合格供應商管理制度

時間：2023-02-05 19:29:38 管理制度我要投稿

合格供應商管理制度10篇

　　在學習、工作、生活中，很多場合都離不了制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編精心整理的合格供應商管理制度，歡迎大家分享。

合格供應商管理制度10篇

合格供應商管理制度1

　　第1章總則

　　第1條為加強工廠在采購時對供應商的管理，保證生產所需物料的供應，對供應商的資質和本事進行客觀的評價，特制定本制度。

　　第2條本制度適用于對供應商進行管理時的相關事宜。

　　第2章供應商的調查

　　第3條工廠的采購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集，關注與工廠生產所需物料相關的供應商的信息及供應價格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。

　　第4條建立的供應商調查表的資料。

　　1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯系方式、注冊資本、是否進行直銷等。

　　2.供應商的物料供應狀況。

　　3.供應商供應的物料品質狀況。

　　4.供應商的專業技術本事。

　　5.供應商的生產本事。

　　6.供應商的管理水平。

　　7.供應商的財務及信用狀況。

　　第5條采購人員在尋找潛在供應商的途徑。

　　1.工廠與供應商的歷史交往記錄。

　　2.供應商的商品目錄。

　　3.相關行業的行業期刊。

　　4.工廠固定供應商的介紹。

　　5.銷售代理的介紹。

　　6.工廠的銷售代表。

　　7.網絡搜索。

　　第6條凡是愿意與工廠建立供應關系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時進行填寫，作為對供應商評價的依據。

　　第7條當供應商調查表中的供應商的相關條件發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

　　第8條對于與工廠目前存在供應關系的供應商，采購人員應做好與供應商發生每次供應關系的詳細記錄，并將相關資料及時填入供應商調查表中。

　　第3章供應商的評審

　　第9條采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進行評審，淘汰不貼合條件的供應商。

　　第10條合格的供應商應貼合的條件。

　　1.供應商應有合法的經營許可證和與工廠規模相匹配的綜合實力。

　　2.供應商已建立起質量體系并經過了驗證。

　　3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務本事和服務意識。

　　4.供應商能夠滿足工廠所需物料的供應和緊急物料的供應。

　　5.供應商所供應的物料在同等的.價格上，質量占優；在同等的質量上，價格更便宜。

　　6.供應商所供給的供應物料的樣品經過試用并且合格。

　　7.供應商若為代理商則應調查其生產廠商是否貼合以上條件。

　　第11條供應商評審小組成員構成及職責。

　　1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。

　　2.評審小組由采購主管、質量主管、技術主管及財務經理等人員組成。

　　第12條供應商的評審的資料。

　　1.本事，包括供應商的生產本事、創新本事、財務本事、配送本事、技術水平等。

　　2.質量，包括供應商供給物料質量的控制、產品質量的穩定性、產品的質量認證等。

　　3.價格，包括采購價格的穩定、采購的相對價格、付款條件等。

　　4.時間，包括供應商所供給物料的生產周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時間、緊急物料的交貨時間等。

　　5.服務，包括供應商所供給的售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

　　6.其他，包括供應商的抗風險本事、人員的穩定性、安全方面的措施等。

　　第13條對于工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進行審核，報采購部經理批準即可。

　　第14條對于工廠的長期合作供應商，必須到其生產地進行實地評審，并編制評審結果。

　　第15條供應商的評審時間。

　　1.普通供應商一般的評審周期為一年。

　　2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。

　　3.與工廠簽訂長期供應合同的供應商至少每季度評審一次。

　　第4章合格供應商檔案管理

　　第16條采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠進行采購時將首先研究名單中的供應商。

　　第17條采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經理進行審批。

　　第18條采購部應在工廠所需物料的每個品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進行采購數量的分配。

　　第19條《合格供應商名單》不是一成不變的，實行優勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。

　　第5章供應商考核

　　第20條由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進行考核。

　　第21條考核方法。

　　對供應商實行評分分級制度，滿分為100分。

　　1.90～100分為一級供應商。

　　2.80～89分為二級供應商。

　　3.70～79分為三級供應商。

　　4.70分以下為不合格供應商。

　　第22條考核項目和評分標準。

　　對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

　　供應商的考核項目及評分標準表

　　第23條考核頻率。

　　關鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。

　　第24條考核結果的處理。

　　1.考核結果在90分以上的供應商，優先采購。

　　2.考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

　　3.考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經理審批。

　　4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。

　　5.考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。

　　第25條對合格供應商的質量監督。

　　1.質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，對于批量產品不合格應及時通知供應商，產品不合格的對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產品質量后再行采購。

