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學(xué)校內(nèi)部控制工作方案（精選15篇）
為了確保事情或工作有效開展，時常需要預(yù)先開展方案準備工作，方案是在案前得出的方法計劃。那么你有了解過方案嗎？下面是小編精心整理的學(xué)校內(nèi)部控制工作方案，希望能夠幫助到大家。
學(xué)校內(nèi)部控制工作方案 1
為認真貫徹《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》中關(guān)于“對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)利集中的部門和崗位實行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，定期輪崗。強化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”的精神，全面推進我校內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)范我校內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，按照《關(guān)于進一步推進我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的通知》（寧財會〔20xx〕512號）、《關(guān)于印發(fā)進一步推進我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作進度要求的通知》（寧財會〔20xx〕566號）文件和《南京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作指引》的要求，特制定本實施方案。
一、目標(biāo)任務(wù)
通過多種形式的摸底調(diào)研，全面了解和把握目前學(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)及運行的基本狀況，對內(nèi)部控制體系設(shè)計及運行的合規(guī)性、合理性和有效性進行評估，查找制度和業(yè)務(wù)流程漏洞和缺失，形成風(fēng)險評估報告。并在此基礎(chǔ)上，對單位經(jīng)濟活動和重要業(yè)務(wù)活動的業(yè)務(wù)流程進行梳理，對內(nèi)部控制體系方面存在的缺陷或問題提出解決方案，形成具有可操作性的內(nèi)部控制流程再造方案。
研究制定《南京曉莊學(xué)院內(nèi)部控制手冊》，建立健全學(xué)校風(fēng)險、權(quán)力、崗位、責(zé)任、制度、流程有機結(jié)合的、完備的內(nèi)控體系。
通過一系列標(biāo)準體系建設(shè)和流程設(shè)計，依托信息化手段，將內(nèi)部控制要求融合貫徹到經(jīng)濟活動之中，用規(guī)范的工作制度來制約和監(jiān)督權(quán)力的.運行，合理保證學(xué)校各項經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全使用有效、財務(wù)信息真實完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，促進公共服務(wù)效能和綜合治理水平提升。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立南京曉莊學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨委書記和校長擔(dān)任組長，分管財務(wù)的校領(lǐng)導(dǎo)和紀委書記擔(dān)任副組長，成員包括黨委辦公室、校長辦公室、監(jiān)察室、審計處、人事處、教務(wù)處、科研處、基本建設(shè)處、后勤管理處、國有資產(chǎn)管理處、信息化建設(shè)與管理辦公室、財務(wù)處等相關(guān)職能部門負責(zé)人，牽頭部門為財務(wù)處。
內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財務(wù)處，財務(wù)處負責(zé)人兼任辦公室主任。上述職能部門指定一名科級以上干部作為辦公室工作人員，指定一名工作人員作為聯(lián)絡(luò)員。
三、工作原則
學(xué)校建立與實施內(nèi)部控制，遵循下列原則：
（一）全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿學(xué)校經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。
（二）重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注學(xué)校重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風(fēng)險。
（三）制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在學(xué)校內(nèi)部的部門管理、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督的制衡機制。
（四）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和學(xué)校實際，并隨著外部環(huán)境的變化、學(xué)校經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
四、工作安排
1、動員部署（20xx年6月底前）
成立學(xué)校內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和工作機構(gòu)，并確定內(nèi)部控制牽頭部門和專家團隊，在專家團隊指導(dǎo)下制定工作方案，召開專題會議進行動員部署，明確任務(wù)及分工。
2、現(xiàn)狀梳理評價（20xx年7月底前）
按照財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和《南京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作指引》要求，一是學(xué)校主要負責(zé)人主持召開內(nèi)部控制建設(shè)會議，制定內(nèi)部控制工作方案、健全工作機制，開展內(nèi)部控制工作分工及人員配備工作；二是實事求是開展學(xué)校內(nèi)部控制現(xiàn)狀調(diào)研與評價，主要包括學(xué)校層面和業(yè)務(wù)層面的機構(gòu)設(shè)置和職責(zé)分工、制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程、不相容職務(wù)分離、授權(quán)審批和信息化建設(shè)情況。在現(xiàn)狀調(diào)研的基礎(chǔ)上，查找制度和業(yè)務(wù)流程漏洞和缺失，形成風(fēng)險評估報告。
3、梳理流程、優(yōu)化機制（20xx年8月底前）
對學(xué)校經(jīng)濟活動和重要業(yè)務(wù)活動的業(yè)務(wù)流程進行梳理，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》（財會計〔20xx）1號）的有關(guān)規(guī)定，對權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位建立分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)、定期輪崗和專項審計的制衡機制；對預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等經(jīng)濟活動建立和完善相關(guān)制度，建立不相容崗位與職責(zé)分離控制機制。
4、內(nèi)控建設(shè)階段（20xx年9月底前）
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)審定的內(nèi)部控制權(quán)力清單，從規(guī)范機構(gòu)和崗位設(shè)置、有效評估風(fēng)險、優(yōu)化權(quán)力配置及業(yè)務(wù)流程、健全管理制度、完善控制體系等方面著手，制定各項權(quán)力及業(yè)務(wù)流程圖、具體內(nèi)部控制措施、現(xiàn)有制度及查缺補漏后應(yīng)修訂或新制定的制度清單，完善內(nèi)控文檔，針對單位的特定業(yè)務(wù)制定有針對性的管理制度。編制《南京曉莊學(xué)院內(nèi)部控制手冊》，建立風(fēng)險、權(quán)力、崗位、責(zé)任、制度有機結(jié)合的、相對完備的內(nèi)控體系。
5、評價執(zhí)行情況（20xx年10月底前）
根據(jù)“地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制情況匯總表”對學(xué)校內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進行預(yù)評，明確各個部門、各個崗位和相關(guān)工作人員的分工和責(zé)任，設(shè)立相應(yīng)部門和崗位對內(nèi)部控制管理制度的執(zhí)行結(jié)果進行監(jiān)督，初步形成完善的內(nèi)部控制執(zhí)行機制。
6、填報內(nèi)部控制報告（20xx年12月底前）
根據(jù)財政部門的工作要求，高質(zhì)量完成行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告，并結(jié)合內(nèi)部控制實施發(fā)現(xiàn)的問題，完善相關(guān)制度，優(yōu)化流程。學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對校內(nèi)各學(xué)院、部門內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，切實強化執(zhí)行力，對不符合要求的，責(zé)成相關(guān)學(xué)院和部門進一步整改完善，不斷推進學(xué)校管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單信息化。
學(xué)校內(nèi)部控制工作方案 2
為全面推進學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，根據(jù)財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》（財會〔20xx〕24號）（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）、《安徽省教育廳轉(zhuǎn)發(fā)安徽省財政廳、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計廳關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施意見的通知》（皖教秘財〔20xx〕100號）、《安徽省教育廳、安徽省財政廳關(guān)于印發(fā)安徽省高校內(nèi)部控制制度操作規(guī)程的通知》（皖財教〔20xx〕15號）和《六安市財政局（國資委）關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》文件精神要求，結(jié)合學(xué)校實際，特制定本方案。
一、指導(dǎo)思想
