工作人員規章制度

時間：2025-01-05 08:59:31 工作制度我要投稿

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工作人員規章制度

　　在現在的社會生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編收集整理的工作人員規章制度，歡迎閱讀與收藏。

工作人員規章制度

工作人員規章制度1

　　1、各科主任、副主任應加強對本科門診的業務技術指導及行政管理，保證門診工作的正常運行。

　　2、各科應確定一位思想素質好、業務技術過硬的中級職稱以上人員擔任門診組長，協助科主任做好本科門診管理工作。

　　3、各科室參加門診工作的醫務人員，必須服從門診部的統一管理和協調。

　　4、門診醫護工作應由有一定經驗的醫護人員擔任，各科每工作單元應由副高以上人員坐診，主任醫師、副主任醫師每周出門診量不得少于2個工作單元，主治醫師和副主任醫師門診量應占科室門診量70%以上。

　　5、要認真診查，規范書寫門診病歷，各科門診組長負責本專科門診醫療質量的檢查、把關；對確診有困難的疑難重癥病人，應及時請上級醫師診視；凡連續三次門診后仍不能確診者，由首診科室副高以上人員提出門診疑難病例會診。

　　6、各科門診不得擅自限號、停診，若必須取消該專科門診時，()必須書面報告門診部，說明原因，方可執行。

　　7、門診醫師因各種原因需停診或換診者，必須在開診前24小時用“換診通知單”通知門診部，通知單要求有科室主任簽字，換診人員原則上要求與停診者為同級職稱。

　　8、上午10：30或下午4：00以后，若門診仍有大量病人時，門診部應立即通知各科增援，各科主任應積極配合，并及時抽調人員支援。

　　9、門診醫師應與病房加強聯系，根據病床使用及病員出院情況，有計劃地收入病人。

　　10、門診醫師應科學、合理用藥，盡可能地減輕病人負擔，在病人轉入社區時要提出診治意見。

　　11、畢業三年內的`青年醫師和進修醫師不得單獨出門診，隨上級醫師出門診時，門診組長應負責對其介紹本專科門診診療流程及有關門診工作的規章制度，并在業務技術上負責把好關，低職稱人員不許看高職稱號。

　　12、各科派到門診上班的醫師必須自覺遵守勞動紀律，不得隨意遲到、早退、脫崗等。若兼顧其他工作（如病房工作）時，必須事先安排好，不得影響門診工作。

工作人員規章制度2

　　1、每天準時到公司。（最好能提前20分鐘到公司，做到風雨無阻！）

　　2、找開電腦，查看前一天所新增樓盤，熟悉市場行情，養成每天背誦樓盤和發現自己所需要之樓盤。

　　3、打開電腦，隨時查閱公司"新間公告"、"員工論壇"等欄目，及時了解公司業務動態同規章制度，跟上公司日新月異發展的步伐。

　　4、查看本區域廣告（包括本公司和外公司）發現自己客戶所需要的&39;盤，增加成交量進而增加業績（及分類廣告）．

　　5、本分行或本區域若有新收的匙盤，堅持拿匙看房，日積月累，區域內的所有戶型你都會了若指掌．

　　6、每天必須認真按質清洗十五個盤源．清洗任何盤源必須與業主徹底交流，了解真實情況．

　　7、洗盤過程中，了解業主有換樓的需要。在業主未出售前，先行約業主看房（每周至少一個）。

　　8、下決定每天找尋一個新客戶（暫時未需要，但半年內會買的`客戶）

　　9、嘗試考核本身對買賣過程中，稅費及各項手續費的計算方法。

　　10、每天必須盡量保證帶兩個客戶看房。

　　11、每天必須即時跟進自己客戶及每天洗十個公客。

　　12、主動到公交站或盤源不足的指定目標派發宣傳單張，爭取客源及盤源。

　　13、自行輯錄五個樓盤，不停尋找客戶作配對，機會自然大增。

　　14、跟進以往經自己成交的租盤或賣盤，（租客到期完約否？會否另覓新居？會買房否？）做好自己的"客戶回訪"工作。

　　15、跟進以往經自己租出的樓盤業主，會否買多一個單位作投資（收租）

　　16、有時間到附近交易活躍的社區兜客，及地產公司門口拉客，管理制度《中介規章制度》。

　　17、自己洗盤時認為和自己溝通比較好的業主多聯系，加深感情爭取控盤（簽獨家委托）

　　18、晚上是聯絡客戶與業主最佳時間，堅持在8—9點間跟客戶、業主溝通。

　　19、業務員應多了解本市及國內房地產之要聞，令本身在這方面的知識增加，從而在與業主及客戶交談的時更有內容，塑造"專家"形像。

　　20、談判過程中，遇上挫折，是平常不過之事，并要將問題癥結之所在記下，不要重犯。

　　21、工作總結（看房總結經驗），準備第二天工作計劃（客與業主需聯系）

　　22、心動不如行動，心勤不如手勤，主動出擊，才能爭取入息。

　　各位同仁：請隨時隨地將自己的工作與以上"日常工作"進行比較，檢查自己做到了什么，沒做到什么！建議將此"日常工作"摘錄于自己工作薄上，時常鞭策自己，指引自我！長此以往，成功之時指口可待！

工作人員規章制度3

　　一、總則

　　為了加強勞動紀律和工作秩序，結合公司的實際情況，特制定本制度。

　　二、考勤

　　1、員工應自覺遵守公司規定的作息時間，上班應親自簽到，不可代簽。

　　2、上班時間已到而未到崗者，即為遲到；未到下班時間而提前離崗者，即為早退；未經準假而不到崗超過4小時者，視為曠工。

　　3、任何類別的請假都需經理事前批準；如有緊急情況，應在1小時內電話通知經理。

　　三、加班、調休

　　1、由于工作上的需要，需在工作時間以外工作的視為加班。加班按小時計算，4小時為半天，8小時為一天，由公司開給調休單，以便員工安排補休。廣告公司管理制度。

　　2、員工需要使用調休時，必須提前一天申請，在經理安排好工作的前提下方可批準，確因實際困難無法安排的，在當年年末將未調休的部分交公司匯總，按本人技術等級工資標準發給加班工資。

　　四、行為規范

　　1、員工上班應著工作服，佩帶工號牌，并保持工作服的整潔。

　　2、男員工不留長發或奇形怪發，保持顏面整潔，女員工不佩帶夸張的飾品。

　　3、員工禁止在工作場所吃零食、抽煙、做私活、長時間打私人電話。

　　4、員工對待顧客保持良好的態度，不能與顧客發生任何爭吵，如遇客戶不合理要求可以請經理來處理。

　　5、員工之間需講普通話，不可講方言，力求氣氛融洽。

　　6、保持店內整潔，每天交班前應把自己的崗位打掃干凈，物歸原位。廣告公司管理制度。

　　7、所有部門在每班工作結束后要將資料整理好，已完成的交前臺江總并登記，未完成的需與接班人員交接清楚便于工作更好的完成。

　　8、員工辭職需提前一個月以書面形式通知公司，經批準后方可離職，否則不退還培訓押金。

　　9、本規定從下發之日起執行，由公司負責解釋。

　　五、獎勵和處罰標準

　　（一）獎勵

　　1、每月評月度優秀員工一名，當選者獎勵100元。

　　2、對公司的&39;經營、管理等制度提出好建議，一經采納實施的每次獎勵50~100元。

　　3、檢舉違規操作或損害公司利益的，每次獎勵100元。

　　4、研究發明、改革創新、降低成本，對公司有貢獻的每次獎勵100~500元。

　　（二）處罰

　　1、遲到或早退10分鐘內的每次扣罰10元，30分鐘內的每次扣罰30元，30分鐘以上的每次扣罰50元。代簽到的代簽雙方每次各罰50元。

　　2、事假按本人日均工資計扣；病假按本人日均工資的50%計扣（2天以上的病假需有醫院病假單，否則按事假執行），事假或病假停發當月全勤假。

　　3、曠工按本人日均工資的200%計扣（月度累計曠工2天，全年累計曠工4天的視為自動離職），并停發當月全勤獎。

　　4、未穿工作服的'；不佩帶工號牌的；工作服有異味不整潔；管轄設備不搞衛生的，以上情形之一的每次扣罰10元。

　　5、員工在工作場所吸煙的；與顧客發生爭吵的；拾物不報，占為己有的；以上情形之一的每次扣罰100元。

　　6、未經許可，擅自私用公司設備做私活或損壞公司設備財產的，按實際損失扣罰。

　　7、由于員工缺乏責任心而非設備原因造成的產品損壞或報廢，按實際損失扣罰。

工作人員規章制度4

　　為進一步加強法院安全保衛工作，確保辦公、辦案的順利進行，維護法院審判、辦公場所的良好秩序，確保人員及財產安全。根據人民法院安全保衛工作相關規定，結合本院實際，特制定本制度。

