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房產中介管理制度
在社會一步步向前發展的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的房產中介管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
房產中介管理制度1
第一節總則
1、總則：薪酬是職員的勞動報酬，是公司對職員勞動成果的評價，公平合理的薪酬有利于激勵職員的積極性、敬業精神，增強公司凝聚力和團隊榮譽感。
2、薪酬分配的原則：
本著公平合理的原則，充分體現價值觀念、績效評估、責任和收益及團隊意識。
價值觀念：創造的價值和薪酬成正比；
公司文化：團結、進取、務實、開拓；
績效評估：注重實效、注重人才、講求誠信，提倡發揮個人能力，提倡時間觀念；
責任和收益：責任越大、風險越大、收益越高。
第二節薪酬的組成結構
1、薪酬的組成架構圖
說明：(1)此架構圖在薪酬等級方案表的'基礎上設置而成；
（2）關于非金錢報酬部分，金錢報酬里的不固定報酬及間接金錢報酬除根據公司有關規定執行外，需報請董事長批準。
2、薪酬說明表
姓名：
部門：
職位：
本人簽名：
代領人姓名：
企業實際負擔成本：
明細說明
項目金額/備注
一、基本薪酬
二、假期補償金
三、績效薪酬
四、稅金（個人所得稅）
五、扣除社會保險金
六、獎金（津貼）
實發金額：RMB
說明：(1)此表用來說明員工每月領取薪酬的各項組成部分；
（2）職員如對本月薪酬有異議可向財務部門或人力資源部門咨詢，財務部門或人力資源部門出具此表進行解釋說明；
3、薪酬等級方案（附表一）
4、薪酬的調整
一般情況下，根據職員工作能力及年度工作考評結果，并結合公司的效益，每兩年調整一次崗位及薪酬。特殊情況除外，如：能力或貢獻特別突出的可以破格晉升、提薪。
第三節薪酬的發放制度
薪酬的發放工作由財務部門負責，薪酬的制訂及考核工作由人力資源部門完成。目前公司的薪酬發放實行的是下發制度；各子公司的薪酬發放由各子公司單獨負責。薪酬發放本人簽名后方可領取；代領薪酬，代領人需簽名。即將離職人員的薪酬須本人親自領取，不可代領。
第四節薪酬待遇的考核
1、公司根據實際情況以子公司、部門為單位按年度展開適度考核，集團人力資源部進行全面性的職員考核，通過召開座談會、填寫考評表（互評、直接上級評、下屬對上級評）、攥寫述職報告等形式進行考核。
2、部門經理以上的職員與一般職員的考核指標及考核方法會稍有不同，但都要遵守公司的各項規章制度及《職員手冊》。
3、考核要素：
（1）業績考核—對職員分擔的職務情況和工作完成情況進行觀察、分析和評價。子公司部門經理以上人員的業績考核以子公司的經營業績為考核基礎。
（2）態度考核—對職員在職務工作中表現出來的工作態度進行觀察、分析和評價。
（3）能力考核—通過職務工作行為，觀察、分析和評價職工具有的能力。
4、考核主體與客體
（1）主體：考核者—人事考核工作的執行人員。
（2）客體：被考核者—接受人事考核的人員。
5、考核辦法：
對部門經理以上人員的考核，采取自我述職報告、上級主管考核綜合評判及下屬評價的方法，每年考核一次；一般人員的考核，采取填寫一般職員工作考評表及互評表的方法，每年考核一次。
考核結果在薪資待遇方面有如下體現：
（1）年度綜合評判為“A”者，績效薪酬100%發放，根據實際情況有獎勵；
（2）年度綜合評判為“B”者，績效薪酬100%發放；
（3）年度綜合評判為“C”者，績效薪酬100%發放，但是上級主管應督促其工作，糾正其工作態度、提高其工作能力；
（4）年度綜合評判為“D”者，扣其一個月績效薪酬的50%—100%，公司將視其違反紀律的情況給予行政處罰直至辭退，并保留追究其他責任的權利。
（5）對未完成任務指標的有關責任人，按完成任務的百分比計發浮動薪酬，超額完成任務指標的視情況給予獎勵。
注明：
（1）以績效薪酬為考核的基礎。
（2）考核由人力資源部門組織負責，由考評委員會全面指導。堅持獎罰分明原則。工作確實有特殊貢獻的要獎勵，獎勵辦法參照公司相關制度，特殊情況報請董事長批準。
6、考核結果評定
（1）因考核結果與薪酬掛鉤，每次考核結束后職員若有疑義可向有關部門咨詢（考核部門），如發現考核評定不公平或有徇私舞弊行為可以按照如下程序申訴。
代表申訴的意思。申訴人可以書面形式提起申訴，但是必須具名，否則無法把結果反饋下來。可以用電子郵件的形式進行申訴。
房產中介管理制度2
第一章崗位規范
第一條嚴格遵守公司《考勤管理制度》，按時上班下班，不得代打考勤，發現代打考勤者，一次處罰20元。
第二條工作要做到有計劃、有步驟、迅速踏實地進行。遇有工作部署應立即行動。
第三條工作中不扯閑話，不要隨便離開自己的崗位。
第四條離開座位時要整理桌子，凳子擺放到桌子下，未保持桌面整潔和凳子規范者，每次處罰20元。
第五條上班時間內不打私人電話，不從事與本職工作無關的私人事務。
第六條不得在店內使用與工作無關的網站和軟件，一經發現，每次處50元，并由店長落實違規人員，該人員如若再犯，則直接以開除處理。
第七條公司員工應愛護辦公設施，如故意造成辦公設施及用品的損壞，一律照價賠償。
第八條網絡端口為公司重要業務渠道，必須規范使用、按時刷新，刷新量未達標者，一次處罰20元。
第九條房源、客源為公司重要商業機密，僅限本公司人員業務使用，不得出賣信息，不得私自走單、飛單，如有違規者，處罰500元，并以開出處理，如觸犯國家法律法規者，依法追究法律責任。
第十條業務人員不得私藏房源，系統上錄入的房源信息應該真實有效，違反本條者，初次處罰100元，并公司通報，如再次違反，則處罰200元，并以開除處理。
第十一條洽談室內應保持安靜清潔，洽談完畢后，應立即整理，如未及時整理者，一次處罰20元。
第十二條店面大門旁的玻璃櫥窗為房源墻，店內業務人員應及時完善房源
信息上墻，并保持房源墻的整齊。
第十三條在辦公區域內應保持安靜，不得大聲喧嘩。
第十四條下班時，文件、文具、用紙等要整理，要收拾桌子，椅子歸位，關好門窗，檢查處理火和電等安全事宜。并考慮好第二天的任務，記錄在本子上。
第二章辦公用品和文件的保管
第十三條辦公用品和文件必須妥善保管，使用后馬上歸還到指定場所。辦公用品和文件不得帶回家，需要帶走時必須得到許可，所有文件保管不能自己隨意處理或者遺忘在桌上、書柜中。違反本條規定者，每次處罰10元。
第十四條重要的記錄、證據等文件必須保存到規定的期限。處理完的文件，根據公司指定的文件號隨時歸檔。
第三章形象規范
第十四條公司員工在上班時必須穿工作服，著裝要求統一得體、正規、整潔、完好、協調、無污漬，扣子齊全，不漏扣、錯扣。
第十五條冬季工作時間，必須著深色西裝、白色長袖襯衣、黑色皮鞋、打好領帶，西裝外可加深色外套。女士不得穿靴子、帶花俏的首飾等，但可不打領帶。違反本條者，每次處罰5元。
第十六條夏季工作時間，必須著深色西褲、白色襯衣、黑色皮鞋、打好領帶。女士不得穿涼鞋、靴子、帶花俏的首飾等，但可不打領帶。違反本條者，每次處罰5元。
第十七條在胸前佩戴好統一編號的'員工證。違反本條者，每次處罰5元。第十八條襯衣下擺束入褲腰和裙腰內，袖口扣好，內衣不外露。著西裝時，上衣袋、褲袋少裝東西，并做到不挽袖口和褲腳，鞋、襪保持干凈、衛生，鞋面潔凈。
第十九條儀容自然、大方、端莊，頭發梳理整齊，不染彩色頭發。男職工修飾得當，頭發長不覆額、側不掩耳、后不觸領，嘴上不留胡須。女職工淡妝上崗，修飾文雅，且與年齡、身份相符。工作時間不能當眾化妝。顏面和手臂保持清潔，不留長指甲，不染彩色指甲。
第二十條舉止文雅、禮貌，精神飽滿，注意力集中，無疲勞狀、憂郁狀和不滿狀；保持微笑，不左顧右盼；坐姿良好，不翹二郎腿，不抖動腿；站姿端正。抬頭、挺胸、收腹、雙手下垂置于大腿外側或雙手交疊自然下垂；走路步伐有力，步幅適當，節奏適宜。
第四章語言規范
第二十一條與他人交談，要專心致志，面帶微笑，語氣親切、誠懇、謙虛，語音清晰、語氣誠懇、語速適中、語調平和、語意明確言簡。提倡講普通話。公司外的人要根據情況介紹自己的簡歷，再用雙手遞接名片，看名片時要確定姓名，并確定姓名的正確讀法。
第二十二條不要隨意打斷別人的話。盡量少用生僻的專業術語，以免影響與他人交流效果。
第二十三條盡量使用“您好”、“謝謝”、“不客氣”、“再見”、“不遠送”、“您走好”等文明用語。嚴禁說臟話、忌語。
第五章社交規范
第二十四條本公司接待客戶，采取首站責任制，先站起來招呼的或先接到電話的業務員有該客戶的業務接待權利，接待時要求微笑、熱情、真誠、周全，做到來有迎聲，去有送聲，有問必答，百問不厭。接待來賓至少要迎三步、送三步。
第二十五條來訪辦理的事情不論是否對口，不能說“不知道”、“不清楚”。要認真傾聽，熱心引導，快速銜接，或引導到要去的部門。
第二十六條使用電話
一接電話時，要先說“您好”。再報公司名稱、自己的姓名，標準規范為：你好，xx地產為您服務。
二使用電話應簡潔明了。如接的電話是陌生客戶的電話，則先要留下客戶的姓名、聯系方式和大致需求，再約見面約談的時間
第六章安全衛生環境
第二十七條在所有工作崗位上都要營造安全的環境。提高安全知識，培養具備發生事故和意外時的緊急管理能力。下班后鎖好門店，如發生未鎖門造成公司財產的丟失，鎖門的員工負有賠償責任。
第二十八條員工有維護良好衛生環境和制止他人不文明行為的義務。養成良好的衛生習慣，辦公區域內禁止吸煙、不隨地吐痰、不亂丟垃圾，違者發現一次處罰15元。