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面推進學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，夯實學(xué)校各項基礎(chǔ)工作，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實完整，不斷提高學(xué)校內(nèi)部管理水平。
二、總體目標(biāo)
以全面執(zhí)行《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）為抓手，以規(guī)范經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展到全部業(yè)務(wù)活動和內(nèi)部權(quán)力運行，到20xx年，基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立以葛向東校長為組長，副校長、紀委書記為副組長，各部門主要負責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)組成員的“六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院全面推進內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)組”（以下簡稱“內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組”），負責(zé)組織制定學(xué)校全面推進內(nèi)控建設(shè)工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項、監(jiān)督指導(dǎo)工作開展。
在內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組下成立由財務(wù)處牽頭，辦公室、組織人事處、紀檢監(jiān)察室、設(shè)備處、總務(wù)處等部門組成的內(nèi)部控制建設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在財務(wù)處。內(nèi)控建設(shè)辦公室在內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，具體負責(zé)全校各單位內(nèi)控建設(shè)的督促、指導(dǎo)、檢查等工作。
辦公室主任：
辦公室副主任：
成員：
四、主要任務(wù)
（一）健全內(nèi)部控制體系，強化內(nèi)部流程控制。按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》文件要求，建立適合學(xué)校實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險隱患，完善風(fēng)險評估機制，制定風(fēng)險應(yīng)對策略，加強對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，以保障內(nèi)部控制體系全面、有效實施。
（二）加強內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行。根據(jù)學(xué)校自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)，按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離、相互制衡的要求，科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)、管理層級、崗位職責(zé)權(quán)限、權(quán)力運行規(guī)程，切實做到分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，并定期輪崗。
（三）建立內(nèi)控報告制度，促進內(nèi)控信息公開。按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，積極開展內(nèi)部控制自我評價工作，積極推進內(nèi)部控制信息公開，逐步建立規(guī)范有序、及時可靠的內(nèi)部控制信息公開機制，更好發(fā)揮信息公開對內(nèi)部控制建設(shè)的促進和監(jiān)督作用。
（四）加強監(jiān)督檢查工作，加大考評問責(zé)力度。建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評價制度，通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步改進和加強內(nèi)部控制，加大考評問責(zé)力度。
五、工作步驟
全校《內(nèi)部控制建設(shè)》實施工作具體分為以下三個階段：
（一）組織發(fā)動（20xx年8月）
20xx年8月，召開內(nèi)部控制規(guī)范實施動員和培訓(xùn)大會，組織學(xué)習(xí)省、市有關(guān)文件精神，系統(tǒng)學(xué)習(xí)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、內(nèi)容、實質(zhì)和精髓，為全面實施內(nèi)控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎(chǔ)。
（二）內(nèi)控建設(shè)（20xx年11月底）
1、單位層面
（1）、內(nèi)部控制組織架構(gòu)：成立以葛向東校長為組長的內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，院財務(wù)處為牽頭部門，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全院內(nèi)部控制工作。校各單位主要負責(zé)人為第一責(zé)任人，明確本單位內(nèi)部控制責(zé)任分工。牽頭部門：辦公室
（2）、內(nèi)部控制建設(shè)會議：召開專題會議，討論內(nèi)部控制制度建立與實施工作。會議由單位主要負責(zé)人召集主持，研究制定內(nèi)部控制建設(shè)實施方案，建立健全內(nèi)部控制工作機制，明確部門職責(zé)分工和人員配備，形成會議紀要。牽頭部門：辦公室
（3）、內(nèi)部控制專題培訓(xùn)：根據(jù)國家和省內(nèi)部控制建設(shè)相關(guān)政策和文件精神，組織內(nèi)部控制專題培訓(xùn)。牽頭部門：財務(wù)處
（4）、學(xué)校內(nèi)部控制風(fēng)險評估機制建設(shè)：為促進內(nèi)控信息公開，建立內(nèi)部控制風(fēng)險評估報告制度。校二級學(xué)院、各單位部門要根據(jù)內(nèi)部控制目標(biāo)和業(yè)務(wù)特點，明確風(fēng)險點，開展內(nèi)部控制風(fēng)險評估，定期形成風(fēng)險評估報告。牽頭部門：審計監(jiān)查室
（5）、開展業(yè)務(wù)流程再造：根據(jù)不相容崗位相分離的原則，梳理校不同部門職責(zé)權(quán)限和業(yè)務(wù)流程，編制流程圖，通過職能或崗位調(diào)整，修訂相關(guān)制度，全面優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。制定崗位規(guī)章制度及崗位工作手冊，確保經(jīng)辦與審核、申請與審批、審批與執(zhí)行、審批與監(jiān)督、執(zhí)行與監(jiān)督等不相容崗位相分離。牽頭部門：人事處、財務(wù)處
（6）、制定權(quán)力責(zé)任清單：構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅決、監(jiān)督有力的權(quán)力運行機制，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)。決策機制涵蓋“三重一大”集體決策、分級授權(quán)兩個方面。建立權(quán)力運行監(jiān)督和考評機制，定期督查決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)等權(quán)力行使情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。牽頭部門：人事處、監(jiān)查室。
（7）、建立內(nèi)控管理信息系統(tǒng)：建立完善校協(xié)同辦公系統(tǒng)，功能包括單位層面的公文處理，項目管理，不相容崗位設(shè)置不同的權(quán)限等。建立院財務(wù)內(nèi)控信息系統(tǒng)，功能涵蓋業(yè)務(wù)層面的預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理等，加強財務(wù)信息適時動態(tài)監(jiān)控與管理。牽頭部門：數(shù)字信息管理中心、財務(wù)處
2、業(yè)務(wù)層面
（1）、預(yù)決算內(nèi)控管理：預(yù)算管理制度涵蓋預(yù)算編制與內(nèi)部審批、分解下達、預(yù)算執(zhí)行、年度決算與績效評價等四個方面。校各單位要根據(jù)業(yè)務(wù)支出需求，科學(xué)、精準編制預(yù)算，全校年度預(yù)算和三年滾動預(yù)算經(jīng)校黨委會審定后上報市財政局。嚴格執(zhí)行預(yù)算，降低預(yù)算執(zhí)行差異率。牽頭部門：財務(wù)處
（2）、收入內(nèi)控管理：收入（包括非稅收入）管理制度涵蓋價格確定、票據(jù)管理、收入收繳、收入核算等四個方面。單位各項收入（包括非稅收入）應(yīng)收盡收，由財會部門歸口管理并進行會計核算；財會部門定期檢查收入金額；按規(guī)定設(shè)置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺賬；對各類票據(jù)的申領(lǐng)、啟用、核銷、銷毀等進行序時登記。牽頭部門：財務(wù)處。
（3）、支出內(nèi)控管理：支出管理制度涵蓋預(yù)算與計劃、支出范圍與標(biāo)準確定、審批權(quán)限與審批流程、支出核算等四個方面。各單位要明確各類支出業(yè)務(wù)事項的職責(zé)和分工，實行歸口管理；制定各類支出制度，不同類別事項實行不同的審批程序和審批權(quán)限；明確各類支出業(yè)務(wù)事項原始票據(jù)要求、內(nèi)部審批表單要求及單據(jù)審核重點；分析控制各類支出業(yè)務(wù)事項出現(xiàn)異常情況的原因，采取有效措施予以解決。牽頭部門：財務(wù)處。
（4）、資產(chǎn)內(nèi)控管理：資產(chǎn)管理制度涵蓋資產(chǎn)購置、資產(chǎn)保管、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)核算與處置等四個方面。定期對本單位的貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、債權(quán)和對外投資等資產(chǎn)進行定期核查盤點，做到賬實相符；對債權(quán)和對外投資項目實行跟蹤管理。配置、使用和處置國有資產(chǎn)，要嚴格按照審批權(quán)限履行審批程序，未經(jīng)批準不得自行配置資產(chǎn)、利用資產(chǎn)對外投資、出租出借，也不得自行處置資產(chǎn)。牽頭部門：財務(wù)處。
