皮鞋、深色襪子，冬季外套需穿著深色西裝。
男士著裝禁忌：不可上穿西裝，下穿旅游鞋或白襪子，襪筒不要太短；不得穿t—恤衫、牛仔服、運動服或者其他休閑服裝；不得穿皮鞋以外的其他鞋類（如：涼皮鞋，布鞋、旅游鞋、運動鞋、拖鞋等）。
女士著裝要求：春季、秋季、夏季、上衣穿著淺色系長袖或短袖襯衣，下身穿著深色長褲或深色及膝裙子，深色皮鞋，夏季可穿著深色涼皮鞋，冬季外套需穿著深色西裝。女士著裝禁忌：不得穿t—恤衫、牛仔服、運動服、低胸衫、超短裙或者其他休閑服裝；不得穿皮鞋以外的其他鞋類（如：布鞋、旅游鞋、運動鞋、拖鞋等）
3、工作期間員工需佩戴公司統一工作胸牌。
十二、辦公室人員日常禮貌用語及正確的職務稱
1、見面有問候語：如：早上好、中午好、×經理好、×總好！
2、得到他人幫助有道謝語：如：謝謝、非常感謝！
3、給他人造成麻煩有致歉語：如：不好意思、麻煩你了、對不起、打擾你了！
十三、公司員工巡店行為規范
1、總部各職能部門員工到門店應佩戴公司統一工作胸牌。
2、公司員工應維護公司形象，嚴禁在門店，吃、拿、卡、要、違者立即開除。
3、總部各職能部門員工到門店服務期間不得影響門店正常營運。（具體參考高峰作業時段表）
十四、辦公室違紀處罰規定
1、出勤期間利用電腦上無關網站、觀看視頻、玩游戲、每次扣款50元。
2、在辦公室亂扔垃圾、隨地吐痰的，每次扣款50元。
3、在工作時間內吃員工餐，吃零食的，每次扣款50元。
4、未按照要求完成本崗位工作區域的衛生，每次扣款20元，部門負責人扣款50元。
5、在辦公區吸煙的，每次扣款200元。
6、沒有按照要求著規定的服裝上班的，每次扣款50元。
7、上班時間未佩戴工牌的，每次扣款50元。
8、故意損壞或丟失辦公用品或設備的，按價賠償并以原價2倍罰款。
9、辦公室內部禁止談戀愛、禁止有不正當的男女關系，違者作立即開除處理。
10、丟失辦公室鑰匙，每把鑰匙扣款20元。
11、未做外出登記外出的或未在48小時內補登記錄的，每次扣款20元。
12、私自配備辦公室各類鑰匙的，一經發現，每次處以100元扣款。
13、上級禁止向下屬借錢、禁止要求下屬請上級吃飯或xx消費、禁止要求下屬向上級送禮物，違者作立即開除處理。
十五、獎罰流程：
1、由人事行政部開具獎罰單，本人確認簽字后在48小時內將罰款交至財務部。
2、罰金被納入[員工活動基金"作為員工活動經費由財務部統一管理。
3、超出48小時未交罰款的按照罰金2倍由當月xx里扣除
十六、本規定的最終解釋權、修訂、補充、執行歸人事行政部。
辦公室規章制度10
工程學院新生報到接待工作方案
為保證做好20xx級新生接待工作，進一步明確接待人員的職責，提高關心學生、服務學生的意識，切實做到讓每一位新生滿意，讓每一位新生家長滿意，順利圓滿完成迎新任務，特制定如下工作方案：
一、成立迎新工作領導小組
組長：xx
副組長：xx
成員：xx
二、成立五個迎新工作小組
（一）新生接待組
組長：xx
成員：xx及約25名學生會干部。
主要職責：
1、新生宿舍衛生清理、制定宿舍預分方案（負責人：xx）。
2、準備數字迎新設備、新生信息登記表格等（負責人：xx）。
3、準備接待所用桌椅并在指定位置擺放（負責人：xx）。
4、幫助新生辦理注冊、繳費、報到、宿舍安排（開具宿舍安排憑條）等（負責人：xx）。
5、幫助新生購置公寓物品、行李搬送，依據宿舍安排憑條進行宿舍安置（負責人：xx負責男生，xx負責女生）。
6、收繳各種單據、檔案材料等（負責人：各班輔導員）。
7、新生接待組下設引導小組、登記小組、接送小組、宿舍安置小組（負責人：xx）。
8、接待場地、家長休息場地的衛生（責任人：xx）
9、接待人員及家長的就餐工作（責任人：xx）
（二）專業宣傳組
組長：xx
成員：xx
主要職責：
本院專業介紹及有關學業方面的問題解答。
（三）后勤保障組
組長：xx
成員：xx
主要職責：
制作各種接待用標牌、桌簽，飲用水供應及其他臨時性接待用品的供應。
（四）綜合協調組
組長：xx
主要職責：
1、協調各組關系；
2、安排就餐、車輛；
3、負責宣傳牌匾制作。
（五）家長接待組
組長：xx
副組長：xx
成員：xx及華汽教育項目人員。
主要職責：
負責與新生家長的溝通和交流，解答家長的'疑問，解決家長的困難等。
三、工作要求
1、各小組要加強溝通和協調積極開展工作，發現問題及時解決，不能解決的須立即上報。
2、所有迎新工作人員要主動熱情，態度和藹，服務周到。
3、所有迎接新工作人員必須按時到崗，不得擅離職守。
辦公室規章制度11
第一章 總則
第一條 為加強公司管理，維護公司良好形象，特制定本規范，明確要求，規范行為，創造良好的企業文化氛圍。
第二章 細則
第一條 服務規范
1. 儀表：公司職員應儀表整潔、大方。
2. 微笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
3. 用語：在任何場合應用語規范，使用普通話，語氣溫和，音量適中 ，嚴禁大聲喧嘩。
4. 現場接待：遇有客人進入工作場所應禮貌問、答，熱情接待。
5. 電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動代接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。
第二條 辦公秩序
1. 工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的.安靜有序。
2. 職員間的工作交流應在規定的區域內進行（大廳、會議室、接待室 、總經理室）或通過公司內線電話聯系，如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘（特殊情況除外）。
3. 職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔、整齊。
4. 部門、個人專用的設備由部門指定專人和個人定期清潔，公司公共設施則由公司保潔員負責定期的清潔保養工作。
5. 發現辦公設備（包括通訊、照明、電腦等）損壞或發生故障時，職員應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。
6. 吸煙應到規定的區域范圍內（如接待室、會客室等），禁止在辦公室（辦公坐位上）吸煙。 7.辦公室人員外出《外出單》或用車公車或的士《派車單》需由直接主管或總經理審批，。
8.不準用公司電話打私人電話或信息電話，不準占用本部電話談論與工作無關的事除業務有關人員需上網外其余正常上班時間不得用本部電腦上網聊天。
第三章 辦公禮儀規范
第一條 職員必須儀表端莊、整潔。具體要求如下：
1、頭發：職員頭發要經常清洗，保持清潔；男性職員頭發不宜過長。
2、指甲：職員指甲不能太長，應經常注意修剪；女性職員涂指甲油應盡量用淡色。
3、胡須：男性職員胡須不宜留長，應注意經常修剪。
4、女性職員化妝應盡量給人以清新健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。
第二條 辦公室職員上班服裝如公司有制服應穿公司制服，無制服者應穿整潔、大方，不宜穿奇裝異服。 第四章 責任 第一條 本制度的檢查、監督部門為行政人事主管、總經理共同執行，違反此規定的人員，將給予相應的警告處分（30-100 元）。
辦公室規章制度12