　　一、加強門衛管理

　　（1）安全防范采取人防和技防相結合的辦法，門衛值班人員實行24小時值班制，遇有突發事件及時報告，及時啟動處置預案。

　　（2）加強人員出入管理。法院大門上下班時間段正常開啟，上班后關閉，同時開啟安檢門。所有出入人員通過安檢門進出。

　　（3）值班人員負責對外來人員進行登記工作，嚴格執行身份識別儀實名登記制度，對案件當事人未攜帶身份證的，原則上不能進入，特殊情況經法警大隊負責人及院領導同意后方可進入，訴訟當事人一律不能進入辦公區域，由各業務庭室在一樓接待室進行接待。

　　（4）對于因公或親（朋）友來訪人員，原則上必須身份證實名登記，如未攜帶身份證的應與被訪干警聯系，得到被訪干警認可后，在登記簿上如實登記來訪者的姓名、性別、工作單位、身份證號碼、進入時間等方可進入，離開時要登記離開時間。

　　（5）值班人員必須嚴格做到逢進必檢，對進入審判和辦公區域的.人員嚴格檢查，對人員和隨身攜帶物品進行安檢，安檢完畢后，訴訟當事人及旁聽人員物品一律存放儲物柜內。如有攜帶危險物品及管制刀具的一律收繳，并及時上報法警大隊登記。

　　（6）值班人員工作期間須按規定著裝,做到認真負責，堅守崗位，不得擅自離崗、脫崗、竄崗，值班室電話在工作期間一律不得用于與工作無關的事項。

　　（7）對來訪人員無理取鬧，擾亂審判、辦公秩序的，在勸阻無效后，應當及時向法警大隊負責人報告，視情形采取措施，必要時向110報警。

　　（8）國家法定節假日的值班安排，由辦公室負責。值班人員應堅守崗位，不得擅自離崗。

　　二、加強物品進出管理

　　非本單位工作人員從辦公樓內運出任何物資、設備等，門衛值班員必須進行盤問，并及時報告院辦公室或法警大隊。未經許可一律不得放行。

　　三、法院基建工程、裝修、設備維修（用電、用火）等項目由辦公室和門衛對施工單位負責監督，做好相應的安全防范工作。

　　本規定從生效之日起實施。

工作人員規章制度5

　　第一章總則

　　1.為了規范會計人員的管理，確保會計人員變動崗位時，區分清楚崗位變動前后崗位責任人的責任，確保會計工作的前后銜接，防止賬目不清、責任不清等混亂現象的發生，根據《中華人民共和國會計法》及財政部《會計基礎工作規范》的有關規定，結合公司具體情況，制定本制度。

　　2.會計人員調動工作、變動崗位或因故離職的，必須按照本制度的規定處理善后事宜，與接管人員辦清交接手續，編制移交清冊，否則，一律不得離崗。

　　3.本制度適用于公司本部及所屬分公司、子公司所有會計人員。

　　第二章移交

　　會計人員離崗辦理移交手續前，必須做好以下各項工作：

　　1.已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的，應當填制完畢。

　　2.尚未登記的賬目應當登記完畢，并在最后一筆余額后蓋經辦人員印章。

　　3.整理應該移交的各項資料，對未了事項要寫出書面材料。要核實所有內外往來賬目，部門間財產物資賬，并盡可能處理結清，處理不完的列表交接。

　　4.編制移交清冊。移交清冊一般應包括：單位名稱、交接日期、交接項目、交接內容、交接雙方和監交人的職務、姓名、移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。交接內容要詳細列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、其他會計資料和會計用品等內容。會計核算已實行電算化的'，從事該項工作的移交人員還應當在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數據磁盤(磁帶等)及有關資料實物等內容。

　　5.財務負責人、財務部長、各科長移交時，還必須將自己分管的財務會計工作、重大財務收支和會計人員的情況等向接替人員詳細介紹。對需要移交的遺留問題，應當寫出書面材料。

　　6.會計人員臨時離職或者因病不能工作需要他人接替或代理的，財務負責人或會計主管人員必須指定有關人員接替或者代理，并辦理交接手續。臨時離職會計人員恢復工作的，應當與接替或代替人員辦理交接手續。

　　7.移交人員因病或者其他特殊原因不能親自辦理移交的，經財務負責人批準由移交人員委托他人代辦移交，但委托人應當承擔相關責任。

　　8.公司、部門撤銷的，公司財務部必須確定必要的會計人員辦理清算工作。清算工作未完畢前，不得離職。接收單位和移交日期由公司財務部確定。

　　第三章接管

　　會計人員辦理交接手續時，移交人員要按照移交清冊逐項移交，接管人員要逐項核對點收，并注意以下幾點：

　　1.現金、有價證券要根據會計賬簿有關記錄進行點交。庫存現金、有價證券必須與會計賬簿記錄保持一致，不一致時，移交人要在規定期限內負責查清處理。

　　2.會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料必須完整無缺，不得遺漏。如有短缺，要查明原因，并要在移交冊中加以注明，由移交人負責。

　　3.銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符，如不一致，應當編制銀行余額調節表調節相符。

　　4.財產物資和債權債務的明細賬戶余額要與總賬有關賬戶余額核對相符。要通過隨機抽查個別賬戶余額方式，核實賬賬、賬實的核對情況。

　　5.接管的會計人員應繼續使用移交的賬簿，不得自行另立新賬，以保持會計信息記錄的連續性、完整性。

　　6.移交人員經管的票據、印章和其他實物等，必須交接清楚，移交人員從事會計電算化工作的，要對有關電子數據在微機上進行實際操作，以檢查電子數據的運行和有關數字的情況，在實際操作狀態下進行交接。

　　第四章監交

　　1.會計人員辦理交接時，必須有專人負責監交。監交人的規定如下：

　　(1)一般會計人員交接，由所在科室主管會計或科長監交。

　　(2)主管會計或科長交接，由賬務部長監交。

　　(3)財務部長交接，由公司財務負責人監交。

　　(4)財務負責人交接，由公司總經理監交。

　　2.交接工作結束后，交接雙方和監交人員要在移交清冊上簽名或蓋章，以明確責任。移交清冊一式四份，交接雙方、監交人各一份，財務部存檔一份。

　　3.移交人員在對移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關資料的合法性、真實性、完整性承擔法律責任，不能因為會計資料已經移交而推卸責任。

　　第五章附則

　　1本制度由財務部制定、解釋和修改。

　　2本制度自頒布之日起施行。

工作人員規章制度6

　　第一章總則

　　第一條為加強本公司財務會計管理、規范會計工作，促進公司經營業務的發展，提高公司的經濟效益。根據《中華人民共和國會計法》、國家有關財務會計管理法規個公司章程的有關規定，結合本公司的實際情況，特制定本財務會計管理制度。

