（合集）采購工作管理制度15篇

　　隨著社會一步步向前發展，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的采購工作管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

采購工作管理制度1

　　某食堂管理制度旨在維護食堂日常運營的秩序，確保食品的安全與質量，提高員工滿意度，同時也為財務控制和成本管理提供依據。它通過明確職責、規范流程，促進食堂的高效運作，保障員工的'健康權益。

　　內容概述：

　　1. 食品安全：確立食品安全標準，規定食材采購、存儲、加工和廢棄物處理的流程，以防止食物中毒和其他食品安全事件。

　　2. 人員管理：設定廚師、服務員、清潔工等崗位職責，規定工作時間、休息制度，確保員工的工作效率和滿意度。

　　3. 質量控制：建立菜品質量評估體系，定期檢查菜品口味、營養搭配，確保餐飲質量。

　　4. 成本控制：制定預算，監控食材消耗，控制浪費，實現經濟高效的運營。

　　5. 客戶服務：設立投訴和建議機制，及時解決員工餐飲問題，提升食堂服務質量。

　　6. 衛生管理：規定衛生標準，定期進行衛生檢查，保持食堂環境整潔。

　　7. 應急處理：設定應對突發狀況（如設備故障、食物短缺）的預案，確保食堂正常運行。

采購工作管理制度2

　　幼兒園食堂制度是確保幼兒飲食安全與營養均衡的重要管理框架，旨在規范食堂的.日常運營，提高食品質量，保障孩子們的健康。

　　內容概述：

　　1.食品采購與驗收：明確食材來源，規定驗收標準，確保新鮮安全。

　　2.廚房衛生管理：設定清潔標準，定期檢查，防止食品污染。

　　3.餐具消毒與存儲：規定消毒程序，保證餐具衛生，妥善存放。

　　4.菜單規劃與營養搭配：依據幼兒生長需求，制定科學的菜單，注重營養平衡。

　　5.員工健康管理：要求員工持證上崗，定期體檢，預防疾病傳播。

　　6.食品儲存與加工：規定儲存條件，規范加工流程，避免食品變質。

　　7.應急處理機制：設定食物中毒等突發情況的應對措施。

　　8.家長溝通與反饋：建立透明的信息公開機制，接受家長監督。

采購工作管理制度3

　　食堂環境管理制度旨在確保食品衛生安全，提升用餐體驗，維護員工健康，以及優化食堂運營效率。它涵蓋了食堂的日常管理、衛生標準、食品安全、設施維護、廢棄物處理、員工培訓等多個方面。