為貫徹落實省委省政府《關于制止奢侈浪費行為的實施辦法》通知精神，根據《北中大學接待工作暫行辦法》，本著熱情、周到、節儉、廉政的原則，進一步規范校長辦公室的接待工作，促進接待工作的科學化、系統化建設，切實提高接待工作的效益和水平，全面展示學校良好的精神面貌，特制定本工作制度。
一、接待原則及要求
接待工作是學校搞好對外聯系的一項重要工作。辦公室人員對來賓接待工作的好壞，直接反映出一個單位的工作作風和外在形象，也直接體現了辦公室人員本身的素質、能力、水平和形象。因此，辦公室人員必須十分重視和切實做好接待工作。
（一）校長辦公室接待范圍。
1、黨和國家領導人來校視察、上級機關領導、兄弟院校來訪以及大型組團訪問的重要客人。
2、院系部處邀請的重要客人和大型專項會議重要客人。
3、校慶系列活動、學校及部門院所的評估、驗收等項目，以及學校發展建設的重大活動。
（二）接待工作原則。
1、誠懇熱情，講究禮儀。接待活動作為一項典型的社會交際活動，務必以禮待人，體現高等院校辦公室人員較高的禮貌素養。對于來訪者，不管是上級機關來的.，還是下級單位來的，也不管其身份、職位、資歷、國籍如何，都應平等相待，誠懇熱情，不卑不亢，落落大方。
2、細致周到，勤儉節約。接待工作的內容往往具體而瑣碎，涉及到許多方面的部門和人員。這就要求辦公室人員在接待工作中要綜合考慮，有條不紊、善始善終。同時要厲行節約，勤儉務實，不搞形式主義，嚴禁奢侈鋪張。
3、保守秘密。辦公室人員在重要的接待工作中，往往參與、接觸到一些機要事務、重要會議、秘密文電資料等，所以要特別注意保密工作。在迎來送往的過程中要嚴守學校秘密。
二、接待程序
（一）辦公室工作人員接到上級部門、兄弟院校來訪的來函、來電及校領導的指示后，及時通報辦公室分管主任，并根據來賓情況及時報告主管校領導，聽取校領導對接待工作的指示。
（二）校長辦公室分管接待的有關工作人員要做好來賓來訪接待工作的安排計劃，并將計劃向來賓負責人溝通，取得一致意見后，交辦公室分管主任審定，重要的接待活動報辦公室主任及校領導審定，重大活動由校領導主持召開有關協調會，確定接待計劃并向有關部門負責人布置工作安排。
（三）校長辦公室協調有關處室落實接待工作計劃，并根據需要做好資料準備（包括多媒體設備及演示稿、會場布置及席次安排等）。根據來賓要求，協助做好來賓的吃、住、行及參觀考察活動。
（四）做好接待工作有關資料的整理、存檔工作。
三、協調有關單位做好接待工作
校長辦公室負責的由學校牽頭接待或承辦的重大活動，根據具體情況請示有關校領導后召開協調會進行安排。日常接待根據有關規定具體落實。
（一）與宣傳部、現代教育技術中心協調做好宣傳工作，包括根據需要制作、懸掛歡迎橫幅、新聞媒體的邀請、來賓在校活動的攝影、攝像及電視、廣播新聞的制做、網上圖片、稿件的宣傳等。
（二）與保衛部協調做好安全保衛工作，包括重要客人的安全保衛，活動場所的安全有序、車輛校內的通行路線、停放位置等交通秩序、車輛安全的各項管理工作。
（三）與后勤管理處協調，做好各參觀點的后勤保障工作，包括水、電、氣的正常供應，校園的環境衛生、綠化美化，并特別保障活動場所和來賓通行沿路的整潔衛生。做好后勤服務工作，包括食、宿、會場等，做到熱情、大方、周到、安全、有序、衛生。
（四）與資產與實驗室管理處、有關研究所（中心）做好實驗室參觀的協調工作，根據需要遴選參觀實驗室，并落實講解人員等，同時對所參觀實驗室的衛生、秩序等提出具體要求。
（五）根據情況，應急、突發的接待工作可臨時協調布置，需配合的有關單位務必積極配合。
四、其它接待事項
（一）迎送：上級部門領導和兄弟院校來賓，一般要負責接送站。
（二）住宿：上級來我校指導工作的副廳級（含）以上的領導、學校邀請的來賓和進行學術交流的院士可住交流中心、專家公寓的套間，其他一般安排標間。房費原則上由客人自己支付。特殊情況經有關負責人批準，可由學校支付或根據客人能報銷的額度支付不足部分。
（三）餐飲：本著工作需要和厲行節約的原則安排客飯。副廳（含）以上原則上人均不超70元/天，陪同人員不超過兩人。需要宴請的賓客，應經學校有關領導批準，宴請要嚴格控制陪餐人數、用餐標準及酒水規格。
（四）用車：學校牽頭接待的客人由學校派車接待。
（五）會見、會談：根據對等原則，邀請相應的校領導和部門負責人參加會見、會談。
（六）接待人員要求：著裝整潔大方，態度熱情誠懇，遵守紀律，服務周到，廉潔奉公，嚴格執行請示報告制度。
—— end ——
辦公室規章制度13
第一節 概述
財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條，
酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。
財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規范業務運作標準，使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行，并由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。
財務管理辦法的內容包括：
第二節 資金管理辦法
酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分，并追究應負的經濟責任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。
2、上述賬戶的提取及使用須由總經理(或他的代表)，及財務經理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。
4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后，經出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。
5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業務需要重新辦理支票領用手續。
6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經有關領導審批后方可開具。經辦人需在支票開出后三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。
7、 酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經濟責任。
8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為：
出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業務專款，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業務中找零給客人的專用備用金，并應按規定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。
采購部備用金：采購部的備用金，規定只作為解決酒店零星采購，業務急用所需。
專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批準。