　　第二條本制度主要包括崗位責任制度、預算管理制度、實物資產管理制度、原始記錄管理制度、財產清查制度、計量驗收制度、財務收支審批制度、成本核算制度、內部牽制制度、稽核制度、會計檔案管理制度。

　　第二章崗位責任制度

　　第一條會計人員崗位責任制度，根據《規范》和公司的工作特點分為：財務總監、會計主管、出納、審計。請認真執行。

　　第二條財務總監崗位責任制度（閱讀：）

　　（一）在董事長和總經理領導下，總管公司會計、審計、預算工作。

　　（二）負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。

　　（三）制定和管理稅收政策方案及程序。

　　（四）建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。

　　（五）組織公司有關部門部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

　　（六）監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。

　　第三條會計主管崗位責任制度

　　（一）負責組織企業經濟核算，對各項財務會計工作定期研究，布置、檢查、總結，及時反饋經濟運行動態，為企業經營決策提供重要信息。

　　（二）認真貫徹執行財經法規，嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，做到依法經營，照章納稅。協調好與銀行、稅務和有關單位、部門的工作關系。

　　（三）制定本單位的財務會計制度，并不斷地修訂、完善、督促執行。

　　（四）根據生產經營的發展和增收節支要求，組織有關人員合理核定流動資金定額，加強對流動資金和固定資產的管理。負責組織財會人員協同有關部門人員做好資金回收工作，確保計劃內生產經營資金的供應，提高資金使用效果。

　　（五）加強內部經濟核算，搞好財務管理，做到財務清晰、賬實、賬證、賬表、賬賬相符。各核算環節不出漏洞。按規定組織編制財務決算報表，編報財務狀況和稅務申報表。

　　（六）定期進行經濟分析，充分運用會計資料，分析成本計劃、資金計劃和利潤計劃完成情況，提供可靠信息。預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。

　　（七）參加生產經營會議，參與重要經濟、協議及其他經濟文件擬定，加強事前監督，減少經濟損失。

　　（八）負責向財務總監報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料。

　　（九）建立財務會計例會制度，總結布置財務工作。制定考核辦法，定期對會計人員進行考核。重視會計人員的專業學習，提高會計人員的綜合素質，并為會計人員職稱考試創造條件。

　　（十）完成財務總監安排的其他工作。

　　第三條出納員崗位責任制度

　　（一）負責辦理現金出納和銀行結算業務

　　嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據會計人員制作，并經過復核的收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記。沒有會計憑證不得收付款。

　　庫存現金（下班時），不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，不準挪用現金，嚴禁簽發現金空白支票。

　　嚴格控制簽發空白轉帳支票，如因情況確實特殊，必須簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位，款項用途，簽發日期，規定限額，并由領用支票人在專設的登記簿上簽章。逾期未用的空白轉帳支票，要及時收回注銷。不得將空白轉帳支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向開戶行辦理掛失，如果造成經濟損失，全部由負責人自負。

　　領用空白轉帳支票時，必須持有經公司主管領導批準的支票領用單，一般一次只發一張，情況確實特殊，一次最多不得超過三張，并限十日內報銷。凡是領用空白支票尚未報銷（交回）完者，不得而知再發給空白轉帳支票。

　　（二）登記現金和銀行存款賬

　　根據已辦完的收付款憑證，要每日逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對賬單余額調節相符，對未達賬款，要及時查詢清理。

　　要隨時掌握銀行存款實際余額，不準簽發空頭支票。不準簽法遠期支票。不準將銀行帳戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。

　　（三）保管有關印章和空白支票

　　出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票所使用的財務專用公章和有關人員私章要分開保管，不得一人兼管。

　　空白支票和空白票據必須嚴格管理，專設登記簿登記，領用或交接時要認真按規定辦理手續。

　　（四）負責編制報送資金收支日報表。完成領導交辦的其他工作。

　　（五）認真執行財經紀律和各項規章制度。協調好同銀行的工作關系。

　　第四條審計員崗位責任制度

　　（一）在處長領導下，認真積極的開展學校財務收支審計工作，向處領導負責并報告工作。

　　（二）熟悉有關財經和審計工作的法律、法規和學校規章制度。

　　（三）嚴守審計紀律，恪守審計職業道德。

　　（四）掌握會計、審計及其相關專業知識。

　　（五）負責處內辦公室檔案管理等日常事務工作。

　　（六）具體實施財務收支審計和審計專項調查。

　　（七）負責招標采購日常事務、收費立項、經濟合同管理及所有審計資料的收集等工作。

　　（八）認真學習會計、審計業務知識，不斷提高自身業務水平。

　　（九）完成處領導臨時交辦的任務。

　　第三章預算管理制度

　　第一條財務預算的原則：統籌兼顧，全面安排的原則；實事求是，綜合平衡的原則；指標分解，責任到人的原則；提高效益，增收節支的原則。

　　第二條財務預算的依據：

　　（一）依據國家方針，政策和市場發展變化情況。

　　（二）依據董事局確定的.總體經營目標，經營策略和經營發展規劃。

　　（三）依據公司確定的本年度的預算中的變化因素。（公司設備設施改變或擴大，經營規模調整、面積增減，經營品種增減變化，人員素質的提高和增減變化，員工的積極性。）

　　第三條財務預算的權限：

　　（一）各經營單位按照公司年度預算的編制要求，認真編制財務預算，由綜合業務部統一匯總報董事局批準。

　　（二）經批準的財務預算，各部門在實施過程中應遵照公司的審批預算執行。

　　（三）各部門如超預算開支，必須經董事會批準后方可追加預算。

　　第四條財務預算的范圍：經營預算；費用支出預算；利潤預算；資本性支出預算；現金流量預算。

　　第五條財務預算的基本方法

　　（一）財務預算的基本方法：

　　1、平均先進法：先求出該指標的平均數，再用公式：（先進數+平均數）/2，這類指標即大于平均數，又小于先進數，較為適用。

　　2、定率法：即用費用率指標控制經營單位變動費用支出的方法。

　　3、定額法：即用費用預算定額控制經營單位、管理部室費用支出的方法。

　　（二）財務預算指標的編制方法

　　各項指標的預算，要以經營計劃為基礎，費用支出本著勤儉節約的原則進行編制，采勸自下而上，再自上而下”的方式，反復測算綜合平衡。

　　1、營業收入：在上年預計營業總額的基礎上，結合當年國家政策市場形勢變化，參照公司總體方案及本部門經營目標制定。

　　2、毛利率：依據上年本部門毛利率實現水平，參照市場變化以及國家確定的物價指數和公司總體方案確定的收益水平。

　　3、費用率：依據上年本部門費用率實際水平，參照公司總體確定的費用水平制定。

　　4、稅金：依據上年本部門實際納稅情況，結合預算年度經營預計變化制定。

　　5、利潤：依據上年本部門實現利潤情況，結合預算年度各項預算指標變化和實際情況制定。

　　6、人數：按上年平均人數結合本年任務所需人數計算。

　　7、人均勞效：用含稅營業收入額除以平均人數。

　　8、人均利稅：用利潤加增值稅、營業稅、消費稅除以平均人數。

　　9、資金定額：由財務部根據各經營單位的任務，從實際出發給予核定，報總經理批準。

　　（三）財務部要設專人負責對財務預算的控制及檢查。

　　第六條財務預算編制程序

　　（一）財務預算從當年10月份開始編制，每年10月份由公司財務部提出下一年度財務預算編制方案，統一布置上報的各種表格。

　　（二）各經營單位會計部根據財務部統一的布置和要求，組織本部門編制各項預算，11月中旬，將預算草案（費用預算細目草案）上報。

　　（三）11月30日前財務部匯總平衡，寫出編制預算的文字說明，報公司高層審定。

　　（四）12月份上旬正式將預算安排情況及實現預算的措施報集團董事局批準。

　　（五）12月中旬前財務部將董事局批準的預算下達到各經營單位，將年度預算指標分解成月指標落實到最小核算單位，上報財務部，同時落實到班組或個人。

　　第七條財務預算的執行

　　（一）各經營單位要高度重視財務預算工作，要根據總體經營目標和本部門的實際情況，編制各項預算指標，制定實現目標的計劃及措施，并在執行中加強監督和管理。

　　（二）財務預算一經批準，各經營單位都要嚴格遵照執行，不得隨意超支，對超支預算的項目，需寫追加預算報告，說明超支原因，報董事會批準后，財務部方可予以調整預算。

　　（三）各經營單位的各項費用要嚴格按《財務預算管理制度》的標準執行。

　　第八條財務預算的檢查

　　（一）月審核，費用會計要對各項支出進行審核。不僅審核其合理性，還要審核是否在預算范圍內，對超預算開支一律不得報賬。根據各經營單位的經營成果及費用對照檢查預算執行情況，找出本月超支原因，制定改進措施，上報公司財務部。