第二十九條每天上晚班的員工負責打掃當天店面的清潔，并保持店內清潔整齊，如發現店內桌子未擦干凈、地面未打掃干凈，處罰20元，由店長追究責任人。
房產中介管理制度3
一、薪酬制度
本公司遵循“按勞分配、效率優先、兼顧公平及可持續發展”的原則，定期對內考察公司員工各級薪酬水平，對外收集本行業勞動力市場薪酬狀況，力求建立公平、合理、具有競爭力的薪酬體系。
二、薪酬體系
公司薪酬體系有以下類別
1、年薪制：實行年薪制員工為公司總經理和黨委書記。
2、等級工資制：實行等級工資制員工為從事例行工作且非銷售業務的員工，包括管理職系中的各副總、總師、部長、主任和技術職系、財會職系、行政事務職系與工勤職系的員工。
3、提成工資制：實行提成工資制員工為管理職系中的銷售中心主管營銷策劃的副主任和銷售/營銷職系的員工。
4、特區工資制：實行特區工資制員工為公司特聘人員。
工資結構包括以下內容
（1）基本工資：每月______元。
（2）工齡工資：__________集團內部的工齡工資為_____元/年，__________集團外的工齡工資為_____元/年。
（3）等級工資：按照崗位評價和聘任職稱共同確定，體現崗位內在價值和員工技能因素。
（4）績效工資：績效工資與每季度的考核結果掛鉤。績效工資分攤到下一季度三個月支付。
（5）年底獎金：年底獎金與年度考核結果、公司年度經營情況掛鉤。年底獎金年底計算，下年初支付。
（6）銷售提成：銷售提成專門針對與銷售工作直接相關的人員，具體數額按照銷售收入一定比例來確定。
（7）餐費是公司為每一位在公司食堂就餐的.員工發放的一種補貼，每月_____元。
（8）一般福利是指員工在各個重大節日期間獲得的公司為其發放的過節費和其他實物形式的收入。
（9）四項統籌包括住房基金、醫療保險、養老保險和失業保險。企業與員工各承擔一部分。具體數額參見國家有關規定和企業相關政策。
（10）個人所得稅，在預定范圍內由公司代員工繳納，超出范圍的由員工個人負擔。
工資調整
公司工資調整原則是整體調整與個別調整結合。公司工資整體調整周期與調整幅度根據公司效益與公司發展情況決定。個別調整根據員工個人年底考核結果和職稱、崗位變動決定。
1、根據考核結果調整。員工連續兩年內考核結果累計一“優”一“良”或以上者，以及連續三年考核結果為“良”者，工資等級在本職系本職稱系列內晉升一級。當年考核結果為“差”的員工，工資等級下調一級，對于連續兩年考核結果為“差”的員工進行待崗處理。
2、根據職稱變動調整。若員工職稱發生變動，則員工工資等級變動到當前崗位相應職稱系列的工資等級。
3、根據崗位變動調整。若員工崗位發生變動，則員工工資等級變動為相應崗位當前職稱系列的工資等級。
4、工資等級調整過程中，若目前等級已經達到相應崗位、職稱系列的最高檔次，則工資等級不再上升。
聘任職稱
確定等級工資采用的是聘任職稱。聘任職稱的確定以外部職稱為主要依據，參考員工個人績效和學歷。對于績效優異者可以破格聘任，對于表現不佳者降級使用。
工資其它事項
1、根據工作需要必須加班，而且不能安排調休者，公司發放其加班費。每月按_____個標準工作日計算，計算基數為等級工資。
2、經公司批準請病事假者，根據請假天數在從月工資中作相應扣除。
3、待崗員工只發放固定工資中的基本工資部分。
4、公司脫產培訓員工，每月發放其固定工資和績效工資。績效工資考核系數根據外派時間長短決定。
工資支付
公司每月_____號將員工工資直接存入交通銀行每位員工個人帳戶中。每月工作日按_____天計算。調入調出員工工作不滿月的，按實際工作日計發工資。公司每月向員工提供一份工資明細單，員工可于每月的_____日至_____日向人力資源部查詢。
房產中介管理制度4
（一）客戶管理的步驟
1、收集記錄客戶信息。
2、篩選客戶信息（分類）。
3、研究分析客戶情況。
4、客戶信息再分類。
5、客戶跟蹤與回訪。
6、客戶資料存檔。
7、再次跟蹤與回訪/交易不成功。
8、交易成功。
9、促成二次交易或請其介紹新客戶/存檔，以備后用。
（二）接待管理
1、銷售員排列接待順序，嚴格遵循輪流接待程序。
2、第一位銷售員接待客戶時，第二位銷售員必須坐在接待臺后準備接待。
3、當應接待客戶的銷售員因公事外出或忙于接待客戶時，其他銷售員按順序輪流接待。當外出銷售員歸來時，空幾輪，補接幾名新客戶。
4、場銷售員按照順序表循環接待客戶，并在客戶登記表上填寫記錄，不得搶客、爭客或怠慢客戶。如有搶客、爭客或怠慢客戶，一經查實視具體情況將給予經濟或行政處罰。一般情況下，將扣罰當事人當日基本工資，情況嚴重者，將扣罰當月基本工資和當月應發獎金的50％。
5、銷售員接待客戶，首先要問客戶是否來過，是否有其他銷售員接待過，如果有其他銷售上輪到的銷售員應積極主動地接待客戶，違者將給予處罰。如果當日成交，獎金則五五分成，否則屬義務接待。
（1）如首次來訪客戶，進門后即要求指定某個銷售員接待，即為該銷售員客戶，可不按排序表接待；如銷售員認識首次來的客戶，但客戶并不聲明指定接待，則按排序表接待
（2）客戶以后重新上門，不管是否被首次銷售員接待，均不計入接待名額。
（3）銷售員之間應以公司利益為重，團結協作，互助互愛，對待購房客戶應熱情禮貌，親切周到，時刻注意保持公司形象，維護公司聲譽，否則一經查實，故意挑起事端者，即給予辭退處理，并扣罰當事人當月應得成交獎金的50％。
（4）銷售員要全面掌握項目情況、銷售資料及客戶較關心的問題，做到對答如流，如遇到客戶提出的問題自己不能解答時，不能簡單說"不知道"，而應請客戶稍等一下，并及時找到銷售經理或其他部門負責人予以解答。
（三）客戶的登記管理
1、銷售員與新客戶接觸后要作書面記錄。
客戶來電要記錄來電登記表。接待新客戶，登記來人登記表。銷售員每人一個筆記本，記錄客戶的背景、來訪時間、成交情況、簽約時間、各種建議、未成交及退房原因等情況。
2、晚會時，銷售員要向銷售經理匯報客戶情況，特別是新客戶資料。
3、銷售經理要把每日客戶情況登記在會議記錄上。
4、客戶簽小定時，要登記在小定單登記表上。
5、客戶簽大定時，要登記在大定單登記表上。
6、經理每日要組織填寫《來人來電統計表》。
7、經理每周組織填寫《周來人來電統計成交狀況分析表》
8、經理每月填寫《月來人來電統計成交狀況分析表》
10、經理每日組織銷售代表邀約客戶、通知客戶簽約、交款。
11客戶資料均存入集團系統電腦，進行存檔、分析。
（四）客戶追蹤管理及分析
1、銷售員接待的A、B類客戶，要填寫《客戶追蹤表》，由銷售主任保管，定期對銷售員的`客戶追蹤情況進行檢查。
2、每晚的例會由銷售員匯報當天的客戶追蹤情況，追蹤情況填寫在《客戶追蹤表》中，錄入SRM系統中，便于銷售經理對意向客戶的把控。
3、銷售員在客戶追蹤過程中，出現抗性或其他疑難問題，銷售經理要與銷售員一起對客戶進行分析，提供技術層面的支持。
4、所有銷售代表必須每天做客戶登記，并上交上級主管，必要時提出個人分析匯報。
（五）客戶的分配確認
1、客戶首訪原則。發生客戶糾紛時，以客戶登記表的時間和經理的晚會記錄為準，誰登記早是誰的客戶。
2、客戶區分原則
（1）客戶建檔有效期為2個月。
（2）以成交為準。
（3）以客戶意愿為主：即在任何情況下，必須要熱情接待客戶，不得以任何理由，借口冷落客戶。
3、客戶區分準則：
（1）銷售員A（以下簡稱A）在接待過程中，知道銷售員B（以下簡稱B）曾接待過該客戶，而B又在現場，原則上交回B接待，成交后業績屬B。
（2）若客戶不愿找B,要求A接待，后繼跟進則由A負責，若成交則業績屬A，若B屬建檔有效期，提成為A：80％，B：20％，，若B屬建檔無效期，則與B無關。
（3）客戶說出B曾接待過，但B不在現場，則由銷售員C協助接待，不列入前臺輪值指標，若成交后，業績屬B，獎金B：80％，C：20％分配。
（4）客戶說出B曾接待過，但不愿找B，對B進行投訴，則A將此情況告知銷售主任及B，待銷售主任落實后，此客戶成交與B無關。
（5）客戶到本摟盤看樓多次，并能說出多名銷售員的名字，但不指定誰接待，則由客戶說出的第一位銷售員A接待，若A不在場，則由第二位銷售員B接待，以此類推；如客戶所說出的多名銷售員都不在場，由前臺輪值C接待。
（6）如A所接待的客戶位爭取銷售折頭而找B，業績獎金全部屬A。
（7）如客戶表示曾來看過樓，但忘記誰（B）接待，則列入前臺輪值（A），成交與（B）無關，或客戶走后，A通過潛在客戶檔案找B是誰，若屬建檔有效期，則由"A或B"負責后繼工作，成交后業績屬"A或B"，獎金A：50％，B：50％，若屬建檔無效期，則與B無關。
（8）如有客戶在第N次來看樓時，指定A接待，則由A接待，成交后，業績獎金屬A：50％，N次前的銷售員50％。
（9）客戶的后繼跟進工作及售后工作由業績所屬的銷售員負責。
（10）原則上由舊客戶帶來的新客戶，屬原始接待者所有。
（11）客戶中家庭有一方先來看房，另一方后來看房，成交后以先接待者為準。
（12）銷售代表請長假或調離時，其客戶由經理按隨機抽數分配給其他銷售代表。
（13）開房展會或樓盤開盤等其他活動，客戶的確定由經理按其他方法確定。
4、如出現客戶交叉現象，當事人應本著友好的態度互相協商，協商不成交部門調解；如發生爭吵，該交叉樓宇的業績、獎金歸部門。當所發生的客戶交叉情況本標準沒有明確時，由部門經理進行界定，銷售員必須服從，否則該交叉樓宇的業績、獎金歸部門。
（六）換房、換名、違約、退房的管理
1、換房：把握以小換大、以好換差、以金額小換金額大的原則。
2、換名：簽訂合同后換名，按過戶性質收取過戶費。
3、違約：以及時追回欠款為首要任務，下發催款通知單進行催款，若違約期超過兩個月，按違約責任處理。