（5）、合同內(nèi)控管理：合同管理制度涵蓋合同訂立、合同履行、合同歸檔、合同糾紛處理等四個方面。院屬各單位要對合同文本進行嚴格審核，并由合同歸口管理部門進行統(tǒng)一分類和連續(xù)編號。對影響重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同文本，應(yīng)組織業(yè)務(wù)、紀檢、財務(wù)等相關(guān)部門進行聯(lián)合審核。有效監(jiān)控合同履行，明確合同執(zhí)行相關(guān)責(zé)任人，及時對合同履行情況進行檢查、分析和驗收，發(fā)現(xiàn)違約情況，及時采取應(yīng)對措施；對于需要補充、變更或解除合同的，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進行嚴格監(jiān)督審查。牽頭部門：財務(wù)處。
（6）、采購內(nèi)控管理：政府采購管理制度涵蓋預(yù)算與計劃、需求申請與審批、過程管理、驗收入庫等四個方面。采購貨物、服務(wù)和工程要嚴格按照政府集中采購目錄及規(guī)定的.標(biāo)準執(zhí)行。采用非公開招標(biāo)方式采購公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準以上的貨物或服務(wù)，以及政府采購進口產(chǎn)品等要按規(guī)定報批。牽頭部門：設(shè)備處。
（7）、工程項目內(nèi)控管理：建設(shè)項目管理制度涵蓋項目立項與審核、概算預(yù)算、招標(biāo)投標(biāo)、工程變更、資金控制、驗收與決算等方面。各單位按照批復(fù)的初步設(shè)計方案組織實施建設(shè)項目，確需進行工程洽商和設(shè)計變更的，建設(shè)項目歸口管理部門、項目監(jiān)理機構(gòu)要進行嚴格審核，并按有關(guān)規(guī)定及制度要求履行相應(yīng)的審批程序。重大項目變更要參照項目概預(yù)算控制的有關(guān)程序和要求履行審批手續(xù)。建設(shè)項目竣工后要及時編制項目竣工財務(wù)決算，驗收合格后要及時辦理資產(chǎn)交付使用手續(xù)。牽頭部門：總務(wù)處。
（三）總結(jié)（20xx年l2月）
在完成內(nèi)部控制體系建設(shè)工作后，對《內(nèi)控規(guī)范》實施工作進行總結(jié)、歸納、提煉，并及時撰寫內(nèi)部控制體系建設(shè)總結(jié)報告，經(jīng)單位負責(zé)人簽字后于20xx年12月底前報送市財政局。
六、工作要求
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)
切實加強對學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校各部門要充分認識全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的重要意義，站在促進學(xué)校事業(yè)健康發(fā)展的高度，把制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個時期的重要工作來抓，精心組織落實，將內(nèi)部控制建設(shè)納入制度化、規(guī)范化軌道。
（二）深入宣傳教育
學(xué)校各部門要加大宣傳力度，廣泛宣傳制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制的必要性和緊迫性，引導(dǎo)廣大教職工自覺提高風(fēng)險防范和抵制權(quán)力濫用意識，確保權(quán)力規(guī)范有序運行，為學(xué)校全面推進內(nèi)部控制建設(shè)營造良好的環(huán)境和氛圍。
（三）抓好貫徹落實
學(xué)校各部門主要負責(zé)人作為內(nèi)控實施的第一責(zé)任人，要高度重視、全力支持，切實擔(dān)負起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，帶頭組織推動內(nèi)控實施。按照學(xué)校推進內(nèi)控建設(shè)工作方案的總體要求、主要任務(wù)和時間表，認真抓好內(nèi)部控制建設(shè)，明確工作分工，配備工作人員，充分利用信息化手段，有力推動本部門內(nèi)部控制建設(shè)。
學(xué)校內(nèi)部控制工作方案 3
一、指導(dǎo)思想：
為切實執(zhí)行和落實《浙江省義務(wù)教育條例》、教育部《關(guān)于當(dāng)前加強中小學(xué)管理規(guī)范辦學(xué)行為的指導(dǎo)意見》精神，扎實做好減負提質(zhì)工作，全面推進素質(zhì)教育，促進學(xué)生健康和諧地發(fā)展，現(xiàn)結(jié)合我校實際，制定“減負提質(zhì)”實施方案。
二、領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：
副組長：
成員：
三、具體措施
1、嚴格執(zhí)行國家義務(wù)教育課程計劃，不得增減課程。教師不得隨意擠占綜合學(xué)科，不準隨意增加或減少教學(xué)內(nèi)容，不準隨意拔高或降低教學(xué)要求。切實保障開展團隊活動和社會實踐活動的時間。
2、嚴格控制學(xué)生課外作業(yè)量。一二年級學(xué)生不留書面家庭作業(yè)，其他年級學(xué)生每天書面家庭作業(yè)量平均水平控制在1小時以內(nèi)。教師要精心設(shè)計作業(yè)，做到精選，先做、全批并及時反饋堅決杜絕給學(xué)生布置機械性、重復(fù)性、難度過大的作業(yè)。雙休日及節(jié)假日不得加大作業(yè)量。不準用增加作業(yè)量的方式懲罰學(xué)生。
3、嚴格控制補課。教師不得利用寒暑假、公休日、課余時間組織或者變相組織學(xué)生進行補課，不得舉辦各類學(xué)科競賽輔導(dǎo)班，不得組織或變相組織學(xué)生參加校外培訓(xùn)機構(gòu)舉辦的文化課補習(xí)班。
4、嚴格控制考試次數(shù)。每學(xué)期只進行期末學(xué)科檢測。不得公布學(xué)生的檢測成績，不得以檢測成績排列學(xué)生的.名次，不得以學(xué)科成績?yōu)槲ㄒ粯?biāo)準來判定學(xué)生的好差。
5、嚴格控制教輔資料。學(xué)校或教師不得向?qū)W生發(fā)放未經(jīng)上級審定和批準的任何書籍、教輔。若課堂教學(xué)確需的，只準選定一份適合本班學(xué)生練習(xí)的資料（包括課堂作業(yè)本）。教導(dǎo)處將采取不定期組織檢查學(xué)生書包和進行學(xué)生個別談話的方式，了解相關(guān)情況，做好監(jiān)督落實。
6、嚴格確保學(xué)生的休息和鍛煉時間。小學(xué)生每天在校集中學(xué)習(xí)時間不得超過6小時。教師要嚴格實施大課間體育活動和課外集體體育鍛煉制度，確保學(xué)生每天體育鍛煉不少于1小時。
四、工作安排
1、制定“減負提質(zhì)”實施方案（9月份）
2、成立“減負提質(zhì)”監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組（9月份）
3、組織任課教師學(xué)習(xí)，明確工作責(zé)任。（9月份）
4、通過校訊通平臺，加強與家長的溝通，讓家長了解六嚴規(guī)定相關(guān)要求。召開一年級學(xué)生家長會。（9月份）
5、檢查教師布置作業(yè)情況（10月份）
6、抽查學(xué)生書包，了解有無課外資料。（10月份）
7、對教師備課、聽課、作業(yè)批改進行全面檢查。（11月份）
8、開好冬季運動會。（12月份）
9、開好“執(zhí)行六嚴規(guī)定，減負提質(zhì)”經(jīng)驗交流會。（1月份）
學(xué)校內(nèi)部控制工作方案 4
為了進一步加強學(xué)校安全保衛(wèi)工作，確保學(xué)校長治久安，現(xiàn)根據(jù)邛崍市會議精神，特制定學(xué)校安全保衛(wèi)工作實施方案如下：
一、指導(dǎo)思想與工作目標(biāo)
以科學(xué)發(fā)展，以人為本，構(gòu)建和諧校園為指導(dǎo)思想，堅持安全第一的方針，采取人防、物防、技防的措施，集學(xué)校、家庭、社會之力，構(gòu)建綜合治理管理體系，以高度的責(zé)任感與使命感，確保學(xué)校師生的安全。
二、組織機構(gòu)
學(xué)校成立以校長周林為組長，副校長劉毅為副組長的學(xué)校安全保衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)小組，機構(gòu)如下：
組長：
職責(zé)：學(xué)校安全工作第一責(zé)任人，全面負責(zé)學(xué)校安全保衛(wèi)工作
副組長：
職責(zé)：協(xié)助校長實施學(xué)校安全保衛(wèi)工作
成員：
職責(zé)：負責(zé)學(xué)校各部門安全保衛(wèi)工作的開展
三、安保措施
（一）門衛(wèi)專業(yè)化，把好校園第一關(guān)
按照市委會議精神，學(xué)校按要求配備兩名四十五周歲以下的、政審合格的、能力較強的保衛(wèi)人員，認真履行門衛(wèi)紀律，把好校園第一關(guān)。
（二）加強校園人防力量，防患于未然
1、根據(jù)學(xué)校實情，利用教師住校多的特點，組織住校教師對學(xué)校上學(xué)時段的監(jiān)控。具體為校領(lǐng)導(dǎo)為組長，住校男教師為組員，每天輪流在校門值勤（名單附后）。
2、放學(xué)時段，由值周教師與最后一節(jié)課的.教師負責(zé)校門學(xué)生的安全。
（三）落實預(yù)警網(wǎng)絡(luò)，排查可疑人員
1、爭取政府與派出所的支持，落實學(xué)校門外的商鋪工作人員，排查過住人群，發(fā)現(xiàn)可疑人員，及時向?qū)W校、派出所、政府報告，及時消除隱患。
2、學(xué)校加強校園周邊安全隱患排查，對存在高危人員、高危行業(yè)等情況，及時向鎮(zhèn)政府匯報，及時消除隱患。
（四）警校聯(lián)手，預(yù)防為主
加強上、下學(xué)時段校門的保衛(wèi)工作，力爭派出所警官在上、下學(xué)時段配合學(xué)校做好值勤工作。
（五）增加保安器材，做好技防、物防。
學(xué)校門衛(wèi)配備鋼叉、鐵棒等保安防范器材，建立校園監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，做好技防、物防安保工作。
四、紀律要求
1、加強對學(xué)生的安全教育，進一步強調(diào)上、下學(xué)時間家長接送，并嚴禁在校門外逗留。
2、門衛(wèi)要嚴格執(zhí)行門衛(wèi)紀律。外來人員在門衛(wèi)室接待，不得進入教學(xué)區(qū)。全體師生本著校園生命安全負責(zé)的精神，做好榜樣，做好宣傳，切實把此項工作落到實處。
3、學(xué)校安全員要明確安排值周教師到校門口值勤，同門衛(wèi)一道及時制止不法分子沖擊校園。門衛(wèi)與值周教師在學(xué)生上、下時段，站到校門外監(jiān)控學(xué)生，維護校門秩序。
4、全體教職員工認真遵守上下班制度，不得無故遲到、缺席、早退，發(fā)揚力爭學(xué)生在教師在，校園靜教師離的精神，全體動員，堅決與不法分子作斗爭。全體教師要做《教師職業(yè)德道規(guī)范》的楷模，當(dāng)師生生命受到威脅時，人人挺身而出，弘揚人間正氣，同不法分子作斗爭，降低或避免事故損失。
學(xué)校內(nèi)部控制工作方案 5
一、指導(dǎo)思想
認真貫徹“形成全民學(xué)習(xí)，終身學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)型社會，促進人的全面發(fā)展”精神，落實蕭山區(qū)教育局、區(qū)教育工會關(guān)于創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校的決定。我校堅持以人為本，積極開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校活動，堅持與時俱進、終身學(xué)習(xí)和科學(xué)發(fā)展觀，努力提高教職工的整體素質(zhì)和創(chuàng)新能力，以“自立自強、立志成才、完美人格、回報社會”為師生共同愿景，樹立人人學(xué)習(xí)，終身學(xué)習(xí)的理念，努力提高我校教職工的整體素質(zhì)，增強學(xué)校綜合競爭力。