　　（二）季分析，每季度對財務預算執行情況進行重點、簡要、全面地分析，或做專題分析。

　　（三）年度終了，要對銷售收入、毛利率、費用支出等情況進行詳細分析。

工作人員規章制度7

　　第一條本公司為求增進經營效能，加強客戶服務的工作，迅速處理客戶投訴案件，維護公司信譽，特制定本制度。

　　第二條本制度包括總則、服務作業程序、客戶意見調查、客戶投訴管理以及客戶服務準則等內容。

　　第三條客戶服務部服務收入的處理及物品請購，依本公司會計制度中“現金收支處理程序”及“存貨會計處理程序”辦理。

　　第四條客戶服務部為本公司商品售后的策劃與執行單位，對服務工作處理的核定依本公司權責劃分辦法處理。

　　第五條我們認為做服務實際上就是做培訓，做品牌實際上就是做誠信，做市場實際上就是做滿意。客戶的肯定與滿意才是我們最希望的獎賞。

　　（二）服務作業程序

　　第六條本公司售后服務的作業分為下列四項：

　　1、有償服務（a）；

　　2、合同服務（b）；

　　3、免費服務（c）；

　　4、內務服務（d）。

　　第七條客戶服務部于接到客戶之要求服務的電話或文件時，服務人員應即將客戶的名稱、地址、電話、商品型號、規格、購買日期和地點等內容，登記于“服務登記簿”上，并在該客戶資料袋內，將“服務憑證”抽出，送請部門經理派工。

　　第八條服務人員持“服務憑證”前往客戶現場服務，凡可當場處理完妥者即請客戶于服務憑證上簽字，攜回交于“服務登記簿”登記服務內容，并將服務憑證歸檔。

　　第九條凡屬有償服務，其費用較低者，應由服務人員當場向戶收費，將款交予財務部，憑以補寄發票，否則應以“服務憑證”為據，由財務部開具發票，以便另行前往收費。

　　第十條服務人員應將實際服務時間、內容詳填寫在“服務憑證”和“服務登記簿”上，由部門經理核簽后，將“服務憑證”，送請客戶簽章，并將“服務憑證”歸檔。

　　第十一條客戶服務部，應根據“服務登記簿”核對“服務憑證”后，將當天未派修工作，于次日送請部門經理優先派工。

　　第十二條如屬異地客戶服務，服務人員應填具“異地服務申請單”，由部門經理核準后，方能外出服務，差旅費、補貼費等列入服務成本。

　　第十三條客戶服務部應做好有關銷售的內務工作，負責宣傳品等的保管與發放。

　　（三）客戶意見調查

　　第十四條本公司為加強對客戶的服務，并培養服務人員樹立“顧客至上”的理念，定期和不定期進行客戶意見調查，所獲結果作為改進服務措施的依據。

　　第十五條客戶意見分為客戶的建議或抱怨，及對服務人員的品評。除將品評資料作為服務人員每月績效考核之一外，對客戶的任何建議、抱怨，客戶服務部應特別加以重視，認真處理，以務實的態度、飽滿的熱情，建立客戶服務的良好信譽。

　　第十六條客戶服務部應將每一的客戶請求服務的內容記入服務登記簿，以憑填寄客戶意見調查表。

　　第十七條對服務人員的品評，分為態度、技術、到達時間及答應事項的辦理等四項，每項均按客戶的滿意狀況分為非常滿意、滿意、一般和較差四個等級，以便客戶填寫。

　　第十八條對客戶的建議或抱怨特別嚴重者，客戶服務部應即提呈副總經理核閱或核轉，提前加以處理，并將處理情況函告該客戶；屬一般性質者，客戶服務部自行酌情處理，并應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。

　　第十九條凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項，服務部應經常與營銷部、研發部或其它相關部門保持密切的聯系，隨時予以催辦，并協助其解決困難問題。

　　第二十條客戶服務部對抱怨的客戶，無論其情節大小、責任在誰，均應由客戶服務部經理親自或專門派員前往妥善處理。

　　（四）客戶投訴管理

　　第二十一條范圍。包括客訴表單編號原則，客戶投訴的調查處理、追蹤改善、產品退貨、處理期限、核決權限及處理逾期反應等項目。

　　第二十二條處理程序。客訴處理作業流程，見附表1。

　　第二十三條客戶投訴的分類。客戶投訴依原因的不同分為：

　　1、非質量異常客戶投訴發生原因（指非產品本身的質量問題，如運輸、搬運等）。

　　2、質量量異常客戶投訴發生原因。

　　第二十四條處理部門及其職責。

　　1、營銷部：

　　（1）詳查客戶投訴產品的訂單編號、規格、數量、交運日期。

　　（2）了解客戶投訴的要求及投訴理由的確認。

　　（3）協助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。

　　（4）迅速傳達處理結果。

　　2、研發部：

　　（1）綜合處理客訴案件的調查、提報與責任人員的擬定。

　　（2）發生原因及處理、改善對策的檢查、執行、督促。

　　（3）客戶投訴質量的檢驗確認。

　　3、客戶服務部：

　　（1）客戶投訴案件的登記，處理時效管理及逾期反映。

　　（2）客戶投訴內容的審核、調查、提報。

　　（3）客戶投訴立案的聯系。

　　（4）處理方式的擬定及責任歸屬的判定。

　　（5）客戶投訴改善案的提出、洽辦、執行成果的督促及效果確認。

　　（6）協助有關部門與客戶接洽客戶投訴的調查及妥善處理。

　　（7）處理過程中客戶投訴反映的意見提報有關部門追蹤改善。

　　第二十五條客戶反映調查及處理：

　　1、營銷部業務人員接到客戶反映產品異常時，應即查明該異常（訂單編號、批號、交運日期、不良數量）和客戶要求，并即填具“客戶投訴處理表”，連同異常樣品簽注意見后送客戶服務部辦理。

　　2、客戶投訴案件若需會同處理者，客戶服務部門應在“客戶投訴處理表”中確定處理時效。服務人員應立即反映給研發部，會同相關人員共同前往處理。

　　3、為及時了解客戶反映異常內容及處理情況，由客戶服務部或有關人員調查處理后三天內提出報告呈分管副總經理批示。

　　4、判定發生單位，若屬我方質量問題應另擬定處理方式，改善方法是否需列入追蹤（人為疏忽免列案追蹤）作明確的判定，并依“客戶投訴損失金額核算基準”及“客戶投訴罰扣的判定基準”擬定責任部門損失金額，個人懲處種類呈主管副總經理批示后，依罰扣標準辦理。