　　2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。

　　第6章附則

　　第26條本制度由工廠采購部負責制定并解釋。

　　第27條本制度由工廠采購部負責檢查與考核。

　　第28條本制度報工廠董事會批準后施行，修改時亦同。

　　第29條本制度施行后，原有的相關制度自行終止，與本制度有抵觸的規定，以本制度為準。

合格供應商管理制度2

　　1、庫存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設計相似，即將不同的商品分類、分區管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內至少要分為三個區域：第一，大量存儲區，即以整箱或棧板方式儲存;第二，小量存儲區，即將拆零商品放置在陳列架上;第三，退貨區，即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。

　　2、區位確定后應制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量儲存區應盡量固定位置，整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍庫，也可以不固定位置而彈性運用。

　　3、儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕;二是由于生鮮儀器吸規定;三是為了堆放整齊。

　　4、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。

　　5、倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。

　　6、商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進出要注意先進行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的`日期。

　　7、倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。

　　8、倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業時間規定。

　　9、商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。

　　10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。

合格供應商管理制度3

　　第一章：總則

　　第一條：為進一步規范入網后的合格供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《合格供應商入網管理辦法》的相關規定，結合公司實際，特制定本辦法。

　　第二條：本辦法適用于xx集團范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購的合格供應商管理工作。

　　第三條：xx集團對合格供應商實行歸口統一管理，合格供應商檔案資料及日常考核資料（以下統稱檔案資料）有分公司采購部工作人員收集和完善，合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核，建庫及管理工作。

　　第四條：供應商管理堅持以下原則：

　　（一）薦優用優、入網審批、分級管理、動態考核原則；

　　（二）供應商資源內部共享，合格供應商優先使用原則；

　　（三）常用供應商必入庫原則；

　　（四）公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

　　第五條：合格供應商的入網管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網管理辦法》執行，合格供應商入網后管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執行。

　　第二章：管理機構和職責分工

　　第六條：為加強供應商管理工作，成立合格供應商管理辦公室（以下統稱辦公室）統一由集團總經理負責。

　　第七條：合格供應商管理職責劃分

　　（一）分公司物資供應部或采購部（以下統稱采購部）職責：

　　1、參與制定xx集團合格供應商管理制度和辦法，經辦公室審定后貫徹落實相關的管理制度和辦法并監督；

　　2、對供應商進行入網推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；

　　3、根據辦公室安排組織或參與對擬入網的供應商進行考察；

　　4、按照合格供應商管理的相關制度要求做好合格供應商的日常考核和監督；

　　5、及時反饋合格供應商的投標合格率，價格情景，供貨質量，銷售業績，交貨情景，售后服務，用戶投訴等履約信息。

　　6、收錄和維護合格供應商信息，對入網在庫的合格供應商配合辦公室的管理進行動態管理；

　　7、參與調查xx集團合格供應商的不良行為，提來源理意見和提議；

　　8、負責處理合格供應商的質疑和投訴。

　　（二）合格供應商管理辦公室職責：

　　1、制定和審核合格供應商管理相關制度與辦法；

　　2、辦理合格供應商入網，入庫、退網；

　　3、審批合格供應商日常考核和年度審核結果；

　　4、負責處理合格供應商的質疑和投訴，協調解決供應商管理過程中的重大問題。

　　6、監督xx集團合格供應商入網推薦、考察和定期評審工作；

　　6、審查監督物資采購中合格供應商使用及管理工作；

　　7、查糾合格供應商管理中的違規違紀行為；

　　8、其他相關工作。

　　第三章：供應商分類

　　第八條：供應商分為四類：合格供應商，不合格供應商，內部供應商、臨時供應商。

　　（一）合格供應商：經審核經過入網條件的，辦理入網手續的供應商；

　　（二）不合格供應商：經審核未經過入網條件的`供應商；

　　（三）內部供應商：是指與xx集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系，能夠生產滿足xx集團安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

　　（四）臨時供應商：除上述三類以外的能夠滿足xx集團使用要求的其他供應商，一般情景下等同于合格供應商。

　　第四章：檔案管理

　　第九條：辦公室將復核、審批后的合格供應商信息建立電子和紙質檔案庫。紙質檔案一般由分公司采購管理部門統一管理，辦公室只負責管理電子檔案。

　　第十條：合格供應商檔案庫應當建立完善的信息檔案包括：供應商入網資格預審的所有文件（復印件需加蓋公章）以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告及日常考核表等。