　　內容概述：

　　1.衛生標準：規定每日清潔頻率，包括廚房設備、餐桌椅、地面的.清潔，以及定期消毒程序。

　　2.食品安全：強調食材采購的合規性，存儲條件，加工過程的安全控制，以及食品過期處理。

　　3.設施維護：設定設備檢查和維修周期，確保廚房設備正常運行，防止意外發生。

　　4.廢棄物處理：制定垃圾分類和定時清運規定，保持食堂環境整潔。

　　5.員工培訓：定期進行食品安全知識和操作規程的培訓，提高員工素質。

　　6.緊急預案：設立應對食物中毒、火災等突發情況的應急措施和流程。

采購工作管理制度4

　　政府機關食堂管理制度主要包括以下幾個方面：

　　1.食堂運營與管理

　　2.食品安全與衛生

　　3.菜品質量與營養搭配

　　4.服務標準與員工培訓

　　5.成本控制與財務監管

　　6.應急處理與投訴機制

　　內容概述：

　　1.食堂運營與管理：涉及食堂的日常運營流程，如開餐時間、用餐秩序、設施維護等。

　　2.食品安全與衛生：涵蓋食材采購、存儲、加工、烹飪及廢棄物處理等環節的衛生標準。

　　3.菜品質量與營養搭配：規定菜品的種類、質量標準，以及根據員工需求進行合理營養搭配。

　　4.服務標準與員工培訓：明確食堂員工的`服務態度、技能要求，并定期進行培訓提升服務質量。

　　5.成本控制與財務監管：設定食材成本預算，監控食堂經費使用，確保資金透明。

　　6.應急處理與投訴機制：建立應對食物中毒、設備故障等突發事件的預案，設立有效的投訴反饋渠道。

采購工作管理制度5

　　一、凡屬政府選購名目內的商品，不論金額大小都必需進行政府集中選購。屬選購名目以外的商品，單項選購金額在1萬元以上、批量選購超過5萬元的也應納入政府選購。

　　二、學校應在每年初依據自己的資金來源和學校實際需要，經行政會議討論制定出當年的選購項目方案。選購方案經中學校校同意后報教育局，教育局對各校選購狀況進行匯總后報政府選購中心備案。未制定選購項目方案的.學校或不在選購方案中的項目，除遇突發大事和上級要求需選購外，年內不辦理政府選購手續。

　　三、學校進行物品選購時，在向教育局報《選購申請表》同時要寫出項目名稱、規格、型號、技術參數、性能等，選購報告必需經鄉鎮教育辦公室審核。

　　四、在政府選購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。

　　五、學校選購的物品一經政府選購中心招標確定后，學校應準時與供貨商簽訂《政府選購合同》，并嚴格按合同規定驗貨、付款。

　　六、學校必需嚴格執行《中華人民共和國政府選購法》，不得以任何借口規避政府選購，對不按要求進行政府選購的，按規定將在教育系統內進行通報批判，并對相關責任人進行嚴厲處理。

采購工作管理制度6

　　為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的`物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

　　2）公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

　　7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：

　　1）合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

　　2）合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　3）合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

采購工作管理制度7

　　食堂管理制度是企業管理的重要組成部分，其主要目的`在于維護食堂運營的有序性，確保員工的餐飲安全與健康，提高食堂服務質量和效率，同時也有助于控制成本，防止浪費，提升企業整體的滿意度和凝聚力。

　　內容概述：

　　食堂管理制度主要包括以下幾個核心方面：

　　1.食品采購管理：規定食品來源、質量標準和驗收程序，確保食材新鮮、安全。

　　2.廚房衛生管理：設定廚房清潔標準，規定員工個人衛生習慣，防止食品污染。

　　3.菜單計劃與營養搭配：制定科學的菜單，考慮員工口味和營養需求，定期更新。

　　4.餐具清洗與消毒：規定餐具清洗流程和消毒標準，保證衛生。

　　5.服務流程管理：明確點餐、取餐和服務人員的行為規范，提升服務質量。

　　6.庫存與成本控制：設定庫存管理規則，防止浪費，合理控制成本。

　　7.安全應急預案：制定應對食物中毒、火災等緊急情況的預案，保障員工安全。

采購工作管理制度8

　　一、商場選購合同的內容

　　商場選購合同的條款構成了選購合同的內容,應當在力求詳細明確,便于執行,避開發生糾紛的前下,具備以下主要條款: 1.商品的品種、規格和數量

　　商品的品種應詳細,避開使用綜合品名;商品的規格應規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國寶統一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規格、數量明細表。

　　2.商品的質量和包裝

　　合同中應規定商品所應符合的質量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規定出肯定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退方法的商品,應寫明詳細條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等,均應有具體規定。

　　3.商品的價格和結算方式

　　合同中對商品和價格的規定要詳細,規定作價的方法和變價處理等,以及規定對副品、次品的折扣方法;規定結算方式和結算程序。

　　4.交貨期限、地點和發送方式

　　交(提)貨期限(日期)要根據有關規定,并考慮雙方的實際狀況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發送方式(送貨、代運、自提)。

　　5.商品驗收方法

　　合同中要詳細規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的方法、期限和地點。

　　6.違約責任

　　簽約一方不履行合同,違約方應負物質責任,賠償對方患病的損失。在簽訂合同時,應明確規定,供應者有以下三種狀況時應付違約金或賠償金:

