工廠籌建項目計劃書

　　一、項目意義

　　為配合公司業務拓展建設，促進集團公司建設新型現代化標準化廠房及擴大產能，提高集團公司營運效率，改善集團公司經營環境，實現集團公司安全生產，促進集團公司和諧發展，走出集團公司現有廠區各方面約束，全方位提升集團公司品位，加速實現大型集團公司的目標。

　　二、主要目標

　　2012至2013年，完成500畝標準廠房建設，其中：2012年完成畝，2013年完成畝，成為產業特色明顯、規模效益顯著、資源利用高效的新型現代化標準廠房示范單位。

　　三、基本原則

　　1、合理規劃。新廠房建設項目應符合市政總體規劃和土地利用總體規劃，布局選址原則上在奉賢經濟開發區內，符合環境保護和安全生產要求。新廠房的建設規模在占地畝以上，一次規劃建成。

　　2、集約高效。按照節約、集約用地的要求，建設企業新型現代化標準廠房。

　　3、產品集聚。親廠房的建設應與公司主導產品發展相銜接，努力把標準廠房建設成同類產品集聚、向產品自動生產線前后道工序延伸拓展的生產基地，有助于推動產品結構優化升級。

　　4、功能配套。標準廠區內的道路、電力、通訊、給排水及污水處理等基礎配套設施必須滿足集團公司生產經營的基本需要，要配套建造集團公司職工生活、文化娛樂等附屬設施，為集團公司長遠發展創造良好環境。

　　四、政策措施

　　1、用地保障。為保證新廠房建設項目用地，集團公司將動用各種資源，確保在奉賢區政府每年的工業用地指標中申請畝工業用地，用于新廠房建設。

　　2、建設方式。集團公司將以招標形式引進專業合格資質建筑企業建設新廠區。

　　3、建設管理。集團公司成立新廠區籌建領導小組，任組長，任副組長，籌建領導小組下設籌建辦公室，全面負責新廠區籌建的各項具體工作。包括對外與政府相關部門對口業務的申報、與建筑單位的協調，以及對內與集團公司各子公司和職能部門溝通。籌備小組的工作期限可以持續到老廠全部搬遷到新廠，新廠全面正常營運之后。在新廠區建設期間，集團公司各子公司及相關部門對籌建辦公室工作應予積極支持和配合。辦公室負責人與全體工作人員必須分工明確，各司其職，加強溝通，密切配合，建立一月一考核、半年一督查、年度一小考、三年一大考的工作考核機制，切實推進新廠區建設工作順利完成。

　　五、項目概況

　　1、項目名稱：集團新廠籌建項目計劃書

　　2、項目介紹

　　新廠區坐落于上海市奉賢區路號，經濟技術工業開發區。東西自至，最大跨距米，南北自至，最大跨距米，占地總面積畝。東距港口(或機場、高速、國道)公里，西距港口(或機場、高速、國道)公里，南距港口(或機場、高速、國道)公里，北距港口(或機場、高速、國道)公里，水陸交通便捷，四通八達，地勢開闊符合集團長遠發展戰略。

　　按初步規劃，該項目包括

　　(1)車間棟，每棟占地面積平方米;

　　(2)車間棟，每棟占地面積平方米;

　　(3)車間棟，每棟占地面積平方米; (4)倉庫棟，每棟占地面積平方米; (5)辦公樓棟，每棟占地面積平方米; (6)宿舍棟，每棟占地面積平方米; (7)食堂平方米，運動場平方米; (8)道路條，占地面積共計平方米; (9)花園、景點、綠化占地平方米;以及其他集團用建筑。

　　3、新廠籌建項目前期報批工作安排

　　(1)立項審批：由奉賢區經濟發展局負責;

　　(2)用地審批：由奉賢區土地管理局負責;

　　(3)項目規劃審批：由奉賢區規劃局負責;

　　(4)項目建設審批：由奉賢區建設局負責;