　　5、“客戶投訴處理表”會決后的結論，若客戶未能接受，客戶服務部應再填一份新的“客戶投訴處理表”附原表一并呈報處理。

　　6、營銷部不得超越核決權限與客戶做任何處理的答復協議或承認。對“客戶投訴處理表”的批示事項以書信或電話轉答客戶（不得將“客戶投訴處理表”影印送客戶）。

　　7、客戶投訴內容若涉及其他公司、供應商等的責任時，由客戶服務部會同有關單位共同處理。

　　8、客戶投訴不成立時，銷售人員于接獲“客戶投訴處理表”時，應以規定收款期收回應收賬款。如客戶有異議時，再呈報“簽呈”給上級處理。

　　第二十六條客訴案件處理期限

　　1、“客戶投訴處理表”處理期限自售后服務部受理起六日內結案。

　　2、各部門客戶投訴處理作業流程處理期限。

　　第二十七條客戶投訴金額核決權限：

　　客戶投訴金額

　　1000元以下

　　1000-5000元

　　5000元以上

　　核決權限

　　銷售部門經理

　　副總經理

　　總經理

　　第二十八條客戶投訴責任人員處分及獎金罰扣：

　　1、客戶投訴責任人員處分。總經理辦公室每月10日前應審視上月份結案的客戶投訴案件，凡經批示為行政處分者，經整理后送人力資源部提報“人事公布單”并公布。

　　2、客戶投訴績效獎金罰扣。銷售部門及售后服務部的責任歸屬部門或個人由總經理辦公室依客戶投訴案件發生的項目原因決定責任歸屬單位，并開立“獎罰通知單”呈總經理核準后，執行罰扣。

　　第二十九條產品退貨賬務處理：

　　1、銷售部門于接到已結案的.“客戶投訴處理表”后依核決的處理方式處理：

　　（1）折扣、賠款：銷售人員應依“客戶投訴處理單”開立“銷貨折扣證明單”呈經銷售副總經理核簽及送客戶簽章后一份存營銷部，一份送財務部作賬。

　　（2）退貨、重處理：即開立“產品退貨單”注明退貨原因，處理方式及退回依據后呈銷售副總經理核示后，除第一聯自存督促外，其佘三聯送倉儲部據以辦理收料。

　　2、財務部依據“客戶投訴處理表”第四聯中，經批示核定的退貨量與“產品退貨單”的實退量核對無誤后，即開立傳票辦理轉賬。

　　3、倉儲部收到退貨，應依營銷部送來的“產品退貨單”核對無誤后，予以簽收。“產品退貨單”第二聯送倉儲部存，第三聯送財務部存，第四聯送銷售部存。

　　（四）客戶服務準則

　　第三十條真誠。不管客戶是否購買我們的產品，我們都要客氣真誠地接待，力求使每一位客戶的問題都得到解答，要求都得到滿足。

　　第三十一條快捷。客戶訂購我們的產品之后，我們要以最快的速度把產品送到他們手中，力求讓客戶在第一時間用上我們的產品并將之應用到實際工作中。

　　第三十二條周到。如果客戶因沒有使用過我們的產品而心存疑慮，我們要給客戶提供參考教程，讓客戶免費試用，然后盡可能詳細地介紹我們的產品，以便使客戶能真正了解我們的產品。

　　第三十三條善始善終。客戶購買產品之后，我們要提供長期免費的咨詢。不管是在產品的使用中還是在公司經營管理中遇到問題，只要客戶向我們咨詢或尋求解決方法，我們都要盡最大努力在第一時間給客戶滿意的答復。即使客戶不購買產品，我們也要就其遇到的問題給予建議和指導。

　　第三十四條素養。客戶有什么異議，要耐心聽客戶傾訴，該我公司解決的問題馬上解決并尋求諒解，客戶對我們的誤解，要耐心解釋。無論在什么時間，由于什么原因，都不能與客戶針鋒相對，不得說粗話、臟話。要時刻記住自己的一言一行都代表著公司的形象，說話做事要有分寸有依據。

　　（五）附則

　　第三十五條本制度由濰坊華贏創業軟件科技有限公司負責解釋。

　　第三十六條本制度自____年1月1日起實施。

工作人員規章制度8

　　1、進入口腔內的所有診療器械，必須達到“一人一用一消毒或者滅菌”的要求。

　　2、凡接觸病人傷口、血液、破損粘膜或者進入人體無菌組織的`各類診療器械，包括牙科手機、車針、根管治療器械、拔牙器械、手術治療器械、牙周器械、敷料等使用前必須達到滅菌。

　　3、接觸病人完整粘膜，皮膚的口腔診療器械，包括口鏡、探針、鑷子等口腔檢查器械，各類用于輔助治療的&39;物理測量儀器，印模托盤，漱口杯等，使用前必須達到消毒。

　　4、凡接觸病人血液、體液的修復，正畸模型等物品，送技工室操作前必須消毒

　　5、牙科綜合治療臺及配套設施應每日清潔，防止管道阻塞，遇污染應及時清潔、消毒。

　　6、對口腔診療器械進行清洗，消毒或者滅菌的人員在操作中做好防護工作。

工作人員規章制度9

　　一、教師在幼兒午睡期間要高度負責，嚴禁幼兒在床上亂蹦亂跳，要培養幼兒安靜入睡的好習慣。

　　二、教師在幼兒午睡期間須培養幼兒脫鞋、脫外衣、穿外衣、穿鞋等基本生活技能。

　　三、用多種親和的方式督促幼兒入睡，半小時內入睡率應達到90%。

　　四、加強巡視工作，特別對體弱兒、病患兒的觀察與照顧，若發現異常及時處理

　五、注意多尿的幼兒尿床，冬季如有幼兒上廁所應提醒其披上外套。

　　六、照顧幼兒午睡，不得打瞌睡、干私活、不看小說，即使工作上的事也要在絕大多數幼兒已入睡后再可進行。

　　七、注意幼兒的午睡姿勢（不蒙頭、不俯臥、不咬被角、不吸吮手指等），蓋好被子，八、幼兒午睡期間，教師要每隔半小時對幼兒細致觀察，看有無異常，并做好記錄。

　　九、午睡時保持安靜，保證時間，按時起床，指導和幫助幼兒穿好衣服、疊被子等。

　　十、午睡前后由本班教師共同負責寢室內的安全和指導幼兒入睡工作

　　備注：幼兒午睡期間易出現的安全事故：如蒙頭睡覺、憋氣、玩危險物品進入口腔、鼻腔、耳朵等部位；上、下床及在床上玩的.危險，衣服纏著幼兒的脖子、手脖等部位等等，值班人員需特別注意，杜絕午睡期間，安全事故的發生。

工作人員規章制度10

　　年末已至，為了保證項目部春節值班工作的要求和紀律落到實處，確保項目部、作業隊財產安全和留守值班人員人身安全，要求春節留守值班人員嚴格遵守項目部規定的相關工作制度和紀律要求，定時巡查，特制定此值班制度和突發情況預防措施。

　　一、對留守值班人員的'要求：

　　1.值班人員要嚴格遵守值班管理制度，值班期間必須堅守崗位，不得擅自離崗，嚴禁值班人員酗酒、打架斗毆。

　　2.所有值班人員宿舍內禁止使用碘鎢燈照明和取暖，不得使用小太陽取暖，食堂使用的液化氣瓶、煤爐等要正確使用，防止一氧化碳中毒；無論白天還是夜晚只要是宿舍內沒有人時所有電源必須全部關閉。

