庫房管理制度(精選15篇)
在現實社會中，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編整理的庫房管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
庫房管理制度1
一、總則：
1.制定目的：
1.1使各類物料之供應達到適時、適地、適量，使產品制造得以順暢進行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲空間等情形。
1.2使倉管作業規范化、制度化。
2.適用范圍
2.1適用于玩具倉庫、開發工程科布料倉庫、生產原輔料、零配件(含包裝物)、零星物料及半成品成品之倉管作業。包括倉庫規劃、收料作業、儲存、領(發)料作業、退料、呆滯廢料處理、盤點等作業。
3.管理單位：
3.1倉管部門負責本規定之制訂、修改、廢止之起草工作。
3.2總經理負責本規定的制訂、修改、廢止之核準工作。
二、內容：
4.倉庫管理職責：
4.1倉管部門負責：原料、輔料、零星物料、成品、外發半成品之倉儲管理。
4.2工廠各科(車間)、采購、品管、PMC等部門負責在同倉管部門進行配合作業時執行本辦法之相關規定。
4.3各科(車間)負責已領物料的儲存、保管及區域規范，PMC部門負責其審核及稽核。
5.倉管原則
5.1所有物料、產品均需經品管判定合格后(特采除外)方可入庫，其狀態標識卡需附于顯著位置。
5.2做好倉儲的區、儲位規劃。所有物料、產品不可露天存放，也不可直接置放于地上(特殊包裝者除外)，均應按庫區、儲位配置存放，同一種類、或同一批量應以集中放置為原則，物料疊放時要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。
5.3物料以先進先出為管理原則，先入庫者優先發放。對有保質期限制的物料，應采取進庫日期和有效終止日期登錄管理，嚴格要求先進先出。
5.4物料進出一律憑單作業，只要物料異動發生，即登錄物料卡，手工帳和異動計算機帳務，確保料卡帳一致。
6.倉儲安全管理
6.1倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火(爆)、防盜、防潮、防腐(蛀)等安全設施，以保證物料的品質。對危險品應予以隔離儲放。
6.2倉庫嚴禁煙火，不得帶入火種(火柴、打火機等)。
6.3倉庫物料應疊放整齊，保證通道暢通。倉庫管理人員下班時，應巡視倉庫并關閉門窗、電源。發現安全設施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。
6.4違反上述規定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或移交司法機關處理。
7.人員管制
7.1倉庫重地，嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的，應遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應予以監督、要求。
7.2倉庫管理人員應明確各自管理區域，不得擅離職守。
7.3倉庫管理人員應建立代理制度，并適當進行輪調以熟悉各類物料及其儲位。
7.4倉庫管理人員異動時，應由倉庫主管監督對其所經管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。
7.5違反上述規定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或追交司法機關處理。
8.物料管制
8.1嚴格倉儲內部管制，保證料卡帳一致，為PMC等部門提供正確的庫存信息。
8.2對于常用物料必須由PMC主導與倉管、采購、生產等單位協商擬定最低、最高存量及安全存量標準，呈請公司最高主管核準實施，以保證安全庫存量，后續應每半年重新核定一次，酌情調整。
8.3 A、B、C分類管理
8.3.1 ABC庫存分類法。A、B、C庫存分類法按物料的單價、物料獲得的難易程度以及生產需求性是否緊迫、數量大小來劃分，以將最大的精力用于對公司可能產生最大影響的少數種類的物料上。具體分類﹕
A類﹕所有按“標準單價×年度需求量”從大到小排序的累計金額70%前面的物料。
B類﹕除A、C以外，均為B類物料。
C類﹕按“標準單價×年度需求量”從大到小排列的90%后面的物料。
8.3.2 A、B、C分類由PMC主導與開發工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結合年度預算資料一次設定，也可以由PMC單位通過計算機系統逐一的維護。
8.3.3倉管單位應定期對ABC類物料進行盤點，同時通過計算機系統維護。
8.3.4 ABC盤點容差值﹕A類﹕0.1%﹔B類﹕0.4%﹔C類﹕1 %。容差值是指允許誤差量與實際在庫量的百分比值。
8.4時效管制與呆滯廢料處理
8.4.1對有保質期要求的進庫物料必需張貼時效管制色標，色標分類﹕紅色有效期為6個月，綠色有效期為12月，白色有效期為24月，于色標上注明進庫時間以示區分，并列明細管制。
8.4.2除特定注明物料外，一般物料、成品均以12個月有效期限。
8.4.3倉管人員對過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應聯系品管人員進行重新檢驗，作出處理。
8.4.3.1檢驗合格可重新投入使用的物料，再次庫存期不得超過三個月，否則依呆滯料處理。