　　(1)未近合同規定的商品數量、品種、規格供應商品; (2)未按合同規定的商品質量標準交貨;

　　(3)逾期發送商品。購買者有逾期結算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。

　　7.合同的變更和解除條件

　　在什么狀況下可變更或解除合同,什么狀況下不行變更或解除合同,通過什么手續來變更或解除合同等狀況,都應在合同中予以規定。 除此之外,選購合同應視實際狀況,增加若干詳細的補充規定,使簽訂的合同更切實際,更有效力。

　　二、選購合同的簽訂

　　1.簽訂選購合同的原則

　　(1)合同的當事人必需具備法人資格。這里的法人,是指有肯定的組織機構和獨立支配財產,能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動,享有權利和擔當義務,依照法定程序成立的企業。

　　(2)合同必需合法。也就是必需遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續應符合有關合同管理的詳細條例和實施細則的規定。

　　(3)必需堅持公平互利,充分協商的原則簽訂合同。

　　(4)當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。托付別人代簽,必需要有托付證明。

　　(5)選購合同應當采納書面形式。

　　2.簽訂選購合同的程序

　　簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商,取得全都看法,并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟:

　　(1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必需具備的主要條款和盼望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾。

　　(2)接受提議。接受提議是指被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾。承諾不能附帶任何條件,假如附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內容反復協商的過程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。

　　(3)填寫合同文本。

　　(4)履行簽約手續。

　　(5)報請簽約機關簽證,或報請公證機關公證。

　　有的經濟合同,法律規定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必需簽證的合同,雙方可以協商打算是否簽證或公證。

　　三、商場選購合同的管理

　　選購合同的.管理應當做好以下幾方面的工作:

　　1.加強商場選購合同簽訂的管理

　　加強對選購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的預備工作加強管理。在簽訂合同之前,應當仔細討論市場需要的和貨源狀況,把握商場的經營狀況、庫存狀況和合同對方單位的狀況,依據本商場的購銷任務,收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款供應信息依據;二是對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要根據有關的合同法規定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

　　2.建立合同管理機制和管理制度,以保證合同的履行

　　商場應當設置特地機構或專職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行狀況,準時發覺問題,實行措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯系,親密雙方的協作,以利于合同的順當實現。

　　3.處理好合同糾紛

　　當經濟合同發生糾紛時,雙方當事人可協商解決。協商不成,可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