4、退房：原則上不退房，簽訂合同前要求退房的盡量做客戶工作，簽訂合同后，堅決不退房。
（七）現金管理
1、銷售人員開認購書后，帶客戶到財務交繳定金，不得私自收取。
2、客戶所交每筆房款，必須到財務交繳，嚴禁銷售員私自收款，違者開除。
（八）突發性事件的管理
由于銷售現場就是咨詢和交易現場，遇到銷售人員與客戶之間發生沖突或比較刁蠻的客戶故意找茬，現場管理人員必須要密切注視，如有此類事情發生，要迅速予以處理。最好的辦法就是在第一時間將當事人帶離現場，然后再進行處理。只要帶離了現場，對現場中其他客戶的影響就會降到一個最低點。
（九）售房部信息保管
1、銷售部人員都要認真填寫計劃表格，早上填寫計劃后，上交給銷售助理，下班前銷售助理要將計劃表格發回銷售人員填寫總結，周計劃表在每周六填寫。
2、銷售部經理也要填寫日計劃表、周計劃表。
3、訂單、認購書簽過后交由專人統一保管。
4、來人登記表、來電登記表由接待銷售人員填寫。
5、小訂明細表、大訂明細表、銷售統計表、簽約明細表由銷售助理負責填寫，每發生一項業務后要及時填寫。
6、每周銷售綜合分析表、業務綜合周報由銷售經理統計分析之后認真填寫。
7、收據、認購書由該樓盤現場銷售主管領取后統一使用。
8、銷售人員在收取客人定金前，必須先核對銷控，確認該單元未售出方可讓客人定購，并立即通知總銷控。
9、收取客人定金后，開出指定收據，并與客人簽署一式四份的認購書，客人1份財務部1份，銷售部2份。
10、認購書上不能擅自涂改，特別是余額一定要細心填寫，聯系地址應填寫現在可通信地址、郵政編碼及電話。
11、為了提供及時準確的銷售信息，實行銷售信息的電腦化管理。銷售原始數據一律電腦存檔。
12、網上信息的查詢：每星期查閱有關房地產信息，提供給部門有關人員分析。
房產中介管理制度5
一、紀律：
為了實現人性化的管理，和工作的規范化、系統化，為了能夠讓同事更好的從事業務工作，制定規章制度如下：
1、考勤制度：
春季：上午：8：00——12：00下午：2：30——6：00
秋季：上午：8：30——12：00下午：2：00——6：00
（值班人員必須在上午提前10分鐘到達公司打掃衛生，且中午在公司值班）
A、本公司目前實行軟件打卡制度，目的是為了讓同事們能夠自覺的遵守公司的管理制度，每周六開部門會議，月底公司開總結會議，并且做好會議記錄。
B、病假、事假都可以提前一天直接向你們的直接上級請假，每個人在每個月休息4天，在沒有遲到、早退不超過三次，且休息時間沒有超過2天的同事，給予全勤獎50元。
2、業務工作：
A、每個同事應對所有的盤源信息情況有大致的了解，有客戶駐足宣傳單時，應及時、主動、熱情出門接待。
B、進門客戶要起立接待，以示禮貌，之后請客戶坐下洽談，并給予倒杯水，客戶離開時應送客戶出門。
C、大家平時應積極、主動、及時地跟進盤源和客戶，不錯過任何的成交機會。
D、看房時一定要銘記簽看房承諾書。
E、同事們團結互助，積極合作，樹立良好職業道德，不爭搶同事的盤源，客戶。嚴禁走私單，否則嚴重處分。
F、任何員工都沒有為客戶或業主傭金打折的權限，如有必要的，須經理批準。
3、工作紀律：
A、上班時請穿工作服，每個星期允許星期五可以不要穿工作服。上班時間盡量少上房地產方面以外網絡，工作中私人電話不得超過10分鐘。大家所有的物品及時放入各人抽屜柜子里，注意臺面整潔，不得隨意堆放人個資料及其它雜物。
B、嚴格遵守外出登記制度，不得私自收取租房傭金。
C、大家應在電腦上如實登記客戶資料，泄露客戶、業主資料及有關個人資料者，情節嚴重者給予開除。
D、如有客戶或者業主投訴的`，扣發當月傭金提成的5%，泄露
公司業務秘密，給公司造成損失的，扣發當月業績提成的5%，打架，公然侮辱上司、同仁，業主或客戶的不當行為，扣發當月業績5%，以上情節嚴重者，給予開除。
E、員工離職解聘前由分店經理檢查該員工電腦登記情況，若有不實之處，必須添補，若不執行，扣發工資，離職書如果不批準，則不能離職。自動離職者，公司不發放工資。
二、薪金、獎金、傭金的發放
1、發薪日期為月的10號
2、傭金結算日為每月底，發放日期為次月20日。
3、對于無故離職者公司有權扣發工資及提成。
4、業務員在本公司中每月前三名分別獎勵人民幣200元、100元、50元；在每季度中前三名分別獎勵300元、200元、100元。
三、福利制度：
入職15天公司制作工作服（做滿一年公司報賬），入職三個月公司給予買社保。社保方案（單位：工齡）：
三個月至一年：公司出8%，員工出20%。
一年至兩年：公司與個人平分出。
兩年以上：公司出20%，個人出8%。
四、業務考核：
1、盤源：售盤源3個/周，少一個扣罰5元/個。
2、跟進：每天5條，少一條扣罰2元/條。
3、信息發布：每天5條，少一條扣罰2元/條。
房產中介管理制度6
第一章、總則
第一條、為加強××房地產開發有限公司的合同管理，規范經營行為、降低風險，維護公司的合法權益，根據《民法通則》、《中華人民共和國合同法》等有關法律法規規定，結合本公司實際情況，制定本制度。
第二條、本制度所稱的合同是指公司所屬各部門公司名義與公司外各類法人、自然人、其他各類經濟組織所進行的各類經濟活動和非經濟活動所簽訂的各種合同、協議、章程等。本制度不包括職工與公司簽訂的勞動合同。
第三條、合同管理是指合同的預案審查、合同的執行、合同的監督、合同的管理。包括從資信調查、合同簽訂、履行、變更與解除、糾紛處理、合同終結歸檔等全過程的管理。
第四條、公司合同管理實行"統一管理、分級負責、授權簽訂"的原則，實行合同承辦部門負責制。貫徹以預防為主的原則，維護公司的合法權益。
第二章、合同管理部門
第五條、公司辦公室為合同事務主管部門，設立法律事務專員負責公司合同的具體管理工作。
第六條、辦公室合同管理職能：
1、負責監督指導公司格式條款合同以及部分非格式條款合同的起草制定，對部分重大及重要合同的條款內容進行審核，避免出現法律漏洞。
2、組織、協調合同審查及會簽程序。
3、對涉及公司的合同訂立、變更、執行、終止等行為進行監督。
4、負責處理公司與外部的重大合同糾紛。
5、負責公司合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔、分類保存、調閱登記等日常合同檔案管理工作。
第七條、法律事務專員在合同管理方面的主要職責是：
1、熟練掌握并宣傳經濟合同法律法規及其他法規。
2、協助進行重大合同的可行性分析，并提出書面分析報告。參加公司重大合同的談判及文件起草工作；
3、對公司各類合同的簽訂及履行情況進行監督、檢查；
4、參與合同糾紛的處理；
5、負責合同糾紛引起的法律訴訟的處理；
6、對公司簽訂的各類合同統一登記、編號并分類保管，并造冊記錄已簽訂合同的履行情況；對已履行的合同裝訂成冊，分別整理歸檔；
7、及時向公司領導如實匯報合同管理、簽訂、履行中的問題，遇有緊急情況時應采取措施防止問題擴大。
第八條、合同承辦部門的主要職責：
1、根據授權依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜；
2、負責初審合同承辦人草擬的合同的可行性、對方經營范圍、資信及履約能力；
3、依法履行合同，及時向司法辦通報履行中發生的重大問題及解決方案；
4、參加對合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟；
5、負責本部門合同文本管理及歸檔移交工作。
第九條、合同承辦人的主要職責：
1、根據授權辦理簽訂、變更、解除合同事宜；
2、草擬合同，提供草擬合同的可行性論證及對方經營范圍、資信情況及履約能力的調查材料，并對其真實性和合法性負責；
3、按合同簽訂的權限，提前向合同承辦部門提交合同草本及前款規定的材料，提請有關部門審查；
4、認真履行已生效的合同，隨時檢查合同履行情況；
5、及時向主管領導及辦公室匯報在履行中發生的問題，并按時將合同有關文件交合同管理員歸檔；
6、依法參加合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟。
第十條、合同管理員的主要職責：
1、貫徹實施合同管理辦法；
2、協助合同承辦人依法簽訂或變更合同，必要時參與本部門重大合同談判與簽訂；
3、協助合同承辦人草擬合同并對合同進行初審，保證合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出現；
4、檢查合同履行情況，協助合同承辦人解決合同履行中出現的問題；
5、對簽訂、履行合同中出現的重大問題，及時向司法辦和部門領導報告；
6、參加處理本部門合同糾紛；
7、負責編制合同付款、收款計劃，征得部門領導同意后報財務部備案。
8、負責合同臺賬、檔案的建立及合同文本（包括協議書、有關文件、信函、圖表）的管理；
9、每季度向司法辦匯報合同管理工作，送交合同登記總臺賬及合同管理情況統計表。
第三章、授權
第十一條下列人員有權代表公司簽訂經濟合同：
1、公司法定代表人；
2、公司法定代表人書面授權的法人委托人。
第十二條各法人委托人的具體代理權限由法定代表人在簽發《法人委托書》時注明。法人委托人必須嚴格按授權范圍行使簽約權，禁止超越代理權限對外簽約。
第十三條法人委托人的.主要職責
1、在授權范圍內負責談判、簽訂合同，既不能違章越權，也不能消極推諉；
2、對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責；
3、對須報請上級領導審批的合同，辦理申報手續，提出本人意見并對本人意見負責；