8.4.3.2檢驗不合格者依呆滯料處理，或由PMC單位安排生產部門進行重檢。
8.4.4對于三個月以上沒有任何批量出庫異動者(指計劃內領料作業，盤點異動、樣板領用等除外)，超過12個月不用的機器設備工裝夾具，視為呆滯料，倉管單位應每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。
8.4.5廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開立“報廢單”，由相關部門判定再交由負責部門審核后方可報廢。
8.4.6呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：
行政科
●退還供貨商(打折)
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中間商
設備
開發工程科
財務部門
總經理
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中間商
工裝、夾具
開發工程科
財務部門
行政科
●售予中間商
計量器具
品管科
財務部門
行政科
●售予中間商
半成品、
成品
業務部
財務部門
總經理
●售予中間商
●公司自用
●其它處理方法
辦公用品
總務科
財務部門
行政科
●售予中間商
●公司自用
●其它處理方法
a.公司自用
定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內部使用。
b.退還供貨商
呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價格和供貨商協商。
c.以“不保用”方式售予其它使用者
廢品可以賣給其它公司就它的現有狀況加以利用，此種方法往往能得到較高價格。
d.售予中間商
中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業性中間商，當物料為不能使用的廢品，且數量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。
8.4.7價格協議
8.4.7.1浮動價格協議：呆、廢品的價格是隨呆、廢品處理時市場行情而定，銷售條款所涵蓋的期限由一個月到一年不等;
8.4.7.2固定價格協議：買、賣雙方談妥的確定價格，中間商定期提貨;
8.4.7.3臨時議價等。
8.4.8程序
8.4.8.1正常情況下，各單位每月定期填報“呆、廢料處理清單”，向相應的負責部門申報，將物料清楚地分類、標示;
8.4.8.2負責部門填寫“呆、廢料處理申請單”申報處理，確定最終處理意見，并指定負責人及檢查人。
9.倉儲規劃與物料卡管理
9.1倉管應規劃及懸掛儲位標示圖與各類警示牌如嚴禁煙火等。
9.2倉管員應根據材料之特性、體積、數量、時間、包裝方式、搬運工具及路線等，規劃適當之儲存空間儲位。
9.3物料儲存以一位一料一卡為原則，如儲位不足時，可將下述各項合并存放于同一儲位：
a.存取頻率低者
b.數量極少者
c.容易分辯者
成品倉儲以客戶別為原則(同一客戶成品存放在相同區域)
9.4各項物料需確實存放于規定之儲位，如儲位不足存放時，倉管員應規劃暫時存放區，待儲位充足時，隨時整理至指定儲位。
9.5物料卡設置
9.5.1每種物料都必須設置其相應之物料卡，物料卡上詳細說明物料之料號、品名、規格、型號、客戶和儲位。
9.5.2所有物料卡之表頭(含料號、品名、規格)數據。
9.6物料卡擺放
9.6.1有序﹕物料卡按料號的大小順序排列。
9.6.2就近﹕倉庫各區根據物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。
9.6.3異動：每日將有異動的物料卡單獨放置在物料卡架上，以利于每日核對異動狀況。
9.7物料卡記帳、存盤
9.7.1物料進出庫區動作一經發生必須在10分鐘內登記好物料卡后，每日下班前將相關單據錄入計算機帳。
9.7.2登記物料卡時，需注明進出庫動作的日期、進庫或出庫數量，及時結出余數，并注明原始憑證號碼。發現料卡差異時，應即查明不符原因并提出處理對策獲核準后方可下班。
9.7.3登記物料卡時，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯，涂改須經權責主管簽章核準。
9.7.4物料卡用完之后，必須按庫區、年份、流水號順序進行存盤。物料卡的存盤年限為一年，過期物料卡由財務部門作廢銷毀。
10.循環盤點
10.1物料管理員每日必須對發料異動后的余數作計算機帳、實物帳(物料卡)、手工帳盤點與核對，確保異動及時入帳，料帳準確，盤點無誤時物料卡方可再置放回原位。
10.2財務部門每月組織全公司倉管單位進行一次循環盤點(抽盤)，倉管單位必須全力配合。同時對盤點差異部分要找出原因，進行盤盈盤虧處理。
10.3盤盈、盤虧之處理
10.3.1盤盈、盤虧數額，各倉庫管理員必須填報原因，層呈后送(副)總經理核準,憑單異動物料卡和計算機帳目。
10.3.2盤點結果查核﹕盤點表錄入后須當天送財務部門，對于盤虧額在容差范圍之外或金額數量絕對值較大的，倉管單位須附上原因說明呈報公司最高主管，予以追究責任。
11.定期盤點
11.1公司依財務作業需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)應進行全公司范圍的財產盤點。