　　第十一條：對合格供應商檔案庫實行動態維護和考核，辦公室必須及時將與檔案庫內合格供應商業務合作情景、對其考核情景等相關信息錄入檔案庫并及時更新。第十二條：合格供應商入網入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

　　第五章：合格供應商日常考核評價

　　第十三條：對合格供應商采用日常考核和年度審核相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商亦參與考評。

　　第十四條：采購部應當對合格供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用部門反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

　　第十五條：對合格供應商在日常業務往來中發現的問題，采購部負責及時填寫《xx集團合格供應商違規違約行為記錄表》見附件3報辦公室，由其匯總整理后上報xx集團。

　　第十六條：對合格供應商的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商入網、退網等分級與使用的重要依據。

　　（一）xx集團合格供應商年度評價按《合格供應商入網管理辦法》和《合格供應商管理制度》要求執行。

　　（二）xx集團合格供應商年度考核評價程序：

　　1、辦公室發布合格供應商考核評價通知；

　　2、各部門根據通知要求，對合格供應商進行考核評價，考核結果按要求報送辦公室。

　　3、辦公室根據考核結果，結合日常考核信息掌握情景，根據是否需要，牽頭組織技術、生產、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

　　第十七條：對合格供應商年度考核評價采用量化打分方式進行（評價資料和辦法詳見附件4《xx集團供應商年度考評資料及評分表》），評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履約本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算；分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

　　第十八條：合格供應商年度評價等級確認

　　合格供應商年度評價分別評出三個等級：優秀合格供應商得分≥90分；合格供應商70≤得分＜90分；不合格供應商得分＜70分；臨時供應商不參與評價定級。

　　第六章：供應商退網

　　第十九條：發現合格供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，取消合格供應商資格，并可隨時終止其在xx集團的供應業務，及時清理出網包括年審不合格的供應商，供應商由此而產生的相關損失需由供應商自我承擔。

　　(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取xx集團合格供應商網絡成員資格的；

　　(二)供給虛假認證材料的；

　　(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他網絡成員的；

　　(四)與xx集團子公司或者社會中介機構違規串通的；

　　(五)中標后無正當理由拒絕簽訂供貨合同的；

　　(六)擅自變更或者終止供貨合同的；

　　(七)向xx集團各采購主管部門、社會中介機構等行賄或者供給其他不正當利益的；

　　(八)向xx集團或各子公司供給產品出現重大質量問題，并造成后果的；

　　(九)拒絕xx集團有關部門檢查或者不如實反映情景、供給材料的；

　　(十)其他違反法律、法規和規章的。

　　對于容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各分公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將進行嚴肅職責追究。

　　第二十條：合格供應商在評價及退網處理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定電話向合格供應商管理辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。

　　第七章：附則

　　第二十一條：發此刻合格供應商入網、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。

　　第二十二條：本辦法解釋權歸xx集團合格供應商管理辦公室。

　　第二十三條：本辦法自下發之日起開始執行。

合格供應商管理制度4

　　第一章：總則

　　第一條：為加規范采購行為，強供應商管理，保證電力物資的采購質量，依據《中國國電集團公司物資管理辦法(試行)》，制定本辦法。

　　第二條：本辦法所稱合格供應商，是指依法成立，具有法人或生產經營資格和良好信譽，并經公司按程序審查認定的組織或者個人，包括境內外供應商。

　　第三條：計劃經營部是公司物資采購供應商管理的主管部門之一。

　　第四條：本辦法所稱潛在供應商是指因業務需要，未經過審核評議程序而直接發生采購服務活動的供應商。潛在供應商必須在第一次活動過程結束后的后續過程中，經審核評議后成為合格供應商。

　　第二章：管理要求

　　第五條：采購物資使用部門及計劃經營部、監察審計部是公司物資合格供應商評議、審核部門，每年或根據需要由計劃經營部、監察審計部組織對公司物資合格供應商進行一次綜合評議、審核、更新。

　　第六條：計劃經營部應建立公司物資采購合格供應商名錄，潛在的合格供應商的選擇應根據以下信息確定:

　　(一)供應商供給的產品已在公司使用的，使用部門反饋的信息;

　　(二)供應商供給產品在同容量電廠的使用情景;

　　(三)供應商資質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規要求的貼合情景;

　　(四)公司專業技術人員的推薦;