4、對所簽訂合同的履行負責，履行中發現問題應立即上報，同時積極想辦法解決；對發生的合同糾紛負責處理或協助有關部門處理；
5、負責保管好本人所簽合同的一切資料，合同履行完畢后應立即將資料上交歸檔。
第十四條任何部門及工作人員未經法定代表人授權委托，不得以公司名義對外簽訂合同或改變合同內容，不得變更、解除合同及放棄合同規定的權利。
第十五條公司內部的職能機構不得以自己的名義對外簽訂合同。
第十六條授權委托分為期間授權委托和單位時間授權委托。
第十七條單位時間授權委托僅在單位時間內授權委托有效。
第十八條、被授權的部門行政負責人原則上不再向其他有關人員辦理繼續授權委托，如情況必需，辦理之前須征得授權人的書面同意。
第十九條、期間授權委托制，即一事一委托，期間可以為合同簽訂全過程也可以為合同簽訂的某一階段。具體程序為：經辦部門負責人提出書面申請，附合同擬稿和可行性報告及其它材料送辦公室審查，經總經理批準和授權后，對外簽立合同。
第四章、合同審批權限
第二十條、公司董事長或其授權人各項合同簽訂的最終審批人。合同標的在100萬元以下的，授權總經理審批。
第二十一條、合同主辦部門或提報部門提請合同時，必須在辦公室的組織和監督下，獲得相應的審批同意，并將相應的審批意見連同所要提請的合同一起并入合同簽訂審批流程。
第五章、合同審查
第二十二條、合同應由承辦部門、相關職能部門及公司領導進行審查。
第二十三條、合同審查的具體程序為：
1、首先由合同承辦部門的合同承辦人和合同管理員對所提報合同以及與合同相關的所有事宜進行自查和初審，并在此基礎上完成合同草稿和必要的情況說明書；
2、然后將合同文件移交辦公室，由辦公室和合同承辦部門會同相關職能部門（如財務部）逐條審查合同條款及其他相關事項。
3、最后由辦公室將合同文件提交公司工程建設分管副總、財務分管副總、總經理逐級審批。
第二十四條、需重點審查的內容包括：
1、對方主體資格：具有經年檢合格的企業法人營業執照或非法人營業執照，其核載的內容必須與實際相符。
2、經營范圍：合同標的應符合對方經營范圍，涉及專營許可的，應具有相應的許可、等級、資質證書；
3、代理權限：由代理人代簽合同的，應出具真實有效的法定代表人（負責人）身份證明、授權委托書、代理人身份證明；
4、履約能力：具有支付、生產、技術能力。必要時應要求出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。需提供擔保的合同，應查明擔保人的擔保資格和擔保能力；
5、履約信用：重合同、守信用，無違約事實，現時未涉及重大經濟糾紛或重大犯罪案件。
6、合同內容
（1）合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》中相關規定；
（2）合同應具備的條款是否齊全、合理、嚴密；
（3）雙方當事人的意思表達是否真實、一致，雙方的權利、義務是否明確、平等；
（4）合同條款中有無潛在對公司不利或可能損害公司利益的條款；
（5）是否存在無效條款。
（6）簽約雙方的用章是否為合同專用章。
7、合同文字
（1）合同用語是否規范；
（2）文字表達是否確切無誤。
8、合同的經濟效益
（1）預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；
（2）合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
第二十五條、在合同審查時，根據公司的實際，應注意的事項：
1、對于標的額較大的涉外合同、貨物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款項的合同。
2、銷售、加工承攬、工程承攬合同中質保期的約定應不超過一年，質保金的約定原則不超過合同總標的額的5%，且必須在質保期滿之日一次性付清，以上內容國家、行業有規定的依規定。
3、銷售、加工承攬合同中付款期限的約定一般應為付款提貨、貨到付款，按比例付款時所有款項的付清期限最長不能超過自貨到之日起三個月。
4、工程承攬合同中付款方式的約定一般應為按工程進度付款，且付款時間和付款數量的約定必須明確，所有工程款的付清期限最長不能超過自工程竣工之日起三個月。
5、為了有利于可能由于合同履行而引起的法律訴訟，應在合同條款中作如下規定：
（1）我方為需方時必須約定我方所在地人民法院管轄；
（2）我方為供方，在盡力爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“發生糾紛應協商解決，協商不成，任何一方均可向起訴方住所地人民法院提起訴訟”；
（3）我方為供方，如約定需方到供方所在地提貨時，我方為合同履行地，在爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“發生糾紛應協商解決，協商不成，依法律規定通過訴訟方式解決”；
（4）在合同簽訂時，估計我方違約的可能性大，且又爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“依法律規定，通過訴訟方式解決”。
第二十六條、審查時如對對方當事人履行能力及資信情況存在疑義時，應要求其提供相應擔保并要求在合同中注明。
第二十七條、辦公室和財務部必須在合同文本送達三日之內出具審核意見書，不得拖延，在審核或審查過程中，發現重大錯誤、遺漏或不妥時，提出修改意見書，并與合同對方當事人取得聯系，直到修改意見達到統一為止。
第二十八條、負責審查合同的部門和員工，因工作失職或循私舞弊而疏忽、放任審查，致使不該簽訂的合同得到簽訂而造成經濟損失的，應按后果及其責任的大小，承擔相應的行政責任、經濟賠償責任直至法律責任。
第二十九條、審查完畢后，負責審查人員應出具審查意見書，審查意見書應附有審查人員簽名。
第六章、合同的簽訂
第三十條、簽訂合同必須內容合法、具體、條款齊全、責權明確，用語確切，手續完備，程序合法。
第三十一條、合同承辦人簽訂合同，必須先辦理授權委托書，明確授權范圍和權限。未經授權委托或超出授權范圍簽訂的合同為無效合同，由承辦人承擔責任。法人授權委托書由辦公室負責辦理。
第三十二條、合同承辦人凡簽訂不能即時清結的合同，都必須采取書面形式；凡標的額在10萬元以上雖能即時結清的重大合同，也必須采取書面形式。當事人協商一致同意的有關修改合同的文書、電子郵件、圖表等均是合同的有效組成部分。
第三十三條、凡國家或行業有示范文本的，應當優先使用，但在選用時，對涉及權利義務關系的條款經辦人和辦公室要重點審查，必要時可以進行修改。無范本的合同采用公司辦公室提供的示范文本。合同承辦人不能自擬合同文本。
第三十四條、公司合同的簽訂審批的常規流程如下：
1、合同承辦部門確定的合同承辦人會同本部門的合同管理員負責起草合同（草案）并填寫“合同審批表”；
2、合同承辦部門負責人負責對合同的業務內容進行審查，并簽署意見；
3、辦公室負責對合同的法律條款進行審查，并簽署意見；
4、財務部負責對合同的財務條款進行審查，并簽署意見；
5、如該合同牽扯其他業務部門，由辦公室分送該業務部門經理進行審查，并簽署意見；
6、分管副總對合同進行審查，并簽署意見；
7、在完成以上審查修改后，由辦公室將合同報送公司總經理審批；
8、合同標的在100萬元以上的，須經董事長審批。
9、辦公室在相關負責人或授權代表在“合同簽約審批表”上簽字批準后，加蓋公司合同專用章。
第三十五條、合同生效后，各有關部門應妥善保存合同履行過程中的各種憑證，包括結算單、結算證明、支付憑證、銀行進賬單、收料單、入庫單、過磅單、發票等。
第七章、合同的履行
第三十六條、合同依法成立后，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門和人員，應嚴格履行合同規定的義務，確保合同履行。
第三十七條、合同執行部門負責人應隨時了解、掌握本單位的合同執行情況，并督促本部門合同管理員按月統計合同執行情況。
第三十八條、合同執行部門應同時負責記錄和監督對方合同單位的履約情況，保留好有關的單據、信函等文字資料；并由合同管理員按月填寫“對方合同執行情況監控說明”，其中必須列明和驗證對方各項履約行為和承諾（如質量、進度等），以此作為付款的基本依據。每月的“對方合同執行情況監控說明”必須由合同執行部門經理審核簽字，分別報辦公室、財務部備案。
第三十九條、合同結算條款規定對方有付款義務的，合同執行部門應按付款條款中的規定及時向對方收取，由財務部統一出具發票。
第四十條、合同結算條款規定本公司有付款義務的：
1、執行合同的各部門應依照財務部門有關規定和合同具體約定，在合同簽訂以后向財務部報送項目整體用款計劃備案。
2、執行合同的各部門應填寫《合同資金支付申請表》，本表一式三份，由辦公室、財務部、執行部門分別留存。
3、款項撥付的基本依據是由合同執行部門提交的“對方合同執行情況監控說明”，款項撥付必須在分管副總、財務分管副總及總經理逐級審批同意后方可進行。具體程序參見相關的財務管理辦法。
4、如果合同履行中出現違約責任中所規定的行為，業務部門應及時以書面形式反饋給辦公室，并書面報送分管副總及總經理。總經理應按合同規定進行違約處罰，并通知財務部在結算時執行。
第四十一條、合同履行過程中出現的問題，業務部門應及時督促解決。如無法履約，應向分管副總和總經理匯報。
第四十二條、合同履行過程中如發現對方當事人履約能力及資信程度下降應及時通知辦公室并向分管副總和總經理上報，及時向對方出具不安抗辯書，維護公司合法權益。