11.2定期盤點由財務部門組織，分為初盤、復盤及抽盤三個階段，其中初盤、復盤由各物料(含現場使用物料、在制品、成品)管理部門內部進行，抽盤由行政科、財務部門等抽盤人員進行(同時配合外部會計師驗盤)。
11.3定期盤點具體方案由財務部門于盤點實施前二周做出并下達，信息部門提供計算機協助。
12.接收、發放及退料作業(進出庫管制)
12.1原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作業
12.1.1接供貨商來料，倉管員依“物料需求表”“訂購單”或“外發加工合同”和交貨單(供貨商送貨單)、實物核對無誤后，清點數量，并在交貨單(供貨商送貨單)上簽字確認，作為暫收依據。將物料置放于待檢區，填寫“檢查通知單”，通知檢驗人員做進料接收檢驗。
12.1.2進料接收檢驗按《進料檢驗程序》進行。(詳見附件)
12.1.3來料檢驗完成后
1)檢驗人員依檢驗結果填寫“物料檢查報告”一式四份，品管部門存底一份，其余三份(分別為倉管聯、采購聯、PMC聯)送往倉管辦理入庫實收作業。
2)倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫。
a.依實際入庫物料的型號/規格、數量等填具實際入庫數量，倉管員在“進貨單”(一式四份)上簽章確認，一份倉管存根，其余三份送采購審核，采購留底一份，其余分發一份給供貨商作為接收的依據，一份送財務部門作為付款審核憑據，倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置。
b.依“進貨單”填具“物料卡”及登帳。
c.對有儲存期限要求的物料，于“物料卡”上標識，留意存放日期。
d.按供貨商、進料日期，對物料給予進料批號的編號，并在“物料卡”上標識，以作為追溯線索。
e.對選別及特采物料應予標識，并在“物料卡”上登錄備注。
3)倉管對經檢驗判定不合格的物料或拒收物料，配合進料檢驗人員予以標識、隔離，并反饋采購部門及時處理。
12.2原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料發放作業。
12.2.1倉管員依據生管發放的“領料單”以及“外發物料明細表”備料，備料時要復查物料是否齊備有異常時立即向PMC反饋。對領用部門的計劃生產用量依“領料單”、“外發物料明細表”發放物料，不得多發，填寫實發數量并簽章。零星物料憑經領用單位權限主管核準的“領料單”申請領料。
12.2.2倉管依據總經理簽章核準的“超耗申請單”及“超耗領料通知單”上的請補碼量發放申補物料。
12.2.3倉管對原輔料、零配件發放，按先進先出的原則執行。
12.2.4倉管依據“外發加工合同”和“外發物料明細表”，發放委外加工品，由領料者點數驗收，發放者、領料者簽章確認。
12.2.5倉管發放作業時：
A.依據“外發物料明細表”、“超耗申請單”，填具“物料卡”，并登帳。
B.對進料批號、制令單號及選別及特采的物料，必要時應在“外發物料明細表”上標示另加備注。
12.2.6對多余物料或使用中發現的不良物料，依據有車間主管簽章確認、不良退料應有品管部門確認的“退料單”辦理退料(一式三聯，一聯存根，二聯倉庫，三聯PMC)。
A.不良物料，予以標識、隔離、及時處理;
B.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。
12.3物料、成品接收作業
12.3.1倉管依據有成品檢驗人員簽章確認合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫(一式三聯，一聯存根，二聯倉庫，三聯PMC)。
A.核對型號、數量等無誤后，填寫實際入庫數，倉管員在“物料/成品/半成品入庫單”上簽章確認。
B.將成品放置指定位置，堆放整齊。
C.依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。
12.3.2倉管對必需退庫的成品，依據有總經理核準簽單章確認的“退料單”辦理退庫。
A.先予以標識、隔離，通知成品檢驗人員檢驗確認品質狀態，體現于“退料單”。
B.合格成品，核對型號、數量，填寫實際退庫數，在“退料單”簽章確認，將成品放置指定位置，堆放整齊。
C.依“退料單”登帳。
D.不合格品核對型號、數量，填寫實際退貨數，在“退料單”簽章確認，配合成品檢驗人員予以標識、隔離，及時處置。
12.4物料、成品出庫作業
12.4.1倉管依據生管開具經總經理或其授權人核準簽章確認的“出貨通知單”辦理出庫。
A.依業務部開具的“銷售出庫單” (送貨單)核對型號、數量等無誤，出貨者、倉管員在“銷售出庫單” (送貨單)上簽章確認。
B.依“銷售出庫單” (送貨單)登帳。
12.4.2倉管必須隔日向PMC、采購、財務呈報庫存情況，以“庫存表”體現。
庫房管理制度2
1、各類物資倉庫屬廠區重點防火部位，必須設置醒目的禁火標志，非工作人員未經許可不得入內。
2、庫房內要保持干凈整潔，貨物擺放有序，對敞落得棉絲、油布、廢紙等易燃物質應該及時消除。
3、庫房內不得架設臨時電纜，因工作需要時，必須經車間、科室負責人批準，報生產技術部備案，并在限期內及時拆除。
4、庫房內嚴禁煙火和動火，需要防火作業時，需生產技術部審批后，辦理“動火證”并采取有效的安全防范措施后，方可動火明火作業。
5、庫房內只準使用100W以下的白熾燈或日光燈照明。燈頭要與物品距50公分以下間距，嚴禁使用其他燈泡照明和電熱具取暖。
6、庫房內不得存放易燃易爆物品，因生產需要的易燃易爆物品必須按消防部門規定設專庫存放，專庫內保持通風，防濕、防曬。