　　3.積極做好安全防火、防盜工作，對工地的鋼筋、原材料、施工機具、物料等進行盤點巡視并對可燃材料堆放點加強巡視、檢查。

　　4.值班人員要注意在項目部決定把施工進出口大門鎖好后，沒有項目部管理人員的批準，禁止任何人員隨便開啟施工現場大門，任何人員無權將工地的材料、施工機具等帶出工地。

　　5.在放假期間內要嚴格監控工地人員進出情況，除本工程值班人員、上級領導親臨現場例行檢查外，其他無關人員嚴禁進入施工現場，嚴禁值班人員帶其親朋好友進入施工現場，如發現有陌生人及可以人員進入工地，值班人員要及時制止、勸阻其離開工地。值班時如發生重大異常情況，要及時向上級領導匯報，不得私自處理，否則造成后果由所屬分部承擔。

　　6.值班人員必須保持24小時開機并保證通訊暢通。

　　7.各分部負責人須每天定時聯系現場值班人員，并檢查值班人員的值班情況。

　　二、防盜注意事項

　　1.春節前檢查項目部、工人宿舍所有門窗、門鎖、防盜窗是否完好。

　　2.值班人員要做好每天的巡查，不得麻痹大意，夜晚巡查最好兩人一起巡查，保障值班人員人身安全。

　　3.所有人員要提高警惕，不引陌生人入住宿舍，春節期間辦公室、宿舍出入人員減少，值班人員認真巡視檢查門窗是否有異樣變動，如有變動，查明原因，如重大盜竊，及時上報負責人。

　　4.值班人員盡量不要在宿舍內放大量現金和貴重物品。

　　5.宿舍、辦公室內無人時要隨手鎖門，保管好鑰匙。

　　6.夜間休息要鎖好門窗。

　　7.如果發現重大失竊事件，發現或發生不良情況要及時向項目部報告或撥打110報警。

工作人員規章制度11

　　為完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制定本管理大綱：

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　三、公司通過發揮全體員工的'積極性、創造性和提高全體員工的&39;技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

　　五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程各項規章制度的行為，都要予以追究。

工作人員規章制度12

　　第一章總則

　　為確保__物業公司在管理項目各項工作并在節假日期間的正常運作及來自客戶的所有信息、發生的問題能夠得到妥善、及時、有效、正確的處理，特制訂此規定，各項目節假日值班負責人員遵守執行。

　　第二章值班職責與要求

　　第一條公休日、法定節假日，分公司應安排部門主管級及以上管理人員實行輪流值班制度，當值時間最高行政級別人員(視為值班經理)，為項目值班時間的所有事務第一責任人。

　　第二條值班日期指國家公休日、法定節假日或由公司指定日期。

　　第三條值班時間原則上為24小時，即值班當日的0：00時~當日24：00時。其中9：00時~18：00時為現場值班，其它時間可電話值班。(當值經理及主管可視工作情況于值班后一個月內安排調休)

　　第四條各分公司負責人應不定期抽查當值經理及各崗位的值班情況。

　　第五條當值值班經理負責檢查各崗位值班情況，負責將當值期間未能及時處理的信息上報相關領導，負責跟進事件處理結果并提交當值值班記錄。

　　第六條遇特殊情況(如臺風暴雨、突發事件、治安事件、重大節假日安全保障)，各分公司須加強值班力量，各部門也須增加值班人手，以確保特殊情況期間工作正常開展。

　　第三章值班管理規定

　　第七條值班經理管理規定

　　(一)當值值班經理必須在規定時間內堅守現場，不得擅自離開。

　　(二)對值班情況要逐項認真記錄，填寫《節假日值班經理記錄表》，記錄應簡潔、清楚。

　　(三)當值期間如遇突發事件或重大問題應立即報告分公司總經理及相關負責人，并參照《突發應急事件處理流程》執行。

　　(四)值班結束時，應將未處理的問題記錄于《節假日值班經理記錄表》，并告知下班次值班經理及時跟進解決。一般情況下，能解決的問題盡可能在當值日解決，不得拖延與不管;特殊情況，在上班之日及時告知相關人員或分公司總經理。

　　(五)《節假日值班經理記錄表》于當日現場值班結束時(即每個值班日的18：00)上報總公司總經理室及運營管理部。

　　(六)有事不能值班，值班經理須及時向分公司總經理說明情況并請假，獲準后由分公司總經理臨時安排替值或換值。任何值班人員不得擅自替值/換值班。

　　(七)逾時值班或不值班的，按遲到或曠工處理。

　　第八條分公司(值班熱線)值班管理規定

　　(一)值班人員值班期間(正常工作時間)須堅守崗位，不得擅自離崗、串崗。

　　(二)接聽電話迅速(不超過三聲鈴響)，使用文明禮貌用語，接聽電話首先使用“您好，__崗位”，“請問有什么可以幫到您”、“請稍等”、“謝謝”等，語氣和藹、言簡意賅，嚴禁使用崗位電話聊天。

　　(三)值班人員對值班期間接報的信息及發生的事件須認真記錄于《值班記錄表》中，值班記錄應客觀反映信息的準確性，表述清楚、完整，字跡工整，不可遺漏。

　　(四)值班人員接報信息后，應按輕重緩急，及時解決或通知相關人員妥善處理，并跟進處理結果。未能處理或不能確定的問題、超過當職權限的

　　問題，值班人員應及時報告值班經理處理。

　　(五)值班記錄僅限于內部工作人員翻閱使用，工作人員必須為記錄的資料保密。

　　(六)值班接班人員應查閱上班值班記錄，了解掌握有關事件的處理情況，確保所有客戶信息得到及時、妥善、有效處理。

　　(七)有事不能值班，值班人員須提前一天向部門主管說明并得到批準，經批準的缺值由部門安排替值或換值。

　　(八)分公司(值班熱線)應保證任何時間都能正常使用，即正常工作時間以后，值班人員應將熱線轉至24小時值班的.大堂接待或監控中心，大堂或監控中心值班員負責處理所有熱線信息，并將處理情況詳細記錄，對于不能及時處理的問題應視情況上報處理。

　　第九條物業(保安)部當班管理規定

　　(一)按時(正常班次提前15分鐘)交接班，不遲到、不早退、堅守崗位、

　　(二)忠于職守、不漏班、誤班。

　　(三)著裝整潔、統一、精神飽滿、姿態良好，舉止文明、大方、端莊。

　　(四)微笑服務、說話和氣、以理服人，不準與員工或客人發生爭執。

　　(五)工作主動、熱情、認真、耐心、周到、積極為員工、客人排憂解難。

　　(六)各崗位當班標準參照物業(保安)部崗位職責及相關流程執行。

　　第十條工程部當班管理規定

　　(一)工程當班人員必須嚴格堅守崗位，不得私自離崗、串崗，未經批準私自脫崗，作違反勞動紀律處理;并追究由此造成的經濟損失。

　　(二)工程當班人員當班時須集中精力，不得做與工作無關的事情。

　　(三)服從當日值班經理的安排，聽從調配，完成當日安排的工作。

　　(四)工程當班人員嚴格執行巡檢制度，及時發現安全隱患，迅速排除故障，保證設備安全運行。

　　(五)工程當班人員外出作業，必須隨身攜帶對講機(通訊工具)，保持信息暢通。

　　(六)工程當班人員必須掌握并正確實施應急處理方案，遇突發事件應保持冷靜，果斷處理。并做好現場的保護工作，收集有關數據和原始記錄，等候上級到場處理。

　　(七)工程當班人員必須做好當班的工作記錄，并按《交接班管理規定》辦好交接。

　　(八)協助完成上級領導交辦的其它工作。

　　第四章監督檢查內容

　　第十一條監督檢查包括以下內容：

　　(一)當班人員儀容儀表、行為規范、服務意識及服務技能;

　　(二)當班人員、當班記錄、交接班情況;

　　(三)設施設備運行情況;

　　(四)安全消防管理情況;

　　(五)環境管理情況;

　　(六)客戶信息、投訴及意見處理情況;

　　(七)待跟進事項處理情況;