第八章、合同的變更與廢除
第四十三條、合同一經簽訂即依法成立，任何人不得擅自變更或解除。但合同在履行過程中，如遇到法律規定或合同約定允許變更、解除合同的條件時，可以變更或解除合同。
第四十四條、合同的變更或解除必須符合《經濟合同法》的規定，并應在法律規定或合理期限內由合同的當事方共同商議。
第四十五條、變更、解除合同的審批權限和程序與原合同訂立的審批權限和程序相同。
第四十六條、合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、電話后，必須及時請示領導，立即處理，緊急事宜不得超過一天，一般事宜不得超過三天，并在有效期限內正式答復對方。超過期限再作答復，造成嚴重后果的，承辦人應承擔相應的責任。涉及經濟糾紛的復電、復文，須經合同管理機構審閱后方能發出。
第四十七條、變更解除合同必須采取書面形式（包括雙方的信函、文件、傳真等），由雙方簽訂確認書。
第四十八條、合同的變更、解除應注意以下事項：
1、主體變更應征得合同各方同意；
2、有擔保條款的合同變更，應征得原擔保單位的同意并在變更協議上加蓋擔保單位的印章；
3、經上級主管機關批準的合同或協議變更、解除，應報原批準機關批準；
4、經公證、鑒證的合同，所達成的變更、解除協議，應報原公證、鑒證機關備案；
5、聯營、承包經營、租賃經營、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規定的，應依特別規定辦理；
第四十九條、變更、解除合同的協議在尚未達成或批準以前，原合同繼續有效，仍應履行。
第五十條、如因變更（解除）合同可能使當事人受到損失，雙方應在變更（解除）合同的協議中明確規定各自應承擔的責任。
第九章、合同糾紛的處理與訴訟管理
第五十一條、提請合同糾紛的程序：
1、已經簽訂的合同在履行過程中產生糾紛的，合同履行部門應根據合同中有關糾紛處理的條款與合同訂立方協商進行解決。
2、協商不成時，必須在一個工作日向辦公室匯報，并在三個工作日內提供有關資料，任何部門或個人不得延誤訴訟時效或擅自放棄實體權利，更不得隱瞞實情。
3、辦公室應在接到報告三個工作日內提出處理意見。根據合同糾紛的不同情況，向公司有關領導匯報。經協商無法解決的糾紛，經總經理批準后，可向仲裁委員會申請仲裁或直接向人民法院起訴。
4、如糾紛需進入法律訴訟程序解決，應按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關法律、法規和本辦法處理。
第五十二條、集團公司各單位與對方當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，并考慮留有申請仲裁或起訴的足夠時間。
第五十三條、發生合同糾紛時，承辦人除應將糾紛情況及時報告部門負責人和辦公室以外，還應同時應迅速收集下列有關證據：
1、合同文本，包括附件、變更或解除協議、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權委托書、介紹信及其他有關資料等；
2、開工、驗收、提貨、發票等有關單位票據；
3、貨款的承付、托收憑證、有關的財務賬目；
4、產品的技術規范、質量標準；
5、證人證言；
6、其它與處理糾紛有關的材料。
第五十四條、處理合同糾紛，應特別注意以下問題：
1、在證據可能丟失或以后難以取得的情況下，及時采取證據保全措施；
2、發現對方當事人或利害關系人有可能隱匿、轉移財產將使我方權利難以實現時，適時依法申請采取財產保全措施；
3、對于債權債務關系明確、合法且雙方對債務無異議的，依法及時向人民法院申請支付令或提起訴訟；
4、做好每起合同糾紛實況記錄、存案備查；
5、凡屬我方責任的合同糾紛，應逐筆查明原因，分清責任，要求責任人員承擔責任，并責成其提出補救措施。
第五十五條、合同糾紛經協商達成一致處理意見的，應訂立書面的協議，雙方代表簽字并加蓋單位公章。
第五十六條、雙方已簽署解決糾紛的協議書、仲裁機關的調解書、仲裁決定書及法院的裁定書、調解書、判決書，在正式生效后，應復印若干份，交給有關部門收執、備案或存檔。
第五十七條、合同糾紛處理完畢，應及時將有關材料匯總、歸檔、以備考查。
第十章、合同的登記、備案與歸檔
第五十八條、合同文本必須至少一式四份，其中二份交對方簽約人，其余原件必須在合同簽訂之后三個工作日內報送辦公室和財務部。合同簽訂部門、合同履行部門因工作需要使用原件時，向辦公室辦理暫借手續。
第五十九條、合同的檔案管理是合同管理的基礎工作，辦公室應根據實際情況建立合同臺帳、報表，并按時填報。
第六十條、辦公室應對公司內所有合同文本以及與合同相關的往返法律文件進行匯總，并編號登記，制作月度合同簽訂情況一覽表，反映公司合同的簽訂以及由合同引起的訴訟情況。
第六十一條、合同簽訂部門的合同管理員對已生效的合同應當編號登記，分類歸檔，并建立合同臺帳。合同的統計報表實行季報制，各部門于每季度第一個月前三個工作日內填報上季度報表報送辦公室。辦公室應于每季度的前十個工作日內匯總，報公司主管領導。
第六十二條、合同簽訂后三個工作日內，合同承辦部門的合同管理員應將合同檔案原件整理裝訂送交辦公室存檔。合同檔案的范圍包括：信譽調查報告、意向接觸報告、合同文本草稿、合同簽訂審批表及審批修改意見、法人授權委托書、對方資質證明文件、各種審批管理表格、合同談判記錄、合同正本及附件、合同簽訂、變更、解除過程中的信函、電報、電話記錄、傳真資料、票據憑證以及其他有關資料、文件。
第六十三條、合同履行完畢后，合同承辦部門的合同管理員應于五個工作日內將合同文本及合同執行期間所有的往來信件、變更協議、收（付）款記錄、請示報告等有關資料交一并歸檔，丟失的必須查清原因。
第十一章附則
第六十四條、本制度由辦公室制定并負責解釋。
第六十五條、辦公室應根據不同的發展階段的管理要求對本制度進行修訂、補充和完善，確保合同管理制度能夠起到切實有效的作用。
房產中介管理制度7
本制度規定了公司財務會計業務處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規定。本制度適用于公司對財務工作的管理。
1、范圍
本制度規定了公司財務會計業務處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規定。
本制度適用于公司對財務工作的管理，公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
2、管理職責
公司財務部門的職能是：
2.1認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
2.2公司的股東會、董事會、監事會、經營管理機構在財務管理方面的職責與權力依照國家有關的法律、法規、規章、制度和本公司的章程規定執行。
2.3建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。
2.4積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。同時厲行節約，合理使用資金。
2.5董事長作為公司的法定代表人，對本公司的一切經濟活動負責。領導會計機構、會計人員和其他人員認真執行財會法律、法規、規章制度，審核重大財務事項，接受財政、稅務、審計等部門的檢查和監督。
2.6公司的財務核算及財務管理工作由財務總監具體組織進行。
2.7公司財務管理機構設財務管理部經理（副經理），負責組織開展會計核算、財務管理、資金運作，主持財務管理部的日常工作。
2.8完成公司交給的其他工作。
3.財務工作崗位及職責
公司財務部由財務經理、成本會計、往來會計、出納、收款員。其崗位職責如下：
3.1財務經理：
3.1.1編制和執行財務收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，配合
3.1.2公司領導進行融資工作，合理、有效的使用用資金。
3.1.3編制企業成本、費用預算，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高效益。
3.1.4建立健全企業內部財務管理制度。
3.1.5負責審核記帳憑證、管理總帳，按時編制報表。
3.1.6負責財務檔案的管理工作。
3.1.7督促、指導和支援本部門人員工作。
3.1.8評估本部門人員的工作表現和績效，并建議總經理給與獎懲。
3.1.9及時、準確的向總經理提供財務信息和財務分析報告。
3.1.10決定部門內的人員配置。
3.1.11完成總經理交付的其他工作。
3.2成本會計
3.2.1按照國家會計制度的規定制作記賬憑證、記賬、復帳、報賬，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。
3.2.2協助財務經理編制成本、費用預算，并根據預算進行財務控制、核算、分析和考核。按照經濟核算原則，定期檢查、分析公司成本、費用和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，及時提出合理化建議。
3.2.3核算企業產品成本，按照財務制度結轉銷售收入、成本，核算企業利潤。
3.2.4管理銷售臺帳，并負責與銷售部定期核對無誤，督促銷售房款回籠，并審核銷售部門業績。
3.2.5及時、準確編制成本表、費用表、銷售月報表
3.2.6管理公司發票。
3.2.7負責固定資產及其他公司資產的帳務管理，并定期協同辦公室清點資產。