7、倉庫管理人員每天下班前，必須進行防火安全檢查，確認無事故隱患，關好門窗，切斷電源，方可離開。
8、工作人員會正確使用消防器材和撲救火災的基本方法，對配備器材必須妥善保管，嚴格執行《鋼廠消防器材管理暫行規定》。
庫房管理制度3
一、凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發霉、變質、腐敗、不潔的食品和原料一律不準入庫。
二、食堂庫房管理人員必須按食品性質分類并要求存放。
三、食堂庫房實行專人管理，管理人員調離或退休，需辦理移交手續。
四、食堂庫房管理人員每天必須對庫房進行檢查，保證安全，定期進行倒倉檢查，發現問題及時上報處理。
五、做好《四防》工作，防塵、防潮、防鼠、防蟑螂工作。
六、食堂庫房管理人員每天要做好食品的收支記錄，定期盤存，及時向采購人員提供需購食品清單。
七、倉庫內保持清潔、空氣流通，禁止吸煙。
八、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。
庫房管理制度4
1、庫房保管員要有強烈的工作責任心，做到庫房鑰匙不離身，確保庫房的食品安全。閑人不得進入庫房內。
2、嚴把糧油、調料入庫關，每次購糧入庫前，保管員必須認真仔細檢查，嚴禁不合格食品原料入庫，保證糧食入庫質量，拒絕腐爛變質的食用原料和三無食品。
3、保管員必須履行糧油、食品入庫登記，二人簽字手續，要有原始登記帳冊注明糧油生產廠家、生產日期、質量標準。
4、糧食入庫后，保管員必須定期檢查，發現貯存糧食有霉變或食品變質的現象，必須及時清除，嚴禁混合發放下鍋或加工供學生食用。
5、保管員必須保持糧食保管室通風、干燥、防鼠、防蚊等。食品儲存室的食品必須分類、分架，且隔墻離地存放，有防蠅、防鼠、防潮設施。
6、定期檢查食品，進庫食品有明顯標志，標明進庫日期，保管員要向采購人員索取產品合格證，查明貨物的出廠日期、地址、保質期等食品安全標記。拒絕劣質食品進庫。
7、學校儲存糧食、食品等，根據存放物品的保質期，必須做到一月一周轉，一月一清倉，嚴禁過期儲存以防糧食、食品霉變、變質。
8、建立食品進出庫房登記制度。入庫由食堂負責人檢驗簽字，并報總務處。每日食品出庫檢驗食品質量后二人簽字登記，至少三天一次報總務處。總務處每月一次組織人員檢查庫房，并核對進出庫賬和物。
庫房管理制度5
一、檔案庫房管理，要堅持“以防為主，防治結合”的原則，使檔案能夠永久安全地得到保存。
二、接收檔案進庫時，必須是組卷完畢、驗收合格的檔案，以確保進庫檔案的質量。
三、檔案的存放，必須使用統一的裝具，統一編號、書寫工整、排列有序，便于查找。
四、庫房內經常保持清潔，嚴禁堆放與檔案無關的雜物。嚴禁煙火，對消防器材，電器設備，照明線路應搞好日常管理，徹底消滅一切火災隱患。
五、注意防潮、防蟲、防曬、通風，堅持每天測試溫濕度，充分利用庫房現有設備對庫房溫濕度進行控制。發現蟲害、霉變及時處理。
六、定期做好庫藏檔案的清理核對工作，使案卷目錄與館藏檔案相符；定期檢查檔案安全狀況，及時向檔案室主任匯報，對破損或變質的檔案及時做好修補、復制工作。
七、注意防盜、防火，定期維修、檢修安全保護設施，確保其防護功能。
八、經常更新檔案管理設備，提高管理水平，使檔案建設不斷向制度化、規范化、電子網絡化發展。
庫房管理制度6
一、庫房管理
1、庫房應由專人管理。庫房管理應做到帳目清楚，手續齊全。
2、庫房實物管理應做到分類存放、標識醒目、整潔、有序，物品完好，使用安全。堅持先進先出原則，控制支出成本。
3、保障供應，確保醫療需求。
二、入庫制度
1、辦公用品、雜物、醫療用品貨到后由采購人員負責收貨，并驗貨，驗貨內容包括：采購物品名稱、數量、單價、金額、有效期等，庫房管理員在收到貨物后兩天內必須及時辦理入庫手續，所有醫用品在入庫時必須有發票或隨貨同行的小票（即要有明確的單價）。
2、入庫時庫房管理員要認真清點、核對所到物品的名稱、數量、單價、金額與采購申請表是否相符，如不相符，采購人員需及時補辦手續，否則庫房管理員不予入庫。
3、采購入庫應做到及時，如有特殊原因不能及時入庫時，庫房管理員應將物品妥善保管或請采購人保管。
4、庫房管理員根據送貨清單逐項填制入庫單，入庫單一式三聯，財務保存一聯，庫房二聯。
5、根據入庫單輸入庫房明細帳。
三、出庫制度
1、所有醫用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫手續后方可領用，如在入庫前確需急用，借用部門需辦理借用手續，待物品入庫后及時辦理出庫手續。醫用品、辦公用品及其他在入庫前沒有辦理借用手續而隨意借出的，由采購人員負責，庫房管理員按收到物品的實際數量入庫。
2、科室領用物資指定專人負責，領用出庫時應由領用人提供領用單（包括請領物資名稱、規格、數量及庫存量），領用單必須經科室負責人簽字，再由庫房管理員簽字核實后方可出庫。
3、使用科室要建立二級資產臺賬并指定專人負責；凡領用物資，必須登記。
4、固定資產、低值易耗品按領用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領用按領用人登記造冊。
5、常用物資各使用部門原則上每周到庫房領用一周所需物品（根據淡、旺季充分預計），禁止零散領物，如屬特殊原因，須向庫管員說明情況。
6、凡是領用替換性的辦公、后勤及醫療用品，應當嚴格執行“以舊換新”的原則，以報廢的舊物換取新物。如報廢的舊物因遺失或其他原因而無法提供，領物人必須書面說明理由。