10、 酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽后送財務部辦理審批手續，經獲批準后在出納處領取或退繳現金。
11、 現金借款。
公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。
借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，并向借款人發送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。
第三節 用款管理制度
本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。
(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：
1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。
2、購買固定資產。
3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費
4、日常經營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。
5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批后予以付款。
(二) 、用款的管理
1、建設項目合同款項的支付
(1) 經辦部門根據合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經由合同部、監理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見后，財務部簽字后對外支付
(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用
(1) 開業定購的固定資產和用品，在預算的范圍內，擇優與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批準，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
(2) 使用部門根據營業情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對于日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核后，報總經理批準，批準后的進行采購或付款。
(3) 設備大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批準后付款。
3、特殊費用項目用款
特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規定送總裁審批。
4、日常經營費用
按采購制度進行(祥見《采購制度》)。
5、財務類支出
(1) 財務類費用依照有關合同或規定，填寫《用款申請單》，報總經理批準，批準后付款。
(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。
(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。
第四節 營業款繳納管理制度
酒店對營收現金采用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作。現金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。
3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。
6、對于不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。
7、繳納人和見證人不按規定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，并完成各該班次的報表及賬務后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，并對出現不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。
10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。
11、 若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規定處理。
12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。
13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點算后，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、 出納在點算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據實在出納的每日現金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務處理。
15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。
16、 收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查，所有檢查均應按營業情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。
17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。
18、 營業的各種報告及營業帳單，在下班后交到夜審辦公室。
第五節 報銷管理制度
第一條 單據的處理
1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批準手續，方可報銷。經手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執行董事核批)。
2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。
3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，依據必須是正本，并加蓋對方發票章，復印件將不受理。發票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。
4、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。
5、對員工實行現金周報制度。上周發生的各項現金報銷費用，應于本周內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內，到財務部辦理報銷手續。財務部實行每周兩次報銷單據，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的`時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。