二、創(chuàng)建目標(biāo)
以創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校、學(xué)者型教師為目標(biāo)，崇尚學(xué)習(xí)理念，著力整合學(xué)習(xí)資源，不斷完善學(xué)習(xí)制度，積極建立學(xué)習(xí)激勵機制，加強對教職工的政治思想道德和業(yè)務(wù)知識技能的培訓(xùn)，努力建設(shè)一支師德高尚、業(yè)務(wù)精良、身心健康的教師隊伍，形成“舉止有禮、求學(xué)無止、處處和諧”的和諧校園。
三、創(chuàng)建理念
1、樹立學(xué)習(xí)為本的理念。只有樹立學(xué)習(xí)為本的理念，才能形成一個良好的學(xué)習(xí)態(tài)度和學(xué)習(xí)意識，這是創(chuàng)建工作堅實的基礎(chǔ)。
2、樹立終身學(xué)習(xí)的理念。只有終身接受教育，才能不斷提升自身素質(zhì)和工作水平，取得長足發(fā)展的空間，真正做到與時俱進。
3、樹立工作學(xué)習(xí)化、學(xué)習(xí)工作化的理念。學(xué)習(xí)和工作雙向強化是創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校基本形式。
4、樹立團隊學(xué)習(xí)的理念。把個人基礎(chǔ)上的學(xué)習(xí)上升為有組織的學(xué)習(xí)，通過有組織的學(xué)習(xí)與交流，形成以多信息、多反思，資源共享為基礎(chǔ)的學(xué)習(xí)模式，使個人知識儲備變?yōu)樯鐣R資本。
5、樹立創(chuàng)造性學(xué)習(xí)的理念。學(xué)習(xí)重在創(chuàng)新，這是創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校的靈魂。通過創(chuàng)造性學(xué)習(xí)改變傳統(tǒng)的思維方式和行為習(xí)慣，工作中才能有新思路、新觀念、新做法、新成果。
四、創(chuàng)建原則
1、發(fā)展性原則。學(xué)習(xí)內(nèi)容應(yīng)與時俱進，不斷調(diào)適，不斷更新，應(yīng)根據(jù)教育和學(xué)校及個體的.可持續(xù)發(fā)展來確定學(xué)習(xí)內(nèi)容。
2、實效性原則。創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校應(yīng)從實際出發(fā)，要在提高實效上下功夫，即真正提高教職工科學(xué)文化素質(zhì)和學(xué)校的綜合實力，重點解決在新課程實施背景下教學(xué)行為與方式的轉(zhuǎn)變與規(guī)范，學(xué)以致用，用以促學(xué)，突出知識的運用和能力的培養(yǎng)。
3、全員性原則。學(xué)習(xí)型學(xué)校創(chuàng)建是集體性行為。它注重團隊精神的發(fā)揚，強調(diào)使教師個體智慧進化整個學(xué)校集體的知識和智能。全體教職工要確立終身學(xué)習(xí)理念，人人自覺參加學(xué)習(xí)，從要我學(xué)轉(zhuǎn)變?yōu)槲乙獙W(xué)，在競爭中合作，在合作中不斷提高自身素質(zhì)，在共同愿景中實現(xiàn)自我價值。
五、創(chuàng)建內(nèi)容
1、營造學(xué)習(xí)型校園氛圍。強化環(huán)境育人的功能，樹立良好嚴謹?shù)膶W(xué)風(fēng)，加快現(xiàn)代化、人本化校園環(huán)境建設(shè)，加強教師學(xué)習(xí)制度，建立多種形式的學(xué)習(xí)研修組織。
2、形成學(xué)習(xí)型教師隊伍。為迎接未來教育發(fā)展和社會、群眾對教師提出的更高要求和挑戰(zhàn)，教師應(yīng)成為一個學(xué)習(xí)型的教師，教師在教育理念、知識結(jié)構(gòu)、教育行為、教學(xué)模式等方面能不斷適應(yīng)素質(zhì)教育的要求。
3、構(gòu)建學(xué)習(xí)型課堂模式。課堂教學(xué)學(xué)習(xí)化是學(xué)習(xí)型學(xué)校的一個重要標(biāo)志，通過課堂模式的轉(zhuǎn)變來求得學(xué)生學(xué)習(xí)方式的轉(zhuǎn)變，以培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和實踐能力為目標(biāo)，充分發(fā)揮學(xué)生主體性，以學(xué)生自主、合作探究為中心，使學(xué)生真正成為學(xué)習(xí)的主人。
4、建立學(xué)習(xí)型信息網(wǎng)絡(luò)。教育信息化是實現(xiàn)教育現(xiàn)代化的一個基本要求，加快校園信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分發(fā)揮信息網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)教育功能，為師生的主動學(xué)習(xí)提供更多更好的信息資源與手段。
5、創(chuàng)設(shè)學(xué)習(xí)型社區(qū)環(huán)境。良好社區(qū)文化環(huán)境是一個學(xué)習(xí)型學(xué)校的外部條件，能不斷反作用于我們的學(xué)校教育。努力通過理事單位企事業(yè)文化考察、社區(qū)活動、社會實踐、結(jié)對人士聯(lián)誼等方式，促進社區(qū)環(huán)境的良性發(fā)展，優(yōu)化學(xué)校外部學(xué)習(xí)環(huán)境。
六、創(chuàng)建措施
（一）健全領(lǐng)導(dǎo)小組，形成創(chuàng)建合力。
學(xué)校在原創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校的基礎(chǔ)上，進一步提高創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校的認識，樹立終身教育的理念，全面深化學(xué)習(xí)型學(xué)校的創(chuàng)建工作。
1、創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長
副組長
組 員 各處室負責(zé)人、各教研組長、工會小組長
領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)全校規(guī)劃部署創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校工作，研究討論創(chuàng)建學(xué)習(xí)型工作的重大事項，決定本校創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織方案、經(jīng)費保障、政策落實和評估考核等事項，協(xié)調(diào)解決學(xué)習(xí)中遇到的具體問題，對學(xué)習(xí)型學(xué)校的創(chuàng)建情況進行督促、檢查和考核。各處室負責(zé)人即為處室創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織第一責(zé)任人，具體落實處室創(chuàng)建活動，負責(zé)處室團隊學(xué)習(xí)、交流、論壇。
2、完善創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校實施方案。
3、進行宣傳動員。組織教師學(xué)習(xí)市教育局關(guān)于開展?fàn)巹?chuàng)學(xué)習(xí)型學(xué)校文件精神，明確創(chuàng)建活動的內(nèi)容與要求，充分認識創(chuàng)建活動的意義，人人自覺參加。
4、在校創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各處室齊抓共管，分工負責(zé)。全體教職工積極參與。各教研組、工會小組、教師個人分別制訂個人學(xué)習(xí)計劃。
5、領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)習(xí)，校領(lǐng)導(dǎo)班子一年至少組織學(xué)習(xí)四次。
（二）健全創(chuàng)建各種制度，確保創(chuàng)建活力
1、集體學(xué)習(xí)制度。堅持兩周一次教研組業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，重點學(xué)習(xí)新的教育理論和思想，就新課程實施中的教學(xué)問題進行集中研討，并做好學(xué)習(xí)記錄。
2、個體學(xué)習(xí)制度。強調(diào)教師個人自學(xué)，要求每位教師一年內(nèi)至少讀完兩部教育理論專著，且有讀書筆記，比較熟練掌握某一教育理論或?qū)ｎ}；每學(xué)期撰寫一篇教學(xué)反思，一次專題發(fā)言。
3、考核激勵制度。每學(xué)年評比一次創(chuàng)建學(xué)習(xí)型先進教研組
創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校工作方案提要：創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，不僅要勤于學(xué)習(xí)，更要善于學(xué)習(xí)。在內(nèi)容安排上要注意“全”、“新”、“專”。所謂“全”，就是不僅要學(xué)理論，而且要學(xué)習(xí)文化、學(xué)習(xí)技術(shù)等文章緊抓好對復(fù)合型、創(chuàng)新型教師的培養(yǎng)和引進，為學(xué)校的持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
7、積極開展各類教學(xué)業(yè)務(wù)競賽活動。組織舉辦校內(nèi)教師、學(xué)生綜合技能競賽，使競賽與教學(xué)教研相結(jié)合；開展豐富多彩的快樂周末興趣小組活動，注重挖掘和培養(yǎng)學(xué)生潛能；加強對學(xué)生的思想道德、行為規(guī)范、國防及心理健康、生理衛(wèi)生等教育，提高學(xué)生思想素質(zhì)；積極開展綜合技能測試和科技藝術(shù)節(jié)及社會實踐活動，促進學(xué)生全面發(fā)展。
創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校的出發(fā)點和落腳點，就是以人為本。提高教師與學(xué)生的綜合素質(zhì)及其技能和創(chuàng)造才能，開發(fā)人力資源，增強學(xué)校的創(chuàng)新力，從而推動學(xué)校的發(fā)展。創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校著眼點是世界科學(xué)文化發(fā)展的前沿，實施“文化推進工程”，唱響和諧社會主旋律，不斷發(fā)展健康向上、豐富多彩的文化，發(fā)揮文化陶冶人、教育人的功能，以形成有利于提高綜合素質(zhì)的校園文化氛圍。創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，是一項全新的工作，要與教師素質(zhì)提升工程、感恩校園文化創(chuàng)建工程和社會滿意工程緊密結(jié)合。
學(xué)校內(nèi)部控制工作方案 6
一、指導(dǎo)思想