7、領取的置入物（晶體）等材料應妥善保管，毎次領用時要及時登記，未用材料應及時退回庫房并取消登記。
8、領料時間：每周二為各科室領料日，每月27日至月底為盤存清帳時間，不予辦理領料事宜，特殊請領原因除外（晶體、臨時活動）。
四、月末盤點
1、每月末27號庫房管理員根據當月的庫房明細帳制作匯總表，匯總當月入庫、出庫物品的品種、數量，根據月初數計算出當月結存數，打印庫房匯總表一式兩份（庫房、財務各一份），由庫房管理員與財務人員一起對庫房存貨進行實地盤點。
2、每月末庫房管理員對各科室及手術室二級庫進行實地盤庫清點（有財務人員參加）并制作盤存表，盤存表一式二份（庫房、財務各一份）。
3、如有盤虧、盤盈，應填制盤虧、盤盈表，注明原因報請領導批準后，由財務部門做帳務處理。
五、資產清查制度
1、平時隨機抽查，一年總盤點，反應資產增減變化，據實反應盈虧。
2、被服，工作服，護士鞋，凡個人使用的物品建個人臺帳管理。
3、器械、固定資產各科室建立明細帳。
4、科室之間資產的借、換、調變動必須辦理調拔手續，資產オ可離開原使用部門（調撥單一式四聯：財務、庫管、科室各一聯）
5、定期對資產的使用情況進行跟蹤調查，對固定資產的需用量做到心中有數，合理配制各類固定資產，提高資產的利用率。
六、報損制度
1、對于醫療設備等固定資產報損，按集團相關流程報批。
2、其它物資報損，需由其部門負責人填制報損申請，經相關部門鑒定并報院長簽字審批后交財務部門做帳務處理。
庫房管理制度7
一、倉庫管理人員必須認真貫徹“預防為主、防消結合”的方針，樹立“安全第一”的思想。
二、倉庫區域應按消防技術規范要求設置醒目防火示意標志，嚴禁明火，并切實加強監督檢查。
三、嚴格執行《學校公用物品管理規定》，履行倉管員職責，做好物資防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盜等安全工作。
四、倉庫物資的存放應做到按類別整齊、規則，堅決執行“六不準”：
1.不準在倉庫內吸煙和使用明火；
2.不準隨意進行動火作業；
3.不準使用不合格的電器設備；
4.不準在庫內住宿和讓無關人員進入；
5.不準將性質相抵觸，滅火方法不同的物品混存在一起；
6.不準堵塞庫內的消防通道。
五、倉庫內禁用碘鎢燈，日光燈等電器設備和用可燃材料做燈罩，不得使用60瓦以上燈泡。
六、下班時，倉管員必須檢查貨物，關好門窗，切斷電源。
七、放置消防器材的地方，嚴禁堆放其它物品，并指定專人管理，定期檢查維護，保持完整好用。
八、禁止在庫內進行焊接切割作業，特需時，應先取得安全部門批準，并落實防范措施方可進行。
九、發現隱患，及時采取防范措施，發生火災時，立即撲救，并及時報告。
庫房管理制度8
(一)物品驗收入庫:
1、對單驗收:對照進貨通知單的品名、規格、質量、價格等逐項檢查商品，注意有無單貨不符或漏發、錯發的現象。
2、數量驗收:一般是原件點整數、散件點細數、貴重商品逐一仔細檢對。
3、質量驗收:通過感官或簡單儀器檢查商品的質量、規格、等級、價格，如外觀是否完整無損、零部件是否齊全無缺、是否變質過期、易碎商品是否破裂損傷。
4、數量在100件以上的驗收5%;10-99件的驗收10%;10件以下的全部驗收。
5、入庫物資規格、型號、數量正確，質量符合要求，方能驗收入庫。
6、對符合要求的材料填寫入庫單。(一式三份，一份采購員自留，一份倉庫管理員自留記賬，一份交給出納報帳)
7、驗收一般應在當天完成，大批量進貨三天內驗收完畢。
8、采購的材料一律進倉庫。(除庫外堆放的物資，如:黃沙、石子、磚塊等土建材料)
9、材料進庫時，在存貨卡上按其數量加，發出時按數減，并結出余數，標在存貨卡上。
(二)存放:
1、一律按材料的名稱、型號、規格等集中按固定位置擺放。擺放要整齊，不能積壓的材料要用層架平放。
2、材料分類擺放，易碎、易燃、易揮發的材料應隔離擺放。
3、采取防護措施，做到防銹、防潮、防霉、防老化，做好蟲、鼠防治工作。
4、對保管條件發生變化(高溫、潮濕等)影響材料安全的異常情況，必須及時匯報，采取措施，以便及時糾正，確保材料的儲存和保養質量。
(三)出庫:
1、領用材料，需憑各管理員簽發的領料單，一式三份，一份領料部門留存，一份倉庫管理員留存，一份交出納。
2、庫存物料在發放前應進行檢查或性能檢測，如不能使用，由倉庫管理員填寫日常工作臺賬，經領導審核批準后報廢處理。
3、領料單應注明材料用處，個人專用工具(如鉗子、螺絲刀等)要填寫個人領料單，由個人保管，如有遺失，由個人承擔責任。
4、對離職員工的領用工具及時收回。
5、領用工具，如自然報廢，需填寫報廢單，由部門領導簽字認可，如意外報廢，要寫明原因，否則照價賠償。
6、借用疏通機、電鉆、電錘等貴重工具時，必須在當日下班前歸還倉庫。
(四)庫房管理:
1、庫房內設置:合格區、不合格區、待驗區，并有相應的標識牌。
2、除倉庫管理人員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經批準不得進入倉庫。
3、每天打掃衛生，清除浮灰，每周整理倉庫一次。
4、倉庫周圍不得堆放易燃易爆物品，要經常檢查消防器材是否放置合理，注意器材使用期限。
5、倉庫范圍內不得生火及使用電爐、電熱水器等。
6、倉庫管理員離庫前必須認真進行安全檢查，關窗鎖門，切斷水、電源。
7、倉庫鑰匙要妥善保管，不得交由他人自行入庫取物。
8、倉庫周圍不得堆放易燃易爆物品，庫房內應禁止吸煙，配備專用消防設備。
(五)盤存:
1、每月月底對庫房內物資進行一次盤點，登記在《盤點表》上，并做出下月補充物資的采購計劃。