6、報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票(如車票、餐飲發票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發票的張數及金額。購物發票應有手續完整的驗收單、發票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經部門經理審核后，送財務部審核員辦理報銷手續。
7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問，或發現不應報銷的項目，應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經財務經理審批后，按審批權限規定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據，不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續，并交由出納員付款。
8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。
第二條 本地差旅費
1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。
2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應取得總經理/副總經理/部門經理的批準，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。
3、現金報銷實行周報制度，即上周發生的各項現金報銷費用，應于本周規定的時間內辦好報銷手續。差旅費填于《現金報銷單》， 經審核簽批后于每周規定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。
4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，
第三條 外地差旅費
1、出差審批
1) 所有業務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核后，由總經理或副總經理批準，方可出差外地。
2) 《外地出差申請表》一式二聯：行政聯及財務聯。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯直到報銷為止。
2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：
住宿費標準、伙食補貼標準：
1) 交通工具：機場至市區往返乘大巴，市區可以乘坐出租車。
2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。
3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發當天，在12點之前出發的算1天，12點之后出發的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。
4) 出差人員趁出差方便，經上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。
5) 除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。
3、差旅預支款項
1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經理或以上)審核，總經理及財務經理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。
2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。
3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據。
4) 申請借款時，須附審批手續完整的《外地出差申請表》復印件辦理。
5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。
6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。
7) 預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。
4、交通工具
1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。
2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經總經理或副總經理特別批準。
3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。
4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲
5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。
5、住宿安排
1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優惠協議的酒店。
2) 住宿費在限額內據實報銷。
3) 多人出差至同一地點，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。
4) 到外地參加會議、培訓等活動，統一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。
5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發票。
第四條 差旅支出報銷及結算
1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內到財務部辦理報銷手續。
2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。
3) 財務部應確保《現金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續。
4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理，此情況包括，例如：
a) 沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。
b) 《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。
c) 沒有附上正本發票、信用卡支付存根聯或其他有關證明文件。
d) 沒有總經理或副總經理的批準。
e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。
第五條 與其他部門協調