在學(xué)校工作方案的指導(dǎo)下，堅持“以人為本、服務(wù)育人”的思想，進一步增加后勤工作人員的責(zé)任心和事業(yè)心，努力發(fā)揮后勤人員的樂觀性、主動性和制造性。做到熟悉到位、責(zé)任到位、措施到位、檢查到位。全面做好學(xué)校訓(xùn)練教學(xué)的服務(wù)保障工作，努力打造一支思想覺悟高，工作作風(fēng)硬的隊伍，確保后勤服務(wù)工作更上一層樓。
二、工作要點
(一)加強隊伍建設(shè)，提高工作人員的個人素養(yǎng)
1、加強政治理論和業(yè)務(wù)素養(yǎng)的學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)政策法規(guī)，學(xué)習(xí)訓(xùn)練教學(xué)理論，提高管理人員自身素養(yǎng)；通過學(xué)習(xí)現(xiàn)代技術(shù)和先進管理閱歷，把握肯定技能，提高管理水平；通過加強思想政治訓(xùn)練，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立愛崗敬業(yè)、職業(yè)道德高尚的新形象；通過按時參與學(xué)校支配的各項學(xué)習(xí)，了解社會動態(tài)，了解學(xué)校工作中心和工作要求，為廣闊師生供應(yīng)更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
2、培育吃苦耐勞、任勞任怨的精神，樹立風(fēng)雨同舟的合作意識、永不滿意的創(chuàng)新意識、校榮我榮的仆人翁意識。
(二)提高服務(wù)意識，進一步樹立后勤為教學(xué)服務(wù)的思想
1、總務(wù)工作是學(xué)校管理的一個重要組成部分，后勤服務(wù)是繁瑣而又平凡的工作，后勤服務(wù)的好壞影響到整個學(xué)校教學(xué)工作的'進展，總務(wù)工作是學(xué)校工作的基本保障。
2、進一步健全總務(wù)人員的崗位責(zé)任制，要從學(xué)校工作需要動身定崗、定責(zé)，使每一個人都明確自己的工作崗位和工作職責(zé)，做到事事有人管，事事有人干，事事有落實。
3、樹立后勤為教學(xué)第一線服務(wù)的思想，進一步改進工作作風(fēng)。要多思索、多學(xué)習(xí)、多聽反映、多聽意見。遇事能做的，隨時處理，不拖拉
4、完善“每日巡察制度”，總務(wù)處兩位主任對學(xué)校環(huán)境、綠化、衛(wèi)生、安全、校舍修理、設(shè)備使用等進行每日巡察，并做好相關(guān)記錄。對發(fā)覺的問題準時做好處理和反饋。學(xué)校各部門、班級等提出的報修，要求在最短的時間內(nèi)做好修理，并作好記錄。
三、主要工作
(一)進一步完善各項規(guī)章制度
本學(xué)期將對原有規(guī)章制度重新審查、充實、完善，使之真正起到激勵約束和規(guī)范個人行為的作用，真正能用制度去管理人、訓(xùn)練人、評價人，對各項工作都能做到有支配、有檢查、有落實，準時總結(jié)閱歷，吸取教訓(xùn)，訂正偏差，不斷提升后勤服務(wù)工作的檔次和水平。
隨著訓(xùn)練形勢的變化和辦學(xué)條件的改善，總務(wù)處的事務(wù)會不斷增多，但人員不會增加，甚至?xí)鳒p。總務(wù)處的事務(wù)繁雜，崗位多，這就要求大多數(shù)是一人一崗，同時盡可能兼崗。既要有明確的崗位分工，又要做到統(tǒng)籌兼顧，做到分工不分家。
堅固樹立全心全意為老師服務(wù)的思想，樹立“后勤為先”的意識和理念，分析各自崗位所服務(wù)對象的狀況進展變化，對比新的要求和目標(biāo)，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平，確保總務(wù)整體保障力量的提高。
(二)協(xié)作學(xué)校創(chuàng)建市“綠色學(xué)校”工作，做好總務(wù)處的材料工作。盡最大的可能搞好學(xué)校的綠化、保潔、校內(nèi)布置等工作，重點協(xié)作街道做好沿圍墻和行政樓后面空地的綠化工作，創(chuàng)設(shè)更美麗環(huán)境。
(三)加強校產(chǎn)管理
1、進一步完善購物、保管、維護、使用等財產(chǎn)保管制度，做到制度健全，職責(zé)分明，同時要抓好庫存物品的管理，削減庫存數(shù)量，避開積壓，做到精打細算，少花錢多辦事，庫房內(nèi)要物放有序，并做到防火防盜。對辦公用品的發(fā)放實行登記制，水電器材的修理實行按實領(lǐng)用、以舊換新、修舊補廢，明確責(zé)任，削減鋪張。對按規(guī)定借出的物品要準時督促歸還。
2、加大對校產(chǎn)校舍的定期及日常的檢查力度，隨時排查各建筑物及管道等設(shè)施的安全和使用隱患。對學(xué)期初發(fā)放的各種物品及室內(nèi)設(shè)施責(zé)任處處室、班級、班級，誰丟失誰負責(zé)，對學(xué)校桌椅、門窗等要準時檢查，并作好修理及登記工作，通過班主任對同學(xué)進行愛惜公物的訓(xùn)練，強化班級財產(chǎn)管理制度力爭把人為損耗降到最低程度。
3、管好校舍校產(chǎn)是總務(wù)人員的重要職責(zé)，在往年的工作基礎(chǔ)上進行落實、規(guī)范、科學(xué)、創(chuàng)新，做到賬賬相符、賬物相符，同時做到賬務(wù)規(guī)范、手續(xù)規(guī)范、票據(jù)齊全。
(四)水電工作
進一步加強水電管理，提高水電修理人員業(yè)務(wù)水平，要規(guī)范操作，增加責(zé)任感，加大檢查力度，確保水電安全運轉(zhuǎn)，水電工作人員每日巡查不少于1次，仔細記錄每日巡查修理狀況，并準時處理供電隱患及供水管道的跑冒滴漏現(xiàn)象，協(xié)作學(xué)校搞好用電檢查，同時號召學(xué)校各個部門各班級、各班級齊抓共管、群策群力，全體師生要堅固樹立節(jié)水節(jié)電的意識，嚴禁私拉亂接，杜絕長明燈、長流水，使每一度電每一滴水都物盡其用，杜絕鋪張現(xiàn)象及安全事故的發(fā)生。有故障時工作人員要隨叫隨到，發(fā)覺問題準時處理。爭取文教局的資金支持，盡快完成鍋爐房的油改電工作。
(五)全力以赴加強圖書館建設(shè)
努力做好圖書館和閱覽室達標(biāo)驗收工作；按要求完善圖書館和閱覽室的管理和服務(wù)水平，爭取圖書館(室)建設(shè)驗收合格。
學(xué)校內(nèi)部控制工作方案 7
一、指導(dǎo)思想
為認真落實市、區(qū)《關(guān)于進一步加強學(xué)校安全工作的意見》，切實做好學(xué)校的安全工作，有效的防止學(xué)校安全事故的發(fā)生，確保學(xué)校財產(chǎn)和全體師生的人身安全，牢固樹立“安全第一”和“學(xué)校安全無小事”的思想，本著求真務(wù)實的精神，充分認識做好學(xué)校安全工作的重要性，增強緊迫感，把學(xué)校安全教育和防范工作抓細、抓實、抓出成效。
二、主要工作與措施
(一)、建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，落實責(zé)任制，做到“四落實”、“四到位”。
1、學(xué)校成立以校長為組長、書記為副組長各中層領(lǐng)導(dǎo)組成的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并進行責(zé)任分工，定期研究和檢查學(xué)校安全教育工作，加強安全防范教育，健全安全保障制度，做到“四落實”、“四到位”，即：學(xué)校安全工作組織落實、安全工作制度落實、安全保證措施落實及安全責(zé)任落實；宣傳教育到位、檢查指導(dǎo)到位、防范意識到位及防范措施到位。
組 長：校長
副組長：書記、副校長
組 員：中層干部，學(xué)年組長。
2、與班主任簽訂安全工作責(zé)任狀，實行安全工作“一票否決制”。凡發(fā)生重大事故的班級，一律取消本年度評優(yōu)評先資格。發(fā)生責(zé)任事故，追究責(zé)任人責(zé)任。
(二)、制定安全工作的規(guī)章制度和預(yù)案，使學(xué)校安全工作制度化、規(guī)范化。
根據(jù)上級文件精神，結(jié)合學(xué)校實際，學(xué)校制度了如下工作制度：學(xué)校安全保衛(wèi)制度；領(lǐng)導(dǎo)帶班制度；學(xué)校消防工作制度；出入學(xué)校登記制度；學(xué)校財會安全制度；節(jié)假日值班制度；飲用水管理制度；校舍安全檢查制度；更夫崗位責(zé)任制度；司爐工崗位責(zé)任制；集會、集體活動安全預(yù)案；衛(wèi)生防疫工作預(yù)案；防火安全預(yù)案；交通安全教育方案等。并在今后工作中不斷完善，使安全工作責(zé)任落實，運做有序。
(三)、加強安全教育宣傳工作，形成學(xué)校、家庭、社會“三位一體”的安全教育宣傳網(wǎng)絡(luò)。
1、每學(xué)期開學(xué)前召開一次全校教職員工安全工作會議，落實各項安全制度，加強學(xué)生的安全教育。
2、安全教育與教育教學(xué)活動相結(jié)合，利用宣傳教育材料及課本中的安全知識，利用課堂、學(xué)校的宣傳場所和設(shè)備，多渠道、多形式地開展安全教育活動，每個教師都是安全教育宣傳員，增強師生的安全意識。
3、開展“一檢、三前、五個一”活動。每學(xué)期開學(xué)初學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組要對學(xué)校安全工作進行一次全面的檢查，消除隱患，確保師生的財產(chǎn)和人身安全，維護正常的教育教學(xué)秩序。在開學(xué)第一天及出行前、大型活動前、寒暑假前對全體師生進行安全教育，增強師生防范意識和自我保護意識。在宣傳月要懸掛橫額或宣傳板；每周班級出一句安全警示語；每月出一期安全教育板報；班級的黑板報每期要有安全教育角或法制教育角；每學(xué)期班級出一期“安全教育知識小報”。
(四)、抓重點，重實效，通過“預(yù)防、檢查、維護、整改”等四項措施將安全管理工作落到實處
1、加強學(xué)校消防安全工作，制訂防火安全預(yù)案，防止火災(zāi)的發(fā)生
(1)樓道及專用教室(理化生實驗室、多功能教室、微機室等)、鍋爐房安裝了滅火器，鍋爐房和收發(fā)室準備鍬、水筒等滅火工具。
(2)樓內(nèi)設(shè)了置緊急疏散通道和安全指示標(biāo)記，一樓固定式防護欄改為活頁防護欄(既可以應(yīng)對緊急事故，又可以防竊)。
(3)改造教學(xué)樓供電系統(tǒng)，將原有的鋁線更換了銅芯護套線，將配電盤由木制更換成鐵制。
(4)學(xué)校還做出了禁止違章用火用電的規(guī)定，如出現(xiàn)違章事件，輕者批評教育，重者行政處分，造成后果者追究法律責(zé)任。
2、加強校舍安全管理，及時消除安全隱患，確保師生生命安全。
(1)定期對校內(nèi)各種設(shè)施進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題進行了及時處理。
(2)財會室、微機室、多媒體教室等重點部門安裝報警器、防盜門和鐵護欄。
(3)學(xué)校建立“出入校人員登記制度”、“節(jié)假日值班制度”、“領(lǐng)導(dǎo)帶班制度”、“更夫崗位責(zé)任制度”、“學(xué)生請假制度”等各項規(guī)章制度，嚴把校門關(guān)口。外來人員必須登記、并說明原因方能入校，學(xué)生必須有班主任或德育處出具的假條、并與家長取得聯(lián)系后方能出校。
(4)學(xué)校要求學(xué)生在教學(xué)樓內(nèi)要做到慢步輕聲、右側(cè)通行，嚴禁跑跳打鬧，學(xué)校德育處對此按照“達標(biāo)班考核方案”進行嚴格考核。
3、加強交通安全教育，提高學(xué)生的交通文明素質(zhì)
(1)開展“創(chuàng)建交通安全文明學(xué)校”活動。學(xué)校通過召開主題班團會、廣播板報宣傳、升旗儀式、致家長一封信等形式對學(xué)生進行安全教育。
(2)認真執(zhí)行“交通三項”教育制度，每次在出行前、大型活動前和寒暑假前都對學(xué)生進行一次安全教育，在各項活動中都要委派專人負責(zé)學(xué)生的安全工作。