　　(5)項目扶持政策審批和落實：由奉賢區政府、財政局、地稅局負責;

　　(6)項目環評審批：由奉賢區環保局負責;

　　(7)項目安全生產審批：由奉賢區安檢局負責;

　　(8)項目消防安全審批：由奉賢區消防大隊負責;

　　(9)項目融資政策支持：由奉賢區政府、人民銀行及各商業銀行;

　　六、項目投資估算

　　根據有關定額、市場調查資料及近期集團工程結算分析資料統計，對本項目的前期費用、基礎設施建設、車間廠房建設、辦公設施、建筑安裝費、稅費及其他投資費用的估算如下：

　　1、項目審批費元;

　　2、征地拆遷費元、拆遷安置費元、耕地補償費元;

　　3、征地管理費元、土地使用費元、土地出讓金元、土地使用稅元;

　　4、勘測設計費元、征地測繪費元、土地規劃設計費元;

　　5、三通一平費元、臨時供水電費元、土地平整費元;

　　6、臨時通道費元;

　　7、投資方向調節稅元、城建費及其他各種稅費元;

　　8、土建工程款元、廠房建筑工程款元、新設備購置款元、舊設備拆遷費元;

　　9、其他費用元。

　　七、項目實施進度及投資安排

　　本項目自年月至年月竣工,總工期為年,為了節約投資,決定按生產經營需要分塊分階段進行,建好一塊,搬遷一塊,正常運營一塊.

　　1、項目申報審批期：自年月至年月，需投入各項報批手續費元;

　　2、基礎設施建設期：自年月至年月，需投入基礎設施建設款元;

　　3、廠房建設期：自年月至年月，需投入廠房建筑款元;

　　4、新設備安裝調試期：自年月至年月，需投入新設備購置款元，新設備安裝調試要根據實際集團公司正常生產進度分期分批進行;

　　5、老廠設備搬遷調試期：自年月至年月，需投入舊設備拆遷及重新安裝調試款元，舊設備拆遷及重新安裝調試須嚴格按照新廠及老廠可正常運行的設備生產能力及銷售任務，相互兼顧，統籌安排，最大限度地保證市場需求

　　6、搬遷后期清理期：自年月至年月，需投入后期清理費。清理期大量廢舊設備及其他廢舊物資回收收入，可以抵消清理費用，甚至還有贏余。

　　八、項目實施期間對集團經營的影響

　　1、項目申報期：集團公司派遣申報人員辦理前期項目申報審批工作，不直接影響老廠生產經營;

　　2、廠房基建期：需要集團公司分批投入工程資金，不直接影響老廠生產經營;

　　3、新設備安裝調試期：需要集團公司生產性子公司投入部分熟練技術人員、熟練機修及操作人員，進行新設備安裝調試，同時培訓新的技術工人，會少量影響老廠生產經營;

　　4、老廠設備、物資、人員搬遷期：需要集團公司投入較多的人力，對老廠生產經營有較大;

　　5、新廠房投入正常使用期：本項目全部竣工，所有新廠房、設備、人員投入正常生產經營，集團生產能力達到或超過設計水平。

　　九、項目融資及還貸時間計劃

　　1、融資來源：本項目所需投資資金 %來自銀行貸款，貸款總額為萬元; %來自民間借款，民間借款總額為萬元; %來自于集團自籌資金，自籌資金萬元。項目所需全部資金到位時間盡量按工程進度安排，以降低財務費用。

　　2、還款時間計劃：在新廠建設期間，前期老廠還在正常生產經營，在新廠房建成驗收使用后，新設備購置安裝調試好，新工人招聘培訓到位后，新廠房新設備又快速投入生產經營中。所以，在整個新廠建設項目中，集團公司基本保持正常的生產經營能力，而且在新廠房新舊設備全部調試好后，集團公司整體生產經營能力達到或超過設計生產能力，比原來老廠的生產經營能力要提高 %，加之市場銷售正處旺季，可以保證集團公司能按時或是提前完成還款計劃。

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