　　4.信守合同

　　合同的履行狀況好壞,不僅關系到商場經營活動的順當進行,而且也關系本商場的聲譽和形象。

采購工作管理制度9

　　食堂工作管理制度旨在確保食堂運營的高效、安全與衛生，它涵蓋了人員管理、食品采購與儲存、餐飲制作、衛生標準、服務規范和應急處理等多個方面。

　　內容概述：

　　1.人員管理：包括員工的招聘、培訓、考勤、職責分配等，確保每個員工都明確自己的`職責和操作規程。

　　2.食品采購與儲存：規定了食品來源的合法性、質量標準以及儲存條件，防止食品過期或變質。

　　3.餐飲制作：規定烹飪流程、食品安全控制點、菜品質量標準，保證食品的口感和營養。

　　4.衛生標準：設立衛生檢查制度，包括個人衛生、設備清潔、環境整潔等方面，確保食堂衛生環境。

　　5.服務規范：設定服務態度、服務速度和服務質量的標準，提升用餐體驗。

　　6.應急處理：制定食物中毒、火災等突發事件的應急預案，保障員工安全。

采購工作管理制度10

　　承包食堂管理制度主要涉及以下幾個核心領域：

　　1. 合同管理：明確承包商的'職責、期限、費用和合同變更流程。

　　2. 食品安全與衛生：確保食品質量，執行衛生標準和食品安全法規。

　　3. 菜品質量與服務：規定菜單規劃、食材采購、烹飪標準和服務水平。

　　4. 人員管理：包括員工培訓、工作規范和績效評估。

　　5. 設施維護：涵蓋設備保養、清潔和安全操作規程。

　　6. 應急處理：制定應對食物中毒、火災等突發事件的預案。

　　內容概述：

　　1. 承包商資質審查：確保承包商具備合法經營和食品安全的相關證書。

　　2. 食品采購與存儲：規定采購渠道、驗收標準和存儲條件。

　　3. 廚房運營：設定工作時間、操作流程和衛生標準。

　　4. 客戶滿意度調查：定期收集反饋，持續改進服務質量。

　　5. 緊急情況報告機制：建立快速響應機制，確保事故及時上報和妥善處理。

　　6. 財務管理：明確結算方式、賬單審核和成本控制措施。

采購工作管理制度11

　　為了加強本食堂財務管理,適應激烈的市場競爭要求,也為加強對現金的管理和督促,保證現金安全和出納人員做到有章可循,特根據有關會計法規制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀守法,從食堂整體利益出發,相互協作。2、公司各生產經營部門必須相互銜接,各負其責。3、須做到錢帳分管,帳物分管。4、每項業務必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產需要,又無積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫,并保證一季度盤存一次。4、供應商提供的.欠款單必須與公司的訂單相符,經核對后可付款。三:費用報銷制度 本著既要保障公司的運營又要節約開支,做到報銷費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰的客人誰買單。若是共同客人,直接共同簽字報銷。2、每次外交費用金額由董事會商定,開出證明,董事會簽字后財務方可報銷。3、公司外出辦事人員費用實報實銷,由董事會兩人簽字后財務方可報銷。 四:現金管理制度1、現金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。2、出納必須確保現金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現上述情況,一切責任自負。3、出納必須根據經董事會審批的憑據付款。4、出納必須對現金日記賬做到每日一校對,日清日結,以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預支員工工資,借款必須有董事會批準簽字,并不得超過該員工當月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開支外,多余的現金必須及時存入銀行。7、帳目必須做到收支分開;不準將公司存款賬戶借給他人使用。8、月底,會計同出納核對現金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務管理制度及崗位職責,公司全體員工必須共同遵守,團結協作,為我們共同的事業而努力工作。(注: 以上制度為試行實施階段,其中會有不足之處,在具體工作實踐中,我們會進一步來健全和完善該制度。) 附表一:

　　出納:(流水帳,記帳系列)

　　會計:明細帳本(收入、支出,核算系列)

　　1、早點票到會計打條領出走流水。

　　1、記錄每筆早點票的金額,做好收入明細。

　　2、中、晚餐點單一式三份,出納按實收走流水(操作間、出納、會計)。

　　2、按點餐單實收金額入賬,做好收入明細。

　　3、由出納支付采購款走流水。

　　3、會計做好采購支出帳目明細。

　　4、報銷及未付款記帳走流水,待付款后交會計入賬。

　　4、報銷、工資會計做好支出帳目明細。

　　5、前臺簽單三聯交出納,待結算后交會計入賬。

　　5、前臺簽單二聯交會計記帳,待結算后銷賬。

　　6、出納每月發員工工資走當月明細。

　　附表二:員工各工資定位如下:

　　姓名

　　工種

　　基本工資

　　考核

　　總計

　　獎

　　懲

采購工作管理制度12

　　為加強本單位設備管理工作,提高設備選購管理的方案性和透亮 度,經黨組討論打算,成立設備選購小組,對本單位設備選購實行如下管理方法。

　　一、適用范圍

　　本方法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的選購管理。

　　二、申購程序和選購管理方法

　　1、制訂方案

　　設備器材選購應有方案,避開盲目性和零敲碎打。每年底,各有關部門應將其次年擬選購的設備器材的方案報設備選購小組;年中需添置的設備器材,有關部門也應預先擬定方案報設備選購小組。 2、申購方案單應寫清以下主要內容: 1)儀器名稱(包括附件、備件);