(3)每天帶班領(lǐng)導(dǎo)、值周生放學(xué)時在校門前開展交通協(xié)勤，幫助學(xué)生安全通過馬路。上學(xué)、放學(xué)時有次序進出校門，保證師生出入安全。
(4)加強學(xué)生通勤車的安全管理。冬季前謨的學(xué)生有乘通勤上、下學(xué)的，學(xué)校與學(xué)生家長和通勤車司機溝通，采取交通安全防范措施，禁止超載營運，消除安全隱患。
(5)學(xué)生自行車一律存放到學(xué)校車庫，定期對全校師生的自行車車鎖及其它部件進行檢查，并督促學(xué)生及時維修。
4、加強學(xué)校衛(wèi)生防病、防疫工作，有效預(yù)防各類疾病的發(fā)生
(1)加強衛(wèi)生保健常識宣傳工作，認真貫徹執(zhí)行“非典”“禽流感”等傳染病及學(xué)生常見病防治的法律、法規(guī)，做好預(yù)防和控制工作。
(2)學(xué)校經(jīng)常教育學(xué)生養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，并采取一切有效措施、將常見病、多發(fā)病控制在指標(biāo)之內(nèi)。
(3)定期對學(xué)生進行身體檢查，建立身體健康卡，建卡率達了100%。
(4)要求學(xué)生做四勤：勤換衣服、勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲。每天要按時、按要求刷牙、漱口。
(5)嚴格執(zhí)行上級有關(guān)部門規(guī)定的作息時間，要求學(xué)生養(yǎng)成良好的作息時間。
(6)教育學(xué)生不購買無證商販的食品，不到不衛(wèi)生的'飯店就餐，不飲用不衛(wèi)生的水。
(7)學(xué)校飲用水按“進校飲用水制度”嚴格管理。
(8)不斷提高眼保健操、間操的質(zhì)量，增強體質(zhì)，預(yù)防近視。
5、加強法制教育，抓好校園的綜合治理工作，預(yù)防違法犯罪案件的發(fā)生
(1)、學(xué)校聘任了法制校長及法制輔導(dǎo)員，與解放派出所配合嚴抓校園周邊的治安，預(yù)防校園暴力和學(xué)生違法犯罪，保護師生的合法權(quán)益。
(2)、利用法制教育報告會，法制教育課，校園宣傳手段(小廣播、黑板報、宣傳欄、班級周報、電視等)開展法制教育工作，提高師生的法制觀念，依法治校。
(3)、不斷強化“后進生”的幫教轉(zhuǎn)化工作。學(xué)校成立“三位一體”的幫教網(wǎng)絡(luò)，每名領(lǐng)導(dǎo)、黨員教師都有幫教對象，開展幫教工作，控制學(xué)生輟學(xué)，不讓學(xué)生流入社會，成為安全隱患。
(五)、開展“安全教育活動月”活動，不斷增強師生的安全意識
每年的4月、10月為學(xué)校的“安全教育活動月”，以全面貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針為主線，突出活動主題，大力營造“關(guān)愛生命，關(guān)注安全”的氛圍，集中開展教育活動。
1、通過懸掛橫幅，張貼宣傳圖片、宣傳標(biāo)語，出黑板報、班級周報、校園廣播，召開主題班會、主題升旗等活動大力開展宣傳活動。
2、有效利用安全教育課，向?qū)W生傳授火災(zāi)、爆發(fā)傳染病等緊急情況時學(xué)生的自救知識，提高學(xué)生的自救能力。
3、通過家長學(xué)校、致家長一封信，召開安全教育報告會等形式，與社會、家庭互相配合共同開展安全教育活動，對學(xué)生的交通工具(自行車、通勤車等)進行檢查，排除隱患。
(六)、加強集會和集體活動的安全保障，建立安全工作事故報告制度，
1、學(xué)校建立集會、集體活動安全預(yù)案，在組織師生集會和戶外集體活動時，落實責(zé)任，加強領(lǐng)導(dǎo)。活動中要按預(yù)案的要求行事，主管領(lǐng)導(dǎo)、班主任必須親自到場組織活動，預(yù)防各類事故的發(fā)生。
2、建立學(xué)校安全工作事故報告制度。班級發(fā)生食物中毒、傳染病流行、師生非正常傷亡及綜合治理案件等重大安全事故，要在第一時間上報學(xué)校，學(xué)校在2小時內(nèi)向區(qū)教育局及衛(wèi)生、公安等相關(guān)部門報告，并及時查明事故原因，做好事故善后處理工作。
3、建立健全學(xué)校安全工作檔案，實現(xiàn)安全教育工作規(guī)范化。
學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組、各項規(guī)章制度、重大活動安全預(yù)案、防火安全預(yù)案、學(xué)校安全工作會議記錄、各類安全工作活動記實(升旗儀式、班隊會、廣播、黑板報、安全工作檢查記錄等)、上級文件等逐年單獨裝訂成冊，實現(xiàn)安全教育工作規(guī)范化。
學(xué)校內(nèi)部控制工作方案 8
為了保證良好的教育教學(xué)秩序，切實加強學(xué)校安全穩(wěn)定工作，確保學(xué)校師生員工生命財產(chǎn)安全，牢固樹立“安全第一”、“常抓不懈”和“穩(wěn)定壓倒一切”的安全穩(wěn)定責(zé)任意識，本著“預(yù)防為主、從嚴管理、逐環(huán)節(jié)追究、從重處罰”的原則，建立領(lǐng)導(dǎo)重視、機構(gòu)健全、職責(zé)明確、制度完備、措施得力的安全穩(wěn)定長效運行機制。根據(jù)中央省市縣有關(guān)中小學(xué)生安全的文件精神，結(jié)合我校安全穩(wěn)定信訪工作的實際，特制定本方案。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)，任務(wù)具體，形成共識。
健全領(lǐng)導(dǎo)組織，落實崗位責(zé)任，維護社會和學(xué)校治安秩序，保障學(xué)校工作順利進行。認真執(zhí)行“誰管理，誰負責(zé)”加強校園秩序和整頓管理工作，建立健全值班、值日制度，學(xué)生在校安全管理規(guī)定，安全穩(wěn)定責(zé)任制度，建立信訪工作制度，重大事件報告制度，制定各種安全予案，從小事抓起，杜絕不良事件發(fā)生。做到打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造并舉，做到標(biāo)本兼治，重在治本。校內(nèi)各部門按各崗位職責(zé)作好工作，按規(guī)章制度做到各盡其職，各負其責(zé)。開展警校共建，保證正常教學(xué)秩序和學(xué)生人身安全。發(fā)揮社區(qū)教育功能，做到校內(nèi)外齊抓共管，凈化校園環(huán)境。實行綜合治理責(zé)任與個人政治榮譽、經(jīng)濟利益緊密結(jié)合，按獎懲制度與考核方案，對此項工作落實責(zé)任人的獎懲。
二、認真作好師生的法制教育，增強全校師生的法律意識
利用班會校會和教師大會時間對全校師生進行相關(guān)的法律知識講座，師德行為規(guī)范20條，加強學(xué)校德育工作30條及安全穩(wěn)定工作40條以及教師五條禁令等，按計劃學(xué)習(xí)《教師法》、《教育法》、《預(yù)防未成年人犯罪法》、《未成年人保護法》等，定期邀請法制副校長到校進行法制安全知識講座。
三、利用各種活動日，開展系列教育活動
加強師生的文明禮貌教育、養(yǎng)成習(xí)慣教育，安全教育和遵守校規(guī)校紀的教育。和法制教育，教師要講師德、鑄師魂，提高師德修養(yǎng)，做學(xué)生的表率，培養(yǎng)學(xué)生的良好的思想品質(zhì)，預(yù)防突發(fā)事故發(fā)生。
利用班會、晨會、校會、板報、廣播、班報等形式進行廣泛宣傳，抓住交通安全宣傳周（3月22-28日）、全國安全生產(chǎn)活動周、“4.17”防火宣傳日、“6.26”國際禁毒日、“11.9”消防日等重點宣傳日對師生進行安全教育。
四、以創(chuàng)建平安校園活動為載體，做好校園安全工作
認真制定《創(chuàng)建平安校園活動方案》，結(jié)合學(xué)校綜合治理工作扎實有效地開展工作，制定詳細的消防安全予案、食品安全予案等，定期組織全校師生掌握滅火知識和滅火器材的使用，進行逃生演練和演習(xí)。加強學(xué)校食堂、宿舍、危房的管理，樹立“安全無小事”的.意識，加強安全防范力度。
五、定期進行學(xué)校安全大檢查，消除安全隱患。
加強危房、危墻、危廁的檢查、監(jiān)控和維修，并有明顯遠離標(biāo)記，由學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員堅持“每周小查、每月大查”的原則定期檢查和不定期抽查，認真作好各種記錄，加強值日、值班的管理，節(jié)假日實行三級值班制度，建立完善的制度加以規(guī)范此項工作，值日值班人員在崗期間對學(xué)校的要害部位如食堂、辦公室、微機室、鍋爐房等進行重點檢查。
六、加大投入，改善各種安全隱患。
加強對用電線路、危房、危廁、危墻的改造，消除各種安全隱患，及時更換過期的滅火器材，必要的情況下購買安裝報警器材和監(jiān)控器材，做到人防、物防、技防相結(jié)合。
學(xué)校內(nèi)部控制工作方案 9
為滿足小學(xué)生課后服務(wù)需求，完善服務(wù)體系，解決學(xué)生家長實際困難，根據(jù)教育部、省、市、區(qū)《關(guān)于做好中小學(xué)生課后服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》精神，現(xiàn)結(jié)合我校實際，特制定本方案。
一、指導(dǎo)思想
深入貫徹精神，全面落實全國教育大會和國家、省市、區(qū)相關(guān)文件部署要求，大力推進全市校外培訓(xùn)機構(gòu)專項治理工作，促進學(xué)生健康成長，幫助家長解決不能按時接送學(xué)生的困難，進一步增強教育服務(wù)能力，不斷提高人民群眾的教育獲得感和幸福感。
二、實施原則
1、堅持自愿性原則。課后服務(wù)必須堅持“立足需求、積極服務(wù)、家長自愿、學(xué)校受托”的原則，中小學(xué)生是否參加課后服務(wù)，由學(xué)生家長自愿選擇。學(xué)校先充分征求家長意見，主動向家長告知服務(wù)方式、服務(wù)內(nèi)容、安全保障措施等，建立家長申請、班級審核、學(xué)校統(tǒng)一實施的工作機制。課后服務(wù)要優(yōu)先保障留守。
2、堅持規(guī)范性原則。學(xué)校根據(jù)學(xué)生的需求、家長的需要、本校的實際情況，合理安排放學(xué)后學(xué)生的活動。杜絕任何社會機構(gòu)進校舉辦“特色班”“興趣班”，嚴禁將課后服務(wù)變相成為集體教學(xué)或補課。
3、堅持安全性原則。課后服務(wù)工作實行學(xué)校負責(zé)制，要完善安全管理制度，加強安全管理，確保學(xué)生在校期間的安全。要加強家長及學(xué)生的'安全教育，做到家校無縫交接。
三、實施舉措
1、服務(wù)對象：正常放學(xué)后按時離校有困難的學(xué)生。
2、服務(wù)主體：課后服務(wù)主體為學(xué)校。由學(xué)校安排教師開展服務(wù)，也可由家校共同發(fā)展委員會組織家長義工（志愿者）參與服務(wù)。
3、服務(wù)時間：學(xué)校每天在完成規(guī)定課時之后提供課后服務(wù)。具體時間是周一到周四的3：30——5：20 4、服務(wù)內(nèi)容：在課后服務(wù)期間，組織學(xué)生開展“強基固本”“自主閱讀”“興趣拓展”等舉動，幫助學(xué)生造就興趣、開展特長、開拓視野、增強實踐。
四、組織保障
1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各學(xué)校要高度重視課后服務(wù)工作，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，結(jié)合本校實際研究制訂課后服務(wù)施行方案，并將其納入學(xué)校工作常規(guī)，認真組織施行。