3.2.8妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
3.2.9負責核對銀行未達帳項。
3.2.10完成總經理或財務部經理交付的其他工作。
3.3往來會計：
3.3.1按照國家會計制度的規定、記賬、復帳、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。
3.3.2按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，及時提出合理化建議。
3.3.3做好債權債務的管理和清對工作，確保帳實相符，帳帳相符。
3.3.4嚴格審查有關合同規定的預付帳款條款，掌握預付帳款的支付情況。()根據部門資金計劃編制公司月度資金計劃，并考核資金使用效果。
3.3.5核算公司購入材料成本，并與有關部門協調，努力降低材料成本，提高資金使用效率。
3.3.6妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
3.3.7完成總經理或財務部經理交付的其他工作。
3.4出納：
3.4.1管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規定的范圍使用現金，依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。
3.4.2及時查核銀行存款余額，杜絕簽發空頭支票。
3.4.3認真執行現金管理制度。
3.4.4嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行。
3.4.5建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
3.4.6負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。
3.4.7積極配合成本會計和銀行做好對帳、報賬工作。
3.4.8配合會計做好各種帳務處理。
3.4.9及時準確編制資金日報，周報，月報。
3.4.10完成總經理或財務部經理交付的其他工作。
3.5收款員
3.5.1在售樓現場負責向客戶收取房款，向客戶開據收據，及時將所收房款交存公司銀行賬戶，并與出納交接。
3.5.2根據收款手續制作記賬憑證并登記入賬
3.5.3與銷售部門協調一致，辦理與財務有關的其他事宜。
3.5.4完成總經理或財務部經理交付的其他工作。
4、財務工作管理要求
4.1會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
4.2會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。
4.3財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
4.4財務工作人員應當會同公司行政部門專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
4.5財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月編制并上報一次。
4.6財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
4.7財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或財務總監書面報告，并請求查明原因，作出處理。
4.8財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
4.9財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
5、支票管理
5.1支票由出納員保管。支票領用時須有符合簽批手續《支票領用單》，由出納員將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字。
5.2支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續的付款、報銷單據交出納員銷賬。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，并在《支票領用單》及登記簿上注銷。
5.3財務人員對未按期銷賬的《支票領用單》，應及時催辦，催辦無效者，財務部有權自領用人工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續后再作補發工資處理。對于有正當理由而未能及時辦理銷賬手續的，經辦人應及時向財務部說明情況，情況屬實可延期銷賬。
6、現金管理
公司可以在下列范圍內使用現金：
6.1職員工資、津貼、獎金；
6.2個人勞務報酬；
6.3預支出差人員的差旅費；
6.4結算起點以下的零星支出，結算起點定為1000元；
6.5總經理批準的其他開支。
除上述內容外，財務人員支付款項，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。公司購買固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品應采取轉帳結算方式。
財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。
公司職員因工作需要借用現金，需填寫《現金借款單》，辦理相關簽批手續后，由出納付款。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。
7、會計檔案管理
凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的.資料，均應歸檔。
會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。會
計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須登記在案。
8、主要工作流程
8.1銷售業務流程：
8.1.1銷售部門根據客戶交款情況填寫《收款通知單》。
8.1.2業務員帶領客戶至收款員處交款，收款員核對無誤進行收款并開據收據給客戶，同時在《收款通知單》上簽字返回兩聯分別至銷售部和銷售代理登記臺賬，另一聯粘貼收據記賬聯后入賬，財務部據此登記臺賬。
8.1.3每月28日前銷售部應報送當月收款明細表和應收房款余額表至財務部進行核對，核對無誤后，財務部據此審核銷售業績。
8.1.4房屋銷售后，銷售合同等有關資料應及時在財務部備檔，其他銷售變更事項應及時通知財務部。
8.2開發建設方面主要有施工單位和材料供應單位兩個方面，對施工單位的流程如下：
8.2.1工程部應于每月26日前報下月工程款支付計劃至財務部，包含在建工程款及工程尾款。
8.2.2項目準備階段。項目招標、編制預算、確定施工單位、合同備案。
8.2.3項目施工階段。工程部根據監理單位意見核定工程進度，填寫《付款單》提示付款；預算部門審核工程進度同意付款，通知附施工單位開據收據作為《付款單》的附件，報分管副總審批；財務部審核送交領導審批后付款。
8.2.4項目竣工驗收。工程部提供簽證等原始憑據（需有監理單位簽章），預算部門編制決算并督促施工單位開據正式發票送交財務部，財務部審核后經領導審批入賬。
8.2.5項目工程尾款。財務部審核月度支付計劃，報領導審批后支付工程尾款。
對于材料供應的流程如下：
1）計劃部應于每月26日前報下月材料款支付計劃至財務部。
2）市場調研，選定供應單位，簽訂合同。
3）按照施工進度調撥材料，辦理材料收發手續，制作收料單、領料單。
4）計劃部根據收料單填報購買材料月報表，于每月26日報送財務部，當月發票未到的，財務部估價入賬，當月發票到達的，由計劃部辦理相關簽批手續送交財務部入賬。計劃部應根據合同和實際供貨情況，按月申報材料款支付計劃，財務部審核無誤后，經領導審批付款。
5）計劃部根據領料單填報施工單位領用材料月報表，并附施工單位收據，于每月26日報送財務部，財務部據此記入預付工程款。
6）原則上公司沒有庫存材料，材料的收發均在施工現場及時進行。對于小額、特殊的材料需要作庫存材料處理的，工程部門應建立臺賬，由專人保管，并定期與財務部核對。
7）對于施工過程中其他如水電費、管理費等由我公司代付的款項，應由工程部門及時辦理有關手續，送交財務部入賬。
8.3其他
公司其他事項有關付款、費用支出應根據費用報銷制度執行。
9、物品購置規定
9.1凡價值在20xx元以上，使用年限在2年以上的物品，作為固定資產管理。需購置固定資產的部門，必須先由本部門提出申請，由分管副總、財務總監審核后報總經理審批，經董事長簽批后方可購買。購置的固定資產，統一由辦公室登記并管理，由使用部門（或個人）保管，財務部根據有關規定進行固定資產核算。
9.2凡價值在200元以上，20xx元以下的物品，作為低值易耗品管理。需購置低值易耗品的部門，必須先由本部門提出申請，由分管副總、財務總監審核后報總經理審批后方可購買。購置的低值易耗品，統一由辦公室登記并管理，由使用部門（或個人）保管，財務部根據有關規定進行低值易耗品核算。
房產中介管理制度8