　　(五)承辦部門在市場上了解、收資的信息。

　　第七條：確定潛在的'合格供應商后，由公司組織對其進行資質審查。

　　第八條：對潛在合格供應商的資質審查資料應包括主體資格、經營業績、代理權限、履約本事、履約信用等。

　　第九條：潛在合格供應商經過資質審查，并經相關部門會簽后，報分管副總經理批準，納入合格供應商名錄。

　　第十條：凡具備下列條件的法人或具有獨立承擔民事職責本事的組織或個人，能夠申請取得公司的合格供應商資格:

　　(一)遵守國家法律、法規，具有良好的信譽;

　　(二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的記錄;

　　(三)具有必須規模和良好的資金財務狀況。

　　第十一條：凡取得公司合格供應商資格者，應供給下列資料:

　　(一)企業法人營業執照、法人代碼證、稅務登記證及其他有關資信證明;

　　(二)機構的設置(含維修、服務網點)、法人代表及主要技術、管理人員簡況;

　　(三)業務經營情景及相關業績證明

　　(四)特約經銷、維修等有關資格證明文件。

　　第十二條：合格供應商工商變更、注銷，應辦理有關采購合格供應商的資格變更或注銷手續。

　　第十三條：合格供應商有下列行為之一的，可根據情節輕重，給予警告或取消其公司合格供應商資質等處罰;給公司造成損失的，應當承擔賠償職責。

　　(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取公司成為合格供應商資格的;

　　(二)供給虛假投標材料的;

　　(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他供應商的;

　　(四)與其它采購單位或者社會中介機構違規串通的;

　　(五)中標后無正當理由不簽訂采購合同的;

　　(六)擅自變更或者終止采購供貨合同的;

　　(七)向采購部門、人員行賄或者供給其他不正當利益的;

　　(八)供給的產品出現重大質量問題，并造成后果的;

　　(九)其他違反法律、法規和規章的。

　　第十四：條合格供應商行為構成犯罪的，由司法機關追究其刑事職責。

　　第三章：合格供應商權利及義務第十五條合格供應商享有以下權利:

　　(一)對其他供應商在公司供給采購服務活動中有欺詐行為或營私舞弊行為的可向公司有關部門反映;

　　(二)參與公司規定范圍內的議價、比價采購及招投標活動;

　　(三)享有法律、法規和規章規定的其他權利。

　　第十六條合格供應商承擔以下義務:

　　(一)遵守相關采購活動的法律、法規和規章;

　　(二)供給貼合規定質量標準的采購服務;

　　(三)理解公司物資使用部門及計劃經營部、監察審計部的監督、管理;

　　(四)法律、法規和規章規定的其他義務。

　　第四章：附則

　　第十七條：本辦法經總經理簽發，自下發之日起執行。

　　第十八條：本辦法由總經理授權公司計劃經營部負責制訂、修訂和解釋。

合格供應商管理制度5

　　一、目的

　　對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。

　　二、適用范圍

　　提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關系的供應商不受本辦法的控制。

　　三、職責

　　四、程序細則

　　(一)供應商來源的'控制

　　1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視為合格供應商。

　　2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。

　　3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

　　4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。

　　(二)供應商的評估/選擇標準

　　1.新供應商由采購發出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發品管部及工程部。

　　2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價并記錄于《供應商品質體系調查表》中。

　　3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。

　　4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求采購人員進行小量采購作試產之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。

　　5.當物料試產后《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。

　　(三)供應商表現的評估

　　1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。

　　2.進料檢驗時,若iqc發現并非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。

　　3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理審核,并決定是否要求工程部經理更改供應商。

　　(四)供應商的更改

　　1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發人員發出《物料更改通知單》,經工程部經理批準后更改電腦系統內之相關資料。

　　2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。

　　3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。

　　4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。

　　5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。

　　6.由品保部經理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。

　　7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。

　　六、附件

　　(一)《合格供應商名單》

　　(二)《供應商信函調查表》

　　(三)《供應商品質體系調查表》

　　(四)《供應商品質表現評估表》

　　(五)《供應商價格、交貨表現評估表》

　　(六)《供應商總體表現評估表》

　　(七)《物料更改通知單》

合格供應商管理制度6

　　1、負責公司采購定單的跟蹤;

　　2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協調;

　　3、負責產品質量的監督、檢驗;

　　5、負責與供貨廠商采購合同及協議的簽訂與實施;

　　6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期;

　　7、調查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業規律;