1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內扣除。
2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經完成才發出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。
第六條 特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批準。
第六節 發票管理辦法
為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。
第一條 開出發票
1、酒店使用由稅務機關統一的稅控發票，由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的文件及財務專用章向稅務機關領購發票，并負責保管和控制使用，并向稅務機關報送使用情況。
2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。
1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，并接受監督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時，應立即通知指定發票管理員協同調查并報財務部經理處理。
4、發票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。
2、 發票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。
3、 發票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業務收取款項使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發票帶離酒店。
5、 發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。
6、每班次結束后，收銀員均要打印發票使用報告，附于營業收入報告之后。
第二條 收取發票
1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發票，該等發票必須具稅務機關規定的全國統一發票監制章，并由收款方加蓋財務專用章或發票專用章，并經開票人簽字方可接受。
2、發票必須符合有關稅務規定，內容不得涂改。
3、對不符合規定的發票，不得接受，不得作為報銷憑證。
4、所收發票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，并經財務經理批準，方可給予報銷。
5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發票抵充頂替。
6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。
第七節 支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：
1、 銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務專用章方可提齲
2、 財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。
4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經部門經理核實加簽后，聯同有關憑據送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批準，最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。
5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批準的付款要求不得開出支票。
6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。
7、 因業務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續。
8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。
9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標注外，應按號與同號存根一并訂在存備查。
10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀，不得撕離。
11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。
12、 支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。
13、 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關制度的規定期限保存。
14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。
15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關法則和規條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。
第八節 收據管理辦法
收據是財務部用以記錄和證明業務事項的的書面憑證，開具收據的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。
1、確保開具收據的真實性和完整性。未發生業務時不得開具，
2、酒店營業收據應確保合法有效，并由專人保管、領用、發放。
3、收據填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯次、一次復寫，內容一致，
4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯次與存根訂在一起，不可私自銷毀。
5、開具收據應使用中文，可同時使用英文。
6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據。收據使用完畢后，應及時把收據存根交回管理人統一保管。
7、收據按號碼必須連續使用。
8、所領用收據出現問題，由責任人承擔。
第九節 收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營業運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批準。
2、請休病假、事假的，需要出示醫生開具的病假單或請假條，并經批準。
3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批準方可執行，欠下的時間，以后補回。
4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。