2、每半年進行一次全面查庫、清點造冊，并與會計核對，保證帳、卡、物三相符。
3、按照常用物資儲備，及時提出進貨計劃，主動備貨，做到品種齊全對路，不斷檔，保供應。
庫房管理制度9
（1）盤點的主要功能
盤點為倉管人員及使用單位在物料管理上重要的一項工作，盤點后的數據在庫存管理上有很大的參考價值。盤點具有下列3項主要的功能：
①財務部門記賬的依據
盤點本為會計作業中的一項工作，它有記賬與稽核的雙重功能。
②投入產出控制的依據
營業單位要了解營運后各項產品或物料的應產率是多少，精確的盤點是必要的。
③訂貨與采購的依據
當采購人員要采購貨品或訂貨時，該項物品過去的耗用情形及現有的庫存資料是必要的參考資料之一，而此一資料亦必須經由盤點之后的數據計算而來。
盤點數據的正確性，是盤點工作最重要的一環。不正確的數字會讓管理人員作出錯誤的決策，因此當盤點工作進行時，仔細、耐心、翔實是必備的要件。
（2）盤點作業規定
盤存清點，等于是健康檢查，由此方能知道今后的管理對策。所以對盤點工作要求，一要徹底、迅速、確實，二要追求與分析發生錯誤的原因，因此在執行上，要求注意的事項有：
①物料的編號名稱要求與賬冊相符。
②物料的單位與數量要作確實的`清點。
③物料的品質要求按性質妥善地保護。
④物料的規格與存放地位置與賬面所注確實相符。
⑤物料存量勿超過最高存量或最低存量的基準。這樣做的優點在于能直觀看出當月消耗金額。
進出物料賬目要確實，報表要迅速，要有簿記登錄貨卡及收發日報表，其內容包括收發物料編號、名稱、規范、單位、收發數量等。月結盤存明細表的內容為上期結存量、本期收入量、本期發出量、本期結存的數量、單價、金額等。盤點作業必須在會計部門的監督下進行。每個月底，會計部門應清點實際存貨并核對存貨清單，同時制作一份超額與缺額存貨單送交經理部門。在儲藏室內存放過90天貨品即視為逾期存貨，儲藏室主管應每月制作一份逾期存貨清單送交廚房及餐飲經理，以便他們設法耗用這類滯銷的貨品，以免長期存放所造成的腐敗或損失。
（3）料的盤點
①食品的盤點
確定庫存食品的總值，可顯示出庫存食品是否太多或者太少，以及庫存食品的總價值是否符合本店的財務政策要求；是否積壓太多資金；以適時調整庫存。
可將某種食品的利用率和它的銷售額作分析比較，從而評估其獲利的情況。
可將某一特定時期的實際存貨價值和賬面存貨價值互作比較，這可以明顯看出任何差異之處，以及倉庫管理員的工作效率。可以防止損失及失竊。
查出利用率不高的食品，可以提醒采購人員及主廚等注意，并作為淘汰的依據。
確定各種存貨的利用率，并適時檢查其使用或食用期限是否逾期。
盤點清單應當印制成一種標準格式，而其編排必須和各個儲藏室所在的位置順序相配。這樣方可使盤點工作做起來輕松、快速、有效率，而且不致遺漏。
②飲料的盤點
確定倉庫中所有飲料的總價值，用以評估儲存量是否適當，是否符合本店的財務及營業方針。
比較某一時期的庫存飲料實際價值是否和存貨賬面價值相符。防止失竊及檢查安全管制系統。
確定存貨出入的流動率。查明銷售量太低或回轉太慢的飲料，并考慮予以淘汰。
庫存飲料的一年中流動率最理想的是1/6，也就是平均庫存量相等于兩個月的供應量。如果不能達到這個標準，就得進行檢查每一品牌飲料的流動率，以便及早發現何種飲料的流動率太低，而采取必要的措施。
（4）物的盤點
①消耗品的盤點。
應每月實施一次，勤加盤點，追求損失原因與責任，以避免竊盜散失等事情發生。
②非消耗品之盤點。
每年必須作一次徹底的盤存清點，藉以檢查與了解該物品的使用情形。
庫房管理制度10
為防止食品污染，保證食品衛生安全，做好庫房管理工作，制定本辦法。
一、提高食品衛生安全意識，保持庫房內清潔、整齊、通風。做好防火、防盜、防毒、(包括投毒)、防蠅、防塵、防鼠、防蟲、防霉變等工作，防止事故發生。
二、所有食品入庫前必須嚴格驗收，不符合食品衛生標準要求的食品不得入庫，驗收后認真做好登記，入庫食品應注明食品名稱、采購時間、數量、保質期。做到入庫上帳，出庫下帳，帳物相符。
三、食品應分類、分架、離地隔墻至少20厘米存放，擺放整齊、貨架整潔、地面干凈。食物、食品不落地，每天清掃，庫房衛生無異味，保持良好衛生狀況。
四、食品出庫時要檢查感官形狀和保持期，堅持食品先進先出原則，盡量縮短儲存時間。
五、每天要對庫存食品進行檢查、整理。重點檢查食品有無霉變、腐敗變質、包裝有無損壞及保持期是否到期等情況，發現問題及時向領導匯報，提出處理意見，及時處理。
六、庫房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品。禁止存放外觀與食品類似的有毒有害物品。禁止存放個人生活用品或臨時存放其他非食品貨物。
七、庫房保管員需持健康證上崗，保持良好的個人衛生習慣，按照從業人員衛生要求，做好個人衛生。做到服裝整潔，不在庫房內吸煙。
庫房管理制度11
一、總則
1、本制度的目的是規范單位接待用酒管理。
2、辦公室為本規定的監督、管理部門。
二、接待用酒原則上由辦公室統一購買并保管。
三、接待用酒主要用于公務接待，任何人不得假公濟私,損公肥私。
四、接待用酒分重要接待用酒（300元以上）、中等接待用酒（200元-300元）、普通用接待用酒（100元左右）三個檔次。各科室接待，按層次選用中等或普通接待用酒，原則上不得領用重要接待用酒。館領導班子對外接待使用酒水，酌情處理。
五、堅持誰經領、誰簽字原則。所有接待用酒，都需經館領導書面或口頭同意。未經館領導批準的，不得領取。領用重要接待用酒，需經館長同意。
六、堅持勤儉節約、反對鋪張浪、科學適度接待的原則，任何科室和個人不得隨意提高接待檔次、擴大接待范圍。