　　(八)其它臨時性事項處理情況。

　　第五章附則

　　第十二條本制度由總公司綜合管理部及運營管理部負責解釋。

　　第十三條本制度自下發之日起實行。

工作人員規章制度13

　　1、會計人員應依法行使職權，維護國家財政制度和財務制度，保護社會主義公共財產，加強經濟管理，倡導勤儉辦園，提高經濟效益。嚴格按照上級財政部門要求，堅持“收”“支”兩條線。

　　2、根據勤儉辦園的原則，制定年度經費預算，合理安排使用經費。

　　3、制定本單位的財務、財產、物資管理的`具體規定和辦法，并認真組織實施。

　　4、會計人員必須遵守法律、法規，按照會計法的規定辦理事務進行會計核算。

　　5、嚴格執行財務制度，對各項收支憑證進行認真審核，6、認真及時做好記帳、算帳、結帳及財產物資清查工作，如實反映本單位各項資金活動情況，做到憑證合法、手續完備，帳目健全、數據準確、報帳及時。

　　7、每月制好收支表，并及時向領導提供經費使用情況。

　　8、按照規定，妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表、財務文件等會計檔案資料，遵守國家保密制度。

　　9、經常分析財務工作中存在的問題，及時向領導匯報，并提出改正工作的具體辦法，當好領導的參謀，發揮監督作用。

　　10、認真完成領導臨時安排的其他工作。

工作人員規章制度14

　　一、食堂庫房及食品原料設立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進入。

　　二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業人員衛生要求，做好保持良好衛生習慣。

　　三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經驗收的不符合食品衛生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。

　　四、食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存，標識明顯。

　　五、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質腐爛。

　　六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經批準及時處理過期、腐爛變質食品原料。

　　七、庫房環境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛生安全。

　　八、庫房衛生定期打掃，貯存物品定時整理，保持干燥、通風、整潔，確保食品原料衛生安全。

　　九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。

　　十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學校追究庫管員責任。

工作人員規章制度15

　　為提高企業財會效率，進而提高企業的經濟效益，嚴格執行財政部頒發的《會計電算化管理辦法》，同時結合本單位的具體情況，特制定本制度。

　　一、有嚴格的操作管理制度

　　1、崗位責任制：

　　在系統運行前，必須確定會計電算化崗位及職責，根據會計業務量要求和會計數據處理方式不同，可設以下崗位：

　　A、會計主管：

　　（1）負責組織開展單位會計電算化工作，包括制訂會計電算化發展規劃、配合計算機人員研制相關的系統開發、會計軟件系統的日常應用、崗位監督、會計檔案管理等。做為會計主管應具備會計和計算機知識。

　　（2）負責制訂會計崗位責任制，并協調管理各崗位員工的工作。

　　（3）制訂會計電算化的各項管理制度。

　　（4）負責整個系統正常運行、應用軟件資源的調配、系統故障及時處理。

　　B、系統操作員：

　　（1）負責會計核算所需數據，如：記帳憑證、往來帳、銀行帳、報表、材料單、工資單等。

　　（2）打印輸出各種帳簿、報表等。

　　（3）做好數據備份工作。

　　C、憑證審核員：

　　（1）對手工計算編制的計帳憑證審核。

　　（2）負責計帳、結帳工作。

　　（3）負責報表的編制工作。

　　（4）做好數據的備份工作。

　　D、會計檔案：

　　（1）負責有關系統軟盤、數據軟盤的存檔，各種帳、證、表的保管。

　　2、操作管理制度：

　　（1）操作員應經過系統培訓后才能上崗。

　　（2）應經會計主管批準才能上崗，且只能在主管批準的權限內工作。

　　（3）嚴格按系統說明完成每一步工作。

　　（4）若出現故障情況，應報告領導一同分析原因；若出現系統引起的故障，應及時通知銷售商派人進行維護。

　　（5）應至少一個月備份一次數據，以防數據丟失。

　　（6）外來軟盤不得在有會計軟件的機器上運行，以防感染病毒。

　　3、機房管理制度：

　　（1）未經許可的無關人員不得隨意使用財會專用機。嚴禁在機器上玩游戲。

　　（2）不得帶電拔插頭，以免損壞機器、設備。

　　（3）嚴禁使用外來軟盤，必要時要先殺毒后再使用。

　　（4）嚴格按順序開啟機器，長時間離開應關閉機器，下班必須關閉電源。

　　（5）應保持計算機清潔。

　　（6）計算機出現故障，應由專人維修，未經許可不得擅自拆開。

　　4、有嚴格的硬件、軟件維護制度：

　　若硬件出現故障，應及時通知銷售商派人維護，切勿自己拆開。

　　軟件維護包括：

　　（1）對會計軟件的日常維護，包括：科目的升級、常見錯誤排除、數據恢復、調整打印機參數等。

　　（2）維護人員不得擅自改變原有軟件的.程序。

　　（3）財會人員因正常操作失誤而引起的錯誤，應由財會人員改正，不得由維護人員通過維護修改，如打開憑證庫、帳簿庫等文件進行修改。

　　（4）加強對硬件、軟件的維護，是提高效率的關鍵。

　　5、有會計檔案管理制度：

　　會計電算化的檔案管理，大部分內容同手工一樣，應特別加強以下方面的管理：

　　（1）會計電算化軟件的文檔資料的保存。

　　（2）定期備份核算數據軟件的保管。

　　（3）帳簿中的日記帳、銀行帳每天打印，帳頁打印輸出裝訂成冊；總帳每月打印，年終裝訂成冊。

　　（4）全年會計年度結束，備份兩份完整軟盤分別保存。

　　（5）所有會計檔案必須造冊登記，以備查用。

工作人員規章制度16

　一、愛集體，關心集體，個人服從集體，班榮我榮，班恥我恥。

　　二、團結同學，不說臟話，不取外號，不打架。

　　三、每天堅持認真做好課間操和眼保健操。

　　四、未經老師同意，不得私自改動紅花榜。

　　五、最后離開教室的同學要隨手關燈關門。

　　六、不帶玩具到學校來玩，中午不能出校門買零食。

　　七、上課專心聽講，每天認真完成作業，早上按時交作業。

　　八、尊敬老師，不和老師頂嘴，見到學校校長、老師要主動問好。進辦公室要先敲門，上課進教室要先喊報告。

　　九、下課不瘋打追逐，可以做些踢毽、跳繩、看課外書、下棋等有益的活動。

　　十、建立班級圖書角，每人捐兩本課外書，要愛惜圖書，不私自帶回家。

　　十一、不隨意缺課，有事要請假。放學直接回家，不打游戲機，不到同學家串門。

　　十二、衣著干凈整齊，每天堅持佩帶紅領巾，講衛生，勤剪手指甲。

工作人員規章制度17

　　1、醫務人員上班必須穿工作服，戴口罩、帽子。

　　2、護理人員必須穿護士服、護士鞋，戴護士帽。

　　3、在診療病人過程中可能出現血液、體液噴濺時，戴護目鏡。

　　4、每次操作前及操作后應當嚴格洗手或者手消毒。

　　5、醫務人員戴手套操作時，每治療一個病人應當更換一副手套并洗手或手消毒。

　　6、醫務人員有固定的.治療臺，每日下班前打掃干凈，痰盂用消毒液沖洗。

　　7、每個診室桌面，地面下班時要清理干凈，用消毒毛巾拖把擦拭。

　　8、各個診室每日都要進行紫外線消毒1小時。

　　9、對口腔診療器械進行清洗，消毒或滅菌工作的人員門診操作中做好個人防護工作。

　　10、工作人員在下班前將所在房間所管區域的&39;水、電、氣開關關掉，以防發生意外。

工作人員規章制度18

　　一、醫療廢物是指醫療衛生機構在醫療、預防、保健及其他相關活動中產生的具有直接或間接感染性、毒性以及其他危害性的廢物。

　　二、醫療機構的法人代表人(主要負責人)為防止醫療廢物導致傳染病的傳播和環境污染事故的發生的.第一責任人，每年對本機構的醫療廢物管理人員，進行相關法律和專業技術、安全防護以及緊急處理等知識的培訓。