5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務領導批準后，方可作準。
6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。
7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。
第十節 各種消費券(卡)管理
在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。
1、 酒店發出的消費券僅限用于自身酒店內。
2、 消費券上必須注明可消費金額。
3、 消費券不能兌換現金，并且未使用的價值不被償還。
4、 消費券必須在消費前出示。
5、 消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。
6、 所有消費券由財務部按序號控制并保存。
7、 所有消費券的使用需經財務部蓋章后，方可生效。
8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。
9、 消費券在申請或發放中，不得作假或發放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。
10、 免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況
11、 申請免費消費券，應事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經部門經理及總經理批準。
12、 任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。
13、 所有消費券均由財務部保管、發放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，并由領取人簽收。
14、 消費券根據其發放的性質，相應作帳務處理。
15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節 酒店的交際宴請
是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。
1、 所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。
2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。
3、 宴請必須事先經申請人的部門經理批準后經總經理審批。
4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發生金額不得超過預計金額的10%。
5、 未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。
6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。
7、 只有在特殊情況下，經總經理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。
8、 如違反宴請規定而執行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。
9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。
10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。
11、 如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。
第十二節 采購制度
采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。
為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。
(一)、請購制度
1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經辦審批。
2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經辦審批。
3、部門對于固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經辦審批。
4、更換原有的設備，要有專業部門的意見書。
5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。
(二)、采購實施
1、 采購物品由采購部負責，如是專業用品，應有相關的專業人員陪同。
2、 專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應商。
3、 固定資產的采購必須采取比價的方式進行，擇優購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的采購部分)。
4、 采購物品先急后緩，營業部門優先。
(三)、驗收制度
收貨必須掌握三個重要環節，即數量、質量和價格。
1、 未經批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。
2、 收貨記錄上的金額應與發票金額相符，供應商名稱應與采購申請單名稱一致。
3、 對收到的食品原料和物品進行數量盤點，收貨量應與訂購數量相同。
4、 所采購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。
5、 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。
6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。
7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。
8、 當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。
9、 收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉交應付部復核。
10、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續。
11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產管理員。
12、 固定資產還要按固定資產管理制度操作。
(四)、采購貨款付款制度
第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。
第四條 供應商采取月結方式進行，經過對賬確認后，按計劃支付貨款。
第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。
第六條 采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷時應分門別類進行報銷。