街上的門店各有各的商品,面包房里飄溢著濃香的面包味道,商店的櫥窗中擺著各式美麗的衣衫,可是在街上的房地產中介的門店,只能看到幾臺電腦和穿梭的身影。沒有可以出售的有形產品。經紀業的產品是什么是靠為買賣雙方提供信息、并進行信息匹配、通過專業的服務促成買賣雙方的成交,從而獲取傭金收入。可見經紀業的產品是無形的,是生產與消費同時發生的。所以門店作為信息、談判、成交、品牌展示等經營場所其管理是非常重要的。目前我國的房地產經紀行業主要是以店面的形式為主,所以門店經營管理的好壞直接反應著企業經營的優劣。門店作為貼近消費者、經受消費者甄選的場所是一個企業在商場上馳騁的前鋒部隊。
門店的經營管理主要圍繞這幾個方面展開:
一、人才是核心競爭力,選對人成功一大半。
在門店的日常業務流程中,對于房源客源、市場等信息的收集依賴于經紀人的勤奮工作。在談判成交中需要的是經紀人的談判斡旋能力,在法務代書、按揭貸款中需要的是經紀人的專業知識,完善的售后服務需要經紀人的熱情與專業性。所以每一單業務的完成均離不開經紀人的辛勤勞作。在人才的招聘及運用上,作為企業的經營者首先要有正確的心態:尊重人才、愛護人才,員工的工作做得開心,才能為企業創造更多的利益。其次在用什么樣的人,哪些人適合從事這個行業,哪些人性格比較適合企業文化,在人員招聘中應該具有明確的標準,這樣才有可能在合適的時候將合適的人放在了合適的位置上。在進行人才招聘的過程中為了保證招聘的效果:要具有有效的工具、設置完善的招聘流程。
二、教育訓練和輔導:
房產經紀行業目前沒有一個學校可以提供現成的對口的人才。如何培養優秀的房地產經紀人也是對企業經營和競爭力的一個考核標準。目前有很多企業因為人才的瓶頸,影響到了企業的擴張速度,作為一個優秀的房地產企業應該給員工進行適當的有效培訓:使之成為一個具有豐富專業知識、正確工作態度、高度工作技巧以及良好工作習慣的優秀經紀人。
三、店長決定輸贏,換句話講“店長為店的靈魂”。
一個店長既是管理者又要是業務的高手;一個優秀的店長必須具有敏銳的嗅覺,只有這樣他才會領導團隊進行有效的開發、獲取客戶、成交,有志向的人才會有上進的力量。店長作為公司承上啟下的管理階層,要具備強而有力的執行力,因為店長還肩負著培養人才的使命。身為店長自己是業務高手是遠遠不夠的,他還要有出色的帶教能力、具備開發、銷售八大步的授課能力。店長與員工朝夕相處對于員工的喜怒哀樂了如指掌,面對各種情況要發揮領導魅力,能夠適時激勵員工。另外開店做生意各種突發事件會時有發生,所以店長需要能夠妥善處理各種事件,需要他了解人性,能預防及排除各項紛爭。
四、建立良好的店頭文化。
員工工作開心與否,與一個良好的工作氛圍是分不開的,所以整潔的店面、大方得體的'服裝儀容不僅可以吸引客戶駐足,也展示著員工愉悅的精神面貌。在員工之間是否設立正氣:同事之間、客戶之間是否講究誠信、只有在房地產經紀人和客戶之間建立了信任的關系,房地產交易才能進行,樹立每一位員工之間的自我驅動力,能夠使成功的銷售人士不斷積極進取;具有一種追求成功欲望,人的欲望是無窮的,關鍵是君子愛財要取之有道。另外,每位員工是否具備了服務意識(對內部客戶與對外客戶之間的服務)我們的產品就是提供服務。每位員工是否具有精力,因為房地產交易日日夜夜隨時可能發生,經紀人員必須要有隨時投入工作的能力。這些文化氛圍是時時體現在業務中的,員工的舉手投足應散發出專業的氣質。要能給客戶于專業到位的服務。
五、明確的工作目標。
在管理學中強調的一種重要的管理方法就是目標管理。有了明確的目標員工做事才有壓力才有方向。房地產經紀行業是靠員工的服務產生價值的,所以對員工的工作量管理是非常重要的過程管理。作為店面日常管理一個最重要的工作就是對工作量的設定與實施。一般經紀企業讓業務人員填寫工作量記錄表,對于工作量的考核一般為:1.日工作量:陌生拜訪、派報量、回報、電話量、帶看等內容;2.周工作量:開發件數、帶看件數、價格變更等工作事項;3.月工作量:成交件數、業績收入等等工作。也就是一般企業中的日報表、周報表、月總結。
對于店面管理一般具有嚴格管理的工作流程1.每日工作流程:早會計劃、中午督導、晚會審查、今日事今日畢、下班;2.對于每周一般門店都有例會制度,在例會上討論每周的工作進度,包括本周的帶看次數、派報量、電話量、回報記錄的檢查、周開發件數等數據的分析找出原因解決問題。對于下周的工作列出計劃:比如說本周的訓練主題、與人談話、工作重點。3.每月的工作進度:月的成交件數、月的傭金收入、下月重點房源、下月重要客戶。一般舉行有總部人員參加的隆重的月會,對于本月工作回顧找出不足之處,績優人員表揚、并列出下月的工作計劃、下月的教育訓練計劃、對于達成目標的員工進行嘉獎一般采取領取現金的刺激方法、這樣對其他員工可以起到示范作用。
六、有效激勵的薪獎制度及晉升制度。
合理的獎勵制度對業績的促進作用還是至關重要的,所以建立房地產經紀人員的獎金制度一般遵守如下原則:
1.多勞多得,經紀人的付出與收入應該是成正比的;只有經紀人對客戶辛勤勞動、周到服務才可以促成成交,付出才可以得到反饋。
2.簡單易算,讓大家可以看得到獎金的數額。今天都做了多少單就有多少錢進口袋;在房地產經紀企業中往往會出現月底幾天的業績比月初月中都好的現象;這就是很多經紀人想著月底要拿傭金了,算算自己的金額要是成交一單就會拿得更多。會比以往更加勤奮。
3.公正合理:獎金的發放要力爭做到公證合理,尤其對于前端業務人員和后臺支持人員的獎金發放比例;要既能促進業務的服務,又要促進人的積極性。讓大家感覺到公平合理。
七、及時發放。
對于員工的獎金一定要及時發放,對于員工的積極性是非常有好處的。目前現存的房地產經紀企業中存在三種獎金發放形式:第一種高薪低獎;第二種低薪高獎;第三種無薪高獎。以上三種發放方式各有千秋,具體采用哪種發放方式要從企業文化、市場所處階段等多種因素考慮,從實際出發。在房地產經紀企業中,讓經紀人賺到錢是一方面,為優秀的經紀人提供明顯清晰的升遷管道也是非常重要的,在房地產經紀企業發展過程中對于人才的需求是不斷的。所以就是這種愿景使我們所在的每一個員工心中充滿希望:只要我做得足夠好我就可以有機會做店長。這樣每個人在工作中嚴格要求自己、在為企業創造價值的同時也在注重自身素質的提高。果然我們38位員工都成為了優秀的員工。所以企業應該為員工提供符合經紀人的生涯發展規劃。
房產中介管理制度9
1、每天準時到公司，（最好能提前20分鐘到公司，做到風雨無阻！）
2、找開電腦，查看前一天所新增樓盤，熟悉市場行情，養成每天背誦樓盤和發現自己所需要之樓盤。
3、打開電腦，隨時查閱公司"新間公告"、"員工論壇"等欄目，及時了解公司業務動態同規章制度，跟上公司日新月異發展的步伐。
4、查看本區域廣告（包括本公司和外公司）發現自己客戶所需要的盤，增加成交量進而增加業績（及分類廣告）。
5、本分行或本區域若有新收的匙盤，堅持拿匙看房，日積月累，區域內的所有戶型你都會了若指掌。
6、每天必須認真按質清洗十五個盤源。清洗任何盤源必須與業主徹底交流，了解真實情況。
7、洗盤過程中，了解業主有換樓的需要。在業主未出售前，先行約業主看房（每周至少一個）。
8、下決定每天找尋一個新客戶（暫時未需要，但半年內會買的客戶）
9、嘗試考核本身對買賣過程中，稅費及各項手續費的計算方法。
10、每天必須盡量保證帶兩個客戶看房。
11、每天必須即時跟進自己客戶及每天洗十個公客。
12、主動到公交站或盤源不足的指定目標派發宣傳單張，爭取客源及盤源。
13、自行輯錄五個樓盤，不停尋找客戶作配對，機會自然大增。
14、跟進以往經自己成交的租盤或賣盤，（租客到期完約否？會否另覓新居？會買房否？）做好自己的'"客戶回訪"工作。
15、跟進以往經自己租出的樓盤業主，會否買多一個單位作投資（收租）
16、有時間到附近交易活躍的社區兜客，及地產公司門口拉客，管理制度《中介規章制度》。
17、自己洗盤時認為和自己溝通比較好的業主多聯系，加深感情爭取控盤（簽獨家委托）
18、晚上是聯絡客戶與業主最佳時間，堅持在8-9點間跟客戶、業主溝通。
19、業務員應多了解本市及國內房地產之要聞，令本身在這方面的知識增加，從而在與業主及客戶交談的時更有內容，塑造"專家"形像。
20、談判過程中，遇上挫折，是平常不過之事，并要將問題癥結之所在記下，不要重犯。
21、工作總結（看房總結經驗），準備第二天工作計劃（客與業主需聯系）22、心動不如行動，心勤不如手勤，主動出擊，才能爭取入息。
各位同仁：請隨時隨地將自己的工作與以上"日常工作"進行比較，檢查自己做到了什么，沒做到什么！建議將此"日常工作"摘錄于自己工作薄上，時常鞭策自己，指引自我！長此以往，成功之時指口可待！
房產中介管理制度10
第一章、總則
1.1為了維護公司、股東和債權人的合法權益，加強財務管理和經濟核算，根據《公司法》和《企業會計制度》等相關法規，結合公司實際情況，制定本規定。
1.2公司財務管理的基本任務是：做好財務預算、控制、核算、分析和考核工作；規范公司的財務行為，準確計量公司的財務狀況和經營成果；依法合理籌集資金，有效控制和合理配置公司的財務資源；實現公司價值的最大化。
1.3本規定在公司內部暫時執行，隨著公司業務的正常開展和不斷拓展，將進行更改、補充和完善。
第二章、財務管理組織機構
2.1公司實行董事會領導下、總經理負責制的財務管理體制，公司是獨立的企業法人，自主經營、自我發展、自負盈虧、自我約束，依法享有法人財產權和民事權力，承擔民事責任。公司設置獨立的財務機構即財務部。
2.2公司按照《會計法》和《會計基礎工作規范》等規定，結合公司的核算體制和財務管理的實際需要，配備財會人員，加強對財會人員的管理。