2、建立健全制度。各學(xué)校要建立健全課后服務(wù)工作相關(guān)制度，細化課后服務(wù)工作流程，制定并落實嚴格的考勤、監(jiān)管、交接班制度。完善校外人員入校身份核查和登記制度。制定完善課后服務(wù)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程。學(xué)校要與家長簽訂協(xié)議，約定雙方責(zé)任與權(quán)利，探索建立課后服務(wù)家校合作制度，確保課后服務(wù)工作有章可循、有規(guī)可依。
3、強化服務(wù)保障。各學(xué)校要教育引導(dǎo)教師愛崗敬業(yè)、教書育人，樹立教育工作者良好的社會形象。要動員教師積極參加課后服務(wù)，并將課后服務(wù)工作量納入績效考核。同時，將是否參加課后服務(wù)作為教師評先評優(yōu)、崗位晉升、職稱評定的重要條件。
4、營造良好氛圍。各學(xué)校要積極做好課后服務(wù)宣揚工作，營造良好的輿論環(huán)境，引導(dǎo)家長樹立正確的教育觀念、成才觀念，爭取社會各方協(xié)同支持，形立室庭、學(xué)校、社會合力，確保工作順利推進。
學(xué)校內(nèi)部控制工作方案 10
一、指導(dǎo)思想
認真貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工作方針，充分發(fā)揮各處室的作用，大力開展的防火安全檢查，狠抓火災(zāi)隱患的整改落實，提高我校抵御火災(zāi)的能力，切實保護全校師生員工的人身安全和公共財產(chǎn)安全，為我校各項工作再上一個新臺階創(chuàng)造一個良好的消防安全環(huán)境。
二、工作任務(wù)
1、抓好各科室、各班級及校舍食堂消防安全責(zé)任制的落實。
各科室、各班級及食堂宿舍要落實消防安全責(zé)任制，明確本責(zé)任區(qū)域內(nèi)的消防安全責(zé)任人，明確各科室、各班級在消防安全工作上的職責(zé)分工，并層層落實消防安全職責(zé)。
2、開展全校性消防安全大檢查，切實消除火災(zāi)隱患。
各科室、各班級要組織本單位開展消防安全自查自改活動，建立消防安全自查、火災(zāi)隱患自改、法律責(zé)任自任的消防工作新機制。每學(xué)期組織一次消防安全檢查，重點部位要堅持每月檢查、巡查，并建立周查記錄。
3、加強學(xué)校消防建設(shè)，提高抵御火災(zāi)的能力。
4、加強執(zhí)勤備戰(zhàn)，做好滅火和搶險救援的各項準備。
學(xué)校要針對冬春火災(zāi)的特點，加強對師生員工的消防安全教育，增強教職工的法制觀念和安全意識，使師生員工了解本崗位的防火措施，做到會報警，會使用滅火材料撲救初期火災(zāi)，會自救逃生，會組織人員疏散。
三、具體措施及時間安排
9月組織七年級新生進行了宿舍內(nèi)防火逃生應(yīng)急演練并對全校師生進行了教學(xué)樓防火逃生應(yīng)急演練。
10月利用安全教育課及學(xué)生大會進行消防知識教育。
11月各教學(xué)班組織消防安全主題班會；各單位根據(jù)所學(xué)知識自查消防隱患。
12月針對教育局文件精神要求進行了進一步地落實責(zé)任，細分工作崗位。
1月2月堅持月查、周查制度各責(zé)任區(qū)。
四、工作要求
1、校長為學(xué)校消防工作的第一責(zé)任人，各科室主任、各班班主任為消防工作的直接責(zé)任人，要高度認識秋冬兩季消防工作的嚴峻性和任務(wù)的艱巨性，以強烈的責(zé)任感和緊迫感，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，全力以赴做好本學(xué)期的.消防工作，做到精心組織、周密部署、分工協(xié)作、責(zé)任到人。
2、學(xué)校消防安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對各責(zé)任區(qū)的消防工作進行檢查指導(dǎo)。消防工作情況，要作為各責(zé)任區(qū)責(zé)任人年底考核的重要內(nèi)容。年底要對的防火工作站情況進行檢查，總結(jié)經(jīng)驗，找出差距；對不重視、工作不落實導(dǎo)致發(fā)生重、特大安全事故的，要追究直接責(zé)任人的責(zé)任。
3、學(xué)校各科室、班級，要在消防安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一指揮和部署下，按照工作部署積極做好本責(zé)任區(qū)的消防安全檢查工作，與合作單位要做到積極協(xié)助，密切配合，凝聚合力，充分發(fā)揮各自的作用，確保消防工作落到實處。
4、各責(zé)任區(qū)責(zé)任人要堅持每周自查制度。在開展防火檢查時，要做到檢查一處、登記一處，各責(zé)任人應(yīng)將消防工作情況，每月底進行一次階段性的總結(jié)，并及時將總結(jié)情況書面報送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每月要組織一次全校性的消防安全大檢查。并要將各責(zé)任人周查和全校性檢查的情況及時通報和整改。
學(xué)校內(nèi)部控制工作方案 11
為貫徹落實開展“創(chuàng)建平安校園”活動精神，緩解校門口交通壓力，保障師生人身安全，結(jié)合學(xué)校實際情況，經(jīng)學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，實施“錯時放學(xué)”方案。具體安排如下：
一、工作原則
一是人性化照顧學(xué)生學(xué)習(xí)方便。
本著方便學(xué)生、保證安全和正常教學(xué)秩序的需要，結(jié)合我校實際情況，科學(xué)調(diào)整作息時間和合理調(diào)整上下學(xué)時間，使學(xué)生順利往返校。
二是制度化保證學(xué)生步行安全。
各班要精心組織，科學(xué)實施，做好交通安全知識宣傳，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、門衛(wèi)人員在校門口協(xié)助維護秩序等，確保錯峰錯時放學(xué)安全平穩(wěn)。
二、具體措施
（一）錯時上學(xué)
中小學(xué)部分成兩個時段上學(xué)。各班級要明確通知上學(xué)時間。不提倡學(xué)生提前到校，但學(xué)校會根據(jù)情況提前開大門。
（二）錯時放學(xué)
統(tǒng)籌安排，規(guī)定線路和時間，嚴格執(zhí)行。
（1）按年級分時段放學(xué)，一、二、三年級為每天16：50分放學(xué)，走中側(cè)樓梯；四、五、六年級為17：00分放學(xué)，走東側(cè)樓梯。
（2）七八年級為每天17：50分放學(xué)，走中側(cè)樓梯；九年級為每天18：00放學(xué)，走東側(cè)樓梯。
各年級學(xué)生由本班班主任組織學(xué)生排隊送出校門，按秩序離開學(xué)校，
確保學(xué)生安全。
（三）特殊情況放假安排
學(xué)校因特殊情況臨時放假，應(yīng)提前半天通教師，并及時聯(lián)系家長變更安全錯時放學(xué)安排。
三、工作要求
（一）加強作息時間的管理。
放學(xué)必須要守時，安排學(xué)生分學(xué)段、分班級錯峰上下學(xué)，實施效果的關(guān)鍵，是各班級放學(xué)要守時，否則，一個班級拖堂壓時，就會與下一個班級重合，形成小高峰，弱化錯峰效果。任課教師要及時放學(xué)，嚴禁拖堂。全體教師認真遵守上、下課時間，按時放學(xué)；特殊情況需要延時或提前上學(xué)、放學(xué)，要經(jīng)學(xué)校批準，并第一時間通知學(xué)生家長。
（二）加強值周工作的.管理。
政教處加強對值周教師的管理，課間和上、放學(xué)時間段，值周教師必須到達負責(zé)區(qū)域，協(xié)助班主任管理學(xué)生。值周領(lǐng)導(dǎo)每天負責(zé)查看各年級實行錯時上、放學(xué)的實施情況，嚴格要求，規(guī)范執(zhí)行。負責(zé)人會同值班教師，進行監(jiān)督疏導(dǎo)，及時處理事件和不安全隱患。
（三）妥善安排好家長接送學(xué)生。
有的學(xué)生每天家長可能接送，原則上無特殊情況，家長不得入校進班，在校門外約定地點接送。家長接孩子時不要擁堵校門，自覺、有序站在校門口兩側(cè)等候。如果在錯峰時段未能及時趕到，家長可以提前與老師取得聯(lián)系，讓學(xué)生在教學(xué)樓指定位置等候。
學(xué)生的交通安全事關(guān)學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序，關(guān)系千家萬戶的安寧和社會穩(wěn)定。全校師生要進一步提高認識，加強引導(dǎo)，切實增強做好學(xué)生錯時放學(xué)安全工作的責(zé)任感和使命感，即日起嚴格按照本《方案》要求安排學(xué)生上下學(xué)時間，并作好放學(xué)前的學(xué)生安全教育、交通隱患排查等相關(guān)工作安排。
學(xué)校內(nèi)部控制工作方案 12
根據(jù)《省教育廳辦公室關(guān)于開展冬季校園安全專項治理行動的通知》（蘇教辦安函〔20xx〕13號）要求，針對當(dāng)前校園安全生產(chǎn)工作所面臨的形勢，突出冬防特點，為切實做好歲末年初及寒假期間我校安全工作，進一步壓實安全工作責(zé)任，現(xiàn)決定在全校開展一次冬季校園安全專項行動。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、工作安排
1.第一階段：20xx年12月16日前，由各二級學(xué)院、體育教學(xué)部，各部門，對照附件一（安全隱患排查整改指南），進行全面自查自改。
2.第二階段：20xx年12月24日前，由相關(guān)職能部門完成聯(lián)合檢查。具體分組及檢查內(nèi)容見附件二（各職能部門檢查分組及檢查內(nèi)容）。
二、檢查內(nèi)容
1.強化教育，提高防范消防安全風(fēng)險能力。本次重點檢查學(xué)生宿舍、食堂、圖書館、商鋪、在建工地、高/低壓配電間/弱電間、機房、產(chǎn)教融合入駐企業(yè)等重點場所的檢查，檢查是否存在使用違章電器、消防疏散通道是否暢通、電氣設(shè)施設(shè)備是否存在消防安全隱患，確保各類設(shè)施設(shè)備完好、安全有效。
2.抓細抓實，全力維護學(xué)校實驗室安全。要充分認識到實驗室安全的.重要性，嚴格管理規(guī)范和流程，重點檢查實驗室及危化品倉庫、壓力容器、特種裝備、自制設(shè)備等重要危險源管理，嚴格落實實驗室準入制度，防范實驗室安全風(fēng)險，堅決杜絕實驗室安全事故尤其是重特大事故發(fā)生。
3.壓實責(zé)任，全面排查各類化解各類安全隱患。要重點檢查本單位值班值守落實情況，設(shè)施設(shè)備安全防范是否落實，技防設(shè)施是否到位；排查師生安全教育情況、師生身體狀況以及其他不穩(wěn)定因素，把隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
三、工作要求
1.各級領(lǐng)導(dǎo)干部要充分認識到本次冬季校園安全專項行動的重要性，要親力親為、靠前協(xié)調(diào)，主要負責(zé)人要親自參加，針對冬季校園安全規(guī)律和特點，深入排查各類安全隱患，守好安全底線。
2.各二級單位要按照“三管三必須”要求，嚴格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，按照我校安全網(wǎng)格化管理體系要求，將安全責(zé)任落實到崗、到人、到事，不留任何死角和盲點。
3.本次冬季校園專項行動要聚焦師生生命財產(chǎn)安全，突出反詐防騙、消防安全、實驗室與危化品安全、交通安全和傳染病防護等方面重點開展安全隱患排查整改與安全教育。