第七條 報銷時如有借款，同時還款手續。
第八條 付款時審核：發票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批準。
第十三節 倉庫管理制度
1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。
2、 倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。
3、 每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。
4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。
5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據上簽字。
6、 每日檢查餐料是否有過期、變質，發霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。
7、 每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。
8、 每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛生，關閉電源。
9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，
10、 每月末倉庫由財務經理組織和監督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發現問題及時匯報財務經理。
辦公室規章制度14
為保證強人廣告全體在職人員順利完成各項工作任務、經營目標、管理目標，更為了給大家有一個和諧、融洽、舒適的工作環境特制定本規章制度，本規章制度適用本公司的每一位員工，望大家積極遵守，互相監督，愉快執行。
一、考勤制度
1、公司工作時間為每周一至周六，冬令時早上8：30—12：00，下午1：30—5：30，夏令時早上8：30—12：00，下午2：30—6：00。每位員工上下班必須嚴格按照作息時間執行，不遲到、早退；
2、上班考勤實行實時簽到制度，不得故意誤簽上班時間，必須本人親自簽到確認；
3、事假病假等都需提前上報領導，經領導批準后方可請假離開。一切提前未請示領導而工作時間未到崗的一律視為曠工。
4、非工作時間，如遇公司事務緊急，需要加班，員工應積極配合，加班時間計入績效考核。
二、工作制度
1、工作期間內不得無故竄崗、閑聊、玩網絡游戲、利用公司電話打私人電話、等與工作無關的事情。
2、上班必須保持良好的工作態度和風貌，同事之間要和睦共處，互相合作，相互支持，鼓勵良性競爭，杜絕惡意爭吵，大家做到在互助中共同進步。
3、工作期間員工應該有得體的言談舉止，恰當的衣著裝扮，不夸張不張揚。
4、每天早上上班前和下午下班前合作打掃辦公區域內衛生，保持整潔、干凈的工作環境，每周三下午下班后進行一次徹底的大掃除。
5、每位員工都有一個以公司命名的工作QQ，此QQ所有權為公司所有，工作時間必須保持在線，此QQ上的所有資源都屬公司資源，每個人都應該維護公司利益，員工離開公司，其工作QQ應該退回公司，并不得帶走公司資源。
6、員工必須服從上級管理人員領導，工作主動積極，不怠慢，不推托，不拖延。
7、每位員工都應積極學習公司業務知識業務流程。
8、任何員工不能泄露公司的商業秘密和技術秘密。
9、員工不說任何不利于公司和有損公司形象的話，不做任何有害公司的'事。工作期間到做愛護公司物品器械，節約公司財物資源。
10、工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢；
11、有來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、紀錄人等重要信息。
12、公司往來業務要實時上報經理，以作為后期績效工資的參照標準。
13、工作中涉及到公司財務往來及收支，都要有相應的賬目憑證。所有因公事涉及到財務的，按實際情況開具相應的收據或取得有效發票，按照公司報賬程序進行報賬。
14、外出辦公事時要向領導或同事打招呼，說明去向，并保持聯系工具的通暢。
15、當日的工作必須在下班前結束，不得拖到第二個工作日。
16、下班時必須關好門窗及設備電源，防止安全事故發生。
三、績效考核制度
1、員工工資：基本工資+績效工資+公司福利
2、法定節假日放假時間按照國家法定法定放假時間為標準，具體情況也可視實際情況進行調休。
3、公司每月10號發上個月全月工資。為促進同事之間的友好關系每月第二個星期六的晚上公司全體員工進行聚餐或者組織小活動。公司每年視具體情況組織集體旅行。
辦公室規章制度15
第一章總則
一、為了加強辦公室管理，明確公司內部管理職責，使內務管理工作更加標準化、制度化和規范化，結合實際情況，特制訂本制度。
二、本制度適用于公司所有成員并嚴格遵守各項規定。
三、切合公司實際，根據不同的制度內容編寫相應的規范化要求，力求使辦公室各項工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務有效開展。
第二章職責范圍
一、負責辦公室相關規章制度的起草編寫、一般性文書的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作。
二、負責公司文件管理、辦公用品管理、會議管理、清潔衛生管理等工作，保證各項事務有序開展。
三、協調各部門之間的行政關系，為各部門工作開展提供相應的服務。
四、負責公司對內、對外公共關系的維護和改善，做好來客接待和公司的各項文化宣傳等工作。
五、收集各部門反饋信息和外部資訊，上傳下達各種指令，及時做出整理，當好領導參謀。
六、協助其他部門工作，完成上級交代的其他工作，如：名片印制、收發傳真等。
第三章工作規范
一、辦公室工作規范包括儀容儀表規范、禮儀規范、言語規范、行為規范，相關規定按照員工守則細則執行。
二、辦公室管理人員嚴格按照本制度中的要求規范開展工作。
第四章辦公室事務管理
第一條管理要點
1、為使文件管理工作制度化、規范化、科學化，提高辦文速度和發文質量，充分發揮文件在各項工作中的指導作用。
2、文件管理的范圍包括：上級下發文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導類文件、各類合同文件等。
3、制度類文件按照公司文檔統一格式進行編寫，統一頁眉、頁腳，寫明公司全稱及文件性質；正文部分寫明題目、時間、發文部門、內容等信息；措辭規范，表達無歧義。
4、根據文件屬性、類別，對所有文件進行編號，根據編號定期歸檔，做好相應的文字記錄，以備查閱。
第二條制度規范
1、文件的起草、收發、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負責執行。
2、公司上報下發正式文件的權利主要集中在辦公室人員，各部門一律不得自行向上、向下發送正式文件。
3、公司對內公開文件由辦公室人員責起草和審核，總經理簽發；各部門需要向下或對外發文的文件由各部門負責起草，辦公室主管負責審核，審核無誤后辦公室打印，打印后送回起草部門校對，校對無誤方可正式打印，由總經理簽發。
4、凡寄至公司的文件、傳真等，由辦公室簽收并做好相應記錄。