　　8、及時協調解決采購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題

　　酒店庫存物資實行分倉管理，根據各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。

　　總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。

　　總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。

　　各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。

　　倉存物資必須經收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數量和質量都合乎要求。

　　入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的'原則。

　　發貨出倉應根據計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發貨，對手續不全的領料單，倉管員應拒絕發貨。

　　倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發貨原則發貨，以防止因物資庫存時間過長而發生質變。

　　嚴禁以白條領貨或抵充庫存。

　　倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發貨規定，該限量發貨的限量發貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領貨數量。

　　倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數量。并做到帳卡物相符。

　　庫存物資應根據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。

　　對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。

　　進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。

　　對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發現庫存物資盈余、短缺、質變等情況的，應查明原因，及時匯報，按相關程序辦理報損及盈余手續后，進行帳務調整。

　　倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經常檢查、經常翻動，以防止物資發生質變、蟲害或鼠害。

　　倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作，應經常打掃、經常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。

合格供應商管理制度7

　　1、供應商的選擇

　　1.1根據企業的生產要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

　　1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。

　　1.3營銷科匯總后,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

　　1.4把確定好的各供應商分門別類的`歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。

　　2、采購程序

　　2.1采購各產品時,按照采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

　　2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。

　　2.3采購負責人發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

　　3、供應商的安全管理

　　3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

　　3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的要求)

　　3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

　　3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售后服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。

　　3.5公司供應部門,應經常識別與采購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。氯化亞銅

合格供應商管理制度8

　　一、采購管理部門

　　企業設立專職采購員，隸屬企業財務部管理，接受財務及其它部門的監督，全面負責企業的采購工作。

　　二、采購部工作基本要求

　　1、所有采購項目均需店長及總經理批準同意。

　　2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的.價格和品質，月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。

　　3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定。

　　4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。

　　5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。

　　6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

　　三、采購監督

　　采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業采購成本的控制與監督。

　　四、供應商管理

　　1、財務部應定期牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。

　　2、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使企業在采購極其特殊物資時無購買死角。

　　3、采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作，維護企業形象。

合格供應商管理制度9

　　一、制訂目的

　　通過制定倉庫的管理制度及操作流程，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，以便于提高倉庫工作效率和倉庫貨品的安全。

　　二、適用范圍

　　倉庫的所用工作人員

　　三、工作職責

　　倉庫全體人員執行公司指派的任務，合理安排和管理倉庫一切事務。

　　倉管員負責墻紙的收娶查驗、入庫、發貨、退貨、儲存、防損等工作。

　　倉庫申核員協助倉管員負責墻紙出庫、入庫的申核工作。有權監督倉管員遵守流程規范作業。

　　司機負責貨物的裝卸、送貨、發貨工作及公司安排的其它工作。有義務協助倉管員對出入庫貨品進行清點、包裝、搬運等工作。

　　四、倉庫管理規定

　　1、收貨及入庫

　　需嚴格按照“貨品單據一致”的流程進行作業。

　　物流或司機將“客戶送貨單”交到倉庫后，倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區內，按中轉單進行分貨。

　　倉庫收貨時須要求送貨方給予“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止。倉庫人員有追查和保管單據的義務。

　　倉庫收貨時貨品數量必須與單據一致，否則有權拒收。如有破損或少貨，查驗后有權拒付。

　　對檢驗合格的墻紙放到分貨區進行整理，對少貨、污染或破損的墻紙進行登記并第一時間上報公司。

　　當天送來的墻紙必須當天處理完畢，特殊情況需告知辦公室，第二天早上必須著手處理。

　　倉庫對已入庫的墻紙必須歸位擺放，不得隨意堆放，沒有特殊情況需在當天內完成。

　　倉庫對有問題、破損、無法歸位的墻紙放到指定的退貨區，由辦公室安排處理。

　　2、貨品出庫

　　需嚴格按照“中轉單”、“辦公室通知單”的流程進行操作。

　　未經辦公室同意或總經理批示任何人不得私自決定墻紙出庫。

　　貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發貨單”，并核對無誤后，方可出庫。

　　貨品出庫原則上是誰先訂購誰先出庫。

　　倉庫任何人員都無權給未經公司同意的.貨品出庫。

　　未在“出庫單”上簽字，公司任何人無權讓貨品出庫。

　　3、貨品退貨處理

　　需嚴格按照“退貨通知單”進行操作。未經通知，倉管員有權拒絕接收。

　　收到退貨貨品必須登記入冊，當天歸檔，并上報辦公室。

　　4、墻紙報廢

　　發現倉庫庫存貨品不良要及時做好記錄并上報辦公室。

　　客戶退回的報廢貨品，及時做好記錄并上報辦公室。

　　五、倉庫貨品管理

　　貨物的品質維護：貨品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

　　每天檢查貨品信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

　　保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

　　接收貨物的單據、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班后交到辦公室。每月的單據由辦公室專人分類保管好，單據原則上保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。