　　2)型號、規格、數量、估計單價;

　　3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話; 4)申請購置理由;

　　5)技術質量標準程度;

　　6)本單位有否此儀器設備;

　　3、審查批準

　　1) 申購方案由設備選購小組匯總并簽留意見,大宗設備需黨組討論打算后由選購小組選購并報辦公室備案。

　　2) 凡屬國家專控的儀器設備,經黨組討論批準后由設備選購小組負責向有關部門辦理申報手續。

　　三、選購管理

　　1、 設備選購小組依據經批準的申購方案,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯系,實行“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。

　　2、 驗收與入庫管理

　　收到提貨通知單后,由設備選購小組支配提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書,并具體填寫驗收單,依據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必需由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。

　　3、退貨

　　設備器材在驗收和安裝調試中發覺質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備選購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

　　本方法由本單位辦公室督查。

　　附:設備選購小組成員名單

　　組長:

　　副組長:

　　成員:

　　【第13篇】物業公司選購管理規定（13） 物業公司選購管理規定(十三)

　　1.0目的

　　保證供方供應的物資和服務符合組織要求達到的規定標準,對產品服務的最終實現供應優質保障;

　　2.0適用范圍

　　適用于公司對物資選購的掌握及對評價、選擇供方服務的管理; 3.0職責

　　3.1管理部依據實際狀況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;

　　3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的選購,管理部負責其它物資的選購;并分別制定《物資選購方案單》;;

　　3.3各相關責任部門負責物業管理過程供方供應服務的掌握; 3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已選購物資的質量、數量、驗收及選購物資的保存; 3.5總經理負責審批《物資選購方案單》; 4.0程序

　　4.1供方評審

　　4.1.1相關專業人員協作管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據包括但不限于:

　　a)公司現狀及進展目標;

　　b)供方基本狀況,例如服務態度、營業執照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素養及服務水平是否能達到公司要求;

　　4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:

　　a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書;

　　b)顧客滿足率及行業中的聲譽和口碑;

　　c)有人員和設備能保證準時供應配件和售后服務,從業人員的持證上崗率合格;

　　d)評審時的物資樣品質量達到100%,現場操作人員服務質量達到100%的合格;

　　e)在保證質量的前提下考慮價格;

　　f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;

　　4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經理審批;

　　4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續供應合格產品的力量,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

　　4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:

　　a)供應服務的范圍、期限、質量要求;

　　b)公司對供方所供應服務的監督方法和供方的保證措施;

　　c)雙方的權利和義務;

　　d)違約責任,賠償等事項;

　　4.3當合格物資供應商和供方在供應產品或服務中消失問題時,各責任部門應會同選購人員實行以下措施,以保證產品、服務符合要求:

　　a)與供應商或供方溝通,要求其實行訂正措施將消失不合格產品的機率降至最低,必要時向其供應肯定的關心。

　　b)嚴密選購的驗證或檢驗過程,嚴格監控供方供應服務的過程。

　　c)依據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。

　　4.4 選購

　　4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求方案》交綜合辦;

　　4.4.2綜合辦依據各部門(管理處)的《物資需求方案》制定公司下月,

　　《物資選購方案單》《,物資選購方案單》應包括:選購物資的'名稱、型號、規格、數量及所購物資的質量等級和要求;

　　4.4.3選購人員依據《物資選購方案單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,假如該物資無法在合格的物資供應商中選購時,選購人員應上報綜合辦經理,由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則依據實際狀況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;

　　4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求方案》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發大事需另外購買時,部門(管理處)負責人可打算臨時購買,但應向綜合辦經理說明,各小區管理處主任可打算單價在200元(含200元)以下物資的選購,大廈管理處主任可打算單價在500元(含500元)以下物資的選購;