5、機密文件由辦公室主管保管，辦公室人員對一般性文件進行分類管理，定期整理并制作相關報表提交給部門主管。
6、各部門因工作需要可借閱一般性文件，需嚴格履行借閱手續，對有密級程度的文件，需辦公室主管審批，總經理批準后方可借閱。
7、辦公室管理人員對文件借閱情況進行登記，做好借閱記錄并限期清退。
8、按時間、內容、部門、名稱等內容分門別類進行整理，附件、批件、定稿等資料收集完全，存檔備案。半年一小清，年終一大清。
9、根據存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀，需上報辦公室主管簽字批準，按照文件管理制度進行處理。
第五章文書管理制度規范
1、根據公司實際需要及上級安排，起草編寫內部公開文書，張貼公示學習。
2、辦公室發出的學習文書，需附上學習進度表；閱讀者需認真學習并簽名備注。
3、按時間、內容等降序排列，整理歸檔，堅持平時歸檔與年終歸檔相結合，對照編號列出整理清單。
4、根據文書的時效性和保存的價值性，對文書進行整理銷毀；須總經理審批同意，方可銷毀。
5、辦公室負責人為第一責任人，若發現文書丟失，辦公室人員必須查明原因，如實向主管部門報告，若未查明原因，則由辦公室負責承擔。
6、違反以上規定者按照相關規定予以懲處。
第六章檔案管理制度
第一條管理要點
1、為了維護檔案的真實性和可查閱性，使檔案管理更科學、更專業，及時分類、整理、編輯、傳遞文書資料，提高檔案管理質量與效率。
2、檔案管理范圍：公司各類證照及各類文件、文書資料、其他應存檔的信息資料。
3、根據文書整理和文件整理編號，對對應資料進行相應的歸檔、整理、備注，并存入專門的檔案文件柜保管。
第二條制度規范
1、定稿等。
2、料集中整理，并貼上標簽。
3、堅持平時歸檔與年終歸檔、定期歸檔與不定期歸檔結合，對照編目，列出清單。
4、各部門需借閱相關檔案，須由辦公室主管簽字，審核通過后方可借閱，不得抄錄、復制或借出。
5、檔案管理人員必須遵守保密規定，履行保密手續，特別是員工個人信息、公司圖片等主要資料的保管，確保檔案安全與完整。
6、檔案接收、移交，必須根據檔案管理制度嚴格做好記錄。
第七章辦公用品管理制度
第一條管理要點
1、為了加強辦公用品管理，規范辦公用品管理各項程序，節約辦公經費，提高利用效率。
2、辦公用品管理人員負責辦公用品的處理和管理工作，權責一致嚴格要求，無私自挪用現象。
3、辦公用品保管實行“日清月結，出入庫等量、年終查存統計”原則。
4、辦公用品的采購，應進行多方比較，保證性價比和質量，擇優選用，合理開支。
第二條制度規范
1、公司辦公用品的采購、保管、發放和辦公設備的入庫登記由辦公室全權負責。
2、辦公用品購置應遵循以下程序：每月27號之前各部門將所需辦公用品報至辦公室，辦公室根據各部門的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物品實際庫存和用量，做出采購計劃，經部門主管批準，財務部簽字后方可采購。對急用品的采購，可根據具體實際進行靈活處理，但必須經部門主管批準。
3、根據物品所屬類別，對辦公用品進行及時出入庫登記，注明名稱、數量、規格、單價、出入庫時間等，做到賬物相符。
4、各部門申領的辦公用品需及時發放，并做好填表記錄；因特殊情況急需領用未填表登記，事后須及時補填。
5、任何人未經允許，不得私自挪用辦公用品。
6、辦公室建立公司固定資產總賬，每年進行一次匯總普查。
7、管理員定期對辦公用品進行盤查，核實庫存，保證出入庫等量。
第八章會議管理制度
第一條管理要點
1、為了提高會議質量，促進有效溝通，提高行動能力，進而規范會議管理。
2、根據公司實際及具體的情況，確定會議召開的必要性。
3、清楚會議召開目的，合理安排時間，做到少而精，講究高效原則。
4、會議負責人有效的控制會議，明確會議召開與否的界限；提高會議主持人控制會議進程的能力與水平，保證會議實效。
5、按照制度規定，嚴格會議管理，參會人員準時參加會議，并遵守會議紀律。
6、會議組織者審時度勢，明確會議要點，做好一切準備工作。
第二條制度規范
1、收集會議議題，根據選定的議題收集會上所需資料，擬定會議時間、地點等做好會議通知工作。
2、會議主持人負責會議的召開并負責現場秩序的維護，辦公室負責做好相應的會議記錄。
3、辦公室根據參會人員的發言狀況及相關事項，及時整理好會議記要或者會議決議，打印并張貼。
4、按照時間排列，將所有會議記錄文字資料和電子資料同步整理并歸檔。
5、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。如需查閱應嚴格按照文件管理制度規定執行。
第九章清潔衛生管理制度
第一條管理要點
1、為了營造一個良好的`工作環境，樹立公司形象，保證清潔衛生管理工作順利進行。
2、按照規定，清潔人員完成所有規定項目，并達到相應潔凈標準。
3、辦公室管理人員為第一責任人，管理所有清潔項目并不定時對衛生進行保持與維護。
第二條制度規范
1、清潔區域包括：辦公區域、衛生間、會議室、地板及其他納入在內的區域。
2、按照排班安排，輪流打掃清潔，辦公室人員負責衛生檢查工作。
3、清潔衛生實行衛生責任制，辦公室管理人員負責管理辦公室所有區域的清潔衛生，及時做好相應的督察。
4、由辦公室管理員不定時對清潔衛生進行維護，保證地面整潔，茶水供應，洗手間的整潔和衛生紙供應等工作。
5、未按要求清潔者，按照規定予以處罰。
第十章日常事務管理
（一）接待管理
第一條來客接待是行政事務的重要組成部分，為使接待工作規范有序，維護公司的良好形象，對接待工作做具體的要求。
第二條以主動、熱情、禮貌為原則，接待人員應落落大方，以禮相待。按照接待要求，嚴格自己要求，做到言行、禮儀規范。
第三條接待人員問清來者意圖，引領其見所需見的人員，并奉上茶水，做好一系列的后續工作。
（二）報刊收發整理
第一條辦公室管理人員按照公司實際需要，訂閱報刊，做出計劃預算，負責辦理訂閱的有關手續。
第二條辦公室管理人員負責每日收取報紙并整理放置在公共閱覽資料架上，報紙、內部刊物可隨意閱覽，但不得帶出公司或隨意撕剪，閱畢放回原位。
第三條任何人不得隨意將公司內部刊物挪為他用。
第四條報紙每周更換一次，所有報紙每季度處理一次。
（三）后勤管理
第一條為了認真貫徹公司的各種制度，充分發揮和調動員工的積極性和主動性，根據實際嚴格制度。
第二條后勤管理分為日常清潔衛生管理和考勤登記匯總管理工作。
第三條辦公室人員負責每日的清潔衛生監督和維護。
第四條根據外出工作人員情況，及時督促其按時填寫外出工作時間登記，如實填寫時間及外出事由。
第五條辦公室人員每周進行一次外出工作時間統計，每兩周進行一次考勤匯總統計，月末根據外出工作時間登記進行總的考勤匯總。
（四）文化宣傳管理
第一條負責公司內部文化活動的宣傳和落實工作，同時負責公司外部的宣傳維護工作。
第二條根據需要，及時收集信息、加工信息，做好信息傳遞工作。
第三條關注國家政策法規，及時記錄政策動向，制作簡報以供學習。
第四條收集與工作有關的學習資料，豐富大家的知識面，附上簽閱單進行進度跟蹤。
（五）其他事務
第一條名片制作、收發傳真等其他事務。
第二條負責公司文書的打印復印工作。
第三條負責樹木花卉的養護工作。
第四條協助其他部門工作，完成上級交代的其他任務。
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