七、酒庫內不準吸煙、生明火。非工作人員不經批準，不準私自進入庫房。
八、做好酒庫安全消防工作。
庫房管理制度12
一、一般規定
(一)消防工作要貫徹 “預防為主，防消結合”的方針，爆炸物品儲存庫負責人應將消防工作納入重要議事日程，同公司經營管理同計劃、同布置、同檢查、同總結、同考核。
(二)爆破器材儲存庫成立消防安全小組，爆炸物品儲存庫主任任組長，綜合管理部經理任副組長，部門指定1名兼職消防員。
(三)消防安全小組的職責是：
1.認真貫徹執行消防法規和上級有關消防工作指標，開展防火宣傳，普及消防知識。
2.經常檢查防火安全工作，糾正消防違章，整改火險隱患。
3.管理消防器材設備，定期檢查，確保各類器材和裝置處于良好狀態，安全防火通道要時刻保持暢通。
4.根據易燃易爆物資放置的具體情況，制定消防措施，制定緊急狀態下的疏散方案。
5.對專職、義務消防組織和職工，加強管理教育和學習訓練，
6.進行季節性和專業性防火檢查，監督執行防火制度，督促解決火險隱患。
7.接到火災報警后，在向消防機關準確報警的同時，迅速奔赴現場，啟用消防設施進行撲救，并協助消防部門查清火災原因。
(四)根據不同場所中可能發生火險的物料、器材的性質，按規定選用和配備各種類型、規格的手提滅火器，配備的數量要求如下(以面積為單位)：
1.辦公室、值班室和臨時動火作業場所等，50㎡以內配備不少于1個。
2.易燃易暴物品庫、爆破器材臨時堆放場等，50㎡以內配備不少于2個。
二、消防器材管理
(一)指定專人保管，嚴禁他用，如有違反，按照《中華人民共和國消防法》處理，嚴重的要追究刑事責任。
(二)各種消防器材用于撲救火災，用完后立即整理放回原處，如有損壞，應報綜合部，并報損重新配發。
(三)消防器材一律由公司綜合部統一購置，按各部門需用實際數量和預計施工現場的需要配發，需用部門必須事先提出下一年度的需用計劃，否則不予配發。
(四)凡配發各門的消防器材，必須妥善保管，不得損壞或丟失，要定期檢查、保養，冬季要做好保溫工作，使各種消防器材經常處于完好狀況。
(五)嚴禁對消防器材亂拿亂放，嚴禁動用消防栓、嚴禁埋壓、圈占、堵塞消防器材和消防通道。
三、防火管理措施
(一)庫房和庫區，必須設置明顯的嚴禁煙火標語牌。
(二)嚴禁使用各種明火，禁止吸煙，不得攜帶火種及其他引火物進入庫區，易燃易爆物品的堆放，要與煙火明火作業場所及高壓架空線保持適當的防火距離。
(三)倉庫區域內，必須能使消防車通暢。
(四)非工作人員，不得私制進入庫內，必須進庫時，要經過本庫保管員同意方可。
(五)庫區設置消防給水設施，保證消防供水，應設有適當數量的消防器材，并有專人負責管理，定期檢查維修，保持完整好用。
庫房管理制度13
一、氧站須24小時值班，值班人員不得擅自離崗。
二、從事氧氣管道設備檢修、維護的操作人員須了解氧氣性質，站內管理人員必須經過理論和實踐培訓合格后方可上崗。
三、非站內工作人員嚴禁操作站內設備及儀表開關。
四、氧站內嚴禁煙火，禁止存放易燃易爆物品，冬季不準用電熱器、燃氣爐等取暖。
五、氧站系統中的設備和附件等均應禁油，要有專人負責保管和維修，嚴禁帶壓操作。
六、氧站內氧氣排放時嚴禁將氧氣排放在室內，禁止將氧氣作吹掃氣體使用。
七、排除漏氣故障、更換元件和氣瓶時必須在管道內無壓力情況下進行，嚴禁帶壓操作。
八、氧站內溫度應控制在10—38℃，氧站內濃度不超過23%。
庫房管理制度14
一、庫房要由專職管理人員負責庫房物質的驗收、出入庫、儲存、保管等日常工作。嚴禁采購腐敗、變質、過期及標識不全的食品。
二、庫房物質實行“先進先出”的原則，并按物質類別決定物質的儲存方式及擺放位置。
三、庫房管理人員每周對庫房內的物質進行檢查，對地面、貨架、門窗、墻壁進行全面清潔。發現變質、破損、過期等物質要立即進行處理。
四、入庫食品原料要分類整理，嚴禁食品與非食品混放，堆放的食品距離墻壁、地面10厘米以上，整齊存放，并標明品名及入庫的時間。檢查生產日期和有效期（保質期），按照“先進先出”的原則予以發放。
五、庫房內所有的貨架、貨柜都必須貼上標簽，在標簽上注明品名及規格，并在進出標簽備注欄上注明進貨批次、數量、日期及發貨的數量、日期。
六、庫房內安裝機械排風設施，保持通風良好，防止受潮而引起庫存物質過早過期霉變。
七、庫房內嚴禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料。禁止在庫房內存放私人物品及從事與庫房貯藏無關的活動。
八、定型包裝食品和食品添加劑必須有產品說明書和產品標識，標出品名、廠名、廠址、生產日期、保質期等內容。
九、運輸包裝、容器應符合衛生要求，運輸車輛應專用清潔，不得與有毒物、污物混運，防止交叉污染食品。
十、食品添加劑存放在固定場所或櫥柜并上鎖，包裝上應標示“食品添加劑”字樣，專人保管。添加劑的使用須由專門制作加工人員操作，嚴禁其他人員擅自取用，對其使用種類及數量須由專人記錄在案。
十一、食品冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合冷藏和冷凍溫度范圍的要求，冰箱（柜）宜設外顯式溫度（指示）計，以便于對其內部溫度的監測。
十二、食品冷藏、冷凍應做到原料、半成品、成品嚴格分開存放，應有明顯區分標志。
十三、食品在冰箱（柜）內貯藏時，應做到植物性食品、動物性食品和水產品分類擺放，使用時應遵循“先進先出”的原則，變質和過期食品應及時清除。
十四、用于冷藏、冷凍食品的冰箱（柜），應定期除霜、清潔和維修，以確保其溫度達到要求并保持衛生。
庫房管理制度15
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；
②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發物資
（1）領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；
②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；
（2）發貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；
②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。
（3）貨物計價：
①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。
②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。
6、盤點：
（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
（2）將盤結果列明細表報財務部審核；
（3）盤點期間停止發貨。
7、記賬：
（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；
（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；
（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
（4）審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬；
（5）發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；
（6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；
（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；
（8）進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價；
（9）對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；
（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；
（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
9、物品、原材料采購制度
物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。
各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。
計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。
凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予
采購，否則財務部拒絕付款。
凡不按上述規定采購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經理處理。
10、物品、原材料盤查制度
物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
自然溢損：
（1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查后，視“營業外收入”或“管理費”科目內處理；
（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。
人為溢損：人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
11、物品、原材料損耗處理制度
物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。
保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，并經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。
對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經理審批。
在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
12、食品采購管理制度
由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然后交采購部采購。
當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。
【庫房管理制度】相關文章：
庫房的管理制度10-08
庫房管理制度04-26
庫房的管理制度通用10-19
庫房物資管理制度09-22
庫房管理制度12-06
醫院庫房管理制度04-24
藥品庫房儲存管理制度11-18
藥品庫房儲存的管理制度11-20
庫房食品管理制度12-13
消防庫房安全的管理制度11-05