　　三、在本機構內確定一名醫療廢物管理的負責人，負責檢查、督促、落實本單位醫療廢物的&39;管理工作。

　　四、及時分類收集醫療廢物，嚴格按照《醫療廢物處理程序》處理，并做好各項登記。

　　五、不轉讓、不買賣、不丟棄、不在非儲存地點倒(堆放)醫療廢物，不將醫療廢物混入其他廢物和生活垃圾。不流失、不泄露、不擴散、不露天存放醫療廢物，暫時儲存醫療廢物的時間不超過兩天。

　　六、對不按規定要求處理醫療廢物是，按《醫療廢棄物處理條例》規定追究相關人員的責任。

工作人員規章制度19

　　春節將至，為確保春節期間我項目安全穩定工作，保障施工生產和各項工作的順利進行，使項目參建人員度過一個安全、和諧的節日，結合我項目實際，制定此制度。

　　一、值班制度

　　1、春節值班人員必須遵守施工現場各項安全管理規定，并認真執行。

　　2、值班人員主要負責上下聯絡，認真填寫值班記錄和當日值班情況。值班人員應按時交接班，交接班時應移交值班記錄和發生重要情況的處理結果以及遺留問題等，要求做到交接詳實清楚。

　　3、春節值班人員在各自值班區域內應進行不間斷巡邏，不得離崗和串崗；嚴格按值班表排定班次上、下班；不得在值班期間飲酒或干與值班工作無關事情。

　　4、加強節日期間的安全檢查工作，要求特別注意防火、防盜，切實做好安全保衛工作及巡檢工作。加強夜間巡檢，發現異常情況及時處理，如遇重大或緊急情況立即向項目領導匯報。

　　5、值班人員要熟悉個人職責，熟悉工作流程和巡查要求，遇緊急情況能夠及時提出應急處理意見。

　　6、使用電氣設備時應嚴格按操作規程進行，不得私拉亂接；所使用的電器設備（尤其是電取暖器），人離開時必須關閉；閑置電源必須關閉。

　　7、使用液化石油氣時應注意防止煤氣中毒及罐體爆炸事故，使用結束應及時關緊閥門，嚴防燃氣泄漏引發的火災及爆燃事故。

　　8、值班人員應每天做好工作區域內的衛生保潔工作，確保用電安全；嚴禁用明火取暖。

　　9、不得留宿外來人員；嚴禁無關人員在值班場所內逗留；日常應關閉大門和所有出入口，防止不良分子進入尋釁、滋事。

　　10、春節值班人員對施工現場所有材料要加強監護，不得擅自拿出工地、出借、轉讓；春節期間不得有任何物料出場。

　　11、春節值班人員須對倉庫、辦公區、生活區、工地等重點部位加強監護和巡視，防止發生盜竊案件；大風、雪后要對以上重點部位加強巡查，發現問題及時向項目部匯報、由項目部協調解決。

　　12、春節值班人員不得私自外出，尤其嚴禁夜間外出，外出購買日用品等要注意交通及人身、財物安全。

　　13、堆放木料和竹膠板等易燃品區域要重點加強巡查，嚴防火災事故發生；嗅到焦糊味要找出根源，及時切斷電源或滅掉火源。

　　14、認真履行值班登記制度，值班過程中發生和處置的各種情況，均應在登記簿上進行詳細記載，交接班時一并移交清楚，責任明確。交接的對講機及其他其器材必須當面檢查清楚，發現問題及時向值班負責人反映。值班過程中，因交、接班不清，而造成項目部財產損失由值班者承擔。

　　15、下雪后要做好門前三包工作，大門前要清理好積雪。

　　16、對節日期間違反值班制度或因喝酒誤事、麻痹大意而造成損失的，將嚴肅處理，不能干追究帶班領導和當班人的責任。值班期間發生盜竊、火災等安全事故將視情節予以處罰并追究相關人員責任。

　　二、安全相關事宜：

　　1、各部門、隊、站、工班負責人，加強安全宣傳教育，管理好各自施工車輛和人員，確保節日期間安全；安排好施工現場的.值班人員，值班人員不得擅自離崗，如有事情需向值班領導請假；

　　2、各隊、工班對各自管轄范圍每天進行一次全面安全排查，生產和生活臨時用電線路、機械設備和器具、煤爐取暖、用電取暖等，不得使用大功率電器，把安全隱患消除在萌芽狀態；

　　3、為了配合地方電力局春節期間保電工作及春運期間臨近營業線施工安全，在春節期間，我項目范圍內高壓線附近及臨近營業線施工停止一切作業，一經發現，項目將嚴肅處理；

　　4、確保用電安全。施工用電和生活用電要使用不同的開關，必須設有漏電保護器，嚴禁私拉亂接現象；

　　5、加強防盜意識，各工班建立聯防機制，看守好施工現場機具、機械設備及施工物資。

　　6、春節期間，減少與當地群眾的不必要的來往，防止酒后沖動，語言傷人，產生摩擦，給自己帶來不必要的麻煩。

　　7、春節期間，注意炮竹安全燃放工作，防止傷人現象發生。

工作人員規章制度20

　　一、目的

　　通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

　　二、適用范圍

　　倉庫的所有工作人員

　　三、職責

　　倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。

　　倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

　　倉管員負責單據追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。

　　倉管員、品質管理部、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

　　四、倉儲管理規定

　　1、原材料收貨及入庫

　　需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

　　采購員將“客戶送貨單”與“質檢單”送至倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。

　　倉庫收貨時需“客戶送貨單”及“質檢單”兩項單據，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。

　　倉庫收貨時的原材料必須與計劃部門提供的采購訂單要求相符，否則拒絕收貨。

　　倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

　　倉庫人員對質檢員檢驗的合格的原材料開具“質檢單”，并經倉庫主管簽字確認后辦理入庫，對不合格原材料進行退貨。

　　倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，做到日清日結。

　　倉庫對已入庫的原材料進行分區分類別擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內規整完畢。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

　　2、原材料出庫

　　需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”的流程進行操作。

　　倉庫的生產原材料出庫依據是技術部門提供的材料清單，生產通知單中的生產數量，及廠部所規定的原材料損耗進行核料，并由相關領導簽字確認，方可出庫。

　　倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

　　倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的`原材料出庫。

　　3、退廠原材料的處理

　　需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。

　　對采購來的不合格物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待

　　采購部把原材料退與供應商。

　　對于不合格原材料不可以辦理出入庫用續。

　　4、原材料報廢

　　嚴格按照相關規定進行操作

　　發現倉庫庫存物料不合格時及時處理或通知上級主管部門處理。

　　需要區別分開庫存物料報廢、不合格原材料、客戶退回物料，并且分開保管。

　　5、成品的收貨及出庫

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　　C。

　　成品的收貨及入庫嚴格按照“成品入庫單”進行操作。所有入庫的成品必須為合格產品，并由質檢部提供質檢單方可辦理入庫，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，型號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。成品的出貨嚴格按照“成品出庫單”進行操作。成品出庫的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫的成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續后方可發貨。成品的退貨嚴格按照“成品退貨單”進行操作由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、型號、數量無誤后，辦理相關的退貨手續。客戶退回的不合格產品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。

　　五、貨物管理

　　貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原

　　則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

　　每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、賬實不符、品質問題等及時反饋和處理。

　　保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

　　貨物的單據、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上

　　單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到賬實一致。

　　六、貨物的盤點

　　倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

　　盤點過程中需要其他相關部門予以配合，盤點期間暫停出入庫辦理。

　　盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤

　　點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。