　　4.4.5服務供方項目應由相關部門依據顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請方案》、《服務分包申請方案單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經授權人審批后報管理部。

　　4.4.6綜合辦依據《服務分包申請方案單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。

　　4.5物資的驗證與接收。

　　4.5.1全部選購的物資,由有關選購部門或申購部門依據詳細產品驗收的必要性和選購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,準時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《選購物資檢驗規程》進行驗收。

　　4.5.2假如有必要在供方現場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才賜予放行。

　　4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必需加強過程的連續監控和實行竣工驗收,明確其是否符合有關規定和合同的要求。

　　5.0相關文件

　　a)《合格物資供應商名單》qr-c

　　b)《合格供方名單》qr-c

　　c)《服務分包合同》

　　d)《物資供應商評價報告》qr-c

　　e)《供方評價報告》qr-c

　　f)《物資選購方案單》qr-c

　　g)《服務分包申請方案單》qr-c

　　h)《選購物資檢驗規程》

　　i) 《供方評審報告》qr-c

　　【第14篇】甲供材料（設備）選購管理工作程序 甲供材料(設備)選購及管理工作程序 1.目的:

　　1.1確保選購材料(設備)100%符合有關國家規范及標準。 1.2確保選購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。

　　1.3嚴格按選購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。

　　2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。 3.職責:

　　3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出選購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并供應甲供料清單及驗收規范。

　　3.2工程部負責甲供材料(設備)的選購資料預備、選購實施、組織驗收以及檢查選購材料(設備)是否按合同要求進場。

　　3.3預算部負責掌握選購材料(設備)的付款方式以及付款進度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的選購。

　　4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《選購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。

　　4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

　　4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用方案,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)選購工作方案》,經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。

　　4.5全部甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

　　4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

　　4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂選購合同并報請審批。

　　5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必需檢查供貨廠商的法人托付書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與“產品封樣”是否相符,并將“產品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。

　　5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

　　5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

　　5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

　　5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　5.8檢查進場材料(設備)的產品愛護措施是否到位。

　　5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間方案要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按選購合同規定處理。

　　5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派特地人員對其過程進行現場跟蹤監督。

　　5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨方案要求。

　　5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。

　　5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必需做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參加進行(必要時設計部也參與),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

　　5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

　　5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。

　　5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、協作狀況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》,報部門經理審批。

　　6.相關文件:

　　6.1《招投標管理工作細則》

　　6.2《甲供材料(設備)招標文件選購合同》

　　6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準

　　7.相關表單

　　7.1《甲供材料(設備)選購工作方案》

　　7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

　　7.3《甲供材料(設備)清單》

　　7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》

　　7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》

　　7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》

　　修改記錄

　　頁碼 修改日期 修改人 修改狀態 修改單號 生效日期

　　編制: 審核: 批準:

　　日期: 日期: 日期:

采購工作管理制度13

　　民工食堂管理制度旨在確保工地食堂的正常運營，保障農民工的飲食安全與健康，提高工作效率，維護工地和諧穩定。制度主要包括以下幾個方面：

　　1.食堂設施與衛生管理

　　2.食材采購與儲存管理

　　3.餐飲制作與食品安全

　　4.食堂服務與員工培訓

　　5.應急處理與投訴機制

　　內容概述：

　　1.食堂設施與衛生管理：規定食堂的清潔標準，包括廚房設備的定期清潔消毒、食堂環境的整潔以及垃圾處理的規定。

　　2.食材采購與儲存管理：設定食材來源的合格標準，明確食材驗收流程，規定儲存條件和期限，防止過期或變質食材使用。

　　3.餐飲制作與食品安全：制定菜品烹飪流程，確保食物熟透，防止交叉污染，同時執行食品留樣制度，以備檢查。

　　4.食堂服務與員工培訓：規定服務態度和效率標準，定期對食堂工作人員進行食品安全知識培訓。

　　5.應急處理與投訴機制：設立應對食物中毒等緊急事件的.預案，建立有效的投訴渠道，及時處理農民工的飲食問題。

采購工作管理制度14

　　一、采購部職能：

　　1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。

　　2、負責對與合作單位的業務評估，合同、協議的簽訂及執監督的交接手續。

　　3、負責各種形式的招標投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業務。

　　4、負責了解各種市場信息，及時掌握市場及供應商變化情況。

　　5、負責價格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價。

　　二、采購部各職位職責：

　　⑴采購部經理工作職能：

　　1、及時為生產經營提供所需的原材料以及其他物資。

　　2、掌握市場信息，優化進貨渠道，降低采購費用。

　　3、會同財務部確定合理的采購批量，及時了解存貨情況，合理采購。

　　4、匯總各系統的物資需求計劃，平衡采購計劃。

　　5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。

　　6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動。

　　7、建立采購合同臺賬，并對合同執行情況進行監督。

　　8、對大型采購進行比價或組織招標、競標活動。

　　9、采購物資的報驗和入庫工作。

　　10、采購過程中的退、換貨工作。

　　11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

　　⑵采購專員工作職能：

　　1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

　　2、對采購的物資進行詢價(至少三家)。

　　3、編制物資采購計劃并報采購部經理審批。

　　4、根據批準的采購申請單和詢價結果實施采購，并負責索取所購物資的發票和單據以及相關資料，協助做好驗收工作。

　　5、參加商務談判和擬訂合同條款。

　　6、協助采購部經理管理合同的副本，建立臺賬，進行合同登記，掌握合同的執行情況。

　　7、優化采購渠道，適時填報供應商審批表。

　　8、協助采購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

　　9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。

　　10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續。

　　11、及時向供應商反饋原材料質量信息。

　　12、辦理采購退貨或換貨。

　　13、協調購入物資的運輸工作。

　　14、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

　　15、做好業務記錄以及記錄的.保管或移交工作，保守公司秘密。

　　16、完成采購部經理交辦的其他工作任務并及時復命。

　　⑶統計專員工作職能：

　　1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

　　2、負責采購計劃的保管。

　　3、負責物資市場信息的收集。

　　4、負責采購合同的保管和登記。

　　5、負責采購報表的編制。

　　6、負責供應商質量評審。

　　7、負責物資使用質量信息的收集。

　　8、協助采購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

　　9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。

　　10、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

　　11、做好業務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

　　12、完成采購部經理交辦的其他工作任務并及時復命。

　　賓館采購部員工工作職責

　　1、完成賓館各類物資的采購任務，并在預算內做到貨比三家，擇優選用，開源節流，達到控制成本的目的。

　　2、在從事采購業務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下，開展業務活動。

　　3、采購員必須經常了解自己購進貨物的質量，以及使用部門的意見。

　　4、采購員必須經常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環節，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質量，數量，價格和采購費用等方面的要求。

　　5、采購員有義務向使用部門推薦使用的新產品

　　6、采購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進行處理及推銷工作。

采購工作管理制度15

　　食堂原料采購管理制度旨在規范食堂的采購流程，確保食材的質量和安全，降低運營成本，提高食堂服務的效率和滿意度。它涵蓋了從供應商選擇、采購計劃制定、采購執行到驗收、存儲等各個環節。

　　內容概述：

　　1.供應商管理：包括供應商的資質審核、評價體系建立、合作關系維護等。

　　2.采購計劃：明確采購需求、預算控制、采購周期的設定。

　　3.采購執行：規定采購程序、價格談判、合同簽訂等環節。

　　4.驗收標準：設定原料質量、數量、安全性的`檢驗標準。

　　5.儲存管理：規范原料的儲存條件、期限及庫存管理。

　　6.監督審計：設立內部審計機制，定期檢查采購活動的合規性。

　　7.應急處理：制定應對食材短缺、質量問題等突發情況的預案。

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