2.3財務部主要負責公司的財務管理和經濟核算，主要職責為：
（1）負責公司財務管理制度和各項會計制度擬定；
（2）參與公司籌資方案的擬定和實施；
（3）參與公司發展新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究，提供財務意見；
（4）參與公司經營決策，統一調度資金；
（5）負責公司財務預算管理、會計核算；
（6）負責編制合并報表，提供財務數據，如實反映公司的財務狀況和經營成果，并作好項目和財務分析工作；
（7）監督財務收支，依法計繳稅收；
（8）負責公司財務會計檔案的保管，票據申購、使用、核銷等管理工作；
（9）監督、檢查資金使用、費用開支及財產管理，嚴格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支；
（10）參與對子公司的財務管理。
（11）協調處理與各單位的關系。
2.4財務部建立稽查制度，出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的'登記工作。
2.5公司董事會按有關程序聘任公司財務負責人。
第三章、會計核算
3.1公司按照《企業會計制度》規定，結合經營項目實際情況，制訂并實施有關會計核算暫行辦法，及時、正確反映經營業績和披露經營風險。
3.2公司采用借貸記賬法，以中文作為記錄的文字，以人民幣為記賬本位幣，按照《企業會計制度》的規定并結合公司的實際情況，設置總分類和明細賬科目。
3.3公司按照《企業會計制度》規定對經濟業務進行會計核算、賬務處理，并實行會計電算化。
3.4公司依照權責發生制和配比原則確認收入和成本，以反映公司的經營成果。
3.5公司嚴格區分本期費用支出與期間費用支出。
3.6公司各項財產在取得時按照實際成本計量，其后，如果財產發生減值，按照《企業會計制度》的規定計提相應的減值準備。
3.7公司在進行會計核算時，應當遵循謹慎性原則的要求，不得多計資產和收益、少計負債和費用。
第四章、財務預算管理
4.1公司制定財務預算管理暫行規定，對公司的經營業績、財務狀況、項目運作等實行全面財務預算，并依據其實施管理。
4.2公司在年度開始前組織編制完成本年度的各項財務預算，財務預算主要包括以下內容：
1、經營預算；
2、盈利預算；
3。資金預算。
4.3公司在預算年度開始后，對財務預算執行情況進行分階段的控制和監督，及時進行差異分析，并查實差異的原因，向總經理報告。
房產中介管理制度11
總則
一在公司內，應遵守公司各項規章制度，服從上級指揮。
二上下班時，必須謹記打考勤卡，不得代打。
三嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。下班時間到后，必須整理好物品下班。
四工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧嘩，不得妨礙他人開展業務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業務無關的書報雜志。
五工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應盡量縮短時間。
六必須履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。
七不得將公司資料、設備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準。
八與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。
九員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。
十無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。
十一客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。
十二公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。
十三公司員工上班一定要佩戴胸卡，如有遺失應盡快申請補辦。
十四員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
十五隨時注意保持周邊環境衛生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。雨具、雨鞋一律放置在規定存放處。
十六除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。
十七節約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知總務處進行更換、修理。
十八必須遵守用火規則（下班前關閉煤氣、清理煙缸、切斷電源）
十九所有設備、器具等必須保持可正常安全運作狀態。
二十發生傳染病立即報告
行政辦公紀律管理規定
第一條凡本公司員工上班要帶胸卡。
第二條堅守工作崗位，不要串崗。第三條上班時間不要看報紙、玩電腦游戲、打瞌睡或做與工作無關的事情。
第四條辦公桌上應保持整潔并注意辦公室的安靜。
第五條上班時不能穿超短裙與無袖衣及休閑裝，請穿西裝和職業裝，不要在辦公室化妝。
第六條接待來訪和業務洽談應在會議室進行。
第七條不要因私事長期占用電話。
第八條不要因私事找公司長途電話。
第九條不要在公司電腦上發送私人郵件或上網聊天。
第十條不經批準不得隨意上網。
第十一條未經允許，不要使用其他部門的電腦。
第十二條所有電子郵件的發出，必須經部門經理批準，以公司名義發出的郵件需經總經理批準。
第十三條未經總經理批準和部門經理授意，不要索取、打印、復印其他部門的資料。
第十四條不要遲到早退，否則每分鐘扣款1元。
第十五條請假需經部門經理、分管副總或經理書面批準，到辦公室備案。假條未在辦公室即時備案，公司以曠工論處、扣減工資。
第十六條平時加班必須經部門經理批準，事后備案公司不發加班費。
第十七條不論任何原因，不得代他人刷卡，否則將被公司開除。
第十八條因工作原因未及時找卡，需及時請示部門經理簽字后于次日報辦公室補簽，否則當做曠工處理。
第十九條加班必須預先由部門經理批準后向辦公室申報，凡加班后申報的，辦公室將不予認可。
第二十條在月末統計考勤時，辦公室對任何空白考勤不會補簽，如因故未打卡，請到辦公室及時辦理。
第二十一條吸煙到衛生間，否則罰款。
第二十二條請病假，若無假條一律認同為事假。
第二十三條請假應于事前交辦公室，否則視為曠工處理。
第二十四條市場部員工因當日外勤，不能回公司打卡，須請部門經理在當日8時30分以前寫出名單，由辦公室經辦人打卡。
第二十五條凡出遠勤達1天以上者，須先填報經部門經理批準的出差證明單。
第二十六條因故臨時外出，必須請示部門經理。各部門全體外出，必須給總經理辦公室打招呼。
考勤管理制度
1、所內各部室的考勤管理統一接受綜合辦勞資員管理，各部室設置兼職考勤員進行監督、檢查；各部室考勤員由部室主任兼職（除兩個工程部可設其他人員為考勤員外）。
2、各部室應于當月25日前遞交本月考勤記錄，由勞資員進行匯總，勞資員有權對其中的記錄進行抽查，發現虛假的考勤，及時向領導匯報。
3、所內標準考勤時間為：夏季：上午：7：30～11：30下午：14：00～18：00
冬季：上午：7：30～11：30下午：13：30～17：30
注：乘院內班車上下班的職工下班時間可寬限15分鐘。
4、考勤文檔包括考勤記錄和考勤報表。
考勤記錄為各部室考勤員逐日登記的職工考勤情況以及相關的證明文件；
考勤報表為各部室考勤員月末編寫的統計表，其中包括：部室名稱、職工姓名、應出勤日、實出勤日、請假天數、遲到、早退、礦工小時（天數）等。
5、職工應嚴守作息時間，不得遲到早退，不得隨意離崗，更不得礦工。
6、各部室考勤員應嚴格考勤制度，據實記錄職工出勤情況，不得虛報、漏報。
7、超過規定上班時間15分鐘未到崗者，記為遲到一次；早于規定的下班時間15分鐘離崗者，記為早退一次。
8、職工臨時離崗，需向直接主管部室主任請假，在安排其他職工暫管其職責后方可離崗，且時間不得超過1小時。否則，按擅自離崗處理。
9、有以下行為之一者，記為礦工：
1）當日未到崗，且無正當理由的；
2）未到崗而提供的.證明材料經核查為虛假的；
3）到崗后擅自離崗時間累計超過兩小時的；
10、有關考勤管理的規定：
1）遲到、早退按一次記，每人次罰款10元；當月超過三人次后，每人次罰20元；
2）當月遲到、早退累計次數達6次，或累計時間超過1.5小時的，記作礦工一日；
3）擅自離崗在1小時—1.5小時以內的，每次扣除當月獎金的5％；1.5小時—2小時的，每次扣除當月獎金的10％；
4）礦工半日，扣除當月獎金的20％，礦工一日，扣除當月獎金的40％；
5）當月礦工累計3日，全年礦工累計10日的，全所通報警告一次；
6）當月累計曠工5日，全年礦工累計15日的，予以待崗；
7）職工全年滿勤，無遲到、早退、病假、事假、脫崗者，經本人申請，勞資員核查，所領導研究批準，可嘉獎一次；
8）考勤員虛報、漏報的，每次扣除當月獎金的10％；當月超過4次，所通報警告一次；
9）職工刁難考勤人員，視情節給與部室批評或全所通報批評；
10）私自涂改、毀損考勤記錄的，給與所內通報批評。
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