4.對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患能立行立改的，應(yīng)當(dāng)場整改到位。對短期無法整改的問題要制定切實可行的整改方案，明確整改責(zé)任人和整改時限。難以完成整改的由相關(guān)職能部門報學(xué)校研究后整改。所有隱患排查與整改要做到閉環(huán)管理。
四、材料報送
1.各單位自查報送材料的紙質(zhì)版均需單位第一責(zé)任人審核簽字并加蓋公章，于20xx年12月16日16：30前交保衛(wèi)處。
2.各職能部門檢查組檢查匯總情況于12月24日16：30前交保衛(wèi)處。
學(xué)校內(nèi)部控制工作方案 13
近期，湖北、河南、山西等地相繼發(fā)生學(xué)生踩踏、溺水等事件，教訓(xùn)慘痛，再次給學(xué)校安全工作敲響警鐘。為認真貫徹落實市縣有關(guān)會議及文件精神，嚴防學(xué)校安全事故發(fā)生，在全鎮(zhèn)各小學(xué)開展安全大檢查活動。具體方案如下：
一、成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：
副組長：
成員：
二、檢查內(nèi)容
（一）校園治安防范。專職保安年齡、人數(shù)是否符合要求；防衛(wèi)器材配備是否到位；是否安裝視頻監(jiān)控；是否安裝自動報警系統(tǒng)；監(jiān)控和報警系統(tǒng)是否與當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)聯(lián)網(wǎng)；門衛(wèi)管理制度是否落實到位；校園義務(wù)保衛(wèi)隊伍是否建立；值班制度是否落實等。
（二）校舍和設(shè)施安全。是否存在危房；樓梯、走廊護欄和體育設(shè)施、教具、玩具等是否符合標(biāo)準要求；校舍、特種設(shè)備檢查與維修制度是否落實；新建校舍是否驗收等。
（三）消防安全。消防安全管理制度、消防安全責(zé)任制是否落實；安全出口、疏散通道是否暢通；用火、用電、用氣是否安全；應(yīng)急照明、疏散標(biāo)志、滅火器、消火栓等消防設(shè)施數(shù)量、管理使用是否符合要求；是否達到消防安全“四個能力”等。
（四）食品衛(wèi)生安全。食堂是否建立食品安全責(zé)任制；是否具有餐飲服務(wù)許可證；環(huán)境衛(wèi)生是否整潔；從業(yè)人員健康證明是否有效；索證索票制度是否落實；清洗消毒是否到位；加工管理制度是否落實；是否存在違法使用地溝油、食品添加劑行為等。
（五）接送學(xué)生車輛。是否已在公安部門登記備案；車輛是否經(jīng)過公安部門年審；是否噴涂統(tǒng)一標(biāo)識；駕駛員是否符合準駕條件；是否存在超速、超員、不按規(guī)定路線行駛現(xiàn)象；教師跟車制度是否落實等。
三、檢查時間和方式
以各學(xué)校自查為主。于4月10日前完成。
四、工作要求
根據(jù)市縣安全檢查工作要求，加強自查，做好隱患問題整改，強化日常安全監(jiān)督，夯實安全工作無縫隙管理，確保師生及學(xué)校秩序安全
（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，分工落實。做到主體責(zé)任明確、目標(biāo)任務(wù)具體。學(xué)校成立安全檢查小組，對校園進行全面檢查，班主任負責(zé)對各班教室進行全面檢查，做到檢查重點突出、整改措施到位，確保檢查工作扎實有效。
（二）落實責(zé)任，邊查邊改。要嚴格執(zhí)行檢查責(zé)任制，按照“誰檢查、誰簽字、誰負責(zé)”的.原則，認真填寫檢查記錄表，并按要求由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。要堅持邊檢查邊整改，以檢查促整改，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時整改、限期整改。對暫時不能整改的隱患和問題，要制定并落實防范措施，指定專人盯守，跟蹤落實。
附：xx鎮(zhèn)中心小學(xué)安全檢查工作小組
組長：
副組長：
組員：xxxx及各班主任
學(xué)校內(nèi)部控制工作方案 14
近來網(wǎng)絡(luò)詐騙和電信詐騙層出不窮，花樣繁多，師生利益受損。根據(jù)上級有關(guān)部門要求，為加強校園網(wǎng)貸、私貸、網(wǎng)絡(luò)電信詐騙防范教育工作，宣傳教育工作，特制定實施方案如下：
一、成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組
為進一步做好預(yù)防校園網(wǎng)貸網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙教育工作，切實加強對預(yù)防校園網(wǎng)貸網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙教育工作的領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校把預(yù)防校園網(wǎng)貸網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙教育工作列入重要議事日程，專門成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長：
副組長：
二、具體措施
（一）營造網(wǎng)貸風(fēng)險防范宣傳教育氛圍
1、在學(xué)校LED網(wǎng)貸風(fēng)險防范宣傳橫幅。（責(zé)任部門：團委）
2、利用校園網(wǎng)站、廣播、微信等多種形式多種渠道全方位向?qū)W生發(fā)布預(yù)警提示信息，加強警示教育。（責(zé)任部門：辦公室）
3、制作網(wǎng)貸風(fēng)險防范宣傳展板，集中一個時間段學(xué)生宿舍進行宣傳。（責(zé)任部門：團委、辦公室、政保處）
4、信息組老師開展好“預(yù)防網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙”課程教學(xué)及視頻教育。（責(zé)任部門：教務(wù)處信息組）
（二）做好教育引導(dǎo)工作。
各班要組織學(xué)生開展主題教育，宣傳社會主義核心價值觀，培養(yǎng)學(xué)生勤儉節(jié)約、自立自強的精神，營造崇尚節(jié)約的校園文化環(huán)境，讓學(xué)生養(yǎng)成文明、健康的生活習(xí)慣。及時發(fā)現(xiàn)并糾正學(xué)生超前消費、過度消費和從眾消費等錯誤觀念，引導(dǎo)學(xué)生合理消費、理性消費、科學(xué)消費。加強與家長的溝通和聯(lián)系，幫助學(xué)生制訂消費計劃，合理安排生活支出，鼓勵學(xué)生利用業(yè)余時間開展勤工儉學(xué)。教育學(xué)生用勞動和知識創(chuàng)造財富，不要貪圖小便宜，天上不會掉餡餅。
（三）做好風(fēng)險防范工作。
增強師生防范意識，將防范校園網(wǎng)貸、私貸，預(yù)防網(wǎng)絡(luò)電信詐騙作為學(xué)生日常教育的重要內(nèi)容，利用校園網(wǎng)站、校園廣播、學(xué)生信息平臺（QQ、微信、短信）等多種形式多種渠道全方位向?qū)W生發(fā)布預(yù)警提示信息，加強警示教育，提升防范能力。教育引導(dǎo)學(xué)生謹慎使用個人信息，不隨意填寫和泄露個人信息；對于推銷的網(wǎng)貸產(chǎn)品，切勿盲目信任，尤其警惕熟人推銷，增強學(xué)生對網(wǎng)貸業(yè)務(wù)甄別、抵制能力，保護自身合法權(quán)益。
（四）做好隱患排查工作。
各班、各處室要制定監(jiān)測機制，密切關(guān)注網(wǎng)貸和私貸業(yè)務(wù)在校園內(nèi)的'拓展情況，要密切關(guān)注學(xué)生異常消費行為，及時發(fā)現(xiàn)學(xué)生在消費中存在的問題。對排查中發(fā)現(xiàn)的已經(jīng)參與網(wǎng)絡(luò)借貸的學(xué)生，要及時做好幫扶引導(dǎo)工作，及時妥善處理網(wǎng)貸、私貸，以免越陷越深。將已發(fā)生的案件通告全體學(xué)生，共同做好抵制不良網(wǎng)貸、私貸、防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙工作。資助部門做好精準扶貧工作，提高獎助學(xué)金及相關(guān)貸款政策宣傳的廣泛性和有效性，使那些需要資助，特別是在學(xué)費、生活費等方面有保障性需求的學(xué)生，都能夠明了政策、清楚辦理流程，避免陷入網(wǎng)貸私貸陷阱。
學(xué)校內(nèi)部控制工作方案 15
在“119消防教育日”來臨之際，為做好各學(xué)校消防安全宣傳教育工作，全面增強全體師生的消防安全意識，根據(jù)上級有關(guān)文件精神，縣教育局決定于11月6日至11月30日在全縣開展學(xué)校消防安全宣傳教育活動。
一、活動目的
通過開展學(xué)校消防安全教育活動,使廣大師生牢固樹立“全民消防、生命至上”理念，顯著提升廣大師生消防安全意識和火場逃生自救技能，使各學(xué)校的消防安全管理水平和消防宣傳教育能力得到普遍提高，真正達到“教育一個學(xué)生、帶動一個家庭、影響整個社會”的綜合社會效應(yīng)。
二、活動內(nèi)容
(一)開展一次消防安全檢查。組織人員重點檢查消防通道是否暢通；疏散通道、安全出口是否暢通；消防水源、滅火器材、消防應(yīng)急照明燈、疏散指示標(biāo)志等各類建筑消防設(shè)施是否完好有效。
(二)為學(xué)生上一堂消防主題教育課。教育內(nèi)容為消防安全常識、疏散逃生自救的方法和注意事項。結(jié)合學(xué)校實際，各學(xué)校要與轄區(qū)消防部門主動聯(lián)系，邀請消防專業(yè)人士授課、組織師生參觀消防宣傳教育基地等多種形式進行。
(三)開展一次寓教于樂的消防宣傳教育活動。組織開展消防安全講座、知識競賽、消防文藝節(jié)目、征文與漫畫比賽等消防安全宣傳教育活動。
(四)組織開展一次疏散逃生演練活動。各中小學(xué)校要開展以“消防疏散、化險為安”為主題的疏散演練活動，并邀請消防官兵到校指導(dǎo)開展疏散演練等多項活動。
(五)觀看一次消防安全教育視頻。在寧波安全教育平臺組織3至9年級學(xué)生觀看相關(guān)教育視頻。
三、工作要求
(一)精心組織、周密部署。各校(園)要把做好本次宣傳教育活動作為學(xué)校安全管理工作的重要內(nèi)容抓實抓好，明確專人負責(zé)，積極與轄區(qū)消防部門溝通，提早安排，精心策劃，認真組織，力求通過豐富多彩的教育活動，進一步增強學(xué)生的消防安全意識，進一步喚起全社會對消防工作的`廣泛關(guān)注。
(二)創(chuàng)新形式、廣泛宣傳。各校要充分利用電視、報刊、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體，對此次安全教育活動進行專題報道，擴大活動的效果。各學(xué)校要注意收集活動信息，根據(jù)活動情況，及時組織報刊、電視、電臺、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體采訪報道，大力營造濃厚的宣傳氛圍。
(三)認真總結(jié)，持續(xù)推進。活動結(jié)束后，各校(園)要認真總結(jié)活動中好的做法和經(jīng)驗，積極探索建立校園消防安全教育和管理的長效機制，增強消防安全教育的實效性。
對于本次活動開展情況，特別是學(xué)校組織學(xué)生觀看視頻情況，教育局將在學(xué)校安全教育平臺中進行匯總統(tǒng)計，并將有關(guān)結(jié)果作為年度安全管理考核的一項內(nèi)容，望各校認真布置落實。
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