　　“送貨單”本子內頁嚴禁撕毀，只能填寫作廢字樣。誰撕毀誰負責。

　　六、貨品的盤點

　　倉庫貨品盤點需由辦公室派人監督，倉庫其它人員協助倉管員盤點。每月月底進行盤點，無特殊情況不得變更，確保財務庫存與實際庫存一致。

　　盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

　　盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認

　　盤點數據財務部必須及時核對，不得借故拖延。

　　七、倉庫安全及衛生管理

　　倉庫每天要對庫區進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到指定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

　　倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

　　倉庫內嚴禁煙火。

　　嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

　　倉庫內的規劃區域要有明確標識，其中物料擺放區擺放次序不得隨意變更，且有清楚的標識。

　　下班后拉下電閘、關閉窗戶并鎖上倉庫門和廁所門。

　　做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

　　倉庫內需要高空作業時做好安全防范。

　　八、倉庫人員的工作態度及作風

　　倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。

　　倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。

　　對于上級下達的任務要按時按質完成。

　　其他的工作制度和行為準則依公司規定為準則。

合格供應商管理制度10

　　防火

　　1.嚴禁進入倉庫的人員在倉庫內吸煙和攜帶易燃易爆物品。違規者每次罰款100元。

　　2.每個倉庫應配備至少一個干粉滅火器和一個水桶。所有消防設備應放置在固定位置，便于查找。對違反規定放置消防器材的，每次罰款50元。

　　3.各倉庫提供的消防設備主要用于本倉庫的備用，必須存放在本倉庫。滅火器不得外借，不得隨意與其他倉庫或部門調換。

　　公司發生火災時，任何倉庫管理員都不需要向領導請示，必須自己攜帶滅火器參加滅火救援。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫并仔細檢查。滅火器如需補充藥液或維修，應立即向倉庫主管報告。倉庫主管還必須主動檢查和維護滅火器。

　　違反規定的，每人每次罰款30元。

　　4.倉庫主管必須數量和注冊所有干粉滅火器在倉庫，建立“管理責任制”，定義倉庫和滅火器的負責人，和每個月的第15天進行例行檢查，檢查滅火器的藥物是否過期，無效，并檢查滅火器是否受損，可以正常使用。在每個滅火器瓶上粘貼《檢驗記錄表》，記錄責任人姓名，倉庫主管應于每月15日填寫檢驗結果。任何需要更換或修理的滅火器必須在發現當日報告總經理。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。

　　5.倉庫主管必須組織所有店主每月學習防火知識，并提供防火知識培訓新店主，以便所有員工能理解如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何撲滅了火，如何在火災中自救。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。

　　6.倉庫人員應具有較強的防火意識，樹立“預防為主”的理念，要經常巡視倉庫各個角落，及時檢查火災隱患，督促落實倉庫防火措施。

　　7.發生火災時，首先組織現場滅火，向總經理及公司其他領導報告，必要時呼叫消防隊

　　防水防潮

　　1.倉管員應隨時注意倉頂、墻、窗、門、排氣口等部位有無漏雨、進水的'可能，并應分別檢查倉壁、地面是否潮濕。如有任何隱患，應立即報告倉庫主管進行維護或防護。

　　2.每天出發前，倉庫所有門窗必須鎖好，以防下雨。

　　3.如遇大雨或連續下雨，應保持值班檢查制度24小時，防止雨水滲漏，防止門口雨水倒灌進倉庫。

　　4.面粉、調味料和其他容易弄濕的物品必須堆放在地上。成品和箱皮堆放時，一定要先將廢棄箱皮放在地上，以防受潮。

　　5.嚴禁將液體及潮濕物品帶入倉庫。

　　防盜

　　1.所有倉庫都必須有人上鎖。即使你在工作期間離開倉庫很短一段時間，門也必須鎖上。嚴禁將大門敞開無人看管。每天離開前，一定要鎖好倉庫所有的門窗。每位違反者每次罰款30元。

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